Indicadores 2015

ZONA REGISTRAL N XI SEDE ICA
SECRETARAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y REVISIN POR LA DIRECCIN

ENERO - DICIEMBRE 2015
NOMBRE DE LA ENTIDAD O
DEPENDENCIA:
CLAVE:
F03 GU-02 Rev. 1 .

SEGUIMIENTO DEL PROCESO
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL
2015
Resultado
INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun 1SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total de documentos ingresados a Centralizadoras 100 50 100 250

Nmero de documentos rechazados imputables al
proceso 20 10 20 50
% de documentos gestionados ante
instancias centralizadoras sin rechazo, Nmero de doumentos rechazados imputables a las
centralizadoras 5 5 5 5 20
imputables al proceso
Nmero de documentos ingresados sin rechazo 80 40 80 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
% de cumplimiento mensual 80.00% 80.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Po rc e nta je d e c u m p lim ie nto
Meta del indicador 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%
ANLISIS
Documentos gestionados ante centralizadoras

120%
100%
80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
2015
Resultado
INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun 1SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nmero de servicios que cumplen con el tiempo de
respuesta 0
% de servicios realizados en los plazos Total de servicios realizados en el mes* 0
establecidos
Meta del indicador 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
ta je d e c u m p lim ie nto
* El total de servicios realizados, es la suma de los servicios concluidos en el mes, sin importar la fecha de recepcin. Se consideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de la SyUA.
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Servicios realizados en los plazos establecidos

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .00%
0%
% de cumplimiento mensual
Meta del indicador
F03 GU-02 Rev.1

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL
2015
ANUA
INDICADOR Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ACUMUL
Monto de T.E., domingos, das festivos o prima
dominical trabajado $0.00

dominical pendiente de pago de trimestres $0.00
ndice de monto de remuneraciones anteriores
adicionales trabajadas
dominical autorizado $0.00
n d ic e d e re m u n e ra c io n e s a d ic io n a le s
ndice de trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meta del indicador
ANLISIS
Remuneraciones adicionales trabajadas

1 .00
0 .90
0 .80
0 .70
0 .60
0 .50
0 .40
0 .30
0 .20
0 .10 0.0 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 .00
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ANUAL
ndice de tri mestral ACUMULADO
Meta del indicador
2015
PROMED
INDICADOR Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ANUA
Personal con TE domingos, das festivos o prima
dominical trabajado 0
(sin repetir trabajadores en el trimestre)
% de personal con remuneraciones
adicionales Total de personal en la entidad o dependencia 0
Porcentaje trimestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Porcenta je de personal
Personal con remuneraciones adicionales

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic PROMEDIO
Porcentaje trimestral ANUAL
Meta del indicador
F03 GU-02 Rev.1

NTO DEL PROCESO
DICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL
2015
Resultado
2SEM ANUAL Meta
0 250
0 50
98%
0 20 semestral
0 200
0.00% 80.00%
98.00% 98.00%
ANLISIS
2015
Resultado
2SEM Anual Meta
0 0
90%
0 0 semestral
0.00% 0.00%
90.00% 90.00%
n. Se consideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de la SyUA.
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
NTO DEL PROCESO
DICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL
2015
ANUAL
ACUMULADO Meta
$0.00
Fijada por la SyUA con
$0.00 base en el resultado del
ao anterior
(Colocar el ndice
$0.00 anual)
0.00
ANLISIS
2015
PROMEDIO
ANUAL Meta
0
base en el resultado del
ao anterior
0
(Colocar el % anual)
0.00%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
2015
Resultado 1
INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun SEM Jul Ago Sep Oct
Total de documentos ingresados ante las UPAs 0

Nmero de documentos rechazados imputables al
proceso 0
% de documentos gestionados ante
instancias centralizadoras sin rechazo, Nmero de documentosUPA's
rechazados imputables a las
0
imputables al proceso
Nmero de documentos ingresados sin rechazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de Cumplimiento mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meta del indicador

95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
ANLISIS
Documentos gestionados ante la UPA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
2015
Resultado 1
Nmero de servicios que cumplen con el tiempo de
respuesta 0
% de servicios realizados en los plazos Total de servicios realizados en el mes* 0
establecidos
Meta del indicador
95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
je d e c u m p lim ie nto
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1


1 00%
9 0%
8 0%
7 0%
6 0%
5 0%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
F03 GU-02 Rev.1

2015
INDICADOR Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic
Presupuesto acumulado ejercido trimestralmente
Recursos trimestrales comprometidos

(Dato informativo exclusivo del trimestre)
% del Presupuesto utilizado Presupuesto acumulado autorizado en el trimestre
% trimestral acumulado utilizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% trimestral acumulado considerando el 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
comprometido (dato informativo)
Meta mxima y mnima 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
Meta mxima 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00%
Nota: Considerar nicamene las partidas mencionadas en el Manual de planeacin de la calidad. ANLISIS
Porcentaje utilizado
Porcentaje del presupuesto utilizado

