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EDITAL DO PREGO ELETRNICO N013/2017

REPUBLICAO

O BANCO DO ESTADO DO PAR S/A, por intermdio da Pregoeira designada pela Portaria n.
155/2013 leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal n. 10.520/2002,
Decreto Federal n. 5.450/2005, Lei Estadual 6.474/2002, Decreto Estadual n. 2.069/2006, Lei
Complementar n. 123/2006 e Decreto Estadual n 878/2008 e subsidiariamente Lei n.
8.666/1993 alteraes posteriores, FAR REALIZAR LICITAO NA MODALIDADE
PREGO, NA FORMA ELETRNICA, DO TIPO MENOR PREO, COM ADJUDICAO
GLOBAL, COM OBSERVNCIA DAS CONDIES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.
Na data, horrio e endereo eletrnico abaixo indicado far-se- a abertura da sesso pblica do
Prego Eletrnico, por meio de Sistema Eletrnico:

DATA:05/09/2017
HORRIO DE BRASLIA:10h (horrio de Braslia)
ENDEREO ELETRNICO: www.comprasnet.gov.br

No havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impea a abertura do


certame na data marcada, a sesso ser automaticamente transferida para o primeiro dia til
subsequente, no mesmo horrio e local estabelecido no prembulo deste Edital, desde que no
haja comunicao da Pregoeira em contrrio.

1. DO OBJETO
1.1 O presente Prego tem por objeto a Contratao de Empresa atuante na rea de
Tecnologia da Informao para a Prestao de Servios de DESENVOLVIMENTO,
MANUTENO, SUPORTE E EVOLUO TECNOLGICA DA SOLUO DE INTERNET
BANKING E PORTAIS INSTITUCIONAIS DO BANPAR, conforme Especificaes Tcnicas
contidas no Termo de Referncia, pelo perodo de 12 meses, renovvel na forma da Lei.
1.2. Havendo discordncia entre as especificaes deste objeto descritas no COMPRASNET-
CATMAT e as especificaes constantes do Anexo I Termo de Referncia, prevalecero as
ltimas.

1.3. A adjudicao ser GLOBAL.

1.4. NO CAMPO DESCRIO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO DO SISTEMA


COMPRASNET, OBRIGATORIAMENTE, O LICITANTE DEVER DESCREVER A SNTESE
DO OBJETO OFERTADO, NO SENDO ACEITVEL COMO DESCRIO APENAS O USO
DA EXPRESSO CONFORME O EDITAL OU SIMILARES, ASSIM COMO FICA VEDADO
AO LICITANTE QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAO QUANDO DO REGISTRO DE SUA
PROPOSTA DE PREOS NO SISTEMA COMPRASNET , SOB PENA DE
DESCLASSIFICAO.

2. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE


Anexo I: Termo de Referncia
Anexo I-A: Requisitos Tcnico-Funcionais dos Produtos de Software
Anexo I-B: Infraestrutura/Software de Apoio
Anexo I-C: Ordem de Servio
Anexo I-D: Nveis Mnimos de Servio
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Anexo I-E: Poltica de Segurana do BANPARA
Anexo I-F: Norma de Requisitos de Segurana para Controle de Acesso e Auditoria nos
Sistemas Corporativos.
Anexo I-G: Modelo Oramento Estimado
Anexo I-H: Termo de Confidencialidade, Zelo e Responsabilidade sobre os Bens de Informao
do Banco do Estado do Par.
Anexo I-I: Requisitos de Segurana para os Controles de Acesso aos Sistemas Informatizados
Anexo I-J Termo de Aceite de Atividade
Anexo I-K Modelo de Atestados e Declaraes
Anexo II: Modelo de Proposta de Preos
Anexo II-A: Modelo de Declarao de Elaborao Independente de Proposta
Anexo III: Modelo de Declarao de Inexistncia de Fato Impeditivo Habilitao
Anexo IV: Modelo de Declarao de no empregar menor
Anexo V: Minuta de Contrato.

3. DA IMPUGNAO AO EDITAL
3.1. At 02 (dois) dias teis antes da data fixada para abertura da sesso pblica, qualquer
pessoa poder impugnar o ato convocatrio do Prego Eletrnico, exclusivamente por meio
eletrnico (via internet), enviando a impugnao para o e-mail cpl@banparanet.com.br at 16h.
3.2. Caber Pregoeira, auxiliada pelo setor responsvel pela elaborao do Edital, decidir
sobre a petio no prazo de at 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da sesso.
3.3. Acolhida a impugnao contra o ato convocatrio, desde que altere a formulao da
proposta de preos, ser definida e publicada nova data para realizao do certame.
3.4. As impugnaes protocoladas intempestivamente sero desconsideradas.

4. DA SOLICITAO DE INFORMAES
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatrio devero ser enviados
Pregoeira, at 03 (trs) dias teis anteriores data fixada para abertura da sesso pblica,
exclusivamente por meio eletrnico (via internet), no e-mail cpl@banparanet.com.br at s
16h. As informaes e/ou esclarecimentos sero prestados pela Pregoeira atravs do site
www.banpara.b.br, ficando todos os licitantes obrigados a acess-lo para obteno das
informaes prestadas pela Pregoeira.

5. DAS CONDIES PARA PARTICIPAO


5.1. Podero participar deste PREGO ELETRNICO os interessados que:
5.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatvel com o objeto desta Licitao;
5.1.2. Atendam s condies deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto
documentao exigida para habilitao, constante do item 12 deste Edital;
5.1.3. Estejam registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SICAF, nos termos do 1 do art. 1 do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U.
de 10.01.2001;
5.1.3.1. As empresas no cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar
do presente Prego, devero providenciar o seu cadastramento e sua habilitao junto
a qualquer Unidade Cadastradora dos rgos da Administrao Pblica, at o terceiro
dia til anterior a data de recebimento das Propostas ( nico, do art. 3 do Decreto
3.722/01).
5.1.3.2. As empresas estrangeiras devero solicitar o seu credenciamento diretamente
no COMPRASNET, at 03 (trs) dias teis antes da abertura da sesso.

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5.1.3.2.1. A empresa estrangeira que no funcionar no Brasil, dever apresentar os
documentos estabelecidos no item 12 (Habilitao) do presente Edital, bem como o
decreto ou Ato de autorizao para o seu funcionamento no Brasil, j que a
execuo do objeto do contrato ocorrer no Brasil (nos termos estabelecidos no art.
28, V e art. 32, 4 da Lei n. 8.666).
5.1.3.2.2. No caso de inexistncia de documentos equivalentes ou proibio ou
dispensa por Lei ou Norma Legal, de apresentar quaisquer dos documentos
solicitados no item 13 do Edital, o fato dever ser devidamente declarado e
comprovado, sob as penalidades da Lei Brasileira, sendo que os documentos que
no estiverem redigidos em portugus (Brasil) somente sero aceitos se
devidamente acompanhados das respectivas tradues por tradutor juramentado do
Brasil.
5.2. Como requisito para participao no PREGO ELETRNICO o Licitante dever manifestar,
em campo prprio do Sistema Eletrnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitao e
que sua proposta de preos est em conformidade com as exigncias do instrumento
convocatrio, bem como a descritiva tcnica constante do Termo de Referncia no Anexo I do
presente Edital.
5.3. No podero concorrer direta ou indiretamente nesta licitao:
5.3.1. Servidor de qualquer rgo ou Entidade vinculada ao rgo promotor da licitao,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja scio, dirigente ou responsvel tcnico;
5.3.2. Consrcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituio; grupos de
empresas ou mais de uma empresa do mesmo grupo;
5.3.3. Empresa declarada Inidnea para licitar ou contratar com a Administrao Pblica,
ou ainda, punida com Suspenso Temporria para licitar ou contratar, nos termos do art.
87, III e IV da Lei n. 8.666/93. Referida Suspenso Temporria aplica-se no caso da
empresa estar impedida/suspensa de licitar com o Banpar e/ou com o Estado do Par
e/ou Secretaria de Estado a qual o Banpar esteja vinculado;
5.3.4. Empresa que se encontre sob falncia ou recuperao judicial ou extrajudicial,
consrcios de empresas e que estejam coligadas ou subsidirias entre si;
5.3.5. Empresas que tenham sido descredenciadas no Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores SICAF.

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAO
6.1. As empresas interessadas devero proceder ao credenciamento antes da data marcada
para incio da sesso pblica via Internet.
6.2. O credenciamento dar-se- pela atribuio de chave de identificao e de senha, pessoal e
intransfervel, para acesso ao Sistema Eletrnico, no site www.comprasnet.gov.br.
6.3. O credenciamento e a sua manuteno requerem registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que, tambm, ser requisito para fins de
habilitao, consoante o estabelecido no inciso I do art. 13 do Decreto Federal n. 5.450/05 e inc.
I do art. 14 do Decreto Estadual n. 2.069/2006;
6.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal nica e
exclusiva do licitante ou de seu representante legal e na presuno de sua capacidade tcnica
para realizao das transaes inerentes ao Prego Eletrnico.
6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo ao provedor do
Sistema ou ao BANPAR S/A, rgo promotor da licitao, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

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6.6. A perda da senha ou a deteco de indcios que sugiram a quebra de sigilo devem ser
imediatamente comunicadas ao provedor do sistema, com vistas adoo das medidas cabveis
e imediato bloqueio de acesso.

7. DA PROPOSTA DE PREOS
7.1. A participao no prego eletrnico dar-se- por meio da digitao da senha privativa do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preos com valor cotado, a partir da
data da liberao do edital no site www.comprasnet.gov.br, at o horrio limite de incio da
sesso pblica, ou seja, at s 10h do dia 05/09/2017, horrio de Braslia, exclusivamente por
meio do sistema eletrnico, quando, ento, encerrar-se-, automaticamente, a fase de
recebimento da proposta de preos. Durante este perodo o licitante poder incluir ou excluir
proposta de preos.
7.1.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte devero por ocasio do envio da
proposta, declarar, em campo prprio do sistema, sob as penas da Lei, que atende os
requisitos do art. 3 da Lei Complementar n 123/2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido previsto na referida lei, conforme dispe o art. 11 do Decreto
Estadual N 878/2008.
7.2. Como requisito para a participao no Prego o licitante dever declarar, em campo prprio
do sistema eletrnico, o pleno conhecimento e atendimento s exigncias de habilitao
previstas neste Edital.
7.3. FICA VEDADO AO LICITANTE QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAO QUANDO DO
REGISTRO DE SUA PROPOSTA DE PREOS NO SISTEMA COMPRASNET, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAO DO CERTAME, CONFORME ITEM 1.4 DESTE EDITAL.
7.4. O licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, de acordo
com o previsto no inciso III, art. 13, do Decreto Federal n. 5.450/05 e inc. III do art. 14 do
Decreto Estadual n. 2.069/2006;
7.5. Incumbir ainda ao licitante acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante a
sesso pblica do Prego, ficando responsvel pelo nus decorrente da perda de negcios
diante da inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo,
conforme disposto no inciso IV, art. 13, do Decreto Federal n. 5.450/05 e inc. IV do art. 14 do
Decreto Estadual n. 2.069/2006;
7.6. O licitante dever obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em
caso de discordncia existente entre as especificaes deste objeto descritas no COMPRASNET
- CATMAT e as especificaes constantes do Anexo I - Termo de Referncia deste Edital
prevalecero s ltimas.
7.7. Na proposta de preos, a ser enviada pelo licitante que cotou o menor preo, devero
constar, pelo menos, as seguintes condies, conforme modelo constante do Anexo II deste
edital com observncia ao Termo de Referncia - Anexo I do edital:
a) Razo Social e CNPJ da empresa, endereo completo, telefone, fax e endereo
eletrnico (e-mail), este ltimo se houver, para contato, bem como nome do proponente ou
de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agncia, nmero da
conta-corrente e praa de pagamento;
b) Dever conter a descrio exata do objeto pedido no termo de referncia;
c) Prazo de validade de no mnimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentao;
d) Preo global (mensal e anual) de acordo com o(s) preo(s) praticado(s) no mercado,
conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal n. 8.666/93 em algarismo e por
extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no mximo 02 (duas)
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casas decimais, INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES, considerando a prestao do
servio constante no Termo de Referncia - Anexo I do presente Edital. (Observar o
modelo de proposta de preos do Anexo II do edital);
e) Declarao de que est de pleno acordo com todas as condies, exigncias e
obrigaes estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como que aceita todas as
obrigaes e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos, em especial, no
termo de referncia e instrumento de contrato;
f) Apresentar Declarao Independente de Proposta, nos termos do modelo constante
do Anexo II-A.
g) Apresentar declarao de concordncia de que no ter direito a indenizao ou
reembolso de quaisquer despesas que o licitante porventura tenha durante o processo
licitatrio, caso a proposta no seja aceita pelo BANPARA, seja qual for o motivo.
7.8. No preo apresentado pela licitante j esto includos todos os tributos e demais encargos
que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato e a execuo dos servios referidos, assim
como contribuies previdencirias, fiscais e parafiscais, PIS/PASEP, FGTS, IRRF,
emolumentos, seguro de acidente de trabalho, transportes e outros, ficando excluda qualquer
solidariedade do BANPAR, por eventuais autuaes.
7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados sero considerados como inclusos nos preos, no sendo considerados
pleitos de acrscimos.
7.9.1. O BANPAR no aceitar qualquer cobrana posterior de quaisquer encargos
financeiros adicionais, salvo se criados aps a data de abertura desta licitao e que
venha, expressamente incidir sobre seu objeto na forma da lei.
7.10. O licitante ser responsvel pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, no cabendo ao provedor do sistema ou ao rgo promotor da licitao
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros. (inciso III do art. 13 do Decreto Federal n. 5.450/05 e inc. III do art. 14 do Decreto
Estadual n. 2.069/2006).
7.11. Caso exista algum fato que impea a participao de quaisquer licitantes, ou o mesmo
tenha sido declarado inidneo para licitar ou contratar com a administrao pblica, este fica
impedido de participar da presente licitao, correspondendo a simples apresentao da
proposta a indicao, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeam a sua
participao na presente licitao, eximindo assim a Pregoeira do disposto no art. 97 da Lei n
8.666/93.
7.12. A Pregoeira verificar as propostas de preos enviadas, antes da abertura da fase de
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que de pronto, no atenderem s exigncias
do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanveis, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.13. A apresentao da proposta implicar a plena aceitao, por parte do licitante, das
condies estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8. DA SESSO PBLICA
8.1. A partir das 10h(horrio de Braslia) do dia 05/09/2017 e de conformidade com o
estabelecido neste Edital, ter incio sesso pblica do presente Prego Eletrnico, com a
divulgao das propostas de preos recebidas em conformidade com o item 1.4, que dever
estar em perfeita consonncia com o objeto deste edital no presente Edital e seus Anexos.
8.2. A partir desta mesma data e horrio ocorrer o incio da etapa de lances, via Internet, nica
e exclusivamente, no site www.comprasnet.gov.br, conforme Edital.
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09. DA FORMULAO DE LANCES
09.1. Somente os LICITANTES que apresentaram proposta de preos em consonncia com
o item 1.4, podero apresentar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, sendo o
licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horrio de registro e valor.
09.2. Assim como as propostas de preos, os lances sero ofertados pelo VALOR TOTAL DA
PROPOSTA, apurado conforme modelo do Anexo II deste edital.
09.3. Os Licitantes podero oferecer lances menores e sucessivos, observado o horrio fixado e
as regras de sua aceitao.
09.4. O LICITANTE SOMENTE PODER OFERECER LANCES INFERIORES AO LTIMO
POR ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA.
09.4.1. O LICITANTE poder ofertar outro lance menor que o seu ltimo, independente do
menor lance ofertado pelos outros licitantes concorrentes.
09.5. No sero aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
09.6. Durante o transcurso da sesso pblica, os licitantes sero informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a
identificao do detentor do lance.
09.7. No caso de desconexo com a Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrnico permanecer acessvel aos licitantes, os lances continuam sendo recebidos, para a sua
atuao no certame, sem prejuzo dos atos realizados.
09.8. A Pregoeira, quando possvel, dar continuidade a sua atuao no certame, sem prejuzo
dos atos realizados.
09.9. Quando a desconexo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesso do
Prego Eletrnico ser suspensa e ter reincio somente aps comunicao expressa aos
participantes, no endereo eletrnico utilizado para divulgao no site www.comprasnet.gov.br.
09.10. A etapa de lances da sesso pblica ser encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo prprio Sistema Eletrnico, de acordo com a comunicao s
Licitantes, aps o que transcorrer perodo de tempo de at 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado tambm pelo Sistema Eletrnico, findo o qual ser automaticamente encerrada a
recepo de lances.
09.11. Caso o Sistema no emita o aviso de fechamento iminente, a Pregoeira se
responsabilizar pelo aviso de encerramento aos licitantes, observados o mesmo tempo de at
30 (trinta) minutos.
09.12. Incumbir, ainda, ao licitante acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante o
processo licitatrio, responsabilizando-se pelo nus decorrente da perda de negcios diante da
inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo. (inciso IV
do art. 13 do Decreto Federal n. 5.450/05 e inc. IV do art. 14 do Decreto Estadual n.
2.069/2006;).
09.13. A desistncia em apresentar lance implicar excluso do licitante da etapa de lances e na
manuteno do ltimo preo por ela apresentado, para efeito de ordenao das propostas de
preos.

10. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRNICO


10.1. Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinar a proposta de preos classificada em
primeiro lugar quanto compatibilidade do preo em relao ao estimado para contratao.
10.2. Caso no ocorram lances dever ser verificado o valor estimado dos servios e a
especificao tcnica prevista.

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10.3. SERO REJEITADAS AS PROPOSTAS DE PREOS QUE, MESMO APS OS LANCES
E NEGOCIAO, AINDA PERMANEAM SUPERIORES AOS PREOS ESTIMADOS PELA
ADMINISTRAO, TANTO O PREO GLOBAL COMO OS PREOS UNITRIOS PARA
CADA ITEM QUE COMPE O VALOR GLOBAL.

10.4. Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de mdio ou grande
porte, e existir microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m) sido
classificada(s) com valor de lance at 5% (cinco por cento) acima do menor lance, ser aberta a
oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade, proceder-se- de igual forma com
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas sucessivamente (art. 45,
da Lei Complementar n 123/2006).
10.5. Em caso de ocorrncia de participao de licitante que detenha a condio de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei n. 9.317/96 e a sua
sucessora Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, sero adotados os seguintes
procedimentos:
10.5.1. Ser assegurada, como critrio de desempate, preferncia de contratao para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situaes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou at 5% (cinco por cento) superiores proposta mais bem
classificada;
10.5.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se- da
seguinte forma:
I A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poder
apresentar proposta de preo inferior quela considerada vencedora do certame,
situao em que ser adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - No ocorrendo a contratao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso anterior, sero convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hiptese do subitem 10.5.1, na ordem classificatria, para o exerccio do
mesmo direito;
III - No caso de equivalncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 10.5.1, ser
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poder
apresentar melhor oferta.
10.5.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada ser
convocada para apresentar nova proposta no prazo mximo de 05 (cinco) minutos aps o
encerramento dos lances, sob pena de precluso.
10.5.4 Na hiptese da no contratao nos termos previstos no subitem 10.5.3, o objeto
licitado ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
10.5.5. O disposto neste item somente se aplicar quando a melhor oferta inicial no tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.6. Constatado o atendimento das exigncias fixadas no Edital, a licitante ser declarada
vencedora.
10.7. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificar a habilitao do licitante conforme
disposies contidas no presente Edital.
10.8. Se a proposta de preos no for aceitvel ou se o licitante no atender s exigncias
habilitatrias, a Pregoeira examinar a proposta de preos subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificao, at a apurao de uma proposta de preos que

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atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
10.8.1. Ocorrendo a situao a que se refere o inciso anterior, a pregoeira poder negociar
com o licitante para que seja obtido preo melhor.
10.9. Ser aceito apenas o registro de uma nica proposta de preos vencedora para o item,
existindo a possibilidade de convocar licitantes na ordem de classificao, e assim
sucessivamente, caso haja desistncia da vencedora.
10.9.1. O licitante que desistir dos lances ofertados sujeitar-se- s penalidades
estabelecidas neste edital.
10.10. Atendidas as especificaes do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o
menor preo apurado, a Pregoeira declarar a empresa vencedora.
10.11. A indicao do lance vencedor, a classificao dos lances apresentados e demais
informaes relativas sesso pblica do Prego Eletrnico constaro de ata divulgada no
sistema eletrnico, sem prejuzo das demais formas de publicidade prevista na legislao
pertinente.
10.12. A proposta de preos original devidamente atualizada com o ltimo lance dever ser
enviada, VIA SEDEX, ou entregue em mos na CPL, para o BANCO DO ESTADO DO PAR
S/A, no endereo Av. Presidente Vargas, 251 1 andar Belm-Par Bairro do Comrcio -
Belm PA, CEP: 66.010-000 no prazo mximo de 02 (dois) dias teis da indicao do(s)
licitante(s) vencedora(s).

11. DOS CRITRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREOS


11.1. O julgamento da Proposta de preos dar-se- pelo critrio de MENOR PREO GLOBAL,
observadas as especificaes tcnicas e os parmetros mnimos de desempenho definidos no
Edital.

11.2. A Pregoeira efetuar o julgamento das Propostas de Preos, e poder negociar pelo
sistema eletrnico, diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor,
bem assim decidir sobre sua aceitao.

11.3. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrer quando houver igualdade de
preos entre a proposta de preos e quando no houver lances para definir o desempate,
considerando-se, tambm, os procedimentos legais previstos para microempresa ou de empresa
de pequeno porte. Neste caso o desempate ocorrer por meio de sorteio a ser realizado em
sesso pblica a ser designada para a qual todos os licitantes sero convocados, previsto na lei
8.666/93, conforme abaixo:
11.3.1. 2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e aps obedecido o
disposto no art. 3, 2 da Lei 8.666/93, a classificao se far, obrigatoriamente, por sorteio,
em ato pblico, para o qual todos os licitantes sero convocados, vedado qualquer outro
processo.
11.4. Ser admitido apenas 01 (um) licitante vencedor.

11.5. No ser motivo de desclassificao as simples omisses que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta de preos, que no venham causar prejuzo para o BANPAR S/A e
nem firam os direitos dos demais licitantes.

11.6. O resultado desta licitao ser publicado no Dirio Oficial do Estado do Par e no site
www.comprasnet.gov.br.

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12. DA HABILITAO
12.1. Para habilitao neste Prego Eletrnico, a empresa interessada dever estar cadastrada
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em
plena validade, a qual ser verificada on line, atendendo, ainda, s seguintes condies:

12.1.1. Apresentar DECLARAO DE INEXISTNCIA DE FATO SUPERVENIENTE


IMPEDITIVO DE SUA HABILITAO, atestando a inexistncia de circunstncias que
impeam a empresa de participar do processo licitatrio, nos termos do modelo constante
do Anexo III deste Edital, assinada por scio, dirigente, proprietrio ou procurador da
Licitante, com o nmero da identidade do declarante;

12.1.2. DECLARAO DO LICITANTE DE QUE NO POSSUI EM SEU QUADRO DE


PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER
TRABALHO, salvo na condio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII, do art. 7, da Constituio Federal de 1988, conforme modelo constante do
Anexo IV deste Edital;
12.1.3. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TCNICA em nome da empresa licitante,
fornecido(s) por pessoa(s) jurdica(s) de direito pblico ou privado, que comprove(m) que a
empresa licitante forneceu objeto compatvel em caractersticas, quantidades e prazos,
com o objeto da presente licitao, conforme SEO XXII DOS REQUISITOS DA
EMPRESA LICITANTE e SEO XXIII DA EQUIPE TCNICA DA CONTRATADA e
suas subsees no anexo I do edital.
12.1.4. Nota: A apresentao de declarao pela licitante vencedora de que dispe ou
dispor de profissionais com os perfis solicitados no Termo de Referncia tem o objetivo
de formalizar o compromisso desta com as regras estabelecidas quanto aos quesitos
tcnicos solicitados. A declarao no desobriga, sob hiptese alguma, a licitante
vencedora de apresentar os documentos comprobatrios dos profissionais que sero
alocados nas dependncias da contratada para a execuo dos servios referentes ao
objeto contratado.
12.1.5. O(s) atestado(s)/certido(es)/declarao(es) dever(o) ser apresentado(s) em
papel timbrado da pessoa jurdica, contendo a identificao do signatrio, nome, endereo,
telefone e, se for o caso, correio eletrnico, para contato e deve(m) indicar as
caractersticas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execuo pela
licitante vencedora.

