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Friday, September 01, 2017

No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01

Fundamentao STATUS
item DOCUMENTO/LICENA Legal OBSERVAO
SIM NO N/A
A unidade possui licena de funcionamento(operao) do orgo estadual de meio
1 NA X
ambiente?
2 Possui Alvar de Funcionamento da Prefeitura Municipal? NA X Somente refeitrio
A unidade possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e/ou Licena
3 NA X
do Corpo de Bombeiros?
NR-01: Disposies Gerais - Estabelece as atribuies de empregados e Fundamentao
item Legal SIM NO N/A OBSERVAES
empregadores relativas segurana do trabalho.

A empresa possui poltcas, normas e/ou procedimentos que visam o cumprimento


1 NR 1.7 "a' X
das disposies legais e regulamentares sobre segurana e sade do trabalho?

A empresa elaborou OS's (ordens de servio) sobre segurana e medicina do


2 NR 1.7 "b' X
trabalho?
Todos os trabalhadores foram devidamente treinados sobre as OS's (ordens de
3 NR 1.7 "b' X
servio) pertinentes as tarefas a serem realizadas?
Os treinamentos realizados sobre OS's foram registrados em lista de presena,
4 bem como entregue ao trabalhador uma via das mesmas e a segunda via NR 1.7 "b' X
assinada e arquivada junto ao pronturio do trabalhador?
So adotados procedimentos que possibilitem aos empregados obterem
5 NR 1.7 "c" X
informaes sobre:
a) As possibilidades de punies pelo descumprimento das ordens de servio
6 NR 1.7 "c" X
relativas sade e segurana do trabalho;
7 b) Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; NR 1.7 "c" X
c) Os meios para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e as aes a serem
8 NR 1.7 "c" X
adotadas em caso de acidente ou doenas do trabalho;
d) Os resultados dos exames mdicos e de exames complementares de
9 NR 1.7 "c" X
diagnstico aos quais forem submetidos;
10 e) Os resultados das avaliaes ambientais realizadas nos locais de trabalho. NR 1.7 "c" X

A empresa permite que representantes dos trabalhadores acompanhem a


11 fiscalizao dos preceitos legais e regulamentares sobre segurana e sade do NR 1.7 "d" X
trabalho?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
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Fundamentao
item NR-02: INSPEO PRVIA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
O empreendimento possui o Certificado de Aprovao de Instalaes CAI
1 NR 2.2 x
emitido pela DRT para suas instalaes?
Em hiptese negativa foi apresentada DRT a Declarao das Instalaes,
2 NR 2.3 x
conforme modelo previsto na norma?

prevista a necessidade de solicitar a prvia aprovao da DRT para a


3 NR 2.4 x
implantao de modificaes substanciais nas instalaes e/ou equipamentos?
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Fundamentao
item NR-03: EMBARGO OU INTERDIO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 O empreendimento j foi embargado ou interditado pela DRT? NR 3.1 x
Em hiptese afirmativa foram adotadas as medidas cabveis para correo das
2 NR 3.4 x
irregularidades responsveis pelo embargo ou interdio?
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NR-04: SESMT SERVIO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE Fundamentao


Item Legal SIM NO N/A OBSERVAES
SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO

A empresa est, pelos critrios da norma, obrigada constituir o SESMT - Servio


1 NR 4.1 X
Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho?

Em hiptese afirmativa o SESMT est devidamente dimensionado em


2 NR 4.3.4 X NO REALIZADO
conformidade com o Quadro II da NR 4?

Os profissionais que integram o SESMT satisfazem as exigncias de qualificao


3 NR 4.3.3 X
prevista na norma, possuindo os devidos certificados de capacitao?
4 Os profissionais que integram o SESMT so funcionrios da empresa? NR 4.4.2 X
O SESMT dimensionado levando-se em considerao uma mdia aritmtica do
5 nmero de trabalhadores do ano civil anterior e obedecendo os Quadros I e II da NR 4.6 X
NR 4?

6 Os tcnicos de segurana possuem carga horria mnima de 08 horas dirias? NR 4.8 X ASSESSORIA

O engenheiro de segurana do trabalho, o mdico do trabalho e o enfermeiro do


7 trabalho possuem carga horria de, no mnimo, 3 (trs) horas (tempo parcial) ou 6 NR 4.9 X
horas (tempo integral) dirias?
vedada aos profissionais integrantes do SESMT a execuo de outras
8 NR 4.10 X
atividades durante o horrio de sua atuao no SESMT?
Os profissionais integrantes do SESMT exercitam devidamente suas
9 NR 4.12 X
competncias, na forma do item 4.12 da NR 4?
So registrados mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho,
doenas ocupacionais e agentes de insalubridade, na forma definida pelos anexos
10 NR 4.12 "i' X
III, IV, V e VI da norma, e apresentado anualmente DRT mapa contendo a
avaliao dos mesmos at 31 de janeiro?
Os mapas anuais de avaliao dos acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e
11 agentes de insalubridade so armazenados por um perodo mnimo de cinco NR 4.12 "j" X
anos?
O SESMT mantm contato permanente com a CIPA, auxiliando-a no que for
12 NR 4.13 X
necessrio?
13 O SESMT est devidamente registrado no rgo do MTE? NR 4.17 X
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Fundamentao
Item NR-05: CIPA COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Constituio
1 A CIPA est corretamente dimensionada e composta? NR 5.2 x
Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado
2 NR 5.6.4 x
responsvel pelo cumprimento dos objetivos da NR 5?
Organizao
3 A CIPA composta por representantes dos empregados e do empregador? NR 5.6 x
vedada a dispensa arbitrria ou sem justa causa do empregado eleito para o
4 cargo de direo da CIPA desde o registro de sua candidatura at um ano aps o NR 5.8 x
final do mandato?

O empregador designou entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os


5 NR 5.11 x
representantes dos empregados escolheram entre os titulares o Vice-Presidente?

Foi indicado em comum acordo entre os membros da CIPA, um secretrio e seu


6 substituto, entre os componentes ou no da CIPA, sendo para este caso uma NR 5.13 x
aprovao do empregador?
A documentao referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de
eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias, esto no
7 NR 5.14 x
estabelecimento disposio da fiscalizao do Ministrio do Trabalho e
Emprego?
A documentao indicada no item 5.14 foi encaminhada ao Sindicato dos
8 NR 5.14.1 x
Trabalhadores da categoria, quando solicitada?
O empresa forneceu cpias das atas de eleio e posse aos membros titulares e
9 NR 5.14.2 x
suplentes da CIPA, mediante recibo?
observada a obrigao da CIPA no ter seu nmero de integrantes reduzido
10 NR 5.15 x
aps o protocolo referido no item anterior?
Atribuies
11 A CIPA exerce as atribuies previstas no item 5.16 da NR 5, descritas abaixo: NR 5.16 x

Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a


12 participao do maior nmero de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde NR 5.16 "a' x
houver
Elaborar plano de trabalho que possibilite a ao preventiva na soluo de
13 NR 5.16 "b" x
problemas de segurana e sade no trabalho;
Participar da implementao e do controle da qualidade das medidas de
14 preveno necessrias, bem como da avaliao das prioridades de ao nos NR 5.16 "c' x
locais de trabalho;
Realizar, periodicamente, verificaes nos ambientes e condies de trabalho
15 visando a identificao de situaes que venham a trazer riscos para a segurana NR 5.16 "d' x
e sade dos trabalhadores;

Realizar, a cada reunio, avaliao do cumprimento (follow-up) das metas fixadas


16 NR 5.16 "e' x
em seu plano de trabalho e discutir as situaes de risco que foram identificadas;

Divulgar aos trabalhadores informaes relativas segurana e sade no


17 NR 5.16 "f' x
trabalho;
Participar, com o SESMT, onde houver, das discusses promovidas pelo
18 empregador, para avaliar os impactos de alteraes no ambiente e processo de NR 5.16 "g' x
trabalho relacionados segurana e sade dos trabalhadores;
Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisao de
19 mquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente segurana e NR 5.16 "h' x
sade dos trabalhadores;
Colaborar no desenvolvimento e implementao do PCMSO e PPRA e de outros
20 NR 5.16 "i" x
programas relacionados segurana e sade no trabalho;
Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como
21 clusulas de acordos e convenes coletivas de trabalho, relativas segurana e NR 5.16 "j' x
sade no trabalho;
Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da
22 anlise das causas das doenas e acidentes de trabalho e propor medidas de NR 5.16 "l' x
soluo dos problemas identificados;
Requisitar ao empregador e analisar as informaes sobre questes que tenham
23 NR 5.16 "m' x
interferido na segurana e sade dos trabalhadores;
24 Requisitar empresa as cpias das CAT emitidas; NR 5.16 "n' x
Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana
25 NR 5.16 "o' x
Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho SIPAT;
Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de
26 NR 5.16 "p' x
Preveno da AIDS.
H mapas de riscos ambientais afixados em locais visveis e em todas as reas da
27 N/A x
unidade?
A CIPA recebe da administrao da empresa os meios necessrios ao
28 desempenho de suas atribuies, garantindo tempo suficiente para a realizao NR 5.17 x
das tarefas constantes do plano de trabalho?
Funcionamento
A CIPA realiza reunies ordinrias mensais de acordo com o calendrio pr-
29 NR 5.23 x
estabelecido?
As reunies ordinrias so realizadas durante o expediente normal de trabalho e
30 NR 5.24 x
em local apropriado?
As reunies da CIPA possuem atas assinadas pelos presentes com
31 NR 5.25 x
encaminhamento para os demais membros?
As atas das reunies da CIPA est arquivadas em local apropriado, de fcil acesso
32 NR 5.26 x
e disponveis para as autoridades competentes?
33 Reunies ordinrias so realizadas quando: NR 5.27
Houver denncia de situao de risco grave e iminente que determine aplicao
34 NR 5.27 "a" x
de medidas corretivas de emergncia;
35 Ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal; NR 5.27 "b" x
36 Houver solicitao expressa de uma das representaes. NR 5.27 "c" x
Quando um membro titular falta a mais de 04 (quatro) reunies ordinrias sem
37 NR 5.30 x
justificativa, este perde o mandato e substitudo por um suplente?
Na vacncia definitiva de um cargo, esta suprida por um suplente, obedecendo
38 a ordem de colocao decrescente registrada na ata de eleio, e o empregador NR 5.31 x
comunicar a DRT local as alteraes, justificando os motivos?
Treinamento
A empresa promove treinamentos para os membros titulares e suplente da CIPA,
39 NR 5.32 x
antes da posse?
O treinamento de CIPA em primeiro mandato realizado no prazo mximo de 30
40 NR 5.32.1 x
(trinta) dias, contados a partir da data da posse?
Quando a empresa no est obrigada a constituir a CIPA, promove o treinamento
41 NR 5.32.3 x
anual para o designado responsvel pelo cumprimento da NR 05?
42 O Treinamento da CIPA contempla, no mnimo, os seguintes itens? NR 5.33
Estudo do ambiente, das condies de trabalho, bem como dos riscos originados
43 NR 5.33 "a" x
do processo produtivo;
44 Metodologia de investigao de acidentes e doenas do trabalho? NR 5.33 "b" x
Noes de acidentes e doenas do trabalho decorrentes da exposio dos riscos
45 NR 5.33 "c" x
existentes na empresa;
46 Noes sobre AIDS e medidas de preveno? NR 5.33 "d" x
Noes sobre legislaes trabalhistas e previdenciria relativas a segurana e
47 NR 5.33 "e" x
sade do trabalho;
48 Princpios gerais sobre higiene do trabalho e medidas de controle dos riscos; NR 5.33 "f" x
Organizao da CIPA e outros assuntos necessrios ao exerccio das atribuies
49 NR 5.33 "g" x
da CIPA.
O treinamento da CIPA tem carga horria mnima de 20 (vinte) horas, distribudas
50 em no mximo 8 (oito) horas dirias e realizado durante o expediente normal da NR 5.34 x
empresa?
Processo Eleitoral
A empresa convoca eleies para escolha dos representantes dos empregados na
51 CIPA, no prazo mnimo de 60 (sessenta) dias antes do trmino do mandato em NR 5.38 x
curso?
A empresa estabelece mecanismos para comunicar o incio do processo eleitoral
52 NR 5.38.1 x
ao sindicato da categoria profissional?
O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituram dentre seus membros, no
prazo mnimo de 55 (cinqenta e cinco) dias antes do trmino do mandato em
53 NR 5.39 x
curso, a Comisso Eleitoral CE, que ser a responsvel pela organizao e
acompanhamento do processo
54 O processo eleitoral observa as seguintes condies?: NR 5.40 x
Publicao e divulgao de edital, em locais de fcil acesso e visualizao, no
55 prazo mnimo de 55 (cinqenta e cinco) dias antes do trmino do mandato em NR 5.40 "a" x
curso;
Inscrio e eleio individual, sendo que o perodo mnimo para inscrio ser de
56 NR 5.40 "b" x
quinze dias;
Liberdade de inscrio para todos os empregados do estabelecimento,
57 independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de NR 5.40 "c" x
comprovante;
58 Garantia de emprego para todos os inscritos at a eleio. NR 5.40 "d" x
Realizao da eleio no prazo mnimo de 30 (trinta) dias antes do trmino do
59 NR 5.40 "e" x
mandato da CIPA, quando houver;
Realizao de eleio em dia normal de trabalho, respeitando os horrios de
60 NR 5.40 "f" x
turnos e em horrio que possibilite a participao da maioria dos empregados.
61 Voto secreto NR 5.40 "g" x
Apurao dos votos, em horrio normal de trabalho, com acompanhamento de
62 representante do empregador e dos empregados, em nmero a ser definido pela NR 5.40 "h" x
comisso eleitoral;
Guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos eleio, por um
63 NR 5.40 "j" x
perodo mnimo de cinco anos.
Em caso de empate no processo eleitoral, dever assumir aquele que tiver maior
64 NR 5.44 x
tempo de servio no estabelecimento?
Os candidatos votados e no eleitos so relacionados na ata de eleio e
65 apurao, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeao posterior, em NR 5.45 x
caso de vacncia de suplentes?
Contratantes e Contratadas
So adotadas medidas necessrias para que as empresas contratadas, suas
CIPA, os designados e os demais trabalhadores recebam as informaes sobre os
66 NR 5.49 x
riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de
proteo adequadas?
So adotadas as providncias necessrias para acompanhar o cumprimento pelas
67 NR 5.50 x
empresas contratadas sobre as medidas de segurana e sade no trabalho?
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VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
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Fundamentao
item NR-06: EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A empresa fornece gratuitamente EPI's adequados aos riscos, em perfeito estado
1 NR 6.3 X
de conservao e funcionamento, nas seguintes circunstncias?
Sempre que as medidas de ordem geral no ofeream completa proteo contra
2 NR 6.3 "a" X
riscos de acidentes do trabalho ou doenas profissionais e do trabalho.
3 Enquanto as medidas de proteo coletiva estiverem sendo implantadas. NR 6.3 "b" X
4 Para atender as situaes de emergncias. NR 6.3 "c" X
5 A empresa adquiri os EPI's adequados ao risco de cada atividade? NR 6.6.1 "a" X
6 A empresa exige o uso dos EPI's por parte dos empregados? NR 6.6.1 "b" X
A empresa fornece a seus trabalhadores apenas EPI's aprovados (com Certificado
7 de Aprovao - CA) pelo rgo nacional competente em matria de segurana e NR 6.6.1 "c" X
sade do trabalho?
Os trabalhadores so treinados e orientados sobre a obrigatoriedade do uso dos
8 NR 6.6.1 "d" X
EPI's?
A empresa substitui os EPI's danificados ou extraviados, e realiza a sua
9 NR 6.6.1 "e" X
higienizao e manuteno peridica?
10 A empresa responsabiliza-se pela higienizao e manuteno peridica? NR 6.6.1 "f" X
Quando a empresa depara-se com qualquer irregularidade no EPI adquirido,
11 NR 6.6.1 "g" X
comunica o MTE a irregularidade observada?
A empresa registra o fornecimento do EPI ao trabalhador, em livros, fichas ou
12 NR 6.6.1 "h" X
sistema eletrnico?
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VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
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Fundamentao
item NR-07: PROGRAMA CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL - PCMSO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Responsabilidades
A empresa informa s contratadas os riscos existentes nos locais de trabalho
1 NR 7.1.3
onde so prestados os servios?
2 O PCMSO foi devidamente elaborado e implementado com eficcia? NR 7.3.1 "a"
A empresa custeia sem nus para o trabalhador todos os procedimentos
3 NR 7.3.1 "b"
relacionados ao PCMSO?
O PCMSO tem como coordenador responsvel um dos mdicos do SESMT?
Caso a empresa esteja desobrigada de manter mdico do trabalho de acordo
NR 7.3.1 "c",
4 com a NR-04, o PCMSO tem como coordenador um mdico do trabalho?
"d" e "e"
Inexistindo mdico do trabalho na localidade da empresa contratou outro mdico
especialista para coordenar o PCMSO?
De acordo com os riscos existentes na empresa o Mdico Coordenador do NR 7.3.2 'a" e
5
PCMSO determinou os exames complementares a serem realizados? "b"
Desenvolvimento do PCMSO
So realizados nos empregados exames mdicos admissional, peridico, de NR 7.4.1 "a",
6 retorno ao trabalho, de mudana de funo e demissional, da forma exigida na "b", "c", "d" e
NR 7? "e"
Exames mdicos admissional, peridico, de retorno ao trabalho, de mudana de
7 funo e demissional, contemplam: avaliao clnica, abrangendo anamnese NR 7.4.2 "a"
ocupacional e exame fsico e mental?
8 A empresa realiza os exames complementares de acordo com o PCMSO? NR 7.4.2.1
9 O exame mdico peridico realizado dentro dos prazos estipulados pela NR 7? NR 7.4.3
Os exames adminissionais so realizados antes que o trabalhador assuma suas
10 NR 7.4.3.1
atividades?
Os exames de retorno ao trabalho so realizados obrigatoriamente no primeiro
11 dia de volta ao trabalho, para trabalhadores ausentes por um perodo igual ou NR 7.4.3.3
superior a 30 (trinta) dias?

