Enfoque para el diseo del Sistema de Gestin Integrado

Autores:
Dra. Aleida Gonzlez Gonzlez
M.Sc. Cira lidia Isaac Godnez

Dpto. Matemtica Aplicada

Facultad de Ingeniera Industrial
ISPJAE

RESUMEN

La gestin de la calidad y la gestin medioambiental son factores fundamentales para que las
empresas acometan con xito los retos del siglo XXI.

La necesidad que a mediano plazo van a tener las empresas de disponer de un sistema de gestin
que les posibilite contemplar simultneamente aspectos relacionados con la calidad de los
productos y servicios, el respeto por el medio ambiente y de la sociedad en general, est
impulsando a integrar los dos factores en nico sistema de gestin, lo que supone, entre otros
beneficios para la empresa, una reduccin de costos debido a la simplificacin de los sistemas
documentales y de procedimientos.

En este trabajo se establecen las lneas generales para implantar un Sistema de Gestin Integrada
que contemple los factores de Calidad y Medio Ambiente y se describen los elementos que lo
conforman y los pasos a seguir para su implantacin.

Finalmente, se ofrecen unas recomendaciones bsicas a tener en cuenta a la hora de implantar un

modelo de gestin integrado, esperando que las empresas se animen a iniciar el proceso de
integracin de los dos sistemas.

INTRODUCCIN

Los Sistemas de gestin empresarial han experimentado una notable transformacin en los
ltimos aos, en los que las exigencias de los clientes y consumidores son las que marcan el ritmo
y la direccin de nuestras organizaciones.

Una demanda ms exigente y especializada y normativas cada vez ms estrictas en el mercado

internacional, son algunos de los factores que han condicionado esta transformacin de los
sistemas de gestin de las empresas.

Como consecuencia de todo ello, las organizaciones se han visto obligadas a adaptarse
continuamente para competir en este nuevo mercado, adaptndose a las nuevas exigencias
comerciales y de los grupos de interesados en la organizacin.

Ante estas nuevas exigencias, las empresas se estn encontrando con la necesidad de disponer de
sistemas de gestin que den mayor confianza a sus clientes actuales y tambin a los potenciales y
que los productos y servicios suministrados cumplan unos requisitos mnimos. Adems la
utilizacin de estos sistemas le proveen a la empresa mayores niveles de eficiencia y eficacia, lo
cual redunda en una mejor posicin competitiva.

Hoy en da los elementos cualitativos de los productos o servicios que presta una organizacin
tales como el impacto sobre el medio ambiente, las prestaciones o la propia confianza en la
organizacin, han adquirido mayor importancia en las decisiones empresariales. Por lo tanto, hay
que hacer hincapi en la mejora continua de estos elementos para mantener el grado de
competitividad de las organizaciones.

La certificacin segn las normas de Calidad ISO 9000 se est convirtiendo en un requisito
indispensable para que las empresas compitan en el mercado. Adems, el Medio Ambiente se est
incorporando como una variable adicional a la competitividad de las empresas, influyendo de una
forma cada vez ms notable en sus relaciones con clientes y proveedores.

De este modo, cualquier empresa que en un futuro prximo quiera competir en igualdad de
condiciones que las empresas del entorno deber desarrollar e implantar un Sistema de Gestin
que integre la calidad, los recursos materiales y humanos, los recursos de informacin y
comunicacin y las consideraciones medioambientales.

Desde esta perspectiva, la Integracin de los Sistemas de Gestin de Medio Ambiente y de la

Calidad se presenta como una alternativa vlida y necesaria para que las organizaciones puedan
afrontar con xito los retos que les depara el siglo XXI.

Las empresas cubanas tambin se encuentran inmersas en este entorno, unas para competir en el
mercado internacional y otras para elevar sus niveles de eficiencia y eficacia.