12.1.8. HABILITAO JURDICA:


a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e com todas as suas alteraes,
ou a consolidao, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresrias. No caso de sociedades empresrias ou sociedades por aes, devero
ser acompanhados de documentos de eleio de seus administradores, no qual dever
estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execuo de atividades da mesma
natureza ou compatveis com o objeto da licitao;
c) Inscrio do ato constitutivo no rgo competente acompanhada, no caso de
sociedades civis, de prova da diretoria em exerccio;
d) Decreto de autorizao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pas, e ato de registro ou autorizao para funcionamento expedido
pelo rgo competente, quando a atividade assim o exigir.
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12.1.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ;
b) Prova de regularidade com as fazendas pblicas: federal (inclusive dvida ativa),
estadual (se a sede da empresa for no Estado do Par, a regularidade ser comprovada
por meio de duas certides: tributria e no tributria) e municipal(se a sede da
empresa for no municpio de Belm, a regularidade ser comprovada por meio de uma
nica certido, em conformidade com o disposto na Instruo Normativa n. 06/2009
GABS/SEFIN);
c) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS;
d) Prova de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servio FGTS;
e) Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas CNDT;
f) Declarao contendo o nmero da inscrio Estadual e/ou Municipal, conforme o
caso. Caso umas das inscries ou ambas no se apliquem no caso concreto, a
empresa dever declarar.
12.1.10. QUALIFICAO ECONMICO-FINANCEIRA:
a) Balano Patrimonial e demonstraes contbeis do ltimo exerccio social, j
exigveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituio por balancetes ou
balanos provisrios, podendo ser atualizados por ndices oficiais, quando encerrados
h mais de 03 (trs) meses da data da Sesso Pblica. Devem ser nomeados os
valores do Ativo Circulante (AC) e do Passivo Circulante (PC), de modo a extrair-se
ndice de Liquidez Geral (LG), ndice de Liquidez Corrente (LC) e Solvncia Geral,
superior a um (>1), resultante da aplicao da seguinte frmula, com os valores
extrados de seu Balano Patrimonial ou apurados mediante consulta on line no caso de
empresas inscritas no SICAF:

LG = Ativo Circulante + Realizvel a Longo Prazo


Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
SG = Ativo Total_______________
Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo

a.1) A licitante que apresentar ndices econmicos iguais ou inferiores a um (1) em


qualquer dos ndices de Liquidez Geral, Solvncia Geral e Liquidez Corrente, dever
comprovar que possui capital social mnimo ou patrimnio lquido mnimo de 10% (dez
por cento) do valor da contratao.
b) As empresas que, porventura, ainda no tiverem concludo seu primeiro exerccio social
e, consequentemente, no possurem Balano Patrimonial exigvel na forma da lei,
podero participar da licitao mediante apresentao do Balano de Abertura, em
conformidade com a legislao contbil, para a comprovao de sua qualificao
econmico-financeira.
c) Certido negativa de falncia ou recuperao judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
Cartrio Distribuidor da sede da pessoa jurdica; sendo que as Certides que no
expressem a validade, s sero admitidas como vlidas se emitidas a menos de 180
(cento e oitenta) dias anteriores abertura da sesso.
12.2. Os documentos necessrios habilitao quando estiverem desatualizados no Sistema
SICAF ou quando no estiverem nele contemplados, devero ser anexados no sistema
ComprasNet junto com a documentao, conforme abaixo, nos prazos estabelecidos no item
12.3. Da mesma forma, os originais, ou cpia autenticada em Cartrio competente, ou
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publicao em rgo da imprensa oficial dos referidos documentos, devero ser encaminhados
via SEDEX, nos termos do item 12.4 abaixo.
12.3. O Licitante que for declarado vencedor do presente Prego, dever inserir como anexo,
no sistema comprasnet, todos os documentos necessrios para habilitao e a proposta de
preos atualizada com o ltimo lance (ver modelo do Anexo II), no prazo a ser fixado pela
Pregoeira no momento da sesso pblica, sendo que o referido prazo no poder ser inferior a
120 (cento e vinte) minutos, prorrogveis a critrio da mesma.
12.3.1. A documentao a que faz referncia o item 12.3, dever estar devidamente
assinada, bem como dever estar perfeitamente legvel e preferencialmente sob o formato
PDF e em um nico arquivo compactado (no formato.zip por causa de limitaes no
sistema ComprasNet) ou em quantos arquivos se fizerem necessrios:
a) Caso os arquivos encontrem-se com erros de execuo (corrompidos) ou em
formatos cuja leitura no seja possvel pela pregoeira, dever o mesmo solicitar ao
licitante melhor colocado que envie novamente o arquivo, sem que isso incorra na
aceitao de novos documentos.
12.3.2. Para fins de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administrao, no
decorrer da anlise dos documentos de habilitao e proposta de preos pela
Pregoeira, esta poder diligenciar os referidos documentos e propostas, bem como,
solicitar que sejam inseridos, como anexo, documentos atualizados ou novos at o
prazo final agendado para o retorno da sesso.
12.3.3. Quando a proposta de preos e as declaraes constantes dos itens 12.1.1. e
12.1.2. Forem assinadas por um preposto da empresa que no seja seu scio
administrador ou proprietrio, o licitante tambm dever inserir no sistema
comprasnet, como anexo, o referido instrumento pblico ou particular de
procurao ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes
especiais para responder, formular ofertas e lances de preos, recorrer e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
12.3.4. O licitante que no observar os itens acima expostos ser DESCLASSIFICADO
e/ou INABILITADO do certame, conforme o caso.
12.4. O licitante que for declarado vencedor do presente Prego Eletrnico e que inserir todos
os documentos no sistema comprasnet, dever envi-los para o BANPAR S/A, no prazo
mximo de 02 (dois) dias teis VIA SEDEX ou entregar na CPL, situada na Av. Presidente
Vargas, 251 1 andar Comrcio Belm Par CEP- 66.010.000, em dias teis, no horrio
de 9h s 17h.
12.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasio da participao em
certames licitatrios, devero apresentar toda a documentao exigida para efeito de
comprovao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrio:
12.5.1. Havendo alguma restrio na comprovao da regularidade fiscal, ser
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias teis, cujo termo inicial corresponder ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogveis por
igual perodo, a critrio da Administrao Pblica, para a regularizao da documentao,
pagamento ou parcelamento do dbito, e emisso de eventuais certides negativas ou
positivas com efeito de certido negativa.
12.5.2. A no regularizao da documentao, no prazo previsto no subitem anterior,
implicar decadncia do direito contratao, sem prejuzo das sanes previstas no art.
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado Administrao convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificao, ou revogar a licitao.
12.6. No sero aceitos protocolos de entrega ou solicitao de documento em substituio
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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12.7. O licitante estrangeiro dever apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos
aos licitantes brasileiros, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos
por tradutor juramentado no Brasil, no caso de ser considerado vencedor.
12.8. O no atendimento de qualquer das condies aqui previstas provocar a inabilitao do
licitante.

13. DOS RECURSOS


13.1. Qualquer licitante poder, durante a sesso pblica, de forma imediata e motivada,
explicitando sucintamente suas razes, imediatamente aps a divulgao da vencedora,
exclusivamente em campo prprio do Sistema Eletrnico, manifestar sua inteno de recorrer.
13.2. Ser concedido ao Licitante que manifestar a inteno de interpor recurso o prazo de 03
(trs) dias teis para apresentar as razes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazes em igual prazo, que comear a contar
do trmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensveis a defesa dos seus interesses.
13.3. A falta de manifestao imediata e motivada da Licitante importar a decadncia do direito
de recurso e adjudicao do objeto pela Pregoeira ao vencedor.
13.4. O acolhimento do recurso importar na invalidao apenas dos atos insuscetveis de
aproveitamento.
13.5. No julgamento da habilitao e das propostas, a Pregoeira poder sanar erros ou falhas
que no alterem a substncia das propostas, dos documentos e sua validade jurdica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficcia para fins de habilitao e classificao.
13.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicar o objeto e homologar o resultado da licitao para determinar a
contratao.
13.7. Os autos do processo permanecero com vista franqueada aos interessados, no BANCO
DO ESTADO DO PAR S/A, localizado Av. Presidente Vargas, 251 1 andar Bairro do
Comrcio Belm-Par CEP: 66.010-000, no horrio de 09h s 16h (horrio local).
13.8. Apenas sero considerados e analisados as razes de recursos e contra-recursos
interpostos, tempestivo e exclusivamente, em campo prprio do Sistema Eletrnico do
Comprasnet, salvo os anexos, quando necessrio, podero ser encaminhados via e-mail
cpl@banparanet.com.br.

14. DA ADJUDICAO E DA HOMOLOGAO


14.1. A adjudicao e homologao somente sero efetivadas:
a) Se no houver manifestao das licitantes da inteno de interpor recursos, devidamente
registrada em ata durante o transcurso da sesso do Prego;
b) Aps o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos e dado conhecimento dos
seus resultados.

14.2. A adjudicao do objeto ao licitante vencedor ser GLOBAL e ficar sujeita


homologao da autoridade competente.
14.3. Se, por motivo de fora maior, a adjudicao no puder ocorrer dentro do perodo de
validade da proposta, e, em havendo interesse do BANPAR, este poder solicitar prorrogao
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mnimo.

14.4. EM OBSERVNCIA AO DISPOSTO NO ITEM 20.1 ABAIXO, A EMPRESA VENCEDORA


DEVER APRESENTAR O NMERO DA AGNCIA E CONTA CORRENTE ABERTA NO
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BANPAR, CUJA ABERTURA, OBRIGATORIAMENTE, DEVER SER FEITA NO PRAZO
MXIMO DE AT 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO
CONTRATO.

15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO


15.1. Depois de homologado o resultado desta licitao, o BANPAR convocar a licitante
adjudicatria para a assinatura do Contrato (Anexo V).

15.2. A convocao de que trata o subitem anterior dever ser atendida no prazo mximo de 05
(cinco) dias teis, prorrogvel uma nica vez, a critrio do BANPAR, sob pena de decair o
direito contratao, sem prejuzo das sanes previstas em lei.
15.3. facultado ao BANPAR, quando o proponente vencedor se recusar a assinar o contrato
no prazo e nas condies estabelecidas ou no apresentar situao regular no ato de
ASSINATURA DO CONTRATO, rescindir o contrato por inadimplncia, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificao, para faz-lo em igual prazo, ou revogar a licitao,
independentemente das sanes previstas neste Edital.
15.4. A recusa injustificada do licitante vencedor de assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pelo BANPAR caracteriza o descumprimento total das obrigaes assumidas,
sujeitando-a s penalidades legalmente estabelecidas.

16. DAS OBRIGAES DA LICITANTE ADJUDICATRIO/CONTRATADO


16.1. Alm das obrigaes expostas em Termo de Referncia (Anexo I), o
ADJUDICATRIO/CONTRATADO fica vinculado a:
a) Dar integral cumprimento ao objeto desta licitao, legislao vigente, a todas as
normas vigentes, sua proposta, bem como s necessidades e orientaes do BANPAR;
b) Assinar o instrumento de contrato, relativa ao objeto que lhe for adjudicado;
c) Cumprir fielmente as obrigaes enunciadas na Minuta do Contrato V deste edital;
d) Fornecer os produtos nos prazos estabelecidos pelo Banpar, bem como em
conformidade com as especificaes e condies exigidas no Termo de Referncia
(Anexo I). Caso a entrega no seja feita dentro do prazo ou fora das especificaes
exigidas no edital, o CONTRATADO ficar sujeito s penalidades estabelecidas neste
edital e na lei n. 8.666/93;
e) Usar pessoal prprio, contratado sob inteira responsabilidade, para, sob a sua
superviso direta entregar os objetos com qualidade e em perfeito estado;
f) Acatar todas as exigncias do BANPAR, sujeitando-se ampla e irrestrita fiscalizao,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamaes formuladas;
g) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicao deste
Prego;
h) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao BANPAR ou a
terceiros em razo de ao ou omisso, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
i) Manter-se durante a execuo dos servios em compatibilidade com as obrigaes
assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas por lei e neste edital,
bem como, quanto ao cumprimento da emenda constitucional n 42 Constituio do
Estado do Par, de 04 de junho de 2008, devendo a empresa contratada, por ocasio da
assinatura do contrato e/ou retirada da nota de empenho, apresentar declarao de que
emprega pessoas com deficincia, na forma prevista na referida emenda;
j)Abrir conta-corrente no BANPAR, na forma do que dispe o Decreto Estadual n
877/2008.
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16.2. O ADJUDICATRIO/CONTRATADO no ser responsvel:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou fora maior;
b) Por quaisquer trabalhos, servios ou responsabilidades no previstos neste Edital.
16.3. O BANPAR no aceitar, sob nenhum pretexto, a transferncia de responsabilidade do
ADJUDICATRIO/CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou
quaisquer outros.

16.4. O contratado dever prestar garantia ao BANPAR, conforme previsto no art. 56 da Lei
8.666/93, no prazo e nas condies estabelecidas na Minuta de Contrato (ANEXO V).

17. DAS OBRIGAES DO BANPAR


17.1. O BANPAR aps a assinatura do contrato, compromete-se a:
a) Proporcionar todas as facilidades indispensveis boa execuo das obrigaes
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do
CONTRATADO, desde que estejam devidamente identificados, s dependncias do
BANPAR;
b) Prestar todas as informaes, todos os dados necessrios para a execuo do objeto
contratado, observados o sigilo profissional e o bancrio;
c) Promover os pagamentos na forma convencionada e dentro do prazo estipulado para
tal;
d) Atestar as faturas correspondentes aos produtos fornecidos;
e) Homologar os servios prestados pelo CONTRATADO;
f) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por meio de funcionrio indicado e
designado como representante do BANPAR.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAO


18.1. O objeto desta licitao ser recebido nos prazos e nos termos estabelecidos no referido
Termo de Referncia (Anexo I).
18.2. O recebimento no exclui as responsabilidades civil e penal do ADJUDICATRIO.
18.3. Os servios prestados em desacordo com o especificado neste instrumento convocatrio e
na proposta da ADJUDICATRIA sero considerados inexecuo total do contrato, sujeito s
penalidades nele prevista.

19. DA FISCALIZAO DA EXECUO CONTRATUAL


19.1. O fornecimento do objeto deste Prego ser fiscalizado, conforme o caso, por um
empregado ou por uma Comisso composta de no mnimo 3 (trs) empregados do BANPAR,
doravante denominada FISCALIZAO, com autoridade para exercer, como representante da
Administrao do BANPAR, toda e qualquer ao de orientao geral, acompanhamento e
fiscalizao da execuo contratual.

20. DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento ser efetuado, nos termos da SEO XIII e seus subitens do Termo de
Referncia, anexo I deste edital e exclusivamente por crdito em conta-corrente da
ADJUDICATRIA/CONTRATADA aberta no BANPAR, conforme art. 2 do Decreto Estadual n.
877/2008 de 31/03/2008, quando mantidas as mesmas condies iniciais de habilitao neste
certame e observadas as seguintes condies:
a) Ser efetuada a reteno na fonte dos tributos e contribuies exigidos pela legislao
em vigor, tais como, IR, ICMS, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, etc.
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b) Apresentao do nmero da agncia e conta corrente aberta no Banpar, cuja
abertura, obrigatoriamente dever ser feita no prazo MXIMO DE AT 05 (CINCO
DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.
c) A Contratada, optante pelo Simples, dever apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declarao, conforme modelo constante do Anexo IV da Instruo Normativa
SRF n 480, de 15/12/2004, substitudo pelo Anexo IV constante da IN RFB n 791, de 10
de dezembro de 2007. Caso no o faa, ficar sujeita reteno de imposto e
contribuies, de acordo com a referida Instruo.
d) As Notas Fiscais/Faturas e Documentaes entregues em desacordo sero devolvidas
pelo BANPARA com as informaes que motivaram a rejeio, contando novo prazo para
o efetivo pagamento, aps visto e homologao na Fatura, exarados pela rea tcnica. A
devoluo de notas/faturas no servir de pretexto para a suspenso dos servios ou ao
descumprimento de clusulas contratuais.
e) Caso verificada a situao de descumprimento das condies de habilitao, nos
termos do art. 55, inc XIII da Lei 8.666/93, ser o CONTRATADO notificado para, em at
15 dias, regularizar a situao, sob pena de instaurao de procedimento administrativo,
com garantia de ampla defesa e contraditrio, com finalidade de aplicao das penalidades
previstas no contrato e na Lei.
20.1.1 A forma de pagamento ora prevista e a respectiva obrigatoriedade da
ADJUDICATRIA/CONTRATADA abrir conta corrente no BANPAR, conforme caput
deste Item e Item 14.4, podero ser excepcionadas de acordo com o disposto na
Instruo Normativa n 0018, de 21 de maio de 2008 e alteraes posteriores, editada
pela SEFA/PA, no exerccio da competncia regulamentar prevista no Decreto
Estadual n. 877/2008.
20.2. A contratada se obrigar a utilizar a Nota Fiscal Eletrnica NF-e Modelo 55, em
substituio a Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A (modelo antigo), na totalidade das operaes de
compras efetuadas pelas Unidades do CONTRATANTE, independente da atividade econmica
exercida. Assim sendo, nenhuma nota fiscal modelo 1 ou 1-A ser aceita, mesmo que dentro do
prazo de validade de uso. Os demais modelos de notas fiscais e cupom fiscal continuam em
vigor.
20.3. Ocorrendo atraso no pagamento das faturas ou outros documentos de cobrana emitidos
pela CONTRATADA, desde que no haja culpa da CONTRATADA, incidir sobre os valores em
atraso juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao ms, pro rata die, calculados de
forma simples sobre o valor em atraso e devidos a partir do dia seguinte ao do vencimento at a
data da efetiva liquidao do dbito.
20.4. Os valores contratados sero reajustados anualmente, a contar da data da apresentao
formal pela ADJUDICATRIA/CONTRATADA de sua proposta de preos, segundo a variao
acumulada do INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE, ou outro, na falta
deste, que estiver estabelecido na legislao poca de cada reajuste.

21. DAS PENALIDADES


21.1. O LICITANTE ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o BANPARA
e ser descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores do BANPARA, pelo prazo de
at 5 (cinco) anos, e demais cominaes legais, nos seguintes casos:
a) Cometer fraude fiscal;
b) Apresentar documento falso;
c) Fizer declarao falsa;
d) Comportar-se de modo inidneo. Reputar-se-o inidneos atos como os descritos nos
art.s 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n 8.666/93;
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e) No assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
f) Deixar de entregar a documentao exigida no certame;
21.2. Na anlise do descumprimento, quanto ao item f, desde que o ato da licitante no resulte
em prejuzos para o BANPARA, poder ser aplicada a penalidade de ADVERTNCIA.

21.3. Verificado o descumprimento ao presente Edital, a Pregoeira, solicitar mediante e-mail a


apresentao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias.
21.3.1. Findo o referido prazo, com apresentao ou no das razes da empresa, a
Pregoeira, submeter o processo Diretoria Administrativa, com sugesto quanto ao
arquivamento ou aplicao de penalidade, para deciso;
21.3.2. Da deciso o LICITANTE ser notificado mediante e-mail ou carta com Aviso de
Recebimento, para querendo, apresentar eventual recurso deciso no prazo de 05
(cinco) dias, o qual ser julgado pela Presidncia da Instituio.
21.4. A no apresentao de documentos comprobatrios de situao regular, em especial no
que se refere ao INSS e ao FGTS, necessariamente apresentados em atendimento s
exigncias de habilitao (art. 55, XIII, Lei 8.666/93), pode gerar a aplicao das penalidades
previstas no art. 87 da mesma lei, assim como resciso contratual, nos termos do art. 77 e
seguintes, da mesma legislao acima mencionada.

22. DAS CONDIES DE CONTRATAO


22.1. A empresa CONTRATADA, como condio prvia da assinatura do Instrumento
Contratual, dever apresentar Declarao de que emprega pessoas com deficincia, na
forma prevista na Emenda Constitucional n 42, de 04 de junho de 2008, Constituio do
Estado do Par.

23. DAS ALTERAES


23.1. Eventuais alteraes contratuais reger-se-o pela disciplina do art. 65 da Lei n 8.666, de
1993.
23.2. A CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos
ou supresses que se fizerem necessrio, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado adjudicado.

24. DA FRAUDE E DA CORRUPO


24.1. Os licitantes devero observar os mais altos padres ticos durante o processo licitatrio,
estando sujeitos s sanes previstas na legislao brasileira.

25. DO FORO
25.1. As questes decorrentes da execuo deste edital, que no possam ser dirimidas
administrativamente, sero processadas e julgadas na Justia Comum, no Foro da cidade de
Belm/PA, com excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26. DAS DISPOSIES FINAIS


26.1. Esta licitao poder ser revogada total ou parcialmente, ou ainda anulada, sem que caiba
indenizao aos licitantes em consequncia do ato, nos termos da legislao vigente.
26.2. A presente licitao poder ter a sua abertura adiada ou transferida para outra data,
mediante aviso prvio.
26.3. Os documentos exigidos neste procedimento licitatrio podero ser apresentados em
original, por meio de fotocpias autenticadas por cartrio competente ou servidor da
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administrao, ou fotocpias simples (exceto cpia de FAX) acompanhadas dos originais para
cotejo no ato da apresentao.
26.4. As normas que disciplinam este prego eletrnico sero sempre interpretadas em favor da
ampliao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurana da futura
contratao.
26.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparao e apresentao de suas propostas e
o BANPAR no ser, em nenhum caso, responsvel por esses custos, independentemente da
conduo ou do resultado do processo licitatrio.
26.6. Nenhuma indenizao ou ressarcimento sero devidos aos licitantes pela elaborao de
proposta ou apresentao de documentos ou ainda, quando for o caso, apresentao de
amostras relativa a esta licitao.
26.7. Da sesso ser lavrada ata eletrnica com a relao das licitantes e todas as ocorrncias
que interessarem ao certame.
26.8. Sem prejuzo das disposies contidas no Captulo III Dos Contratos da Lei n. 8.666/93,
o presente Edital e a proposta do ADJUDICATRIO sero partes integrantes do contrato a ser
firmada com o ADJUDICATRIO.
26.9. O instrumento de contrato a ser assinado com a adjudicatria poder ser alterado nos
casos previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/93, desde que haja interesse da Administrao
Pblica.
26.10. A Pregoeira ou autoridade superior podero promover diligncias destinadas a elucidar ou
complementar a instruo do processo, em qualquer fase da licitao.
26.11. Os licitantes so responsveis pela fidelidade e legitimidade das informaes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitao.
26.12. A homologao do resultado desta licitao no implicar direito contratao do objeto
pelo BANPAR.
26.13. Para fins de aplicao das sanes administrativas constantes no presente edital, o lance
considerado proposta de preos.
26.14. O desatendimento de exigncias formais no essenciais, no importar no afastamento
do licitante, desde que seja possvel a aferio da sua qualificao, e a exata compreenso da
sua proposta de preos, durante a realizao da sesso pblica do Prego eletrnico.
26.15. A Pregoeira, ou autoridade superior, poder subsidiar-se em pareceres emitidos por
tcnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitao.
26.16. Em caso de discrepncia entre os anexos e o Edital prevalecer a redao do
instrumento convocatrio.
26.17. A Pregoeira no desclassificar ou inabilitar qualquer licitante por falta de rubrica, erros
ou omisses que no prejudiquem o curso do processo e possa satisfazer as exigncias dentro
da sesso.
26.18. Para a participao exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicar-
se-o, no curso desta licitao, as determinaes contidas na Lei Complementar n. 123/2006,
as quais devero comprovar sua condio quando da apresentao dos documentos relativos
habilitao.
26.19. Aplicam-se, a presente licitao, subsidiariamente, as Leis n. 8.078/1990 - Cdigo de
Proteo e Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes.
26.20. O edital e seus anexos, alm de poderem ser lidos e retirados atravs da internet nos
sites www.comprasnet.gov.br, www.banpara.b.br e www.compraspara.pa.gov.br podero
tambm ser obtidos no BANPAR, situado Av. Presidente Vargas, 251 1 andar, no horrio de
9 s 16h, em dias teis.
26.21. Para consulta nos autos quando necessrio ao perfeito entendimento deste edital, poder
ser contactada a Comisso Permanente de Licitaes, pessoalmente, no endereo Av.
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Presidente Vargas, 251 1 andar Sala de licitaes Belm-PA, ou atravs dos telefones
(91) 3348-3391 ou fones (91) 3348-3392 e (91) 3348-3303, entre 9h e 16h ou ainda pelo e-mail
cpl@banparanet.com.br.
26.22. Toda comunicao oficial se dar por publicao ou ainda, por e-mail, nos termos da
legislao.

Belm-Par, 23 de Agoto de 2017.

Pregoeiro

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ANEXO I - TERMO DE REFERNCIA

SEO I - DA FUNDAMENTAO DA CONTRATAO

Subseo 1: Apresentao

1. A Soluo Integrada de Internet Banking Banpar o conjunto de sistemas que


disponibilizam o suporte necessrio para a entrega de funcionalidades que permitem a
efetivao de transaes financeiras pelos clientes e usurios dos canais eletrnicos do
Banpar (Internet Banking Pessoa Fsica, Internet Banking Pessoa Jurdica, Internet
Banking Governo, Internet Banking Prefeitura, Mobile Banking, APPs, Backoffice Mobile).

2. A Soluo de Portais Institucionais Banpar responsvel por disponibilizar as


informaes aos clientes externos e internos.

Subseo 2: Necessidade da contratao

3. A implantao e utilizao da Soluo de Internet Banking e Portais do Banpar visa


garantir a continuidade da prestao de servios aos clientes do Banpar atravs deste
canal, a disponibilizao de novas funcionalidades , fomento a migrao de transaes
realizadas em outros canais bem como o atingimento das metas preconizadas no
Planejamento Estratgico do Banco.

