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Salud
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Ley 10 de 1990
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NO
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Salud
TEMTICA
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Calidad
Calidad
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Decreto 19 de 2012
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Cdigo de tica
y buen X Resolucin Gerencial 087 del 27 de junio de 2014
Gobierno
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Calidad
Calidad
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Calidad
Calidad
Calidad
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
X
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
UNE-ISO 31000
Calidad
X
DE 2010
TIPO DE
PROCESO
PLANEACIN DE LA SALUD TERRITORIAL
PROCESO
Calidad
Calidad
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
X
X
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
TIPO DE
PROCESO
PLANEACIN DE LA SALUD TERRITORIAL
PROCESO
Calidad
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Salud
Propuesta de
un servicio de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
X
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
2175 de 2015
Circular 06 de 2008
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Gobernabilidad
Gobernabilidad
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin 15 de 1997
Resolucin Reglamentaria 011 de 2014
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Gobernabilidad Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Salud
Salud
TEMTICA
Gobernabilidad
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Salud
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Gobernabilidad
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Plan
Desarrollo
Institucional
TEMTICA
de
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2013
AO
Acuerdo 001 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Salarial
Salarial
Incremento
Incremento
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
X
X
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
2014
AO
Acuerdo 005 de
Acuerdo 003 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Reglamento
Interno de X Acuerdo 13 de 199
Trabajo
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Transformacin
de
Establecimiento X Acuerdo 17 de 199
s Pblicos en
E.S.E.
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Acuerdo 17 de
Prima Tcnica X
2011
Compromisos
Acuerdo 176 de
comportamental X
2012
es
Compromisos
Acuerdo 176 de
comportamental x
2012
es
Acuerdo 92 del
X
2003
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de Estado del 5
Auto del Consejo
de mayo de 2014
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
X
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
Pblica
2014 del
la Funcin
AO
Departamento
Circular 002 de
Administrativo de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
X
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
2016)
AO
Convencin
Colectiva de
Trabajo (2012-
Decreto 050 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2013
AO
Decreto 0700 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2006
AO
Decreto 1011 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1978
AO
Decreto 1042 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1978
AO
Decreto 1045 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1978
1978
AO
Decreto 1045 de
Decreto 1045 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
X o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2003
1978
AO
1994, 797 de
1994, 691 de
Decreto 1158 de
Decreto 1045 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2005
2005
AO
Decreto 1228 de
Decreto 1227 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1999
AO
Decreto 1406 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
x
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1999
AO
Decreto 1406 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1996
2014
2014
AO
Decreto 1530 de
Decreto 1477 de
Decreto 1443 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1998
AO
Decreto 1567 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1998
AO
Decreto 1582 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
x
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2006
AO
Decreto 1636 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
1994
2002
1994
AO
Decreto 1808 de
Decreto 1772 de
Decreto 1771 de
Decreto 185 7 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
AO
Decreto 185 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
AO
Decreto 185 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2012
AO
Decreto 1894 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1973
2002
AO
agosto 29 de
Decreto 1919
Decreto 1950 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
2013
AO
Decreto 199 de
Decreto 199 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2007
2003
de2014
AO
Decreto 199
Decreto 2346 de
Decreto 2090 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1968
AO
Decreto 2400 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2009
2005
AO
Decreto 2566 de
Decreto 2539 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2003
AO
y 528 de 2013
Decreto 276 de
Decreto 2800 de
2007,336 de 2008
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2013
AO
Decreto 2943 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
Decreto
AO
320/13/1995
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2006
2006
1994
AO
Decreto 404 de
Decreto 339 de
Decreto 332 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1990
2005
2006
AO
Decreto 471 de
Decreto 426 de
Decreto 4661 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 1996
AO
Decreto 6 de
244 de 1995,344
1945, 65 de1946,
TIPO DE
PROCESO
HUMANO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1984
AO
Decreto 614 de
Decreto 624 de 19
ESTRATGICO
TIPO DE
PROCESO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Decreto 624 de 29
ESTRATGICO
TIPO DE
PROCESO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2006
2013
2013
1994
AO
Decreto 734 de
Decreto 723 de
Decreto 723 de
Decreto 692 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
X o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2005
2005
AO
Decreto 785 de
Decreto 770 de
Decreto 943 de 20
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 1994
AO
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
X o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
Decreto
de 2005
AO
reglamentario
1848 de 1969
Decreto Q37916
Decreto1070 de 2
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Trabjo
Trabjo
Salud en el
Salud en el
Seguridad y
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
X Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1994
AO
Decreto1133 de
Ley 9 de 1979
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
X Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
LEY 1438 DE
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Seguridad y
Salud en el X Ley 1474 de 2011
Trabjo
Seguridad y
Salud en el X Ley 1562 de 2012
Trabjo
Seguridad y
Salud en el X Ley 1566 de 2012
Trabjo
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Trabjo
Salud en el
Salud en el
Seguridad y
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
x
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2013
AO
Ley 1635 de
Ley 1608 de 2013
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Seguridad y
Salud en el X Ley 1774 de 2011
Trabjo
Seguridad y
Ley 21 de 1982,
Salud en el X
89 de 1988
Trabjo
Seguridad y
Ley
Salud en el X
21/1982,89/1988
Trabjo
Seguridad y
Salud en el X Ley 378 de 1997
Trabjo
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Seguridad y
Salud en el X Ley 432 de 1998
Trabjo
Seguridad y
Salud en el X Ley 55 de 1993
Trabjo
Seguridad y
Salud en el X Ley 734 de 2002
Trabjo
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Trabjo
Salud en el
Seguridad y
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
x
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Riesgo
X Ley 1616 de 2013
Psicosocial
Promocion y
X Ley 1696 de 2013
prevencion
Ley 1751 de
SGRL X Febrero 16 de
2015
Norma OSHAS
X
18001
Norma Tcnica
X
NTC 1461
Norma Tcnica
X
NTC GTC 45
Resolucin 1409
X
de 2012
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
x
Resolucin Interna HU
X Resolucin Externa
X
X
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2010
AO
037 de 2014
de 2014
de 2010
RESOLUCIN
Resolucin 050
Resolucin 050
Resolucin 046
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
X
X
X
X
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2014
de 2014
de 2013
de 2013
Resolucin 105
Resolucion 069
Resolucion 058
Resolucin 054
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
Resolucin Externa
X
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 1992
de 2010
AO
de 2014
Resolucin 1075
Resolucin 1058
Resolucin 110
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
X
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2012
AO
de 2014
Resolucin 1356
Resolucin 129
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
Resolucin Externa
X
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2012
de 2007
2013
AO
del 23 de
septiembre de
Resolucin 149
Resolucin 1409
Resolucin 1401
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
del
2013
23
septiembre
AO
Resolucin 149
de
de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Resolucin 154
x
de 2013
Resolucin 156
X
de 2005
Resolucin 1560
X
de 2006
Resolucin 1792
X
de 1990
Resolucin 1802
X
de 1989
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
X
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 1979
de 2007
de 1986
de 2008
AO
Resolucion 2400
Resolucin 2346
Resolucion 2013
Resolucin 1956
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
x Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2014
AO
Resolucin 2464
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
x
x
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2014
de 2008
de 2010
AO
Resolucin 3568
Resolucion 2646
Resolucin 2591
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
x
X
X
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2013
de 2013
de 2003
AO
de 2012
Ressolucin 167
Resolucin 5281
Resolucin 3815
Resolucin 652
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
X
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2015
2015
2014
AO
Decreto 1083 de
Decreto 1072 de
Decreto 2484 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Dec 1072 de
SGRL X Mayo
26 de 2015
Dec 472 de
Accidente de
X Marzo
Trabajo
17 de 2015
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Resolucion 2013
COPASST X
de 1986
Seguridad y
Resolucin 1016
Salud en el X
de 1989
Trabjo
Seguridad y Constitucin
Salud en el X Poltica de
Trabjo Colombia
Evaluaciones
Resolucin 4050
medicas X
de 1994
ocupacionales
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Elementos de
Circular 004
proteccion x
Unificada de 2004
personal
Enfermedad Dec 1507 de
x
laboral 2014
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
medicas
TEMTICA
Evaluaciones
ocupacionales
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2009
Resolucin 1918
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Seguridad y
Decreto 1530 de
Salud en el X
1996
Trabjo
Resolucin 1995
Historia clinica X
de 1999
Reglamento de
Higiene y
X Ley 962 de 2005
Seguridad
Industrial
Resolucin 1016
Riesgo electrico X
de 1989
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Actualizacin
Modelo DECRETO 943 DE 2014
X
Estandar de
Control Interno
Adopcin
Manual de
acreditacin en
X Resolucin 123 de 2012
salud
ambulatorio y
hospitalario
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Adopcin
Manual
Imagen
Corporativa y X DECRETO 52 DE 2012
Visual de la
Administraci
n Distrital
COMUNICACIONES
ESTRATGICO
Reglamentaci
n elaboracin DECRETO 054 DE 2008
X
de impresos y
publicaciones
Reglamentaci
n elaboracin DECRETO 084 DE 2008
X
de impresos y
publicaciones
ESTRAT
COMUNIC
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Reglamentaci
n elaboracin CIRCULAR 017 DE 2010
X
de impresos y
publicaciones
Pautas para la
administracin
de
las Acuerdo 60 de 200130 de octubre de 2001
X
comunicacion
es oficiales en
las entidades
pblicas
Adopcin
Cdigo de Resolucin 087 de 7 Junio de 2014
X
tica y Buen
Gobierno
Manual de Acreditacin
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Manual de
Actividades,
Intervenciones Resolucion
X
y 5261 de 1994
Procedimientos
en salud
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Distrital
Estatuto
Presupuesto
Orgnico del
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
1996
Decreto 714 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Subcuenta del
Seguro de
Riesgos
Catastrficos y
Accidentes del Decreto 3990
X
Trnsito del de 2007
Fondo de
Solidaridad y
Garanta,
Fosyga
Plan Obligatorio
e Salud Acuerdo 008
X
Contributivo y de 2009 CRES
Subsidiado
Reglamento
Interno del Resolucion 05
X
Recaudo de de 2011
Cartera
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Acuerdos
Decreto 390 de
Orgnicos de X
2008
Presupuesto
Cierre
Circular No. 26
presupuestal X
de 2010
vigencia 2010
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Formatos,
mecanismos de
envo,
procedimientos
y trminos a ser
implementados
en las
relaciones entre Resolucin
X
prestadores de 3047 de 2008
servicios de
salud y
entidades
responsables
del pago de
servicios de
salud
Comit Tcnico
de
Resolucin No
Sostenibilidad
X DDC -000002
del Sistema
de 2006
Contable
Pblico Distrital
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
de la
salud y
educacin
servicios de
Organizacin
prestacin de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2001
AO
Ley 715 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Rgimen
subsidiado del
Sistema Resolucin
X
General de 415 de 2009
Seguridad
Social en Salud
Formatos,
mecanismos de
envo,
procedimientos
y trminos a ser
implementados
en las
relaciones entre Resolucion
X
prestadores de 416 de 2009
servicios de
salud y
entidades
GESTIN FINANCIERA
responsables
del pago de
ESTRATGICO
servicios de
salud
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
GESTIN FINANCIERA
o
Adm
Ley
Norma
ESTRATGICO
Tcnica
Actividades,
procedimientos
e
intervenciones
de demanda
inducida y
obligatorio
cumplimiento y
se adoptan las
normas
tcnicas y guas
Resolucion
de atencin X
412 de 2000
para el
desarrollo de
las acciones de
proteccin
especfica y
deteccin
temprana y la
atencin de
enfermedades
de inters en
salud pblica.
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Circular Externa
Circular Interna
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TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
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PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Resolucin
Historia Clnica X
1995 de 1999
Comit de Resolucin
X
glosas 083 de 2010
Tarifas de
Resolucin
Atencin X
092 de 2009
Prehospitalaria
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Reforma del
Sistema
Ley 1438 de
General de X
2011
Seguridad
Social en Salud
Relaciones
entre
prestadores de
servicios de
salud y Decreto 4747
X
entidades de 2007
responsables
del pago de
servicios de
salud
Comit Tcnico
de
Sostenibilidad Resolucin
X
del Sistema 082 de 2010
Contable
Pblico Distrital
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Reporte de los
datos por Resolucion
X
servicios de 3374 de 2000
salud prestados
Cobertura en
Acuerdo 267
rgimen X
de 2004
subsidiado
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Resolucin
Rendicin de
X Reglamentaria
cuentas
N. 011 de 2014
Catlogo de
General de
Cuentas del
Manual de Resolucin
X
Procedimientos 421 de 2011
del Rgimen de
Contabilidad
Pblica
Reglamento
Interno del Resolucin
X
Recaudo de 240 de 2012
Cartera
Costos de las
Resolucin
Empresas
X DDC-00002 de
Sociales del
2014
Estado
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Contabilidad de Resolucin
X
costos 069 de 2014
Comit Tcnico
de
Resolucion
Sostenibilidad
X Interna 241 de
del Sistema
2012.
Contable
Pblico Distrital
Entrega de
Circular 06 de
informacin X
2011
financiera
Informacin
Resolucin
tributaria a la X
228 de 2013
DIAN
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Principios o
normas de
contabilidad Decreto 2649
X
generalmente de 1993
aceptados en
Colombia
Rgimen de
Rgimen de
Contabiliadd
Contabiliadd
X
Pblica
Pblica
(Versin 2007)
Resolucin
Historia Clnica X
1995 de 1999
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Salud
Reistro
servicios
Individual de
prestacin de
TEMTICA
Acreditacin en
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
Resolucin
123 de 2012
951 de 2002
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Habilitacin de
Prestadores de Resolucin
X
Servicios de 2003 de 2014
Salud
Vstimas de Resoclucin
X
violencia sexual 0459 de 2012
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
DISTRITO
DERECHO A
TEMTICA
NIAS EN EL
LOS NIAS Y
LA SALUD DE
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
1636 de 2011
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Fortalecimiento
de la referencia
Circular 030 de
y X
2009
contrareferenci
a
Sistema
integrado de
NTD SIG 001:
gestin para X
2011
entidades
distritales
Ajustes al
Sistema
Ley 1122 de
General de X
2007
Seguridad
Social en Salud
Organizacin
del Sisitema
X Ley 10 de 1990
Nacional de
Salud
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Atencin a
vctimas de Ley 575 de
X
violencia 2000
Intrafamiliar
Cdigo de tica
Decreto 3380
de la profesin X
de 1981
de medicina
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Manual de
Actividades,
Intervenciones Resolucin
X
y 5261 de 1994
Procedimientos
en salud
Sistema
General de Ley 100 de
X
Seguridad 1993
Social en Salud
Cdigo
Resol 255,
Nacional de X
2007
Medicamentos
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Social
Proteccin
Sistema de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2002
Ley 789 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
salud
Pblicas
servicios de
social en los
Participacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
X o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 1994
2181 2008
Resolucin
Decreto 1757
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
de la
salud y
educacin
servicios de
Organizacin
prestacin de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2001
AO
Ley 715 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Sistema
Obligatorio de
Resolucin
Garanta de X
1446 de 2006
Calidad en
Salud
Sistema
Obligatorio de
Decreto 1011
Garanta de X
de 2006
Calidad en
Salud
Reforma del
Sistema
Ley 1438 de
General de X
2011
Seguridad
Social en Salud
Mecanismos de
Participacin
Decreto 1757
Social en los X
de 1994
Servicios de
Salud
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
MECI
Plan de
Colectivas
TEMTICA
Intervenciones
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2005
Resolucin
425 de 2008
Decreto 1599
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
inducida y
Cemanada
de inters en
Salud Pblica
TEMTICA
enfermedades
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 1998
Acuerdo 117
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Comit de
Resolucion
Historias X
081 de 2010
Clnicas
Comit de
Resolucion
Vigilancia X
074 de 2010
Epidemiolgica
Comit de
Resolucion
Infecciones X
163 de 2010
Respiratorias
Comit de
Resolucion
Seguridad del X
192 dee 2010
Paciente
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Comit AIEP,
Resolucion
IAMI, IAFI y X
199 de 2010
ERA
Comit de
Resolucion
farmacia y X
068 de 2010
Teraputica
Comit de
Resolucion
Estadsticas X
021de 2011
Vitales
Comit de
Referencia y Resolucion
X
Contrareferenci 043 de 2011
a
IVA
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Actividades,
procedimientos
e
intervenciones
de demanda
inducida y
obligatorio
cumplimiento y
se adoptan las
SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA
normas
tcnicas y guas
Resolucion
de atencin X
412 de 2000
para el
desarrollo de
MISIONALES
las acciones de
proteccin
especfica y
deteccin
temprana y la
atencin de
enfermedades
de inters en
salud pblica.
MISIONALES
TIPO DE
PROCESO
SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA
PROCESO
infancia y
Cdigo de la
adolescencia
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2006
Ley 1098 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
la Salud
Derecho
TEMTICA
fundamental a
X
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
1991
Poltica de
Constitucin
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Programa de
Resolucion
seguridad del X
015 de 2012
paciente
Guas de
Atencin del
Resolucion
Hospital de X
034 de 2013
Usaqun I Nivel
E.S.E.
Comit de Resolucin
X
investigaciones 075 de 2013
Comit de
Resolucin
doscencia de X
101 de 2013
servicios
Comit Resolucin
X
Acadmico 165 de 2013
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
SGSSS
TEMTICA
SOGC para el
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2002
Decreto 2309
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
reactivos
Vigilancia
sanitaria de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2004
Decreto 3770
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Reglamentaci
n de los Decreto 2200
X
servicios de 2005
farmacuticos
Entrada en
vigencia de la
Reglamentaci Decreto 4644
X
n de los de 2005
servicios
farmacuticos
Reglamentaci
n de los Decreto 2330
X
servicios de 2006
farmacuticos
Reporte de los
datos por Resolucion
X
servicios de 3374 de 2000
salud prestados
Manuales y
Procedimientos Resolucin
X
para 1439 de 2002
Habilitacin
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Modifica
parcialmente
los Manuales y Resolucin
X
Procedimientos 486 de 2003
para
Habilitacin
Manual de
Buenas Resolucin
X
Prcticas de 2183 de 2004
Esterilizacin.
Sustancias
sometidas a
Resolucin
fiscalizacin por X
4651 de 2005
ser monopolkio
del Estado
Sustancias
sometidas a
Resolucin
fiscalizacin por X
1478 de 2006
ser monopolkio
del Estado
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Modelo de
gestin del Resolucin
X
servicio 1403 de 2007
farmacutico
Manual
Condiciones
Esenciales Resol 2955,
X
Procedimientos 2007
Servicio
Farmacutico
Cdigo nico
Resolucin
de X
0255 de 2007
Medicamentos
Habilitacin de
Prestadores de Resolucin
X
Servicios de 2680 de 2007
Salud
Habilitacin de
Prestadores de Resolucin
X
Servicios de 3763 de 2007
Salud
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Programa
Resolucin
Nacional de X
4816 de 2008
Tecnovigilancia.
Comit Tcnico
de
Acuerdo 232
Medicamentos X
de 2002
y Evaluacin de
Tecnologa
Comit Tcnico
de
Acuerdo 246
Medicamentos X
de 2003
y Evaluacin de
Tecnologa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Comit Tcnico
de
Acuerdo 336
Medicamentos X
de 2006
y Evaluacin de
Tecnologa
Circular nica
Circular 30 de
para reportar X
2006
indicadores
Ley de salud
mental y se Ley 1616 de
X
dictan otras 2013
disposiciones.
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
mental.