La Empresa de Tecnologas Industriales de la Construccin (TICONS) perteneciente al MICONS

ha trabajado en la elevacin de la calidad de sus servicios y la proteccin al medioambiente, esto
se evidencia a travs de la instalacin de plantas ecolgicas para el procesamiento del hormign
premezclado. Esta empresa para brindar sus servicios cuenta con varias unidades bsicas, entre
las que se encuentra la Unidad Econmica Bsica de Mecanizacin (UBM), la cual se dedica a
mantener en buen estado tcnico los equipos de la construccin que garantizan la prestacin del
servicio de hormign premezclado, actividad fundamental de esta empresa.

Por la incidencia que tienen los procesos que se realizan en la UBM en la calidad de los servicios
de TICONS, as como los impactos negativos que las actividades de transportacin, reparacin y
mantenimiento pueden generar en el medioambiente se decidi el diseo de un Sistema de
Gestin Integrada (SGI)

DESARROLLO

El Sistema de Gestin Integrada (SGI)

SE puede definir el Sistema de Gestin Integrada como el conjunto de la estructura
organizativa, la planificacin de las actividades, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto,
revisar y mantener al da la poltica de la empresa.

De este modo, el SGI se aplica a todas las actividades; relativas a la calidad de un producto o
servicio, a las que presenten riesgos para la sociedad y a aquellas que puedan daar el medio
ambiente, existiendo una influencia mutua entre ellas.
El Modelo de Gestin Integrada toma como punto de partida aquellos requisitos de las normas
ISO 9000:2000 e ISO 140001:96 que se encuentran directamente interrelacionados como son:
- Compromiso por parte de la Direccin y el reflejo en toda la organizacin.
El desarrollo y xito en la implantacin del Sistema de Gestin Integrada depende en gran medida
del nivel de implicacin demostrado por la Direccin y en funcin de dicho nivel estar la
responsabilidad que se logre inculcar al personal de la empresa.
- Carcter preventivo
El SGI tendr una tendencia claramente preventiva, anticipndose a cualquier accin correctiva
consecuencia de un efecto medioambiental no controlado o una mala calidad
- La metodologa seguida ser la del ciclo PDCA
Este mtodo ya desarrollado y aplicado en la Calidad y ahora utilizado en el mbito del Medio
Ambiente, se basa en la rueda de Deming en la que la gestin toma forma, concentrndose en la
definicin de objetivos, evaluacin de la situacin actual, implantacin de un plan o programa,
medicin y seguimiento, auditoras y revisin.
- Enfoque a procesos
El desarrollo de este enfoque se basa en que cualquier actividad, o conjunto de actividades, que
utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un
proceso y que para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y
gestionar los procesos interrelacionados.

La identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleados en la organizacin y en

particular las interacciones entre tales procesos se conoce como "enfoque basado en procesos".

- Comunicacin
La organizacin debe lograr que se conozca los objetivos, el comportamiento de su cumplimiento
y las vas para lograrlo, siendo la comunicacin la base para lograrlo y la misma permite adems
concienciar sobre la importancia del SGI y del seguimiento de sus procedimientos.
Una comunicacin eficaz permitir el conocimiento de las necesidades y expectativas de todos los
grupos de interesados y la retroalimentacin de estos.

Para el diseo e implantacin del SGI se siguieron los siguientes pasos, tal como se muestra en
el esquema siguiente:

Etapa 1.- Puesta en Marcha

Objetivos: Determinar las fuerzas favorables y barreras, fortalezas y debilidades que tiene la
organizacin para la implantacin del SGI y establecer la estrategia de integracin, as como
definir el programa de implantacin.
Para lograr estos objetivos, hay que realizar las siguientes actuaciones o tareas

Tareas: I - Revisin de la situacin de partida/Diagnstico

II- Programa de Implantacin
ETAPAS DEL PLAN DE IMPLANTACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN

I- Revisin de la
1.-Puesta en marcha
situacin de
partida/ Diagnstico
II- Programa de
Implantacin A- Definicin de la
Poltica Integrada de
Gestin.
B- Creacin del
Comit
2.-Desarrollo -Planificacin del
C- Elaboracin del
Sistema
calendario a seguir
-Integracin de la
documentacin
correspondiente

-Implantacin

Auditoras Internas
3.-Seguimiento del plan Revisin por la
direccin

ACT PLAN

4.-Mejora Continua A P

C D

CHECK DO

I - Revisin de la situacin de partida/Diagnstico.