12 Os exames de mudana de funo so realizados antes da data da mudana? NR 7.4.3.4


Os exames demissionais so realizados at a data da homologao, desde que o
13 ltimo exame mdico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 (noventa) NR 7.4.3.5
dias?
A cada exame mdico emitido e arquivado na empresa o ASO (Atestado de
NR 7.4.4 e NR
14 Sade Ocupacional) em duas vias, sendo: a primeira via para arquivada no local
7.4.4.1
de trabalho e a segunda via entregue ao trabalhador?
15 O ASO contm, no mnimo os itens relacionados abaixo (a at g)? NR 7.4.4.2
16 Nome completo do trabalhador, RG e funo. NR 7.4.4.2 "a"
17 Riscos ocupacionais. NR 7.4.4.2 "b"
18 Procedimentos mdicos do qual o trabalhador foi submetido. NR 7.4.4.2 "c"
19 Nome do mdico coordenador com CRM. NR 7.4.4.2 "d"
20 Definio de apto ou inapto, para a funo. NR 7.4.4.2 "e"
21 Mdico examinador e contato. NR 7.4.4.2 "f"
22 Data e assinatura do mdico examinador e carimbo com nmero do CRM. NR 7.4.4.2 "g"
Os dados obtidos nos exames mdicos, avaliaes clnicas e exames
23 complementares, as concluses e as medidas tomadas so registrados em NR 7.4.5
pronturio individual sob a responsabilidade do Mdico Coordenador?
Os pronturios individuais so arquivados por um perodo de 20 (vinte) anos aps
24 NR 7.4.5.1
o desligamento do funcionrio?
Havendo substituio do Mdico Coordenador os arquivos so transferidos para o
25 NR 7.4.5.2
seu sucessor?
O PCMSO possui um planejamento anual onde estejam previstas aes de
26 NR 7.4.6
sade a serem realizadas durante o ano?
27 elaborado e arquivado o relatrio anual do PCMSO? NR 7.4.6.1
O relatrio apresentado e discutido na CIPA (se obrigatria, segundo a NR-05),
28 NR 7.4.6.2
constando em ata de reunio da CIPA?
Sendo constatada a ocorrncia ou o agravamento de doenas profissionais so
29 NR 7.4.8
tomadas as providncias previstas na NR 7?
Primeiros Socorros
A unidade est equipado com o material necessrio prestao de primeiros
30 NR 7.5.1
socorros, sob os cuidados de pessoa treinada para esse fim?
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Fundamentao
item NR-08: EDIFICAES Legal SIM NO N/A OBSERVAES

Os locais de trabalho tm a altura do piso ao teto, p direito, de acordo com as


1 posturas municipais, atendendo as condies de conforto, segurana e NR 8.2
salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78?
Os pisos do local do trabalho so livres de depresses e salincias que
2 NR 8.3.1
prejudiquem a circulao de pessoas ou a movimentao de materiais?
As aberturas nos pisos e paredes so vedadas por anteparos, de modo a impedir
3 NR 8.3.2
a queda de pessoas ou objetos?
Os pisos, as escadas e rampas oferecem resistncia suficiente para suportar as
4 NR 8.3.3
cargas mveis e fixas, para as quais as edificaes se destinam?
So empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais
5 NR 8.3.5
de trabalho materiais antiderrapantes?
Os andares acima do solo dispem de proteo adequada contra quedas, de
6 acordo com as normas tcnicas e legislaes municipais, atendendo as condies NR 8.3.6
de segurana e conforto?

As partes externas, bem como todas as que separem unidades autnomas da


edificao, ainda que no acompanhem sua estrutura, obrigatoriamente observam
7 NR 8.4.1
as normas tcnicas oficiais relativas resistncia ao fogo, isolamento trmico,
isolamento e condicionamento acstico, resistncia estrutural e impermeabilidade?

Os pisos e as paredes dos locais de trabalho so impermeabilizados e protegidos


8 NR 8.4.2
contra a umidade quando que necessrio?
As coberturas dos locais de trabalho asseguram efetiva proteo contra as
9 NR 8.4.3
chuvas?
10 As edificaes evitam a insolao excessiva e a falta de insolao? NR 8.4.4
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Fundamentao
item NR-09 - PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Objetivo e Aplicao
Foi elaborado e implementado PPRA visando preservao da sade e integridade
1 NR 9.1.1
fsica dos trabalhadores?
2 Os trabalhadores participam da elaborao e/ou reviso do PPRA? NR 9.1.2
Estrutura do PPRA
O PPRA prev planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e
NR 9.2.1 "a",
3 cronograma, estratgia, metodologia de ao, periodicidade e forma de avaliao do
"b" e "d"
desenvolvimento do Plano?
Os dados/resultados obtidos no PPRA so divulgados a todos os trabalhadores da
4 NR 9.2.1 "c"
empresa?
So realizados sempre que necessrio ou pelo menos uma vez ao ano, uma anlise
5 global do PPRA para a avaliao do seu desenvolvimento e realizao dos ajustes NR 9.2.1.1
necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridades?
Seu contedo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cpia anexada a ata de
6 NR 9.2.2.1
reunio?
O documento-base do PPRA, bem como suas alteraes, so mantidos em arquivos
7 NR 9.2.2.2
da empresa?
Desenvolvimento do PPRA
8 O PPRA inclui as etapas de?: NR 9.3.1
9 Antecipao e reconhecimento dos riscos; NR 9.3.1 "a"
10 Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle; NR 9.3.1 "b"
11 Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores; NR 9.3.1 "c"
12 Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; NR 9.3.1 "d"
13 Monitoramento da exposio aos riscos; NR 9.3.1 "e"
14 Registro e divulgao dos dados. NR 9.3.1 "f"
O PPRA elaborado pelo SESMT da empresa ou por pessoa ou equipe de pessoas
15 NR 9.3.1.1
que a critrio do empregador, sejam capazes de realizar?

A antecipao dos riscos envolve a anlise de projetos de novas instalaes, mtodos


16 ou processos de trabalho, ou de modificaes dos j existentes, visando identificar os NR 9.3.2
riscos potenciais e introduzir medidas de proteo para a sua reduo ou eliminao?

17 O reconhecimentos dos riscos, contm os seguintes itens? NR 9.3.3


18 Identificao dos riscos. NR 9.3.3 "a"
19 Determinao e localizao das possveis fontes geradoras. NR 9.3.3 "b"
Identificao das possveis trajetrias e meios de propagao dos agentes no meio
20 NR 9.3.3 "c"
ambiente de trabalho.
21 Identificao das funes e determinao do nmero de trabalhadores expostos. NR 9.3.3 "d"
22 Caracterizao das atividades e do tipo de exposio. NR 9.3.3 "e"
Possveis danos relacionados a sade relacionado aos riscos identificados,
23 NR 9.3.3 "g"
disponveis na literatura tcnica.
24 Descrio das medidas de controle j existentes. NR 9.3.3 "h"
realizado avaliaes quantitativas sempre que necessrio para: comprovar o
controle de exposio ou a inexistncia dos riscos identificados na etapa de NR 9.3.4 "a",
25
reconhecimentos dos riscos, dimensionar a exposio dos trabalhadores e subsidiar o "b" e "c"
equacionamento das medidas de controle?
Medidas de Controle
So adotadas medidas para a eliminao, controle ou minimizao dos riscos
26 NR 9.3.5.1
ambientais, para as seguintes situaes:
27 Risco potencial a sade. NR 9.3.5.1 "a"
28 Risco evidente a sade. NR 9.3.5.1 "b"
Quando os resultados das avaliaes quantitativas excederem os valores previstos na
29 NR 9.3.5.1 "c"
NR 15 ou, na ausncia destes, o limites de exposio da ACGIH?

A implantao das medidas de controle acompanhada de treinamento dos


30 trabalhadores quanto ao processo que assegurem a sua eficincia e de informao NR 9.3.5.3
sobre as eventuais limitaes de proteo?
31 O PPRA prev?: NR 9.3.5.5

A seleo do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador est exposto e


32 atividade exercida, considerando-se a eficincia necessria para o controle da NR 9.3.5.5 "a"
exposio ao risco e o conforto oferecido segundo avaliao do trabalhador usurio;

O treinamento dos trabalhadores para sua correta utilizao e orientao sobre as


33 NR 9.3.5.5 "b"
limitaes de proteo que o EPI oferece;
Normas e procedimentos para o fornecimento, uso, guarda, conservao,
34 NR 9.3.5.5 "c"
manuteno, higienizao e reposio de EPI's.
A caracterizao das atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos
35 NR 9.3.5.5 "d"
EPI's utilizados para os riscos ambientais
Nveis de Ao
So objeto de controle sistemtico, conforme o PPRA, as situaes que apresentam NR 9.3.6.2 "a"
36
exposio ocupacional acima dos nveis de ao? e "b"
Disposies Gerais
A elaborao e implantao do PPRA feita de forma integrada com as empresas
terceirizadas que atuam dentro do empreendimento, de forma a aplicar medidas
37 NR 9.6.1
visando proteo de todos os trabalhadores expostos aos riscos gerados no
estabelecimento?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01

Fundamentao
item NR-10: INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Habilitao, Qualificao, Capacitao e Autorizao dos Trabalhadores

A empresa possui prova documental que demonstre o estabelecimento de sistema


de identificao que permita a qualquer tempo conhecer a abrangncia da
NR 10.8.4 e
1 autorizao de cada trabalhador? (so considerados autorizados os trabalhadores X
NR 10.8.5
qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados - eng./tcnico com CREA
- com anuncia formal da empresa, NR 10.8.4)

Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalaes eltricas possuem essa


2 condio consignada no sistema de registro de empregado da empresa? NR 10.8.6 X Funcionrio treinado
(comprovar)

A empresa possui prova documental que demonstre que os trabalhadores


autorizados a trabalhar em instalaes eltricas foram submetidos exame
3 NR 10.8.7 X
mdico de sade compatvel com as atividades a serem desenvolvidas, realizado
em conformidade com a NR 7 com registro no seu pronturio mdico?