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic
2015
INDICADOR Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic
Presupuesto acumulado ejercido al trimestre de las
partidas 232 y 414
Recursos trimestrales comprometidos para el
siguiente trimestre en las partidas 232 y 414
(Dato informativo exclusivo del trimestre)
Presupuesto acumulado autorizado en el trimestre
en las partidas 232 y 414
% de recursos utilizados para
conservacin de la infraestructura Recursos asignados en el trimestre, provenientes de
apoyos adicionales
Total de recursos disponibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
% trimestral acumulado utilizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% trimestral acumulado considerando el 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
comprometido (dato informativo)
F03 GU-02 Rev.1
Meta del indicador 90.00% 90.00%
ANLISIS
Porcentaje uti lizado
Recursos utilizados para conservacin de la infraestructura

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic
F03 GU-02 Rev.1

2015
Resultado 1
Monto de las fichas de depsito UNAM emitidas por el

mdulo de CFDI's en el mes depositado en un plazo no $0
mayor de 2 das hbiles
% de ingresos extraordinarios
depositados en el tiempo establecido Monto total de las fichas de depsito bancario
$0
emitidas
% de cumplimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meta del indicador 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ANLISIS
Depsito de ingresos extraordinarios

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
% de cumplimiento
Meta del indicador
F03 GU-02 Rev.1

MIENTO DEL PROCESO
DICADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
2015
Resultado 2
Nov Dic SEM ANUAL Meta
0 0
0 0
95%
0 0 semestral
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
ANLISIS
2015
Resultado 2
0 0
95%
0 0 semestral
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
95.00% 95.00% 95.00%
e consideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de la SyUA.
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MIENTO DEL PROCESO
2015
Ene-Dic Meta
100 10% anual
0.00%
0.00%
90.00%
110.00% 90.00%
110.00%
ANLISIS
2015
Ene-Dic Meta
Fijada por la SyUA con base en el resultado del

ao anterior
$0.00
0.00%
0.00%
F03 GU-02 Rev.1

90.00%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

MIENTO DEL PROCESO
2015
Resultado 2
Nov Dic SEM
ANUAL Meta
$0 $0
100%
$0 $0 mensual
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100% 100% 100% 100%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
2015
Resultado
INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun 1 SEM Jul Ago Sep Oct
Valor del total de artculos entregados a los
usuarios $0
Valor del almacn al inicio del mes $0

ndice de rotacin del inventario
Valor de entradas al almacn durante el mes $0
ndice mensual 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Meta del indicador
4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
ANLISIS
ndice de rotacin
ndice de rotacin de inventarios

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL
1 SEM
Meta del indicador
ndice mensual
2015
INDICADOR Enero - Abril Mayo - Agosto Septiembre - Diciembre Promedio anual
Valor de las mermas $0
% de mermas en el almacn Valor del inventario verificado $0
% de cumplimiento cuatrimestral 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Meta del indicador 3% 3% 2% 3% 2%
Bienes no localizados 0 ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Porcenta je de m erm a s
Mermas en el almacn
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
0.00%
Enero - Abril Mayo - Agosto Septiembre - Diciembre Promedio anual
% de cumplimiento
cuatrimestral
F03 GU-02 Rev.1

2015
Resultado 1
Nmero de compras atendidas 0
Nmero de compras en proceso 0

% de compras atendidas
Total de compras aceptadas 0
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Meta del indicador

ANLISIS
Compras directas
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado 1 SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resultado 2 SEM ANUAL
% de Cumplimiento mensual
Meta del indicador
2015
Resultado 1
Importe de artculos de menor impacto

ambiental adquiridos referidos en la circular $0
% de artculos, materiales y tiles

diversos de menor impacto Importe total de artculos adquiridos
$0
ambiental adquiridos referidos en la circular
% de compras mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meta del indicador
Nota: El listado de los bienes de bajo impacto ambiental se puede consultar en: http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2011/110822/gaceta.htm
de com pra s
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1
Porce nta je de com pra s
Artculos de menor impacto ambiental adquiridos

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
% de compras mensual
% de Satisfaccin del Usuario de Presupuesto
F03 GU-02 Rev.1

2015
Resultado 1
Nmero de servicios que cumplen con el
tiempo de respuesta 0
% de servicios realizados en los

plazos establecidos Total de servicios realizados en el mes* 0
% de cumplimiento mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meta del indicador 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
* Nota: El total de servicios realizados, es la suma de los servicios concluidos en el mes, sin importar la fecha de recepcin. Se consideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de la SyUA
considera el tiempo interno.
ANLISIS

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
% de cumplimiento
mensual
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre An
Actividades realizadas en el periodo
% cumplimiento del programa de

control de bienes patrimoniales Actividades planificadas durante el semestre
% de cumplimiento semestral 0.00% 0.00%

Meta del indicador 80% 80% 80%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Cumplimiento del programa de inventarios

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0 .00%
0%
Enero - Junio Julio - Diciembre Anual acumulado
% de cumplimiento
semestral
F03 GU-02 Rev.1

