SIMBOL SIMBOL AUDIT

( Tick Mark )

No. Simbol Keterangan

1 V Jumlah tersebut adalah benar
2 Penjumlahan tersebut telah benar
3 F Penjumlahan tersebut tidak benar
4 Y Angka tersebut telah ditrasir, benar
5 V Angka tersebut telah ditrasir, tidak benar
6 W Angka itu telah dilakukan pemeriksaan hubungan dengan sumber lain
7 S Daftar uraian tersebut perlu dibuat daftar rincian
8 S Angka tersebut sudah dibuat daftar rinciannya
9 C Angka/uraian tersebut perlu dibuatkan penjelasan
10 Komentar/penjelasan yang diperlukan telah dibuat tetapi belum mendapat
persetujuan pengawas audit
11 C Komentar/penjelasan yang diperlukan telah disetujui oleh pengawas audit
12 Komentar/penjelasan untuk menyatakan bahwa komentar/penjelasan
C
tidak disetujui oleh pengawas audit
13 ? Angka/komentar tersebut masih diragukan kebenarannya atau perlu
penjelasan lebih lanjut
14 ? Apa yang diragukan atau perlu penjelasan lebih lanjut telah diketahui
15 - Anga tersebut telah diaudit
16 Simbol yang telah dicantumkan di atas salah
 RISALAH RAPAT
Hari/Tanggal : Lembar ke 1 dari
PT. ABC
Pukul : ........ halaman
Tempat Rapat :
Pimpinan Rapat Hal/Subject : Pembahasan Draft Laporan Hasil Audit
Hadir Distribusi

HASIL RAPAT

Notulis Mengetahui
 LEMBAR TEMUAN AUDIT
NOMOR :.................

Temuan Hasil Audiat

KONDISI :

KRITERIA :

SEBAB :

AKIBAT :

SARAN :
 SATUAN PENGAWASAN INTERN
BIDANG..................................................

No Diminta oleh Paraf Tanggal

PERMINTAAN DATA

OBYEK AUDIT PERIHAL

No Data yang diperlukan Tanggal Terima Dokumen

Batas waktu penyampaian data tanggal :

Diterima Oleh : Paraf : Tanggal :
 PT SURABAYA BERDIKARI
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Nama objek audit : No. KKA :

Kegiatan yang diaudit : No. Langkah Kerja audit :
Lokasi : Disusun oleh :
Periode yang diaudit : Tanggal & Paraf :
Populasi : (bukti) Direvie oleh :
Sampel : (bukti) Tanggal & Paraf :
Cara Sampel :

HASIL PENGAMATAN
MENGENAI .........................

1. Tanggal Hasil Selisih

Pengamatan Pengamatan Standar dengan Keterangan
Standar

.................. ............... ................. ...................

................... ............... ................. ...................

Laporan Selisih
2. harian Jumlah Standar dengan Keterangan
Tunggal Standar

................... ................ ................ ...................

.................... ................ ................. ...................

3. Kesimpulan :