IPANEMA IND.

DE PRODUTOS VETERINRIOS LTDA

GESTO DE SEGURANA, HIGIENE INDUSTRIAL E SADE OCUPACIONAL

LOCAL:
A O 1/0
0 ORGANIZAO
EXISTE UM SISTEMA DE SHMT / PA ORGANIZADO?

OS NVEIS DE COMANDO SUPERIOR, INTERMEDIRIOS E INFERIOR ESTO INSERIDOS NESSE SISTEMA?

OS NVEIS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS ESTO INSERIDOS NESSE SISTEMA?

EXISTEM EVIDNCIAS OBJETIVAS DE PARTICIPAO DOS NVEIS ACIMA REFERIDOS NESSE SISTEMA?

O SISTEMA DE SHMT / PA EST INSERIDO NOS MODELOS NACIONAIS E MUNDIAIS APROVADOS?

EXISTEM EVIDNCIAS OBJETIVAS DA INSERO DO SISTEMA DE SHMT / PA NOS MODELOS ACIMA?

EXISTEM UMA MISSO E OS VALORES DE SHMT / PA DEVIDAMENTE ESTABELECIDOS?
EXISTEM EVIDNCIAS DE DIFUSO DA MISSO E VALORES?
EXISTEM EVIDNCIAS DE QUE TODOS OS NVEIS ESTO CONSCIENTES E COMPROMETIDOS COM A MISSO E
VALORES?

EXISTEM OBJETIVOS ANUAIS DE SHMT / PA ESTABELECIDOS PARA A EMPRESA E DEPARTAMENTOS?

OS OBJETIVOS ANUAIS FORAM ALCANADOS?
AS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS NVEIS ESTO DEFINIDAS?

EXISTEM EVIDNCIAS OBJETIVAS DE CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES POR TODOS OS NVEIS?

AS RESPONSABILIDADES ESTO INCLUDAS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO?

I REGRAS GERAIS DE SEGURANA

NO FOI NOTADO O TRABALHO / TRNSITO EM BAIXO DE CARGA SUSPENSA?
O TRABALHO A NVEL ELEVADO EST SENDO EXECUTADO DE ACORDO?
EXISTE O HBITO DE UTILIZAO DE CORRIMO?
NO H OBSTCULOS ATRS DE PORTAS E OUTRAS REAS OCULTAS?
O TRABALHO EXTRAORDINRIO EST DEVIDAMENTE AUTORIZADO?

II GESTO DE ACIDENTES
TODOS OS ACIDENTES OCORRIDOS FORAM COMUNICADOS E ANALISADOS?
AS MEDIDAS SUGERIDAS NAS ANLISES DE ACIDENTES FORAM EXECUTADAS NO PRAZO?

III EPIs - EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL

OS EPIs UTILIZADOS NO SETOR ESTO DISPONVEIS E PRONTOS PARA USO?
OS EPIs ESTO DEVIDAMENTE ARMAZENADOS?
OS EPIs ESTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAO E HIGIENIZAO?
OS FUNCIONRIOS POSSUEM OS RESPECTIVOS "EPIs DE USO PERMANENTE"?
TODOS OS FUNCIONRIOS ESTO UNIFORMIZADOS?
OS UNIFORMES ESTO LIMPOS?

IV SISTEMA DE COMUNICAO DE RISCO

A REA POSSUI A PLACA PADRO DE IDENTIFICAO DE REA EM BOAS CONDIES?
TANQUES E RECIPIENTES FIXOS POSSUEM O LOSANGO DE IDENTIFICAO DE RISCO?
AS TUBULAES ESTO PINTADAS DE ACORDO COM A NBR 6493?
OS RISCOS ESPECIAIS DAS INSTALAES ESTO SINALIZADOS?
AS OBSTRUES AREAS DAS VIAS DE CIRCULAO ESTO SINALIZADAS?
O PISO EST DEVIDAMENTE SINALIZADO COM FAIXAS BRANCAS?
AS ESCADAS, CORRIMES ESTO PINTADOS NA COR AMARELA?
OS RISCOS TEMPORRIOS ESTO DEVIDAMENTE SINALIZADOS?

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GESTO DE SEGURANA, HIGIENE INDUSTRIAL E SADE OCUPACIONAL

LOCAL:
A O 1/0

TODAS AS EMBALAGENS/RECIPIENTES DE PRODUTOS POSSUEM A SINALIZAO DE RISCO?