Actividades: Se realiza un diagnstico interno e externo de la organizacin, para determinar las
fuerzas favorables y barreras, fortalezas y debilidades que permitirn en funcin de ellas y de la
misin y visin definir las estrategias para lograr un SGI.

El anlisis interno incluye adems la verificacin de los requisitos de las normas ISO 9000:2000 e
ISO 14001: 96
El diagnstico se apoya en la participacin de los grupos de interesados (con criterios de calidad,
ecolgicos, tcnicos, sociales, econmicos, polticos), lo cual permite que participen en la
identificacin de problemas y propuestas de estrategias, de soluciones y mejoras en la
organizacin.

Es fundamental la aplicacin de tcnicas de gestin y estadsticas para analizar la informacin

resultante del diagnstico, y la comunicacin de los resultados a todos los interesados, as como
identificar y comunicar la legislacin o regulaciones a cumplimentar

II- Programa de Implantacin

Actividades: En funcin de los resultados de la tarea anterior donde se analiza la situacin de la
empresa respecto al cumplimiento de la legislacin y al desarrollo y nivel de integracin de los
Sistemas de Gestin de la Calidad (SGC) y los Sistemas de Gestin Medioambiental (SGM), as
como las interrelaciones entre los procesos para acometer la planificacin integrada se establece
el programa de implantacin el cual debe incluir todos los pasos y actividades a realizar, as como
las responsabilidades y fechas de cada actividad.
El programa abarca como etapas fundamentales las siguientes:
A- Definicin de la Poltica Integrada de Gestin
B- Creacin del Comit
C- Elaboracin del calendario a seguir

A- Definicin de la Poltica Integrada de Gestin

La alta direccin como responsable, deber establecer la poltica de gestin integrada y todas
aquellas decisiones relativas a la iniciacin, desarrollo, implantacin y actualizacin del Sistema
de Gestin Integrada. La poltica tiene en cuenta hacia donde quiere llegar la organizacin en
materia de calidad y medioambiente. En esta poltica deben quedar reflejados los requisitos que se
plantean en ambas normas y una vez elaborada debe ser comunicada y conocida por todos los
interesados.
La Poltica Integrada de Gestin es un documento pblico que recoge los objetivos generales de
la organizacin en materia de calidad y medio ambiente indicando el liderazgo y compromiso de
la Direccin con el SGI, as como las directrices de actuacin para su consecucin.
La Poltica del SGI debe ser adecuada a las actividades de cada organizacin, garantizando el
cumplimiento de todos los requisitos legales e incluyendo un compromiso de Mejora Continua.

B- Creacin del Comit de Gestin Integrada

A propuesta de la alta direccin se crea el comit que tendr como funcin fundamental llevar a
cabo el diseo e implantacin del sistema
Segn el tamao y las caractersticas de la Organizacin, puede ser necesaria la constitucin de
un rgano encargado de fomentar, coordinar y controlar todas las actividades que afectan al SGI
Este rgano puede adoptar diversas formas: Comit de Gestin Integrada, Departamento, persona
especfica,... En el caso de constituirse un Comit de Gestin Integrada, ste debe estar
formado por los responsables de las distintas reas de la empresa, estando liderado por el mximo
responsable, que debe actuar como coordinador y animador del mismo.
Se propone que el coordinador de este grupo sea el representante de la direccin, que, con
independencia de otras responsabilidades, tendr la autoridad y la responsabilidad para asegurar
que se ponen en prctica los requisitos del SGI adoptados por la empresa.
El Comit deber tener autonoma para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para la
implantacin del Sistema Integrado de Gestin.

C- Elaboracin del calendario a seguir

Este calendario debe recoger los pasos y actividades a realizar que garantizan la implantacin
eficaz del SGI, teniendo en cuenta las particularidades de la organizacin.

Etapa 2.- Desarrollo

Objetivos: Esta etapa tiene como objetivo planificar e implantar el SGI, para lo cual es necesario
definir los procesos de realizacin, de gestin y de apoyo de la organizacin y su correspondiente
situacin de partida para establecer los objetivos concretos a lograr, los mtodos de trabajo a
utilizar y los recursos necesarios y se proceder a la elaboracin de la documentacin del Sistema
Integrado de Gestin.