A empresa possui prova documental de que esses trabalhadores possuem


treinamento especfico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia eltrica
4 e as principais medidas de preveno de acidentes em instalaes eltricas, NR 10.8.8 X
conforme estabelecido no curso bsico segurana em instalaes e servios com
eletricidade (empresas que no operam em Sistema Eltrico de Potncia)?

A empresa possui prova documental que demonstre a concesso de autorizao


aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que
5 participaram com avaliao e aproveitamento satisfatrios do curso bsico NR 10.8.8.1 X
segurana em instalaes e servios com eletricidade (empresas que no operam
em Sistema Eltrico de Potncia)?

A empresa possui prova documental de que realizou treinamento de reciclagem


6 NR 10.8.8.2 X
bienal para os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalaes eltricas?
Caso tenha ocorrido troca de funo ou mudana de empresa, existe prova
NR 10.8.8.2
7 documental de que foi realizado treinamento de reciclagem para esses X
"a"
trabalhadores?

Caso tenha ocorrido retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por


NR 10.8.8.2
8 perodo superior a trs meses, existe prova documental de que foi realizado X
"b"
treinamento de reciclagem para esses trabalhadores?

Caso tenha ocorrido modificaes significativas nas instalaes eltricas ou troca


NR 10.8.8.2
9 de mtodos, processos e organizao do trabalho, existe prova documental de X
"c"
que foi realizado treinamento de reciclagem para esses trabalhadores?

A empresa possui prova documental de que a carga horria e o contedo


10 programtico dos treinamentos de reciclagem acima referidos atenderam s NR 10.8.8.3 X
necessidades das situaes que os motivaram?
Caso a empresa possua trabalhos em reas classificadas, existe prova
11 documental de que esses trabalhos foram precedidos de treinamento especfico NR 10.8.8.4 X
de acordo com o risco envolvido?

Caso a empresa possua trabalhos desenvolvidos em zona livre e na vizinhana da


zona controlada, definidos no Anexo II da NR 10, existe prova documental de que
12 os trabalhadores que exeram atividades no relacionadas s instalaes eltricas NR 10.8.9 X
foram instrudos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e
avaliar seus possveis riscos para adoo das precaues cabveis?

Procedimentos de Trabalho
A empresa possui prova documental de que os servios executados em suas
instalaes eltricas so planejados e realizados em conformidade com
procedimentos de trabalho especficos, padronizados, com descrio detalhada de
cada tarefa, passo a passo, assinados por profissionais habilitados, qualificados,
capacitados ou autorizados? (Profissional legalmente habilitado o engenheiro
13 eletricista ou tcnico eletrotcnico com registro no CREA. Profissional qualificado NR 10.11.1 X
aquele que possui comprovao de concluso de curso na rea eltrica
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Profissional capacitado aquele que
recebeu capacitao e trabalhe sob orientao e responsabilidade de profissional
habilitado e autorizado)

A empresa possui prova documental - ordens de servio especfica, aprovadas por


14 trabalhador autorizado contendo, no mnimo, o tipo, a data, o local e as referncias NR 10.11.2 X
aos procedimentos de trabalho a serem adotados?
Os procedimentos de trabalho contidos nas ordens de servios contm, no
mnimo, objetivo, campo de aplicao, base tcnica, competncias e
15 responsabilidades, disposies gerais, medidas de controle e orientaes finais? NR 10.11.3 X

A empresa possui prova de que os procedimentos de trabalho, o treinamento de


segurana e sade e a autorizao fornecida pela empresa tiveram a participao
em todo processo de desenvolvimento dos profissionais engenheiros e tcnicos de
16 segurana, mdicos do trabalho e enfermeiros/auxiliar de enfermagem do trabalho NR 10.11.4 X
que compem o SESMT, quando houver?

A empresa possui prova documental de que a autorizao fornecida est em


17 conformidade com o curso bsico segurana em instalaes e servios com NR 10.11.5 X
eletricidade, previsto na NR 10?

A empresa possui prova documental de que indica, dentre os profissionais da


18 equipe que trabalha em instalaes eltricas, um responsvel/supervisor para NR 10.11.6 X
exercer a superviso e conduo dos trabalhos?
A empresa possui prova documental de que, antes de iniciar trabalhos em equipe,
os seus membros, em conjunto com o responsvel pela execuo do servio,
19 realizam uma avaliao prvia, estudando e planejando as atividades e aes a NR 10.11.7 X
serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princpios tcnicos bsicos e
as melhores tcnicas de segurana aplicveis ao servio?

A empresa possui prova documental de que, para a alternncia de atividades,


20 considera a anlise de riscos das tarefas e a competncia dos trabalhadores NR 10.11.8 X
envolvidos, de forma a garantir a segurana e a sade nos trabalhos?
Medidas de Controle
Nas intervenes realizadas nas instalaes eltricas da empresa so adotadas
21 medidas preventivas de controle do risco eltrico e adicionais mediante tcnicas NR 10.2.1
de anlise de risco?
As medidas de controle adotadas integram-se as demais iniciativas da empresa no
22 mbito da preservao da segurana, da sade e do meio ambiente de trabalho? NR 10.2.2

A empresa mantm esquemas unifilares atualizados das instalaes eltricas dos


23 seus estabelecimentos com as especificaes do sistema de aterramento e NR 10.2.3
demais equipamentos e dispositivos de proteo?
A empresa mantm atualizado o pronturio das instalaes eltricas (PIE)?
24 Isenta se possuir carga inferior a 75 kW. NR 10.2.4

O PIE contm procedimentos e instrues tcnicas e administrativas de segurana


25 e sade implantadas e relacionadas a NR 10, com descries das medidas de NR 10.2.4 "a"
controle existentes na empresa?
O PIE contm documentao das inspees e medies do sistema de proteo
26 contra descargas atmosfricas - SPDA (pra-raios) e aterramentos eltricos? NR 10.2.4 "b"

O PIE contm a especificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual


27 NR 10.2.4 "c"
e o ferramental aplicveis, conforme determina a NR 10?
O PIE contm a documentao comprobatria da qualificao, habilitao,
28 NR 10.2.4 "d"
capacitao, autorizao dos trabalhadores e dos treinamentos realizados?
O PIE contm os resultados dos testes de isolao eltrica realizados em
29 NR 10.2.4 "e"
equipamentos de proteo individual e coletiva?
O PIE contm certificaes dos equipamentos e materiais eltricos em reas
30 NR 10.2.4 "f"
classificadas, se existentes na empresa?
O PIE contm relatrio tcnico das inspees atualizadas com recomendaes,
31 cronogramas de adequaes, contemplando as exigncias das alneas/letras NR 10.2.4 "g"
acima mencionadas?
Se a empresa opera em instalaes ou equipamentos integrantes do sistema
eltrico de potncia, constituiu PIE acrescentando ainda a descrio dos
32 procedimentos para emergncia e certificaes dos equipamentos de proteo NR 10.2.5
coletiva e individual?
Se a empresa opera em instalaes ou equipamentos integrantes do sistema
33 eltrico de potncia, constituiu PIE acrescentando a descrio dos procedimentos NR 10.2.5 "a"
para emergncia?
Se a empresa opera em instalaes ou equipamentos integrantes do sistema
34 eltrico de potncia, constituiu PIE acrescentando as certificaes dos NR 10.2.5 "b"
equipamentos de proteo coletiva e individual?
Se a empresa, apesar de se constituir em unidade consumidora de energia
eltrica, realiza trabalhos em proximidade do sistema eltrico de potncia
35 (gerao, transmisso e distribuio), constituiu PIE contemplando todas as NR 10.2.5.1
exigncias documentais contidas nas alneas/letras "a", "c", "d" e "e" do subitem
10.2.4?
A empresa mantm permanentemente o PIE disposio dos trabalhadores
36 envolvidos nas instalaes e servios em eletricidade, comprovando atravs de NR 10.2.6
assinaturas/cincia dos trabalhadores?
Os documentos tcnicos do PIE foram elaborados por profissionais legalmente
37 habilitados (engenheiro eletricista ou tcnico eletrotcnico com registros no NR 10.2.7
CREA)?
Medidas de Proteo Coletiva
A empresa comprova documentalmente que, em todos os servios executados em
instalaes eltricas, so previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de
38 proteo coletiva aplicveis, mediante procedimentos, s atividades a ser NR 10.2.8.1
desenvolvidas?
A empresa comprova documentalmente que, em todos os servios executados em
instalaes eltricas, as medidas de proteo coletiva compreendem,
39 prioritariamente, a desenergizao eltrica, conforme estabelecido na NR 10 e, na NR 10.2.8.2
sua impossibilidade, o emprego de tenso de segurana?

A empresa comprova documentalmente que, em todos os servios executados em


instalaes eltricas, na impossibilidade da implementao da desenergizao
eltrica, so utilizadas outras medidas de proteo coletiva, tais como: isolao
40 das partes vivas, obstculos, barreiras, sinalizao, sistema de seccionamento NR 10.2.8.2.1
automtico de alimentao, bloqueio do religamento automtico?

A empresa comprova documentalmente que realizou o aterramento de suas


41 instalaes eltricas, conforme previsto nas normas tcnicas? NR 10.2.8.3
Segurana em Instalaes Eltricas Desenergizadas
O seccionamento adotado como procedimento apropriado para que as
42 instalaes eltricas liberadas para trabalho sejam consideradas desenergizadas? NR 10.5.1 "a"
(comprovar)
O impedimento de reenergizao adotado como procedimento apropriado para
43 que as instalaes eltricas liberadas para trabalho sejam consideradas NR 10.5.1 "b"
desenergizadas? (comprovar)
A constatao da ausncia de tenso adotada como procedimento apropriado
44 para que as instalaes eltricas liberadas para trabalho sejam consideradas NR 10.5.1 "c"
desenergizadas? (comprovar)
A instalao de aterramento temporrio com equipotencializao dos condutores
dos circuitos adotada como procedimento apropriado para que as instalaes
45 eltricas liberadas para trabalho sejam consideradas desenergizadas? NR 10.5.1 "d"
(comprovar)
A proteo dos elementos energizados, caso existam zonas controladas (anexo I
da NR 10), adotada como procedimento apropriado para que as instalaes
46 eltricas liberadas para trabalho sejam consideradas desenergizadas? NR 10.5.1 "e"
(comprovar)
A instalao de sinalizao de impedimento de reenergizao adotada como
47 procedimento apropriado para que as instalaes eltricas liberadas para trabalho NR 10.5.1 "f"
sejam consideradas desenergizadas? (comprovar)
A empresa possui prova documental (ordens de servio) clara e precisa, com
cincia de todos os empregados, de que o estado de instalao desenergizadas
48 deve ser mantido at a autorizao para reenergizao fornecida pelo profissional NR 10.5.2
responsvel pelo servio?
A retirada das ferramentas, utenslios e equipamentos utilizados adotada como
49 procedimento apropriado de reenergizao? NR 10.5.2 "a"
A retirada da zona controlada dos trabalhadores no envolvidos no processo de
50 reenergizao adotado como procedimento apropriado de reenergizao? NR 10.5.2 "b"
A remoo dos aterramentos temporrios, da equipotencializao e das protees
51 adicionais so adotados como procedimento apropriado de reenergizao? NR 10.5.2 "c"

A remoo das sinalizaes de impedimentos de reenergizao adotada como


52 NR 10.5.2 "d"
procedimento apropriado de reenergizao?
O destravamento, se houver, e a religao dos dispositivos de seccionamento
adotado como procedimento apropriado de reenergizao?
Obs.: os procedimentos para a reenergizao acima mencionados podem ser
53 alterados substitudos, ampliados ou eliminados pelo engenheiro ou tcnico NR 10.5.2 "e"
eletrotcnico em funo das peculiaridades de cada situao, mediante
justificativa tcnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo
nvel de segurana originalmente preconizado.

A empresa possui provas de que os servios a serem executados em instalaes


eltricas desligadas, mas com possibilidade de energizao, por qualquer meio ou
54 razo, atendem aos procedimentos estabelecidos pela NR 10, quando trata da NR 10.5.4
segurana em instalaes eltricas energizadas?
Segurana em Instalaes Eltricas Energizadas
A empresa possui prova documental de que as intervenes em instalaes
eltricas com tenso igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior
a 120 Volts em corrente contnua so realizadas somente por trabalhadores
55 autorizados formalmente pela empresa legalmente habilitados e capacitados, que NR 10.6.1
recebeu capacitao e trabalhe sob orientao e responsabilidade de profissional
habilitado e autorizado?

A empresa prova documental de que os trabalhadores legalmente habilitados e


capacitados, autorizados formalmente a intervirem nas instalaes eltricas,
receberam treinamento de segurana para trabalhos com instalaes eltricas
56 energizadas, por terem freqentado avaliado atravs do curso bsico de NR 10.6.1.1
segurana em instalaes e servios com eletricidade, vlido para as empresas
consumidoras de energia eltrica, que no trabalham com Sistema Eltrico de
Potncia?

Caso a empresa possua trabalhos que exijam ingresso em zona controlada, existe
prova documental de que os trabalhos so realizados mediante procedimentos
57 especficos respeitando as distncias previstas na tabela de raios de delimitao NR 10.6.2
da zona de risco controlada e livre descrita no Anexo I da NR 10?