2015
INDICADOR Bienes conciliados el ao anterior* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado
Bienes patrimoniales encontrados

fsicamente durante el semestre 0
% de bienes patrimoniales
conciliados Total de bienes registrados en SICOP 0
% de cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

nto
Meta del indicador

limieiento
80% 80% 80% 80%

* En caso de que el programa de control de inventarios se haya planificado considerando actividades del ao anterio ANLISIS
ntajeje ddee ccuummpplim
Porcrceenta
Bienes
Bienespatrimoniales conciliados
econmicos conciliados
120%
Po
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.0 0%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0 %
0%
Bienes
Bienes conciliados
conciliados el
el ao
ao anterior*
anterior* Enero
Enero--Junio
Junio Juli o --Diciembre
Julio Diciembre Acumulado
Acumulado
2015
INDICADOR Bienes conciliados el ao anterior* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado
Bienes econmicos encontrados fsicamente

durante el semestre 0
% de bienes econmicos Total de bienes registrados en control

conciliados interno 0
% de cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

e nta je d e c u m p lim ie nto
Meta del indicador 80% 80% 80% 80% 80%

* En caso de que el programa de control de inventarios se haya planificado considerando actividades del ao anterio ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Bienes econmicos conciliados

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.0 0%
0%
Bienes conciliados el ao anterior* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado
F03 GU-02 Rev.1

MIENTO DEL PROCESO
ADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
2015
Nov Dic ANUAL Meta
$0
$0
mayor a 4 anual
$0
0.000 0.000 0.000

4.0000 4.0000 4.0000
ANLISIS
2015
Promedio anual Meta
$0
Menor al 2.5%
$0 cuatrimestral
0.000%
2%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MIENTO DEL PROCESO
2015
Resultado 2
0 0
0 0
80%
semestral
0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80% 80% 80% 80%
ANLISIS
2015
Resultado 2
Nov Dic SEM ANUAL Meta anual
$0 $0
Fijada por la
SyUA con base
en el resultado
del ao anterior
$0 $0
(Colocar el %
anual)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11/110822/gaceta.htm
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1
F03 GU-02 Rev.1

MIENTO DEL PROCESO
2015
Resultado 2
0 0
90%
0 0 semestral
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
n. Se consideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de la SyUA, en el caso de compras al extranjero y donaciones se
ANLISIS
2015
Anual acumulado Meta
80%
0 Anual
0.00%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MIENTO DEL PROCESO
2015
Acumulado Meta
80%
0 Anual
0.00%
ANLISIS
2015
Acumulado Meta
80%
0 Anual
0.00%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES
2015
INDICADOR Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
Nmero de mantenimientos realizados
% de mantenimiento realizado Total de necesidades de mantenimientos

identificadas para el ao 0 0 0
% trimestral realizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador
ANLISIS
Porcentaje realizado
Mantenimientos realizados
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Anual
% trimestral realizado acumulado
Meta del indicador
2015
Luminarias instaladas en aos
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado
anteriores*
Total de luminarias de menor impacto instaladas 0
% de luminarias de menor impacto Total de luminarias existentes en la entidad o

instaladas dependencia 0
% Instalado en el semestre 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta establecida
* En caso de que el programa de sustitucin de luminarias haya iniciado en aos anteriores ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Porcentaje instalado
Luminarias de menor impacto instaladas

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Luminarias instaladas en aos anteriores* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado
F03 GU-02 Rev.1

2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Anual a
Nmero de trabajos realizados por clusula 15
% de trabajos realizados por clusula

15 Total de servicios de mantenimiento realizados
% realizado en el semestre 0.00% 0.00% 0.

Meta establecida
ANLISIS
Porcentaje realizado
Trabajos por clusula 15

100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00%
0%
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Prome
Total de trabajadores favorecidos por clusula 15
% de trabajadores favorecidos por

clusula 15 Total de trabajadores de base
% de trabajadores 0.00% 0.00% 0.

Meta establecida
nta je d e tra b a ja d o re s
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Po rc e nta je d e tra b a ja d o re s
Trabajadores favorecidos por clusula 15

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0.00%
0.00% 0.00%
0%
Enero - Junio J ulio - Diciembre Promedio anual
% de trabajadores
2 Meta establecida
F03 GU-02 Rev.1

2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Anual a
Costo real de mantenimiento
Eficiencia en el ejercicio de los recursos Costo de mantenimiento estimado

(segn cotizaciones de los servicios realizados)
% de eficiencia en el semestre 0.00% 0.00% 0.