Para cada proceso es necesario un conocimiento detallado de la situacin real de partida, ya que
ello permitir establecer ms fcilmente los objetivos concretos a lograr, los mtodos de trabajo a
utilizar y los recursos necesarios en cada caso, as como recopilacin y anlisis de la normativa
vigente en calidad y medio ambiente, ms cualquier otra exigencia particular del producto, sector
o empresa, as como permite definir la documentacin que se va a utilizar durante la implantacin
de Sistema Integrado de Gestin y cmo se va a controlar.
Tareas: I- Planificacin del sistema
I- Integracin de la documentacin
III- Implantacin

I- Planificacin del Sistema

Definir los objetivos y metas
Se deben definir los objetivos especficos y las consiguientes metas a todos los niveles oportunos
dentro de la estructura de la organizacin que tienen incidencia directa en la calidad y en los
aspectos medioambientales de las actividades y servicios.

Todos los objetivos establecidos tienen que ir acompaados por metas medibles y alcanzables,
que incluyan plazos, responsables y recursos necesarios para su consecucin.

Estos objetivos deben ser desplegados por todos los procesos de la organizacin que tienen
incidencia directa en la calidad y en los aspectos medioambientales de las actividades y servicios
para lo cual se puede utilizar la herramienta de la matriz OVAR

Requisitos del cliente y partes interesadas

Es necesario conocer y definir los requisitos especificados por el cliente y las partes interesadas
en la organizacin en funcin de la calidad de sus productos y/o servicios o del impacto
medioambiental de estos, ya que el SIG se implementa, controla y mejora para lograr la
satisfaccin del cliente.

Requisitos legales y reglamentarios

Segn la actividad, la tecnologa empleada, localizacin, impactos, etc., se determinarn los
requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organizacin.

Establecer las funciones y responsabilidades para cada proceso

En este punto del SGI se deben definir las acciones y actividades a realizar conforme a los
objetivos y a la Poltica establecida, asignando claramente dichas actividades a los distintos
procesos de la empresa, en una relacin lgica y sealando un mximo responsable para cada
funcin.

II- Integracin de la documentacin

Todos los elementos, requisitos y medios de la organizacin que tengan incidencias en la calidad
y el medioambiente y por ende en el SIG sern documentados.
Aplicando el enfoque de procesos se logra caracterizar los procesos de la documentacin y
proponer los pasos necesarios para implementar el sistema documental que sirva de base al
sistema de gestin de la organizacin.

La documentacin es el soporte del sistema, pues en ella se plasman no slo las formas de operar
de la organizacin sino toda la informacin que permite el desarrollo de todos los procesos y la
toma de decisiones por lo que pasa a ser una herramienta eficaz para la administracin de los
procesos.
El SGI recoge en un nico sistema documental los procedimientos, manuales, documentacin
tcnica, reglas e instrucciones, registros y herramientas necesarias para responder a los requisitos
y retos planteados.

La documentacin del Sistema de Gestin Integrada se puede estructurar en 5 niveles:

. Poltica y objetivos integrados

- Manual de Gestin Integrada:

Es el documento principal para establecer e implantar el SGI, el mismo facilita una descripcin
adecuada del Sistema Integrado que va a servir como referencia permanente durante la
implantacin y la aplicacin del sistema. Debe describir el conjunto de las disposiciones
organizativas relativas a:
- La estructura de la empresa.
- La misin de los servicios operacionales y funcionales en materia de calidad, y medio ambiente
y las responsabilidades correspondientes que stos suponen.
- Los procedimientos generales previstos.
- Las relaciones internas y externas de la empresa.
- La formacin, la calificacin y la motivacin del personal.
Adems debe incluir las disposiciones generales que en materia de calidad, y medioambiente,
sean aplicables a todos los procesos del sistema de gestin.

. Manual de Procedimientos.
Es el documento que contiene una descripcin detallada de las actividades relativas al Sistema
Integrado de Gestin.