A empresa possui prova documental de que instruiu os empregados atravs de


ordens de servios de que, na iminncia de ocorrncia que possa colocar os
58 trabalhadores em perigo, deve de imediato ocorrer a suspenso dos servios em NR 10.6.3
instalaes eltricas energizadas, ou em suas proximidades?
A empresa possui prova documental de que instruiu, atravs de ordens de
servios, no sentido de que o responsvel pela execuo de servios em
59 eletricidade suspenda as atividades quando verificar situao ou condio de risco NR 10.6.5
no prevista, cuja eliminao ou neutralizao imediata no seja possvel?

A empresa possui provas de que elabora anlises de risco, desenvolvidas com


circuitos desenergizadas e respectivos procedimentos de trabalho, sempre que
60 inovaes tecnolgicas forem implementadas ou para a entrada em operaes de NR 10.6.4
novas instalaes ou equipamentos eltricos?
Medidas de Proteo Individual
A empresa comprova documentalmente que, nos trabalhos em instalaes
eltricas, quando a utilizao de medidas de proteo coletiva foram tecnicamente
61 inviveis ou insuficientes para controlar os riscos, sempre adotou equipamentos de NR 10.2.9.1
proteo individual especficos e adequados s atividades desenvolvidas, em
atendimento ao disposto na NR 6 - EPI?
A empresa comprova documentalmente que utiliza vestimentas de trabalhos
62 adequadas s atividades laborais, contemplando a condutibilidade, inflamabilidade NR 10.2.9.2
e influncias eletromagnticas?
A empresa comprova documentalmente que, atravs de ordem de servios (art.
157, II, CLT), que instruiu os empregados no sentido de que vedado o uso de
63 adornos pessoais nos trabalhos com instalaes eltricas ou em suas NR 10.2.9.3
proximidades?
Proteo Contra Incndio e Exploso
As reas onde houver instalaes ou equipamentos eltricos so dotadas de
64 proteo contra incndio e exploso, conforme dispe a NR 23 - Proteo Contra NR 10.9.1
Incndio? (comprovar)
Caso a empresa possua instalaes eltricas em ambientes com atmosferas
potencialmente explosivas, possui provas de que os materiais, peas, dispositivos,
65 equipamentos e sistemas destinados aplicao foram avaliados quanto sua NR 10.9.2
conformidade, no mbito do Sistema Brasileiro de Certificao? (comprovar)

A empresa identificou os processos ou equipamentos susceptveis de gerar ou


66 acumular eletricidade esttica dispondo-os de proteo especfica e dispositivos NR 10.9.3
de descarga eltrica? (comprovar)
Caso a empresa possua instalaes eltricas em reas classificadas ou sujeitas a
risco acentuado de incndio ou exploses, possui provas de que adotou
67 dispositivos de proteo, como alarme e seccionamento automtico para prevenir NR 10.9.4
sobtenses, sobre correntes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras
condies anormais de operao? (comprovar)
Caso a empresa possua instalaes eltricas em reas classificadas, possui
provas de que os servios devem ser realizados somente mediante permisso
68 para o trabalho com liberao formalizada, (vide item 10.5) ou supresso do NR 10.9.5
agente de risco que determina a classificao da rea? (comprovar)
Sinalizao de Segurana
Foram adotada nas instalaes e servios em eletricidade sinalizao adequada
69 de segurana, destinada advertncia e identificao, obedecendo ao disposto NR 10.10.1
na NR 26 - Sinalizao de Segurana? (comprovar)
A identificao de circuitos eltricos destinada advertncia e identificao foi
70 adotada como medida de sinalizao adequada de segurana, obedecendo ao NR 10.10.1 "a"
disposto na NR 26 - Sinalizao de Segurana? (comprovar)
Os travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos
71 receberam sinalizao adequada de segurana, obedecendo ao disposto na NR NR 10.10.1 "b"
26 - Sinalizao de Segurana? (comprovar)
As restries e impedimentos de acesso foram utilizadas como medida de
72 sinalizao adequada de segurana, obedecendo ao disposto na NR 26 - NR 10.10.1 "c"
Sinalizao de Segurana? (comprovar)
As delimitaes de reas foram adotadas como medida de sinalizao adequada
73 de segurana, obedecendo ao disposto na NR 26 - Sinalizao de Segurana? NR 10.10.1 "d"
(comprovar)
A sinalizao de reas de circulao, de vias pblicas, de veculos e de
movimentao de cargas foi adotada como medida de sinalizao adequada de
74 segurana, obedecendo ao disposto na NR 26 - Sinalizao de Segurana? NR 10.10.1 "e"
(comprovar)
A sinalizao de impedimento de energizao foi adotada como medida de
75 sinalizao adequada de segurana, obedecendo ao disposto na NR 26 - NR 10.10.1 "f"
Sinalizao de Segurana? (comprovar)
A identificao de equipamento ou circuito impedido foi adotada como medida de
76 sinalizao adequada de segurana, obedecendo ao disposto na NR 26 - NR 10.10.1 "g"
Sinalizao de Segurana? (comprovar)
Situaes de Emergncia
A empresa possui plano de emergncia onde conste aes que envolvam as
77 NR 10.12.1
instalaes ou servios com eletricidade? (comprovar)
A empresa possui prova documental de que os trabalhadores autorizados a
trabalharem com eletricidade esto aptos a executar o resgate e prestar os
78 primeiros-socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimao NR 10.12.2
cardiorrespiratria?
A empresa possui mtodos de resgate padronizados e adequados s suas
79 atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicao? (comprovar) NR 10.12.3
A empresa possui prova documental de que os trabalhadores autorizados a
80 trabalharem com eletricidade esto aptos a manusear e operar equipamentos de NR 10.12.4
preveno e combate a incndio existentes nas instalaes eltricas?
Responsabilidades
A empresa possui prova documental de que mantm os trabalhadores informados
sobre os riscos a que esto expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e
81 medidas de controle contra os riscos eltricos a serem adotados? NR 10.13.2

Caso tenha ocorrido acidentes do trabalho envolvendo instalaes e servios em


82 eletricidade, a empresa possui prova documental de que props e adotou medidas NR 10.13.3
preventivas e corretivas?
Disposies Finais
A empresa instruiu os trabalhadores, atravs de ordens de servios, de que
possuem o direito de recusa para interromperem suas tarefas, sempre
83 constatarem evidncias de riscos graves e iminentes para sua segurana e sade NR 10.14.1
ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao superior
hierrquico, que diligenciar as medidas cabveis? (comprovar)
A empresa possui prova documental de que promove aes de controle de riscos
84 originados por outrem em suas instalaes eltricas, oferecendo, de imediato, NR 10.14.2
quando cabvel, denncia aos rgos competentes?
A empresa instruiu dando cincia por escrito aos trabalhadores de que a
documentao prevista na NR 10 est permanentemente disposio dos
85 trabalhadores que atuam em servios e instalaes eltricas, respeitadas as NR 10.14.4
abrangncias, limitaes e interferncias nas tarefas?
A empresa possui prova documental de que a documentao prevista na NR 10
86 est permanentemente disposio das autoridades competentes? (comprovar NR 10.14.5
atravs de pasta com os documentos)
Segurana em Projetos
Nos projetos de instalaes eltricas da empresa constam a obrigatoriedade de
especificar os dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos
87 para impedimento de reenergizao, objetivando a sinalizao de advertncia com NR 10.3.1
indicao da condio operativa?
Nesses projetos, h previso de instalao de dispositivo de seccionamento de
88 ao simultnea, que permita a aplicao de impedimento de reenergizao do NR 10.3.2
circuito?
Nesses projetos, so considerados espaos seguros, quanto ao dimensionamento
89 e a localizao de seus componentes e as influncias externas, quando da NR 10.3.3
operao e da realizao do circuito?
Nesses projetos, os circuitos eltricos com finalidades diferentes, tais como:
comunicao, sinalizao, controle e trao eltrica, so identificados e instalados
90 separadamente, exceto quando o desenvolvimento tecnolgico permitir NR 10.3.3.1
compartilhamento, respeitadas as definies de projetos?
Nesses projetos so definidas as configuraes do esquema de aterramento, a
obrigatoriedade ou no da interligao entre o condutor neutro e o de proteo e a
91 conexo terra das partes condutoras no destinadas conduo da NR 10.3.4
eletricidade?
Quando for tecnicamente vivel e necessrio, so projetados dispositivos de
92 seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencializao e NR 10.3.5
aterramento do circuito seccionado?
Os projetos de instalaes eltricas prevem condies para a adoo de
93 NR 10.3.6
aterramento temporrio?
A empresa comprova documentalmente, atravs de assinaturas/cincia, que esses
projetos ficam disposio dos trabalhadores autorizados, das autoridades
94 competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa, sendo mantido NR 10.3.7
atualizado?
Os projetos de instalaes eltricas da empresa atendem ao que dispem as
Normas Regulamentadoras de Sade e Segurana no Trabalho, as
95 regulamentaes tcnicas oficiais estabelecidas, e so assinados por profissional NR 10.3.8
legalmente habilitados (engenheiro de segurana ou tcnicos eletrotcnicos com
registro no CREA)?
O memorial descritivo do projeto contm a especificao das caractersticas
96 relativas proteo contra choques eltricos, queimaduras e outros riscos NR 10.3.9 "a"
adicionais?
O memorial descritivo do projeto contm a indicao de posio dos dispositivos
97 de manobra dos circuitos eltricos: (verde - "D", desligado e vermelho "L", ligado)? NR 10.3.9 "b"

O memorial descritivo do projeto contm a descrio do sistema de identificao


de circuitos eltricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de
98 controle, de proteo, de intertravamento, dos condutores e os prprios NR 10.3.9 "c"
equipamentos e estruturas, definindo como tais indicaes devem ser aplicadas
fisicamente nos componentes das instalaes?
O memorial descritivo do projeto contm as recomendaes de restries e
99 advertncias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalaes? NR 10.3.9 "d"

O memorial descritivo do projeto contm as precaues aplicveis em face das


100 influncias externas? NR 10.3.9 "e"
O memorial descritivo do projeto contm o princpio funcional dos dispositivos de
101 proteo, constantes do projeto, destinados segurana das pessoas? NR 10.3.9 "f"

O memorial descritivo do projeto contm a descrio da compatibilidade dos


102 NR 10.3.9 "g"
dispositivos de proteo com a instalao eltrica?
Os projetos de instalaes eltricas da empresa asseguram que as instalaes
103 proporcionam aos trabalhadores iluminao adequada e uma posio de trabalho NR 10.3.10
segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia?
Segurana na Construo, Montagem, Operao e Manuteno
As instalaes eltricas so construdas, montadas, operadas, reformadas,
ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurana e a sade
104 dos trabalhadores e dos usurios, sendo supervisionadas por profissional NR 10.4.1
autorizado, conforme dispe a NR 10?

Nos trabalhos e nas atividades acima referidas, so adotadas medidas preventivas


destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura,
105 confinamento, campos eltricos e magnticos, explosividade, umidade, poeira, NR 10.4.2
fauna e flora e outros agravantes, com a utilizao de sinalizao de segurana?

Nos locais de trabalho so utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas


eltricas compatveis com a instalao eltrica existente, preservando-se as
106 caractersticas de proteo, respeitadas as recomendaes dos fabricante e as NR 10.4.3
influncias externas?
Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento eltrico so
adequados s tenses envolvidas, sendo inspecionados e testados de acordo com
107 as regulamentaes existentes ou recomendaes dos fabricantes? NR 10.4.3.1

As instalaes eltricas so mantidas em condies seguras de funcionamento e


seus sistemas de proteo so inspecionados e controlados periodicamente, de
108 acordo com as regulamentaes existentes e definies de projetos? NR 10.4.4

Os locais de servios eltricos, compartimentos e invlucros de equipamentos e


instalaes eltricas so exclusivos para essa finalidade, proibindo expressamente
109 utiliz-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos? NR 10.4.4.1

Nas atividades em instalaes eltricas so garantidas ao trabalhador iluminao


adequada e uma posio de trabalho segura, de acordo com a NR 17 -
110 Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres NR 10.4.5
para a realizao das tarefas?
Os ensaios e testes eltricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de
instalaes eltricas atendem regulamentao estabelecida nos itens 10.6 e
111 10.7, sendo somente realizados por trabalhadores que atendam s condies de NR 10.4.6
qualificao, habilitao, capacitao e autorizao estabelecidas na NR 10?

Trabalhos Envolvendo Alta Tenso (AT)


Os trabalhadores que intervenham em instalaes eltricas energizadas com alta
tenso, que exeram suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas
112 controladas e de risco, conforme Anexo I, so qualificados, legalmente habilitados NR 10.7.1
ou capacitados?
A empresa possui prova documental de que esses trabalhadores receberam
treinamento de segurana, especfico em segurana no Sistema Eltrico de
113 Potncia (SEP) e em suas proximidades, com currculo mnimo, carga horria e NR 10.7.2
demais determinaes estabelecidas no Anexo II da NR 10?
A empresa probe a realizao individual de servios em instalaes eltricas
114 energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Eltrico de NR 10.7.3
Potncia - SEP?
Todo trabalho em instalaes eltricas energizadas em AT, bem como aquelas que
interajam com o SEP, somente realizado mediante ordem de servios especfica
115 para data e local, assinada por superior responsvel pela rea? NR 10.7.4

Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a


equipe, responsveis pela execuo do servio, realizam uma avaliao prvia,
116 estudando e planejando as atividades e aes a serem desenvolvidas de forma a NR 10.7.5
atender os princpios tcnicos bsicos e as melhores tcnicas de segurana em
eletricidade aplicveis ao servio?
Os servios em instalaes eltricas energizadas em AT so realizados somente
117 quando houver procedimentos especficos, detalhados e assinados por NR 10.7.6
profissional autorizado?
A interveno em instalaes eltricas energizadas em AT dentro dos limites
estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I da NR 10, realizada
118 somente mediante desativao, tambm conhecida como bloqueio, dos conjuntos NR 10.7.7
e dispositivos de religamento automtico do circuito, sistema ou equipamento?