4. Para a presente contratao, devem ser verificados pontos de ateno fundamentais a fim
de garantir o sucesso da execuo contratual, onde o atendimento a ser prestado agregar
valor
ao negcio e permitir o suporte necessrio para as atividades vinculadas ao planejamento
estratgico do Banpar. As principais necessidades a serem atendidas so:

ID Necessidade
1 Aumentar a eficincia e a disponibilidade dos produtos e servios ofertados nos canais digitais.
2 Aumentar o incentivo aos clientes na utilizao dos canais digitais do Banpar.
3 Possibilitar aos clientes transaes em diversos canais digitais.
4 Proporcionar maior comodidade e agilidade aos clientes na utilizao dos canais digitais.
5 Proporcionar maior segurana e qualidade nos servios digitais oferecidos.
6 Personalizar o atendimento aos clientes atravs dos canais digitais.
7 Ampliar a gama de produtos e servios oferecidos pelo Banpar nos canais digitais.
8 Disponibilizar informaes de forma tempestiva aos clientes.
9 Melhorar a qualidade das informaes sobre as operaes realizadas pelos clientes.
10 Elevar a utilizao dos canais digitais nos clientes do Banpar.
11 Possibilitar a integrao efetiva entre os canais digitais.
12 Proporcionar uma viso unificada da experincia do cliente e das operaes por ele realizada.
Eliminar a redundncia de regras de negcio e de cdigos de computador que do suporte s
13
operaes realizadas nos canais de atendimento
14 Reduzir a complexidade das integraes com outros sistemas de informao
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15 Proporcionar a realizao de transao em multicanais.
16 Reduzir custo e tempo para disponibilizar novos produtos e servios nos diversos canais.
17 Realizar a integrao dos canais digitais.
18 Possibilitar a padronizao dos produtos e servios oferecidos por estes canais.
Oferecer facilidades e solues em atendimento, produtos e servios adequados ao perfil deste
19
publico de relacionamento.
Manter o canal Internet Banking / Mobile como opo prtica, segura, gil e cmoda para os
20 clientes efetuarem suas movimentaes financeiras, indo ao encontro das expectativas de nossos
clientes atravs da expanso do portflio de produtos e servios disponibilizados nestes canais.
Manter o Portal Institucional como opo prtica e segura para os clientes externos conhecerem a
21
histria, os servios e produtos do Banpar.
Manter a Intranet como opo prtica e segura para os clientes internos do Banpar para consulta
22
aos manuais, politicas e normativos do Banpar.
23 Garantir o perfeito funcionamento do sistema a rede de clientes internos e externos.
24 Garantir que exista perfeita integrao entre os sistemas da instituio.
Garantir o aperfeioamento dos sistemas, por meio de melhorias e ajustes necessrios, bem
25 como, correes e alteraes, visando o melhoramento do sistema nos aspectos tcnicos,
negociais e legais.
Desenvolver, implementar, corrigir e alterar funcionalidades, de acordo com o solicitado pelo
26
Gestor ou demais setores demandantes.
Permitir o acompanhamento peridico do sistema baseado na anlise de dados coletados atravs
27 da monitorao ou inspeo em ambiente de produo a fim de se aplicar aes que evitem
paralisaes.
Permitir o acompanhamento e tratamento de erros ou defeitos identificados nos sistemas, que
28
impeam seu funcionamento correto ou que representem desvios s especificaes definidas
Assegurar ao sistema condies para se adaptar a novas situaes ou aspectos diferentes de
29
situaes j existentes.
Qualificar os sistemas para novas verses de Banco de Dados, sistema operacional, bem como
30
otimizao de performance.
Adequar os sistemas para atender a normas Legais: Atendimento s demandas legais ou
31
regulamentares.
Permitir a emisso de relatrios diversos, para balizar atendimento de primeiro nvel, munir a rea
32
gestora do canal de dados estatsticos para tomada de deciso e alimentar relatrios gerenciais.
33 Garantir a disponibilidade dos servios e produtos da aplicao Internet Banking Pessoa Fsica.
Atualizar e garantir as funcionalidades em produo no Servio de Internet Banking Pessoa Fsica
34
Acesso por navegadores de celular;
Garantir a disponibilidade das funcionalidades em produo no Servio de Internet Banking
35
Pessoa Jurdica IBJ.
Garantir a disponibilidade e qualidade nas funcionalidades em produo no Servio de Internet
36
Banking Prefeitura IBP.
Garantir a disponibilidade e qualidade nas funcionalidades em produo no Servio de Internet
37
Banking Carto Combustvel.
Garantir a disponibilidade e qualidade nas funcionalidades em produo disponibilizadas atravs
38
do APP Banpar Pessoa Fsica: plataformas Android / IOS.
39 Manter a disponibilidade e a qualidade em produo do sistema Gesto Internet Banking.
40 Garantir a disponibilidade do novo canal de transaes financeiras pela internet para unidades do
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Governo do Estado, denominado Novo IBG.
Garantir a disponibilidade e a qualidade em produo do novo canal de transaes financeiras
41
pela internet dos clientes Pessoa Fsica.
Disponibilizar aplicativo na plataforma Windows Phone para clientes Pessoa Fsica, Pessoa
42
Jurdica, Prefeituras e rgos Pblicos.
Disponibilizar aplicativo na plataforma IOS e Android para clientes Pessoa Jurdica, rgos
43
Pblicos e Prefeituras.
Possibilitar o atendimento as demandas de melhorias e evoluo tecnolgica para os canais
44 Mobile (Apps), Internet Banking Pessoa Fsica, Internet Banking Pessoa Jurdica, Internet Banking
Prefeitura e Internet Banking Governo.
45 Permitir a replicao de funcionalidades.
46 Garantir a disponibilidade e qualidade nas funcionalidades em produo Backoffice Mobile.
47 Garantir a disponibilidade e qualidade nas funcionalidades do Portal Institucional.
48 Garantir a disponibilidade e qualidade nas funcionalidades do Sistema de Intranet.

Subseo 3: Motivao

5. Necessidade de contratao via licitao de fornecedor para manuteno, suporte, melhoria e


evoluo tecnolgica do conjunto de sistemas que compe a Soluo de Internet Banking e
Portais do Banpar.

Subseo 4: Resultados a serem alcanados

6. A contratao garantir a continuidade dos servios j prestados, o suporte necessrio, o


alinhamento das reas aos objetivos estratgicos do Banpar e, assim, a garantia de
manutenibilidade da Soluo de Internet Banking e Portais do Banpar disponibilizando a
estrutura tcnica necessria para a adequada realizao das atividades fim de cada rea.

7. Os principais objetivos so:

ID OBJETIVO
1 Elevar o nvel de satisfao dos clientes.
2 Ampliar os negcios na rea comercial.
3 Dotar o Banpar de tecnologia da informao e comunicao competitiva
4 Ampliar os canais de atendimento.
5 Fomentar e consolidar a migrao do fluxo de transaes financeiras das agncias
para o canal Internet Banking/Mobile diminuindo custos para o Banco.
6 Modernizar os portais institucionais do Banpar.
7 Adequar o planejamento e a capacidade de TI ao crescimento do negcio.
8 Adequar s solues a arquitetura orientada a servios.

8. Os resultados a serem alcanados so:

ID RESULTADO A SEREM ALCANADOS


1 Aumentar a eficincia e a disponibilidade dos produtos e servios ofertados nos
canais digitais.
2 Aumentar o nvel de satisfao dos clientes.
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3 Atendimento de demandas legais com o devido suporte tecnolgico.
4 Autonomia aos clientes na realizao das transaes a partir de canais digitais.
5 Aumentar os produtos e servios oferecidos.
6 Elevar a segurana e usabilidade das aplicaes dos canais digitais.
7 Proporcionar um canal de comunicao interna e externa do Banpar.
8 Reduzir os custos das transaes com o aumento no volume transacional dos canais
digitais.
9 Oferecer aplicao mobile para Windows Phone.
10 Oferecer aplicativos mobile para acesso das Empresas Jurdicas, Prefeituras e
rgos Pblicos.
11 Proporcionar atendimento e suporte aos portais institucionais.
12

Subseo 5: Justificativa da estratgia de trabalho escolhida

9. Com o advento de uma nova etapa na contratao de Solues de Tecnologia da


Informao, a implementao da Instruo Normativa n 04/2014 (embora de mbito federal,
aplicvel a todo pas, considerando a fora jurdica soberana exercida por tal instncia)
veio inovar, ao preceituar um novo modelo para as licitaes de TI, onde dentre outras
mudanas significativas, h um destaque maior no papel do planejamento e o fim do
emprego das contrataes sob a modalidade de postos de trabalho.

10. O BANPAR optou por um modelo de servio de suporte tcnico (e quando necessrias
etapas do ciclo de vida de sistemas) de software que funcionar em suas instalaes haja
vista a necessidade de participao de quadro de funcionrios do BANPAR (Exemplo:
reunio para levantar requisitos, reunio para sanar dvidas ou dirimir conflitos, reunio para
apresentao de soluo, Homologao, Implantao, Transferncia de Conhecimento e
Treinamento, anlises de problemas e demais suportes que se fizerem necessrios) -
objetivando:

a) Maior celeridade nos atendimentos de sustentao de sistemas;


b) Troca de experincias entre os quadros funcionais relacionados, de modo que o
processo de transferncia de conhecimento, alm das diretrizes previstas neste
documento, ocorra no cotidiano.

SEO II DO OBJETO

11. Contratao de Empresa atuante na rea de Tecnologia da Informao para a Prestao


de Servios de DESENVOLVIMENTO, MANUTENO, SUPORTE E EVOLUO
TECNOLGICA DA SOLUO DE INTERNET BANKING E PORTAIS INSTITUCIONAIS
DO BANPAR, conforme Especificaes Tcnicas contidas neste Termo de Referncia,
pelo perodo de 12 meses, renovvel na forma da Lei.

12. O desenvolvimento, manuteno e suporte operao da Soluo, com o objetivo de


manter a sua disponibilidade, incluindo alteraes de ordem corretiva, legal, adaptativa,
evolutiva, preventiva e apoio em desenvolvimento de novas funcionalidades, atravs da
alocao de equipe tcnica nas dependncias do CONTRATANTE composta por:

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a) 01 (um) Coordenador de Projetos Preposto responsvel pela interlocuo tcnica
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA acerca da execuo geral do contrato,
gesto e acompanhamento da qualidade dos servios;
b) At 04 (quatro) Analistas de suporte e desenvolvimento de Sistemas para
implementao e manuteno da soluo, a critrio do CONTRATANTE;
c) 01 (um) Analista de Testes e Qualidade, a critrio do CONTRATANTE.

13. Sobreaviso para a prestao do servio de suporte tcnico integral, no formato 24x7x365
(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e trezentos e sessenta e cinco dias por
ano) excluindo-se horrios dentro do expediente normal de trabalho (8h s 18h). A
prestao de servios ocorrer durante o tempo que durar o contrato, ficando um ou mais
membros da equipe disposio do CONTRATANTE para ser acionado, no caso de uma
ocorrncia anormal nos servios da Soluo.
a) 1 (um) Suporte 24x7x365 para Sistemas e Aplicaes;
b) O sobreaviso um servio prestado pela CONTRATADA para problemas
relacionados Soluo que ocorram em horrio fora do expediente comercial, que
necessitem de ao corretiva por parte da CONTRATADA.

14. Pontos de Funo, anuais, para a prestao do servio de Fbrica de Software nas
dependncias da CONTRATADA. O total de at 2.000 PF (dois mil pontos de funo)
poder ser demandado, conforme critrio exclusivo do CONTRATANTE, durante a
vigncia do contrato, objetivando a execuo das Ordens de Servio para atendimento s
necessidades de negcios, sem a obrigatoriedade de acionamento de um quantitativo
mnimo.

15. Pontos de Funo, anuais, para a prestao do servio de Fbrica de software nas
dependncias da CONTRATADA. O total de 3.000 PF (trs mil pontos de funo) poder
ser demandado, conforme critrio exclusivo do CONTRATANTE, durante a vigncia do
contrato, para a execuo das Ordens de Servio referentes EVOLUO
TECNOLGICA da Soluo.

16. Banco de Horas, anual, no total de 1.000 horas (hum mil), com o objetivo de prover
atendimento de operao assistida ao CONTRATANTE para garantir o pleno
funcionamento na soluo e novas funcionalidades, sendo acionado por este quando
houver necessidade, sem obrigatoriedade de utilizao de quantidade mnima;

SEO III DO LOCAL E HORRIO DOS SERVIOS

17. Os servios realizados pela equipe alocada ocorrero nas dependncias do


CONTRATANTE e sero realizados em jornadas de 8 horas dirias em dias teis
bancrios.

18. Os servios de desenvolvimento e testes ocorrero nas dependncias da CONTRATADA.


A CONTRATADA dever, em conjunto com o CONTRATANTE, definir o melhor calendrio
e horrio para disponibilizao das fases de Homologao e Produo com o objetivo de
minimizar possveis impactos nos servios atualmente em produo.

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19. Os servios de fbrica de software, baseados em OS, sero executados nas dependncias
da CONTRATADA, exceto nas situaes que demandam reunies ou interao constante
com equipes do CONTRATANTE, conforme especificado neste Termo de Referncia.

20. Os servios de operao assistida devero ser realizados nas dependncias do


CONTRATANTE, em Belm-PA.

21. Os servios a serem realizados aos sbados, domingos e feriados pela CONTRATADA, de
acordo com sua organizao interna, a fim de atender a projetos do CONTRATANTE, no
implicaro em nenhuma forma de acrscimo ou majorao nos valores dos servios, razo
pela qual ser improcedente a reivindicao de restabelecimento de equilbrio econmico-
financeiro, bem como, horas-extras ou adicionais noturnos.

22. O deslocamento de prestador de servio da CONTRATADA para a realizao de


levantamento de requisitos, planejamento, revises, auditorias de qualidade dos
produtos/artefatos, reunies, pontos de controle previstos, homologao, dentre outros
artefatos produzidos nas instalaes do CONTRATANTE no implicaro em nenhuma
forma de acrscimo ou majorao nos valores dos servios, bem como nenhum tipo de
pagamento correspondente a horas-extras, deslocamentos ou adicionais noturnos.

23. Os empregados da CONTRATADA somente tero acesso s dependncias do


CONTRATANTE devidamente identificados (identificao funcional) e devero cumprir
todas as normas de segurana e procedimentos estabelecidos pelo CONTRATANTE.

SEO IV DA DESCRIO DOS SERVIOS DE TI E DEFINIES BSICAS

24. A contratao dos servios descritos neste Termo de Referncia visa atender s
necessidades de continuidade nos sistemas integrantes da Soluo, bem como o
desenvolvimento de novas funcionalidades, permitindo a perfeita integrao aos sistemas
de informao existentes no ambiente do CONTRATANTE. Os servios so detalhados a
seguir:

a) Manuteno de sistemas de informao, que pode ser:


i - Corretiva (corrigir erros ou defeitos identificados nos sistemas que impeam o
funcionamento correto ou que representem desvios s especificaes definidas).
Estas correes sero providas pela CONTRATADA sem nus adicional algum
para o CONTRATANTE;
ii - Adaptativa (dar ao sistema condies para se adaptar a um novo cenrio, ou
aspectos diferentes de cenrios j existentes);
iii - Legal (dar cumprimento a normas legais ou regulamentares);
b) Desenvolvimento de novas funcionalidades de sistemas de informao;
c) Elaborao ou atualizao de documentao tcnica de sistemas em
desenvolvimento ou manuteno;
d) Ajuste e Migrao de dados para viabilizar o desenvolvimento e manuteno de
sistemas;
e) Testes aps a realizao de atividades de desenvolvimento, seja para atendimento
de novas demandas, seja para correes de erros detectados, sendo executados
nas dependncias da CONTRATADA ou CONTRATANTE, dependendo da
natureza do teste a ser realizado.
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25. As atividades descritas no inciso i da alnea a do item 24 sero realizadas pela equipe
fixa de Sustentao presente nas dependncias do CONTRATANTE;

26. As atividades de desenvolvimento descritas no inciso ii da alnea a do item 24 sero


realizadas nas dependncias da CONTRATADA;

27. As atividades de desenvolvimento descritas no inciso iii da alnea a do item 24 sero


realizadas preferencialmente pela equipe fixa de Sustentao da presente nas
dependncias do CONTRATANTE;

28. As atividades descritas na alnea b do item 24 sero realizadas pela equipe de Fbrica
de Software da CONTRATADA visando o atendimento de demanda.

29. As atividades descritas nas alneas c, d e e do item 24 sero realizadas pela equipe
de Fbrica de Software da CONTRATADA ou pela equipe fixa de Sustentao da
CONTRATADA presente nas dependncias do CONTRATANTE, de acordo com a
natureza do atendimento que estiver sendo prestado.

30. A CONTRATADA dever alocar profissionais que faro parte da equipe, com a
responsabilidade de realizar desenvolvimento, manuteno e suporte dos sistemas
integrantes da Soluo em utilizao pelo CONTRATANTE, de acordo com as normas
estabelecidas neste Termo de Referncia.

31. O Suporte Tcnico inclui, alm das manutenes corretivas, a realizao de consultas
eventuais a dados existentes em sistemas integrantes da Soluo, via script de banco de
dados do tipo somente leitura, alm de servios de configurao, instalao e atualizao
de verso e assistncia tcnica e suporte a dvidas sobre os sistemas integrantes da
Soluo.

32. O detalhamento tcnico da Soluo est disponvel no ANEXO II - DETALHAMENTO


TCNICO DOS SISTEMAS,

33. Os softwares de apoio so todos os softwares necessrios ao funcionamento da Soluo


sobre a infraestrutura de hardware do CONTRATANTE, os quais complementam as
funcionalidades da Soluo ou do suporte ao seu funcionamento, permitindo que esta
cumpra todos os requisitos funcionais e no funcionais estabelecidos no Edital.
Diferenciam-se da Soluo por no integrarem seu ncleo (no fazem parte das estruturas
de software que implementam diretamente os processos de trabalho nem de outras
funcionalidades inerentes ao gerenciamento, gesto do ciclo de vida e funcionamento da
Soluo), necessitando, portanto, caso necessrio, de licenciamento em separado, de
forma onerosa ou gratuita.

34. No contexto deste Edital, os softwares de apoio so divididos da seguinte forma:

a) Os fornecidos pelo CONTRATANTE de uso obrigatrio pela CONTRATADA, cujas


licenas sero providas pelo CONTRATANTE. So exemplos: banco de dados,
sistema operacional, ambiente de virtualizao, Correio Eletrnico, ferramenta de

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integrao de dados, de controle de demandas, de gesto de projetos e portflio
(EPM), Learning Management System, entre outros;
b) Os no fornecidos pelo CONTRATANTE que venham a ser necessrios ao
desenvolvimento de atividades da CONTRATADA, como sutes de
desenvolvimento em fbrica de Software etc;
c) Os softwares que controlam o atendimento dos incidentes, requisies, problemas,
tarefas e e-mail institucional no podem ser substitudos por outras solues.

35. Os softwares de apoio fornecidos pelo contratante, de uso obrigatrio pela CONTRATADA,
so descritos no ANEXO III SOFTWARES DE APOIO e INFRAESTRUTURA.

36. Caber CONTRATADA dispor de profissionais com conhecimento sobre os softwares de


apoio fornecidos pelo CONTRATANTE, no sendo responsabilidade deste ltimo prover
qualquer treinamento, salvo em relao aos softwares de apoio desenvolvidos pelo prprio
CONTRATANTE.

37. Caber ao CONTRATANTE somente a responsabilidade de disponibilizar licenas dos


softwares de apoio por ele fornecidos, em quantidade suficiente para permitir a
implantao e operao da Soluo em todos os ambientes de execuo e permitir o
suporte necessrio para os trabalhos desenvolvidos no ambiente do CONTRATANTE.

38. Os softwares de apoio fornecidos pelo CONTRATANTE devero ser configurados pela
CONTRATADA e por ela provida a integrao com o ncleo da Soluo, quando
necessrio, de forma a alcanar os requisitos estabelecidos neste Edital.

39. A ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que em portugus significa


Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informao, foi desenvolvida em 1980 pela
Agncia Central de Computao e Telecomunicaes (CCTA), uma agncia do Governo
Britnico que coletou as melhores prticas das maiores indstrias e a desenvolveu,
consolidando uma biblioteca que possui as melhores prticas nos processos de
gerenciamento de servios de TI. A partir da dcada de 1990, a ITIL se tornou um padro
de fato, e hoje suas prticas so adotadas em empresas de todo o mundo. Atualmente a
ITIL mantida pelo OGC (Office Government Commerce), sendo a Exin Institute, a
autoridade certificadora mundial antiga, a APM Group Ltd, atual autoridade certificadora
mundial. Os certificados so obtidos atravs de exames realizados de forma on line ou
presencial em centros de testes disponveis em 175 pases, organizados pelos provedores
de certificao Person-VUE e Prometric Test Center. Neste Termo de Referncia no
exigida certificao em ITIL nem da empresa, nem de seus profissionais, haja vista as
dificuldades de certificao implicar em restrio significativa para as licitantes, o que
poderia prejudicar a concorrncia. Porm, considerando o fato de ser um conjunto de boas
prticas reconhecido mundialmente, solicitada no item 70 a aderncia da viso macro do
processo de atendimento da CONTRATADA aos procedimentos preconizados pela ITIL,
haja vista ser balizadora do nvel de maturidade das aes da CONTRATADA quanto a
atendimentos de solicitaes de seus clientes e ser a referncia praticada pelo
CONTRATANTE em seus processos de atendimento em TI. A SEO VII DA GESTO
DO CICLO DE VIDA DA SOLUO apresenta a estrutura metodolgica mnima de
atendimento a ser considerada.

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40. Ambiente de execuo: refere-se aos ambientes de desenvolvimento, teste, homologao,
treinamento, produo e Data Center de contingncia, nos quais a Soluo e softwares de
apoio esto instalados e configurados e para os quais deve ser provido suporte e demais
servios previstos neste documento.

41. Ambiente computacional a cargo da CONTRATADA: refere-se ao conjunto de softwares


que sero objeto dos atendimentos prestados pela CONTRATADA. Abrange todo o
ambiente de execuo. So exemplos: Soluo, banco de dados, sistema operacional,
ambiente de virtualizao, ferramenta de desenvolvimento, ferramenta para gerao de
relatrios operacionais, options de banco de dados, servidor de aplicao, ferramenta de
desenho de processos, clientes de backup e antivrus, softwares necessrios para a
gesto do ciclo de vida da Soluo, entre outros.

42. Ambiente computacional a cargo do CONTRATANTE refere-se ao conjunto de softwares


fornecidos pelo CONTRATANTE cuja instalao, configurao e suporte tcnico estaro
sob sua responsabilidade, instalados em hardware e ambiente de virtualizao a cargo do
CONTRATANTE. So exemplos: Correio Eletrnico, ferramenta de integrao de dados,
de controle de demandas, de gesto de portflio/projeto, Learning Management System,
entre outros. Apesar de estarem no ambiente computacional a cargo do CONTRATANTE,
so de responsabilidade da CONTRATADA a integrao entre esses softwares e o ncleo
da Soluo, bem como sua configurao, criao de scripts, criao de relatrios e
migrao de dados, estando s atividades citadas no escopo do servio de implantao e
manuteno evolutiva.

43. Autosservio so operaes realizadas pelo usurio, em qualquer mdulo da Soluo ou


processo de trabalho, referentes a informaes do prprio usurio. Inclui o acesso a
interfaces do sistema, gerao de relatrios, consultas e uso de qualquer funcionalidade
disponibilizada pela Soluo.

44. Entende-se por cdigo fonte o conjunto de palavras e sentenas matemticas escritas de
forma ordenada, contendo instrues em uma linguagem de programao, de maneira
lgica, com objetivo definido.

SEO V DA SOLICITAO DOS SERVIOS

45. Os servios sero solicitados pelo CONTRATANTE por meio da abertura de chamados de
suporte tcnico em sistema de informao (sistema de gesto de chamados), provido pelo
CONTRATANTE para gesto dos servios. Os chama dos podero ser abertos a qualquer
hora do dia ou da noite, tanto em dias teis, como nos finais de semana, feriados e pontos
facultativos.

46. Caso chamados sejam abertos fora do horrio comercial, o atendimento dever iniciar no
prximo horrio comercial. Neste caso, ser considerada como data e hora de incio de
atendimento 8 h do prximo dia til.

47. Para os chamados de prioridade mxima, uma vez iniciado o atendimento, este deve
prosseguir ininterruptamente, inclusive fora do horrio comercial, at que tenham sidos
concludos ou estabelecida soluo de contorno que permita retornar a Soluo ao estado
normal de utilizao.
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48. Em caso de indisponibilidade do sistema de gesto de chamados provido pelo
CONTRATANTE, os chamados podero ser abertos por meio de telefone local (DDD 91)
ou de discagem gratuita (0800) ou via e-mail, providos pela CONTRATADA, devendo
posteriormente, obrigatoriamente, serem registrados no sistema de gesto de chamados
do CONTRATANTE.

49. Uma notificao da abertura dos chamados registrados no sistema de gesto de


chamados provido pelo CONTRATANTE ser encaminhada para endereo eletrnico
cadastrado para a CONTRATADA, que far uso deste sistema para atualizar as
informaes relacionadas ao atendimento de cada chamado.

50. Por uma questo de organizao interna do processo de atendimento do CONTRATANTE,


os chamados de atendimento em horrio de expediente bancrio chegaro em forma de
tarefa (atividade prevista dentro do processo de trabalho ITIL), e os ocorridos fora do
expediente til de trabalho, podero ser encaminhados na forma de chamado propriamente
dito ou tarefa, sendo que tal metodologia pode mudar a critrio das necessidades do
CONTRATANTE.

51. Ao abrir um chamado, o CONTRATANTE poder agendar data e hora para incio do
atendimento, devendo a empresa CONTRATADA sugerir o melhor perfil profissional para a
prestao do servio.

52. Toda informao referente ao CONTRATANTE, que o servio de suporte tcnico vier a
tomar conhecimento por necessidade da prestao dos servios, no poder ser divulgada
a terceiros sem consentimento expresso do CONTRATANTE.

53. A documentao produzida durante a execuo dos servios, seja em papel ou meio
eletrnico, ser de propriedade do CONTRATANTE.