AS FICHAS DE INFORMAO DE SEGURANA DOS PRODUTOS ESTO DISPONVEIS?
H REGISTRO DOS NVEIS DE CONCENTRAO DOS CONTAMINANTES AMBIENTAIS?
H SINALIZAO PROIBINDO CIRCULAO PELAS REAS PERIGOSAS?
AS OPERAES E TAREFAS PERIGOSAS ESTO SINALIZADAS IN LOCO?
EXISTE SINALIZAO ESTABELECENDO LIMITE DE VELOCIDADE/ALTURA?
AS ABERTURAS NO PISO ESTO SINALIZADAS?
OS PROCEDIMENTOS DE COMUNICAO EMERGENCIAL ESTO SINALIZADOS?
OS FUNCIONRIOS SO INFORMADOS DOS RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DOS CONTAMINANTES
AMBIENTAIS?

O MAPA DE RISCO FOI ELABORADO PELA CIPA E EST FIXADO NO LOCAL DE TRABALHO?
V PLANO DE EMERGNCIA
OS MEIOS DE COMUNICAO EMERGENCIAL ESTO DISPONVEIS?
OS MEIOS DE COMUNICAO EMERGENCIAL ESTO FUNCIONANDO?
O PESSOAL SABE UTILIZAR OS MEIOS DE COMUNICAO EMERGENCIAL?
OS EQUIPAMENTOS DE EMERGNCIA ESTO DISPONVEIS E PRONTO PARA USO?
OS EQUIPAMENTOS DE EMERGNCIA ESTO EM BOM ESTADO?
OS EQUIPAMENTOS DE EMERGNCIA ESTO SINALIZADOS E DESOBSTRUDOS?
AS SADAS DE EMERGNCIA/ROTAS DE FUGA ESTO SINALIZADAS/DESOBSTRUDAS?

VI MANUSEIO DE PRODUTOS QUMICOS

OS PRODUTOS ESTO ARMAZENADOS CONFORME SUA CLASSE DE ARMAZENAMENTO?
OS PRODUTOS ESTO SENDO MOVIMENTADOS ADEQUADAMENTE?
OS PRODUTOS ESTO SENDO MANUSEADOS ADEQUADAMENTE?
OS PRODUTOS ESTO SENDO TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE?
OS CHUVEIROS/LAVA OLHOS DE EMERGNCIA ESTO DE ACORDO?
NO FORAM CONSTATADOS VAZAMENTOS/DERRAMES DE PRODUTOS?

VII PROTEO CONTRA INCNDIO

O LOCAL EST ISENTO DE PRODUTO INFLAMVEL?
OS PRODUTOS INFLAMVEIS ESTO ADEQUADAMENTE ARMAZENADOS?
EXISTE SINALIZAO PARA NO FUMAR OU PRODUZIR CHAMA ABERTA?
TODAS AS REAS ESTO BEM VENTILADAS?
AS FONTES DE CALOR/FASCA ESTO SOB CONTROLE?
EXISTE LOCAL ADEQUADO PARA FUMAR?
OS CINZEIROS ESTO DISPONVEIS NOS LOCAIS ADEQUADOS?
OS PS/POEIRAS ESTO SENDO LIMPOS COM ASPIRADOR ADEQUADO?
AS MQUINAS E EQUIPAMENTOS APRESENTAM BOAS CONDIES DE MANUTENO?
OS MATERIAIS DE CONSTRUO SO INCOMBUSTVEIS?
TODO O PESSOAL EST APTO AO USO DE EXTINTORES?
EXISTE SISTEMA DE PRA-RAIOS EM BOAS CONDIES DE MANUTENO?
EXISTE SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA ELETR. ESTTICA EM BOAS CONDIES?

VIII PROTEO AO MEIO AMBIENTE

NENHUM DERRAME DE PRODUTO FOI OBSERVADO?
OS EQUIPAMENTOS CONTROLE POLUIO ESTO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE?
A INSPEO/TESTE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEO AMBIENTAL EST EM DIA?
TODOS OS RESDUOS ESTO SENDO COLETADOS/ACONDICIONADOS ADEQUADAMENTE?
TODOS OS RESDUOS ESTO SENDO DISPOSTOS ADEQUADAMENTE?

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GESTO DE SEGURANA, HIGIENE INDUSTRIAL E SADE OCUPACIONAL

LOCAL:
A O 1/0
OS RECIPIENTES DOS RESDUOS ESTO IDENTIFICADOS E SINALIZADOS?
EXISTE LOCAL ADEQUADO PARA DISPOSIO TEMPORRIA DOS RESDUOS?

IX PERMISSO DIRIA PARA TRABALHO SEGURO - PDTS

TODOS OS SERVIOS EXECUTADOS POSSUEM PDTS?