Os equipamentos e dispositivos desativados so sinalizados com identificao da


119 condio de desativao, conforme procedimento de trabalho especfico NR 10.7.7.1
padronizado?
Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com
materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tenso, so submetidos a
120 testes eltricos ou ensaios de laboratrio peridicos, obedecendo-se as NR 10.7.8
especificaes do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausncia
desses, anualmente?
Todo trabalhador em instalaes eltricas energizadas em AT, bem como aqueles
envolvidos em atividades no SEP dispe de equipamento que permita a
121 comunicao permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de NR 10.7.9
operao durante a realizao do servio?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
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NR-11: TRANSPORTE, MOVIMENTAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE Fundamentao


item Legal SIM NO N/A OBSERVAES
MATERIAIS

Os equipamentos de transporte e movimentao de materiais, tais como


ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes,
1 talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes NR 11.1.3
tipos, so calculados e construdos de maneira a oferecerem as garantias de
resistncia e segurana, e conservao em perfeitas condies de trabalho?

Os cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na


movimentao ou transporte de materiais so inspecionados de forma permanente
2 NR 11.1.3.1
e as partes defeituosas, ou que apresentem deficincias, so substitudas
imediatamente?
indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentao de
3 NR 11.1.3.2
materiais ou de pessoal a carga mxima de trabalho permitida?
Os operadores dos equipamentos de transporte de materiais com fora motriz
4 NR 11.1.5
prpria tm treinamento especfico para sua funo?
Os operadores de equipamentos de transporte motorizado so habilitados e
5 dirigem durante o horrio de trabalho, portando carto de identificao, com nome NR 11.1.6
e fotografia, em lugar visvel?
O carto de identificao tem validade de 01 (um) ano de acordo com a data do
6 NR 11.1.6.1
exame mdico ocupacional?
Os equipamentos de transporte motorizados tm sinal de advertncia (buzina), e
7 NR 11.1.7
so inspecionados periodicamente?
Todos os transportadores industriais so permanentemente inspecionados e as
8 peas defeituosas, ou que apresentam deficincias, so imediatamente NR 11.1.8
substitudas?
Nos locais fechados ou poucos ventilados, a emisso de gases txicos, por
9 NR 11.1.9
mquinas transportadoras, so controlados?
comunicada aos trabalhadores a proibio de realizar transporte manual de
10 NR 11.2.2
sacos por uma distncia superior a 60 m?
Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em
11 NR 11.2.4
caminho ou vago contam com ajudantes?
As pilhas de sacos tem a altura mxima limitada ao nvel de resistncia do piso?
12 ( forma e resistncia dos materiais de embalagem e estabilidade, baseada na NR 11.2.5
geometria, tipo de amarrao e inclinao das pilhas)
13 O empilhamento mecanizado feito com esteiras rolante ou empilhadeiras? NR 11.2.7
Os armazns de materiais possuem piso de material no escorregadio, sem
14 NR 11.2.9
aspereza?
15 Os armazns possuem cobertura nos locais de carga e descarga de sacaria? NR 11.2.11

Os materiais so dispostos de forma a no dificultar o trnsito, a iluminao, as NR 11.3.2 e


16
sadas de emergncia e o acesso aos equipamentos de combate a incndio? NR 11.3.4

O material empilhado fica afastado das estruturas laterais do prdio a uma


17 NR 11.3.3
distncia mnima de 50 cm?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
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Fundamentao
item NR-12: MQUINAS E EQUIPAMENTOS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Arranjo Fsico e Instalaes
Nos locais de instalao de mquinas e equipamentos, as reas de circulao
1 esto devidamente demarcadas e em conformidade com as normas tcnicas NR 12.6 X
oficiais?
As vias principais de circulao nos locais de trabalho e as que conduzem s
NR 12.6.1 e
2 sadas tem, no mnimo 1,20 m (um metro e vinte centmetros) de largura? E so X
NR 12.6.2
mantidas permanentemente desobstrudas?
Os materiais em utilizao no processo produtivo esto alocados em reas
especificas de armazenamento, devidamente demarcadas com faixas na cor
3 NR 12.7 X
indicada pelas normas tcnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de reas
externas?
Os espaos ao redor das mquinas e equipamentos esto adequados ao seu tipo
4 e ao tipo de operao, de forma a prevenir a ocorrncia de acidentes e doenas NR 12.8 X
relacionados ao trabalho?
A distncia mnima entre mquinas, em conformidade com suas caractersticas e
aplicaes, garantem a segurana dos trabalhadores durante sua operao,
5 NR 12.8.1 X
manuteno, ajuste, limpeza e inspeo? E permitir a movimentao dos
segmentos corporais, em face da natureza da tarefa?
As reas de circulao e armazenamento de materiais e os espaos em torno de
mquinas so projetados, dimensionados e mantidos de forma que os
6 NR 12.8.2 X
trabalhadores e os transportadores de materiais, mecanizados e manuais,
movimentem-se com segurana?
Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam mquinas e equipamentos e das
reas de circulao so mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e
quaisquer materiais que ofeream riscos de acidentes? Possuem caractersticas NR 12.9
7 X
de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, leos e outras substncias e "a, b, c"
materiais que os tornem escorregadios? So nivelados e resistentes s cargas a
que esto sujeitos?
As mquinas estacionrias possuem medidas preventivas quanto sua
estabilidade, de modo que no basculem e no se desloquem intempestivamente
8 NR 12.11 X
por vibraes, choques, foras externas previsveis, foras dinmicas internas ou
qualquer outro motivo acidental?
A instalao das mquinas estacionrias respeitam os requisitos necessrios
fornecidos pelos fabricantes ou, na falta desses, o projeto elaborado por
9 profissional legalmente habilitado, em especial quanto fundao, fixao, NR 12.11.1 X
amortecimento, nivelamento, ventilao, alimentao eltrica, pneumtica e
hidrulica, aterramento e sistemas de refrigerao?
As mquinas mveis que possuem rodzios, pelo menos dois deles possuem
10 NR 12.12 X
travas?
As mquinas, as reas de circulao, os postos de trabalho e quaisquer outros
11 locais em que possa haver trabalhadores esto posicionados de modo que no NR 12.13 X
ocorra transporte e movimentao area de materiais sobre os trabalhadores.
Dispositivo de Partida, Acionamento e Parada

Os dispositivos de partida, acionamento e parada das mquinas so projetados,


selecionados e instalados de modo que no se localizem em suas zonas
perigosas? Que possam ser acionados ou desligados em caso de emergncia por NR 12.24
12
outra pessoa que no seja o operador? Que impeam acionamento ou "a, b, c, d, e"
desligamento involuntrio pelo operador ou por qualquer outra forma acidental?
Que no acarretem riscos adicionais? Que no possam ser burlados?

Os comandos de partida ou acionamento das mquinas possuem dispositivos que


13 NR 12.25
impeam seu funcionamento automtico ao serem energizadas?
Os dispositivos de acionamento simultneos, quando utilizados dois ou mais,
14 NR 12.30.3
possuem sinal luminoso que indique seu funcionamento?
O acionamento e o desligamento simultneo por um nico comando de um
15 conjunto de mquinas e equipamentos ou de mquinas e equipamentos de grande NR 12.33
dimenso so precedidos de sinal sonoro de alarme?
Sistemas de Segurana
As zonas de perigo das mquinas e equipamentos possuem sistemas de
segurana, caracterizados por protees fixas, protees mveis e dispositivos de
16 NR 12.38 X
segurana interligados, que garantam proteo sade e integridade fsica dos
trabalhadores?

Considera-se proteo o elemento especificamente utilizado para prover


segurana por meio de barreira fsica, podendo ser:
a) proteo fixa, que deve ser mantida em sua posio de maneira permanente ou
por meio de elementos de fixao que s permitam sua remoo ou abertura com NR 12.41
17 X
o uso de ferramentas especficas; "a e b"
b) proteo mvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, geralmente
ligada por elementos mecnicos estrutura da mquina ou a um elemento fixo
prximo, e deve se associar a dispositivos de intertravamento.
As mquinas e equipamentos que oferecem risco de ruptura de suas partes,
18 projeo de materiais, partculas ou substncias, possuem protees que NR 12.48 X
garantam a sade e a segurana dos trabalhadores?
Durante a utilizao de protees distantes da mquina ou equipamento com
possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, so adotadas medidas
19 NR 12.51 X
adicionais de proteo coletiva para impedir a partida da mquina enquanto
houver pessoas nessa zona?
H proteo no fundo dos degraus da escada, ou seja, nos espelhos, sempre que
20 NR 12.53 X
uma parte saliente do p ou da mo possa contatar uma zona perigosa?

As protees, dispositivos e sistemas de segurana devem integrar as mquinas e


21 NR 12.54 X
equipamentos, e no podem ser considerados itens opcionais para qualquer fim.
Aspectos Ergonmicos
Os assentos utilizados na operao de mquinas possuem estofamento e so
22 ajustveis natureza do trabalho executado, alm do previsto no subitem 17.3.3 NR 12.97
da NR-17?
As superfcies dos postos de trabalho no possuem cantos vivos, superfcies
speras, cortantes e quinas em ngulos agudos ou rebarbas nos pontos de
23 contato com segmentos do corpo do operador, e os elementos de fixao, como NR 12.99 X
pregos, rebites e parafusos, onde so mantidos de forma a no acrescentar riscos
operao?

Os locais de trabalho das mquinas e equipamentos possuem sistema de


24 iluminao permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes do trabalho, NR 12.103 X
para evitar zonas de sombra ou de penumbra e efeito estroboscpico?

Manuteno, Inspeo, Preparao, Ajuste e Reparos


A manuteno, inspeo, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenes que se
fizerem necessrias so executadas por profissionais capacitados, qualificados ou
25 NR 12.113 X
legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empresa, com as mquinas
e equipamentos parados?
Quando realizado manutenes, limpeza entre outros e realizo o bloqueio
mecnico e eltrico na posio desligado ou fechado de todos os dispositivos
26 de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergizao, e sinalizao com NR 12.113 "b" X
carto ou etiqueta de bloqueio contendo o horrio e a data do bloqueio, o motivo
da manuteno e o nome do responsvel?
Sinalizao
As mquinas e equipamentos, bem como as instalaes em que se encontram,
possuem sinalizao de segurana para advertir os trabalhadores e terceiros
27 sobre os riscos a que esto expostos, as instrues de operao e manuteno e NR 12.116 X
outras informaes necessrias para garantir a integridade fsica e a sade dos
trabalhadores?
A sinalizao de segurana compreende a utilizao de cores, smbolos,
28 inscries, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicao de NR 12.116.1 X
mesma eficcia?
Exceto quando houver previso em outras Normas Regulamentadoras, devem ser
adotadas as seguintes cores para a sinalizao de segurana das mquinas e
equipamentos:
Amarelo:
1. protees fixas e mveis - exceto quando os movimentos perigosos estiverem
NR 12.122
enclausurados na prpria carenagem ou estrutura da mquina ou equipamento, ou
29 X
quando tecnicamente invivel;
"a e b"
2. componentes mecnicos de reteno, dispositivos e outras partes destinadas
segurana; e
3. gaiolas das escadas, corrimos e sistemas de guarda-corpo e rodap.

Azul: comunicao de paralisao e bloqueio de segurana para manuteno.

Manuais
As mquinas e equipamentos possuem manual de instrues fornecido pelo
30 fabricante ou importador, com informaes relativas segurana em todas as NR 12.125
fases de utilizao.
Procedimentos de Trabalho e Segurana
Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurana especficos,
31 padronizados, com descrio detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da NR 12.130 X
anlise de risco.
Ao inicio de cada turno de trabalho ou aps nova preparao da mquina ou
equipamento, o operador efetua inspeo rotineira das condies de
32 operacionalidade e segurana e, se constatadas anormalidades que afetem a NR 12.131 X
segurana, as atividades so interrompidas, com a comunicao ao superior
hierrquico?
Capacitao
A operao, manuteno, inspeo e demais intervenes em mquinas e
33 equipamentos so realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, NR 12.135 X
capacitados ou autorizados para este fim?
Outros requisitos especficos de segurana.
As ferramentas e materiais utilizados nas intervenes em mquinas e
34 NR 12.148 X
equipamentos so adequados s operaes realizadas?
proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais no apropriados a
35 NR 12.150 X
essa finalidade.
Disposies finais
A empresa mantm inventrio atualizado das mquinas e equipamentos com
36 identificao por tipo, capacidade, sistemas de segurana e localizao em planta NR 12.153 X
baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
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Fundamentao
item NR-13: CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
CALDEIRAS
Caldeiras - Disposies Gerais
1 Os vasos de presso possuem os seguintes itens? NR 13.1.4
Vlvula ou outro dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em
2 NR 13.1.4 "a" X
valor igual ou inferior a PMTA.
3 Instrumento que indique a presso de operao. NR 13.1.4 "b" X
Injetor ou outro meio de alimentao de gua, independente do sistema principal,
4 NR 13.1.4 "c" X
em caldeiras a combustvel slido?
5 Sistema de drenagem rpida de gua, em caldeiras de recuperao de lcalis. NR 13.1.4 "d" X
Sistema de indicao para controle do nvel da gua ou outro meio que evite o
6 NR 13.1.4 "e" X
superaquecimento por alimentao deficiente.
Existe afixado no corpo da caldeira em local visvel e de fcil acesso, placa de
identificao indelvel como no mnimo as seguintes informaes: fabricante,
7 nmero de identificao, ano de fabricao, PMTA, presso de teste NR 13.1.5 X
hidrosttico,capacidade de produo de vapor, rea da superfcie de aquecimento,
cdigo do projeto e ano de fabricao?
8 Toda caldeira possuem as seguintes documentaes? NR 13.1.6 X
9 Pronturio da caldeira, fornecido pelo fabricante? NR 13.1.6 "a" X