Porce nta je de efi cie ncia
ANLISIS
Eficiencia en el ejercicio de los recursos

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00%
0%
% de Sa% tdeisfSaactisfnacdeil nUsdeualrUsioudeariSeo dervicPrioes uGepuenesratoles

2015
Resultado 1
Nmero de servicios realizados que cumplen con el
tiempo de respuesta 0
% de los servicios realizados en los

plazos establecidos Total de servicios realizados en el mes* 0
% de cumplimiento mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meta del indicador 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
F03 GU-02 Rev.1

IENTO DEL PROCESO
DORES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES
2015
Anual
Oct-Dic Meta
acumulado
0
base en el resultado del
0 0 ao anterior
0.00% 0.00%
ANLISIS
2015
Acumulado Meta
0
Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao
anterior
0
0.00%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
IENTO DEL PROCESO
2015
0
Fijada por la SyUA con base en el
resultado del ao anterior
0
0.00%
ANLISIS
2015
Promedio anual Meta
0
Fijada por la SyUA con base en el
resultado del ao anterior
0
0.00%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
IENTO DEL PROCESO
2015
$0
$0 No mayor al 110% anual
0.00%
ANLISIS
% de Sa% tdeisfSaactisfnacdeil nUsdeualrUsioudeariSeo dervicPrioes uGepuenesratoles

2015
Resultado 2
0 0
95%
0 0 semestral
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

95% 95% 95% 95%
nsideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de la SyUA.
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN % de Satisfaccin del Usuario de Presupuesto
2015
Resultado
INDICADOR PROCESO DE PERSONAL Ene Feb Mar Abr May Jun 1 SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Servicios que incumplen con algn requisito
(usuario, implcito, legal o reglamentario) 0
Servicios que incumplen con el tiempo de respuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de conformidad del servicio Total de servicios no conformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Total de servicios realizados en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta del indicador 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Nota: Todos los servicios no conformes deben estar registrados en el formato "Control de servicio no conforme" F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.
ANLISIS
Conformidad del servicio - Personal

110%
105%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
2015
Resultado
INDICADOR PROCESO DE PRESUPUESTO Ene Feb Mar Abr May Jun 1 SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.0
Conformidad del servicio - Presupuesto

110%
105%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
F03 GU-02 Rev.0

2015
Resultado
INDICADOR PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Ene Feb Mar Abr May Jun 1 SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Bienes y suministros
ANLISIS
Conformidad del servicio - Bienes y suministros

1 10%
1 05%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 00%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
2015
Resultado
INDICADOR PROCESO DE SERVICIOS GENERALES Ene Feb Mar Abr May Jun 1 SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Servicios generales
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.0
Conformidad del servicio - Servicios generales

110%
105%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
F03 GU-02 Rev.0

NTO DEL PROCESO
ICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN % de Satisfaccin del Usuario de Presupuesto
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 0
0 0
90%
0 0 semestral
0 0
100.00% 100.00%
90% 90%
F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.
ANLISIS
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 0
0 0
90%
0 0 semestral
0 0
100.00% 100.00%
90% 90%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.0
F03 GU-02 Rev.0

NTO DEL PROCESO
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 0
0 0
90%
0 0 semestral
0 0
100.00% 100.00%
90% 90%
ANLISIS
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 0
0 0
90%
0 0 semestral
0 0
100.00% 100.00%
90% 90%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.0
F03 GU-02 Rev.0
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PERSONAL
2015
Resultado
INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun 1 SEM Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total de rechazos imputables a las Centralizadoras 5 5 5 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0

% de rechazos imputables a las
centralizadoras Total de movimientos realizados 100 50 100 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0
% Rechazos imputables a las Centralizadoras 5.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Nota: La informacin se obtiene de los informes que se generan en los diferentes Sistemas Institucionales: Por ejemplo, el SIP
El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los documentos rechazados por parte de la Centralizadora sin justificacin alguna hacia el Proceso.
ANLISIS
Porce nta je de re cha zos
Cumplimiento histrico de procesos externos - Personal

12%
10.00%
10%
8.00% 8.00%
8%
6%5.00% 5.00%
4%
2%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resultado ANUAL
1 SEM 2 SEM
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PRESUPUESTO
2015
Resultado
Total de rechazos imputables a las Centralizadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de rechazos imputables a las

centralizadoras Total de movimientos realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Rechazos Imputables a Centralizadoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Nota: La informacin se obtiene de los informes que se generan en los diferentes Sistemas Institucionales: Por ejemplo, SIAU y SIAF.
El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los documentos rechazados por parte de la Centralizadora sin justificacin alguna hacia el Proceso.
ANLISIS
rce nta je de re cha zos
F03 GU-02 Rev.1

Cumplimiento histrico de procesos externos - Presupuesto
Porce nta je de re cha zos
Cumplimiento histrico de procesos externos - Presupuesto

5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
1 SEM 2 SEM
F03 GU-02 Rev.1

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE BIENES Y SUMINISTROS
2015
Resultado
Numero de servicios realizados fuera de tiempo por
las Centralizadoras 0
% de solicitudes incumplidas por las Total de servicios solicitados a las centralizadoras 0
centralizadoras.
% Incumplimientos Imputables a las Centralizadoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
P o rc e n ta j e d e s o l i c i t u d e s i n c u m p l i d a s e n ti e m p o

Nota: La informacin se obtiene del formato "Control de los Procesos Externos" donde se registran todos los servicios solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.
a) El "Total de servicios solicitados a las centralizadoras" son las compras nacionales o al extranjero, altas, bajas y transferencias solicitados a las centralizadora.
b) El "Nmero de servicios realizados fuera de tiempo por las centralizadoras" son los servicios que se solicitaron a la centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas imputables a la propia
ANLISIS
Cumplimiento histrico de procesos externos - Bienes y suministros