POS en salud
TEMTICA
contenidos del
Se ratifican los
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
X
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1
AO
de 2011
Aclaracin
Acuerdo 029
2012321000427
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Mental
de Salud
Creacin del
TEMTICA
Comit Distrital
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
X
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2005
Acuerdo 144
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Creacin del
consejo Distrital
para la atencin
integral a
victimas de Acuerdo 152
X
violencia de 2005
intrafamiliar y
violencia y
explotacin
sexual.
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
integral.
atencin
sexual y la
la violencia
TEMTICA
Prevencin de
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2007
Ley 1146 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
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PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Programa
Distrital de
Acuerdo 221
prevencin de X
de 2006
la anorexia y la
bulimia
Poltica Publica
de prevencin y
Decreto 691 de
atencin del X
2011
consumo de
SPA.
Garantizar
atencin
integral a Ley 1566 de
X
personas 2012
consumidoras
de SPA.
Se promulga la
Resolucin
Poltica
X Externa 02358
Nacional en
de 1998
Salud Mental
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Constitucin
TIPO DE
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Comit Tcnico
de
Resolucin
Medicamentos x
444 de 2008
y Evaluacin de
Tecnologa
Comit Tcnico
de
Resolucin
Medicamentos x
5521 de 2013
y Evaluacin de
Tecnologa
Regulacion o
creacion del
Decreto Ley 124
Consejo local - 2005
X
de Gobierno de
la localidad de
Usaquen
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
CLOPS
locales de
TEMTICA
politica social
Conformacion
de los consejo
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
002 de 2011
decreto local
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Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Regulacion
para la
definicion del Resolucion 009
reglamento X -
interno del 2008
Consejo local
de Gobierno
Regulacion
para la
organizacin y
el
funcionamiento
Decreto 499 -
de los comites X
2011
locales
de juventud,
mesas de
trabajo de
juventud
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o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Regulacion
para la
organizacin y
el
Decreto 520 de
funcionamiento X
2011
del Comit
Distrital
de Infancia y
Adolescencia
Crease el
Comit Local
de Mujer y
Gneros
CLMG- de
Usaqun, como
instancia
participativa de Resolucion 096
X
gestin, - 2007
asesoramiento,
INTERSECTORIALIDAD
concertacin,
evaluacin y
MISIONALES
seguimiento del
plan de
igualdad de
oportunidades.
MISIONALES
TIPO DE
PROCESO
INTERSECTORIALIDAD
PROCESO
Nutricional
TEMTICA
Alimentaria y
Comit Local
de Seguridad
Constitucin
Cdigo Civil
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X
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2007
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CLASIFICACIN NORMATIVA
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TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Crear los
Consejos
Locales de
Seguridad de
Mujeres en
cada una de las Decreto 02 -
X
localidades 2014
para abordar
problemticas
especficas de
estos grupos
poblacionales.
COLA
Comit
de Adultez
TEMTICA
Operativo Local
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Decreto 544 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
conflicto
Consejo
Atencin
Poblacin
Victima de
TEMTICA
Integral de la
Distrital para la
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Decreto 032 -
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
peticin
derechos de
Respuesta a
TEMTICA
X
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Politica de
Constitucin
Colombia 1991
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Mecanismos de
Participacin
Atencin al
usuario
Mecanismo de
participacin
Decreto 1757
social-COPACO x
de 1997
Asociacin de
Usuarios
Comit de tica
Hospitalaria
Veeduria
Ciudadana
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Social
usuario y
Atencin al
Participacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2007
AO
Ley 1122 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Social
Usuario y
Atencin al
Participacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
x Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2015
AO
del 16 febrero
en salud 1751
Ley Estatutaria
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Social
usuario y
Atencin al
Participacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Ley 1438 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
usuuario
Atencin al
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
X
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de la
AO
Supersalud
047 DE 2007
Circular Unica
MISIONALES
TIPO DE
PROCESO
SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD
PROCESO
Derechos de
los pacientes
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
13437 de 1991
MISIONALES
TIPO DE
PROCESO
PARTICIPACION SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD
PROCESO
peticin
Derechos de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Ley 1437 de
MISIONALES
TIPO DE
PROCESO
PARTICIPACION SOCIAL Y CORRE
PROCESO
quejas y
reclamos
Atencin y
tramite de las
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2010
AO
Decreto 371 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Social
Participacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2010
AO
Decreto 371 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Comit de
Resolucin No.
atencin al X
004 de 2014
usuario
Atencin de las
Ley 1474 de
quejas y los X
2011
reclamos
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Procedimiento Resolucin
de las quejas y X 000123 de
los reclamos 2012
Acuerdo 257
Figura del
de 2006
defensor del X
ciudadano
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Decreto
Atencin al
x Nacional 2623
Usuario
de 2009
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Figura del
defensor del
ciudadano-
derechos y
deberes de los Resolucin
usuarios y x 087 del 27 de
procedimientos junio de 2014
de atencin al
usuario y
participacin
social
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Atencin al usuario
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2014
AO
de marzo de
Ley 1712 del 6
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Atencin al usuario
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2014
AO
Decreto 197
del 22 de mayo
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Atencin al usuario
Constitucin
Cdigo Civil
X
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2015
AO
Participacin Social
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
x
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
Ley
2015
AO
Estatutaria
de julio 6 de
1757 DE 2015
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Regular los
componentes y
criterios bsicos
para la
asignacin y
utilizacin de
los recursos
financieros, 5% Decreto 1769
X
del presupuesto de 1994
total,
destinados al
mantenimiento
de la
infraestructura y
de la dotacin
hospitalaria
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
para la
biomdicas
tecnologas
evaluacin e
Por la cual se
TEMTICA
dictan normas
importacin de
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
434 de 2001
Resolucin
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
registros
sanitarios,
rgimen de
Por el cual se
reglamenta el
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2005
del 26 de
Diciembre de
Decreto 4725
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Reglamentar el
Programa
Nacional de
Tecnovigilancia Resolucin
a fin de 4816 del 27 de
X
fortalecer la Noviembre de
proteccin de la 2008
salud y la
seguridad de
los pacientes,
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por medio de la
cual se reforma
el sistema
general de
Ley 1438 de
seguridad X
2011
social en salud
y se dictan
otras
disposiciones
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
definen los
procedimientos
y condiciones
de inscripcin
de los Resolucin
X
Prestadores de 2003 de 2014
Servicios de
Salud y de
habilitacin de
servicios de
salud
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
434 de 2001
Resolucin
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2005
del 26 de
Diciembre de
Decreto 4725
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
X Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2008
Resolucin
Noviembre de
4816 del 27 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Ley 1438 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
2003 de 2014
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
han aumentado
las penas de
prisin y las
multas en: La
prestacin,
acceso o uso
ilegales de los
servicios de
telecomunicacio
nes, las
violaciones a
los derechos
patrimoniales
de autor y
derechos
conexos;
violacin a los
mecanismos de
proteccin de Ley 1032 de
X
derechos de 2006
autor y de
derechos
conexos y otras
defraudaciones.
As mismo se
han aumentado
las penas para
las violaciones
a los derechos
de propiedad
industrial y
obtentor de
variedades
vegetales; y la
prestacin,
acceso o uso
ilegal de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
propiedad
intelectual
TEMTICA
Proteccin de la
X
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Colombia
Poltica de
Constitucin
APOYO
TIPO DE
PROCESO
GESTIN DE RECURSOS TECNOLOGICOS
PROCESO
Politicas de
Informacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
X
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2005
Directiva 05
12 de junio de
TIPO DE
PROCESO
G
PROCESO
Software libre
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2007
Marzo 29 de
Acuerdo 279
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Politicas de
Informacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2009
julio de 30
Ley 1341 30 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Politicas de
Informacin
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2001
Agosto 31
Decreto 680 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Software
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
X
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Directiva
02 de 2002
Presidencial
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
electronicos
electronicos
documentos
documentos
Legalidad de
Legalidad de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
1999
de 2012
Ley 527 de
Decreto Ley 19
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
electronicos
documentos
Legalidad de
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Ley 1437 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Lnea
informacin
Gobierno en
TEMTICA
Publicacin de
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2014
de 2014
Ley 1712 de
Decreto 2573
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Historia Clinica
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2015
Ley 1753 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Legalidad de
Decreto 1747
documentos X
de 2000
electronicos
Sistema de
Gestin de la NTC-ISO/IEC
X
Seguridad de la 27001
Informacin
Sistema de
Gestin de la NTC-ISO/IEC
X
Seguridad de la 27002
Informacin
X
Sistema de
Gestin de la Resolucin
X
Seguridad de la 107 de 2008
Informacin
Decreto 103 de
Pagina WEB X
2015
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Sistema de
Gestin de la Lineamiento 11
X
Seguridad de la del SIG
Informacin
Sistema de
Gestin de la Lineamiento
X
Seguridad de la 16 del SIG
Informacin
Politicas de Resolucin
X
Informacin 305 de 2008
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Pagina WEB
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
X Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
378 de 2008
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Sistema de
Informacin
Gestin de la
TEMTICA
Seguridad de la
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Resolucin
127 de 2014
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Pagina WEB
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2013
Ley 1680 de
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
GESTIN DOCUMENTAL
por el cual se
establecen los
criterios para la
APOYO
Por el cual se
establecen
pautas para la
administracin
Acuerdo 60 de
de las X
2001
comunicaciones
oficiales en las
entidades
pblicas
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Acuerdo 03 de
Por el cual se 2013
reglamenta
parcialmente el
Decreto 2578
de 2012, se
X
adopta y
reglamenta el
Comit
evaluador de
Documentos
Las TRD se
deben elaborar
y aplicar a los
documentos
Acuerdo 04 de
fisicos y X
2013
electronicos de
conformidad al
Decreto 2609
de 2012
CLASIFICACIN NORMATIVA
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Estamos en la
obligacin de
organizar los
documentos de
archivo, para lo
cual deben Acuerdo 05 de
X
desarrollar de 2013
manera integral
los procesos de
clasificacin,
ordenacion y
descripcion
criterios bsicos
para creacin,
conformacin,
organizacin, Acuerdo 002
X
control y de 2014
consulta de los
expedientes de
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
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PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Plan de
Conservacin
Documental y el
Acuerdo 006
Plan de X
de 2014
Preservacin
Digital a largo
plazo.
Se debe
proceder a
verificar los
instrumentos de
Acuerdo 007
consulta y X
de 2014
registro tales
como
inventarios
documentales
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Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Podrn
contratar con
personas
naturales o
jurdicas los
servicios de Acuerdo 008
X
custodia, de 2014
organizacin,
reprografa y
conservacin
de documentos
de archivo
Normas para
suprimir o
reformar
Decreto 19 de
regulaciones, X
2012
procedimientos
y trmites
innecesarios
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PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Sobre la firma
electrnica y se Decreto 2364
X
dictan otras de 2012
disposiciones.
Decreto 2693
Modelo de de 2012
Gobierno en X
linea.
Responsabilida
Decreto 2609
d de la gestin X
de 2012
de documentos.
Del comit
Decreto 2578
interno de X
de 2012
archivo.
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
de 2000,
TEMTICA
documentos
de la Ley 594
Cumplimiento
transferencia de
Constitucin
Cdigo Civil
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Adm
Ley
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o Alcalda
X
Decreto
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Circular Interna
X
Circular Externa
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Acuerdo
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o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2014
de 2013
Decreto 2758
Circular 01 de
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Constitucin
TIPO DE
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Recomendacio
nes para llevar
a cabo Circular 005 de
X
procesos de 2012
digitalizacin y
comunicaciones
Adquisicin de
herramientas
Circular 02 de
tecnolgicas de X
2012
gestin
documental.
Estndares
mnimos en
procesos de
Circular 04 de
administracin
X 2010 expedida
de archivos y
por COINFO
gestin de
documentos
electrnicos.
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Decisiones
sobre la
solucin
tecnolgica de
Circular 02 de
apoyo al X
2010
aplicativo de
Gestin
Documental
ORFEO.
Principios de
transparencia y
acceso a la
informacin
Ley 1712 de
pblica X
2014
Alcance de la X
expresin:
Cualquier
medio tcnico
Circular 001 de
que garantice
2015
su reproduccin
exacta
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Constitucin
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X
Decreto
X
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Circular Interna
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Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 1994
del 13 de
Resolucin
Circular 029
Decreto 1769
741 del 14 de
marzo de 1997
Marzo de 1997
APOYO
TIPO DE
PROCESO
GESTIN DE RECURSOS FSICOS
PROCESO
Servicios
Control de insumos de Servicios de vigilancia
vigilancia
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
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Adm
Ley
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o Alcalda
X
X
Decreto
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x
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Acuerdo
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o
Norma
Cdigo
Tcnica
2007
AO
1994
de 2014
del 11 de
del 27 de
febrero de
Resolucin
Decreto 356
interna 2003
diciembre de
Decreto 4950
de 28 de mayo
APOYO
TIPO DE
PROCESO
GESTIN DE RECURSOS FSICO
PROCESO
Constitucin
Cdigo Civil
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Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
X
o Alcalda
Decreto
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o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2002
de 2013
de Bogot
Directiva 003
Creacin
del Comit Procedimientos de
de inventario
Inventarios
TEMTICA
Constitucin
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X
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X
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Cdigo
Tcnica
AO
2010
2001
Resolucin
Resolucin
001 del 20 de
7 de mayo de
interna 077 de
Septiembre de
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Todas las La
personas tienen Constitucin
derecho a X Nacional de
gozar de un Colombia de
ambiente sano 1991
La Ley 9 de
Todo habitante
1979, expedida
tiene el derecho
X por el
a vivir en un
Ministerio de
ambiente sano
Salud,
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
deberes
establecer
funciones y
TEMTICA
Ambiental y
Establecer la
figura de Gestor
Constitucin
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X
Decreto
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Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
de 2009
Decreto 243
del 18 de junio
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reforma el Plan
de Gestin Decreto 456
Ambiental del del 23 de
X
Distrito Capital diciembre de
y se dictan 2008
otras
disposiciones
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
adopta el Plan
Decreto 597
de Accin
del 26 de
Cuatrienal X
diciembre de
Ambiental PAC
2013
A - Bogot
Humana
Por medio de la
cual se deroga
la Resolucin
078 y 079 del
07 de mayo de
2010, y se
reestructura el
Resolucin
Comit X
023 de 2012
Administrativo
Institucional de
Gestin
Ambiental del
Hospital
Usaqun I Nivel
E.S.E
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
adoptan los
lineamientos
para la
formulacin,
concertacin,
implementacin Resolucin
, evaluacin, X 242 del 28 de
control y enero de 2014
seguimiento del
Plan
Institucional de
Gestin
Ambiental
PIGA
Por el cual se
desarrolla la
poltica de
reduccin de
costos Acuerdo 333
ambientales en del 24 de
X
las entidades septiembre de
del Distrito 2008
Capital y se
crea la figura de
gestor
ambiental
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
La norma est
diseada para
conseguir un
equilibrio entre
el
mantenimiento
de la ISO 14000 DE
X
rentabilidad y la 1996
reduccin de
los impactos en
el ambiente y,
con el apoyo de
las
organizaciones
Por la cual se
dictan normas
prohibitivas en
materia
Ley 1252 del
ambiental,
27 de
referentes a los X
Noviembre de
residuos y
2008
desechos
peligrosos y se
dictan otras
disposiciones.
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PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Inclusin Social
de la Poblacin
recicladora de
oficio en Directiva 009
condiciones de del 01 de
X
pobreza y noviembre de
vulnerabilidad, 2006
con el apoyo de
las entidades
distritales.
Por el cual se
impulsa el
aprovechamient
Decreto 400
o eficiente de
del 15 de
los residuos X
diciembre de
slidos
2004
producidos en
las entidades
distritales
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reglamenta
parcialmente el
Decreto-ley
2811 de 1974,
la Ley 253 de
1996, y la Ley
430 de 1998 en
relacin con la
Decreto 1443
prevencin y
X del 7 de Mayo
control de la
de 2004
contaminacin
ambiental por el
manejo de
plaguicidas y
desechos o
residuos
peligrosos
provenientes de
los mismos,
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reglamenta el
manejo y
transporte Decreto 1609
terrestre X del 31 de julio
automotor de de 2002
mercancas
peligrosas por
carretera
Por el cual se
adopta el Plan
Maestro para el Decreto 312
Manejo Integral del 15 de
X
de Residuos Agosto de
Slidos para 2006
Bogot Distrito
Capital
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reglamenta
parcialmente la
prevencin y
Decreto 4741
manejo de los
del 30 de
residuos o X
Diciembre de
desechos
2005
peligrosos
generados en el
marco de la
gestin integral
Por el cual se
reglamenta la
gestin integral Decreto 351
de los residuos del 19 de
X
generados en la febrero de
atencin en 2014
salud y otras
actividades
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
adopta el
Manual de
Resolucin
Procedimientos
1164 del 6 de
para la Gestin X
Septiembre de
Integral de los
2002
residuos
hospitalarios y
similares.
Por la cual se
desarrolla
parcialmente el
decreto 4741
del 30 de Resolucin
diciembre de X 1402 del 17 de
2005, en Julio de 2006
materia de
residuos o
desechos
peligrosos
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
dictan normas
para el
cumplimiento
del contenido
del Ttulo III de
la parte 4 del Resolucin
Libro 1 del 2309 del 24 de
X
Decreto - Ley Febrero de
nmero 2811 1986
de 1974 de los
Ttulos I, III y XI
de la ley 9 de
1979, en cuanto
a Residuos
Especiales.
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
reglamenta la
gestin de
residuos
Resolucin
provenientes de
970 del 3 de
establecimiento X
Octubre de
s que realizan
1997.
actividades
relacionadas
con el rea de
la salud.
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por medio de la
cual se regula
el cargue,
descargue,
transporte,
almacenamient
o y disposicin
final de
escombros, Resolucin
materiales, 541 del 14 de
X
elementos, Diciembre de
concretos y 1994
agregados
sueltos, de
construccin,
de demolicin y
capa orgnica,
suelo y
subsuelo de
excavacin.
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
adopta el plan
para la Gestin
Resolucin
Integral de
X 1754 del 25 de
Residuos
Marzo de 2011
Peligrosos para
el Distrito
Capital
Por medio de la
cual se adoptan
los lineamientos
Tcnico -
Ambientales
para las Resolucin
actividades de 1115 del 26 de
X
aprovechamient septiembre de
o y tratamiento 2012
de los residuos
de construccin
y demolicin en
el Distrito
Capital
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
adopta el
manual de
Resolucin
normas y
1188 del 01 de
procedimientos X
septiembre de
para la gestin
2003
de aceites
usados en el
Distrito capital
Por la cual se
establecen los
sistemas de
recoleccin
selectiva y Resolucin
gestin X 1457 del 29 de
ambiental de julio de 2010
llantas usadas y
se adoptan
otras
disposiciones
IENTAL
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
por la cual se
establecen los
requisitos y el
procedimiento
para el Registro
de
Generadores
de Residuos o Resolucin
Desechos X 1362 del 02 de
GESTIN AMBIENTAL
artculos 27 y
28 del Decreto
4741 del 30 de
diciembre de
2005.
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
APOYO
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recoleccin
Selectiva y
Gestin Resolucin
Ambiental de X 1297 del 08 de
Residuos de julio de 2010
Pilas y/o
Acumuladores y
se adoptan
otras
disposiciones.
Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recoleccin
Selectiva y
Gestin Resolucin
Ambiental de X 1512 del 05 de
Residuos de agosto de 2010
Computadores
y/o Perifricos y
se adoptan
otras
disposiciones.