Registro de segurana, constitudo por livro de pginas numeradas, pastas ou NR 13.1.6 "b",
sistema informatizado ou no, com confiabilidade equivalente onde sero NR 13.1.7
10 X
registrados, todas as ocorrncias importantes capazes de influir nas condies de NR 13.1.7 "a"
segurana da caldeira, bem como as inspees segurana? e "b"

11 Projeto de Instalao. NR 13.1.6 "c" X


12 Pojetos de alterao ou reparo NR 13.1.6 "d" X
13 Relatrios de inspeo NR 13.1.6 "e" X
Quando inexistente ou extraviado o "Pronturio do Vaso de Presso", existe uma
14 reconstituio, com responsabilidade tcnica do fabricante ou profissional NR 13.1.6.1 X
habilitado?
Todas as documentaes referentes as caldeiras esto arquivadas de modo
15 NR 13.1.8 X
adequado e a disposio dos operadores, manuteno, CIPA e fiscalizaes?
Instalao de Caldeiras
16 A "rea da Caldeira", satisfaz as seguintes exigncias? NR 13.2.3 X
Afastamento de no mnimo 3,00m de outras edificaes, de depsito de
17 NR 13.2.3 "a" X
combustveis, propriedades vizinhas e vias pblicas?
18 Dispe de duas sadas amplas e desobstrudas? NR 13.2.3 "b" X
Dispe de acesso fcil e seguro, necessrio a operao e manuteno da
19 NR 13.2.3 "c" X
caldeira?
dotada de sistema de captao e lanamento de gases e material particulado,
20 para fora da rea de operao da caldeira, atendendo as normas ambientais NR 13.2.3 "d" X
legais?
21 Dispe de iluminao a prova de exploso? NR 13.2.3 "e" X
22 Possui sistema de iluminao de emergncia. NR 13.2.3 "f" X
As caldeiras Categoria "A", possuem painel de instrumentao instalados em sala
23 NR 13.2.7 X
de controle?
Segurana na Operao de Caldeiras
Todas as caldeiras possuem manual de operao, atualizado, em lngua
portuguesa e de fcil acesso aos operadores, contendo no mnimo: procedimentos
24 NR 13.3.1 X
de paradas e partidas, situaes de emergncias e noes gerias de preservao
do meio ambiente e segurana e sade do trabalho?
Os instrumentos e controle de vlvulas das caldeiras so mantidos calibrados e
25 NR 13.3.2 X
em boas condies operacionais?
A gua da utilizada nas caldeiras tratada e existe um controle para garantir essa
26 NR 13.3.3 X
qualidade da gua?
Os operadores de caldeira, possuem "Treinamento de Segurana na Operao de
27 NR 13.3.7 X
Caldeiras", com carga horria de 40 (quarenta) horas?
Os operadores de caldeira so treinados em segurana na operao de caldeira
participaram de estgio prtico supervisionado, com carga horria de 80 (oitenta)
28 NR 13.3.9 X
horas para categoria "A", 60 (sessenta) horas para categoria "B" e 40 (quarenta)
horas para categorias "C"?
A empresa comunica previamente o sindicato da categoria sobre a realizao de
29 NR 13.3.10 X
estgio prtico supervisionado?
Os operadores de vasos de presso so submetidos a constantes reciclagens,
30 NR 13.3.11 X
no superiores a 01 (um) ano?
Segurana na Manuteno das Caldeiras
31 Todos os reparos ou alteraes em caldeiras respeitam o projeto de construo? NR 13.4.1 X

Os projetos de alterao ou reparos so concebidos previamente, sempre que as


NR 13.4.2 "a"
32 condies de projetos forem modificadas ou quando realizados reparos que X
e "b"
possam comprometer a segurana?
Os projetos de alterao ou reparos so provados por profissional legalmente
33 NR 13.4.3 X
habilitado?
As intervenes/manutenes que exijam o mandrilhamento e/ou soldagem em
34 NR 13.4.4 X
partes que operam sob presso so seguidas de teste hidrosttico?
35 Existe uma plano de manuteno preventiva ou preditiva para as caldeiras? NR 13.4.5 X
Inspeo de Segurana de Caldeiras
Os vasos de presso so submetidos a inspeo de segurana inicial e
36 NR 13.5.1 X
extraordinria?
A inspeo de segurana peridica constituda por exame interno e externo,
executada nos seguintes prazos: 12 (doze) meses para caldeiras categorias "A",
NR 13.5.3 "a",
37 "B" e "C", 24 (vinte e quatro meses) para caldeiras categoria "A" (desde que aos X
"b" e "d'
doze meses sejam testadas as presses de vlvulas de segurana) e 40
(quarenta) meses para caldeiras especiais?
38 As vlvulas de segurana so inspecionadas pelo menos uma vez por ms? NR 13.5.7 X
VASOS DE PRESSO
Vasos de Presso - Disposies Gerais
39 Os vasos de presso possuem os seguintes itens? NR 13.6.2 X
Vlvula ou outro dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em
40 valor igual ou inferior a PMTA, instalada diretamente no vaso ou no sistema que o NR 13.6.2 "a" X
inclu.
Dispositivo contra bloqueio inadvertido da vlvula quando esta no estiver
41 NR 13.6.2 "b" X
instalada diretamente no vaso.
42 Instrumento que indique a presso de operao. NR 13.6.2 "c" X
Existe afixado no corpo do vaso de presso, em local visvel e de fcil acesso,
placa de identificao indelvel como no mnimo as seguintes informaes:
43 NR 13.6.3 X
nmero de identificao, ano de fabricao, PMTA, presso de teste hidrosttico,
cdigo do projeto, ano de fabricao e categoria do vaso?
44 Os vasos de presso possuem as seguintes documentaes? NR 13.6.4 X
45 Pronturio do vaso de presso, fornecido pelo fabricante? NR 13.6.4 "a"

Registro de segurana, constitudo por livro de pginas numeradas, pastas ou NR 13.6.4 "b",
sistema informatizado ou no, com confiabilidade equivalente onde sero NR 13.6.5
46 X
registrados, todas as ocorrncias importantes capazes de influir nas condies de NR 13.6.5 "a' e
segurana do vaso de presso, bem como as inspees de segurana? "b"

47 As ocorrncias inspees de segurana dos vasos NR 13.6.5 "b" X


48 Projeto de Instalao. NR 13.6.4 "c" X
49 Poejtos de alterao NR 13.6.4 "d" X
50 Relatrios de inspeo NR 13.6.4 "e" X
Quando inexistente ou extraviado o "Pronturio do Vaso de Presso", existe uma
51 reconstituio, com responsabilidade tcnica do fabricante ou profissional NR 13.6.4.1 X
habilitado?
Todas as documentaes referentes aos vasos de presso esto arquivadas de
52 modo adequado e a disposio dos operadores, manuteno, CIPA e NR 13.6.6 X
fiscalizaes?
Instalao de Vasos de Presso
Todos os vasos esto instalados de modo que os drenos, respiros e bocas de
53 visita e indicadores de nvel, presso e temperatura, quando existente, sejam de NR 13.7.1 X
facilmente acessveis?
NR 13.7.2 e
54 Os vasos de presso devem satisfazem os seguintes requisitos? X
NR 13.4.3
Dispe de suas sadas amplas, permanentemente desobstrudas e dispostas em
55 NR 13.7.2 "a" X
direes distintas.
Dispe de acesso fcil e seguro para as atividades de manuteno , operao e
56 NR 13.7.2 "b" X
inspeo.
57 Dispor de iluminao adequada. NR 13.7.1 "d" X
58 Possui sistema de iluminao de emergncia. NR 13.7.1 "e" X
O projeto de instalao contm pelo menos a planta baixa do estabelecimento,
59 NR 13.7.7. X
com o posicionamento e categoria de cada vaso e das instalaes de segurana?
Segurana na Operao de Vasos de Presso
Os vasos de presso enquadrados nas categorias "I" e "II" possuem manual de
60 operao prprio ou instrues de operao da unidade onde estiver instalado, em NR 13.8.1 X
lngua portuguesa e de fcil acesso aos operadores?
Os instrumentos e controle de vlvulas dos vasos de presso so mantidos
61 NR 13.8.2 X
calibrados e em boas condies operacionais?
Os operadores de vasos de presso das categorias "I" e "II", possuem
62 "Treinamento de Segurana na Operao de Unidades de Processos", com carga NR 13.8.3 X
horria de 40 (quarenta) horas?
Os operadores de vasos de presso treinados em segurana na operao de
unidades de processos participaram de estgio prtico supervisionado, com carga
63 NR 13.8.8 X
horria de 300 (trezentas) horas para categorias "III", "IV" e "V" e 100 (cem) horas
para categorias "I" e "II"?
A empresa comunica previamente o sindicato da categoria sobre a realizao de
64 NR 13.8.9 X
estgio prtico supervisionado?
Os operadores de vasos de presso so submetidos a constantes reciclagens,
65 NR 13.8.10 X
no superiores a 01 (um) ano?
Inspeo de Segurana de Vasos de Presso
Os vasos de presso so submetidos a inspeo de segurana inicial e
66 NR 13.10.1 X
extraordinria?
A inspeo inicial realizada antes do funcionamento, no local definitivo da
67 NR 13.10.2 X
instalao e compreende exame externo, interno e teste hidrosttico?
A inspeo de segurana peridico constituda de exame externo, interno e teste NR 13.10.3 "a"
68
hidrosttico de acordo com o item 13.10.3 "a" e "b" e Anexo II da NR? e "b"
O Relatrio de Inspeo contem: identificao do vaso de presso, fluidos de
servios e categoria do vaso de presso, tipo do vaso de presso, data de incio e
trmino da inspeo, tipo de inspeo executada, descrio dos exames e testes
executados, resultado das inspees e intervenes executadas, concluses,
69 NR 13.10.8 X
recomendaes e previdncias necessrias, data prevista para a prxima
inspeo e nome legvel, assinatura e registro no conselho profissional do
Profissional Habilitado e nome legvel e assinatura de Tcnicos que participaram
da inspeo.
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VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
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Fundamentao
item NR-14: FORNOS Legal SIM NO N/A OBSERVAES

Os fornos so construdos solidamente, revestidos com material refratrio de


1 forma que o calor no ultrapasse os limites de tolerncia estabelecidos pela NR NR 14.1 X
15, Anexo n 03?
Os fornos esto alocados em locais que no ofeream riscos aos trabalhadores e
2 NR 14.2 X
terceiros?
Os fornos so instalados de modo a evitar o acumulo de gases nocivos a altas
3 NR 14.2.1 X
temperaturas em reas vizinhas?
As escadas e plataformas dos fornos so construdas de modo a garantir aos
4 NR 14.2.2 X
trabalhadores a execuo segura de suas tarefas?
Os fornos que utilizam combustveis gasosos ou lquidos possuem sistemas de
NR 14.3 "a" e
5 proteo para: no ocorrer exploso por falha de chama do aquecimento ou no X
"b"
acionamento do queimador e impedir o retrocesso de chamas?
Os fornos so dotados de chamin, suficientemente dimensionada para a livre
6 sada dos gases queimados, de acordo com normas tcnicas oficiais sobre NR 14.3.1 X
poluio do ar?
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Fundamentao
item NR 15 ATIVIDADE E OPERAES INSALUBRES Legal SIM NO N/A OBSERVAES

A empresa possui LTCAT - Laudo Tcnico Condies de Ambiente de Trabalho de


1 todas as atividades e operaes do seu processo para a determinao de NA X
insalubridade ou no?
A empresa avaliou todos os agentes (fsicos, qumicos e biolgicos) em
2 NR 15.1.4 X
conformidade com os anexos da NR 15?
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Fundamentao
item NR-16: ATIVIDADES E OPERAES PERIGOSAS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 As reas de periculosidade esto delimitadas? NR 16.8 X
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Fundamentao
item NR 17 ERGONOMIA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
Disposies Gerais
1 A empresa possui laudo de avaliao das condies ergonmicas da unidade? NR 17.1.2 x
Levantamento, Transporte e Descarga Individual de Materiais
Os trabalhadores designados ao transporte manual de cargas, apenas carregam
2 pesos compatveis com a sua estrutura, sem comprometer sua sade e NR 17.2.2 x
segurana?
Os trabalhadores designados ao transporte manual de cargas, recebem,
3 NR 17.2.3 x
treinamento adequado?
Mobilirio dos Postos de Trabalho
4 Sempre que possvel o trabalho realizado na posio sentado? NR 17.3.1 x
Para trabalhos manuais na posio sentado ou em p, as bancadas, mesas ,
5 escrivaninhas e os painis proporcionam ao trabalhador coondies de boa NR 17.3.2 x
postura, visualizao e operao e atendem as seguites requisitos?
A altura e as caractersticas da superfcie de trabalho so compatveis com o tipo
6 de atividade, com a distncia requerida dos olhos e do campo de trabalho e com a NR 17.3.2 "a" x
altura do assento?
7 A rea de trabalho de fcil alcance e visualizao do trabalhador? NR 17.3.2 "b" x
As caractersticas dimensionais da rea de trabalho possibilitam o posicionamento
8 NR 17.3.2 "c" x
e movimentao adequado dos segmentos do corpo?
Para trabalhos que necessitem a utilizao dos ps, os pedais e demais
comandos de acionamento, possuem dimensionamento e posies que permitam
9 NR 17.3.2.1 x
fcil acesso, bem como ngulos adequados entre as diversas partes do corpo do
trabalhador?
Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem os seguintes requisitos
10 NR 17.3.3 x
mnimos de conforto?
11 Altura ajustvel a estatura do trabalhadore natureza da funo. NR 17.3.3 "a" x
12 Caractersticas de pouca ou nenhuma conformao na base do assento. NR 17.3.3 "b" x
13 Borda frontal arredondada. NR 17.3.3 "c" x
14 Encosto de forma levemente adaptada ao corpo para a proteo da regio lombar. NR 17.3.3 "d" x
Para os trabalhos que exijam ser realizados na posio sentado, existe suporte
15 NR 17.3.4 x
para os ps?
Para trabalhos que necessitem serem realizados em p, existem em pontos
16 NR 17.3.5 x
estratgiscos assentos para descando a serem utilizados durante as pausas?
Equipamento dos Postos de Trabalho

Para trabalhos de digitao, so fornecidos suporte adequado para documentos


17 que possam ser ajustados, proporcionando boa postura, visualizao e operao NR 17.4.2 "a" x
eviando movimentao frequente do pescoo e fadiga visual?