1%
1%
1%
1%
0%
0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0 0%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Res ultado Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resultado ANUAL
1 SEM 2 SEM
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE SERVICIOS GENERALES
2015
Resultado
Numero de servicios realizados fuera de tiempo por
las Centralizadoras 0
% de solicitudes incumplidas por las Total de servicios solicitados a las centralizadoras 0
centralizadoras
% Solicitudes no atendidas imputables a las
Centralizadoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Nota: La informacin se obtiene del formato "Control de los Procesos Externos" donde se registran todos los servicios solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.
a) El "Total de servicios solicitados a las centralizadoras" son las solicitudes de servicios de mantenimiento a infraestructura y equipos, as como de correspondencia, gestionados ante las centralizadora.
b) El "Nmero de servicios realizados fuera de tiempo por las centralizadoras" son los servicios que se solicitaron a la centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas imputables a la propia
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

P o rc e n ta j e d e s o l i c i t u d e s n o i n c u m p l i
Control histrico de procesos externos - Servicios generales

1%
1%
1%
1%
0%
0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .0 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .0 0 %
0%
1 SEM 1 SEM
F03 GU-02 Rev.1

NTO DEL PROCESO
ORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PERSONAL
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 20
Mximo
0 250 2%
semestral
0.00% 8.00%
2% 2%
mplo, el SIP
n justificacin alguna hacia el Proceso.
ANLISIS
RES DE PROCESOS EXTERNOS DE PRESUPUESTO
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 0
Mximo
0 0 4%
semestral
0.00% 0.00%
4% 4%
mplo, SIAU y SIAF.
n justificacin alguna hacia el Proceso.
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
NTO DEL PROCESO
DE PROCESOS EXTERNOS DE BIENES Y SUMINISTROS
2015
Resultado
2 SEM
ANUAL Meta
0 0
Mximo
0 0 2%
semestral
0.00% 0.00%
1% 1%
s solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.
sferencias solicitados a las centralizadora.
centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas imputables a la propia centralizadora.
ANLISIS
DE PROCESOS EXTERNOS DE SERVICIOS GENERALES
2015
Resultado
1 SEM
ANUAL Meta
0 0
Mximo
0 0 4%
semestral
0.00% 0.00%
1% 1%
s solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.
uctura y equipos, as como de correspondencia, gestionados ante las centralizadora.
centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas imputables a la propia centralizadora.
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Promedio anual
Empata 90.00% 95.00% 92.50%
Seguridad 70.00% 75.00% 72.50%
Accesibilidad 80.00% 85.00% 82.50%
% satisfaccin del usuario Simplificacin administrativa 90.00% 91.00% 90.50%
Fiabilidad 90.00% 88.00% 89.00%
Mejora 70.00% 60.00% 65.00%
% obtenido en el semestre 81.67% 82.33% 82.00%
ANLISIS
Porcenta je obtenido
Satisfaccin del usuario

100%
81.67% 82.33% 82.00%
80%
60%
40%
20%
0%
Enero - Junio Julio - Diciembre Promedio anual
% obtenido en el semestre
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Promedio anual
Quejas recibidas Quejas atendidas Quejas recibidas Quejas atendidas Quejas recibidas Quejas atend
Personal 10 10 11 10 21 20
Presupuesto 12 11 10 8 22 19
% de quejas atendidas Bienes y suministros 0 0
Servicios generales 0 0
Total de quejas 22 21 21 18 43 39
% atendido en el semestre 95.45% 85.71% 90.70%
Meta del indicador
90% 90% 90%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Porcenta je atendido
Quejas atendidas
95.45%
100% 90.70%
85.71%
80%
60%
40%
20%
0%
Enero - Junio Julio - Diciembre Promedio anual
% atendido en el semestre
Meta del indicador
F03 GU-02 Rev.1

IENTO DEL PROCESO
NDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
Promedio anual Meta
92.50%
72.50%
82.50%
85%
90.50% semestral
89.00%
65.00%
82.00%
ANLISIS
2015
Promedio anual Meta
Quejas atendidas
20
19
0 90%
semestral
0
39
90.70%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
MEDICIN Y ANLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - diciembre Anual acumulado Meta
Nmero de compromisos cumplidos 0

% cumplimiento de los compromisos Nmero de compromisos acordados 0
85%
acordados durante las visitas tcnicas semest
% de Cumplimiento semestral 100.00% 100.00% 100.00%
Nota: Los datos se obtienen del apartado IV del ltimo informe de apoyo tcnico enviado por el Orientador tcnico asignado.
ANLISIS
Cumplimiento de compromisos de visitas tcnicas

100.00% 100.00% 100.00%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Enero - Junio Julio - diciembre Anual acumulado
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - diciembre Anual acumulado Meta
Nmero de compromisos cumplidos 0 0 0
% de cumplimiento de compromisos Nmero de compromisos cancelados 0

establecidos en la revisin por la
80%
direccin especfica anterior semest
Nmero de compromisos establecidos 0 0 0
% de Cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador 80% 80% 80% 80%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Cumplimiento de compromisos de la RD anterior