El Manual de Procedimientos debe exponer clara y detalladamente el desarrollo de las actividades

relativas al Sistema Integrado de Gestin. Es decir, CMO, CUNDO, QUIN, DNDE, y debe
contener todos los procedimientos segn las directrices del Manual Integrado de Gestin y los
requerimientos de los clientes.

Documentacin tcnica, reglas e instrucciones de trabajo.

La documentacin tcnica est constituida por aquellos documentos que contienen todas las
caractersticas que deben cumplir un producto o servicio. Entre estos documentos podemos
sealar:
- Normas, requisitos legales y reglamentarios
- Planos y especificaciones
- Requisitos del cliente
- Pliegos de condiciones
- Mtodos de ensayo
Las reglas e instrucciones definen las actividades para fabricar, inspeccionar, almacenar,
manipular, embalar, distribuir, instalar, y deben explicar cmo hay que realizar una actividad
en particular con todos los detalles necesarios, prescindiendo de quin lo realiza. Entre estos
documentos podemos sealar:
- Instrucciones de trabajo
- Pautas de proceso
- Pautas de control
- Grficos de fabricacin y control
- Instrucciones de inspeccin

-Registros
Los registros son documentos y grficos que reflejan datos o resultados relativos a la calidad y
el medio ambiente que proporcionan evidencias objetivas del funcionamiento eficaz del Sistema
Integrado de Gestin. Entre ellos podemos sealar:

III- Implantacin
Una vez definido el mtodo de trabajo a seguir, los controles y revisiones que se vayan a realizar,
los responsables de cada departamento y los documentos a utilizar, deber ponerse en prctica
todo ello.
Para llevar a cabo la puesta en prctica se da cumplimiento al calendario

Etapa 3: Seguimiento
Objetivo: Esta etapa tiene como objetivo realizar revisiones peridicas para evaluar los
resultados obtenidos y estudiar las causas de las desviaciones respecto a las previsiones
determinando las acciones correctivas a realizar, as como la mejora del sistema.

Una vez implantados los diferentes requisitos del Sistema Integrado de Gestin, debern
determinarse los cauces para comprobar su eficacia (grupos de seguimiento, auditoras, anlisis
de resultados, etc.), y establecer las acciones correctivas que convengan en cada caso.

Se fijarn y llevarn a cabo reuniones peridicas del Comit para:

Revisar el programa de implantacin e ir adaptando el plan de implantacin a las necesidades
reales.
Verificar el cumplimiento de los objetivos
Determinar acciones correctivas

Estas reuniones debern realizarse peridicamente segn las caractersticas de la organizacin,

complejidad, impacto de la organizacin etc.

Tareas: I- Auditoras
II- Revisin por la direccin
I- Auditoras: La auditora evala el Sistema Integrado de Gestin a lo largo de toda la
organizacin, verificando su eficacia y grado de cumplimiento, comprobando si las actividades y
resultados obtenidos satisfacen las disposiciones y que dichas disposiciones contribuyen a
alcanzar los objetivos establecidos, la misma se apoya en el cumplimiento de los procedimientos
y en los registros.
Las auditoras deben realizarse segn la normativa de referencia ISO 19011: Lineamentos
generales de las auditoras de calidad y medio ambiente.
II- Revisin por la direccin: La Direccin de la organizacin realizar revisiones peridicas
del SGI, en la que se pueden considerar los siguientes aspectos:

Valoracin de los resultados de las auditoras realizadas al Sistema.

Anlisis de los resultados de las mediciones del nivel de cumplimiento de los objetivos.
Revisin del cumplimiento del Programa establecido.
Anlisis del grado de cumplimiento de las medidas introducidas por el Sistema y su eficacia
con los objetivos planteados.
Evaluacin de las no conformidades presentadas por el Sistema.
Frecuencia mnima (al menos 1/ao).
Otros.

Tras finalizar la etapa de implantacin se debern formular esquemas que permitan a la empresa
seguir avanzando, siempre en la lnea de la Mejora Continua.

Etapa 4: Mejora
Cualquier mtodo o tcnica de mejora continua se basa en el ciclo de resolucin de problemas
PDCA (Plan-Do-Check-Act) que utiliza bsicamente los conceptos: Problema, Causa y Solucin.