Os documentos utilizados durantes o trabalho so de boa legibilidade e em papel


18 NR 17.4.2 "b" x
que no provoque ofuscamentos?
Os monitores possuem sistema de ajustes que permitem o posicionamento dos
19 NR 17.4.3 "a" x
mesmos contra reflexos?
20 Os teclados so indenpendentes? NR 17.4.3 "b" x
A tela, o teclado e o porta documentos esto posicionados de maneira que a
21 NR 17.4.3 "c" x
distncia sejam aproximadamente iguais?
Condies Ambientais de Trabalho
Os nveis de rudo no ultrapassam o limite de 65dB(A), para ambientes NR 17.5.2 "a"
22 x
administrativos? e NR 17.5.2.1
23 A temperatura encontra-se em 20C a 23C? NR 17.5.2 "b" x
24 A velocidade relativa do ar no ultrapassa 0,75m/s NR 17.5.2 "c" x
NR 17.5.3
NR 17.5.3.1
25 A iluminao do ambiente de trabalho adequada? x
NR 17.5.3.2
NR 17.5.3.3
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NR-18 - CONDIES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDSTRIA DA Fundamentao


item Legal SIM NO N/A OBSERVAES
CONSTRUO
Comunicao Prvia
O canteiro de obras realizou a comunicao prvia a DRT (Delegacia Regional do
Trabalho), com as seguintes informaes: endereo do canteiro de obras, CEI do
1 NR 18.2.1 x
contratante, tipo da obra, datas previstas de incio e trmino e nmero mximo de
trabalhadores previsto?
PCMAT
2 A unidade e/ou canteiro de obras possui PCMAT? NR 18.3.1 x
O PCMAT mantido arquivado no canteiro de obras de modo adequado e de fcil
3 NR 18.3.1.2 x
acesso?
O PCMAT elaborado por profissional legalmente habilitado em segurana e
4 NR 18.3.2 x
sade do trabalho?
5 O PCMAT contempla: NR 18.3.4 x
Memorial sobre condies e meio ambiente de trabalho nas atividades e
6 operaes, levando-se em considerao riscos de acidentes e de doenas do NR 18.3.4 "a" x
trabalho e suas respectivas medidas preventivas?
Projeto de execuo das protees coletivas em conformidade com as etapas da
7 NR 18.3.4 "b" x
execuo da obra.
8 Especificao tcnica das protees coletivas e individuais a serem utilizadas. NR 18.3.4 "c" x
9 Cronograma de implantao das medidas preventivas definidas no PCMAT. NR 18.3.4 "d" x
Layout inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previso de
10 NR 18.3.4 "e" x
dimensionamento das reas de vivncia.
Programa educativo contemplando a temtica de preveno de acidentes e
11 NR 18.3.4 "f" x
doenas do trabalho, com sua carga horria.
reas de Vivncia
A unidade e/ou canteiro de obras dispem de: instalaes sanitrias, vestirio,
alojamento, local de refeies, cozinha (quando houver preparo de refeies),
12 NR 18.4.1 x
lavanderia, rea de lazer, ambulatrio (quando se tratar de frentes de trabalho
com 50 ou mais trabalhadores)?
Instalaes Sanitrias
13 As instalaes sanitrias so:? , NR 18.4.2.3 x
NR 18.4.2.3
14 Mantidas em perfeito estado de conservao e higiene? x
"a"
Possuem portas de acesso que impeam o devasametno e mantm o resguardo NR 18.4.2.3
15 x
conveniente? "b"
NR 18.4.2.3
16 Paredes so de material resistente e lavvel? x
"c"
NR 18.4.2.3
17 Piso impermevel, lavvel e antiderrapante? x
"d"
NR 18.4.2.3
18 No se ligam diretamente aos locais destinados as refeies? x
"e"
19 Independente para homens e mulheres? NR 18.4.2.3 "f" x

NR 18.4.2.3
20 Possuem ventilao e iluminao adequados? x
"g"
NR 18.4.2.3
21 As instalaes eltricas so adequadamente protegidas? x
"h"
O local de fcil e seguro acesso e, o deslocamento do trabalhador at as
22 NR 18.4.2.3 "j" x
instalaes sanitrias de at 150 (cento e cinqenta) metros?
A instalao sanitria so constitudas de lavatrio, vaso sanitrio e mictrio, na
proporo de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou
23 NR 18.4.2.4 x
frao, e o chuveiro, na proporo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10
(dez) trabalhadores ou frao?
Lavatrio, Vasos sanitrios, Mictrios e Chuveiros
Os lavatrios so: individual ou coletivo, tipo calha, possuem torneira de metal ou
de plstico, ficam a uma altura de 0,90m (noventa centmetros), so ligados
diretamente rede de esgoto, o revestimento interno de material liso,
24 NR 18.4.2.5.1 x
impermevel e lavvel, tem espao mnimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta
centmetros), quando coletivos, dispem de recipiente para coleta de papis
usados?

O vaso sanitrio (gabinete sanitrio) possuem: rea mnima de 1,00m (um metro
quadrado), provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no mximo,
0,15m (quinze centmetros) de altura, tem divisrias com altura mnima de 1,80m
NR 18.4.2.6.1
25 (um metro e oitenta centmetros), tem recipiente com tampa, para depsito de x
NR 18.4.2.6.2
papis usados, os vasos sanitrios so do tipo bacia turca ou sifonado, possuem
caixa de descarga ou vlvula automtica, so ligado rede geral de esgotos ou
fossa sptica, com interposio de sifes hidrulicos?
Os Mictrios so: individual ou coletivo, tipo calha; tem revestimento interno de
material liso, impermevel e lavvel; so providos de descarga provocada ou
26 automtica; ficam a uma altura mxima de 0,50m (cinqenta centmetros) do piso; NR 18.4.2.7.1 x
so ligados diretamente rede de esgoto ou fossa sptica, com interposio de
sifes hidrulicos?

A rea mnima para utilizao de cada chuveiro de 0,80m (oitenta decmetros


quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centmetros) do piso, com
NR 18.4.2.8.1
caimento que assegure o escoamento da gua para a rede de esgoto, quando
NR 18.4.2.8.2
houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de madeira,
27 NR 18.4.2.8.3 x
sendo que os chuveiros devem ser de metal ou plstico, individuais ou coletivos,
NR 18.4.2.8.4
dispondo de gua quente; com um suporte para sabonete e cabide para toalha,
NR 18.4.2.8.5
para cada chuveiro e, so aterrados dequadamente no caso de chuveiros
eltricos ?
Vestirio
Os vestirios so: de paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente;
tem pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; tem cobertura
que proteja contra as intempries; tem rea de ventilao correspondente a 1/10
(um dcimo) de rea do piso; tem iluminao natural e/ou artificial; tem armrios
28 NR 18.4.2.9.3
individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado; so mantidos em
perfeito estado de conservao, higiene e limpeza; tem bancos em nmero
suficiente para atender aos usurios, com largura mnima de 0,30m (trinta
centmetros)?
Local para refeies

O local para refeies so: de paredes que permitam o isolamento durante as


refeies; tem piso de concreto, cimentado ou de outro material lavvel; tem
cobertura que proteja das intempries; tem capacidade para garantir o
atendimento de todos os trabalhadores no horrio das refeies; tem ventilao e
29 iluminao natural e/ou artificial; tem lavatrio instalado em suas proximidades ou NR 18.4.2.11.2 x
no seu interior; tem mesas com tampos lisos e lavveis; tem assentos em nmero
suficiente para atender aos usurios; tem depsito, com tampa, para detritos; no
esta situado em subsolos ou pores das edificaes; no tem comunicao direta
com as instalaes sanitrias?

Carpintaria, Operaes de Soldagem e Corte a Quente


As operaes em mquinas e equipamentos necessrios realizao da
30 NR 18.7.1 x
atividade de carpintaria so realizadas somente por trabalhador qualificado?
Nas operaes de corte de madeira utilizado dispositivo de empurrar e guia de
31 NR 18.7.3 x
alinhamento?
As operaes de soldagem e corte a quente so realizadas por trabalhadores
32 NR 18.11.1 x
qualificados?
O dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado
33 corrente usada, a fim de se evitar a formao de arco eltrico ou choques no NR 18.11.3 x
operador?
As mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso das chamas na sada
34 NR 18.11.6 x
do cilindro e chegada do maarico?
Escadas, Rampas e Passarelas
A madeira usada construo de escadas, rampas e passarelas so de boa
35 qualidade e, no apresentar ns e rachaduras que comprometam sua resistncia, NR 18.12.1 x
a pintura no encubra imperfeies?

As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulao de pessoas e


36 NR 18.12.2 x
materiais so de construo slida e dotadas de corrimo e rodap?

As escadas de mo tem at 7,00m (sete metros) de extenso e o espaamento


37 entre os degraus so uniforme, variando entre 0,25m (vinte e cinco centmetros) a NR 18.12.5.3 x
0,30m (trinta centmetros)?
A escada fixa, tipo marinheiro, com 6,00 (seis metros) ou mais de altura, so
providas de gaiola protetora a partir de 2,00m (dois metros) acima da base at NR 18.12.5.10
38 1,00m (um metro) acima da ltima superfcie de trabalho e, para cada lance de NR x
9,00m (nove metros), existi um patamar intermedirio de descanso, protegido por 18.12.5.10.1
guarda-corpo e rodap?
Andaimes e Plataformas de Trabalho
Os andaimes utilizados pela empresa tem gravado nos painis, tubos, pisos e
NR 18.15.2.2
39 contraventamentos de forma aparente e indelvel, a identificao do fabricante, x
NR 18.15.2.3
referncia do tipo, lote e ano de fabricao?
Nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes todos os
trabalhadores so qualificados e receberam treinamento especfico; os
trabalhadores usam o cinto de segurana tipo paraquedista e com duplo talabarte
que possua ganchos de abertura mnima de cinqenta milmetros e dupla trava;
40 NR 18.15.2.7 x
as ferramentas utilizadas so exclusivamente manuais e com amarrao que
impea sua queda acidental e; os trabalhadores portam de crach de
identificao e qualificao, do qual conste a data de seu ltimo exame mdico
ocupacional e treinamento?

O piso de trabalho dos andaimes tem forrao completa, so antiderrapante,


nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente; as superfcies de NR 18.15.2.6
41 x
trabalho dos andaimes possuem travamento que no permita seu deslocamento NR 18.15.3
ou desencaixe?

NR 18.15.47.3
A plataforma de trabalho so operadas por trabalhador qualificado e treinado para
42 NR x
a operao do equimento?
18.15.47.4.1.1

Todos os trabalhadores utilizam cinto de segurana tipo pra-quedista ligado a


43 NR 18.15.47.5 x
um cabo guia fixado em estrutura independente do equipamento?
A rea sob a plataforma de trabalho devidamente sinalizada e delimitada, sendo NR
44 x
proibida a circulao de trabalhadores dentro daquele espao? 18.15.47.11
NR
A plataforma dispem de sistema de sinalizao sonora acionado
18.15.47.12
45 automaticamente durante sua subida e descida e, no no painel de comando x
NR
possui boto de parada de emergncia?
18.15.47.13
x
No do Documento:
VERIFICAO DE ITENS Data inicial:
Elaborado por:
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao:
Reviso:

Fundamentao
item NR-20: LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS Legal SIM NO N/A

Os tanques de armazenagem de lquidos combustveis so construdos de ao ou


1 concreto, ou, para lquidos que requeiram tanques de material especial, so NR 20.12.5 x
construdos segundo as normas tcnicas oficiais?
No projeto dos tanques de armazenagem de lquidos combustveis foram
observadas as distncias de segurana entre instalaes, edificaes, tanques,
2 mquinas, equipamentos, reas de movimentao e fluxo, vias de circulao NR 20.5.2.2 x
interna, bem como dos limites da propriedade em relao a reas circunvizinhas
e vias pblicas, estabelecidas em normas tcnicas nacionais?
Os tanques de armazenagem de lquidos combustveis possuem sinalizao com
3 NR 20.13.4 X
a proibio do uso de fontes de ignio?
A empresa tem Plano de Resposta a Emergncias que contempla aes
especficas que devem ser adotadas em casos de vazamento ou derramamentos NR 20.14.1 e
4 X
dos lquidos combustveis, incndio ou exploses na rea dos tanques de NR 20.14.2
armazenagem de lquidos combustveis?
NR 20.14.4 NR
A empresa realiza exerccios simulados com o objetivo de testar a eficcia e
20.14.5 NR
5 detectar possveis falhas do Plano de Resposta a Emergncias, anualmente (no X
20.14.5.1 NR
mnimo)?
20.14.5.2
Os integrantes da equipe de resposta a emergncia so submetidos a exames
6 NR 20.14.6 X
mdicos conforme a NR 07?
7 Os trabalhadores tem a capacitao prevista no Anexo II da NR 20? NR 20.11 X
NR 20.19.1 "a"
ao "h"
A empresa possui o Pronturio da Instalao e esta disponvel s autoridades NR 20.19.2 NR
8 X
competentes, bem como para consulta aos trabalhadores? 20.19.2.1 NR
20.19.3 NR
20.19.3.1
Os tanques de armazenagem de lquidos combustveis so identificados e
9 NR 20.20.3 X
sinalizados conforme a NR 26?
Nas operaes de soldagem e corte a quente nos tanques de armazenagem de
10 lquidos combustveis, as mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso NR 20.20.4 X
das chamas na sada do cilindro e chegada do maarico?
ST - FORM - 38
4/1/2013
SEGURANA DO TRABALHO
GERENCIA DE RH
01

OBSERVAES
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01

Fundamentao
item NR-23: PROTEO CONTRA INCNDIOS Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A empresa adotar as medidas de preveno de incndios, em conformidade com
1 NR 23.1 X
a legislao estadual e as normas tcnicas aplicveis?