X EGT - EQUIPAMENTOS DE GUINDAR E TRANSPORTAR

OS EGT ESTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAO?
OS EGT POSSUEM O CHECK LIST DEVIDAMENTE UTILIZADO?
OS OPERADORES DOS EGT ESTO CREDENCIADOS?
OS EGT POSSUEM A CARGA MXIMA PERMITIDA SINALIZADA?

XI TRABALHO COM ELETRICIDADE

OS PAINIS ELTRICOS ESTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAO?
AS INSTALAES ELTRICAS ESTO EM BOAS CONDIES?
AS LIGAES ELTRICAS ESTO EM BOAS CONDIES?
NO FOI CONSTATADA QUALQUER CONDIO DE POSSVEL SOBRECARGA ELTRICA?
AS TOMADAS ESTO COM A VOLTAGEM IDENTIFICADA?
OS BENJAMINS OU TOMADAS MLTIPLAS ESTO AUTORIZADAS?
FOI CONSTATADA A EXECUO DE SERVIO ELTRICO POR NO ELETRICISTA?

XII INSPEES PLANEJADAS

A LTIMA INSPEO PROGRAMADA FOI REALIZADA NO PRAZO DEVIDO?
TODAS AS IRREGULARIDADES DE NVEL DE RISCO "A" OU "B" FORAM SANADAS?

XIII ANLISE DE RISCO DE TAREFA(ART)

AS OPERAES MAIS PERIGOSAS POSSUEM ART?
TODAS AS MEDIDAS SUGERIDAS NAS ART's ANTERIORES FORAM IMPLANTADAS?

XIV MANUTENIBILIDADE DOS ITENS CRTICOS

EXISTE UMA RELAO DE IDENTIFICAO DOS ITENS CRTICOS?
AS INSPEES/TESTES DOS ITENS CRTICOS ESTO EM DIA?
OS ITENS CRTICOS ESTO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE?

XV HIGIENE DO TRABALHO
EXISTE LISTA DOS CONTAMINANTES AMBIENTAIS?
OS NVEIS MDIOS DOS CONTAMINANTES AMBIENTAIS ESTO DETERMINADOS?
OS PONTOS CRTICOS DE CONTAMINAO AMBIENTAL ESTO SINALIZADOS?
TODOS OS CONTAMINANTES AMBIENTAIS ESTO DENTRO DO LT?
H PROCEDIMENTO ESPECFICO QUANDO OS LT's NO ESTO SATISFEITOS?

XVI QUALIFICAO PROFISSIONAL

TODO O PESSOAL FOI TREINADO DE ACORDO COM O PROGRAMA MNIMO?
TODO O PESSOAL EST DEVIDAMENTE HABILITADO/CREDENCIADO?
TODOS OS COMPORTAMENTOS PRESENCIADOS FORAM CONSIDERADOS ADEQUADOS?
EXISTE UM SISTEMA PARA AVALIAO DA QUALIFICAO PROFISSIONAL?

XVII CONDIES DE SADE

TODOS OS FUNCIONRIOS ESTO EM DIA COM OS EXAMES MDICOS?
TODOS OS FUNCIONRIOS APARENTAM BOAS CONDIES FSICAS E PSQUICAS?

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GESTO DE SEGURANA, HIGIENE INDUSTRIAL E SADE OCUPACIONAL

LOCAL:
A O 1/0

XVIII TRABALHO DE CONTRATADOS

TODAS AS EMPREITEIRAS POSSUEM CONTRATO OU TERMO DESCRITIVO DE SERVIO?
TODOS OS FUNCIONRIOS DA EMPREITEIRA RECEBERAM ORIENTAO DE SEGURANA?
OS EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS DAS EMPREITEIRAS ESTO EM BOAS CONDIES?
OS EPI's DAS EMPREITEIRAS ESTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO CONTRATO?
O LOCAL DE TRABALHO DA EMPREITEIRA EST EM CONDIES ADEQUADAS?

XIX PROTEO RESPIRATRIA

OS SISTEMAS DE VENTILAO/EXAUSTO(SVE) ESTO DISPONVEIS?
OS SVE ESTO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE?
A MANUTENO PREDITIVA DOS SVE EST EM DIA?
OS EPR's - EQUIPAMENTOS DE PROTEO RESPIRATRIA ESTO DISPONVEIS?
OS EPR's ESTO EM BOM ESTADO E PRONTOS PARA USO?
TODO O PESSOAL SABE UTILIZAR OS EPR's?
TODO O PESSOAL PASSOU PELO TESTE DE ADAPTAO AOS EPR's?
AS FICHAS TCNICAS DOS EPR's ESTO DISPONVEIS NO LOCAL?