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Constitucin
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
establecen
requisitos para
la gestin
ambiental
integral de
Resolucin
equipos y
222 del 15 de
desechos que X
diciembre de
consisten,
2011
contienen o
estn
contaminados
con Bifenilos
Policlorados
(PCB)
Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recoleccin
Selectiva y Resolucin
Gestin X 1511 del 05 de
Ambiental de agosto de 2010
Residuos de
luminarias y de
adoptan otras
disposiciones
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
dictan
lineamientos
para el
Resolucin
aprovechamient
6981 del 27 de
o de llantas y X
diciembre de
neumticos
2011
usados, y
llantas no
conforme en el
Distrito Capital
Por medio de la
cual se
establece la
Figura de
Acuerdos de
Resolucin 51
Corresponsabili
X del 27 de
dad con las
enero de 2014
Organizaciones
de Recicladores
como accin
afirmativa de
fortalecimiento
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
impulsa en las
Acuerdo 114
entidades
del 29 de
distritales, el X
diciembre de
aprovechamient
2003
o eficiente de
residuos slidos
Eficiencia
administrativa y
lineamientos de Directiva 004
la poltica cero X del 03 de abril
papel en la de 2012
administracin
pblica
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Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
por la cual se
establece el
Ley 373 del 06
programa para
X de junio de
el uso eficiente
1997
y ahorro del
agua
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reglamenta el
artculo 15 de la
Ley 373 de
1997 en Decreto 3102
relacin con la del 30 de
X
instalacin de diciembre de
equipos, 1997
sistemas e
implementos de
bajo consumo
de agua
Por la cual se
establece la
norma tcnica,
para el control y
manejo de los Resolucin
vertimientos X 3957 del 19 de
realizados a la junio de 2010
red de
alcantarillado
pblico en el
Distrito Capital
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Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Con el fin de
lograr el
objetivo estatal
de ahorro de
energa
establecido en
los artculos 66
de la Ley 143
de 1994 y 2o de
la Ley 697 de
2001, se Directiva 008
debern del 15 de
X
adoptar a partir octubre de
de la fecha, 2009
todas las
medidas que
sean
necesarias y
contribuyan a
asegurar el
abastecimiento
energtico
pleno y
oportuno
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Acuerdo
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o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
modifica y
adiciona
el Decreto 2331 Decreto 895
de 2007 sobre X del 28 de
uso racional y marzo de 2008
eficiente de
energa
elctrica
Por la cual se
especifican los
requisitos
tcnicos que
deben tener las Resolucin
fuentes 180606 del 28
X
lumnicas de de abril de
alta eficacia 2008
usadas en
sedes de
entidades
pblicas.
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Norma
Tcnica
Por la cual se
reglamenta la
Ley 140 del 23
publicidad
X de junio de
exterior visual
1994
en el territorio
nacional
Por el cual se
compilan los
textos del
Acuerdo 01 de
1998 y del
Acuerdo 12 de Decreto 959
2000, los del 01 de
X
cuales noviembre de
reglamentan la 2000
publicidad
Exterior Visual
en el Distrito
Capital de
Bogot
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Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reglamentan los
Acuerdos 01 de Decreto 506
1998 y 12 de del 30 de
X
2000, diciembre de
compilados en 2003
el Decreto 959
de 2000
Por la cual se
regulan las
caractersticas
y condiciones
tcnicas para la
fijacin o
instalacin de
publicidad Resolucin
exterior visual X 5572 24 de
en vehculos agosto de 2009
automotores,
distintos a los
de servicio
pblico y se
toman otras
determinacione
s
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Cobro de
Concepto
registros de
jurdico 029
publicidad
del 26 de
exterior visual a
febrero de
Entidades
2014
Pblicas
Por la cual se
reglamenta el
procedimiento
para el registro,
el desmonte de
elementos de
publicidad Resolucin
X
exterior visual y 931 de 2008
el
procedimiento
sancionatorio
correspondiente
en el Distrito
Capital
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
reglamentan,
parcialmente, la
Ley 23 de 1973,
los artculos 33,
73, 74, 75 y 76
del Decreto -
Ley 2811 de
1974; los
artculos 41, 42, Decreto 948
43, 44, 45, 48 y X del 05 de junio
49 de la Ley 9 de 1995
de 1979; y la
Ley 99 de 1993,
en relacin con
la prevencin y
control de la
contaminacin
atmosfrica y la
proteccin de la
calidad del aire
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
reglamentan los
niveles
permisibles de
emisin de
contaminantes
que debern
Resolucin
cumplir las
X 910 del 05 de
fuentes mviles
junio de 2008
terrestres, se
reglamenta el
artculo 91 del
Decreto 948 de
1995 y se
adoptan otras
disposiciones
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
promueve la
implementacin Acuerdo 418
de tecnologas del 22 de
X
arquitectnicas diciembre de
sustentables, 2009
como techos o
terrazas verdes
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por el cual se
establecen
lineamientos
para aplicar las
acciones
afirmativas que
garantizan la
inclusin de los
Acuerdo 287
recicladores de
X del 28 de Junio
oficio en
de 2007
condiciones de
pobreza y
vulnerabilidad
en los procesos
de la gestin y
manejo integral
de los residuos
slidos
Solicitud de
registro de la
Publicidad Concepto
Exterior Visual - Jurdico 107
PEV en la de 2012
entidades
pblicas
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Penal
Contratos
Contratos
Comercial-
Comercial-
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
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o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
X X
Norma
Cdigo
Tcnica
Comercio
AO
Codigo de
Cdigo Civil
Cdigo Penal
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Cdigo
Laboral
X
Laboral
Derechos Constitucin
fundamentales - X politica de
Ortganizacin 1991
Contratos
Comercial-
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2007
AO
Ley 1150 de
APOYO
TIPO DE
PROCESO
GESTIN JURDICA
PROCESO
social
salud y
seguridad
Derecho a la
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
Ley 1474 de
Ley 100 de
1993, articulo 6
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Acuerdo 001
Contractual- de 2013 -
X
comercial Resolucin
168 de 2013
Ley 1010 de
Laboral X
2006
Manual de Acreditacin
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Marco legal de
Acuerdo 17 de
creacion del X
1997
Hospital
Ley 734 de
Disciplinario X
2002
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Contratacion
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
1998
AO
2002
Ley 789 de
Ley 489 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
social
Seguridad
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
2003
de 2010
Decreto
Ley 828 de
Modificada
Nacional 126
por el art. 36,
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Contratos
TEMTICA
Administrativo
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
x
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
2011
AO
2014
2015
Ley 1755 de
Ley 1437 de
Acuerdo 13 de
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Contratos
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Ley 80 de 1993
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
Contratos
Contratos
TEMTICA
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
x
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
de 2015
072/2015
AO
Resolucin
Resolucin
115 de 28 de
de 13 de abril
Resolucin 70
agosto de 2014
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
- 2014
Modelo
TEMTICA
Estndar de
Control Interno
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
derechos y
TEMTICA
Normas que
establecen los
garantas para
los colombianos
X
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
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o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
- 2014
Modelo
TEMTICA
Estndar de
Control Interno
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Sistema
Seguridad
Reforma al
General de
TEMTICA
Social en Salud
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
X
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Gestin
Sistema
TEMTICA
Integrado de
Lineamientos al
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Distrito
SIG en el
TEMTICA
Creacin del
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
Directiva Presidencial
o Alcalda
X
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Manual de Acreditacin
Resolucin Interna HU
Directiva Presidencial
Cdigo Contencioso
Resolucin Externa
Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Norma Tcnica
en la Estructura X NTD SIG 001 DE2011
del SIG
Norma por la
cual se adopta X Decreto 652 del 28 de mayo de 2011
la NT del SIG
INUO
INUO
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Actualizacin
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Se adoptan los
indicadores de Resolucin 1446 de 2006
X
monitora del
SOGC
Modifica el
artculo 2 de la
resolucin 1445
de 2006, en X Resolucin 123 de 2012
relacin a los
estndares de
acreditacin
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORAMIENTO CON
TIPO DE
PROCESO
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORAMIENTO CON
PROCESO
Hospital
SIG en el
Manual de
Procesos y
TEMTICA
del Hospital
Adopcin del
Adopcion del
Procedimientos
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
Ley
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o Alcalda
Decreto
X
X
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Manual de Acreditacin
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Adopcin del
manual de Resolucin Gerencial 50 de 2013
X
Calidad en el
Hospital
Norma que
reglamente
parcialmente la
ley872 de 2003, X Decreto 4295 del 6 de noviembre de 2007
en cuanto a la
Norma Tcnica
de Calidad
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Norma que da
instrucciones a Circular externa 030 de 2006
X
los indicadores
de salud
Norma que
determina cual
es el
procedimiento
para la Resolucin 2003 del 28 de mayo de 2014
X
inscripcin de
habilitacin de
los Prestadores
de Servicios de
Salud
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Por la cual se
adoptan los
Formularios de
Inscripcin y de
Novedades
para el Registro
Especial de Resolucin 1439 anexo tcnico 1 y 2
X
Prestadores de
Servicios de
Salud, los
Manuales de
Estndares y
de
Procedimientos
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Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
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o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Disposiciones
para tener en Decreto 903 del 13 de Mayo 2014
X
cuenta en
cuanto al SUA.
Operatividad
del Sistema Resolucin 2082 del 29 de mayo de 2014
X
nico de
Acreditacin
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
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PROCESO TEMTICA AO
o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Norma que
indica el
procedimiento
que se debe Resolucin 3061 del 06 de agosto de 2010
X
llevar a cabo
para la
renovacin de
la habilitacin.
TIPO DE
PROCESO
PROCESO
TEMTICA
Disciplinario
Ejercicio del
Cdigo nico
Control Interno
Constitucin
Cdigo Civil
Cdigo Contencioso
Adm
x
X
Ley
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o Alcalda
Decreto
Resolucin Interna HU
Resolucin Externa
Circular Interna
Circular Externa
CLASIFICACIN NORMATIVA
Acuerdo
Manual de Acreditacin
o
Norma
Cdigo
Tcnica
AO
Ley 87 de 1993
Ley 734 de 2002
CLASIFICACIN NORMATIVA
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Circular Externa
Circular Interna
Constitucin
TIPO DE
Cdigo Civil
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o Alcalda
Cdigo
Acuerdo
PROCESO
Decreto
o
Adm
Ley
Norma
Tcnica
Transparencia y
del Derecho de
Acceso a la X ley 1712 de 2014
Informacin
Pblica
APROBADO POR
GERENTE
NTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIN DEL REQUISITO
Se aprueba el Plan Operativo Anual -POA- del Hospital Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades
Todo el documento
Vigencia 2015 contenidas en el POA
Sistema de indicadores de alerta temprana Toda la circular aplica Reportar los denominados indicadores de alerta temprana
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se modifica el Plan de Cargos del Hospital de Establece la planta de cargos de servidores pblicos necesaria
Articulo 1, 2, 3, 4 y 5
Usaqun I Nivel E.S.E. para el cumplimiento de las funciones propias del Hospital.
Por la cual se reconoce la prima tcnica para funcionarios del Reconocer la Prima Tcnica a funcionarios del Nivel Asesor hasta
Art.1
Nivel Asesor del Hospital de Usaquen I Nivel E.S.E. en un 50%.
Por el cual se modifica el Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010 Aplica todo el Decreto Fijar y Evaluar los Compromisos Comportamentales de los
y se dictan otras disposiciones empleados de carrera administrativa.
Convencion Coleciva de trabajo suscrita como consecuencia de La presente Convencion Colectiva de Trabajo se aplicar en forma
los estipulado en el pargrafo del articulo 26 de la Ley 10 de integral a todos los trabajadors oficiales vinculados por contrato de
Todos
1990 y de lo establecido en los estatutos de los Niveles trabajo, en las Empresas Sociales del Etado (Hospitales) adscritas
Hospitalarios. a la Secretaria Distrital de Salud.
Por el cual se establece el lmite mximo salarial de los El monto mximo que podrn autorizar las Asambleas
empleados de las entidades territorial y se dictan otras Artculo 1. departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como
dispociciones salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes estar constituido
por la asignacin bsica mensual y los gastos de representacin,
yen ningn caso podrn superar el lmite mximo salarial mensual,
fijado en el presente Decreto.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Artculo 12. El
Departamento Administrativo de la Funcin Pblica es el rgano
competente para conceptuar en materia salarial y prestacional.
Ningn otro rgano puede arrogarse esta competencia.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se determinan las bases para la Organizacin y El presente Decreto determina las bases de organizacin y
Administracin de Salud Ocupacional en el Pas. Esta norma se administracin gubernamental y, privada de la Salud Ocupacional
reglamentar posteriormente con la Resolucin 2013 de 1986 en el pas, para la posterior constitucin de un Plan Nacional
Aplica toda la norma
(Comits Paritarios de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial) unificado en el campo de la prevencin de los accidentes y
y la Resolucin 1016 de 1989 (Programas de Salud Ocupacional enfermedades relacionadas con el trabajo y en el del mejoramiento
de Empresa). de las condiciones de trabajo.
Deduccin de contribuciones a fondos de pensiones de jubilacin e
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos invalidez y fondos de cesantas.
Art 126, 126-4 Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento
administrados por la Direccin General de Impuesto Nacionales
de la construccin.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por la cual se dictan medidas sanitarias Toda la resolucion Sub- sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
ARTCULO 15.
LAS UNIDADES DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES.
1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los
organismos y entidades a quienes se les aplica la presente ley, son
la estructura bsica de la gestin de los recursos humanos en la
administracin pblica.
2. Sern funciones especficas de estas unidad es de personal, las
siguientes:
a) Elaborar los planes estratgicos de recursos humanos;
b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica, informacin que ser utilizada
para la planeacin del recurso humano y la formulacin de
polticas;
c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, as como los
manuales de funciones y requisitos, de conformidad con las
normas vigentes, para lo cual podrn contar con la asesora del
Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Pblico, La Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, universidades
Todos los artculos especialmente
carrera Administrativa, La Gerencia Pblica y se dictan otras pblicas o privadas, o de firmas especializadas o profesionales en
el Artculo 15
disposiciones administracin pblica;
d) Determinar los perfiles de los empleos que debern ser provistos
mediante proceso de seleccin por mritos;
e) Disear y administrar los programas de formacin y
capacitacin, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan
Nacional de Formacin y capacitacin;
f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos
humanos de su entidad, que permita la formulacin de programas
internos y la toma de decisiones. Esta informacin ser
administrada de acuerdo con las orientaciones y requerimientos del
Departamento Administrativo de la Funcin Pblica;
g) Implantar el sistema de evaluacin del desempeo al interior de
cada entidad, de acuerdo con las normas vigentes y los
procedimientos establecidos por la Comisin Nacional del Servicio
Civil;
h) Todas las dems que le sean atribuidas por la ley, el reglamento
o el manual de funciones.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Sistema de Gestion en la Seguridad y la Salud Ocupacional Aplica en su totalidad Es una especificacin internacionalmente aceptada que define los
requisitos para el establecimiento, implantacin y operacin de un
Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo.
Esta norma tiene por objeto establecer los colores y seales de
Establece los colores y seales de seguridad. Aplica en su totalidad seguridad utilizados para laprevencin de accidentes y riesgos
contra la salud y situaciones de emergencia.
Gua para el diagnostico de condiciones de trabajo o panorama Esta gua tiene por objeto dar parmetros a las empresas en el
Aplica en su totalidad diseo del panorama e factores de riesgo, incluyendo la
de factores de riesgo, su identificacin y valoracin. identificacin y valoracincualitativa de los mismos.
Por la cual se deroga la Resolucin No 018 de 2008 y se Adopta el Sistema Tipo de Evaluacin del Desempeo Laboral
adopta el Sistema Tipo de Evaluacin de Desempeo Laboral establecido en el Acuerdo 137 de 2010 y establece los factores
Todos los artculos
de los Empleados de Carrera y en Periodo de Prueba "Acuerdos para acceder al Nivel Sobresaliente los funiconarios de carrera del
137 y 138 de de la Comisin Nacional del Servicio Civil" Hospital de Usaqun I Nivel E.S.E.
Por la cual se deroga la Resolucin No 018 de 2008 y se Determinar los factores a tener en cuenta para acceder al nivel
adopta el Sistema Tipo de Evaluacin de Desempeo Laboral sobresaliente siempre y cuando el funcionario de carrera
de los Empleados de Carrera y en Periodo de Prueba "Acuerdos administrativa haya alcanzado el 95% de cumplimiento de los
137 y 138 de de la Comisin Nacional del Servicio Civil" Aplica toda la Resolucin compromisos laborales en la Evaluacion Definitiva y se demuestre
que genere un valor agregado a traves del logro de los factores
establecidos.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se deroga la resolucin 059 de 2014 y se adopta la el Adoptar la versin 06 del Plan de Emergencias y Contingencias del
Plan de Emergencia y Contingencia del Hospital de Usaqun - I Aplica en su totalidad Hospital de Usaqun l Nivel E.S.E, cuyo documento anexo hace
Nivel E.S.E. parte integral del presente acto administrativo.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para La presente resolucin tiene por objeto establecer el Reglamento
Proteccin contra Cadas en Trabajo de Alturas de Seguridad para proteccin contra cadas en trabajo en alturas y
Deroga las Resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 y 2291 de aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas,
Aplica en su totalidad
2010, as como la Circular 070 subcontratistas y trabajadores de todas las actividades econmicas
de 2009. de los sectores formales e informales de la economa, que
desarrollen trabajo en alturas con peligro de cada
Por la cual se adopta el Manual de Inspeccin, Vigiliancia y Articulo 1 Adoptar el manual de inspeccin , vigilancia y control sobre
Control sobre Evaluacin del Desempeo Laboral de los evaluacin del Desempeo Laboral de los empleados de carrera
empleados de carrera y en periodo de prueba administrativa y en periodo de prueba , el cual constituye el
instrumento que permite a la CNCS verificar la aplicacin y el
cumplimiento de las normas sobre evaluacin del desempeo
laboral de los sistemas propios de las entidades o del Sistema
Tipo diseado por la Comisin
Por la cual se dictan disposiciones en relacin con el Efectuar ajustes al procedimiento que se viene adelantando para
Aplica toda la Resolucin
saneamiento de aportes patronales el saneamiento de los aportes patronales
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Todos los artculos que tienen
Trabajo incidencia en el sector pblico.
Supresin de trmites.
Supresin de la revisin y aprobacin del Reglamento de Higiene y
Comentario: El Captulo VII est dedicado al sector de la Art. 55
Seguridad Industrial.
Proteccin Social.
ARTCULO 3. RESPONSABLES DE LA
IMPLEMENTACIN Y DIVULGACIN DE LA GUA. Ser
responsabilidad del nivel directivo de los diferentes entes
"Por la cual se adopta la Gua para el diseo y desarrollo distritales, as como de los encargados de las dependencias
de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito ARTCULO 3 de Comunicaciones y/o Prensa y de Informtica y Sistemas,
Capital." los cuales deben trabajar de manera coordinada, garantizar
la implementacin, divulgacin, aplicacin y seguimiento de
los lineamientos definidos en la Gua adoptada por la
presente resolucin.
"Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen *Artculo 2. Manual de Imagen Corporativa y Visual para la
Corporativa y Visual de la Administracin Distrital y el lema Administracin Distrital. Adoptar el Manual de Imagen
Artculo 2
institucional de la Alcalda Mayor de Bogot, D.C., para el Corporativa y Visual de la Administracin Distrital, el cual se
periodo 2012-2015" anexa y hace parte integral del presente Decreto.
municipios y la Nacin.