A empresa informa para todos os colaboradores sobre a utilizao dos


NR 23.1.1
2 equipamentos de combate ao incndio? Sobre os procedimentos para evacuao X
"a, b, c"
dos locais de trabalho com segurana? Sobre dispositivos de alarme existentes?

Os locais de trabalho dispem de sadas, em nmero suficiente e dispostas de


3 modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandon-los com NR 23.2 X
rapidez e segurana, em caso de emergncia?
As aberturas, sadas e vias de passagem esto claramente assinaladas por meio
4 NR 23.2 X
de placas ou sinais luminosos, indicando a direo da sada?
5 As sadas de emergncia se encontram liberadas durante a jornada de trabalho? NR 23.4 X
As sadas de emergncia esto equipadas com dispositivos de travamento que
6 NR 23.5 X
permitam fcil abertura do interior do estabelecimento?
No do Documento: ST - FORM - 38
VERIFICAO DE ITENS Data inicial: 4/1/2013
Elaborado por: SEGURANA DO TRABALHO
NORMAS REGULAMENTADORAS Aprovao: GERENCIA DE RH
Reviso: 01

NR-24: CONDIES SANITRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE Fundamentao


item Legal SIM NO N/A OBSERVAES
TRABALHO
1 As instalaes sanitrias so separadas por sexo? NR 24.1.2.1 X
As instalaes sanitrias passam por processo permanente de higienizao, de
2 NR 24.1.3 X
forma a permanecerem limpos e livres de odores?
Os locais destinados s instalaes sanitrias tm rede de iluminao que NR 24.1.22 e
3 X
garanta iluminamento de 100 lux? NR 24.1.23
As instalaes sanitrias dispem de gua canalizada e esgotos ligados rede
4 geral ou a fossa sptica, ou, onde no haja rede de esgoto, outro processo que NR 24.1.25 X
no afete a sade pblica?
Os sanitrios tm no mnimo um metro quadrado cada um, por um grupo de 20
5 NR 24.1.2 X
operrios em atividade?
Os vasos sanitrios so sifonados, e possuem caixa de descarga automtica
6 NR 24.1.4 X
externa de ferro fundido, material plstico ou fibrocimento?
7 Os chuveiros so comandados por registros de metal meia altura na parede? NR 24.1.5 X

Os mictrios so de porcelana vitrificada ou de material equivalente, liso e


8 impermevel, provido de aparelho de descarga automtica? Os mictrios do tipo NR 24.1.6 X
calha, de uso coletivo, tm no mnimo 60 cm para cada segmento?
Existe, no mnimo, um lavatrio para cada 20 trabalhadores, sendo as torneiras
9 espaadas de pelo menos 60 cm? Existe material para a limpeza, enxugo ou NR 24.1.7 X
secagem das mos, exceto toalhas coletivas?

H pelo menos um chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores nas atividades


10 insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, NR 24.1.12 X
infectantes, alergizantes, poeiras, ou quando estejam expostos a calor intenso?

H pelo menos um lavatrio para cada grupo de 10 trabalhadores nas atividades


11 insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, NR 24.1.8 X
infectantes, alergizantes ou poeiras?
Os gabinetes sanitrios: so instalados em compartimentos individuais; so
ventilados para o exterior; possuem paredes divisrias de altura mnima de 2,10 NR 24.1.26 "a
12 X
m, e bordo inferior de no mnimo 15 cm; so mantidas asseadas; possuem at f"
recipientes com tampa, para a
Se o estabelecimento industrial ou em que a atividade exija a troca de roupas
13 ou seja imposto uso de uniforme ou guarda-p, h vestirios separados por NR 24.2.1 X
sexos, dotados de armrios individuais?
O vestirio est dimensionado em funo de um mnimo de um metro e cinqenta
centmetros quadrados por trabalhador? As paredes do vestirio so revestidas
com material impermevel e lavvel? Os pisos so impermeveis, lavveis e de
NR 24.2.3
14 acabamento liso, inclinados para os ralos de escoamento providos de sifes X
NR 24.2.5
hidrulicos. Devero tambm impedir a entrada de umidade e emanaes no
vestirio e no apresentar ressaltos e
salincias.

Os armrios dos vestirios: so individuais; tm as dimenses mnimas de 80 cm NR 24.2.10 /


15 de altura por 30 cm de largura e 40 cm de profundidade; so pintados com tintas NR 24.2.10.2 / X
lavveis ou revestidos com frmica? NR 24.2.13
Os armrios de vestirios onde se exera atividade insalubre tm no mnimo: 1,20
m de largura e 40 cm de profundidade; ou 80 cm de altura por 50 cm de largura e NR 24.2.12 "a
16 X
40 cm de profundidade, com diviso que isole as roupas comuns das de e b"
trabalho?
observada a obrigatoriedade da existncia de refeitrio para os
estabelecimentos com mais de 300 operrios? Para os estabelecimentos em que NR 24.3.1 e
17 X
trabalhem de 30 a 300 empregados, so asseguradas aos trabalhadores NR 24.3.15
condies suficientes de conforto para as refeies
O refeitrio: tem rea de 1 metro quadrado por usurio, e abriga, de cada vez, no
NR 24.3.2 "a" /
mximo, 1/3 do total de empregados por turno de trabalho; tem mesas de tampo
18 NR 24.3.3 / X
liso e material impermevel, com bancos ou cadeiras permanentemente limpos;
NR 24.3.12
tem rede de iluminao
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Fundamentao
item NR-25: RESDUOS INDUSTRIAIS Legal SIM NO N/A OBSERVAES

Os resduos gasosos so eliminados dos locais de trabalho atravs de medidas


adequadas, de forma a evitar a liberao nos ambientes de trabalho de quaisquer
1 NA X
contaminantes gasosos sob forma de matria e energia acima dos limites de
tolerncia fixados na NR?
Os resduos slidos e lquidos so convenientemente tratados , dispostos e
NR 25.3.2 e
2 retirados dos limites do empreendimento, de forma a evitar riscos sade e X ASIEL
NR 25.3.2.1
segurana dos trabalhadores?
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Fundamentao
item NR-26: SINALIZAO DE SEGURANA Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A utilizao de cores feita da forma mais reduzida possvel, a fim de evitar a
1 NR 26.1.4 x
distrao, confuso e fadiga do trabalhador?
As canalizaes industriais para conduo de lquidos e gases so identificadas
por cores em toda sua extenso? A canalizao de gua diferenciada das
2 NR 26.1.2 x
demais? Os acessrios das tubulaes so pintados nas cores de acordo com a
natureza do produto transportado?
Os produtos perigosos utilizados nos locais de trabalho so rotulados com
instrues breves, precisas, redigidas em termos simples e de fcil compreenso;
3 NA x
linguagem prtica, de modo a evitar os riscos resultantes do uso, manipulao e
armazenagem?
O rtulo dos produtos perigosos contm: nome tcnico do produto, especificando
a natureza do produto qumico; palavras de advertncia, designando o grau de
4 NR 26.2.2.2 x
risco; informaes sobre os riscos relacionados ao manuseio de uso; medidas
preventivas para evitar
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Fundamentao
item NR-28: FISCALIZAO E PENALIDADES Legal SIM NO N/A OBSERVAES
A empresa foi notificada por infringncia legislao de Segurana e Medicina do
Trabalho? Em caso positivo, foram corrigidas as irregularidades tcnicas dentro NR 28.1.4.1 e
1 x
do prazo fixado pelo Termo de Notificao ou foi apresentada defesa escrita ao NR 28.1.4.2
Delegado Regional
Caso a empresa tenha sido notificada, e posteriormente autuada por infringncia
legislao de Segurana e Medicina do Trabalho, foi apresentada defesa ao
2 NA x
Delegado Regional do Trabalho? Em caso de julgamento desfavorvel
empresa, foram cumpridas as penalidades
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Fundamentao
item NR-33: ESPAO CONFINADO Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 A empresa tem um responsvel tcnico pelo cumprimento desta norma? NR 33.2.1 "a" x
Os locais so identicados , mas no possui
2 A empresa identificou os locais com placas e registrou todos em inventrio? NA x
cadastro
A empresa possu uma gesto em segurana e sade no trabalho em espaos
3 NR 33.2.1 "d" x
confinados?
NR 33.3.5.3 /
Os trabalhadoress envolvidos para executar os servios em espaos confinados NR 33.3.5.4 /
4 x Alguns trabalhadores esto treinados.
esto treinados conforme determina a legislao? NR 33.3.5.5 /
NR 33.3.5.6
5 A empresa avalia a atmosfera nos espaos confinados? NR 33.3.2 "f" x
Os equipamentos necessrios para executar os servios em locais com reas
6 NR 33.3.2.2 x
classificadas esto certificados pelo INMETRO?
7 A empresa mantem o cadastro dos espaos confinados? NR 33.3.3 "a" x No possui
8 Existe um procedimento para executar os servios em espaos confinados? NR 33.3.3 "d" x
9 E exigido a PTE nos espaos confinados? NR 33.5.3 x
10 A PTE preenchida em trs vias? NR 33.3.3 "f" x No possui
Os procedimentos e as permisses de entrada e trabalho so devidamente
11 NR 33.3.3 "j" x No possui
arquivados por um perodo de cinco anos?
Os trabalhadores que executam o servios em espaos confinados, so
12 NR 33.3.4.1 x No so registrado em ASO as autorizao
submetidos a exames conforme NR 7;
NR 33.3.5.8 e
13 Existe arquivado o certificados de todos trabalhadores para espaos confinados? x
NR 33.3.5.8.1
14 Existe um procedimento de emergncia e resgate? NR 33.4.1 x
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Fundamentao
item NR-35: Trabalho em Altura Legal SIM NO N/A OBSERVAES
1 Existe um procedimento para executar os servios de trabalho em altura? NR 35.2.1 "c" x
NR 35.2.1 "j"
2 Todo trabalho em altura realizado sob superviso? x
NR 35.4.3
3 A documentao prevista na NR 35 e devidamente organizada e arquivada? NR 35.2.1 "k" x
Os trabalhadores envolvidos para executar os servios de trabalho em altura NR 35.3.1
4 x
esto treinados conforme determina a NR 35? NR 35.3.2
5 Existe arquivado o certificados de todos trabalhadores para trabalho em altura? NR 35.3.7.1 x

Os trabalhadores que executam o servios de trabalho em altura, so submetidos


NR 35.4.1.2 "a" e
6 a exames conforme o PCMSO, inclusive exames mdicos voltados s patologias x
"c"
que podero originar mal sbito e queda de altura?
7 No ASO do trabalhador consignado a aptido para trabalho em altura? NR 35.4.1.2.1 x
Na realizao de trabalho em altura emitida a PTE com a aprovao do
8 responsvel pela autorizao da permisso e a PTE fica disponibilizada no local NR 35.4.8 x
da atividade e ao final encerrada e arquivada?
A PTE contem: os requisitos mnimos a serem adotados para a execuo da
9 atividade, as disposies e medidas estabelecidas na Anlise de Risco e a NR 35.4.8.1 x
relao de todos os envolvidos e suas autorizaes?
A PTE tem a validade limitada durao da atividade, restrita ao turno de
10 NR 35.4.8.2 x
trabalho?
Os EPI's, acessrios e sistemas de ancoragem so inspecionados NR 35.5.2
11 x
periodicamente, inclusive antes do incio dos trabalhos? NR 35.5.2.1
Caso algum EPI, acessrios e sistemas de ancoragem apresentam defeitos,
12 degradao, deformao ou sofreram impactos de queda so inutilizados e NR 35.5.2.3 x
descatados?
A empresa possui equipe para respostas em caso de emergncia para trabalho
13 NR 35.6.1 x
em altura?
As aes de respostas s emergncias de trabalho em altura constam no Plano
14 NR 35.6.3 x
de emergncia da empresa?
As pessoas responsveis pela execuo das medidas de salvamento so
15 capacitadas a execultar o resgate, prestar primeiros socorros e possuem aptido NR 35.6.4 x
fsica e mental para a atividade a desempenhar?
NR01 21%
NR02 0%
NR03 0%
NR04 23%
NR05 0%
NR06 58%
NR07 0% Evoluo do atendimento aos itens das Normas Regulamentadoras - MTE
NR08 0%
NR09 0%
NR10 6%
120%
NR11 0%
NR12 37%
100%
NR13 0%
NR14 0% 21.5%
80%
NR15 0%
NR16 0%
60%
NR17 0%
NR18 0%
40%
NR20 20%
NR23 20% 20%
NR24 100%
NR25 0% 0%
NR26 100% NR01 NR02NR03NR04NR05NR06 NR07NR08NR09NR10 NR11NR12NR13NR14NR15NR16NR17NR18 NR20NR23NR24NR25 NR26NR28 NR33NR35
NR28 0%
NR33 21%
NR35 23%

Atendimento aos Itens Legais das Normas Regulamentadoras


Pssimo