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del SGI por medio de la utilizacin de la
poltica, los objetivos, resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.

Diseo del SGI en la UBM

Etapa 1: Puesta en marcha

Diagnstico: Se realiz a partir de los requisitos de las normas ISO 9000:2000 e ISO
14001:1998, adems se realizaron encuestas a los trabajadores y entrevistas a miembros de la
comunidad y otras partes interesadas

Este diagnstico arroj que la UBM tienen una cultura de la calidad, formada a partir del
liderazgo de la direccin, la formacin y por la implantacin en la organizacin de un SGC a
partir de la norma ISO 9001:94, no ocurriendo as desde el punto de vista medioambiental, donde
la organizacin no tiene definido una poltica medioambiental ni una formacin medioambiental,
por lo que muchos de los empleados desconocen los impactos de sus actividades y de la
organizacin en el medioambiente. Tampoco est definido en la estructura de la organizacin el
responsable, ni las responsabilidades medioambientales.

A pesar de los problemas detectados en el diagnstico, es una situacin deseada por la

organizacin y su alta direccin implementar un SGM y realizar la transicin del SGC a la ISO
9000:2000, para lograr una gestin ms eficiente y eficaz.

La situacin deseada y las ventajas que aporta la gestin integrada, fueron punto de partida para
decidir disear e implementar en la UBM un SIG.

II- Programa de Implantacin

Se reuni el Consejo de direccin en una seccin de tormentas de ideas y se defini la poltica
integrada

A- Definicin de la Poltica Integrada de Gestin

La poltica de gestin integrada de la UBM de TICONS, va dirigida hacia el cumplimiento de los
objetivos fijados por la empresa, involucrando en la gestin a todas las personas que trabajan en
ella, con un enfoque hacia la mejora continua, para lo que adopta el compromiso de aplicar las
siguientes decisiones:
Garantizar la transportacin que satisfaga las necesidades de los clientes, asegurando la
calidad de los servicios tcnicos y un adecuado uso y explotacin de equipos.
Ofertar y aplicar tecnologas de avanzada en los trabajos de ejecucin de obras, para lograr
rapidez y eficiencia en la construccin.
La calidad, la proteccin del medioambiente y su mejoramiento continuo es responsabilidad
de todos los miembros de la unidad
Realizar prcticas de gestin y control ambiental sanas que permitan una mejora continua
dentro del Sistema de Gestin Integrado y el fortalecimiento del desempeo ambiental de la
unidad
Cumplir con todas leyes, reglamentos y/o regulaciones ambientales vigentes para el
Ministerio de la Construccin y el pas, que se relacionan con la actividad de la unidad, as como
aquellos requisitos que la empresa suscriba.
Trabajar en funcin del ahorro de recursos y la prevencin de la contaminacin, mediante una
buena gestin de los aspectos ambientales para minimiza hasta donde sea posible, los impactos
ambientales globales.

B- Creacin del Comit de Gestin Integrada

El Comit de Gestin Integrada est conformado por los jefes de cada rea, que coincide con el
Consejo de direccin.
Jefe de la UBM
Jefe tcnico
Jefe de Aseguramiento
Jefe de RRHH
Especialista en Mantenimiento y reparaciones
Jefes de taller
Jefe de Aseguramiento
Entre otras tareas especficas de este rgano destacan:
Proponer la Poltica de Gestin Integrada y los objetivos
Disear el SGI, segn los requisitos establecidos en las normas.
Elaborar la planificacin de las revisiones del SGI
Asegurar que el SGI se establece, implanta, evala y se mantiene actualizado de acuerdo con
los requisitos de las normas
Proporcionar a la direccin, datos, indicadores, anlisis de resultados, necesarios para
verificar el funcionamiento del SGI, adems de las necesidades para la mejora.
Definir las informaciones relativas al SGI que sern transmitidas a todos los miembros de la
organizacin, adems de definir los medios de comunicacin.
Establecer el Programa de Auditoras Internas
Se propuso que el coordinador de este grupo sea el Jefe tcnico, que con independencia de sus
responsabilidades, tendr la autoridad y la responsabilidad para asegurar que se pongan en
prctica los requisitos del SGI adoptados por UBM.
C- Elaboracin del calendario a seguir
El calendario qued estructurado con las siguientes actividades