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA REVISIN POR LA DIRECCIN ANTERIOR

Fecha de Estado
Nmero Descripcin del compromiso Avances Resultado de la implementacin
conclusin comprom
F03 GU-02 Rev.1

9
10
11
13
13
14
15
F03 GU-02 Rev.1

NTO DEL PROCESO
NDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
Meta
85%
semestral
or tcnico asignado.
ANLISIS
2015
Meta
80%
semestral
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

LA REVISIN POR LA DIRECCIN ANTERIOR
Estado del
compromiso
F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre
Total de acciones atendidas 0 0
% de acciones de mejora atendidas. Total de acciones generadas 0 0
% de cumplimiento 0.0% 0.0%

Po rce nta je d e cu m p lim ie nto
Meta del indicador 75% 75%

ANLISIS
Atencin de acciones de mejora

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0.0% 0.0% 0.0%
0%
SEGUIMIENTO DE ACCIONES
Proceso(s) en que se
Nmero de accin Fecha de
(consecutivo durante levantamiento de la Fecha de cierre de la localiz el
Tipo de accin Origen de la accin
accin incumplimiento o
el ao) accin mejora
F03 GU-02 Rev.1

N Acciones N Acciones N Acciones en N Acciones fuera de N Acciones
Tipo de Accin documentadas cerradas proceso tiempo canceladas
Correctivas 0 0 0 0 0
Preventivas 0 0 0 0 0
Mejora 0 0 0 0 0
Correccin 0 0 0 0 0
TOTAL DE
ACCIONES 0 0 0 0 0
PORCENTAJE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
F03 GU-02 Rev.1

MIENTO DEL PROCESO
INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
0
0 75% anual
0.0%
75%
ANLISIS
MIENTO DE ACCIONES
Requisito/
Documento o Estado de la
Normatividad que accin
se incumple o
mejora
F03 GU-02 Rev.1

Porcentaje de acciones con
seguimiento
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
F03 GU-02 Rev.1

CLIMA LABORAL
COLOCAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA
2015
INDICADOR FACTORES Meta del indicador ENERO - DICIEMBRE META
Motivacin 0%
Condiciones de trabajo 0%
Promedio de calificacin obtenido en las Comunicacin 0% en el resultado del a
% de satisfaccin del personal con encuestas de evaluacin del ambiente de anterior
relacin al ambiente de trabajo trabajo aplicadas al personal de la SyUA. Capacitacin y desarrollo 0%
(Colocar el % anual
Liderazgo 0%
Promedio general 0% 0.00%

Po rce ntaje d e sati sfacci n
ANLISIS
Satisfaccin del personal

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00% 0.00%
0.00%
Motivacin Condiciones de trabajo Comunicacin Capacitacin y desarrollo Liderazgo Promedio general
Promedio general
CLIMA LABORAL
COORDINACIN DE HUMANIDADES
F03 GU-02 Rev.1

CLIMA LABORAL
CALIFICACIN DE ENCUESTAS COORDINACIN DE HUMANIDADES
NMERO DE PREGUNTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NMERO DE CUESTIONARIO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
F03 GU-02 Rev.1

CLIMA LABORAL
COLOCAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA
IENTO DEL PROCESO
NDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
META
Fijada por la SyUA con base

en el resultado del ao
anterior
ANLISIS
CLIMA LABORAL
COORDINACIN DE HUMANIDADES
F03 GU-02 Rev.1

CLIMA LABORAL
ACIN DE ENCUESTAS COORDINACIN DE HUMANIDADES
#DIV/0!
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F03 GU-02 Rev.1

2015
Resultado
Nmero de pagos a proveedores realizados en el
tiempo establecido 0
% de pago a proveedores Total de pagos a proveedores realizados 0

Po rce n ta je d e cu m p lim ie nto
ANLISIS
Pago a proveedores
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 % 0.0 0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
F03 GU-02 Rev.1

NTO DEL PROCESO
2015
Resultado
2 SEM ANUAL Meta
0 0
80%
0 0 semestral
0.00% 0.00%
80% 80%
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

MEDICIN Y ANLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
INDICADOR Enero - Junio Julio - diciembre Anual acumulado
Personal de nuevo ingreso capacitado 0
% de personal de nuevo ingreso Personal de nuevo ingreso 0

capacitado
% de Cumplimiento semestral 0.00% 0.00% No ingres personal
Po rce nta je d e cu m p lim ie nto
Meta del indicador 80% 80% 80% 80%

ANLISIS
Personal de nuevo ingreso capacitado

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2015
Personas de la SyUA que
INDICADOR Enero - Junio Julio - diciembre participaron en cursos durante el
ao
Nmero de personas de la SyUA que asistieron a 0 0% 0 0% 0 0%
cursos de la DGPe
cursos de la DGSA
% de participacin de personal en cursos de la otras instancias
cursos Total de personas que participaron en cursos de la 0 0 0
DGPE y otros
Total de personal de la SyUA 0 0 0
% de participacin en cursos semestral 0.00% 0.00% 0.00%

ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

Porcentaje de participacin
Participacin en cursos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Enero - Junio Julio - diciembre Personas de la SyUA que participaron en cursos durante el ao
CONTROL DE CAPACITACIN
Notas importantes: En caso de que el trabajador no haya colaborado en la SyUA en algn semestre, colocar NA.
Si el trabajador pertenece a la SyUA y no recibi capacitacin, colocar 0.
CURSOS 1ER SEMESTRE CURSOS 2 SEMESTRE TOTAL DE CURSOS EN EL AO
NO. NOMBRE DEL TRABAJADOR DGPE DGSA OTRO TOTAL DGPE DGSA OTRO TOTAL DGPE DGSA OTRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
F03 GU-02 Rev.1
20
21
0 0 0
F03 GU-02 Rev.1

ENTO DEL PROCESO
NDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIN
2015
Meta
90%
anual
ANLISIS
2015
Meta
85%
anual
ANLISIS
F03 GU-02 Rev.1

OL DE CAPACITACIN
algn semestre, colocar NA.
TOTAL DE CURSOS EN EL AO
TOTAL
F03 GU-02 Rev.1

0
F03 GU-02 Rev.1

MINUTA REVISIN POR LA DIRECCIN 2015
EVENTO:
FECHA: HORA INICIO:
LUGAR:
OBJETIVO DE LA REUNIN:
PARTICIPANTES:
NOMBRE CARGO
Pgina 90 de 113 F03 GU-02 Rev.1

DESEMPEO DE LOS PROCESOS PARA SU CONTRIBUCIN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Resultado
Objetivos de la calidad Proceso Indicador esperado
Satisfaccin del usuario 85%
Direccin Quejas atendidas 90%
Conformidad del servicio 90%

Fijada por la SyUA con base en el resultad
ndice de remuneraciones adicionales trabajadas
1. Proporcionar servicios de Personal (Colocar el ndice anual)
calidad que satisfagan las Fijada por la SyUA con base en el resultad
necesidades de nuestros Personal con remuneraciones adicionales
usuarios y partes interesadas.
Presupuesto Presupuesto utilizado 100 10%
Mermas en el almacn 2.50%
Bienes y suministros Rotacin de inventarios 4
Compras atendidas 80%
Personal Rechazos imputables a centralizadoras 2%
Presupuesto Rechazos imputables a centralizadoras 4%

2. Promover las relaciones de
beneficio mutuo con las Bienes y suministros Incumplimientos imputables a centralizadoras 2%
centralizadoras y los
proveedores.
Servicios generales Incumplimientos imputables a centalizadoras 4%
Direccin Pago a proveedores en tiempo 80%
Personal Documentos gestionados sin rechazo 98%
Documentos gestionados sin rechazo 95%

Presupuesto
Ingresos extraordinarios depositados 100%
3. Cumplir con la normatividad
aplicable.
Cumplimiento al programa de inventarios 80%
Bienes y suministros Bienes patrimoniales conciliados 80%
Bienes econmicos conciliados 80%
Personal Servicios realizados en los plazos establecidos 90%
4. Realizar los servicios de Servicios realizados en los plazos establecidos 95%

manera oportuna, Presupuesto
disminuyendo los tiempos de
respuesta. Bienes y suministros Servicios realizados en los plazos establecidos 90%
Servicios generales Servicios realizados en los plazos establecidos 95%
Personal de nuevo ingreso capacitado 90%

5. Mantener e incrementar las Direccin
competencias del personal.
Participacin del personal en cursos 85%
Presupuesto Recursos para la conservacin de infraestructura
Mantenimiento realizado
6. Mantener la infraestructura (Colocar el % anual)
en condiciones apropiadas para Fijada por la SyUA con base en el resultad
Trabajos realizados por clusula 15
el desarrollo de las funciones (Colocar el ndice anual)
sustantivas. Servicios generales Fijada por la SyUA con base en el resultad
Trabajadores favorecidos por clusula 15

6. Mantener la infraestructura
en condiciones apropiadas para
el desarrollo de las funciones
sustantivas. Servicios generales
Eficacia en el ejercicio de los recursos No mayor al 110% anua

Bienes y suministros Artculos de menor impacto ambiental adquiridos
7. Contribuir a la proteccin del (Colocar el % anual)
medio ambiente. Fijada por la SyUA con base en el resultad
Servicios generales Luminarias de menor impacto instaladas
8. Mejorar el ambiente de Fijada por la SyUA con base en el resultad

Direccin Satisfaccin del personal
trabajo. (Colocar el % anual)
Cumplimiento de compromisos de RD 80%

9. Promover la mejora continua Direccin Cumplimiento de compromisos de VT 85%
de los procesos.
Acciones de mejora atendidas 75%

Anlisis del resultado
CONTROL DE LOS PROCESOS EXTERNOS (DESEMPEO)
Proceso Tipo de control Grado