La prestacin de los servicios de salud en los distritos de
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se articular a la red
de prestacin de servicios de salud de los respectivos
departamentos. En los mencionados distritos, el laboratorio
departamental de salud pblica cumplir igualmente con las
funciones de laboratorio distrital.
Artculo 46. Competencias en Salud Pblica. La gestin en
salud pblica es funcin esencial del Estado y para tal fin la
Nacin y las entidades territoriales concurrirn en su
ejecucin en los trminos sealados en la presente ley. Las
entidades territoriales tendrn a su cargo la ejecucin de las
acciones de salud pblica en la promocin y prevencin
dirigidas a la poblacin de su jurisdiccin.
Los distritos y municipios asumirn las acciones de
promocin y prevencin, que incluyen aquellas que a la
Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de
fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacan parte del
recursos y competencias de conformidad con los artculos
TITULO III SECTOR SALUD. Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Captulo II. Artculos 45 y 46 recursos que financiaban estas acciones, se descontarn de
Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones para
la Unidad de Pago por Capitacin del Rgimen Subsidiado,
organizar la prestacin de los servicios de educacin y
en la proporcin que defina el Consejo Nacional de
salud, entre otros.
Seguridad Social en Salud, con el fin de financiar estas
acciones. Exceptase de lo anterior, a las Administradoras
del Rgimen Subsidiado Indgenas y a las Entidades
Promotoras de Salud Indgenas.
Los municipios y distritos debern elaborar e incorporar al
Plan de Atencin Bsica las acciones sealadas en el
presente artculo, el cual deber ser elaborado con la
participacin de la comunidad y bajo la direccin del
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. A partir del
ao 2003, sin la existencia de este plan estos recursos se
girarn directamente al departamento para su
administracin. Igual ocurrir cuando la evaluacin de la
ejecucin del plan no sea satisfactoria.
La prestacin de estas acciones se contratar
prioritariamente con las instituciones prestadoras de
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Atencin especial y preferencial al adulto mayor. Aplica toda la circular Toda la circular
Norma Tecnica Distrital (Sistema Integarado de Gestin) Aplica toda la Norma Tcnica Toda la Norma Tcnica
Cdigo de tica del odontlogo Colombiano Aplica toda la Ley Toda la Ley
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Adopta el Cdigo nico Nacional de Medicamentos Aplica toda la resolucin Toda la resolucin
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
municipios y la Nacin.
La prestacin de los servicios de salud en los distritos de
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se articular a la red
de prestacin de servicios de salud de los respectivos
departamentos. En los mencionados distritos, el laboratorio
departamental de salud pblica cumplir igualmente con las
funciones de laboratorio distrital.
Artculo 46. Competencias en Salud Pblica. La gestin en
salud pblica es funcin esencial del Estado y para tal fin la
Nacin y las entidades territoriales concurrirn en su
ejecucin en los trminos sealados en la presente ley. Las
entidades territoriales tendrn a su cargo la ejecucin de las
acciones de salud pblica en la promocin y prevencin
dirigidas a la poblacin de su jurisdiccin.
Los distritos y municipios asumirn las acciones de
promocin y prevencin, que incluyen aquellas que a la
Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de
fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacan parte del
recursos y competencias de conformidad con los artculos
TITULO III SECTOR SALUD. Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Captulo II. Artculos 45 y 46 recursos que financiaban estas acciones, se descontarn de
Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones para
la Unidad de Pago por Capitacin del Rgimen Subsidiado,
organizar la prestacin de los servicios de educacin y
en la proporcin que defina el Consejo Nacional de
salud, entre otros.
Seguridad Social en Salud, con el fin de financiar estas
acciones. Exceptase de lo anterior, a las Administradoras
del Rgimen Subsidiado Indgenas y a las Entidades
Promotoras de Salud Indgenas.
Los municipios y distritos debern elaborar e incorporar al
Plan de Atencin Bsica las acciones sealadas en el
presente artculo, el cual deber ser elaborado con la
participacin de la comunidad y bajo la direccin del
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. A partir del
ao 2003, sin la existencia de este plan estos recursos se
girarn directamente al departamento para su
administracin. Igual ocurrir cuando la evaluacin de la
ejecucin del plan no sea satisfactoria.
La prestacin de estas acciones se contratar
prioritariamente con las instituciones prestadoras de
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Adopta el Cdigo nico Nacional de Medicamentos Aplica toda la resolucin Toda la resolucin
CAPITULO I
Objeto, elementos esenciales, principios, derechos y
deberes.
Artculo 3. mbito de aplicacin. La presente ley se aplica
a todos los
agentes, usuarios y dems que intervengan de manera
directa o indirecta, en la
" Por medio de la cual se regula el derecho fundamental garanta del derecho fundamental a la salud.
ARTICULOS 3, 10 Y 12.
a la salud y se dictan otras disposiciones" Artculo 10. Derechos y deberes de las personas,
relacionados con la
prestacin del servicio de salud.
CAPTULO II -Garanta y mecanismos de proteccin del
derecho fundamental a la
salud
Artculo 12. Participacin en las decisiones del sistema de
salud
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
CAPTULO VII.
DEFENSOR DEL USUARIO. Objetivos,
"Por la cual se adopta la actualizacin del Cdigo de Etica Aplica la actualizacin de la
Responsabilidades,Funciones, Principios, designacin,
y Buen Gobierno del Hospital de Usaqun I nivel ESE". resolucin
obligaciones, actuaciones
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por la cual se dictan disposiciones en materia de Articulos: 1, 48. 49. 51. 60. ARTCULO 1o. OBJETO. El objeto de la presente ley es
promocin y proteccin del derecho a la participacin 61. 62. A 63. 64. 65. 66. promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a
democrtica. 69.102.103. 109. 110. 111. participar en la vida poltica, administrativa, econmica,
social y cultural, y as mismo a controlar el poder poltico.
Titulo IV. De la Rendicin de Cuentas.
Artculo 48. Definicin de la Rendicin de Cuentas.
Artculo 49. Principios y elementos del proceso de rendicin
de cuentas.
Artculo 51. Manual nico y lineamientos para el proceso de
Rendicin de Cuentas.
Artculo 60. Control social a lo Pblico
Artculo 61. Objeto del Control Social
Artculo 62. Alcance del Control Social.
Artculo 63. Modalidades de Control Social.
Artculo 64. Objetivos del Control Social.
Artculo 65. Aspectos de la Gestin Pblica que pueden ser
sujetos del Control Social
Artculo 66. Principios del Control Social a lo Pblico.
Artculo 69. La denuncia.
Artulo 102. Derechos de los ciudadanos en la participacin
Ciudadana.
Artculo 103. Responsabilidades de los ciudadanos.
Artculo 109. Atributos del Derecho a la Participacin.
Artculo 110. Obligaciones del Estado.
Artculo 111. Dilogo Social.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
mantenimiento de la
infraestructura y de la dotacin
hospitalaria en los hospitales
pblicos y en los privados en los
cuales el valor de los contratos
con la Nacin o con las
entidades territoriales les
representen ms de un treinta
por ciento (30%) de sus
ingresos totales.
ARTICULO 3o. DE LA
DOTACION HOSPITALARIA.
Para los efectos de la actividad
de mantenimiento, la dotacin
hospitalaria comprende: el
Regular los componentes y criterios bsicos para la
equipo industrial de uso
asignacin y utilizacin de los recursos financieros, 5% del *Asignacin y utilizacin de los recursos financieros, 5% del
hospitalario, el equipo
presupuesto total, destinados al mantenimiento de la presupuesto total, destinados al mantenimiento de la
biomdico, los muebles para
infraestructura y de la dotacin hospitalaria en los infraestructura y de la dotacin hospitalaria en los hospitales
uso
hospitales pblicos y en los privados en los cuales el valor pblicos.
administrativo y para usos
de los contratos con la Nacin o con las entidades
asistenciales, y los equipos de
territoriales les representen ms de un treinta por ciento *Realizar plan de mantenimiento de la infraestructura y de la
comunicaciones e informtica.
(30%) de sus ingresos totales. dotacin hospitalaria en los hospitales pblicos
ARTICULO 4o. DEL EQUIPO
INDUSTRIAL DE USO
HOSPITALARIO. Hacen parte
del equipo industrial de uso
hospitalario, las plantas
elctricas, los equipos de
lavandera y de cocina, las
calderas, las bombas de agua,
las autoclaves, el equipo de
seguridad, el de refrigeracin y
aquellos equipos relacionados
con
servicios de apoyo hospitalario.
ARTICULO 5o. DE EQUIPO
BIOMEDICO. Se entiende por
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
use servicio de
telefona mvil, con nimo de
lucro, mediante copia o
reproduccin de seales
de identificacin de equipos
terminales de estos servicios, o
sus derivaciones,
incurrir en prisin de cuatro (4)
a diez (10) aos y en multa de
quinientos
(500) a mil (1.000) salarios
mnimos legales mensuales
vigentes.
Por la cual se modifican los artculos 257, 271, 272 y 306
ARTICULO 2. Violacin a los
del Cdigo Penal." A travs de esta modificacin, se han
derechos patrimoniales de autor
aumentado las penas de prisin y las multas en: La
y
prestacin, acceso o uso ilegales de los servicios de
derechos conexos. Incurrir en
telecomunicaciones, las violaciones a los derechos
prisin de cuatro (4) a ocho (8)
patrimoniales de autor y derechos conexos; violacin a los servicios de telecomunicaciones, las violaciones a los
aos y
mecanismos de proteccin de derechos de autor y de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos;
multa de veintisis punto
derechos conexos y otras defraudaciones. As mismo se
sesenta y seis (26.66) a mil
han aumentado las penas para las violaciones a los
(1000) salarios mnimos
derechos de propiedad industrial y obtentor de variedades
legales mensuales vigentes
vegetales; y la prestacin, acceso o uso ilegal de servicios
quien, salvo las excepciones
de telecomunicaciones.
previstas en la Ley,
sin autorizacin previa y expresa
del titular de los derechos
corr~~ntes:
ARTICULO 3. Violacin a los
mecanismos de proteccin de
derecho de autor y derechos
conexos, y otras
defraudaciones.
Incurrir en prisin de cuatro (4)
a ocho (8) aos y multa de
veintisis punto A\
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
implementacin
-. La declaratoria de Cultura
Informtica de la entidad debe
contener entre otras
consideraciones las referidas a
los siguientes aspectos:
*. Se debe fomentar el uso,
apropiacin y explotacin
institucional de las tecnologas
de informacin y
comunicaciones en todas las
entidades e instancias del
Distrito.
*. Se deben precisar los usos
que se le pueden dar a las
tecnologas de informacin y
comunicaciones que provee la
Por medio de la cual se adoptan las polticas generales de entidad; en el caso especfico uso de las tecnologas de informacin y comunicaciones en
tecnologa de informacin y comunicaciones aplicables al del uso del acceso a Internet, la estrategia de gobierno electrnico asume la premisa de la
Distrito Capital. ste debe ser restringido para informacin como un activo institucional
uso institucional nicamente y
su uso para acceder a
contenidos que no correspondan
con este uso debe ser
explcitamente prohibido.
*. Las Entidades Distritales
deben orientar el uso de las
tecnologas de informacin y
comunicaciones al beneficio del
ciudadano, considerando el
impacto real de la tecnologa en
la misin de las instituciones.
*. Las Entidades Distritales
deben velar por que los usuarios
de tecnologa del Distrito
encuentren en las soluciones de
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
ARTCULO SPTIMO.-
OBLIGATORIEDAD DE LAS
DECISIONES DE LA COMISlN
DISTRITAL DE SISTEMAS: Las
polticas, estrategias y Aceptar los lineamientos de la Comisin Distrital de
Por el Cual se modifica la Comisin Distrital de Sistemas
recomendaciones de la Sistemas
Comisin Distrital de Sistemas,
sern de obligatorio
cumplimiento por parte de las
entidades del Distrito Capital.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
ARTCULO 2. TRMINOS
PARA LA IMPLEMENTACIN
DE LA GUA. En concordancia
con lo establecido por el
Gobierno Nacional, mediante el
artculo 8 del Decreto 1151 de
2008, las entidades y
organismos distritales deben
implementar los lineamientos
definidos en la Gua adoptada
por el artculo anterior, para
efectos de dar cumplimiento a la
meta de la "Fase de
Informacin" del Gobierno en
Lnea.
Por la cual se adopta la Gua para el diseo y desarrollo
ARTCULO 3.
de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito Pagina WEB
RESPONSABLES DE LA
Capital
IMPLEMENTACIN Y
DIVULGACIN DE LA GUA.
Ser responsabilidad del nivel
directivo de los diferentes entes
distritales, as como de los
encargados de las
dependencias de
Comunicaciones y/o Prensa y
de Informtica y Sistemas, los
cuales deben trabajar de
manera coordinada, garantizar
la implementacin, divulgacin,
aplicacin y seguimiento de los
lineamientos definidos en la
Gua adoptada por la presente
resolucin.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se reglamental parcialmente los Decretos Las TRD se deben elaborar y aplicar a los documentos
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para Artculo 2: Alcance, y aplica toda fisicos y electronicos de conformidad al Decreto 2609 de
la elaboracin, presentacin evaluacin, aprobacin e la normatividad 2012 y las TVD se deben elaborar para la organizacin de
implementacin de las TRD y las TVD. los Fondos Documentales Acumulados.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se establecen las especificaciones tcnicas y Podrn contratar con personas naturales o jurdicas los
los requisitos para la prestacin de los servicios de servicios de custodia, organizacin, reprografa y
depsito, custodia, organizacin, reprografa y conservacin de documentos de archivo, y cualtquier otro
Aplica toda la normatividad. Ver
conservacin de documentos de archivo y dems servicio derivado de la normatividad archivstica nacional.
Acuerdo
procesos de la funcin archivstica en desarrollo de los Las personas naturales o juridicas que tengan objeto social
artculos 13 y 14 y sus pargrafos 1 y 3 de la Ley 594 la prestacin de servicios de archivo debern cumplir con
de 2000, requisitos mnimos
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Establecer mediante acto adminsitrativo, un comit interno
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se de archivo cuya funcion es assesorar a la alta direccin de
Aplica toda la normatividad.
deroga el Decreto nmero 4124 de 2004 y se dictan otras la entidad en materia archivistica y de gestin documental,
VerDecreto
disposiciones relativas a la normatividad de los archivos definir las politicas, los programas de trabajo y los planes
del estado. relativos a la funcin archivstica institucional.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
1- Estudio y elaboracin de un
PGD.
2- NTC/ISO 15489-1
3- Estndares mnimos a
El PGD actualizado y su acta de aprobacin por parte del
Estndares mnimos en procesos de administracin de considerar en la implementacin
comit de Archivo de cada entidad, debern radicarse ante
archivos y gestin de documentos electrnicos. de sistemas para la gestin de
el AGN. Ver Circular
documentos electrnicos de
archivo.
4- Sistema de Gestin de
Calidad- SGC.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Alcance de la expresin: Cualquier medio tcnico que Aplica toda la normatividad. Ver
Aplica toda la normatividad. Ver Circular
garantice su reproduccin exacta Circular
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se reglamenta la figura del Gestor Ambiental Establecer la figura de Gestor Ambiental y establecer
Todo el documento
prevista en el Acuerdo 333 del 2008 funciones y deberes
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se adopta el Plan de Accin Cuatrienal Adoptar el Plan de Accin Cuatrienal Ambiental PACA
Todo el documento
Ambiental PACA - Bogot Humana "Bogot Humana" del Distrito Capital
Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los aprovechamiento de los residuos solidos reciclables. Control
Todo el documento
residuos slidos producidos en las entidades distritales y seguimiento
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por el cual se reglamenta la gestin integral de los Reglamentar ambiental y sanitariamente la gestin integral
residuos generados en la atencin en salud y otras Todo el documento de los residuos generados en la atencin en salud y otras
actividades actividades.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Implementar el Manual de Procedimientos para la Gestin
Todo el documento
Gestin Integral de los residuos hospitalarios y similares. Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares - PGIHR
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, ARTICULO 2o. Regulacin del cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicin final de transporte, almacenamiento y disposicin final de materiales
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados Artculo 2 y elementos escombros, materiales, elementos, concretos y
sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica, agregados sueltos, de construccin, de demolicin y capa
suelo y subsuelo de excavacin. orgnica, suelo y subsuelo de excavacin.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por la cual se adopta el plan para la Gestin Integral de Adopcin del Plan de gestin integral de residuos peligrosos
Todo el documento
Residuos Peligrosos para el Distrito Capital en el Distrito capital
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Tcnico Adoptar los lineamientos tcnicos ambientales para las
- Ambientales para las actividades de aprovechamiento y actividades de tratamiento y aprovechamiento de los
Todo el documento
tratamiento de los residuos de construccin y demolicin Residuos de la Construccin y Demolicin RCD- en el
en el Distrito Capital permetro urbano del Distrito Capital.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Por la cual se dictan lineamientos para el ARTCULO 6: Prohibiciones para el amenjo de llantas y
aprovechamiento de llantas y neumticos usados, y Artculo 6 neumticos usados y llantas no conforme en obras de
llantas no conforme en el Distrito Capital infraestructura en el Distrito Capital.
Cobro de registros de publicidad exterior visual a cobros de registros de la publicidad visual en entidades
Todo el documento
Entidades Pblicas publicas
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de Cumplir con los niveles mximos permisibles de emisin de
emisin de contaminantes que debern cumplir las contaminantes para fuentes mviles terrestres y con los
Todo el documento
fuentes mviles terrestres, se reglamenta el artculo 91 del requisitos de certificaciones a las que estn sujetos los
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones vehculos.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente Todo el documento Llevar a cabo la celebracin de la semana ambiental
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Solicitud de registro de la Publicidad Exterior Visual - PEV Solicitud de registro de la Publicidad Exterior Visual - PEV
Todo el documento
en la entidades pblicas en la entidades pblicas del orden distrital o nacional
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
Define conductas que se tipifican como hechos punibles Ver ley 599 de 2000
Delitos informaticos y proteccin a la informacin. En su integridad Ver ley 1273 de 2009
Reforma del codigo penal Ver ley 1453 de 2011
Por el cual se expide el cdigo de comercio En su integridad Ver Decreto 410 de 1971
Por medio del cual se expidieron los estatutos del Hospital En su integridad ver: Acuerdo 10 de 2001.
EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE REQUERIMIENTO ESPECFICO
En su integridad
Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de
Cdigo de procedimiento Administrativo y de lo
Peticin y se sustituye un ttulo Los requerimientos son:El trato con el ciudadano, derechos y deberesEl tr
Contencioso Administrativo
del Cdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario Unico. Aplica toda la Ley Toda la Ley
APROBADO POR
GERENTE
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL_NORMOGRAMA_NOVENO LINEAMIENTO_SIG
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Seguimiento, Control y Los integrantes del Comit
N.A.
subsistema de Responsabilidad Social - SRS Mejoramiento Continuo Directivo de Gerencia
Seguimiento, Control y
Responsabilidad Social - SRS N.A. Gerente
Mejoramiento Continuo
Asesor Jurdico
Seguimiento, Control y Profesional Especializado de
Subsistema de Control Interno - SCI Anual
Mejoramiento Continuo Atencin al Usuario
Asesor de Planeacin
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Equipo Programa de
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). N.A. Saneamiento Fiscal y
Mejoramiento Continuo
Financiero
Seguimiento, Control y
Subsistema de Control Interno - SCI Semestral Profesional de Calidad
Mejoramiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Segn la necesidad del Comit Asesor de Planeacin
Mejoramiento Continuo
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). N/A Asesor de Planeacin
Mejoramiento Continuo
Seguimiento, Control y
Subsistema de Garanta de la Calidad - SGC Trimestral Profesional de Planeacin
Mejoramiento Continuo
Equipo Programa de
Seguimiento, Control y
Subsistema de Garanta de la Calidad - SGC N/A Saneamiento Fiscal y
Mejoramiento Continuo
Financiero
Equipo Programa de
Seguimiento, Control y
Subsistema de Garanta de la Calidad - SGC N/A Saneamiento Fiscal y
Mejoramiento Continuo
Financiero
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Subsistema de Control Interno (SCI). N/A Profesional Calidad
Mejoramiento Continuo
Todos los subsistemas del SIG Todos los Procesos Mensual Profesional de Calidad
Profesional de Proyectos
Planeacin
Ingeniero responsable del
sistema de informacin.