ACTIVIDADES TIEMPO (das) Responsable

Capacitacin y sensibilizacin de la 1
alta direccin
Elaboracin de la Poltica y sus 15 Comit de Gestin Integrada
objetivos. Revisin y aprobacin. Coordinador
Diseo del Sistema y elaboracin de 96 Coordinador
la documentacin. Jefes de reas
Jefes de Brigadas
Revisin y aprobacin de la 24 Comit de Gestin Integrada
documentacin.
Capacitacin del personal 90 Coordinador

Puesta en marcha del Sistema y 144 Coordinador

monitoreo Jefes de reas
Jefes de Brigadas
Auditoras internas 15 Auditor lder

Acciones correctivas y revisin por la 24 Comit de Gestin Integrada

direccin

Etapa 2. Desarrollo
Para el desarrollo de esta etapa se definieron los procesos de la organizacin quedando
estructurados en procesos de gestin, de realizacin y de apoyo
Procesos de gestin
Direccin estratgica
Direccin de la calidad y el medioambiente
Direccin de los recursos
Gestin financiera
Procesos de la prestacin del servicio
Alquiler de equipos de transportacin
Reparacin y mantenimiento: Este proceso se divide en reparaciones generales,
medias y ligeras de equipos y agregados
Procesos de apoyo
Recuperacin de piezas y agregados

I- Planificacin del Sistema

Definir los objetivos
Objetivos:
Lograr la satisfaccin del 100% de los clientes en relacin con los servicios prestados.
Incrementar la transportacin de hormign por medios propios hasta satisfacer la
demanda de los clientes.
Realizar plan de capacitacin al 70% de los trabajadores en temas relacionados con la
calidad y el medioambiente en enero del 2004
Reducir el consumo de recursos, residuos e impactos significativos al medioambiente, en
el ao 2004
Estos objetivos fueron desplegados por todos los procesos de la organizacin que tienen
incidencia directa en la calidad y en los aspectos medioambientales de las actividades y servicios
para lo cual se utiliz como herramienta de la matriz OVAR, para lo cual se definieron variables
de accin y responsables.
 Requisitos del cliente.
Se identificaron los requisitos de calidad y medioambientales de los clientes y partes interesadas,
utilizando como herramientas la entrevista con ellos.

Requisitos legales y reglamentarios

Entre los requisitos legales y reglamentarios identificados a cumplir por la UBM se encuentran
los siguientes:
Ley 13 de proteccin e Higiene del trabajo. 1977
Norma Cubana de Ruido. 1999
Ley 81 de medioambiente. 1997
Estrategia ambiental del MICONS
Todas las regulaciones del MITRANS

Establecer las funciones y responsabilidades para cada proceso

Se identificaron las funciones y responsabilidades para cada proceso, como por ejemplo:
Jefe de La UBM
Aprobar y establecer la poltica y objetivos de la calidad y medioambiente
Garantizar e impulsar el funcionamiento eficaz del SGI
Asignar recursos adecuados y personal calificado para el desempeo del SGI

II- Integracin de la documentacin

La documentacin integrada qued estructurada de la siguiente forma:

Manual de Gestin Integrada: El manual qued estructurado en 13 captulos

0. ndice
1. Presentacin
2. Trminos y definiciones
3. Sistema de Gestin Integrada
4. Responsabilidad de la direccin
5. Gestin de recursos
6. Procesos relacionados con los clientes
7. Compras y subcontratacin
8. Control de los procesos y su evaluacin
9. Control de dispositivos de medicin
10. Medicin y seguimiento del servicio
11. Auditoras
12. Anlisis de datos
13. Mejora