XX MQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTALAES

O "LAY-OUT" APRESENTA CONDIES ADEQUADAS?
AS ESCADAS/CORREDORES/REAS DE TRABALHO ESTO DESOBSTRUDOS?
AS ESCADAS, PASSARELAS, ETC. POSSUEM CORRIMO?
AS ABERTURAS NO PISO ESTO DEVIDAMENTE FECHADAS?
MQUINAS E EQUIPAMENTOS POSSUEM AS PARTES MVEIS PROTEGIDAS?
OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ESTO DEVIDAMENTE ARMAZENADOS?
EXISTEM MEIOS ADEQUADOS PARA ATINGIR OS PONTOS ALTOS?
A OPERAO/UTILIZAO DOS EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EST ADEQUADA?
OS EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS APRESENTAM BOAS CONDIES?

XXI TRAVAMENTO DE SEGURANA(TS)

EXISTE CONDIES DE SE EFETUAR O TS EM TODOS OS PONTOS?
EXISTEM TRAVAS DE SEGURANA DISPONVEIS NOS LOCAIS DE USO?
O PESSOAL TEM CONHECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TS?
TODOS OS SERVIOS QUE O EXIGEM FORAM ENCONTRADOS DEVIDAMENTE TRAVADOS?

XXII ORDEM, LIMPEZA, ARRUMAO E ASSEIO PESSOAL(O/L/A)

O AMBIENTE EST EM ADEQUADAS CONDIES DE O/L/A?
NO EXISTE PONTO CRITICO PREJUDICIAL AS CONDIES DE O/L/A?
EXISTEM OS COLETORES DE LIXO NECESSRIOS?
OS COLETORES DE LIXO ESTO COM CARGA ACEITVEL?
OS FUNCIONRIOS ESTO DE ACORDO COM O ASSEIO PESSOAL?
OS FUNCIONRIOS ESTO VESTIDOS ADEQUADAMENTE?
OS SANITRIOS ESTO EM BOAS CONDIES DE O/L/A E LOCALIZAO?
NO FOI NOTADO O USO DE PRODUTO QUMICO PARA LIMPEZA PESSOAL?
NO H INDCIO DE GUARDA DE ALIMENTOS/BEBIDAS/CIGARROS NA REA?
NO H INDCIO DO HBITO DE COMER/BEBER/FUMAR NA REA?
NO H INDCIO DO HBITO DE MANUSEIO DE PRODUTOS QUMICOS COM MOS NUAS?

XXIII TRABALHO EM LABORATRIOS

AS CAPELAS E OUTROS EQUIPAMENTOS POSSUEM EXAUSTO ADEQUADA?

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GESTO DE SEGURANA, HIGIENE INDUSTRIAL E SADE OCUPACIONAL

LOCAL:
A O 1/0
FOI NOTADO ALGUM EQUIPAMENTO COM EMISSO DE CALOR EM EXCESSO?
O DEPSITO DE PRODUTOS VENENOSOS/PSICOTRPICOS EST TRANCADO?
NO EXISTE CILINDRO DE GS DENTRO DO LABORATRIO?
EXISTE DIRETRIZ DE NO TRABALHAR PESSOA SOZINHA NO LABORATRIO?
EXISTE INSTRUO LOCAL PARA DOS OPERAO EQUIPAMENTOS MAIS PERIGOSOS?
TODOS OS FUNCIONRIOS TEM CONHECIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS?
FOI NOTADO HBITO DE DESPEJAR RESDUO NO ESGOTO OU PIA?
FOI NOTADO O HBITO DE PIPETAGEM COM A BOCA?
FOI ENCONTRADO ALIMENTO/BEBIDA/OBJETO PESSOAL NO LABORATRIO?
AS TUBULAES DE ESGOTO POSSUEM SIFO?
NO FOI NOTADO HBITO DE USO DE UTENSLIOS PARA BEBER,ETC.?
O MANUSEIO DE PRODUTO TXICO/INFLAMVEL SEMPRE FEITO NA CAPELA?
EXISTE MTODO/EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS?
A LAVAGEM DE VIDRARIA FEITA ADEQUADAMENTE?

XXIV ANLISE DE RISCO DE PROJETOS E PROCESSO

OS NOVOS PROJETOS E/OU ALTERAES ESTO SENDO ANALISADOS?

XXV ERGONOMIA
OS POSTOS DE TRABALHO APRESENTAM CONDIES ERGONOMTRICAS?

O LEVANTAMENTO/TRANSPORTE MANUAL DE CARGA E EXECUTADO ADEQUADAMENTE?

O TRABALHO EM P APRESENTA CONDIES ADEQUADAS?