Ingeniero Biomdico
Subsistema nico de Acreditacin - SUA Seguimiento, Control y Profesional responsable del
Anual
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Mejoramiento Continuo mantenimiento de la
infraestructura.
Profesional responsable del
PIGA
Profesional de Recursos
Fsicos
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional responsable de
Subsistema nico de Acreditacin - SUA Seguimiento, Control y Mensual o Trimestral Segn Programas PyD
Sistema nico de Informacin en Salud Mejoramiento Continuo EPS-S Ingeniero responsable del
sistema de informacin
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional responsable de
Subsistema nico de Acreditacin - SUA Seguimiento, Control y Programas PyD
Mensual
Sistema nico de Informacin en Salud Mejoramiento Continuo Ingeniero responsable del
sistema de informacin
Profesional de Contratacin
Profesional de Cartera
Profesional de Contabilidad
Profesional de Jurdica
Profesional de Presupuesto
Profesional de Facturacin
Profesional de Tesorera
Profesional de Proyectos
Seguimiento, Control y Anual
Subsistema de Control Interno - SCI Planeacin
Mejoramiento Continuo Mensual
Profesional de Recursos
Fsicos
Profesional responsable del
subsistema de Salud en el
Trabajo.
Profesional del PIGA
Ingeniero responsable del
sistema de informacin
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Segn Necesidad Profesional de Calidad
Mejoramiento Continuo
Profesional de Proyectos
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Segn Necesidad Planeacin
Mejoramiento Continuo
Arquitecto
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Equipo Programa de
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Trimestral Saneamiento Fiscal y
Mejoramiento Continuo
Financiero
Seguimiento, Control y
Subsistema nico de Acreditacin - SUA Trimestral Tcnico estadstica
Mejoramiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Tcnico estadstica
Profesional de Cartera
Profesional de Facturacin
Profesional de Presupuesto
Profesional de Contabilidad
Profesional de Desarrollo
Humano
Trimestral
Subsistema nico de Acreditacin - SUA Seguimiento, Control y Profesional de Recursos
Semestral
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Mejoramiento Continuo Fsicos
Anual
Profesional de Contratacin
Asesor de Jurdica
Ingeniero Biomdico
Profesional de Planeacin y
Sistemas
Referente Tcnica Operativa
de Servicios Asistenciales
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Anual Asesor de Planeacin
Mejoramiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios de Salud
Seguimiento, Control y Subgerente de Desarrollo
Subsistema de Gestin de la Calidad - SGC Anual
Mejoramiento Continuo Financiero
Asesor de Planeacin y
Sistemas
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Se aplica en la elaboracin de la
Tcnico Operativo de Nminas y
nmina mensual de los empleados
N/A N/A Referente Desarrollo Talento
pblicos vinculados a la
Humano
Institucin.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Semestral
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Semestral
N/A Profesional Universitario
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
N/A N/A
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
N/A
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Se aplaica en la elaboracin de
todos los actos administrativos Referente Desarrollo Talento
N/A N/A
resultantes de las diferentes Humano
situaciones administrativas.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Ocacionalmente
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
Profesional Universitario/Tcnico
N/A N/A Quincenal y mensual
Operativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Anual
Aplic en la contingecia
presentada por remodelacin de la Referente Desarrollo de talento
N/A N/A
Sede Administrativa y de la UPA Humano.
Usaqun.
Profesional Administrativo
Sub- sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
N/A Permanentemente
el Trabajo
Profesional Administrativo
Sub- sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
N/A Permanentemente
el Trabajo
Profesional Administrativo
Sub- sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
N/A Permanentemente
el Trabajo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional Administrativo
Anual
Subsistema Gestin
Subsistema Gestin Documental y Archivo Cuatrenio rea de Comunicaciones
Documental y Archivo
Todos los Subsistemas Todos los Procesos Cuando se requiera Todos los Subsistemas
Todos los Subsistemas Todos los Procesos Cuando se requiera Todos los Subsistemas
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC)
Pago de facturas por Subgerente de Desarrollo
- Subsistema Interno de Gestin Documental
prestacin de servicios: Administrativo
y Archivo (SIGA) - Subsistema de Gestin de Permanente
Verificacin del cumplimiento Facturadores
Seguridad de la Informacin (SGSI) -
de metas Asesor de Planeacin
Subsistema de Control Interno (SCI)
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC)
Administrativo
- Subsistema Interno de Gestin Documental
Auditora de Control Interno y Contador
y Archivo (SIGA) - Subsistema de Gestin de Mensual
entes externos de control Profesional de Cuentas
Seguridad de la Informacin (SGSI) -
Mdicas y Auditora
Subsistema de Control Interno (SCI)
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo de
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC) Servicios
- Subsistema Interno de Gestin Documental Subgerente de Desarrollo
y Archivo (SIGA) - Subsistema de Gestin de Salud individual y colectiva Permanente Administrativo
Seguridad de la Informacin (SGSI) - Referentes de cada centro
Subsistema de Control Interno (SCI) Profesionales de Salud
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC) Servicios
- Subsistema Interno de Gestin Documental Subgerente de Desarrollo
Recobro de medicamentos y
y Archivo (SIGA) - Subsistema de Gestin de Administrativo
procedimientos por fuera del Mensual
Seguridad de la Informacin (SGSI) - Referente de Farmacia
POS a FOSYGA
Subsistema de Responsabilidad Social Referentes de los centros de
(SRS) -Subsistema de Control Interno (SCI) atencin
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SUA Salud individual y colectiva Anual
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Anual y eventualmente Servicios
Referentes de cada centro
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SCI Salud individual y colectiva Permanente Servicios
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente Servicios
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Referentes de cada centro
Mdicos
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Referentes de cada centro
Odontlogos
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Facturadores
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Asesor de Planeacin
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerente de Desarrollo
SGC - SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente Administrativo
Asesor de Planeacin
Asesor jurdico
Profesional Especializado de
atencin al usuario
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Asesor de Planeacin
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Asesor de Planeacin
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA -
Salud individual y colectiva Permanente Servicios
SCI
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerente de Desarrollo
SGC - SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Administrativo
Asesor de Planeacin
Profesional Especializado de
atencin al usuario
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Asesor de Planeacin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS - S&SO - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referentes de territorios
Profesionales de Salud
Facturadores
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS - S&SO - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - S&SO- SGA - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de CAMI
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Asesor de Planeacin
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Mensual
Referentes de cada centro y
referente de farmacia
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Permanente Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Permanente Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Permanente Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SCI Salud individual y colectiva Mensual Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Asesor de Planeacin
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Mensual Referente de medio ambiente
Referentes de los centros de
atencin
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Anual y eventualmente Servicios
Referentes de cada centro
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Anual y eventualmente Servicios
Referentes de cada centro
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente
Referentes de cada centro
Profesionales de salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Permanente Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Anual y eventualmente Servicios
Referentes de cada centro
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Anual y eventualmente Servicios
Referentes de cada centro
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SGA - SCI Salud individual y colectiva Mensual Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Gerente
Subgerente de Desarrollo de
SGC - SIGA - SGSI - S&SO- SRS - SGA - Servicios
Salud individual y colectiva Permanente
SCI Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SRS -SCI Salud individual y colectiva Mensual Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SRS -SCI Salud individual y colectiva Mensual Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SRS -SCI Salud individual y colectiva Mensual Referente de Farmacia
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Asesor de Planeacin
Profesional de Calidad
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Semestral Profesional de sistemas
Referentes de Centros de
atencin
Facturadores
Profesionales de salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SCI Salud individual y colectiva Permanente Asesor de Planeacin
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SRS Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Salud Mental
Profesionales de salud mental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SRS -SCI Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Farmacia
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
SGC - SIGA - SGSI - SRS -SCI Salud individual y colectiva Mensual
Referente de Farmacia
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Trimestral
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de cuatrimestral
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
* Subsistema de Mensual
territorios, Salud individual y colectiva fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
* Subsistema de Gestin de la
Alcaldia Local, Planeacion de la salud en los Calidad (SGC). Gerencia o su delegado, grupo
territorios, Salud individual y colectiva * Subsistema de fuincional intersectorialidad
Responsabilidad Social (SRS).
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Gestin de la Calidad-
(Calidad)
Acreditacin - SGC - SUA Gerente, Subgerentes,
Salud Individual y Colectiva
Subsistema de Seguridad en la Informacin - Permanente Asesores y Lideres de
Planeacin de la Salud
Subsistema de Responsabilidad Social - Procesos
Territorial
SRS
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Gestin de la Calidad-
(Calidad)
Acreditacin - SGC - SUA Gerente, Subgerentes,
Salud Individual y Colectiva
Subsistema de Seguridad en la Informacin - Permanente asesores y Lideres de
Planeacin de la Salud
Subsistema de Responsabilidad Social - procesos
Territorial
SRS
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Gerente, Subgerentes,
(Calidad)
Subsistema de Responsabilidad social asesores, Lideres de
Salud Individual y Colectiva
Subsistema de Gestin de la Calidad- Permanente Procesos, Proceso de
Planeacin de la Salud
Acreditacin. Participacin Social y
Territorial
Corresponsabilidad.
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
(Calidad)
Subsistema de Responsabilidad social
Salud Individual y Colectiva Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Gestin de la Calidad-
Planeacin de la Salud Permanente asesores y Lideres de
Acreditacin.
Territorial procesos
Subsistema de Seguridad en la Informacin
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
Gestin Documental.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Gerente, Subgerentes,
(Calidad).
Subsistema de Responsabilidad social asesores, Lideres de
Salud Individual y Colectiva
Subsistema de Gestin de la Calidad- Permanente Procesos, Proceso de
Planeacin de la Salud
Acreditacin.S Participacin Social y
Territorial
Corresponsabilidad.
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Responsabilidad social (Calidad)
asesores, Lideres de
Subsistema de Gestin de la Calidad- Salud Individual y Colectiva
Permanente Procesos, Proceso de
Acreditacin. Planeacin de la Salud
Participacin Social y
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial
Corresponsabilidad.
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Responsabilidad social (Calidad)
asesores, Lideres de
Subsistema de Gestin de la Calidad- Salud Individual y Colectiva
Permanente Procesos, Proceso de
Acreditacin. Planeacin de la Salud
Participacin Social y
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial
Corresponsabilidad.
Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Subsistema de Responsabilidad social Mejoramiento Continuo
Subsistema de Gestin de la Calidad- (Calidad) Gerente, Subgerentes,
Acreditacin. Salud Individual y Colectiva asesores, Lideres de
Subsistema de Seguridad en la Informacin Planeacin de la Salud Permanente Procesos, Proceso de
Subistema Interno de gestin documental y Territorial Participacin Social y
Archivo -SIGA Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Subsistema de Control Interno Tecnlogicos.
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Subsistema de Responsabilidad social Mejoramiento Continuo
Subsistema de Gestin de la Calidad- (Calidad) Gerente, Subgerentes,
Acreditacin. Planeacin de la Salud asesores. Proceso de
Permanente
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial Participacin Social y
Subistema Interno de gestin documental y Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Archivo -SIGA Tecnlogicos.
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Responsabilidad social
(Calidad)
Subsistema de Gestin de la Calidad- Gerente, Subgerentes,
Salud Individual y Colectiva
Acreditacin. asesores. Lideres de procesos,
Planeacin de la Salud Permanente
Subsistema de Seguridad en la Informacin Proceso de Participacin
Territorial
Subistema Interno de gestin documental y Social y Corresponsabilidad
Gestin de Recursos
Archivo -SIGA
Tecnlogicos.
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Responsabilidad social
(Calidad)
Subsistema de Gestin de la Calidad- Gerente, Subgerentes,
Salud Individual y Colectiva
Acreditacin. asesores. Lideres de procesos,
Planeacin de la Salud Permanente
Subsistema de Seguridad en la Informacin Proceso de Participacin
Territorial
Subistema Interno de gestin documental y Social y Corresponsabilidad
Gestin de Recursos
Archivo -SIGA
Tecnlogicos.
Gestin Documental
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Responsabilidad social
(Calidad)
Subsistema de Gestin de la Calidad- Gerente, Subgerentes,
Salud Individual y Colectiva
Acreditacin. asesores. Proceso de
Planeacin de la Salud Permanente
Subsistema de Seguridad en la Informacin Participacin Social y
Territorial
Subistema Interno de gestin documental y Corresponsabilidad
Gestin de Recursos
Archivo -SIGA
Tecnlogicos.
Gestin Documental
Seguimiento, Control y
Subsistema de Responsabilidad social Mejoramiento Continuo
Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Gestin de la Calidad- (Calidad)
asesores, Lideres de
Acreditacin. Planeacin de la Salud
Permanente Procesos, Proceso de
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial
Participacin Social y
Subistema Interno de gestin documental y Gestin de Recursos
Corresponsabilidad.
Archivo -SIGA Tecnlogicos.
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
(Calidad) Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Gestin de la Calidad- Salud Individual y Colectiva asesores, Lideres de
Acreditacin. Planeacin de la Salud Permanente Procesos, Proceso de
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial Participacin Social y
Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Tecnlogicos.
Gestin Documental
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Responsabilidad social
(Calidad) Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Gestin de la Calidad-
Salud Individual y Colectiva asesores, Lideres de
Acreditacin.
Planeacin de la Salud Permanente Procesos, Proceso de
Subsistema de Seguridad en la Informacin
Territorial Participacin Social y
Subistema Interno de gestin documental y
Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Archivo -SIGA
Tecnlogicos.
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Responsabilidad social
(Calidad) Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Gestin de la Calidad-
Salud Individual y Colectiva asesores, Lideres de
Acreditacin.
Planeacin de la Salud Permanente Procesos, Proceso de
Subsistema de Seguridad en la Informacin
Territorial Participacin Social y
Subistema Interno de gestin documental y
Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Archivo -SIGA
Tecnlogicos.
Gestin Documental.
Seguimiento, Control y
Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Responsabilidad social Mejoramiento Continuo
asesores, Lideres de
Subsistema de Gestin de la Calidad- (Calidad)
Permanente Procesos, Proceso de
Acreditacin. Planeacin de la Salud
Participacin Social y
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial
Corresponsabilidad.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Responsabilidad social (Calidad)
Proceso de Participacin
Subsistema de Gestin de la Calidad- Salud Individual y Colectiva
Social y Corresponsabilidad y
Acreditacin. Planeacin de la Salud Permanente
Subgerencia de desarrollo de
Subistema Interno de gestin documental y Territorial
servicios
Archivo -SIGA Gestin de Recursos
Tecnlogicos.
Gestin Documental.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
(Calidad) Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Responsabilidad social
Salud Individual y Colectiva asesores, Lideres de
Subsistema de Gestin de la Calidad-
Planeacin de la Salud Permanente Procesos, Proceso de
Acreditacin.
Territorial, Intersectorialidad Participacin Social y
Subsistema de Seguridad en la Informacin
Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Tecnlogicos.
Gestin Documental.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Gerente, Subgerentes,
Subsistema de Responsabilidad social Mejoramiento Continuo
asesores, Lideres de
Subsistema de Gestin de la Calidad- (Calidad)
Permanente Procesos, Proceso de
Acreditacin. Planeacin de la Salud
Participacin Social y
Subsistema de Seguridad en la Informacin Territorial
Corresponsabilidad.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
Subsistema de Responsabilidad social Mejoramiento Continuo
Subsistema de Gestin de la Calidad- (Calidad) Gerente, Subgerentes,
Acreditacin. Salud Individual y Colectiva asesores, Lideres de
Subsistema de Seguridad en la Informacin Planeacin de la Salud Permanente Procesos, Proceso de
Subistema Interno de gestin documental y Territorial Participacin Social y
Archivo -SIGA Gestin de Recursos Corresponsabilidad.
Subsistema de Control Interno Tecnlogicos.
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
SOGCS N/A Ingeniera Biomedica
Mejormiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
SOGCS N/A Ingeniera Biomedica
Mejormiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Seguimiento, Control y
SOGCS Mensual Ingeniera Biomedica
Mejormiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Ingeniera Biomedica
SOGCS N/A
Quimico farmaceutico
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Planeacin de la Salud
Territorial
Seguridad de la Informacin Gestin de Recursos N/A Asesor de Planeacin
Tecnologcos
Mejora Continua
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Planeacin de la Salud
Territorial
Seguridad de la Informacin Gestin de Recursos N/A Asesor de Planeacin
Tecnologcos
ATUS
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Profesional de planeacin
Seguridad de la Informacin Comunicaciones N/A
Comunicador
Profesional de planeacin,
Seguridad de la Informacin Comunicaciones N/A
Comunicador
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gestion de Recursos
Seguridad de la Informacin Cuatrimestral Asesor de Planeacin
Tecnolgicos
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gestion de Recursos
Calidad N/A Profesional de Planeacin
Tecnolgicos
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
rea de Sisitemas en
articulacin con el proceso de
Subsistema de Gestin Documental y Gestin Documental
Gestin Documental Permanente
Archivo - SIGA
rea de Sisitemas en
articulacin con el proceso de
Subsistema de Gestin Documental y Gestin Documental
Gestin Documental Permanente
Archivo - SIGA
rea de Sisitemas en
articulacin con el proceso de
Subsistema de Gestin Documental y Gestin Documental
Gestin Documental Permanente
Archivo - SIGA
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
rea de Sisitemas en
articulacin con el proceso de
Gestin Documental
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y articulacin con el proceso de
Gestin Documental Permanente Gestin Documental
Archivo - SIGA
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
rea de Sisitemas en
Subsistema de Gestin Documental y
Gestin Documental Permanente articulacin con el proceso de
Archivo - SIGA
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
SGA - Sistema de Gestin Ambiental Todos los procesos Permanente Gerente, Gestor ambiental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
SGA - Sistema de Gestin Ambiental Todos los procesos Permanente Gerente, Gestor ambiental.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
SGA - Sistema de Gestin Ambiental Todos los procesos Permanente rea de mantenimiento
Gestin Documental
Subsistema de gestin documental y
Gestin Ambiental
archivo, subsistema de gestin ambiental, Eventualmente Equipo jurdico
Gestin de Recursos
seguridad de la informacin
Tecnologicos
Gestin Documental
Subsistema de gestin documental y
Gestin Ambiental
archivo, subsistema de gestin ambiental, Frecuentemente Equipo jurdico
Gestin de Recursos
seguridad de la informacin
Tecnologicos
Gestin Documental
Subsistema de gestin documental y
Gestin Ambiental
archivo, subsistema de gestin ambiental, Frecuentemente Equipo jurdico
Gestin de Recursos
seguridad de la informacin
Tecnologicos
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gestin Documental
Subsistema de gestin documental y Gestin Ambiental
Eventualmente Asesor Juridico
archivo, seguridad de la informacin Gestin de Recursos
Tecnologicos
Gestin Documental
Subsistema gestin documental y Gestin de Recursos
archivo,seguridad de la informacin, Gestin Tecnologicos Frecuentemente Equipo jurdico
de calidad, Control Interno Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
Gestin documental
Subsistema gestin documental y archivo,
Gestin de recursos Frecuentemente Asesor Juridico
seguridad de la informacin.
tecnologicos.