Manual de Procedimientos.
Procedimientos integrados:
Elaboracin de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo
Control de la documentacin
Control de registros
Responsabilidad de la direccin
Formacin
Comunicacin
Control de los dispositivos de medicin
Tratamiento de las no conformidades
Acciones correctivas y preventivas
 Auditoras Integradas
Revisin por la direccin
Planificacin
Procedimientos especficos de calidad
Control de los procesos de mantenimiento, reparaciones, alquiler de equipos de
transportacin, respectivamente
Anlisis y medicin del producto segn el proceso desarrollado
Evaluacin de la satisfaccin del cliente
Procedimientos especficos de medioambiente
Identificacin de aspectos medioambientales
Identificacin de requisitos legales
Control operacional
Preparacin y respuesta ante emergencias
Se definieron y establecieron adems la documentacin tcnica, reglas e instrucciones de trabajo,
as como los registros necesarios para dar evidencias objetivas del funcionamiento del sistema.

III- Implantacin
El SGI se encuentra actualmente en fase de implantacin. Para una implantacin ms eficaz se ha
desarrollado un modelo que tiene como elementos fundamentales: la formacin, participacin de
todos los interesados a travs del trabajo en equipos, la comunicacin e informacin.
Ya se realiz una auditora interna en la cual se detectaron seis no conformidades, dos graves y el
resto menos graves y leves. Para ellas se definieron las medidas correctivas para eliminarlas

Etapa 3: Seguimiento
El SGI est en fase de implantacin. Se ha realizado seguimiento a los requisitos implantados
para comprobar su eficacia. Para este seguimiento se han realizado algunas auditoras internas
por parte del grupo consultor, para las que se han utilizado la norma ISO 19011, establecindose
acciones correctivas

Como el SGI no lleva un ao de implantado, an no se ha realizado ninguna revisin por la

direccin.

Etapa 4: Mejora
La mejora ha estado orientada a mejorar la eficacia de los procesos ya integrados, teniendo como
base fundamental los resultados de las auditoras realizadas
Se establecieron indicadores de gestin para las entradas y las salidas

Indicadores para las entradas

Requisitos de los clientes y reglamentarios
Objetivos integrados
Energa: Intensidad energtica, consumo especfico de energa
Agua: consumo especfico de agua
Indicadores para las salidas
Indicadores generales
Utilizacin Productiva
ndice de Roturas
Coeficiente de Disponibilidad Tcnica
Efectividad Econmica por Hora Productiva
Equipos recuperados y reanimados
Indicadores satifaccin del cliente y partes interesadas
% de solicitudes atendidas (hormign)
% de solicitudes atendidas (otros servicios)
% de contratos satisfechos en tiempo
% de reclamaciones registradas
Residuos: residuos no reciclados, cantidad especfica de residuos
Emisiones
Aguas residuales: aguas residuales contaminadas
% de quejas de la comunidad = No. de quejas solucionadas
solucionadas --------------------------------------------------------------------
No. de quejas de la comunidad en el perodo
Para el transporte:
Proporcin de medios de transporte % volumen por medio de transporte en t (o t-km)/ volumen total de transporte en t (o t-
km)
Intensidad en transporte km (o t-km) /UP volumen de transporte de mercancas en t (o t-km)/ RP
Tasa de utilizacin de la capacidad %: cantidad de transporte en t/cantidad mxima de transporte en t

Indicadores de Implantacin del Sistema

Indicador Unidad
Nmero procesos o reas con un sistema de indicadores medioambientales
Nmero procesos o reas con programas medioambientales
Nmero de Auditoras llevadas a cabo
Nmero desviaciones descubiertas en auditoras
Nmero Medidas correctoras llevadas a cabo
Nmero Propuestas de mejora para cuestiones medioambientales y de calidad

Conclusiones
La implantacin del SGI en la UBM permiti
Mayor integracin de los procesos empresariales
Sinergias en los procesos de formacin
Disminucin de los costos de las auditoras
Aumento de la eficacia y eficiencia
Mayor vinculacin del SGI con la estrategia de la empresa.
Mejora de la comunicacin interna y externa
Mejora de la calidad de gestin

Recomendaciones
Preparar al personal para trabajar en los dos campos, siendo necesario un mayor
esfuerzo en materia de formacin y un compromiso con el mismo por parte de la
direccin
Que se implante todo el SIG