(% mximo)
Personal Cumplimiento histrico de rechazos 2%

Presupuesto Cumplimiento histrico de rechazos 4%
Bienes y Suministros Cumplimiento histrico del tiempo de entrega 2%
Servicios Generales Cumplimiento histrico de solicitudes atendidas 4%
CONFORMIDAD DEL SERVICIO

EVALUACIN A PROVEEDORES

RESULTADOS DE AUDITORAS
(Descripcin de las acciones emprendidas que se derivaron del anlisis de los informes de auditoras interna y externa espec
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

(Mencionar si las acciones implementadas han sido eficaces, y en su caso, situaciones que han impedido su cierre
No. Acciones No. Acciones No. Acciones en No. Acciones fuera No. Acciones
Tipo de Accin documentadas cerradas proceso de tiempo canceladas
Correctivas 0 0 0 0 0
Preventivas 0 0 0 0 0
Mejora 0 0 0 0 0
Correccin 0 0 0 0 0
TOTAL DE ACCIONES 0 0 0 0 0
PORCENTAJE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SITUACIONES QUE HAYAN AFECTADO AL SGC

(Breve descripcin del cumplimiento del programa de integridad, y si se logr mitigar cualquier impacto ne

NIVEL DE COMPRENSIN DE LA POLTICA DE LA CALIDAD
(Personal de nuevo ingreso o cuando la poltica se modifique)

EVALUACIN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIN
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA A NIVEL INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA EFICACIA, ADECUACIN Y CONVENIENCIA DEL SGC EN LA SECRETARA O UNIDA
RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

(COMPROMISOS, ACCIONES Y DECISIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE
COMPROMISO, ACCIN O DECISIN RESPONSABLE

RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN
(COMPROMISOS, ACCIONES Y DECISIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE
COMPROMISO, ACCIN O DECISIN RESPONSABLE

UTA REVISIN POR LA DIRECCIN 2015
FIRMA

BUCIN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
RESULTADO DEL AO
Resultado ANTERIOR
obtenido
82.00%
90.70%
100.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
No ingres personal
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%

OS EXTERNOS (DESEMPEO)
RESULTADO DEL AO
ANTERIOR
Resultado
obtenido
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

ALUACIN A PROVEEDORES

SULTADOS DE AUDITORAS
el anlisis de los informes de auditoras interna y externa especficos e institucionales)
S CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

o eficaces, y en su caso, situaciones que han impedido su cierre en tiempo)
Porcentaje de acciones con seguimiento
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
NES QUE HAYAN AFECTADO AL SGC

grama de integridad, y si se logr mitigar cualquier impacto negativo)

RENSIN DE LA POLTICA DE LA CALIDAD
o ingreso o cuando la poltica se modifique)

N DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIN
S PARA LA MEJORA A NIVEL INSTITUCIONAL
ACIN Y CONVENIENCIA DEL SGC EN LA SECRETARA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE RECURSOS)
FECHA ESTIMADA DE
RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN
MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE RECURSOS)
FECHA ESTIMADA DE
RESPONSABLE CUMPLIMIENTO


Indicadores 2015

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ZONA REGISTRAL N XI SEDE ICA

SECRETARAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y REVISIN POR LA DIRECCIN

F03 GU-02 Rev. 1 .

Total de documentos ingresados a Centralizadoras 100 50 100 250

Documentos gestionados ante centralizadoras

F03 GU-02 Rev.1

Servicios realizados en los plazos establecidos

F03 GU-02 Rev.1

Monto de T.E., domingos, das festivos o prima

ndice de trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones adicionales trabajadas

Porcentaje trimestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

F03 GU-02 Rev.1

Personal con remuneraciones adicionales

F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1

Total de documentos ingresados ante las UPAs 0

Meta del indicador

Documentos gestionados ante la UPA

F03 GU-02 Rev.1

Servicios realizados en los plazos establecidos

F03 GU-02 Rev.1

Presupuesto acumulado ejercido trimestralmente

Recursos trimestrales comprometidos

% del Presupuesto utilizado Presupuesto acumulado autorizado en el trimestre

% trimestral acumulado utilizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje del presupuesto utilizado

Total de recursos disponibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

% trimestral acumulado utilizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Recursos utilizados para conservacin de la infraestructura

F03 GU-02 Rev.1

Monto de las fichas de depsito UNAM emitidas por el

Depsito de ingresos extraordinarios

F03 GU-02 Rev.1

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

F03 GU-02 Rev.1

100 10% anual

Fijada por la SyUA con base en el resultado del

F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

F03 GU-02 Rev.1

Valor del almacn al inicio del mes $0

ndice de rotacin de inventarios

Valor de las mermas $0

% de mermas en el almacn Valor del inventario verificado $0

% de cumplimiento cuatrimestral 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1

Nmero de compras atendidas 0

Nmero de compras en proceso 0

Meta del indicador

Importe de artculos de menor impacto

% de artculos, materiales y tiles

Artculos de menor impacto ambiental adquiridos

% de Satisfaccin del Usuario de Presupuesto

F03 GU-02 Rev.1

% de servicios realizados en los

Servicios realizados en los plazos establecidos

Actividades realizadas en el periodo

% cumplimiento del programa de