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gestin de Recursos
Subsistema de Gestin de Seguridad de la
Tecnologicos
Informacin (SGSI), Subsistema de Gestin
Seguimiento, Control y Frecuentemente Equipo jurdico
de la Calidad (SGC), Subsistema de Control
Mejoramiento Continuo
Interno (SCI).
Gestin Documental.
Gestin de Recursos
Gestin de calidad, seguridad de la Tecnologicos
Diario Oficina Juridica
informacin Seguimiento, Control y
Mejoramiento Continuo
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gestin de Recursos
Tecnologicos
Gestin de calidad, gestin documental y Dos (2) veces al mes o
Seguimiento, Control y Asesor Jurdico
archivo, cuando se requiera
Mejoramiento Continuo
Gestin Documental
Gestin de Recursos
Tecnologicos
Gestin de calidad, seguridad de la
Seguimiento, Control y Frecuentemente Equipo jurdico
informacin, responsablidad social
Mejoramiento Continuo
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gestin de Recursos
Tecnologicos
Gestin de calidad, seguridad de la Tecnico Administrativo de la
Seguimiento, Control y Una vez a la semana
informacin, Oficina Juridica
Mejoramiento Continuo
Gestin Documental.
Seguimiento, Control y
Gestion de Calidad, control interno. Frecuentemente Asesor Juridico
Mejoramiento Continuo
Seguimiento, Control y
Seguridad de la informacin, gestion
Mejoramiento Continuo Ocasional Asesora Juridica
documental y archivo, control interno
Gestin Documental
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Asesor de Planeacin
Subsistema de Control Interno(SCI). Todos los Procesos de la Mensual
Profesional Administrativo -
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). entidad. Ver Mapa de Procesos Trimestral
Planeacin Calidad
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Asesor de Planeacin
Asesor de Control Interno
Asesor Control Interno
Subsistema de Control Interno(SCI). Todos los Procesos de la N/A Disciplinario
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). entidad. Ver Mapa de Procesos Asesor Juridico
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerente Administrativo y
Financiero
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Planeacin de la Salud
Territorial Cuando se requiera la Gerente
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Seguimiento, Control y habilitacin de un nuevo Subgerente de Servicios
Mejoramiento Continuo servicio Profesional de calidad
Salud Individual y Colectiva
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Artculo 3. El Departamento
Administrativo de la Funcin
Pblica, en cumplimiento de lo
sealado en el artculo 8 de la
Planeacin de la Salud Gerente
Ley 872 de 2003 brindar el
Territorial Asesor de Planeacin
acompaamiento requerido por
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Seguimiento, Control y Profesional de calidad
las entidades u organismos de
Mejoramiento Continuo Los lderes de cada
la administracin pblica para
Salud Individual y Colectiva Subsistema
adecuar sus procesos a la
Norma Tcnica de Calidad en
la Gestin Pblica NTCGP
1000 Versin 2009.
Seguimiento, Control y
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Mensual Profesional de calidad
Mejoramiento Continuo
Gerente
Asesor de Planeacin
Todos los Procesos de la N/A
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Subgerente de Desarrollo de
entidad. Ver Mapa de Procesos
Servicios
Profesional de calidad
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Seguimiento, Control y
Asesor de Planeacin
Mejoramiento Continuo
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC). Mensual Subgerente de Desarrollo de
(Calidad)
Servicios
Salud Individual y Colectiva
Profesional de calidad
Gerente
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC) Seguimiento, Control y
Asesor de Planeacin
Subsistema de Gestin Ambiental (SGA). Mejoramiento Continuo
Permanente Subgerente de Desarrollo de
Subsistema Interno de Gestin Documental (Calidad)
Servicios
y Archivo (SIGA). Salud Individual y Colectiva
Profesional de calidad
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
Gerente
Subsistema de Gestin de la Calidad (SGC) Seguimiento, Control y
Asesor de Planeacin
Subsistema de Gestin Ambiental (SGA). Mejoramiento Continuo
Permanente Subgerente de Desarrollo de
Subsistema Interno de Gestin Documental (Calidad)
Servicios
y Archivo (SIGA). Salud Individual y Colectiva
Profesional de calidad
FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DE LA
SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO APLICACIN DEL
APLICACIN
REQUISITO LEGAL
REVISADO POR
ASESORA JURIDICA
LINEAMIENTO_SIG
TIPO
Asesor Jurdico
Subgerencia de Desarrollo de Publicacin en pagina WEB de Informe publicado en pagina
Servicios de Salud la entidad WEB de la entidad
Planeacin y Sistemas
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Acuerdo aprobado por la Junta
Subgerencia de Desarrollo Acuerdo de adopcin del PSFF
Directiva
Financiero
Planeacin y Sistemas
Acuerdo del Plan Aprobado por Acuerdo del Plan Aprobado por
Planeacin y Sistemas
la Junta Directiva la Junta Directiva
Implementacin de
Planeacin y Sistemas Actividades implementadas
lineamientos del SIGD
Aplicativo de la Supersalud -
Planeacin y Sistemas Certificacin de la Supersalud
Web
Plan de Mantenimiento y
Planeacin y Sistemas Plan y Anexo 8 elaborados
Anexo 8 formulados y enviados
Recursos Fsicos Oficio de radicacin ante SDS
a SDS
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Validadores en pginas WEB Validaciones efectuadas en las
Servicios
de las EPS pginas WEB de las EPS
Planeacin y Sistemas
TIPO
Planeacin y Sistemas
Sugerencia de Desarrollo y
Servicios Planes, Programas y Planes, Programas y
Subgerencia administrativa y Proyectos. Proyectos.
Financiera.
Jurdica
TIPO
Planeacin y Sistemas
El Proyecto. El Proyecto.
Subgerencia Administrativa
Presupuesto de obra Presupuesto de obra
TIPO
Subgerencia Administrativa y
Financiera Certificado de envi expedido Certificado de envi expedido
Subgerencia de Desarrollo de en el pgina WEB del SIHO de en el pgina WEB del SIHO de
Servicios Ministerio de la Proteccin Ministerio de la Proteccin
Jurdica Social Social
Planeacin y Sistemas
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de Informe de evaluacin del Plan Informe de evaluacin del Plan
Servicios de Salud de Gestin del Gerente. de Gestin del Gerente.
Subgerencia de Desarrollo Calificacin de la gestin anual Calificacin de la gestin anual
Financiero por parte de la Junta Directiva por parte de la Junta Directiva
Planeacin y Sistemas de la Institucin de la Institucin
TIPO
Diligencimiento de Evaluacin
Desarrollo del Talento Humano Evaluacin de Desempeo Laboral
Desempeo de la CNSC
Diligencimiento de Evaluacin
Desarrollo del Talento Humano Evaluacin de Desempeo Laboral
Desempeo de la CNSC
Procedimientos, instructivos,
Desarrollo del Talento Humano Soportes
guas,e tc.
TIPO
Desarrollo del Talento Humano Sistema de Gestion de SST Actas de Socializacion de SG-SST
Liquidacin de nmina
TIPO
Actas de socializacion de la
Soportes existentes en el archivo
Desarrollo de talento Humano ejecucion del programa de
del SG-SST
prevencion
Actos administrativos de
conformacin del Comit y actas
Desarrollo del Talento Humano Soportes
que se deriven de las reuniones
ordianrias y extraordinariias.
TIPO
N/A
TIPO
SVE Psicosocial X
Politicas de No alcohol X
Desarrollo del Talento Humano Evaluacin de Desempeo Laboral Evaluacin de Desempeo Laboral
TIPO
Acto administrativo de
Desarrollo del Talento Humano Sistema de Gestion de SST conformacion que reposa en el
archivo de SST
Acto administrativo de
Desarrollo del Talento Humano Sistema de Gestion de SST conformacion que reposa en el
archivo de SST
TIPO
Convocatoria y Acto
Desarrollo del Talento Humano Soportes
Administrativo.
TIPO
Desarrollo del Talento Humano Resolucin 050 de 2010 Evaluacin de Desempeo Laboral
Convocatoria y Acto
Desarrollo del Talento Humano Soportes
Administrativo.
Convocatoria y Acto
Desarrollo del Talento Humano Soportes
Administrativo.
TIPO
Convocatoria y Acto
Desarrollo del Talento Humano Soportes
Administrativo.
TIPO
Procedimiento de investigacion de
accidentes.
Aplicar el procedimiento
Reportes de accidnetes
Informativa X
TIPO
Procedimiento de examenes
Aplicacacion del procedimiento X
medicos ocupacionales
Informativa X
Informativa X
Informativa X
TIPO
Procedimiento de examenes
medicos ocupaciones
TIPO
Investigaciones de accidnetes de
trabajo
Aplicacin del procedimiento X
Procedimiento de investigacion de
incidentes y accidentes de trabajo
Procedimiento de examenes
Aplicacin del procedimiento X
medicos ocupacionales
Procedimiento de examenes
Aplicacin del procedimiento X
medicos ocupacionales
Informativa X
Informativa X
Procedimiento de reporte e
Aplicacin del procedimiento
investigacion de accidentes
TIPO
NA NA NA
Planeacin
Pgina Web de acuerdo a los
Sistemas Pgina Web
lineamientos
Comunicaciones
Implementacin de los
Piezas comunicativas
lineamientos del Manual en las
Comunicaciones Correos Institucionales
piezas comunicativas del
Oficios
Hospital de Usaqun
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Ccodificacin en Historias Historias Clnicas y Facturas
Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo clnicas y facturacin por venta de servicios
Administrativo
TIPO
Subgerencia de Desarrollo
Cierre presupuestal Aprobacin del cierre Auditoras internas y externas
Administrativo
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Informes de las reas
Procesos y procedimientos
Servicios relacionadas (Facturacin y Auditora internas y externas
adaptados
Subgerencia de Desarrollo Mercadeo)
Administrativo
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Guas adaptadas , socializadas Historias clnicas y actas
Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo y evidencia del cumplimiento firmadas
Administrativo
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Informes de las reas
Procesos y procedimientos
Servicios relacionadas (Facturacin y Auditora internas y externas
adaptados
Subgerencia de Desarrollo Mercadeo)
Administrativo
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Cronograma de reuniones del
Actas del Comit Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo Comit
Administrativo
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Auditoras internas y externas
Servicios e informes a organismos de Informes mensuales Anlisis de indicadores
Subgerencia de Desarrollo participacin social
Administrativo
Concordancia de la
Subgerencia de Desarrollo Liquidaciones de impuestos y informacin reportada por las
Auditoras internas y externas
Administrativo retenciones diferentes reas con la de la
DIAN
TIPO
Procesos y procedimientos
Subgerencia de Desarrollo Documentos contables del
contables ajustados a los Auditoras internas y externas
Administrativo Hospital y aplicativo ajustados
principios
Procesos y procedimientos
Subgerencia de Desarrollo Documentos contables del
contables ajustados a los Auditoras internas y externas
Administrativo Hospital y aplicativo ajustados
principios
Actualizacin de
Procedimientos actualizados, y
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos de Referencia
actas. Historias clnicas de Auditoras internas y externas
Servicios y Contrareferencia,
referencia y cointratareferncia
socializacin e implementacin
Actualizacin de
Procedimientos actualizados, y
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos de Referencia
actas. Historias clnicas adulto Auditoras internas y externas
Servicios y Contrareferencia,
mayor
socializacin e implementacin
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Procesos y procedimientos
Servicios Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
ajustados a la norma tcnica
Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Procesos y procedimientos
Servicios Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
ajustados
Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Procesos y procedimientos
Servicios Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
ajustados
Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Historias clnicas de pacientes
Procesos y procedimientos
Servicios por hechos relacionados con Auditoras internas y externas
ajustados
Subgerencia de Desarrollo violencia intrafamiliar
Administrativo
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Ccodificacin en Historias Historias Clnicas y Facturas
Servicios Auditoras internas y externas
clnicas y facturacin por venta de servicios
Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
Gerencia
Historias clnicas, frmulas
Subgerencia de Desarrollo de
Ccodificacin en Historias mdicas, facturas de venta de
Servicios Auditoras internas y externas
clnicas y facturacin medicamentos y documentos
Subgerencia de Desarrollo
de la farmacias: Kadex
Administrativo
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Informes de las reas
Procesos y procedimientos
Servicios relacionadas (Facturacin y Auditora internas y externas
adaptados
Subgerencia de Desarrollo Mercadeo)
Administrativo
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Norma marco para Procesos y
Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo procedimientos
Administrativo
Oficina de Planeacin
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Espacio de participacin
Subgerencia de Desarrollo Actas de reuniones, actas de
ciudadana: reuniones, Auditoras internas y externas
Administrativo audiencias
vigilancia contractual, etc
Oficina de Planeacin
Oficina de contratacin
Oficina de atencin al usuario
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Informes de las reas
Procesos y procedimientos
Servicios relacionadas (Facturacin y Auditora internas y externas
adaptados
Subgerencia de Desarrollo Mercadeo)
Administrativo
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Norma marco para Procesos y
Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo procedimientos
Administrativo
Oficina de Planeacin
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Norma marco para Procesos y
Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo procedimientos
Administrativo
Oficina de Planeacin
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Informes de las reas
Procesos y procedimientos
Servicios relacionadas (Facturacin y Auditora internas y externas
adaptados
Subgerencia de Desarrollo Mercadeo)
Administrativo
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Espacio de participacin
Subgerencia de Desarrollo ciudadana: reuniones, eventos, Actas de reuniones Auditoras internas y externas
Administrativo etc
Oficina de Planeacin
Oficina de atencin al usuario
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Norma marco para Procesos y
Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo procedimientos
Administrativo
Oficina de Planeacin
Registros de actividades,
Subgerencia de Desarrollo de actas, reportes y
Cumplimiento de metas Auditoras internas y externas
Servicios certificaciones de los
supervisores
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
TIPO
Guas, procesos y
procedimientos que respondan
Subgerencia de Desarrollo de Historias clnicas, quejas
a los principios Auditoras internas y externas
Servicios reportadas, eventos adversos
constitucionales del derecho a
la salud
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Reporte de eventos adversos Informes de eventos adversos Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cronograma de reuniones Actas de reunin del Comit Auditoras internas y externas
Servicios
TIPO
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Norma marco para Procesos y
Procesos y Procedimientos Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo procedimientos
Administrativo
Oficina de Planeacin
TIPO
Protocolos de visitas y
Subgerencia de Desarrollo de Actas de visitas, reportes de
procedimientos de laboratoio Auditoras internas y externas
Servicios eventos adversos
clnico
TIPO
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
TIPO
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
Guas, procesos y
Evaluacin de la aplicacin de
Subgerencia de Desarrollo de procedimientos del servicio
los procedimientos y guas, Auditoras internas y externas
Servicios farmaceticos ajustados a la
reportes de eventos adversos
norma
Gerencia
Subgerencia de Desarrollo de Codificacin en Historias Historias Clnicas y Facturas
Servicios clnicas, frmulas mdicas y por venta de servicios y Auditoras internas y externas
Subgerencia de Desarrollo facturacin medicamentos
Administrativo
Actas de Reuniones de
Mecanismos de Participacin
Social en Salud Informe
mensual de Quejas y
reclamos, Comit mensual de
Atencin al Usuario. Informe
Trimestral de Gestin del
proceso de Participacin Social
Objetivos y procesos
y Corresponsabilidad.
Planeacin. Misionales, Proceso de
Actas de reunin del Copaco
Subgerencia de Desarrollo de Participacin Social y
Informe Trimestral de Gestin
Servicios. Corresponsabilidad; Proceso
del proceso de Participacin
Programa de Territorios Estrategico de Planeacin
Social y Corresponsabilidad.
Saludables. Territorial de la salud,
Actas de reuniones de la
Participacin Social y Procedimiento de
Asociacin de Usuarios.
Coresponsabilidad acompaanaamiento a los
Informe Trimestral de Gestin
mecanismos de participacin
del proceso de Participacin
Social y Corresponsabilidad.
Actas de reunin del Comit de
Etica Hospitalaria. Informe
Trimestral de Gestin del
proceso de Participacin Social
y Corresponsabilidad.
Actas de compromiso
-seguimiento de los Veedores.
TIPO
Proceso de Participacin
Gerencia, Planeacin. Social y Corresponsabilidad;
Subgerencias. Salud Individual Procedimiento de Atencin al Informes mensuales de quejas
y Colectiva. Territorios Usuario. y reclamos.
Saludables, Intersectorialidad, Procedimiento de gestin de Informe Trimestral de Gestin
Participacin Social y las manifestaciones y del proceso de Participacin
Corresponsabilidad y Procedimiento de Social y Corresponsabilidad.
Procesos de Apoyo. acompaanamiento a los
mecanismos de participacin
TIPO
Proceso de Participacin
Gerencia, Planeacin. Social y Corresponsabilidad;
Subgerencia de Desarrollo de Procedimiento de
Servicios. acompaanaamiento a los
Informe Trimestral de
Programa de Territorios mecanismos de participacin.
satisfaccin del usuario.
Saludables. Procedimiento de Atencin al
Participacin Social y Usuario. Instructivo de
Corresponsabilidad divulgacin de los derechos y
deberes en salud.
TIPO
Gerencia, Planeacin.
Subgerencia de Desarrollo de Proceso de Participacin
Servicios. Social y Corresponsabilidad; . Informe Trimestral de Gestin
Programa de Territorios Procedimiento de Atencin al del proceso de Participacin
Saludables. Usuario. Social y Corresponsabilidad.
Participacin Social y Gua de Atencin al Usuario.
Corresponsabilidad
TIPO
Proceso de Participacin
Gerencia, Planeacin.
Social y Corresponsabilidad;
Subgerencia de Desarrollo de Informe Trimestral de Gestin
Procedimiento de Atencin al
Servicios. del proceso de Participacin
Usuario.
Participacin Social y Social y Corresponsabilidad.
Procedimiento de gestin de
Coresponsabilidad
las manifestaciones
TIPO
Proceso de Participacin
. Social y Corresponsabilidad; Informes mensuales de quejas
Subgerencia de Desarrollo de Procedimiento de Atencin al y reclamos.
Servicios. Usuario. Informe Trimestral de Gestin
Participacin Social y Procedimiento de gestin de del proceso de Participacin
Corresponsabilidad las manifestaciones Social y Corresponsabilidad.
TIPO
Proceso de Participacin
Gerencia, Planeacin. Social y Corresponsabilidad; Informes mensuales de quejas
Subgerencia de Desarrollo de Procedimiento de Atencin al y reclamos.
Servicios. Usuario. Informe Trimestral de Gestin
Participacin Social y Procedimiento de gestin de del proceso de Participacin
Corresponsabilidad las manifestaciones Social y Corresponsabilidad.
TIPO
Gerencia, Planeacin.
Proceso de Participacin
Subgerencia de Desarrollo de Informes mensuales de quejas
Social y Corresponsabilidad;
Servicios. y reclamos.
Procedimiento de Atencin al
Programa de Territorios Informe Trimestral de Gestin
Usuario, procedimiento de
Saludables. del proceso de Participacin
gestin de las manifestaciones,
Participacin Social y Social y Corresponsabilidad.
Gua de Atencin al Usuario
Corresponsabilidad
TIPO
Subgerencia de desarrollo de
Servicios y Proceso de Resolucin 087 del 27 de junio Informes en los casos
Participacin Social y de 2014 requeridos
Corresponsabilidad
TIPO
Gerencia, Planeacin.