Subseo 1: Solicitao de servios oriundas da rea de projetos

54. O CONTRATANTE emitir CONTRATADA ORDEM DE SERVIO - OS, conforme


modelo no ANEXO IV - ORDEM DE SERVIO, contendo a descrio inicial dos servios
que devero ser executados, os artefatos que devero ser apresentados pela
CONTRATADA ao longo de todo o ciclo de vida do atendimento e os responsveis pela
solicitao. Esse documento, apresentado pela CONTRATANTE, dever ser assinado pelo
preposto da CONTRATADA, dando seu ciente no recebimento, o que ensejar o
acompanhamento dos prazos previstos no ANEXO V - NVEIS MNIMOS DE SERVIO.
De posse desta OS, a CONTRATADA dever, dentro dos prazos previstos no ANEXO V -
NVEIS MNIMOS DE SERVIO, atender a solicitao, sanar possveis dvidas e
apresentar proposta de atendimento contendo: proposta de soluo nvel macro de escopo
da demanda e esforo inicial em PF (levantado atravs de contagem indicativa. Para tanto,
dever disponibilizar pelo menos um profissional que possua competncia para criticar, de
forma fundamentada, as ordens de servios enviadas pelo CONTRATANTE, assim que
estas forem solicitadas e emitir uma proposta para cada OS Ordem de Servio. Caso
haja discordncia do CONTRATANTE em relao proposta apresentada pela
CONTRATADA, esta ter que reavali-la e demonstrar de forma fundamentada a razo
dos dados apresentados. Quando a proposta da CONTRATADA estiver de acordo com as
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estimativas do CONTRATANTE, ser emitido o termo de aceite, o qual permitir o incio
das atividades.

55. Os servios entregues pela CONTRATADA devero ser homologados e/ou conferidos
(Aceite Definitivo da Ordem de Servio) pela rea de tecnologia e pela demandante interna
da CONTRATANTE, para fins de se reconhecer que houve observncia das
especificaes da ordem de servio. O no cumprimento destas ser qualificado como
trabalho no entregue, implicando a necessidade de ajustes, que, caso no realizados no
prazo proposto pela CONTRATADA, caracterizar atraso na entrega do servio, desde que
o fator gerador de atraso no tenha sido provocado pelo CONTRATANTE.

Subseo 2: Detalhamento do Servio de Sobreaviso

56. Quando necessrio o atendimento (suporte tcnico) e a abertura de CHAMADOS


TCNICOS para manutenes corretivas, relacionadas diretamente a servios executados,
durante o perodo contratual, por meio de OS ou chamado tcnico e que ainda estejam sob
o perodo de garantia estabelecido neste instrumento, e cujo diagnstico seja de
problemas, ou ajustes derivados de procedimento da CONTRATADA, as correes sero
providas por esta, sem nus algum para o CONTRATANTE. Para todos os outros casos,
haver o desembolso financeiro por parte do CONTRATANTE conforme os critrios
estabelecidos e medidos dentro da Ordem de Servios ou chamado tcnico incluindo o
perodo de atendimento. As condies para a execuo desse atendimento so:

a) Quando da interrupo do servio contratado, dentro do escopo de horrio de


sobreaviso estabelecido no item 13, o CONTRATANTE acionar a CONTRATADA
por meio da abertura de um CHAMADO TCNICO efetuado atravs de ligao
telefnica gratuita ou e-mail para o suporte fornecido pela CONTRATADA,
realizando em seguida abertura formal de chamado no sistema da Central de
Servios do CONTRATANTE para controle e registro da solicitao de atendimento
no contexto de sobreaviso.

SEO VI DO SERVIO DE MANUTENO EVOLUTIVA

57. A manuteno evolutiva inclui a parametrizao e customizao Soluo Integrada de


Internet Banking e Portais Institucionais do Banpar, por meio da criao de novas
funcionalidades, alterao ou excluso de funcionalidades existentes.

58. Durante a execuo da manuteno evolutiva, as mudanas devero ser publicadas em


todo o ambiente de execuo, at chegar produo, com as respectivas autorizaes
registradas em ferramenta de gerenciamento, conforme previsto na gesto do ciclo de vida
da Soluo, salvo determinao contrria do CONTRATANTE.

59. As funcionalidades resultantes de manuteno evolutiva implantadas em produo


passaro a ser parte integrante da Soluo Integrada de Internet Banking e Portais
Institucionais do Banpar e, portanto, passaro a integrar o escopo do servio de suporte
tcnico.

60. Nenhuma manuteno evolutiva dever impedir ou ser afetada por atualizaes de verso
da Soluo, salvo se expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, aps comunicao
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formal pela CONTRATADA dos impactos futuros da manuteno. Caso, no planejamento
da manuteno, a CONTRATADA no faa o alerta quanto aos impactos futuros do
servio, ficar ela responsvel pela adequao futura da Soluo durante a atualizao de
verso, sem nus adicional para o CONTRATANTE.

61. Cada servio de manuteno evolutiva somente ser considerado concludo com a
homologao dos requisitos previstos na OS pelo CONTRATANTE.
Subseo 1: Customizao

62. Para cada atendimento apresentado pela CONTRATADA, seja por manuteno corretiva
ou evolutiva, a soluo tcnica disponibilizada deve, prioritariamente, consistir em solues
parametrizveis, ou seja, mecanismos que permitam rea de negcio reutilizar o que foi
desenvolvido atravs de funcionalidades disponveis em tela, salvo se comprovado pela
CONTRATADA a impossibilidade tcnica, mediante documento entregue ao
CONTRATANTE e com aprovao formal deste ltimo, sendo em tal situao a
funcionalidade implementada por customizao, isto , implementao de regras de
negcio em cdigo fonte que poderiam ser apresentadas como funcionalidade ao usurio
final. A totalidade de customizao (entregas que no permitem reutilizao pelo usurio
final) da Soluo no poder ultrapassar 15% das funcionalidades implantadas.

63. O documento entregue pela CONTRATADA justificando e formalizando a necessidade de


customizao dever conter:

a) Detalhamento da customizao a ser implementada, esclarecendo, no mnimo, qual


atividade/transao da Soluo ser desenvolvida/alterada e quais processos de
trabalho sero afetados;
b) Declarao formal em que ratifique a necessidade de customizao, afirmando o
no atendimento ou a impossibilidade de disponibilizar resultado reutilizvel pelo
usurio final;
c) Implicaes da customizao para implantao de novas verses dos softwares
componentes da Soluo.

64. Quando identificada funcionalidade implementada por customizao que poderia ter sido
atendida, na data da customizao, com disponibilizao de soluo parametrizvel, a
CONTRATADA dever refazer a adaptao utilizando o procedimento correto, sem nus
adicional ao CONTRATANTE, alm da possibilidade de serem aplicadas as sanes
estabelecidas neste Termo de Referncia para a situao descrita.

Subseo 2: Teste

65. Toda funcionalidade implementada, seja por manuteno corretiva ou evolutiva, dever
passar por teste unitrio, teste de integrao, teste funcional, teste de carga e teste de
segurana, salvo se explicitamente definido em contrrio pelo CONTRATANTE. Servios
de integrao com aplicaes externas e aplicaes legadas, rotinas de ETL (Extrao
Transformao Carga) e relatrios devero tambm passar pelos procedimentos de teste
cabveis entre os anteriormente citados.

66. Os testes realizados devero ser comprovados por meio da apresentao de evidncias de
sua execuo, que traro, no mnimo, os resultados da execuo.
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67. Qualquer funcionalidade implementada, antes de entrar em produo, deve passar
sequencialmente por todo o ambiente de execuo, recebendo, antes de avanar para o
prximo ambiente, autorizao formal do CONTRATANTE, registrada em ferramenta de
gesto fornecida pela contratada, conforme especificado na gesto do ciclo de vida da
soluo.

68. O conjunto de testes citados, de acordo com a necessidade de cada funcionalidade, ser
repetido em cada ambiente de execuo, pelos atores autorizados aos respectivos
ambientes.

SEO VII DA GESTO DO CICLO DE VIDA DA SOLUO

69. O objeto da contratao representa, em ltima anlise, a disponibilizao de um servio


contnuo, amparado no uso de tecnologia da informao, essencial manuteno do
negcio do CONTRATANTE. Essa necessidade continuar mesmo depois de encerrada a
vigncia do contrato. Por isso, fundamental que, desde a concepo e estruturao do
servio prestado, sejam adotadas boas prticas de gesto de ciclo de vida da Soluo.

70. O modelo de referncia ITIL representa uma fonte de boas prticas para o gerenciamento
de servios de TI. A CONTRATADA, em sua atuao, desde o planejamento, passando
pela implantao, suporte tcnico, manuteno evolutiva e transio contratual, dever
estar alinhada com o modelo ITIL, Verso 3. A adoo das boas prticas preconizadas por
esse modelo de gerenciamento de atendimento de servio fundamental para assegurar a
perfeita execuo do servio e a futura transio da sustentao da Soluo para o
CONTRATANTE ou outra empresa a ser contratada com essa finalidade.

71. Os termos utilizados na definio do ciclo de vida e dos requisitos da Soluo quanto
gesto do ciclo de vida foram retirados dos manuais ITIL Verso 3 e conforme tais
definies devem ser interpretados.

72. O ciclo de vida inclui todas as fases de utilizao dos legados, desde a instalao, para o
caso de novas funcionalidades, passando pelo planejamento da implantao, pelo
mapeamento de processos de trabalho, pela parametrizao/customizao, pela
implantao dos processos de trabalho, pela operao em todos os ambientes de
execuo, pelas manutenes corretivas e evolutivas, at a possvel retirada futura de
produo e transio para nova soluo.

73. Para comprovar sua capacitao, a CONTRATADA deve apresentar modelo de gesto de
ciclo de vida para atendimento de solues legadas de TI. Tal modelo documento onde
descrito como e com quais ferramentas so implementados os processos de trabalho ITIL
listados no Edital. A licitante vencedora pode apresentar um descritivo tcnico, sem
necessidade de apresentao de certificao ou atestado.

Subseo 1: Desenho - Gerenciamento do Nvel de Servio

74. O objetivo do processo permitir o monitoramento e gerao de relatrios, ao longo do


ciclo de vida do servio, em relao aos Nveis Mnimos de Servio estabelecidos pelo
CONTRATANTE conforme definido no ANEXO V NVEIS MNIMOS DE SERVIO.
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Considerando tal perspectiva, a CONTRATADA dever atuar de modo a garantir que o
monitoramento da Soluo continue realizando seu objetivo, propondo melhorias no legado
j existente, realizando melhorias oriundas das necessidades de negcio do
CONTRATANTE e prestando esclarecimentos sobre as solues de monitoramento
quando solicitado pelas reas interessadas do CONTRATANTE.

Subseo 2: Desenho - Gerenciamento da Disponibilidade

75. O Gerenciamento da Disponibilidade visa garantir que o nvel de disponibilidade entregue


durante o desenvolvimento de novas funcionalidades seja igual ou superior aos nveis
mnimos de servio estabelecidos pelo CONTRATANTE.

76. A CONTRATADA deve, no escopo do servio de implantao e manuteno evolutiva,


realizar anlise prvia do impacto das mudanas solicitadas sobre a disponibilidade da
Soluo.

Subseo 3: Desenho - Gerenciamento da Capacidade

77. O Gerenciamento da Capacidade visa garantir a capacidade de TI, em tempo hbil e a


custos justificveis, para atender s necessidades do negcio, atuais e futuras, dentro dos
nveis mnimos de servio estabelecidos pelo CONTRATANTE.

78. Para assegurar a disponibilidade das informaes no desenvolvimento de novas


funcionalidades, sem prejuzo da continuidade do negcio, a capacidade computacional
usada durante sua execuo deve ser monitorada, com abrangncia, no mnimo, de:

a) Tempo de resposta das transaes de negcio;


b) Tempo de execuo das rotinas batch;
c) Estatstica sobre recuperao de erros e procedimentos de reincio;
d) Estatstica baseada no uso das interfaces, para detectar pontos de melhoria
significativa de desempenho dos usurios;
e) Estatstica de armazenamento de dados para facilitar a projeo de necessidades
de expanso de rea disponvel;
f) Estatstica de uso de memria e processador, em apoio identificao de gargalos
de processamento.

79. A CONTRATADA deve, no escopo do servio de implantao e manuteno evolutiva,


realizar anlise prvia do impacto das mudanas solicitadas sobre a infraestrutura de TI no
que concerne capacidade de atendimento.

Subseo 4: Desenho - Gerenciamento de Segurana da Informao

80. A contratada deve, no escopo do servio de implantao e manuteno evolutiva, realizar


anlise prvia do impacto das mudanas solicitadas sobre a segurana da Soluo.

Subseo 5: Desenho - Gerenciamento da Continuidade de Servio

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81. O Gerenciamento da Continuidade de Servio visa garantir que os servios contratados
possam ser retomados dentro dos perodos de tempo requeridos e acordados nos nveis
mnimos de servio.

82. A contratada deve, no escopo do servio de implantao e manuteno evolutiva, realizar


anlise prvia de riscos das mudanas solicitadas em relao continuidade do servio.

Subseo 6: Transio para Produo - Gerenciamento de Mudana

83. O processo de Gerenciamento de Mudana visa garantir que mudanas sejam registradas
e ento avaliadas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas, implementadas,
documentadas e revisadas de maneira controlada.

84. Toda mudana na Soluo, seja decorrente de manuteno evolutiva ou suporte tcnico,
dever ser submetida aprovao do CONTRATANTE, subsidiado por relatrio da
CONTRATADA, que dever conter a relao de pacotes de liberao, sua descrio,
possveis impactos no ambiente computacional e aes de retorno em caso de insucesso
na implantao.

85. Para fins de anlise da mudana, excepcionalmente, o CONTRATANTE poder solicitar


informaes adicionais CONTRATADA, assim como o comparecimento de representante
com conhecimento tcnico a respeito da mudana solicitada.

86. Toda mudana dever ser agregada em pacote de liberao unicamente identificvel e
que, de forma automatizada, mediante aprovao de usurios autorizados, possa ser
transferida entre os ambientes de execuo at alcanar o ambiente de produo. Todo
pacote de mudana deve ser rastrevel aos cdigos-fonte no controle de verso e aos
executveis/componentes/bibliotecas em produo.

87. Deve ser possvel identificar, para todos os itens em produo (softwares, relatrios,
rotinas etc.), o pacote de liberao originador e levantada a trilha de auditoria que relacione
minimamente as datas de implantao do pacote em cada ambiente de execuo e os
usurios que autorizaram a implantao.

Subseo 7: Transio para Produo - Gerenciamento da Configurao e de Ativo de


Servio

88. O processo de Gerenciamento da Configurao e de Ativo de Servio visa a controlar os


componentes de servio e infraestrutura e manter a informao sobre o histrico, o estado
corrente e planejado do servio e infraestrutura.

89. Para tanto, a CONTRATADA deve, no escopo dos servios de implantao de nova
funcionalidade e manuteno evolutiva, criar e manter base de informao contendo todos
os itens de configurao relacionados Soluo, com informaes de versionamento,
histrico de mudanas, relacionamentos, entre outras.

90. O processo deve permitir identificar as diversas verses dos itens de configurao
publicados nos vrios ambientes de execuo.

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91. Toda a infraestrutura tecnolgica implantada, implementada, provida ou instalada pela
CONTRATADA dever ser documentada de acordo com os requisitos de documentao
indicados neste termo de referncia.

Subseo 8: Transio para Produo Gerenciamento de Liberao e Implantao

92. Todas as mudanas na Soluo devem ser agrupadas em pacotes de liberao, os quais
devero ter documentados seus componentes, passar sequencialmente por todos os
ambientes de execuo, ter as autorizaes de publicao nos ambientes documentadas,
ter rastreabilidade em relao aos requisitos e ordem de servio que formalizou a
demanda, at chegar ao ambiente de produo, mediante processo de mudana.

93. Deve a CONTRATADA criar procedimento que permita rastrear, para todos os
componentes colocados em produo, o cdigo fonte original versionado e a sequncia de
aprovaes que resultou em sua colocao em produo.

Subseo 9: Transio para Produo Validao e Teste de Servio

94. A CONTRATADA deve elaborar plano geral de teste, que contemple os itens de software a
serem produzidos no escopo dos servios de implantao e manuteno evolutiva.

95. Todo elemento, antes de entrar em produo, deve ser testado, com apresentao das
evidncias dos testes realizados: testes unitrios e funcionais de componentes individuais,
testes de integrao em relao ao restante da aplicao, testes de desempenho, testes
de segurana, entre outros que sejam especificados pelo CONTRATANTE na abertura da
OS.

96. Devero ser apresentados os planos de testes, cenrios testados e respectivos resultados.

Subseo 10: Operao - Gerenciamento de Evento

97. A Soluo possui funcionalidade para registrar eventos na forma de log.

98. Considera-se evento toda interao realizada pelo usurio em relao ao sistema
(requisies de usurio) e toda ao realizada automaticamente pela Soluo.

102. Detectar significa ter a capacidade de registrar todos os eventos ocorridos, inclusive com
o registro dos correlacionamentos necessrios.

103. Ao de controle o conjunto de atividades, pr-configuradas na Soluo, que devem ser


executadas em resposta a eventos especficos ou conjunto de eventos correlacionados, a
serem escolhidos pelo operador da Soluo em interface especfica por ela provida.

104. Ao desenvolver novas funcionalidades e realizar reparos no legado j existente, a


CONTRATADA deve realizar correlacionamento entre eventos, determinar a ao de
controle apropriada e gerar alertas, quando necessrio. Devem ser tratados tanto os
eventos referentes Soluo, quanto os referentes aos softwares de apoio.

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105. Log de todos os eventos deve ser mantido disponvel para consulta por meio de interface
especfica j existente ou criada, quando necessrio.

Subseo 11: Operao - Gerenciamento de Incidente

106. Todo erro de execuo da Soluo, seja provocado pela interao de usurio, seja
provocado por aes automticas do sistema, deve ser registrado. O registro deve conter,
entre outras, informaes sobre o usurio, processo de trabalho, identificao do
componente que provocou o erro, data/hora, dados cadastrados pelo usurio na operao
que provocou o erro (quando aplicvel).

107. O CONTRATANTE possui sistema especfico para atividades de gerenciamento de


atendimento de incidentes onde a CONTRATADA dever registrar todas as informaes
necessrias no decorrer dos atendimentos realizados.

Subseo 12: Operao - Gerenciamento de Acesso

108. As novas funcionalidades que vierem a ser desenvolvidas devem estar integradas
soluo de autenticao de acesso do CONTRATANTE, de forma a garantir aos usurios
autorizados o direito de usar determinado servio e a impedir o acesso por parte de
usurio no autorizado. Todos os acessos devem ser logados, conforme descrito no
ANEXO VII - NORMAS DE REQUISITOS DE SEGURANA PARA CONTROLE DE
ACESSO.

Subseo 13: Operao - Cumprimento de Requisio

109. A CONTRATADA deve fornecer telefone de custo de ligao local (DDD 91) ou gratuita
(0800) para abertura de chamados em caso de indisponibilidade dos meios eletrnicos no
mbito dos servios de suporte tcnico e operao assistida em produo, a fim de que os
nveis de servios sejam respeitados.

SEO VIII DA TRANSIO CONTRATUAL E REPASSE DE CONHECIMENTO

110. A CONTRATADA deve, em conformidade com os artigos 35 a 37 da IN SLTI-MP 04/2014,


promover transio contratual e repassar para o CONTRATANTE e/ou para outra empresa
por ele indicado todos os dados, documentao e conhecimento sobre a utilizao,
operao, sustentao e manuteno evolutiva da Soluo.

111. Considerando a hiptese de resciso antecipada, fica a CONTRATADA obrigada a realizar


o repasse de conhecimento para os tcnicos do CONTRATANTE, a critrio deste, de
forma a adequar-se situao descrita.

112. A transio contratual e repasse de conhecimento deve ser precedida de apresentao,


pela CONTRATADA, de planejamento das atividades de transio e plano instrucional do
repasse de conhecimento.

113. Na hiptese de a CONTRATADA ser a licitante vencedora do novo contrato, as aes de


transio contratual e repasse de conhecimentos podero, a critrio do CONTRATANTE,
ser revistas, de forma a adequar-se situao descrita.
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114. A transferncia tecnolgica envolve o fornecimento de toda a documentao dos sistemas,
incluindo a de hardware e software, fonte de sistemas (ltima verso enviada para
produo, itens homologados e itens faturados), configurao de ambiente para
continuidade dos trabalhos de sustentao, instaladores bem como procedimentos
rotineiros ou outros previstos para manter o pleno funcionamento, instalao ou
restaurao de quaisquer estruturas sistmicas integrantes da Soluo.

115. Ao final da transferncia, os tcnicos do CONTRATANTE devero estar capacitados para


realizar a instalao, a manuteno e a evoluo das funcionalidades do sistema.

116. A transferncia tecnolgica deve ser tratada como uma Ordem de Servio especfica para
este fim, distinta das demandas de manuteno.

117. A transferncia tecnolgica item inerente ao contrato. Diante disso, a OS citada no item
116 tem o carter exclusivo de formalizao do processo de transferncia, no devendo
gerar nus financeiro algum ao CONTRATANTE.

118. No item de transferncia tecnolgica o esclarecimento de tecnologias que se entendem


ser inerentes ao receptor das informaes, excluindo-se as tecnologias proprietrias,
quando este no violar Lei de direitos Autorais;

Subseo 1: Operao - Cumprimento de Requisio

119. A CONTRATADA deve fornecer telefone de custo de ligao local (DDD 91) ou gratuita
(0800) para abertura de chamados em caso de indisponibilidade dos meios eletrnicos no
mbito dos servios de suporte tcnico e operao assistida em produo, a fim de que os
nveis de servios sejam respeitados.

SEO IX DA FORMA DE SELEO DO FORNECEDOR

120. Ser adotada a modalidade prego, em sua forma eletrnica, para seleo da empresa a
ser contratada.

121. A contratao do objeto em questo submete-se s regras relativas ao direito de


preferncia estabelecidas no Decreto n. 7.174/2010.

122. No ser admitida na presente licitao a participao de consrcio.

SEO X DA COTAO DE PREOS DOS SERVIOS

123. Na cotao de preos devero estar includos todos os custos de pessoal, tributos,
contribuies sociais, hardware, software, licenas, ferramentas e tarifas entre outros que
possam ser necessrios para a prestao dos servios. O CONTRATANTE poder solicitar
comprovao dos registros de licenciamento.

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124. O valor a ser pago pelos servios de suporte e manuteno prestados pela equipe local,
nos termos do item 12, ser preo fixo mensal de acordo com a quantidade de
colaboradores requisitados pelo CONTRATANTE.

125. O valor a ser pago pelos servios de Sobreaviso conforme item 13 ser preo fixo mensal.

126. O valor a ser pago pelos servios de Fbrica de Software conforme item 14 ser referente
a Pontos de Funo. A cotao de preo ser para cada Ponto de Funo.

127. Os preos apresentados pela licitante em sua proposta devero estar expressos na moeda
soberana do Brasil, discriminados conforme a estrutura do ANEXO VIII - MODELO
ORAMENTO ESTIMADO, os quais sero avaliados segundo critrios de aceitabilidade
de preos.

128. Os valores propostos para o servio de manuteno evolutiva devero levar em conta a
manuteno de todos os softwares que faro parte do ambiente computacional que
sustentar a Soluo, os softwares do ambiente computacional do CONTRATANTE com
os quais a CONTRATADA ter que interagir (configurando, integrando, migrando
informaes, utilizando, monitorando, criando scripts, alm de outras atividades descritas
ao longo deste Termo de Referncia), considerando todos os ambientes de execuo.

SEO XI DA GARANTIA CONTRATUAL

129. A CONTRATADA dever prestar ampla garantia contratual a todos os produtos entregues
e servios prestados, em todo o ambiente de execuo, durante toda a vigncia contratual,
contados do recebimento definitivo pelo CONTRATANTE do produto ou servio, corrigindo
qualquer vcio ou problema encontrado, sem qualquer nus para o CONTRATANTE.

130. Ser considerado vcio do produto ou servio, entre outras situaes estabelecidas em lei,
o no atendimento dos requisitos tratados nos anexos ao Edital (requisitos de
documentao, requisitos funcionais, requisitos tecnolgicos e arquiteturais, requisitos de
segurana, requisitos de usabilidade, requisitos de tratamento da OS, requisitos referentes
ao tempo de resposta da aplicao), dos requisitos especificamente considerados na
abertura da OS e dos nveis de servio estabelecidos na Tabela 4 NMS para execuo
da aplicao em produo do ANEXO V NIVEIS MNIMOS DE SERVIO.

131. A abertura de chamados CONTRATADA sobre vcio ou problema encontrado ocorrer no


sistema de controle de demandas do CONTRATANTE, ao qual ser franqueado acesso
CONTRATADA.

132. Os chamados cadastrados pelo CONTRATANTE sero classificados de acordo com os


nveis de prioridade e prazos de atendimento definidos na Soluo de TI da Central de
Servios do CONTRATANTE. Os chamados podero ter sua severidade alterada a
qualquer tempo, a critrio do CONTRATANTE, considerando alteraes das condies de
impacto no negcio ou a convenincia da administrao. A CONTRATADA dever iniciar o
atendimento, registrar os andamentos e conclu-lo de acordo com os prazos estabelecidos
no citado anexo. Somente o CONTRATANTE poder encerrar os chamados, salvo em
situao especfica na qual o chamado tenha sido encaminhado diretamente
CONTRATADA.
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133. A contagem dos prazos de atendimento pela CONTRATADA ser interrompida durante
anlise do CONTRATANTE que seja necessria para a continuidade do atendimento pela
CONTRATADA, e ser retomada a partir do momento de interrupo.

134. A qualquer momento, os chamados podero ser cancelados pelo CONTRATANTE.

135. Caso a CONTRATADA seja obrigada a interromper atendimento em razo de


agendamento, as interrupes sero descontadas dos prazos de atendimento.

136. Caso a CONTRATADA constate a existncia de vcio ou defeito reportado, depois de


realizada a correo, dever atualizar a documentao da Soluo, scripts de atendimento
de solicitao e base de conhecimento.

137. Se a CONTRATADA comprovar que parte do problema decorrente de abertura de


chamado situa-se em recurso sob responsabilidade do CONTRATANTE, poder solicitar a
participao de profissionais do CONTRATANTE para auxili-la na correo.