XXVI SERVIOS DE CONSTRUO, DEMOLIO E REPAROS

EXISTE ENCARREGADO NO LOCAL?
EXISTE PROIBIO DE ACESSO DE TERCEIROS?
AS CONDIES DE UTILIZAO DAS MQUINAS E EQUIPAMENTOS SO ADEQUADAS?
AS CONDIES DE UTILIZAO DAS FERRAMENTAS SO ADEQUADAS?
OS ACESSOS E VIAS DE CIRCULAO ESTO DESIMPEDIDOS?
A ENERGIA EST DESLIGADA?
O TRABALHO DE DEMOLIO EST SENDO REALIZADO ADEQUADAMENTE?
O TRABALHO DE ESCAVAO/FUNDAO EST SENDO REALIZADO ADEQUADAMENTE?
O TRABALHO EM NVEL ELEVADO EST SENDO REALIZADO ADEQUADAMENTE?
O USO DE ESCADAS PORTTEIS EST ADEQUADO?
A OPERAO DOS EGT EST SENDO ADEQUADA?
AS INSTALAES ELTRICAS ESTO ADEQUADAS?
O MANUSEIO DE PRODUTOS QUMICOS EST ADEQUADO?
AS ESTRUTURAS METLICAS ESTO ADEQUADAS?
O SISTEMA DE PROTEO CONTRA INCNDIO EST ADEQUADO E OPERANTE?
AS ABERTURAS NO PISO ESTO ISOLADAS OU PROTEGIDAS?
AS CONDIES SANITRIAS SO ADEQUADAS?

XXVII SEGURANA OPERACIONAL

EXISTE LIMITAO EXPRESSA DE CIRCULAO PELAS REAS OPERACIONAIS?
EST GARANTIDA A PRESENA CONTINUA DO OPERADOR NA REA OPERACIONAL?
EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS POR ESCRITO E COM FCIL ACESSO?
DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS CONSTAM OS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS?
TODAS AS OPERAES OBSERVADAS FORAM CONSIDERADAS ADEQUADAS?
EXISTE PROCEDIMENTO POR ESCRITO PARA CASOS DE DESVIOS E EMERGNCIAS?
ESTO SENDO UTILIZADAS TCNICAS ADEQUADAS PARA DIMINUIR O ERRO HUMANO?

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GESTO DE SEGURANA, HIGIENE INDUSTRIAL E SADE OCUPACIONAL

LOCAL:
A O 1/0
TODOS OS PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS POSSUEM O RTULO ADEQUADO?
EXISTE SISTEMA ADEQUADO DE ATERRAMENTO ESTTICO?
EXISTE RESTRIO EXPRESSA QUANTO AO ACIONAMENTO DOS COMANDOS?
A COLETA DE AMOSTRAS EST SENDO FEITA ADEQUADAMENTE?
NO FOI NOTADA OPERAO COM EQUIPAMENTOS ABERTOS DESNECESSARIAMENTE?
EXISTE SISTEMA ADEQUADO DE DETECO DOS DESVIOS OPERACIONAIS?

XXVIII SEGURANA NO TRABALHO EM ESCRITRIOS

OS ARQUIVOS ESTO EM CONDIES DE SEGURANA?
OS ARQUIVOS ESTO SENDO USADOS ADEQUADAMENTE?
AS TOMADAS ESTO IDENTIFICADAS QUANTO A VOLTAGEM?
OS UTENSLIOS PERIGOSOS (GUILHOTINA, VENTILADORES,ETC.) POSSUEM PROTEO?
EXISTE INDCIO DE SOBRECARGA DE CORRENTE?
FOI NOTADO ALGUM EQUIPAMENTO ELTRICO LIGADO DESNECESSARIAMENTE?

XXIX PREVENO DE ACIDENTES FORA DO TRABALHO

EXISTE PROGRAMA DE PREVENO DE ACIDENTES FORA DO TRABALHO?
OS FUNCIONRIOS ESTO CIENTES DESSE PROGRAMA?

XXX AUDITORIAS DE SEGURANA E PROTEO AMBIENTAL

EXISTE PROGRAMA DE AUDITORIA?
A LTIMA AUDITORIA FOI REALIZADA NO DEVIDO PRAZO?
TODAS AS RECOMENDAES DA AUDITORIA FORAM ATENDIDAS?

0 0
% DE ITENS ATENDIDOS EM 200
RELAO DAS PERCENTAGENS 200../200.... ###

ITEM MEDIDAS PREVENTIVAS / RESPONSVEIS / PRAZOS

NR: NVEL DE RISCO - A: CATSTROFE - B: ALTO - C: MDIO - D: PEQUENO

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