Proceso de Participacin
Subgerencia de Desarrollo de Informes mensuales de quejas
Social y Corresponsabilidad;
Servicios. y reclamos.
Procedimiento de Atencin al
Programa de Territorios Informe Trimestral de Gestin
Usuario, procedimiento de
Saludables. Intersectorialidad, del proceso de Participacin
gestin de las manifestaciones,
Participacin Social y Social y Corresponsabilidad.
Gua de Atencin al Usuario
Corresponsabilidad
TIPO
Gerencia, Planeacin.
Proceso de Participacin
Subgerencia de Desarrollo de Informes mensuales de quejas
Social y Corresponsabilidad;
Servicios. y reclamos.
Procedimiento de Atencin al
Programa de Territorios Informe Trimestral de Gestin
Usuario, procedimiento de
Saludables. del proceso de Participacin
gestin de las manifestaciones,
Participacin Social y Social y Corresponsabilidad.
Gua de Atencin al Usuario
Corresponsabilidad
TIPO
Formularios electronicos
Sistemas Pagina WEB
SQS
TIPO
Banners: Ley de
Transparencia, Inicie aqu su
tramite, Notificaciones
Sistemas Pagina WEB
Judiciales, Tu Tambien
Combates la Corrupcin
Denuncia.
TIPO
Calificacin del
Sistemas Autodiagnostico
autodiagnostico
Calificacin del
Sistemas Autodiagnostico
autodiagnostico
Plan de Contingencia
Sistemas Plan de Contingencia
Actualizado
Matriz de Priorizacin de
Manual de Gestin de
Sistemas necesidades de Infraestructura
Recursos Tecnologicos
Fsica Diligenciado
Documento actualizado y
Sistemas PETIC radicado ante la Comisin
Distrital de Sistemas
TIPO
Actas diligenciadas
Planeacion y Sistemas Actas
Cuatrimestralmente
TIPO
Servicios habilitados en el
Listas de chequeo Listas de chequeo
estandar
TIPO
Verificaciones anuales de
Resultados toma fsica Toma fsica anual de inventario
inventario
Intructivos de gestin de
inventarios Seguimiento a cumplimiento de
Registros documentales
Instructivos de gestin de guas e instructivos
bienes
Citaciones a Comites
Actas de Comit Actas de Comit
Actas de Comit
TIPO
Actas de reuniones,
Cronogramas, Capacitaciones,
capacitacin PIGA. Manifiestos
Gerencia, Gestin ambiental ejecucin de plan ambiental
de entrega de material
PIGA.
reciclable
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
TIPO
Registros de generacin,
Ejecucin de los planes PIGA. manifiestos de transporte,
Gerencia, Gestin ambiental
Y PGIRH certificados de tratamiento y
disposicin final
Inventario de instalaciones
Gerencia, Gestin ambienta,
Ejecucin del PIGA hidrosanitarias y seguimiento a
Mantenimiento
correccin de fugas
Actas de capacitacin,
Gerencia, Gestin ambiental Ejecucin del PIGA
controles y seguimientos
TIPO
Revisin tecnicomecanica y
Gerencia, Gestin ambiental, Ejecucin del Plan Integral de
certificado de emisin de
Recursos tecnolgicos Gestin Ambiental - PIGA
gases
TIPO
Revisin tecnicomecanica y
Gerencia, Gestin ambiental, Ejecucin del Plan Integral de
certificado de emisin de
Recursos tecnolgicos Gestin Ambiental - PIGA
gases
TIPO
Celebracin de contratos,
ordenes, prorrogas y adiciones
Control Interno o entes
con el fin de satisfacer las
oficina Juridica procesos contractuales externos en procesos de
demanda de bienes y servicios
auditorias
destinados a la prestacin del
servicio de salud
Celebracin de contratos,
ordenes, prorrogas y adiciones
con el fin de satisfacer las Contraloria, control Interno en
oficina jurdica procesos contractuales
demanda de bienes y servicios procesos de auditoria
destinados a la prestacin del
servicio de salud
TIPO
Peticiones de trabajadores
oficiales que deban ser
Solicitudes trabajadores
conocidas por el rea jurdica, Control Interno, Gerencia y
oficina jurdica oficiales - Temas referentes al
demandas presentadas por los entes externos
derecho de asociacion
mismos, temas derecho
colectivo
No conocimiento o
Entes de control, control
presengacin de quejas y/o
Oficina Juridca Procesos contractuales interno en procesos de
denuncias relacionadas con
auditorias
actos de corrupcin
Celebracin de contratos,
expedicin actos
administrativos, peticiones y Contratos, actos
Oficina juridica respuestas, en general en administrativos, peticiones Control Interno, entes externos
todas las actuaciones
desarrolladas por el rea
TIPO
Oficina Juridica Actividades del rea Todo lo generado en el rea Control Interno, entes externos
En la elaboracin de los
Oficina Juridica contratos, ordenes,
Convocatorias Pblicas.
Entes de control, control
En la generalidad de las
Actuaciones del rea jurdica interno en procesos de
actuaciones desarrolladas por
auditorias
el rea, temas contractuales y
principios de la adminsitracin
Oficina Juridica pblica
En la elaboracin de los
Contratos, Ordenes y
contratos, ordenes,
Convocatorias
Convocatorias Pblicas.
Oficina Juridica
En la elaboracin de los
Contratos, Ordenes y
contratos, ordenes,
Convocatorias
Convocatorias Pblicas.
TIPO
Contratos y demas
En todos los procesos
doucmentos relacionados con
oficina Juridica contractuales que se llevan a
el procedimiento de gestin
cabo en la oficina juridica
contractual
Gerencia
Planeacin
Asesor Juridico
Control Interno
Cumplimiento de la Cumplimiento de la
Control Interno Disciplinario
constitucion constitucion
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia Administrativa y
Financiera
TIPO
Gerencia
Planeacin
Seguimiento y reuniones Actas de reunin del comit
Calidad
mensuales SIG.
Los lderes de cada
Subsistema
TIPO
Gerencia
Planeacin
Seguimiento y reuniones Actas de reunin del comit
Calidad
mensuales SIG.
Los lderes de cada
Subsistema
TIPO
Gerencia
Planeacin
Seguimiento y reuniones Actas de reunin del comit
Calidad
mensuales SIG.
Los lderes de cada
Subsistema
Gerencia
Planeacin
Seguimiento y reuniones Actas de reunin del comit
Calidad
mensuales SIG.
Los lderes de cada
Subsistema
TIPO
Gerencia
Planeacin Seguimiento y reuniones
Actas de reunin del comit
Calidad mensuales (Se realiza
SIG.
Los lderes de cada mediante el SIG)
Subsistema
Implementacin y reporte de
Calidad Informe de reporte
indicadores
Gerencia
Planeacin
Soporte de la matriz de
Subgerencia de Desarrollo de Evaluacin de los Estndares
evaluacin de los estndares
Servicios
Calidad
TIPO
Gerencia
Planeacin
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del Cronograma
Servicios
de anual de actividades y Actas del Comit
Subgerencia Administrativa y
Reuniones Mensuales del Soporte de Actividades
Financiera
Comit
Calidad
Los lderes de cada
Subsistema
Gerencia
Planeacin
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Actas de visita
Subgerencia Administrativa y Auditoras internas y externas Informes de Auditoras
Financiera Planes de Mejoramiento
Calidad
Los lderes de cada
Subsistema
TIPO
Gerencia
Planeacin Verificacin en el cumplimiento Actas de visita
Subgerencia de Desarrollo de del manual por las auditoras Informes de Auditoras
Servicios internas y externas Planes de Mejoramiento
Calidad
Gerencia
Planeacin
N/A N/A
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Calidad
TIPO
Gerencia
Planeacin
Seguimiento - Matriz de
Subgerencia de Desarrollo de Envo de Matriz de indicadores
Indicadores
Servicios
Calidad
Gerencia
Planeacin
Seguimiento y recorrido en las Aplicacin de listas de
Subgerencia de Desarrollo de
sedes chequeo
Servicios
Calidad
TIPO
Gerencia
Planeacin Se presentan los documentos,
Certificacin expedida por la
Subgerencia de Desarrollo de a la entidad de vigilancia y
entidad de vigilancia y control.
Servicios control. SDS
Calidad
TIPO
Gerencia
Planeacin
Subgerencia de Desarrollo de Autoevaluaciones de cada
Matriz de Evaluacin
Servicios Estndar
Calidad
Lderes de los Procesos
Gerencia
Planeacin
Subgerencia de Desarrollo de Autoevaluaciones de cada
Matriz de Evaluacin
Servicios Estndar
Calidad
Lderes de los Procesos
TIPO
Gerencia
Planeacin
Certificacin expedidda por la
Subgerencia de Desarrollo de Solcitud y soportes
entidad de control y vigilancia
Servicios
Calidad
TIPO
Expedientes
Subgerencia de Desarrollo Admin
Sistema Distrital de Reporte del SDID Auditoras externas
Informacin Disciplinaria
Gerencia
Planeacin
Control Interno
Subgerencia de Desarrollo de Aplicacin de listas de
Seguimiento interno y externo
Servicios chequeo
Subgerencia Administrativa y
Financiera
Expedientes
Subgerencia de Desarrollo Admin
Sistema Distrital de Reporte del SDID Auditoras externas
Informacin Disciplinaria
VISADO POR
ORA JURIDICA
SEGUIMIENTO A LA APLICACIN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
TIPO
Carpetas de proyectos de
Gerente Gerencia
inversin. N.A
Asesor de Planeacin Planeacin y Sistemas
Matriz de proyectos
TIPO
Plan Financiero
Subgerencia de Desarrollo
Presupuesto Aprobado por el Asesor de Planeacin Anual
Financiero
CONFIS.
TIPO
Actas de Comit Asesor de Planeacin Planeacin y Sistemas Segn la necesidad del Comit
Profesional responsable de
Subgerencia de Desarrollo de
Programas PyD Mensual o Trimestral segn
X Servicios
Ingeniero responsable del EPS-S
Planeacin y sistemas
sistema de informacin
TIPO
Profesional responsable de
Subgerencia de Desarrollo de
Programas PyD
X Servicios Mensual
Ingeniero responsable del
Planeacin y sistemas
sistema de informacin
Profesional de Proyectos
X Planeacin Planeacin y Sistemas Mensual, trimestral y anual
Asesor de Planeacin
Profesional de Proyectos
X Planeacin y Sistemas Semestral
Planeacin
TIPO
Profesional de Proyectos
El Proyecto. Planeacin y Sistemas Segn Necesidad
Planeacin
Planeacin y Sistemas
Profesional de Proyectos
Subgerencia administrativa y
El Proyecto. Planeacin Segn Necesidad
Financiera.
Presupuesto de obra Arquitecto
TIPO
Profesional de Proyectos
Aplicativo Planes Bienales Planeacin y Sistemas Bianual
Planeacin
Profesional de Planeacin
X Asesor de Planeacin y Planeacin y Sistemas Trimestral
Sistemas
TIPO
Asesor de Planeacin y
X Planeacin y Sistemas Trimestral
Sistemas
TIPO
Asesor de Planeacin y
X Planeacin y Sistemas Trimestral
Sistemas
TIPO
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
X
Profesional Administrativo Desarrollo del Talento Humano
Anual
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
TIPO
Anual
Anual
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
Anual
Anual
Referente de Seguridad y Salud
X
en el Trabjo
Anual
NA NA NA
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Validacin de facturas antes de Subgerente de Desarrollo Servicios
Permanente
radicacr Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Profesionales de Salud Administrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Auditora de cuentas mdicas y Servicios
Subgerente de Desarrollo Permanente
RIPS Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
Administrativo
Facturadores
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora Fiscal Permanente
Contador Administrativo
Revisor fiscal
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Anlisis mensual de la cartera
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
por edades Mensual
Profesional de cartera Administrativo
Revisora fiscal
Revisor fiscal
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Mensual
Tesorero Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Anual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Cumplimiento del cronograma Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
TIPO
Gerente Gerencia
Facturacin e informes de Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
atencin a la poblacin en Servicios Servicios Mensual
perodo de proteccin Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo de
Administrativo Servicios
Comits intrainstitucionales Permanente
Facturadores Subgerencia de Desarrollo
Asesor de Planeacin Administrativo
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comit de Historias Clnicas Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo
Administrativo
Contador Subgerencia de Desarrollo
Cumplimiento del cronograma Mensual
Profesional de Cuentas Administrativo
Mdicas y Auditora
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Administrativo Subgerncia de Desarrollo
Mensual
RIPS Profesional de mercadeo Adminsitrativo
Facturadores
TIPO
Gerente Gerencia
Facturacin e informes de Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
atencin a la poblacin en Servicios Servicios Mensual
perodo de proteccin Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Cumplimiento del cronograma Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Mensual
Revisora fiscal Contador Administrativo
Revisor fiscal
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Subgerente de Desarrollo Mensual
Servicios
Auditora de cuentas mdicas Administrativo Semestral (Superintendencia
Subgerencia de Desarrollo
Referentes de cada centro de Salud)
Administrativo
Profesionales de Salud
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo de
Administrativo Servicios
Comits internos Mensual
Referente de Farmacia Subgerencia de Desarrollo
Referentes de los centros de Administrativo
atencin
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo
Auditora de cuentas mdicas y Subgerncia de Desarrollo
Administrativo Mensual
RIPS Adminsitrativo
Facturadores
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Anlisis mensual de la cartera
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
por edades Mensual
Profesional de cartera Administrativo
Revisora fiscal
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Control de costo Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Mensual
Revisora fiscal Profesional de costos Administrativo
Revisor fiscal
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Control de costo Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Mensual
Revisora fiscal Profesional de costos Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Cumplimiento del cronograma Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Anual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Anual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
TIPO
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo
Administrativo Subgerencia de Desarrollo
Revisora fiscal Mensual
Contador Administrativo
Revisor fiscal
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comit de Historias Clnicas Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Mensual
Subgerencia de Desarrollo de
Auditora de cuentas mdicas Referentes de cada centro Sementral (Superintendencia
Servicios
Profesionales de Salud de Salud)
Facturadores
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Servicios Servicios
Autoevaluacin Semestral
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Asesor de Planeacin Oficina de Planeacin
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de Anual y cuando se presenten
Servicios
Autoevaluacin de requisitos Servicios novedades por apertura de
Referentes de cada centro
Asesora Control Interno servicios
Control Interno
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Auditoras internas Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Auditoras internas Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios Permanente
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios Permanente
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios Permanente
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
TIPO
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Historia clnica de vctimas de
Servicios Servicios Permanente
violencia intrafamiliar
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Subgerente de Desarrollo de
Historias clnicas y seguimiento Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Permanente
de las quejas y reclamaciones Referentes de cada centro Servicios
Mdicos
Subgerente de Desarrollo de
Historias clnicas y seguimiento Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Permanente
de las quejas y reclamaciones Referentes de cada centro Servicios
Odontlogos
TIPO
Gerente
Gerencia
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de
Auditora de cuentas mdicas y Servicios
Servicios Permanente
RIPS Subgerente de Desarrollo
Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
Administrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Documentos del Hospital Permanente
Referentes de cada centro Servicios
Odontlogos
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Auditora de cuentas mdicas y
Servicios Servicios Permanente
RIPS
Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
TIPO
Gerente Gerencia
Facturacin e informes de Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
atencin a la poblacin en Servicios Servicios Mensual
perodo de proteccin Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
TIPO
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios
Semestral
normalizados Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Asesor de Planeacin Oficina de Planeacin
Gerente
Gerencia
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Servicios
Subgerente de Desarrollo
Subgerencia de Desarrollo
Cumplimiento de cronogramas Administrativo Mensual
Administrativo
Asesor de Planeacin
Oficina de Planeacin
Asesor jurdico
Oficina de contratacin
Profesional Especializado de
Oficina de atencin al usuario
atencin al usuario
TIPO
Gerente Gerencia
Facturacin e informes de Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
atencin a la poblacin en Servicios Servicios Mensual
perodo de proteccin Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
TIPO
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios
Semestral
normalizados Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Asesor de Planeacin Oficina de Planeacin
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios
Semestral
normalizados Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Asesor de Planeacin Oficina de Planeacin
Gerente Gerencia
Facturacin e informes de Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
atencin a la poblacin en Servicios Servicios Mensual
perodo de proteccin Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Gerente
Gerencia
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Servicios
Subgerente de Desarrollo
Cumplimiento de cronogramas Subgerencia de Desarrollo Mensual
Administrativo
Administrativo
Asesor de Planeacin
Oficina de Planeacin
Profesional Especializado de
Oficina de atencin al usuario
atencin al usuario
TIPO
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios
Semestral
normalizados Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Asesor de Planeacin Oficina de Planeacin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Evaluacin del cumplimiento Subgerencia de Desarrollo de
Referentes de territorios Mensual
de metas Servicios
Profesionales de Salud
Facturadores
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de guas Mensual
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de CAMI
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Asesor de Planeacin Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Mensual
Referentes de cada centro y Servicios
referente de farmacia
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits intrainstitucionales Asesor de Planeacin Permanente
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits intrainstitucionales Asesor de Planeacin Permanente
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comits institucionales Permanente
Referentes de cada centro Servicios
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Asesor de Planeacin Permanente
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Asesor de Planeacin Permanente
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Cumplimiento del cronograma Asesor de Planeacin Mensual
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Gerente Gerencia
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Aplicacin de formatos Servicios Servicios
Semestral
normalizados Subgerente de Desarrollo Subgerencia de Desarrollo
Administrativo Administrativo
Asesor de Planeacin Oficina de Planeacin
TIPO
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de medio ambiente Mensual
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Mensual
Subgerencia de Desarrollo de
Auditora de cuentas mdicas Referentes de cada centro Sementral (Superintendencia
Servicios
Profesionales de Salud de Salud)
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de Anual y cuando se presenten
Servicios
Autoevaluacin de requisitos Servicios novedades por apertura de
Referentes de cada centro
Asesora Control Interno servicios
Control Interno
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de Anual y cuando se presenten
Servicios
Autoevaluacin de requisitos Servicios novedades por apertura de
Referentes de cada centro
Asesora Control Interno servicios
Control Interno
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Permanente
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de Anual y cuando se presenten
Servicios
Autoevaluacin de requisitos Servicios novedades por apertura de
Referentes de cada centro
Asesora Control Interno servicios
Control Interno
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de Anual y cuando se presenten
Servicios
Autoevaluacin de requisitos Servicios novedades por apertura de
Referentes de cada centro
Asesora Control Interno servicios
Control Interno
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Mensual
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Gerente
Gerencia
Subgerente de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de
Auditora de cuentas mdicas y Servicios
Servicios Permanente
RIPS Subgerente de Desarrollo
Subgerencia de Desarrollo
Administrativo
Administrativo
Facturadores
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Mensual
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Mensual
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Referente de Farmacia Mensual
Servicios
Referentes de los centros de
atencin
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Asesor de Planeacin
Profesional de Calidad
Validacin por el rea de Subgerencia de Desarrollo de
Profesional de sistemas Semestral
sistemas Servicios
Referentes de Centros de
atencin
Facturadores
Profesionales de salud
Subgerente de Desarrollo de
Servicios
Subgerencia de Desarrollo de
Comits intrainstitucionales Asesor de Planeacin Permanente
Servicios
Referentes de cada centro
Profesionales de Salud
TIPO
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Mensual
Referente de Farmacia Servicios
Subgerente de Desarrollo de
Servicios Subgerencia de Desarrollo de
Comits internos Mensual
Referente de Farmacia Servicios
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Trimestral
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y Segun dinamica propuesta por
intersectorialidad y grupo Salud publica
seguimiento al proyecto 869 la sec de la mujer
funcional
(meta 3)
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Tablero de control
Lider de proceso de
Matriz de reporte y
intersectorialidad y grupo Salud publica Mensual
seguimiento al proyecto 869
funcional
(meta 3)
TIPO
Interno: Planeacin y
Profesional Especializado de
Subgerencia de Desarrollo de
Atencin al usuario y
X Servicios. Trimestral
participacin Social
Participacin Social y
Externo: Secretaria Distrital de
Coresponsabilidad
Salud, Entes de Control
Interno:, Planeacin y
Profesional Especializado de
Subgerencia de Desarrollo de
Atencin al usuario y
X Servicios. Trimestral
participacin Social
Participacin Social y
Externo: Secretaria Distrital de
Coresponsabilidad
Salud, Entes de Control
Subgerencia de Desarrollo de
Subgerencia de Desarrollo de
Servicios.
x Servicios. Semestral
Participacin Social y
Participacin Social y
Coresponsabilidad
Coresponsabilidad
TIPO
Se levanta y mantiene
actualizado el inventario de
software. Se verifica
periodicamente que los Tecnico de sistemas Sistemas Anual
equipos no tengan instalados
programas que no pertenezcan
al inventario de software
TIPO
Cada funcionario es
responsable por la custodia de
la informacin, incluyendo la N/A
que se encuentra en su correo
electrnico
Se viene adelantando
conforme a los plazos
Profesional de planeacin Planeacion y Sistemas N.A.
establecidos en el manual de
Gobierno en Linea
TIPO
Se actualiza anualmente el
Ingeniero Lider del Sistema de
PETIC y se enva a la Sistemas Anual
Informacin
Comisin Distrital de Sistemas
TIPO
X
TIPO
Profesional Universitario
Recursos Fsicos Diario
recursos Fsicos
TIPO
Profesional Universitario
Recursos Fsicos Anual X
Tcnico Operativo
Profesional Universitario
Recursos Fsicos Anual X
Tcnico Operativo
TIPO
Gestin ambiental
TIPO
El mismo proceso en el
seguimiento a las acciones
iniciadas por el conocimiento Profesional Oficina Juridica Oficina juridica Semanal
de la comisin de conductas
punibles
En la celebracin de contratos
y expedicin de actos Asesor Jurdico Oficina Jurdica Frecuentemente
administrativos
TIPO
Al momento de la realizacin
Oficina Juridica
de los contratos, Ordenes de
Prestracin de Servicios y
posteriormente la revisin de la
Asesor juridico semanal
Asesora Juridica.