138. Caso a CONTRATADA precise efetuar adequaes que envolvam modificaes no


ambiente computacional do CONTRATANTE em que a CONTRATADA no tenha domnio,
como reconfigurao de firewalls, de servios de mensageria ou de rede (LDAP, DNS,
entre outros), a CONTRATADA dever solicitar a reconfigurao ao CONTRATANTE, com
pelo menos dez dias teis de antecedncia. O CONTRATANTE avaliar as condies de
atendimento da solicitao e comunicar CONTRATADA a possibilidade ou no de
atendimento e o prazo de execuo. Pode o CONTRATANTE, em situaes especficas,
admitir prazo menor para solicitao.

139. A garantia legal poder se estender por at 90 dias aps o trmino de vigncia do contrato,
perodo no qual a CONTRATADA dever corrigir vcios ou falhas detectados em produtos
colocados em produo antes do trmino da vigncia ou oriundos das prprias correes
realizadas durante a garantia. A no correo dos vcios ou problemas detectados dentro
da garantia legal prorrogar automaticamente seu prazo, at que todos os vcios e
problemas sejam resolvidos.

140. Havendo solicitaes em aberto, ao final de cada ms dever a CONTRATADA emitir


relatrio que detalhe o estoque de solicitaes abertas e concludas no perodo.

141. Possvel atuao emergencial do CONTRATANTE, alterando qualquer produto entregue


no sentido de reestabelecer o funcionamento da Soluo, em decorrncia da no atuao
tempestiva da CONTRATADA dentro dos prazos de atendimento estabelecidos em
contrato, no afetar a garantia legal.

SEO XII DA GARANTIA DE EXECUO

142. A CONTRATADA dever apresentar ao CONTRATANTE, no prazo mximo de 10 (dez)


dias contados da data da reunio inicial, comprovante de prestao de garantia de
execuo correspondente a 5% do valor total do contrato, cabendo-lhe optar entre as
modalidades cauo em dinheiro, ttulos da dvida pblica, seguro-garantia ou fiana
bancria. A garantia dever ser liberada no trmino da vigncia do contrato.
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143. A CONTRATADA obriga-se a apresentar a garantia contratual no prazo de at 15 (quinze)
dias corridos assinatura do Contrato, podendo esse prazo ser estendido at o limite
mximo de 30 (trinta) dias corridos, com aceite expresso do CONTRATANTE. Salvo que,
findado o prazo estipulado neste Termo de Referncia, a CONTRATADA estar sujeita
abertura de Processo Administrativo.

144. Os prazos das garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA (ttulos, seguro,
fiana ou cauo) devero ser ampliados at que sejam cumpridas as obrigaes que
ensejam a liberao das garantias. Assim sendo, caso os servios a serem prestados se
estendam alm do previsto, dever a CONTRATADA, em at 5 (cinco) dias antes do
trmino do prazo da garantia, apresentar nova garantia com prazo de expirao compatvel
com o novo prazo provvel de trmino do servio.

145. A inobservncia do prazo fixado para a apresentao da garantia acarretar a aplicao de


multa de 0,07% (sete centsimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, at o
mximo de 2% (dois por cento).

146. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigao, a


CONTRATADA obriga-se a fazer respectiva reposio no prazo mximo de cinco dias
teis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

147. No caso de resciso contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, o valor da garantia
reverter em favor do CONTRATANTE, sem prejuzo da cobrana de indenizao por
perdas e danos porventura causados ao CONTRATANTE. Tal medida se faz necessria
devido ao fato de resciso sob esse contexto implicar em graves prejuzos ao
CONTRATANTE, que deixar de ter o atendimento dos servios necessrios para o
cumprimento de seu planejamento estratgico, misso, atendimento aos clientes e
prejuzos aos investidores, alm de perdas relacionadas aos investimentos realizados para
a contratao que deixaro de apresentar o necessrio retorno ao CONTRATANTE.

148. Em caso de reajuste, o valor da garantia de execuo dever ser revisto para se adequar
nova realidade do contrato, haja vista que a garantia deve respeitar os percentuais
estabelecidos neste Termo de Referncia.

149. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, dever abranger o
perodo de vigncia do contrato.

150. A garantia assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuzo advindo do no cumprimento do objeto do contrato e do no adimplemento
das demais obrigaes nele previstas;
b) Prejuzos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuo do contrato;
c) As multas moratrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE CONTRATADA;
d) Obrigaes trabalhistas, fiscais e previdencirias de qualquer natureza, no
honrada pela CONTRATADA.

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151. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposio no prazo mximo de
15 (quinze) dias teis, contados da data em que for notificada.

152. O CONTRATANTE no executar a garantia na ocorrncia de uma ou mais das seguintes


hipteses:
a) Caso fortuito ou fora maior;
b) Alterao, sem prvia anuncia da seguradora, das obrigaes contratuais;
c) Descumprimento das obrigaes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administrao;
d) Atos ilcitos dolosos praticados por empregados da Administrao Pblica.

153. Cabe ao prprio CONTRATANTE apurar a iseno da responsabilidade prevista nas


alneas acima. Para tais situaes no , a CONTRATADA, parte em processo que venha
a ser instaurado pelo CONTRATANTE.

154. Ser considerada extinta a garantia:


a) Com a devoluo da aplice, carta de fiana ou autorizao para o levantamento
de importncias depositadas em dinheiro a ttulo de garantia, acompanhada de
declarao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clusulas do contrato;
b) No trmino da vigncia do contrato, caso a Administrao no comunique a
ocorrncia de sinistros.

155. A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, por inadimplemento das obrigaes


contratuais, far-se- de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial e sem prejuzo das demais sanes previstas no contrato.

SEO XIII DA MEDIO, EXECUO E PAGAMENTO DOS SERVIOS

156. Para a execuo do contrato, ser executado mtodo de trabalho que atribui ao
CONTRATANTE a determinao, coordenao, superviso, controle e fiscalizao, bem
como a gesto qualitativa dos servios a serem prestados, conforme estabelecido em
legislao definida pelo Estado Brasileiro, e CONTRATADA a responsabilidade da
execuo operacional dos servios, atravs do gerenciamento dos seus colaboradores e
recursos fsicos.

157. Os servios objeto deste Termo de Referncia sero realizados conforme a demanda e
priorizao apresentadas pelo CONTRATANTE, que comunicar CONTRATADA sua
necessidade atravs de Ordem de Servio OS. Deste modo, o CONTRATANTE somente
assumir o compromisso de pagamento dos servios de acordo com as OS solicitadas,
autorizadas e devidamente entregues.

158. Fica subentendido o compromisso de pagamento mensal, independente de Ordem de


Servio referente s atividades de Suporte e Manuteno, item 12, correspondentes
manuteno/suporte tcnico.

159. As quantidades de Pontos de Funo e de horas do Banco de Horas devem ser utilizadas
pelo CONTRATANTE de acordo com as suas necessidades, podendo distribuir
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proporcionalmente ao longo dos doze meses de vigncia contratual, ou variar as
quantidades entre os meses.

160. Caso ocorra renovao contratual, as horas e pontos de funo no consumidos durante o
exerccio anterior no sero acumulados para o novo exerccio.

161. A tabela abaixo demonstra a decomposio do custo (ou esforo) por atividade do ciclo de
vida, ou seja, corresponde distribuio da remunerao do projeto de acordo com a
atividade do ciclo de vida. Assim, os valores apresentados representam o peso de cada
fase no valor total do projeto.

Valor de distribuio ( em
Fase a ser Contratada
%)
Iniciao 05
Planejamento 40
Execuo 40
Transio/Encerramento 15
Tabela 2 Decomposio de custo do projeto

162. O CONTRATANTE somente pagar CONTRATADA os servios referentes s fases


efetivamente realizadas, apurados ao final destas, de acordo com os procedimentos de
medio estabelecidos neste Termo de Referncia. O pagamento da fase de encerramento
ser realizado somente aps a entrega de todos os artefatos da OS, ou seja, no podendo
ficar pendente nenhum documento de nenhuma fase do ciclo de vida, conforme
detalhamento no documento Processo de Desenvolvimento de Software.

163. A referncia de produtividade que ser usada para converso de Pontos de Funo em
prazo ser de 10 (dez) horas por Ponto de Funo para codificao nas linguagens
utilizadas na Soluo.

164. O pagamento ser efetuado mediante fatura/nota fiscal relativa aos servios efetivamente
prestados. A Nota Fiscal/Fatura somente dever ser emitida aps o aceite formal do
CONTRATANTE, por servidor(es) devidamente autorizado(s) para tal fim, atravs de
assinatura de Termo de Aceite correspondente fase executada. Aps o recebimento da
nota fiscal, que ocorrer no ms subsequente ao que ocorreu a prestao de servio e
aps o aceite formal, ser considerado o prazo de 10 (dez) dias teis a contar do
recebimento oficial da Nota Fiscal/Fatura para o devido pagamento.

165. A CONTRATADA, no ato da entrega da nota fiscal/fatura, dever obrigatoriamente


apresentar os documentos de regularidade jurdico-fiscal a seguir:
a) Prova de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domiclio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade relativa Seguridade Social, demonstrando situao regular
no cumprimento dos encargos sociais institudos por lei.
d) Prova de regularidade relativa Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servio (FGTS), demonstrando situao regular no cumprimento dos
encargos sociais institudos por lei.
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e) Prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho,
mediante a apresentao de certido negativa.
f) O CONTRATANTE poder, a qualquer momento, solicitar a apresentao de
qualquer documento que comprove a habilitao jurdico-fiscal da CONTRATADA,
no prazo determinado pelo CONTRATANTE.

166. Os custos relacionados aos deslocamentos de empregados da CONTRATADA, ocorridos


em funo de entendimento, validao e/ou aceite das Ordens de Servio, sero por conta
da CONTRATADA;

167. Como no incio de um desenvolvimento, geralmente o produto que se espera como


resultado ainda no est definido na sua totalidade, os Pontos de Funo devem ser
recontados ao final de cada fase, e se houver divergncia com a contagem inicial, ser
considerada para dimensionamento a ltima contagem. No caso da medio final ser
inferior estimativa inicial, para efeito de pagamento ser considerada a menor medida.

168. As referncias para contagem dos pontos de funo quanto aos trabalhos realizados
visando atendimento do CONTRATO sero:
a) Manual de Prticas de Contagem de Pontos de Funo (CPM 4.3) [IFPUG,
2010b], publicado pelo International Function Point Users Group (IFPUG), medida
de tamanho funcional para atividades de desenvolvimento e de melhoria
(manuteno evolutiva) de software, bem como novos projetos.
b) Roteiro de Mtricas de Software do SISP Verso 2.0, parmetro para prestao
de servios de desenvolvimento e manuteno de sistemas, especialmente itens
no mensurveis pelo Manual do IFPUG.

169. Para os requisitos no funcionais, a aferio dos valores a serem custeados pelo
CONTRATANTE seguir o estabelecido no item 4.2. Projeto de Melhoria do SISP.
Ocorrendo mudanas em requisitos no funcionais que exijam interveno em sistema
integrante da Soluo, os requisitos funcionais (do sistema ou sistemas) impactados tero
as alteraes medidas e devidamente remuneradas pelo CONTRATANTE, de acordo com
o estabelecido no item 168 deste documento.

170. Caso as alteraes em requisitos no funcionais impactem somente em aspectos de


design de interao com usurio, tambm denominados de manuteno em interface ou
cosmtica, as alteraes devero ser medidas conforme estabelecido no item 4.7
Manuteno em Interface do Roteiro de Mtricas do SISP.

SEO XIV DA COMUNICAO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

171. Esta seo trata dos meios de comunicao disponveis e aceitveis entre as partes, que
sero utilizados para todos os eventos de comunicao que vierem a ocorrer, incluindo a
entrega dos servios realizados.

172. Os mecanismos de comunicao devero ser direcionados, preferencialmente, ao


preposto, ou substituto, quando do CONTRATANTE para a CONTRATADA; e ao gestor do
contrato, ou gestor substituto, da rea de TI ou negcio, quando da CONTRATADA para o
CONTRATANTE.

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173. O meio adequado para realizao de requisio e de atendimento de todos os servios
encaminhados CONTRATADA ou demandados por esta, sejam relatos de erros,
problemas, novos projetos ou continuidade destes, evolues nos sistemas o sistema de
gesto de atendimento da Central de Servios do CONTRATANTE, atravs de Ordens de
Servio, cujo tratamento est definido na SEO XV DO TRATAMENTO DE ORDENS
DE SERVIO. Os instrumentos de atendimento utilizados, seguindo as melhores prticas
do processo ITIL, podem ser:
a) Tarefa;
b) Chamado;
c) Problema.

174. Os demais detalhamentos da rotina de atendimento de solicitaes esto definidos na


SEO VI DO SERVIO DE MANUTENO EVOLUTIVA deste documento.

175. A presente contratao prev a realizao de reunies ordinrias, realizadas


periodicamente entre CONTRATANTE e CONTRATADA para acompanhamento dos
servios e planejamento de aes, conforme periodicidade a ser definida pelo gestor do
contrato. A pauta de cada reunio ser definida por esse profissional e comunicada com
antecedncia mnima de 48 horas CONTRATADA.

176. Reunies extraordinrias de acompanhamento podero ser realizadas a qualquer tempo,


sem periodicidade definida, para tratar de assuntos no previstos para as reunies
ordinrias, desde que convocadas pelo gestor do contrato com antecedncia mnima de 48
horas. Diferenciam-se as reunies extraordinrias das ordinrias por no haver
cronograma pr-estabelecido para as primeiras.

177. Reunies de emergncia podem ocorrer a qualquer tempo, convocadas pelo


CONTRATANTE ou CONTRATADA, quando detectado evento ou problema que coloque
em risco a disponibilidade ou continuidade do negcio do CONTRATANTE.

178. Nas reunies de acompanhamento peridicas deve ser feita avaliao dos indicadores de
nvel de servio aferidos no perodo e efetividade das aes corretivas. Incumbe
CONTRATADA apresentar sugestes de medidas corretivas, sempre que necessrio ao
estabelecimento ou restabelecimento de nveis de servio previsto no contrato. As
propostas apresentadas sero discutidas e avaliadas pelo CONTRATANTE.

179. Ao trmino da reunio, o CONTRATANTE elaborar ata especfica com o registro dos
principais assuntos tratados, as decises tomadas e as notificaes realizadas. A ata deve
ser assinada pelos presentes e juntada aos autos do processo de fiscalizao do contrato.

180. As comunicaes formais entre as partes sero por meio de ofcio, ordens de servio, atas,
registro de chamados, relatrios e mensagens eletrnicas.

181. No sero considerados mecanismos formais de comunicao, a utilizao de fruns de


debate e discusso ou outros ambientes de colaborao, envio e troca de mensagens por
meio de telefones mveis (SMS), contatos telefnicos e/ou verbais, entre outros que so
caracterizados pela informalidade. No entanto, podem ser utilizados para interao entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, com objetivo de abreviar a troca de informaes,
mediante posterior formalizao, se for o caso.
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182. De comum acordo, as partes podero eleger outros mecanismos formais de comunicao.

SEO XV DO TRATAMENTO DE ORDENS DE SERVIO

183. A OS ser o instrumento utilizado para formalizao de demanda CONTRATADA. A


critrio do CONTRATANTE, esse instrumento poder ser substitudo por formulrio ou
registro eletrnico em sistema informatizado.

184. A gesto de ordens de servio seguir o estabelecido neste Termo de Referncia. O


CONTRATANTE poder, a qualquer tempo, alterar o protocolo de gesto das ordens de
servios, desde que respeitadas as premissas definidas em Edital e mediante prvia
comunicao CONTRATADA.

185. As definies apresentadas nesta seo para tratamento de OS, quando cabveis, so
tambm aplicveis a etapas de ordem de servio.

Subseo 1: Abertura de Ordem de Servio advinda da rea de sustentao

186. As Ordens de Servio emitidas pela rea de Sustentao de sistemas objetivam a


formalizao e registro da solicitao dos servios a serem prestados e pagos
mensalmente referentes a suporte tcnico de sustentao, sobreaviso e desenvolvimentos
que se fizerem necessrios, dentro dos limites previstos neste documento

187. Aps o recebimento da OS, a CONTRATADA dever providenciar a documentao


necessria que comprove a prestao dos servios inerentes ao documento, conforme
citado no item 186.

188. O CONTRATANTE realizar a fiscalizao sobre os servios prestados, observando os


nveis mnimos de servio estabelecidos, resultando no valor final a ser pago pela OS.

189. Os servios entregues sero validados pela equipe tcnica de sustentao, salvo situaes
em que ocorra desenvolvimento e haja necessidade de homologao funcional pelo gestor
requisitante.

190. Assinam a OS o fiscal tcnico de sustentao, o gerente da rea, o preposto da


CONTRATADA e, quando necessrio, o gestor requisitante.

Subseo 2: Abertura de Ordem de Servio advinda da rea de projetos

191. Aps a emisso da Ordem de Servio, quando necessrio, o CONTRATANTE poder


convocar a CONTRATADA, que ter prazo mximo de dois dias teis, para comparecer s
dependncias do CONTRATANTE, ou atravs de reunio via chamada telefnica, na data
e horrios agendados, para participar de reunio inicial para dos entendimentos que se
fizerem necessrios para plena compreenso da ordem de servio, salvo se prazo
diferente for estabelecido pelo CONTRATANTE na convocao da reunio. Aps a
reunio, constatada a viabilidade da execuo da OS, entregar o CONTRATANTE
CONTRATADA documento descritivo do servio a ser realizado na OS.
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192. Devero comparecer reunio inicial profissionais da CONTRATADA capacitados a
compreender os requisitos funcionais e no funcionais, estabelecer a complexidade da
demanda e determinar prazo para apresentao do planejamento da OS. Na hiptese do
no comparecimento de profissional com essa qualificao, considerar-se- como no
tendo comparecido a CONTRATADA e a convocao ser mantida em aberto,
continuando a correr o prazo previsto pelo perodo restante.

193. A CONTRATADA dever, aps reunio de definio da OS e recebimento do documento


descritivo do servio, conforme prazos previstos no ANEXO V - NVEIS MNIMOS DE
SERVIO, apresentar ao CONTRATANTE o proposta de atendimento da OS, preenchido
com descrio do servio, e estimativa inicial de esforo, entre outros elementos inerentes
a cada tipo especfico de OS.

194. Caso a proposta apresentada pela CONTRATADA alcance nvel mnimo de qualidade,
conforme requisitos de documentao apresentados no Edital, porm, carea de pequenos
ajustes para ficar de acordo com a requisio apresentada na reunio de definio, o
CONTRATANTE poder solicitar CONTRATADA alteraes no planejamento. Na
solicitao de retificao, o CONTRATANTE dever estabelecer novo prazo para que a
CONTRATADA realize as alteraes, compatvel com as mudanas a serem realizadas,
tendo como mximo a metade do tempo inicialmente previsto.

195. Os pequenos ajustes necessrios, mencionados no item 194, devem ser obtidos a partir
da anlise dos itens da requisio apresentada em reunio de definio e OS. Para tal
mensurao, dever ser utilizada a seguinte frmula: A = (E/T)x100, onde A corresponde
ao valor percentual de itens a serem ajustados, E quantidade de itens errneos e T, a
quantidade total de itens que compem a requisio. Para ser considerado pequeno
ajuste, o valor percentual deve ser de no mximo at 10%.

196. Caso a proposta apresentada no alcance nvel mnimo de qualidade, conforme requisitos
de documentao apresentados no Edital, ou no atenda solicitao do CONTRATANTE
apresentada na reunio inicial do projeto (quantidade de ajustes necessrios superior a
10%, conforme regra do item 195), ser rejeitada e devolvida para correo pela
CONTRATADA, sem prorrogao do prazo inicial para entrega do planejamento ou para
sua retificao.

197. Aps trs rejeies sucessivas, aps trs solicitaes de retificao ou ultrapassado o
dobro do prazo inicial estabelecido para entrega da proposta ou da sua retificao sem que
esta tenha sido aprovada, ser rejeitado em definitivo, e a CONTRATADA estar sujeita s
sanes estabelecidas nos instrumentos que norteiam o contrato.

198. Caso a CONTRATADA discorde dos prazos e estimativas, bem como dos argumentos
apresentados pelo CONTRATANTE, para no aprovao da proposta de soluo,
apresentar discordncia formal, com as devidas justificativas tcnicas, que sero
avaliadas pelo CONTRATANTE. O uso de m-f estar sujeito aplicao de sano.

199. M-f, para o contexto dos itens 198 e 208, corresponde omisso de informaes ou
etapas do planejamento ou execuo de servios, ou incluso de quaisquer outros fatores,

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caracterizando objetivo de enganar ou obter vantagens sobre o CONTRATANTE. Para que
ocorram sanes, tal situao deve estar comprovada no decorrer da apurao.

200. A OS indicar, entre outros elementos, o fiscal tcnico do projeto, o fiscal requisitante e a
rea requisitante do servio. Esta ltima ser responsvel pela homologao dos produtos,
quando aplicvel. Indicar tambm as etapas nas quais se desdobre.

201. As reunies de acompanhamento de ordem de servio sero realizadas nas dependncias


do CONTRATANTE, salvo comum acordo entre as partes caso haja algum tipo de
dificuldade que inviabilize o comparecimento da CONTRATADA, ocasio em que poder
ocorrer via chamada telefnica ou, inclusive, outro meio que for considerado vivel para
ambos.

202. Aprovada a proposta, entendido que a fase de Iniciao do projeto est concluda, e
havendo saldo contratual suficiente, o CONTRATANTE emitir autorizao para incio da
fase de Planejamento. Assinaro a ordem, os fiscais tcnicos do projeto e requisitante. A
contratada apenas estar autorizada a iniciar a fase de planejamento aps formalizada a
autorizao pelo contratante.

203. Uma vez iniciada a fase de planejamento da OS, a CONTRATADA dever realizar todas
as atividades inerentes a esta e s fases subsequentes. Os artefatos a serem gerados
devero seguir conforme descrito em cada Ordem de Servio, podendo englobar quaisquer
artefatos definidos nos anexos ao Edital, especialmente o documento de processo de
software utilizado pelo CONTRATANTE.

Subseo 2: Entrega dos produtos e avaliao (recebimento provisrio)

204. Toda entrega feita pela CONTRATADA (OS ou etapa) dever ser acompanhada de minuta
de Termo de Aceite de Atividade, onde dever constar descrio da entrega realizada e
relao dos artefatos gerados. Aps comprovao da entrega para final homologao, ou
seja, a ltima entrega referente ao desenvolvimento da soluo, o CONTRATANTE emitir
novo Termo de Aceite de Atividade, referente fase de execuo da OS, o qual ser
assinado pelo preposto da CONTRATADA, pelo fiscal tcnico do projeto e pelo fiscal
requisitante.

205. O produto do servio ser considerado entregue provisoriamente quando instalado, pela
CONTRATADA, em ambiente de execuo definido pelo CONTRATANTE, tendo sido
comprovada a configurao do ambiente e a possibilidade de execuo do pacote
entregue sem violao aparente dos nveis de servio estabelecidos.

206. A avaliao dos produtos da OS ser feita em relao aos requisitos tratados nos anexos
do contrato (requisitos de documentao, requisitos funcionais, requisitos tecnolgicos e
arquiteturais, requisitos de segurana, requisitos de usabilidade, requisitos de tratamento
da OS, requisitos referentes aos nveis de servio), em relao aos requisitos
especificamente considerados na abertura da OS e em relao aos nveis de servio para
execuo da aplicao em produo do ANEXO V NVEIS MNIMOS DE SERVIO.

207. O resultado da avaliao dos produtos entregues ser comunicado CONTRATADA por
meio de laudo de avaliao de OS, ou Documento de Homologao.. Nesse documento
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sero registrados os defeitos encontrados, bem como o tratamento conferido ordem de
servio ou etapa (aceite sem ressalvas, aceite com ressalvas, rejeio parcial ou rejeio
definitiva).

208. O tempo gasto para anlise da OS pelo CONTRATANTE, desde a emisso do termo de
aceite de atividade at a emisso do laudo de avaliao de OS, no ser contabilizado
para o clculo do tempo total de execuo do servio pela CONTRATADA, salvo se
constatado que a contratada agiu de m-f, entregando produto que sabidamente no
alcanaria os requisitos e NMS estabelecidos no contrato e seus instrumentos e na
abertura da OS.

209. Os requisitos e procedimentos para aceite sem ressalvas, aceite com ressalva, rejeio
parcial ou rejeio definitiva da ordem de servio ou etapa esto detalhados adiante.

Subseo 3: Aceite sem ressalvas e/ou aceite final

210. O aceite de OS deve ser entendido como aceite de servio/produto vinculado ao


atendimento da OS (ou parte dela) em questo.

211. Ser considerada aceita a ordem de servio ou etapa que no apresentar defeito. Nesse
caso, ser emitido, pelo CONTRATANTE, termo de aceite de atividade referente fase de
encerramento da OS, atestando que os artefatos e/ou servios foram homologados e
atendem s exigncias estabelecidas no contrato. Ou seja, o termo de aceite de atividade
referente fase de encerramento da OS somente ser emitido aps a concluso final da
homologao dos servios, e, atravs desta, ratificado o atendimento integral da
solicitao, cumprindo todas as exigncias de qualidade previstas pelo CONTRATANTE.

212. O termo ser emitido em duas vias e assinado pelo preposto da CONTRATADA, pelo fiscal
tcnico do projeto e pelo fiscal requisitante. Uma via destina-se CONTRATADA,
autorizando-a a emitir documentao para pagamento do percentual restante, que dever
ser encaminhadas diretamente rea administrativa do CONTRATANTE. A segunda via
destina-se rea administrativa do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal administrativo,
para que seja feita avaliao do cumprimento das obrigaes administrativas, da
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciria e comercial.

Subseo 4: Aceite com ressalva

213. Ordens de servio ou etapas com a ocorrncia de defeitos que possam ser corrigidos pela
CONTRATADA em curto intervalo de tempo podero ser aceitas com ressalva, desde que
a gravidade dos defeitos, a critrio do CONTRATANTE, no seja indicativa da
possibilidade de rejeio do produto, nem impea sua utilizao imediata. No poder
ocorrer mais de um aceite com ressalva para a mesma OS.

214. Em caso de aceite com ressalva, no ser emitido termo de aceite, ficando, porm, o prazo
de concluso da OS suspenso, abrindo-se prazo adicional, caso expirado o prazo inicial de
execuo, para correes e reapresentao. Esse prazo ser definido pelo
CONTRATANTE no documento de homologao, no podendo ser superior a 10% do
prazo inicialmente estabelecido para concluso da OS ou etapa.

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215. Realizadas as correes dentro do prazo estabelecido, a OS ser aceita e emitido termo
de aceite, com observaes sobre as correes realizadas.

216. No sendo feitas as correes ou expirado o prazo concedido, a OS ser rejeitada


parcialmente e o prazo inicial para concluso, se ainda houver, continuar a correr pelo
restante do momento da suspenso. Nesse caso, a CONTRATADA dever seguir o
procedimento estabelecido na seo relativa rejeio parcial de ordem de servio.

Subseo 5: Rejeio parcial

217. Implicar rejeite parcial da etapa ou ordem de servio, a ocorrncia de defeitos que:

a) Comprometam o entendimento de artefato, ou configurem no observncia de


templates, processos de trabalho e padres tcnicos definidos pelo
CONTRATANTE;
b) Prejudiquem o atendimento de requisitos constantes no Edital ou na OS;
c) Prejudiquem a qualidade dos artefatos ou do servio;
d) Violem os nveis mnimos de servio estabelecidos no Edital ou na OS.

218. Rejeitada a etapa ou ordem de servio, o CONTRATANTE emitir Documento de


Homologao, no qual sero apresentados os defeitos verificados na avaliao. Nesse
caso, a CONTRATADA dever fazer as correes cabveis e reapresent-la,
acompanhada de nova minuta de Termo de Aceite.

219. Todo rejeite ser contabilizado para fins de determinao do nvel de servio observado na
execuo da OS e para aplicao de sanes.

220. O tempo consumido pela CONTRATADA com correes dos artefatos da OS ser
contabilizado dentro do prazo inicial estabelecido para concluso. Isto , o rejeite parcial
no suspender prazo de concluso nem acrescentar prazo adicional ao definido na
abertura da OS, salvo previso diversa estabelecida no laudo de avaliao.

Subseo 6: Rejeio definitiva

221. Ser considerada rejeitada em definitivo:

a) Atendimento de OS rejeitado parcialmente por quatro vezes consecutivas;


b) Atendimento de OS que, segundo anlise do CONTRATANTE, no atenda
requisitos ou NMS presentes no Edital ou na abertura da OS;
c) Atendimento de OS no aceito sem ressalvas, considerando atraso mximo de at
50% do prazo estabelecido inicialmente para concluso da ordem de servio.

222. A CONTRATADA no receber nenhum pagamento referente a atendimento de ordem de


servio rejeitado em definitivo e estar sujeita s sanes estabelecidas no Edital.

Subseo 7: Aferio do cumprimento do prazo de execuo da Ordem de Servio

223. O cumprimento do prazo de concluso ser aferido da seguinte forma:

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a) Pela comparao da data estabelecida no final da fase de planejamento com a data
de ltima entrega para homologao antes do aceite sem ressalva;
b) Nesse cmputo sero descontados perodos de anlise do CONTRATANTE;
c) No caso de OS aceita com ressalva ou rejeitada parcialmente sero acrescidos
perodos de prorrogao por ventura concedidos pelo CONTRATANTE.

224. Somente sero pagas ordens de servio aceitas mediante termo de aceite assinado pelos
responsveis da CONTRATANTE. O pagamento dar-se- sempre sobre o servio
efetivamente realizado, a menor ou a maior que o previsto na abertura, levando-se em
considerao, quando aplicvel, as etapas realizadas, o esforo em pontos de funo,
artefatos entregues, servios prestados e outros fatores a serem definidos pelo
CONTRATANTE na OS.

225. O valor da OS ser calculado levando-se em conta o fator de cumprimento de nvel mnimo
de servio, conforme previso do ANEXO V NVEIS MNIMOS DE SERVIO.

226. O pagamento de OS poder ser feito por fase do ciclo de vida, ou at mesmo essas fases
podero ser subdivididas para efeitos de pagamento, quando acordado entre as partes, e
definidos os marcos e artefatos que comporo cada entrega.

227. O pagamento CONTRATADA ser mensal e ter por base as OS e/ou etapas concludas
e com termo de aceite emitido dentro do perodo de aferio. O perodo de aferio
corresponde ao intervalo entre o primeiro e o ltimo dia do ms.

228. Mensalmente, no mximo cinco dias teis aps o encerramento do perodo de aferio, a
CONTRATADA dever apresentar ao Fiscal Tcnico do contrato relatrio de fechamento,
relacionando as OS ou etapas de OS concludas e com termo de aceite emitido no
perodo. Para cada OS, devero ser indicados os nveis mnimos de servio aferidos e os
valores de remunerao calculados conforme previsto no contrato, considerando o fator de
atendimento do nvel de servio. Relatrios apresentados fora do prazo ou OS no
relacionada no relatrio no sero considerados para clculo do pagamento
CONTRATADA.

229. O CONTRATANTE tem prazo de cinco dias teis, contados do recebimento do relatrio,
para analisar e aprovar o fechamento entregue pela CONTRATADA, bem como verificar o
nvel de servio alcanado na execuo das ordens de servio.

230. No caso de divergncia nos valores apresentados no relatrio, o Fiscal Tcnico do contrato
analisar com a CONTRATADA as correes necessrias e solicitar emisso de novo
relatrio de fechamento. A cada reapresentao do relatrio, o CONTRATANTE ter novo
prazo de cinco dias teis para analis-lo.

231. A nota fiscal/fatura dever ser emitida somente aps aprovao, pelo CONTRATANTE, do
relatrio de fechamento mensal e dever conter apenas os servios efetivamente
concludos e recebidos em definitivo, ou seja, servios para os quais foram emitidos termo
de aceite. O ateste da nota fiscal/fatura para efeito de pagamento somente ser efetuado
aps confrontao dos dados constantes nesse documento com os do relatrio.

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232. A fatura dever destacar os tributos a serem retidos na forma da legislao vigente e deve
ser apresentada acompanhada de comprovante de contratao de seguro-garantia,
quando aplicvel. O prazo de vigncia do seguro deve ser at o recebimento definitivo de
todos os processos de trabalho.

233. Antes do primeiro faturamento, o CONTRATANTE definir o formato do relatrio, que


envolver detalhamento e consolidao de informaes.

Subseo 9: Controle de Mudanas em Ordens de Servio

234. Durante a execuo dos servios, podero ser identificadas necessidades de mudanas
nos requisitos da OS, as quais podem afetar o escopo, custo e prazo. Pequenas mudanas
(menor ou igual a 5% do universo considerado, sejam requisitos ou entregveis),
realizadas durante modelagem de processos e levantamento de requisitos, ou ainda na
apresentao de prottipos e implantao de releases preliminares, so inerentes ao
processo iterativo e incremental de desenvolvimento, devendo ser consideradas no
planejamento da OS, no implicando alterao de prazo ou custo, salvo se justificado
tecnicamente pela CONTRATADA e admitida a alterao pelo CONTRATANTE.

235. Solicitaes significativas de mudana (maior ou igual a 5% do universo considerado,


sejam requisitos ou entregveis) relativas a servios em andamento sero previamente
avaliadas quanto sua pertinncia por funcionrio designado pelo CONTRATANTE. Uma
vez considerada pertinente, a solicitao de mudana ser encaminhada contratada para
avaliao do impacto sobre os servios em execuo. A avaliao de impacto dever ser
registrada em relatrio de impacto, no qual devem vir destacadas as alteraes de custo e
prazo na OS, acompanhadas das devidas justificativas. O relatrio de contagem, quando
aplicvel, que embasa as alteraes de custo, deve ser anexado ao de impacto.

236. Apenas as mudanas que forem aprovadas por funcionrio designado pelo
CONTRATANTE, aps anlise do relatrio de impacto, devem ser realizadas pela
CONTRATADA.

Subseo 10: Cancelamento de Ordem de Servio

237. O CONTRATANTE poder cancelar ordens de servio antes ou durante sua execuo. Os
servios acordados e concludos pela CONTRATADA antes do cancelamento da OS
podero ser pagos, desde que sejam aceitos pelo CONTRATANTE, e a CONTRATADA
no tenha dado causa ao cancelamento.

SEO XVI DAS CARACTERSTICAS ESPECFICAS POR ORDEM DE SERVIO

238. Nesta seo, so apresentadas as caractersticas especficas inerentes a cada um dos


tipos de ordem de servio. Essas caractersticas so indicativas, podendo ser alteradas
pelo CONTRATANTE em funo de fatores constantes do planejamento inicial
apresentado pela CONTRATADA.

239. Os artefatos a serem entregues por OS esto relacionados na Tabela 4 Artefatos por OS.
A relao meramente indicativa, podendo o CONTRATANTE alterar a relao de
artefatos no momento da abertura da OS ou, caso seja dividida em etapas, no incio de
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cada etapa. Os smbolos C e A presentes na tabela significam, respectivamente,
criao do artefato e atualizao do artefato.

Ordem de Servio

suporte tcnico

planejamento
manuteno

treinamento

contratual
transio
evolutiva

geral do
Artefato

Fronteira da aplicao A A
Manual do gestor do sistema A A
Manual de operao A A
Manual de desenvolvimento A A
Manual do usurio A A A
Cdigo-fonte C/ C/
A
A A
Mapeamento de processos de C/
trabalho TO BE A
Plano de transio contratual C
Plano geral de treinamento C
Plano de treinamento (um para
C
cada treinamento)
Roteiros de atendimento para
C
suporte ao usurio
Relatrio de falhas identificadas e
C
corrigidas
Relatrio de ocorrncias C C C C C
Relatrio de nvel de servio C C C
Rotinas de mascaramento de
A
dados
Rotinas de integrao de dados A A A
Rotinas de migrao de dados A A
Tabela 4 Artefatos por OS

Subseo 1: Ordem de Servio para Planejamento Inicial do Contrato

240. O objetivo principal da OS produzir o documento Planejamento Inicial do Contrato, que


trar o planejamento das atividades a serem realizadas durante a execuo dos servios
de planejamento da implantao e configurao do ambiente computacional. O
planejamento inicial do contrato ser realizado conjuntamente pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, assim sendo, o trabalho ser realizado nas dependncias do
CONTRATANTE.

241. Durante a execuo do contrato, ser aberta apenas uma OS para planejamento inicial do
contrato, conforme detalhado no cronograma fsico financeiro, e ela no poder ser
estruturada em etapas.

242. Esta OS no possui pagamento associado.


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Subseo 2: Ordens de Servio para manuteno evolutiva

243. Durante a execuo do contrato, podero ser abertas vrias OS para manuteno
evolutiva, uma para cada conjunto de manutenes evolutivas identificadas pelo
CONTRATANTE, seguindo cada uma o estabelecido na SEO VI DO SERVIO DE
MANUTENO EVOLUTIVA.

244. As OS de manuteno evolutiva podero ser divididas em etapas, conforme descrito para
as OS inicial.

245. Um gerente de projeto da CONTRATADA pode ser responsvel por mais de uma OS para
manuteno evolutiva, desde que consiga realizar adequada e tempestivamente todas as
atividades inerentes das OS para as quais foi designado, caso contrrio, devero ser
alocados tantos gerentes de projeto quanto necessrios, de forma a obter o mximo de
paralelizao na implantao das manutenes evolutivas.

246. Caso fique caracterizada a no observncia do item anterior, o CONTRATANTE poder


solicitar a indicao de outros gerentes de projetos e a redistribuio de OS entre gerentes
para atender a necessidade do contrato.

247. Ao final da fase de planejamento da OS , a CONTRATADA dever apresentar relatrio de


contagem que detalhada de pontos de funo, assinado pelo especialista em pontos de
funo da CONTRATADA. Esse relatrio de contagem apresentado pela CONTRATADA
ser analisado pela equipe de projetos do CONTRATANTE. Caso encontre problemas no
relatrio apresentado, o relatrio ser devolvido para ajustes.

248. A contagem final de pontos de funo da manuteno dever ser realizada conforme as
regras definidas neste termo de referncia, registrada em relatrio de contagem especfico
e entregue para avaliao pelo CONTRATANTE, no final da fase de execuo. A
existncia de divergncias quanto s contagens no autoriza a CONTRATADA a onerar os
prazos ou o nvel de atendimento previsto no Edital.

249. Os artefatos entregues em etapas anteriores de uma manuteno evolutiva devem ser
atualizados em decorrncia da evoluo da manuteno em etapas subsequentes da OS.

250. Os artefatos das OS sero definidos durante a fase de iniciao, podendo englobar
quaisquer artefatos definidos nos anexos ao Edital, especialmente o documento de
processo de software utilizado pelo CONTRATANTE.

Subseo 3: Ordem de Servio para transio contratual

251. Durante a execuo do contrato, ser aberta apenas uma OS para transio contratual,
conforme detalhado no cronograma fsico financeiro, e ela no poder ser estruturada em
etapas.

252. A OS de transio contratual no ter remunerao especfica, por ser a transio


obrigao legal da CONTRATADA. Serve apenas como comunicao oficial do

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CONTRATANTE para que a contratada execute a transio, conforme estabelecido na
seo TRANSIO CONTRATUAL E REPASSE DE CONHECIMENTO.

SEO XVII DAS SANES

253. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/93, a CONTRATADA ficar sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administrao, a inexecuo
parcial ou inexecuo total da obrigao, sem prejuzo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prvia e ampla defesa, s seguintes penalidades:

a) Advertncia;
b) Multa;
c) Suspenso temporria do direito de participar de licitao e impedimento de
contratar com a Administrao, pelo prazo de at 2 (dois) anos;
d) Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja
promovida a reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade,
que ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE
pelos prejuzos causados.

254. As sanes de multa podem ser aplicadas CONTRATADA juntamente com as de


advertncia, suspenso temporria e declarao de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administrao Pblica.

255. No caso de descumprimento ou inobservncia das regras estabelecidas no Edital ou no


contrato, como inexecuo total ou parcial dos servios previstos contratualmente,
execuo de servio em desacordo com as regras contratuais ou descumprimento de
obrigao contratual, podero ser aplicadas CONTRATADA conforme os casos e
percentuais apresentados nesta seo, onde est garantida a prvia e ampla defesa,
conforme estabelecido nas leis brasileiras.

256. Os prazos para aplicao de multas, definidos nesta seo, consideram dias corridos.

257. As multas devem ser recolhidas, ou seu valor ser debitado cautelarmente de valores
devidos CONTRATADA, no prazo de dez dias corridos, contados da notificao, aps
apurao em processo administrativo em que seja garantida CONTRATADA ampla
defesa e o contraditrio.

258. As multas podero ser aplicadas cumulativamente com as demais sanes previstas no
contrato, no tero carter compensatrio e sua cobrana no isentar a CONTRATADA
da obrigao de indenizar eventuais perdas e danos nem a desobrigam da prestao ou
entrega de qualquer produto ou servio.

259. Quando a soma do valor total das multas, redues de faturas previstas no Anexo V
Nveis Mnimos de Servio e demais sanes pecunirias, aplicadas cumulativamente, no
perodo de doze meses, excederem a 30% do valor total do contrato, podero ser tomadas
aes administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial, sem
prejuzo da aplicao das demais sanes previstas.

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260. As multas aplicadas CONTRATADA ou prejuzos por ela causados podero ser
descontados de valores que esta tiver a receber. Se a multa ou os prejuzos forem de valor
superior ao valor a receber pela CONTRATADA, sero descontados da garantia de
execuo. Se ainda forem insuficientes, dever a CONTRATADA recolher a diferena no
prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data de acionamento da garantia de execuo
contratual. Se tal obrigao no for cumprida, a CONTRATADA ser inscrita na Dvida
Ativa Estadual. A CONTRATADA dever recompor a garantia de execuo e seguros nos
prazos estabelecidos no Edital.

261. Caso as multas e demais sanes contratuais incidentes sobre o valor mensal a receber
pelos atendimentos referentes prestao de servios de suporte, pela equipe alocada,
ultrapassem o valor de 30% da fatura mensal, a diferena no ser cobrada sobre a fatura.
Para isso, ser acionada a garantia de execuo apresentada pela CONTRATADA para
ressarcimento do CONTRATANTE e garantia do cumprimento das penalidades
estabelecidas em contrato aplicveis no ms em questo. A garantia sempre ser
acionada quando ocorrer a situao de extrapolao de limite.

262. A inexecuo total do contrato e, a critrio do CONTRATANTE, inexecuo parcial,


descumprimentos de condies contratuais, reiteradas aplicaes de multas ou ainda
sistemticos descumprimentos dos nveis de servio, sem adoo tempestiva das medidas
saneadoras solicitadas pelo CONTRATANTE, podem ensejar resciso contratual.

263. A deficincia de artefatos, conforme tratado nesta seo como motivo de aplicao de
multa, refere-se ao descumprimento de requisitos tratados nos anexos do Edital (requisitos
de documentao, requisitos funcionais, requisitos tecnolgicos e arquiteturais, requisitos
de segurana, requisitos de usabilidade, requisitos de tratamento da OS, requisitos
referentes ao tempo de resposta da aplicao) ou qualquer requisito especificamente
considerado na abertura da OS.

Subseo 1: Aplicao incorreta do fator de cumprimento de nvel de servio

264. Ser aplicada multa de 10% sobre o valor indevidamente cobrado pela CONTRATADA, em
seu relatrio mensal de valores, referentes a servios concludos. No caso da no
aplicao ou aplicao incorreta do fator de cumprimento de nvel de servio, a partir do
terceiro ms consecutivo de aplicao equivocada do fator em qualquer dos itens de
cobrana presentes no relatrio mensal.

Subseo 2: Assinatura do contrato

265. O CONTRATANTE poder aplicar multa de 5% sobre o valor total do contrato em razo de
descumprimento total da obrigao assumida, como no caso de recusa injustificada do
adjudicatrio em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

Subseo 3: Apresentao de garantia de execuo

266. Ser aplicada multa de 0,01% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso injustificado
na apresentao da garantia de execuo, at trinta dias de atraso. Aps trinta dias de
atraso podero ser tomadas aes administrativas com vistas resciso do contrato, por
inexecuo total.
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Subseo 4: Reunio de abertura

267. Ser aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 0,01%, por dia de atraso no
comparecimento da CONTRATADA reunio de abertura ou o no atendimento dos
requisitos estabelecidos para realizao da reunio. O perodo de aplicao da multa ser
contado entre o dia marcado pelo CONTRATANTE para realizao da reunio e o dia em
que a CONTRATADA comparecer tendo cumprindo todos os requisitos estabelecidos para
sua realizao. Aps dez dias de atraso podero ser tomadas aes administrativas com
vistas resciso do contrato, por inexecuo total.

Subseo 5: Recusa e substituio de profissionais da CONTRATADA

268. As regras apresentadas nesta subseo so referentes a funcionrios da CONTRATADA


alocados no espao de trabalho do CONTRATANTE.

269. Ser aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 0,01%, para cada recusa de
admisso de novo profissional ou atendimento de solicitao de troca de profissional feita
pelo contratante, a partir da terceira recusa consecutiva, referente a uma mesma
ocupao, pelo no atendimento em sua plenitude em relao ao cumprimento dos
requisitos apresentados na seo EQUIPE TCNICA DA CONTRATADA ou
comportamento inadequado no ambiente de trabalho.

270. Ser aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 0,01%, por dia til de atraso
na substituio de profissional. Aps a quinta recusa consecutiva ou aps o dcimo dia til
de atraso na substituio de profissional podero ser tomadas aes administrativas com
vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

271. Ser aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 0,1%, quando ocorrer, dentro
de um perodo de trinta dias consecutivos, cinco ou mais recusas de admisso de novo
profissional ou solicitaes de troca de profissionais por parte do CONTRATANTE, para
diferentes ocupaes, por deficincias em relao ao cumprimento dos requisitos
apresentados na seo EQUIPE TCNICA DA CONTRATADA ou comportamento
inadequado no ambiente de trabalho.

272. Aps trs meses consecutivos de aplicao de multa por recusa de substituio de
profissionais, podero ser tomadas aes administrativas com vistas resciso do
contrato, por inexecuo parcial.

273. Aps quatro meses, durante vigncia contratual (para casos em que os meses de recusa
no foram consecutivos), de aplicao de multa por recusa de substituio de
profissionais, podero ser tomadas aes administrativas com vistas resciso do
contrato, por inexecuo parcial.

274. Para fins de esclarecimentos dos itens 269 e 271, comportamento inadequado no
ambiente de trabalho deve ser entendido luz do artigo 37 da Constituio Federal
vigente, onde so estabelecidos os princpios fundamentais que norteiam a administrao
pblica direta e indireta em todo territrio brasileiro, com especial ateno legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia. Para solicitao de substituio de
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profissional em que a motivao seja o comportamento inadequado ser concedida,
conforme determina a legislao vigente, ampla defesa a fim de que sejam apresentados
os argumento contraditrios situao ou conduta levantados.

Subseo 6: Sanes referentes atendimento de OS

275. As sanes aqui definidas so aplicveis a atendimentos dos seguintes tipos de OS:

a) Manuteno evolutiva (sanes aplicveis independentemente para cada OS de


manuteno evolutiva);
b) Transio contratual;
c) Planejamento inicial do contrato.

276. Os valores sobre os quais incidir a multa so os estimados inicialmente no caso de OS


que seja rejeitada definitivamente. Para OS aceita, incidir sobre o valor final calculado
para a OS, includos possveis ajustes sobre o valor estimado inicialmente.

277. Ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da OS, no caso de rejeite
definitivo do planejamento para abertura dos trabalhos de atendimento da OS, com as
devidas justificativas. No caso das OS de Transio contratual e Planejamento inicial do
contrato, a multa ser aplicada sobre o valor do contrato, com percentual de 0,1% (um
dcimo por cento).

278. Ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da OS, no caso de rejeite
definitivo do atendimento da OS. No caso das OS de Transio contratual e Planejamento
inicial do contrato a multa ser aplicada sobre o valor do contrato, com percentual de 0,1%
(um dcimo por cento).

279. Ocorrendo a rejeio definitiva do atendimento de uma OS, a contratada deve providenciar
aes que objetivem o atendimento da solicitao que originou a OS cuja entrega foi
rejeitada, sem prejuzo algum ao CONTRATANTE. Quando um atendimento rejeitado,
com as devidas justificativas, a necessidade que motivou a expedio da OS continua
existindo e deve ser devidamente atendida, haja vista que a sua no execuo implicar
em prejuzos ao CONTRATANTE.

280. Caso a CONTRATADA se recuse a realizar os procedimentos previstos no item 279, ser
aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da OS original, isto , que teve o
atendimento rejeitado.

281. Caso ocorram 5 (cinco) recusas de atendimento de OS, conforme item 280, sero
tomadas aes administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

282. Ser aplicada multa de 0,5% (cinco dcimos por cento) sobre o valor total da OS, por dia
de atraso injustificado na concluso do atendimento da OS, quando o atraso for superior a
um quarto do tempo previsto na abertura da OS para sua concluso. No caso das OS de
Transio contratual e Planejamento inicial do contrato, a multa ser aplicada sobre o valor
do contrato, com percentual de 0,1% (um dcimo por cento).

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283. Ser aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da OS, no caso da
inexecuo dos testes estabelecidos no planejamento da OS ou a no apresentao de
evidncias de sua realizao.

284. Ser aplicada multa de 0,1% (um dcimo por cento) sobre o valor total da OS, por dia de
indisponibilidade de funcionalidade prevista na OS, em consequncia de erro de execuo
de funcionalidade cujo teste tenha sido acordado no plano de teste e cuja ocorrncia no
tenha sido verificada durante a execuo dos testes.

285. Caso o problema previsto no item 284 impea a abertura das unidades do
CONTRATANTE para realizao do expediente dirio junto a seus clientes, ser aplicada
multa adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor da OS, independente de providncias
que legais aplicveis situao por conta dos prejuzos advindos do erro.

286. Caso, no decorrer do contrato, a situao descrita no item 285 ocorra por 3 (trs)
ocasies, sero tomadas aes administrativas com vistas resciso do contrato, por
inexecuo parcial.

Subseo 7: Servios de Suporte Tcnico e Sustentao

287. Ser aplicada multa, sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas,
equivalente a 5% (cinco por cento), no caso do estoque de demandas com prazo de
atendimento vencido no decorrer do ms ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de
demandas abertas (tarefas ou outro item definido entre as partes), quando o motivo do
atraso for exclusivamente por falta de resposta com a soluo por parte da
CONTRATADA.

288. A multa citada no pargrafo anterior ser aumentada em 5% (cinco por cento) para cada
ms consecutivo de aplicao. Assim, caso o estoque de demandas com prazo vencido
supere 20% por mais de um ms consecutivo, no primeiro ms de descumprimento ser
aplicada multa de 5%; no segundo ms ser aplicada multa de 10%; no terceiro 15% e
assim sucessivamente. Aps seis meses consecutivos de aplicao de multa, sero
tomadas aes administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.
289. Ser aplicada multa, sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas,
equivalente a 1%, por solicitao aberta com prazo de atendimento vencido em mais de
dez vezes o prazo mximo estabelecido para concluso, quando o motivo do atraso for
exclusivamente por falta de resposta com a soluo por parte da CONTRATADA. A multa
ser aplicada mensalmente enquanto o atendimento da solicitao no for concludo.

290. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo de contorno em at 2h) atingir 4 dias corridos,
sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, sano de advertncia.

291. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo de contorno em at 2h) atingir 7 dias corridos,
sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 5% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.
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292. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo de contorno em at 2h) atingir 14 dias corridos,
sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplica, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 10% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.

293. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo de contorno em at 2h) atingir 17 dias corridos,
sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplica, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, advertncia informando sobre o
risco de resciso contratual.

294. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo de contorno em at 2h) atingir 21 dias corridos,
sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, sero tomadas aes
administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

295. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo definitiva em at 72h) atingir 7 dias corridos, sem
soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, sano de advertncia.

296. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo definitiva em at 72h) atingir 14 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 5% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.

297. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo definitiva em at 72h) atingir 28 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 10% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.

298. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo definitiva em at 72h) atingir 39 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, advertncia informando sobre o
risco de resciso contratual.

299. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 1 (soluo definitiva em at 72h) atingir 50 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, sero tomadas aes administrativas
com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

300. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo de contorno em at 3 dias) atingir 7 dias corridos,

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sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplica, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, sano de advertncia.

301. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo de contorno em at 3 dias) atingir 15 dias
corridos, sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplica, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 2%
sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas.

302. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo de contorno em at 3 dias) atingir 30 dias
corridos, sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplica, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 4%
sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas.

303. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo de contorno em at 3 dias) atingir 30 dias
corridos, sem soluo de contorno e a devida justificativa para tal, ser aplica, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, advertncia informando
sobre o risco de resciso contratual.

304. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo de contorno em at 3 dias) atingir 60 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, sero tomadas aes
administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

305. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo definitiva em at 7 dias) atingir 15 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, sano de advertncia.

306. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo definitiva em at 7 dias) atingir 30 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 2% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.

307. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo definitiva em at 7 dias) atingir 60 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 4% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.

308. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo definitiva em at 7 dias) atingir 75 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, advertncia informando sobre o
risco de resciso contratual.

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309. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 2 (soluo definitiva em at 7 dias) atingir 90 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, sero tomadas aes administrativas
com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.
310. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo de contorno em at 7 dias) atingir 15 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, sano de advertncia.

311. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo de contorno em at 7 dias) atingir 30 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 1,5%
sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas.

312. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo de contorno em at 7 dias) atingir 60 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 3%
sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas.

313. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo de contorno em at 7 dias) atingir 80 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, advertncia informando
sobre o risco de resciso contratual.

314. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo de contorno em at 7 dias) atingir 100 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, sero tomadas aes
administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

315. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo definitiva em at 14 dias) atingir 45 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, sano de advertncia.

316. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo definitiva em at 14 dias) atingir 90 dias corridos,
sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das sanes
definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 2% sobre o valor
mensal do servio de sustentao de sistemas.

317. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo definitiva em at 14 dias) atingir 130 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, multa no valor de 4%
sobre o valor mensal do servio de sustentao de sistemas.

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318. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo definitiva em at 14 dias) atingir 155 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, ser aplicada, alm das
sanes definidas no documento de acordo de nvel de servio, advertncia informando
sobre o risco de resciso contratual.

319. Caso o atraso em atendimento de solicitao com nvel de criticidade definido pelo acordo
de nvel de servio como nvel 3 (soluo definitiva em at 14 dias) atingir 180 dias
corridos, sem soluo definitiva e a devida justificativa para tal, sero tomadas aes
administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

Subseo 8: Garantia legal

320. Ser aplicada multa, sobre o valor total do contrato, equivalente a 0,1%, no caso do
estoque de demandas decorrentes de abertura de chamados por defeito ou vcio do
produto ou servio, com prazo de atendimento vencido, no decorrer de um ms,
ultrapassar 20% do total de demandas de garantia legal abertas.

321. A multa citada no pargrafo anterior ser aumentada em 0,1% para cada ms consecutivo
de aplicao. Assim, caso o estoque de demandas com prazo vencido supere 20% por
mais de um ms consecutivo, no primeiro ms de descumprimento ser aplicada multa de
0,1%, no segundo ms ser aplicada multa de 0,2%, no terceiro 0,3% e assim
sucessivamente. Aps seis meses consecutivos de aplicao de multa, sero tomadas
aes administrativas com vistas resciso do contrato, por inexecuo parcial.

322. Ser aplicada multa, sobre o valor total do contrato, equivalente a 0,01%, por demanda
decorrente de abertura de chamados por defeito ou vcio do produto ou servio, com prazo
de atendimento vencido em mais de dez vezes o prazo mximo estabelecido para
concluso. A multa ser aplicada mensalmente enquanto a demanda no for concluda.

Subseo 9: Uso indevido de informaes

323. Ser aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 1%, para cada uso indevido
de informaes referentes ao CONTRATANTE por parte da CONTRATADA. As
informaes citadas so aquelas referentes ao CONTRATANTE que a CONTRATADA
tenha tomado conhecimento em funo de suas atividades na execuo do contrato. Uso
indevido todo aquele envolvendo informaes do CONTRATANTE que no tenha sido
por ele expressamente autorizado, seja pela CONTRATADA, como pessoa jurdica, ou
pelos profissionais por ela alocados para execuo do contrato.

Subseo 10: Uso inadequado de customizao

324. Ser aplicada multa, sobre o valor da customizao, calculado em pontos de funo e
valorados segundo o custo de ponto de funo na manuteno evolutiva, equivalente a
10%, quando identificada funcionalidade implementada por customizao que poderia ter
sido atendida, na data da customizao, de forma nativa ou por parametrizao. A
aplicao da multa no libera a contratada da obrigao de refazer o servio conforme
estabelecido na seo Customizao.

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Subseo 11: Inexecuo parcial e total do contrato

325. Ser aplicada multa, sobre o valor total do contrato, equivalente a 10%, por inexecuo
parcial do objeto do contrato.

326. Ser aplicada multa, sobre o valor total do contrato, equivalente a 20%, por inexecuo
total do objeto do contrato.

327. A inexecuo total do contrato nas condies previstas neste Termo de Referncia,
descumprimentos de condies contratuais, reiteradas aplicaes de multas ou ainda
sistemticos descumprimentos dos nveis de servio, sem adoo tempestiva das medidas
saneadoras solicitadas pelo CONTRATANTE, podem ensejar:

a) resciso contratual;
b) sano de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Par;

328. As sanes previstas neste Termo de Referncia e no contrato podem ser aplicadas
cumulativamente e no tm carter compensatrio. Portanto, no isentam a
CONTRATADA da obrigao de indenizar eventuais perdas e danos. Adicionalmente,
dependendo da gravidade, a CONTRATADA poder estar sujeita a outras sanes
previstas em lei.

329. As sanes aplicadas CONTRATADA ou prejuzos por ela causados podero ser
deduzidos da garantia de execuo do contrato, conforme estabelecido nos itens 260 e
261, e de crditos a ela devidos, assim como cobrados direta ou judicialmente.

Subseo 12: Descumprimento das demais obrigaes contratuais

330. Ser aplicada multa, sobre o valor total do contrato, equivalente a 0,025%, por
descumprimento de obrigaes previstas no contrato e no elencadas nesta seo.

SEO XVIII DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Adicionalmente s responsabilidades estabelecidas nos demais tpicos constantes deste


documento, incumbe ao CONTRATANTE observar os seguintes requisitos:

331. Cumprir os prazos e obrigaes financeiras estabelecidas no Edital, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigncias por parte da CONTRATADA.

332. Convocar a CONTRATADA a participar das reunies.

333. Designar gestor que efetuar sua representao perante a CONTRATADA para
determinao, avaliao, acompanhamento e aprovao dos servios por ela realizados.

334. Colocar disposio da CONTRATADA, os equipamentos mnimos e documentao


necessrios para a realizao das atividades, quando estas forem executadas nas
instalaes do CONTRATANTE, com exceo das licenas de software necessrias para
os servios, tais como licenas de ferramentas de desenvolvimento e outras, as quais
devero ser providenciadas pela prpria CONTRATADA.
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335. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que diz
respeito ao contrato.

336. Comunicar oficialmente CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do


contrato.

337. Apresentar CONTRATADA processos de trabalho, polticas e normas internas


necessrios para a adequada execuo do objeto da contratao.

338. Acompanhar as atividades de implantao, de forma a reter informaes crticas de


negcio, e estar apto a conduzir, de forma emergencial, os servios de manuteno
evolutiva e sustentao da Soluo, com vistas a mitigar riscos de descontinuidade de
servios e de dependncia tcnica.

339. Solicitar a indicao de outro profissional para exercer os papeis relacionados na seo
EQUIPE TCNICA DA CONTRATADA, caso os profissionais alocados pela contratada no
desempenhem satisfatoriamente as responsabilidades elencadas ou no possuam as
qualificaes necessrias para cada perfil.

340. Gerenciar e fiscalizar a execuo do contrato, de forma a garantir o fiel cumprimento de


suas clusulas.

341. Fornecer a infraestrutura necessria de TI e softwares de apoio sob sua responsabilidade


para a adequada execuo do contrato.

342. Recusar recebimento de qualquer bem ou servio que estiver em desacordo com as
condies e as especificaes estabelecidas no contrato e na OS de solicitao.

343. Emitir termos circunstanciados de recebimento provisrio, de recebimento definitivo ou de


recusa de servios relacionados ao objeto contratado.
344. Aplicar contratada, se necessrio, as sanes administrativas e contratuais cabveis,
garantidos ampla defesa e contraditrio.

345. Manter o histrico de gerenciamento do contrato nos autos do processo de fiscalizao,


contendo registros formais de todas as ocorrncias positivas e negativas da execuo do
contrato, por ordem cronolgica.

346. Liberar as garantias prestadas pela CONTRATADA nos tempos contratualmente previstos.

SEO XIX DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Adicionalmente s responsabilidades estabelecidas nos demais tpicos constantes deste


documento, incumbe contratada observar os seguintes requisitos:

347. Cumprir os prazos e obrigaes estabelecidas no Edital.

348. Prestar os servios no prazo, quantidade e especificaes solicitadas conforme as


caractersticas descritas na sua proposta e no edital.
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349. Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere
segurana (Poltica de Segurana ANEXO VI) e sigilo dos dados manuseados, bem
como no que pertinente documentao (Termo de Confidencialidade ANEXO IX),
sobre os quais se obriga a dar cincia a seus funcionrios que tiverem acesso s
dependncias do CONTRATANTE, e aos que possurem acesso remoto.

350. Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere


REQUISITOS DE SEGURANA, ANEXO X deste documento, os quais podero ser
atualizados a qualquer momento pelo CONTRATANTE.

351. Colocar nos prazos contratados os profissionais disposio do CONTRATANTE para


execuo dos servios.

352. Alocar profissionais necessrios realizao dos servios, de acordo com a experincia
profissional e qualificao tcnica exigida, apresentando a documentao que comprove a
qualificao.

353. Disponibilizar ao contratante e manter atualizada a relao nominal dos profissionais que
atuaro no projeto em contato direto com o CONTRATANTE, incluindo CPF, perfil
profissional, papel no projeto, acompanhada dos respectivos comprovantes de qualificao
tcnica.

354. Manter os profissionais devidamente identificados por meio de crach, quando em trabalho
nas dependncias do CONTRATANTE.

355. Dar conhecimento a todos os profissionais que venham a prestar servios relacionados ao
objeto contratado, os processos de trabalho, polticas e normas internas do
CONTRATANTE, bem como zelar pela observncia de tais instrumentos.

356. Cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a unidade responsvel
pela fiscalizao do contrato, adotando as providncias requeridas execuo dos
servios pelos profissionais, e comande, coordene e controle a execuo dos servios
contratados.

357. Informar imediatamente ao CONTRATANTE a ocorrncia de transferncia,


remanejamento, promoo ou demisso de profissional sob sua responsabilidade, para
providncias de reviso, modificao ou revogao de privilgios de acesso a sistemas,
informaes e recursos do CONTRATANTE.

358. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratao e


ainda pelos encargos trabalhistas, previdencirios, securitrios, tributos e contribuies
sociais em vigor, obrigando-se a sald-los nas pocas prprias, haja vista que os seus
empregados no mantero qualquer vnculo empregatcio com o CONTRATANTE.

359. Assumir a responsabilidade, sem qualquer espcie de solidariedade por parte do


CONTRATANTE, por todas as providncias e obrigaes estabelecidas na legislao
especfica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrncia da espcie, forem vtimas os

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seus profissionais durante a execuo deste contrato, ainda que acontecido em
dependncia do CONTRATANTE.

360. Manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as obrigaes


assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao.

361. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os servios de acordo com os nveis
de servio estabelecidos no contrato.

362. Responsabilizar-se por eventuais prejuzos provocados por ineficincia, negligncia, erros
ou irregularidades cometidas na execuo dos servios objeto deste contrato, bem como,
nas instalaes e demais bens de propriedade do CONTRATANTE.

363. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir s suas expensas, no todo ou em parte,
servios efetuados nos quais se verificar vcios, defeitos ou incorrees.

364. vedada a subcontratao para a execuo dos servios objeto desta contratao.

365. vedada a veiculao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prvia


autorizao do CONTRATANTE.

366. No transferir as obrigaes da CONTRATADA para outra terceira.

367. Observar os prazos apresentados no cronograma de execuo do servio, bem como o


prazo de entrega deste.

368. Dar cincia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade


verificada na execuo dos servios.

369. Fornecer ao CONTRATANTE, no ato da homologao dos servios, os Manuais de


Usurio, Tcnico e Operacional (Produo), contendo, no mnimo, os seguintes
documentos: diagrama entidade-relacionamento, dicionrio de dados, diagrama de
classes, diagrama de componentes, diagrama de atividades, diagrama de sequncia,
diagrama de casos de uso, descrio dos casos de uso, procedimentos para instalao,
diagrama de implantao, interfaces utilizadas de outros sistemas, interfaces
disponibilizadas para outros sistemas. A lista de documentos apresentada neste item diz
respeito viso macro do que desejvel receber pelo CONTRATANTE durante a
execuo de um projeto, porm pode variar, isto , no ser necessria em sua totalidade,
sendo que tal situao ser definida no escopo de cada projeto, de acordo com a
complexidade envolvida.

370. Manter sempre atualizados os manuais tcnicos, de usurio e de produo, quando os


sistemas, objeto deste contrato, sofrerem alguma alterao.

371. Prestar qualquer informao relativa ao sistema e suas regras, de forma clara, suficiente e
objetiva aos funcionrios da CONTRATANTE.

372. Manter durante o curso do contrato e aps o seu trmino, o mais completo e absoluto sigilo
com relao a toda informao de qualquer natureza referente s atividades do
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CONTRATANTE, das quais venha a ter conhecimento ou s quais venha a ter acesso por
fora do cumprimento do contrato, no podendo sob qualquer pretexto, utiliz-las para si,
invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se
em caso de descumprimento da obrigao assumida por eventuais perdas e danos e
sujeitando-se s cominaes legais, nos termos da Lei 4.595 de 31/12/1964 e demais leis,
permitindo ainda que o CONTRATANTE, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.

373. Colaborar com o CONTRATANTE no desenvolvimento de qualquer procedimento de


auditoria que este decida realizar na rea de tecnologia, permitindo que auditores, sejam
eles internos ou externos, a rea de segurana de TI ou outros prepostos designados pelo
CONTRATANTE tenham amplo acesso a dados, informaes, equipamentos, instalaes,
profissionais e documentos que julguem necessrios concluso de seu trabalho.

374. Colaborar com o CONTRATANTE, quando solicitado, com informaes de sua


responsabilidade, necessrias para a execuo de tarefas vinculadas a projetos em cujas
caractersticas relacionadas integrao entre legados exijam conhecimento de mais de
uma empresa prestadora de servios de TI;

375. Caso seja detectado qualquer problema na homologao do objeto do contrato, em


qualquer uma das funcionalidades, a CONTRATADA dever efetuar as devidas correes,
sem qualquer nus para o CONTRATANTE.

376. A homologao da soluo e emisso do Termo de Recebimento Definitivo da Ordem de


Servio ocorrer aps a concluso e aceitao de todos os testes do servio pelo
CONTRATANTE.

377. Responsabilizar-se, dentro dos limites do vnculo empregatcio, pelos empregados que
colocar disposio do CONTRATANTE, observadas as legislaes trabalhistas e a Lei
Previdenciria Social.

378. No ceder ou dar em garantia, a qualquer ttulo, no todo ou em parte, os crditos de


qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo com autorizao prvia e
por escrito do CONTRATANTE.

379. Manter a guarda dos equipamentos e demais bens de propriedade do CONTRATANTE,


quando utilizados, permitindo que este, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.

380. Garantir a segurana e qualidade do software em suas caractersticas operacionais, de


manuteno e adaptabilidade a novos ambientes e assegurar que o software produzido
seja eficiente quanto ao desempenho e consumo de hardware.

381. Fornecer treinamento em solues desenvolvidas pela CONTRATADA, referentes ao


objeto deste termo de referncia, sem nus algum para o CONTRATANTE, conforme as
seguintes condies:

a) O treinamento deve permitir a operao e compreenso das principais


caractersticas da soluo;

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b) O treinamento ser realizado com durao mnima de 6 (seis) horas e ser
ministrado tanto para funcionrios do CONTRATANTE como para terceiros
indicados exclusivamente pelo CONTRATANTE, para no mximo 15 pessoas;
c) O material didtico mnimo, fornecido pela CONTRATADA para a realizao desse
treinamento ser uma apostila com todo o contedo do curso, em formato digital e
impresso;
d) Ao final do treinamento, o Termo de Aceite de Atividade ver Anexo XI dever
ser preenchido e devidamente assinado pelos treinados.
e) Caso a avaliao do treinamento no seja satisfatria, o Termo de Aceite no ser
assinado, e a CONTRATADA ser obrigada a ministrar novo treinamento, sem
nus ao CONTRATANTE;

382. Informar ao CONTRATANTE, no ato da apresentao da proposta ou em um prazo no


superior a 24 horas, contadas a partir de quando o CONTRATANTE solicitar que sejam
executadas nas suas instalaes, os equipamentos mnimos e documentao necessria
para a realizao das atividades, inclusive para execuo de testes integrados e/ou
homologao.

383. Providenciar as prprias licenas de software necessrias para execuo dos servios, tais
como licenas de ferramentas de desenvolvimento e outras. O CONTRATANTE poder
solicitar comprovao dos registros de licenciamento;

384. Atualizar as verses de documentos, de cdigos-fontes e demais artefatos produzidos a


cada alterao nos sistemas objeto deste termo de referncia, fazendo uso da ferramenta
de controle de verso disponibilizada pelo CONTRATANTE;

385. Atualizar a documentao dos sistemas objetos deste Termo de Referncia que tenham
sido contratados ou desenvolvidos anteriormente pelo CONTRATANTE e repassar a este
os seus cdigos-fontes e demais artefatos atualizados. O processo deve fazer uso da
ferramenta de controle de verso disponibilizada pelo CONTRATANTE;

386. Criar a documentao de artefatos ausentes nos sistemas objetos deste Termo de
Referncia que tenham sido contratados ou desenvolvidos anteriormente pelo
CONTRATANTE e repassar a este os documentos produzidos. O processo deve fazer uso
da ferramenta de controle de verso disponibilizada pelo CONTRATANTE;

387. Providenciar, s suas custas, link de comunicao para acesso aos recursos
computacionais necessrios execuo dos servios contratados, quando no fornecido
pelo CONTRATANTE;

388. Manter em suas dependncias e s suas custas, ambiente computacional adequado


execuo dos servios contratados;

389. Executar os servios objeto da presente contratao, observando as melhores prticas


preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e os requisitos
estabelecidos para gesto do ciclo de vida da Soluo;

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390. Assegurar a transferncia de todas as obrigaes contratuais ao sucessor, em caso de
venda, fuso, ciso, incorporao por novos controladores ou associao da contratada
com outrem;

391. Substituir, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, profissional cuja atuao,
permanncia e/ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes,
insatisfatrios s normas de disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do servio
pblico, haja vista o CONTRATANTE estar indiretamente ligado ao Estado; ou ainda,
incompatveis com o exerccio das funes que lhe foram atribudas;

392. Adotar as providncias necessrias para excluso do CONTRATANTE da lide na hiptese


de haver ao judicial envolvendo terceiros, cujo objeto refira-se a servio prestado ou bem
fornecido ao CONTRATANTE. No obtendo xito na excluso, e, se houver condenao,
reembolsar ao CONTRATANTE, no prazo de dez dias teis, a contar da data do efetivo
pagamento, as importncias que tenha sido ele obrigado a pagar.

393. Permitir o acompanhamento, pelo contratante, de todas as atividades realizadas no escopo


do servio de implantao, de forma a absorver informaes crticas de negcio e
possibilitar a conduo, de forma emergencial, os servios de manuteno evolutiva e
sustentao da Soluo.

394. vedada a contratao, pela empresa prestadora de servio, para atuar no mbito do
presente contrato, de empregado do quadro do contratante, ativo, ou ocupante de cargo
em comisso.

SEO XX DA PROPRIEDADE DE BENS E SERVIOS

395. A propriedade intelectual dos softwares que venham a serem fornecidos pela
CONTRATADA permanecer na titularidade do respectivo fabricante.

396. Pertencer ao CONTRATANTE propriedade intelectual de todas as modificaes nos


legados, que lhes agregue valor, realizadas no escopo da contratao, bem como de todos
os dados inseridos na Soluo, relatrios, diagramas, fluxogramas, modelos, material
didtico de treinamento, inclusive gravao de palestras e aulas, produtos gerados em
funo da migrao e integrao de dados, cdigo-fonte, entre outros. A regra est em
conformidade com a Lei n 9.609/98, que dispe sobre propriedade intelectual de
programa de computador e com a Lei n 9.610/98, que dispe sobre direito autoral, sendo
vedada a comercializao, a qualquer ttulo, destes por parte da CONTRATADA, salvo se
formal e previamente autorizado pelo CONTRATANTE.

397. A CONTRATADA dever garantir ao CONTRATANTE que o conjunto de software


licenciado para uso, com os quais venha a trabalhar no decorrer do contrato, no infrinja
quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-secrets.

398. A utilizao de solues ou componentes, proprietrios da contratada ou de terceiros, na


construo dos programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente contrato, que
possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pelo
CONTRATANTE.

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399. A CONTRATADA e os profissionais alocados na execuo dos servios transferem ao
CONTRATANTE, de forma incondicional, todos os direitos referentes propriedade
intelectual sobre os artefatos produzidos no mbito do contrato.

400. A CONTRATADA dever assegurar ao CONTRATANTE, em caso de descontinuidade de


qualquer produto da Soluo, e durante a vigncia contratual, o direito ao uso de qualquer
produto que o substitua.

SEO XXI DA PROTEO S INFORMAES

401. Toda informao referente ao CONTRATANTE que a CONTRATADA vier a tomar


conhecimento, seja como licitante, seja como contratada ou por necessidade de execuo
de servios, no poder ser divulgada a terceiros sem autorizao expressa do
CONTRATANTE.

402. A contratada dever manter em carter confidencial, mesmo aps o trmino do prazo de
vigncia ou resciso do contrato, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, as informaes obtidas em razo da execuo dos servios contratados ou
da relao contratual mantida com o contratante, conforme termo de sigilo firmado, em
especial as referentes:

a) poltica de segurana adotada pelo contratante e s configuraes de hardware


e de software decorrentes;
b) ao processo de instalao, configurao e customizaes de produtos,
ferramentas e equipamentos;
c) a quaisquer dados e informaes armazenadas em sistemas do contratante,
incluindo os relativos aos sistemas integrados ou migrados.

403. Todo acesso a informaes do contratante por parte do corpo tcnico da


CONTRATADA/licitante, durante a execuo do contrato, dever ser precedido de
assinatura de termo de responsabilidade e confidencialidade.

404. A CONTRATADA dever solicitar aos profissionais alocados na execuo dos servios a
assinatura de termo de sigilo e responsabilidade, de acordo com modelo a ser fornecido
pelo CONTRATANTE.

SEO XXII DOS REQUISITOS DA EMPRESA LICITANTE

405. A Soluo objeto de contratao constante neste Termo de Referncia constituda por
sistemas com importncia significativa para o negcio do CONTRATANTE, crticos quanto
aos aspectos de segurana e necessidade de alinhamento com as melhores prticas do
mercado e por executarem processos de trabalho fundamentais para o maior conforto dos
clientes que acessam os servios do CONTRATANTE via Internet. Os sistemas de Internet
Banking que integram a Soluo esto passando por um processo de atualizao
tecnolgica a fim de melhorar a qualidade dos servios disponibilizados pelos mesmos, a
experincia do cliente durante a interao via Internet, a segurana, a imagem do
CONTRATANTE quanto sua ao em busca das melhores prticas em TI, dentre outros
aspectos.

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406. O atendimento das estruturas integrantes da Soluo, sejam as legadas ou as novas a
terem o desenvolvimento continuado ou iniciado, exige o cumprimento de premissas
fundamentais de capacitao da licitante vencedora e de seus colaborares que atuaro no
atendimento do contrato e, para isso, ser necessrio comprovao de capacidades de
atendimento atravs de atestados e, inclusive, certificaes, respeitados os critrios de
razoabilidade e proporcionalidade referentes s partes mais relevantes do objeto tratado
neste documento, conforme determina o Estado Brasileiro.

407. Na fase de habilitao, a empresa dever apresentar Atestados (Conforme lei 8.666, art.
30: inciso II; 1; 1, inciso I; 3, 5 e 10) de acordo com modelo do Anexo XII ou
MODELO I do Anexo XII ou Certificados, comprovando que possui experincia e
qualificao para a prestao de servio conforme descries seguir. Podero ser
apresentados vrios atestados, de modo que a soma de todos resulte no quantitativo e
condies a serem comprovadas.