En el normal desarrollo de
actividades del rea
En la elaboracin de los
Supervisores procesos
procesos, contemplando la Oficina Jurdica - Tesorera mensual
contractuales. Area Tesorera
obligacin de cumplimiento
TIPO
En la elaboracin de los
procesos, contemplando la Asesor Juridico Oficina Juridica mensual
obligacin de cumplimiento
TIPO
daniel:
TIPO
Semanal
Todos los documentos son
objeto de revisin previo a la Asesora Juridica oficina Juridica
suscripcin
Asesor de Planeacin
X Profesional Administrativo - Planeacin Mensual
Planeacin Calidad
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Asesor de Control Interno Control Interno
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
x N/A
Servicios Servicios
Subgerente Administrativo y Subgerencia Administrativa y
Financiero Financiera
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Seguimiento y reuniones
Profesional de calidad Calidad Mensual
mensuales
Los lderes de cada Los lderes de cada
Subsistema Subsistema
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Seguimiento y reuniones
Profesional de calidad Calidad Mensual
mensuales
Los lderes de cada Los lderes de cada
Subsistema Subsistema
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Seguimiento y reuniones
Profesional de calidad Calidad Mensual
mensuales
Los lderes de cada Los lderes de cada
Subsistema Subsistema
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Seguimiento y reuniones
Profesional de calidad Calidad Mensual
mensuales
Los lderes de cada Los lderes de cada
Subsistema Subsistema
TIPO
Gerente Gerencia
Seguimiento y reuniones Asesor de Planeacin Planeacin
mensuales (Se realiza Profesional de calidad Calidad Mensual
mediante el SIG) Los lderes de cada Los lderes de cada
Subsistema Subsistema
Profesional de calidad
Actas de visita
Los lderes de cada Calidad Permanente
Informes de Auditoras
Subsistema Los Procesos de la entidad
TIPO
Actas de visita
Profesional de calidad Calidad Peridico
Informes de Auditoras
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Aplicacin de listas de
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de Permanente
chequeo
Servicios Servicios
Profesional de calidad Calidad
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Certificacin expedida por la
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de Permanente
entidad de vigilancia y control.
Servicios Servicios
Profesional de calidad Calidad
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Matriz de Evaluacin Semestral
Servicios Servicios
Profesional de calidad Calidad
Lderes de los Procesos Lderes de los Procesos
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
Matriz de Evaluacin Semestral
Servicios Servicios
Profesional de calidad Calidad
Lderes de los Procesos Lderes de los Procesos
TIPO
Gerente Gerencia
Asesor de Planeacin Planeacin
Certificacin expedida por la En el momento que se requiera
Subgerente de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
entidad de control y vigilancia en la entidad
Servicios Servicios
Profesional de calidad Calidad
TIPO
Asesor de Planeacin
Asesor Control Interno
Verificacin de trminos Profesional Administrativo - Permanente
Disciplinario
Planeacin Calidad
Gerencia Gerencia
Planeacin Planeacin
Control Interno Control Interno
Subgerencia de Desarrollo de Subgerencia de Desarrollo de
x Permanente
Servicios Servicios
Subgerencia Administrativa y Subgerencia Administrativa y
Financiera Financiera
TIPO
Gerente
Aplicacin de listas de Gerencia
Asesor de Planeacin Permanente
chequeo Planeacin
Asesor de Planeacin
Verificacin de trminos Profesional Administrativo - Asesor Control Interno Disciplina Permanente
Planeacin Calidad
ELABORADO POR
EQUIPO DE CALIDAD
CDIGO: U110R-FO251
FECHA: 11/02/2014
VERSIN: DOS
CUMPLE
Plan Financiero
No constituye un riesgo
Presupuesto Aprobado por el
normativo a la institucin.
CONFIS.
CUMPLE
A la fecha (5 de noviembre de
No constituye un riesgo
2014) se encuentra en fase de
normativo a la institucin.
actualizacin el SUIT.
No constituye un riesgo
Actas de Reunin - Calidad
normativo a la institucin.
No constituye un riesgo
Actas de Reunin - Calidad
normativo a la institucin.
No constituye un riesgo
Actas de Reunin - Calidad
normativo a la institucin.
CUMPLE
No constituye un riesgo
Actas de Comit
normativo a la institucin.
Incumplimiento de la circular, lo
Certificacin de la Supersalud cual acarrea sancin.
Riesgo Normativo.
No constituye un riesgo
El Proyecto.
normativo a la institucin.
No constituye un riesgo
El Proyecto.
normativo a la institucin.
Presupuesto de obra
CUMPLE
No constituye un riesgo
Aplicativo Planes Bienales
normativo a la institucin.
A la fecha se ha efectuado el
seguimiento a la gestin del
gerente y esta se encuentra
con calificacin de aprobacin
CUMPLE
A la fecha se ha efectuado el
seguimiento a la gestin del
Destitucin del Gerente.
gerente y esta se encuentra
con calificacin de aprobacin
CUMPLE
X N/A
X N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
CUMPLE
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
CUMPLE
N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
X
N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
N/A
N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
CUMPLE
X N/A
X NA
X Inclumplimiento de la norma
Incumplimiento a lo requerido
X
en la presente Resolucin
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas,
sanciones y demandas.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Glosas a las facturas por
prestacin de servicios de
deteccin temprana y
demanda inducida
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Glosas a las facturas por
prestacin de servicios
Carteras vencidas
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Glosas a las facturas por
prestacin de servicios
No acreditacin
Incumplimiento del Plan de
Gestin del Gerente
CUMPLE
Cierre de servicios,
investigaciones
administrativas, sanciones y
multas al Hospital.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Glosas a las facturas por
prestacin de servicios PIC
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Glosas a las facturas por
prestacin de servicios de
deteccin temprana y
demanda inducida
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Glosas a las facturas por
prestacin de servicios
Cierre de servicios,
investigaciones
administrativas, sanciones y
multas al Hospital.
CUMPLE
Cierre de servicios,
investigaciones
administrativas, sanciones y
multas al Hospital.
Cierre de servicios,
investigaciones
administrativas, sanciones y
multas al Hospital.
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Cierre de servicios,
investigaciones
administrativas, sanciones y
multas al Hospital.
Cierre de servicios,
investigaciones
administrativas, sanciones y
multas al Hospital.
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
CUMPLE
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
CUMPLE
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
CUMPLE
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
CUMPLE
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
Investigaciones adminitrativas,
sanciones y multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, multas y
sanciones
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Investigaciones
administrativas, sanciones y
multas
CUMPLE
Incumplimiento al articulo 23
de la Constitucin Nacional por
X
violacin a un derecho
Fundamental.
CUMPLE
Ausencia de mecanismos de
participacin y control social de
acuerdo al Dec. 1757 de 1994.
Incumplimiento del art. 5 del
Dec 1757 de 1994, que no
permite brindar una adecuada
orientacion e informacin al
usuario.
Ausencia del mecanismo de
Participacin Social; Comit
de Participacin Comunitaria
en salud- COPACO de acuerdo
al Art. 7 del Decreto 1757 de
1994 Ausencia del mecanismo
de Participacin Social;
x
Asociacin de Usuarios del
Hospital de Usaqun, de
acuerdo al Art. 10 del Decreto
1757 de 1994 Ausencia del
mecanismo de Participacin
Social; Comit de tica
Hospitalaria de acuerdo al Art.
15 del Decreto 1757 de 1994
Ausencia del mecanismo de
Participacin Social; Veedores
en Salud, Comit de
Participacin Comunitaria en
salud- COPACO de acuerdo al
Art. 20 del Decreto 1757 de
1994
CUMPLE
Incumplimiento Normativo de
la ley Estatutaria 1751, que
X
establece el el derecho
fundamental a la salud
CUMPLE
Incumplimiento Normativo, de
la circular unica 047, en el
capitulo VII, que no posibilita la
X atencin adecuada a los
usuarios y a la recepecin y
tramit de sus requerimientos.
CUMPLE
Incumplimiento al Cdigo de
Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso
Administrativo, en su capitulo
II, Articulos: 14, 15 y 16,
X
relacionado con la garantia al
derecho constitucional que
tienen los ciudadanos de hacer
solicitudes respetuosas a las
entidades publicas.
CUMPLE
Incumplimiento Normativo de la
Ley 1474 que establece la
adopcin del plan
X
anticorrupcin y de atencin al
Ciudadano, como estrategias
de anticorrupcin.
CUMPLE
No cumplimiento de una
normatividad que posibilita el
X
proceso de mejoramiento
continuo.
Incumplimiento de
normatividad que establece la
figura del defensor del
X
ciudadano para garantizar
oportunidad en la gestin de
las manifestaciones.
CUMPLE
Incumplimiento de
normatividad que establece la
figura del defensor del
X
ciudadano para garantizar
oportunidad en la gestin de
las manifestaciones.
Incumplimiento de
normatividad que establece la
figura del defensor del
X
ciudadano para garantizar
oportunidad en la gestin de
las manifestaciones.
CUMPLE
Incumplimiento Normativo de
la ley 1712 de 2014, que
establece la Transparencia y
X
del derecho de acceso a la
informacin pblica nacional y
se dictan otras disposiciones"
CUMPLE
Incumplimiento Normativo a la
Ley 1755 que regula el
Derecho Fundamental de
Peticin y se sustituye un Titulo
del Cdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en
sus Captulo I, Articulos: 13-21,
X
y Captulo 11, artculos 30 y
31. Relacionados con la
garantia al derecho
constitucional que tienen los
ciudadanos de hacer
solicitudes respetuosas a las
entidades publicas.
CUMPLE
X Ausencia de mecanismos de
participacin y control social de
acuerdo a la Ley 1757 de
2015.
CUMPLE
Se envio el informe de
conformidad con la norma el
30 de enero de 2014, con el El incumplimiento del los
cronogram de mantenimiento articulos 1, 3 4 y 5 asociados al
para toda la vigencia del ao presente decreto- Decreto
en curso. Se realiza 1719 de 1994.
seguimiento trimestral para su
cumplimiento.
CUMPLE
No Constituye riesgo
A la fecha se realiza el Normativo, sin embargo la
autocontrol desde el rea. referente del proceso , realiza
su autocontrol.
CUMPLE
No Constituye riesgo
Es un requisito lega, que a la Normativo, sin embargo la
fecha cumple el Hospital. referente del proceso , realiza
su autocontrol.
CUMPLE
No Constituye riesgo
A la fecha se realiza el Normativo, sin embargo la
autocontrol desde el rea. referente del proceso , realiza
su autocontrol.
CUMPLE
No Constituye riesgo
Es un requisito lega, que a la Normativo, sin embargo la
fecha cumple el Hospital. referente del proceso , realiza
su autocontrol.
CUMPLE
Cuando se efectua
mantenimiento o se denuncian
usuarios utilizando software
por fuera del inventario, se
No constituye riesgo normativo
verifica el computador y se
hacen las correcciones. Se
levanta el inventario de
software anualmente.
CUMPLE
La informacin publicada en la
pagina WEB esta actualizada.
Se tiene conformado y
operando el comit de
gobierno en linea. Se han
hecho mejorar en los sitemas
de informacin tendientes a
dar cumplimiento a los
lineamientos
CUMPLE
Se efectuo el autodiagnostico
en el mes de enero y se
repetira nuevamente en el mes
de diciembre de 2015.
Se efectuo el autodiagnostico
en el mes de enero y se
repetira nuevamente en el mes
de diciembre de 2015.
La informacin publicada en la
pagina WEB esta actualizada.
CUMPLE
Se levanto el inventario de
activos de informacin
Se levanto el inventario de
necesidades del sistema de
informacin
Se efectuaron a la fecha 4
reuniones del comit desde su
establecimiento
CUMPLE
Riesgo de cumplimiento
Riesgo de cumplimiento
x Riesgo operativo
CUMPLE
Riesgo de cumplimiento
Riesgo de cumplimiento
Riesgo de cumplimiento
CUMPLE
Riesgo operativo
Riesgos de cumplimiento
CUMPLE
Riesgos de cumplimiento
Auditoras a operadores
NA Constituye riesgo normativo
externos
seguimientos ,informes y
NA Constituye riesgo normativo
controles
seguimientos ,informes y
NA Constituye riesgo normativo
controles
CUMPLE
seguimientos ,informes y
NA No constituye riesgo normativo
controles
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA No constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
reporte de generacin de
NA Constituye riesgo normativo
residuos
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
CUMPLE
Registros de generacin,
manifiestos de transporte,
NA Constituye riesgo normativo
certificados de tratamiento y
disposicin final
verificar controles y
NA No constituye riesgo normativo
seguimiento
verificar controles y
NA No constituye riesgo normativo
seguimiento
CUMPLE
Seguimiento a reportes de
NA No constituye riesgo normativo
fugas
Revisin tecnicomecanica y
certificado de emisin de NA Constituye riesgo normativo
gases
CUMPLE
Revisin tecnicomecanica y
certificado de emisin de NA Constituye riesgo normativo
gases
CUMPLE
Implementacin de muros o
NA No constituye riesgo normativo
terrazas verdes
Desarrollo de la semana
NA No constituye riesgo normativo
ambiental
CUMPLE
Acuerdo de corresponsabilidad
NA Constituye riesgo normativo
y coletillas de recoleccin
Omisin a la aplicacin de la
norma ante la presunta
comisin de conductas
X tipificadas como delitos
No solucin oportuna
peticiones, no ejercer defensa
en los procesos judiciales
Establecer lineas de defensa
incoados por trabajadores
X unificada en temas de
oficiales, no aplicacin de la
reincidencia
norma especifica a los
trabajadores oficiales y
situaciones laborales
Transgresin de derechos e
incumplimiento deberes de los
servidores pblicos y los
particulares, que puede
X
generar interposicion de
demandas, acciones de tutela
contra el Hospital, procesos
disciplinarios
Se presenta el riesgo de
interrumpir, alterar o afectar la
prestacin del servicio por la
inoportuna o tarda
contratacin de los bienes y/o
X servivcios, as como del talento
humano necesario para el
mismo fin, lo que conllevara a
posibles futuras acciones
judiciales si se presenta una
lesin por estas demoras
CUMPLE
Sanciones disciplinarias en
X
caso de incumplimiento
No garantizar la publicidad de
x los planes de contratacin y
sus actualizaciones
Eventuales procesos
x
disciplinarios.
Verificacin previa a la
Evasin de las obligaciones de
certificacin de pagos de la
X los aportes al sistema de
veracidad y cumplimiento del
seguridad social en salud
deber consagrado en la norma
CUMPLE
Su desconocimiento u omision
podra ocasionar la apertura de
Verificacin previa a la
procesos disciplinarios para los
certificacin de pagos de la
X funcionarios y personas que
veracidad y cumplimiento del
ostenten calidad de
deber consagrado en la norma
supervisores dentro de los
procesos contractuales
CUMPLE
Su desconocimiento u omision
puede ocasionar apertura de
procesos disciplinarios,
igualmente el desconocimiento
puede ocasionar inicio de
acciones judiciales y
X
afectaciones patrimoniales
para el Hospital.
Por ultimo, su no cumplimiento
puede dar cabida a la
interposicin de acciones de
tutela en contra de la entidad.
Al no contemplar la prohibicin
de estar inmerso en el regimen
de inhabiidades e
incompatibilidades se puede
celebrar contratos con
personas naturales o jurdicas
que no esten en condiciones
legales para suscribirlo y
obligarse.
Igualmente al no hacer uso de
las clausulas excepcionales
como lo permite la norma, no
se toman decisiones y medidas
tendientes a evitar y minimizar
el impacto de situaciones que
se puedan presentar surante la
ejecucin del contrato
X
CUMPLE
Procesos derivados de la
accin u omisin a loos
contemplado en los mismos
actos administrativos,
Halalzgos administrativos,
fiscalesy Disciplinarios y
procesos por responsabilidad
disciplinaria.
X
Afectacin a la efectiva
prestacinn del servicio,
genracin de orocesos
disciplinarios
X
CUMPLE
Incumplimiento en los
Se evidencian soportes de
requisitos de habilitacin
habilitacin de los servicios
requeridos por la entidad
que presta la entidad (Ver
competente, que ocasionaria el
archivo en la oficina de
cierre en la prestacin del
calidad)
servicio solicitado.
CUMPLE
Actas de visita
No genera riesgo normativo
Informes de Auditoras
CUMPLE
N/A
No genera riesgo normativo
CUMPLE
SANCIONES
El incumplimiento a lo aqu
dispuesto o las inconsistencias
en la informacin reportada
darn lugar a la aplicacin de
las sanciones
Seguimiento - Matriz de correspondientes por parte de
Indicadores la Superintendencia Nacional
de Salud, previstas en los
numerales 23 y 24 del artculo
5 del Decreto 1259 de 1994, y
las dems normas vigentes
que sean aplicables.
Incumplimiento a lo requerido
Matriz de Evaluacin
en el presente Decreto
Incumplimiento a lo requerido
Matriz de Evaluacin
en el presente Decreto
CUMPLE
Incumplimiento a lo requerido
x
en la Ley
CUMPLE
Incumplimiento a lo requerido
x
en la Ley
ELABORADO POR
EQUIPO DE CALIDAD