408. Dever ser apresentado atestado emitido por pessoa jurdica de direito pblico ou privado,
nacional ou estrangeira, que comprove que a licitante vencedora j executou ou vem
executando os seguintes servios: Total de pelo menos 1000 (mil) Pontos de Funo em
servios de Desenvolvimento/Manuteno de sistemas de Internet Banking, durante a
vigncia de contratos para prestao de servios em que no tenha ocorrido resciso
motivada por descumprimentos da CONTRATADA.

409. Caso a licitante apresente atestados com mtrica de aferio em horas (ao invs de ponto
de funo), para os servios tratados no item 408, o CONTRATANTE far a converso
para o quantitativo de pontos de funo, considerando a seguinte produtividade: 10 (dez)
horas por Ponto de Funo. Portanto, por exemplo, se a licitante apresentar um atestado
de 10.000 (dez) mil horas, ser equivalente a 1.000 (mil) Pontos de Funo, para medio
de volumetria de atendimento.

410. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
implementou migrao de dados envolvendo bancos de dados heterogneos de diferentes
SGBD (Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados).

411. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
realizou o levantamento (leitura de cdigo fonte) e manuteno de sistemas baseados nas
linguagens de programao Visual ASP, .NET C#, .NET, Controles OCX, Socket
(mswinsck.ocx) e COM+.

412. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
realizou Modelagem visual utilizando ferramentas com caractersticas para rastreabilidade
e controle de verses.

413. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
realizou anlise e modelagem de dados para bancos de dados dos SGBD SQL Server e
Oracle.
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414. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
elaborou projetos com modelos utilizando a linguagem UML.

415. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
elaborou Diagramas de Sequncia, Diagramas de Colaborao entre Classes, Diagramas
de Distribuio de Componentes e Diagramas de Classes para atendimento de projetos de
desenvolvimento de sistemas.

416. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
realizou Levantamento e anlise de requisitos funcionais, no funcionais e delimitao de
escopo de projeto por meio de elaborao de documento de viso e diagrama de casos de
uso.

417. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a LICITANTE
realizou desenvolvimento de prottipo com as funcionalidades especificadas para sistema
com pelo menos 300 pontos de funo.

418. Dever ser apresentado atestado de capacidade tcnica, expedida por pessoa jurdica de
direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a emitente aprovou
contagem funcional realizada pela licitante vencedora em determinado projeto de
desenvolvimento de software.

419. O volume funcional mnimo que dever ser comprovado para o item 418 de 400
(quatrocentos) pontos de funo, podendo ser cumulativo com vrios projetos, por
diferentes emitentes.

420. A contagem funcional a ser demonstrada via atestado deve estar necessariamente
baseada nas prticas de contagem definidas no Manual de Prticas de Contagem do
IFPUG, ou seja, em Pontos de Funo. Tal informao deve estar explcita no documento
emitido.

421. Atestado emitido por pessoa jurdica de direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira,
que comprovem que a licitante possui, cumulativamente:

a) Experincia em Desenvolvimento, Manuteno e Suporte a Sistemas


desenvolvidos nas linguagens de programao ASP.NET, ASP e C#, com o
Servidor de Aplicao IIS;
b) Experincia em Desenvolvimento, Manuteno e Suporte a Sistemas que utilizam
Ajax e Java Script;
c) Experincia em desenvolvimento na linguagem Transact SQL para bancos de
dados implantados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server
(SGBD SQL Server Microsoft);
d) Experincia em Desenvolvimento, Manuteno e Suporte a Sistemas que utilizam
Java, JSF, EJB, CDI e JPA, com o Servidor de Aplicao Weblogic;
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e) Experincia em desenvolvimento na Plataforma Java com utilizao de Spring
MVC, JAX-RS e AngularJS;
f) Experincia em desenvolvimento na linguagem PL SQL para bancos de dados
implantados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle (SGBD Oracle);
g) Experincia em desenvolvimento e manuteno de aplicativos utilizando as
tecnologias IOS e Android;

422. Com a finalidade de dirimir eventuais dvidas na interpretao do contedo de documentos


de capacidade tcnica, o CONTRATANTE poder, entre outros, usar os seguintes
mecanismos:

a) Diligncia s fontes de informao;


b) Inspeo in loco para caracterizao das evidncias de capacidade;
c) Requerimento de acesso aos contratos referidos em atestado ou aos seus
artefatos;

423. A licitante vencedora dever apresentar, no ato de habilitao, declarao de que dispe
ou dispor, at o dia da contratao, de profissionais com os perfis e certificaes
descritos no edital, conforme MODELO II do Anexo XII. Somente no ato da contratao
que a empresa dever comprovar o vnculo.

424. Nota: A apresentao de declarao pela licitante vencedora de que dispe ou dispor de
profissionais com os perfis solicitados no Termo de Referncia tem o objetivo de formalizar
o compromisso desta com as regras estabelecidas quanto aos quesitos tcnicos
solicitados. A declarao no desobriga, sob hiptese alguma, a licitante vencedora de
apresentar os documentos comprobatrios dos profissionais que sero alocados nas
dependncias da contratada para a execuo dos servios referentes ao objeto contratado.

425. O(s) atestado(s)/certido(es)/declarao(es) dever(o) ser apresentado(s) em papel


timbrado da pessoa jurdica, contendo a identificao do signatrio, nome, endereo,
telefone e, se for o caso, correio eletrnico, para contato e deve(m) indicar as
caractersticas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execuo pela
licitante vencedora.

426. No sero considerados conjuntamente atestados de empresas subsidirias, controladas


ou coligadas para fins de habilitao.

427. Objetivando atender o disposto nos itens 70 e 71, a licitante vencedora dever apresentar,
por meio de documento descritivo tcnico devidamente timbrado por esta, poltica de
atendimento que demonstre o cumprimento dos quesitos fundamentais definidos pela
biblioteca ITIL, considerando pelo menos os seguintes processos:

a) Desenho Gerenciamento do Nvel de Servio;


b) Desenho Gerenciamento da Disponibilidade;
c) Desenho Gerenciamento da Capacidade;
d) Desenho Gerenciamento de Segurana da Informao;
e) Desenho Gerenciamento da Continuidade de Servio;
f) Transio para Produo Gerenciamento de Mudana;
g) Transio para Produo Gerenciamento da Configurao e de Ativo de Servio;
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h) Transio para Produo Gerenciamento de Liberao e Implantao;
i) Transio para Produo Validao e Teste de Servio;
j) Operao Gerenciamento de Evento;
k) Operao Gerenciamento de Incidentes;
l) Operao Gerenciamento de Requisio;
m) Operaes Gerenciamento de Acesso;

SEO XXIII DA EQUIPE TCNICA DA CONTRATADA

428. Conforme lei 8.666, art. 30: inciso II; 1; 1, inciso I; 3, 5 e 10, a equipe tcnica da
CONTRATADA que manter relacionamento direto com o CONTRATANTE dever ser
formada pelos perfis descritos nesta seo. Em funo do contato direto, devero exercer
suas atividades no local de execuo do contrato, para os casos de suporte, conforme
definido neste Termo de Referncia. Para as atividades tpicas de fbrica, no se aplica
responsabilidade de alocao da parte do CONTRATANTE.

429. Caso o profissional ou a licitante enfrente dificuldade junto a clientes, em que estes se
neguem a emitir atestado/declarao em favor de profissional por questes trabalhistas,
esclarecemos que, para atendimento aos itens desta seo, tambm ser aceito pelo
CONTRATANTE o atestado de capacidade tcnica, expedido por pessoa jurdica de direito
pblico ou privado em favor da empresa que prestou o servio, inclusive a prpria licitante
se for o caso, informando que a empresa (ou a prpria licitante) prestou servios tais que
satisfaam os requisitos previstos nos referidos itens, desde que elenque os profissionais
por meio dos quais os servios foram executados, como forma de comprovao de que
determinado profissional atende aos requisitos solicitados no Edital. Isto , tal atestado
dever informar, de forma discriminada, os servios prestados pela empresa (ou a prpria
licitante) e os respectivos profissionais que os executaram.

Subseo 1: Preposto

430. O preposto a pessoa formalmente indicada pela CONTRATADA para represent-la


tcnica e operacionalmente durante a execuo do contrato. Esse profissional ser o
principal ponto de contato com o CONTRATANTE, devendo ser alocado ao longo de todo
o contrato. So responsabilidades do preposto:

a) Gesto operacional do contrato;


b) Gesto dos atendimentos de suporte tcnico;
c) Requisio e alocao de todos os recursos necessrios, inclusive aqueles
eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE, como acessos, informaes,
recursos materiais, entre outros;
d) Gesto das pessoas alocadas equipe tcnica e administrativa da CONTRATADA;
e) Gesto em todas as dimenses previstas no processo de gerenciamento de
software, incluindo o registro de atas de reunio e outras documentaes
necessrias;
f) Reviso, ajustes e entrega de todos os produtos previstos no Edital;
g) Entrega de documentao, papis de trabalho e bases de dados;
h) Gesto de qualidade de servios, para assegurar o atendimento dos nveis de
servios estabelecidos e, em caso de desvios, identificar e aplicar medidas
corretivas efetivas;
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i) Participar, quando convocado pelo CONTRATANTE, de reunies de alinhamento
de expectativas contratuais.

431. Consoante ao estabelecido no Acrdo 669/2008 Plenrio, do Tribunal de Contas da


Unio TCU, o preposto dever executar suas atividades no local de execuo dos
servios disponibilizado pelo CONTRATANTE.

432. Formao Mnima exigida: graduao em qualquer curso de nvel superior comprovado
mediante diploma fornecido por instituio de Ensino Superior reconhecida pelo Ministrio
da Educao.

433. Atestado de experincia profissional, expedida por pessoa jurdica de direito pblico ou
privado, nacional ou estrangeira, que comprove a coordenao de contratos de servios de
tecnologia da informao medidos por pontos de funo, cujo objeto(s) contenha(m)
volume igual ou superior a 300 (trezentos) pontos de funo, que contemple atendimento a
demandas ou ordens de servio e execuo de projetos. Podem ser apresentados
atestados cujo somatrio funcional resulte no valor mnimo solicitado.

434. Atestado de experincia profissional, expedida por pessoa jurdica de direito pblico ou
privado, nacional ou estrangeira, que comprove a coordenao de contratos cujos
atendimentos foram ou so baseados nos processos de atendimento estabelecidos pela
ITIL.

Subseo 2: Gerente de Projetos

435. Executar atividades de gerenciamento de projeto em OS do tipo projeto.

436. O Gerente de Projetos no ficar alocado nas dependncias do CONTRATANTE, haja


vista suas atividades serem inerentes fbrica de software da CONTRATADA.

437. Formao Mnima exigida: graduao em qualquer curso de nvel superior, comprovado
mediante diploma fornecido por instituio de Ensino Superior reconhecida pelo Ministrio
da Educao, adicionada de, pelo menos, uma das qualificaes elencadas no item 439.

438. Atestado de experincia profissional, expedida por pessoa jurdica de direito pblico ou
privado, nacional ou estrangeira, que comprove o gerenciamento de projetos de tecnologia
da informao medidos por pontos de funo, que totalizem tamanho funcional igual ou
superior a 250 pontos de funo.

439. Dever ser apresentada, pelo menos, uma das seguintes qualificaes abaixo:

a) Certificao CAPM - Certified Associate in Project Management


(Profissional/Associado Certificado em Gerenciamento de Projetos), emitido pela
autoridade certificadora Project Management Institute PMI. A certificao deve ser
obtida junto a centros de teste autorizados pela provedora Prometric, espalhados
pelo mundo, inclusive no Brasil.
b) Certificao PMP - Project Management Professional (Profissional de
Gerenciamento de Projetos), emitido pela autoridade certificadora Project

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Management Institute PMI. A certificao deve ser obtida junto a centros de teste
autorizados pela provedora Prometric, espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.
c) Certificao PgMP - Program Management Professional (Profissional Certificado
em Gesto de Programas e Projetos),emitido pela autoridade certificadora Project
Management Institute PMI. A certificao deve ser obtida junto a centros de teste
autorizados pela provedora Prometric, espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.
d) Certificao PRINCE2 Foundation ou PRINCE2 Practitioner - Projects in
Controlled Environments (Projetos em Ambientes Controlados), emitido pela
autoridade certificadora Axelos.
e) Certificado de concluso de curso de ps-graduao em Gerenciamento de
Projetos lato sensu com durao mnima de 360 horas.
f) Diploma de concluso de curso de ps-graduao em Gerenciamento de Projetos
Stricto Sensu, sendo a durao em conformidade com as determinaes
estabelecidas pelo Ministrio da Educao, de 2 a 4 anos.

Subseo 3: Analista de Desenvolvimento e Suporte

440. Executar atividades de apoio resoluo de ocorrncias relacionadas ao sistema objeto


da contratao. So responsabilidades do Analista de Desenvolvimento e Suporte:

a) Realizar atendimento referente a necessidades apresentadas atravs de tarefas e


incidentes sobre situaes relacionadas a eventos que de algum modo esto
prejudicando o comportamento ou desempenho do sistema em ambiente de
produo, disponibilizando a soluo necessria;
b) Realizar atendimento referente a problemas apresentados pelo CONTRATANTE,
conforme o escopo definido no processo de atendimento ITIL;
c) Realizar atendimento referente a requisies de servios que lhe forem
apresentadas, conforme o escopo definido no processo de atendimento ITIL,
executando as atividades necessrias, disponibilizando, por exemplo, scripts de
leitura ou escrita, anlises de engenharia reversa para situaes em que se
verifique tal necessidade, informaes ao CONTRATANTE sobre regras
codificadas nas fontes do sistema;
d) Realizar consultas em banco de dados, atravs de ferramenta de consulta
disponibilizada pelo CONTRATANTE, para proceder com anlises necessrias
quanto s situaes apresentadas;
e) Realizar o desenvolvimento para disponibilizao das solues de atendimento que
se fizerem necessrias, dentro do escopo de atendimento de sustentao definido
neste Termo de Referncia;

441. Formao Mnima exigida: graduao em curso de nvel superior na rea de Tecnologia da
Informao, ou concluso de qualquer curso de nvel superior acompanhado de certificado
ou diploma de curso de ps-graduao (especializao, mestrado ou doutorado) na rea
de Tecnologia da Informao de, no mnimo, 360h, comprovados mediante diploma e/ou
certificado fornecido por instituio de Ensino Superior reconhecida pelo Ministrio da
Educao.

442. Dever ser apresentado atestado(s) ou declarao(es) de capacidade tcnica, expedido


por pessoa jurdica de direito publico ou privado, nacional ou estrangeira, em nome do
profissional, que comprove a execuo de servios, quanto aos itens referentes a aspectos
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de conhecimento e desenvolvimento, conforme abaixo. A comprovao pode ser realizada
por mais de uma declarao, de pessoa jurdica diferente, caso o profissional no tenha
obtido todas as experincias exigidas em uma nica empresa.

a) Experincia em Desenvolvimento nas linguagens de programao ASP.NET, ASP


e C#, com o Servidor de Aplicao IIS;
b) Experincia em desenvolvimento com as linguagens Ajax e Java Script;
c) Experincia em desenvolvimento na linguagem Transact SQL para bancos de
dados implantados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server
(SGBD SQL Server Microsoft);
d) Experincia em Desenvolvimento com as tecnologias Java, JSF, EJB, CDI e JPA,
com o Servidor de Aplicao Weblogic;
e) Experincia em desenvolvimento na Plataforma Java com utilizao de Spring
MVC, JAX-RS e AngularJS;
f) Experincia em desenvolvimento na linguagem PL SQL para bancos de dados
implantados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle (SGBD Oracle);
g) Conhecimento das ferramentas utilizadas durante o ciclo de vida do projeto;
h) Conhecimento de ferramentas para modelagem visual, rastreabilidades e controle
de versionamento;
i) Conhecimento de Tcnicas de Teste de Software;

443. No e obrigatrio que o profissional tenha expertise em todas as tecnologias de


desenvolvimento da Soluo do CONTRATANTE. O importante que a CONTRATADA
disponibilize profissionais que, em conjunto, atendam s tecnologias cobradas neste
Termo de Referncia.

444. Pelo menos 1 (um) dos profissionais a serem alocados nas dependncias do
CONTRATANTE dever possuir certificao Oracle Certified Professional, Java EE 5 (ou
superior) Business Component Developer
(Sun Certified Business Component Developer - SCBCD EE5), emitido pela autoridade
certificadora Oracle (Sun), haja vista que a parte mais significativa do objeto (sistemas
Internet Banking) ser migrada para a plataforma baseada nesta linguagem de
programao, sendo fundamental para o andamento regular do suporte necessrio slido
conhecimento sobre o assunto, comprovvel pela autoridade certificadora que disponibiliza
a tecnologia no mercado.

445. Para, pelo menos, um dos profissionais a serem alocados nas dependncias do
CONTRATANTE dever ser apresentado atestado ou declarao de capacidade tcnica,
expedido por pessoa jurdica de direito publico ou privado, nacional ou estrangeira, em
nome do profissional, que comprove tempo mnimo de experincia de 1 (um) ano em
atendimento de suporte tcnico a sistema de Internet Banking de empresa financeira que
disponibilize tal servio a seus clientes.

Subseo 4: Analista de Testes e Qualidade

446. Executar atividades de testes e controle de qualidade das solues apresentadas pela
CONTRATADA. So responsabilidades do Analista de Testes e Qualidade:

a) Identificar os Itens de teste-alvo a serem executados durante a realizao de teste;


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b) Definir os testes apropriados necessrios e quaisquer Dados de Teste associados;
c) Elaborar Plano de Teste;
d) Propor mudanas na soluo em teste, quando possvel ou permitido por sua
expertise;
e) Coletar e gerenciar os Dados de Teste;
f) Avaliar o resultado de cada ciclo de teste;
g) Observar o processo de desenvolvimento de sistemas adotado e a aderncia dos
trabalhos realizados ao processo formalizado;
h) Definir, avaliar e propor melhorias nos processos de trabalho e atendimento
adotados pela CONTRATADA;

447. Formao Mnima exigida: graduao em curso de nvel superior na rea de Tecnologia da
Informao, ou concluso de qualquer curso de nvel superior acompanhado de certificado
de curso de ps-graduao (especializao, mestrado ou doutorado) na rea de
Tecnologia da Informao de, no mnimo, 360h, comprovados mediante diploma ou
certificado fornecido por instituio de Ensino Superior reconhecida pelo Ministrio da
Educao.

448. Dever ser apresentado atestado(s) de capacidade tcnica, expedido por pessoa jurdica
de direito publico ou privado em nome do profissional, que comprove a execuo de
servios e conhecimentos adequados, conforme abaixo. A comprovao pode ser
realizada por mais de um atestado, de pessoa jurdica diferente, caso o profissional no
tenha obtido todas as experincias exigidas em uma nica empresa.

a) Experincia em trabalho com testes em sistemas;


b) Experincia em elaborao de plano e casos de testes;
c) Conhecimento em SQL, para verificao de resultados atravs de consultas em
banco de dados, quando necessrio;
d) Conhecimento de processos de desenvolvimento de sistemas;
e) Conhecimento de modelagem de processos de trabalho;

449. Dever ser apresentado atestado ou declarao de capacidade tcnica, expedido por
pessoa jurdica de direito publico ou privado, nacional ou estrangeira, em nome do
profissional, que comprove tempo mnimo de experincia de 6 (seis) meses em
atendimento de testes para aferio de qualidade em sistemas de informao.

Subseo 5: Analista de Pontos de Funo

450. Executar atividades de contagem de pontos de funo sobre os objetos desenvolvidos


para atendimento de projetos, e interlocuo com profissional de mtricas do
CONTRATANTE.

451. Formao Mnima exigida: graduao em curso de nvel superior na rea de Tecnologia da
Informao, ou concluso de qualquer curso de nvel superior acompanhado de certificado
de curso de ps-graduao (especializao, mestrado ou doutorado) na rea de
Tecnologia da Informao de, no mnimo, 360h, comprovados mediante diploma ou
certificado fornecido por instituio de Ensino Superior reconhecida pelo Ministrio da
Educao.

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452. Dever ser apresentado atestado(s) de experincia profissional, expedida por pessoa
jurdica de direito pblico ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a
emitente aprovou contagem funcional realizada e assinada pelo profissional em
determinado projeto.

453. O volume funcional mnimo que dever ser comprovado para o item 452 de 100 pontos
de funo, podendo ser cumulativo com vrios projetos, por diferentes emitentes.

454. A contagem funcional a ser demonstrada via atestado deve estar necessariamente
baseada nas prticas de contagem definidas no Manual de Prticas de Contagem do
IFPUG, ou seja, em Pontos de Funo. Tal informao deve estar explcita no documento
emitido.

455. APF Certified Function Point Specialist (CFPS), especialista certificado em anlise de
pontos de funo, emitida pela autoridade certificadora International Function Point Users
Group (IFPUG).

456. As atividades devero ser realizadas nas dependncias da CONTRATADA, haja vista no
ser perfil alocvel pelo CONTRATANTE.

Subseo 6: Comprovao de vnculo

457. A licitante vencedora dever comprovar o vnculo dos profissionais integrantes da equipe
tcnica e o coordenador preposto, da seguinte forma, alternativamente:

a) Apresentao da cpia autenticada da CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia


Social demonstrando o vnculo empregatcio entre a empresa licitante e o
profissional;
b) Apresentao da cpia autenticada do contrato social, e/ou alterao e/ou
consolidao, demonstrando o vnculo societrio entre a empresa licitante e o
profissional (scio);
c) Apresentao da cpia autenticada do contrato de prestao de servio com firma
reconhecida em cartrio competente, mantido entre a empresa licitante e o
profissional.

Subseo 7: Comprovao de capacidade tcnico-profissional

458. Na reunio de abertura e em todas as ocasies em que a CONTRATADA promover


alterao na equipe, dever relacionar, com nome completo, identidade, CPF,
comprovantes de experincia exigidas no Edital, comprovantes de qualificao tcnica e
tipo de vnculo com a contratada, os componentes de sua equipe tcnica, alocados nos
papeis anteriormente descritos, que venham a ter contato direto com o CONTRATANTE.

459. Essa relao, acompanhada dos documentos comprobatrios e respectivas cpias


digitalizadas, dever ser entregue ao CONTRATANTE na reunio de abertura e na data
em que a contratada propuser a alterao da equipe. Aps conferncia no ato de entrega,
o CONTRATANTE devolver os documentos originais.

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460. A comprovao da qualificao tcnico-profissional do Preposto, por ser imprescindvel
para o incio dos servios, ser exigida por ocasio da reunio inicial do contrato. Para os
demais perfis, a comprovao dever ser apresentada ao contratante at 48 horas antes
do incio das atividades do profissional no contrato.

Subseo 8: Recusa e substituio de profissionais

461. O CONTRATANTE poder recusar a participao de profissional no projeto ou exigir a


substituio de profissional que, a seu critrio, no possuam qualificaes tcnicas
necessrias, possua comportamento inadequado prestao dos servios para o
CONTRATANTE, ou cuja qualificao demonstrada mostre-se aqum do necessrio para
garantir a qualidade dos produtos a serem entregues e dos servios desempenhados.

462. A substituio de profissionais dever ser precedida da comprovao de que os substitutos


cumprem os requisitos mnimos exigidos no Edital, devendo haver anuncia da parte do
CONTRATANTE.

463. A substituio de profissionais, por iniciativa da CONTRATADA ou exigncia do


CONTRATANTE, no poder acarretar prejuzos ao CONTRATANTE, sejam eles de
ordem financeira ou relativos a prazos e qualidade dos servios prestados. O prazo
mximo para substituio ser de cinco dias teis.

SEO XXIV DA GESTO E FISCALIZAO DO CONTRATO

464. O gerenciamento e a fiscalizao do contrato visam a acompanhar e a garantir o adequado


atendimento do objeto contratado, alm de outros aspectos pertinentes previstos no Edital,
durante todo o perodo de execuo do contrato.

465. A ao ou omisso, total ou parcial, da fiscalizao do contratante no eximir a


contratada de responsabilidades na execuo do contrato.

466. O contrato ser gerenciado e fiscalizado por equipe designada pelo contratante, composta
pelos gestores e fiscais assim definidos:

a) Gestor do Contrato: empregado com atribuies gerenciais, tcnicas e operacionais


relacionadas ao processo de gesto do contrato;
b) Gestor de Negcio: empregado com atribuies gerenciais e tcnicas relacionadas
aos processos de trabalho a serem implantados ou j implantados, com perfil de
liderana e bom trnsito na organizao. Incumbe ao gestor de negcio, entre
outras, as atribuies de coordenar a comunicao entre colaboradores do
CONTRATANTE de sua rea de negcio e da CONTRATADA e elaborar relatrios
tcnicos de acompanhamento da execuo do projeto;
c) Gerente de Projeto: empregado com atribuies gerenciais e tcnicas relacionadas
ao processo de gesto do projeto, com perfil de liderana e bom trnsito na
organizao. Incumbe ao gerente de projeto, entre outras, as atribuies de
concentrar a interlocuo da contratada com os usurios finais e com os
profissionais de TI e entre esses e elaborar relatrios tcnicos de acompanhamento
da execuo do projeto;
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d) Fiscal Tcnico do Contrato: empregado representante da Diretoria de Tecnologia
da Informao, indicado pela autoridade competente dessa rea para fiscalizar
tecnicamente o contrato;
e) Fiscal Administrativo do Contrato: empregado representante da rea administrativa,
indicado pela autoridade competente dessa rea para fiscalizar o contrato quanto
aos aspectos administrativos;
f) Fiscal Requisitante do Contrato: empregado representante da rea de negcios,
indicado pela autoridade competente dessas reas para fiscalizar o contrato do
ponto de vista funcional da Soluo contratada. Dever manifestar-se quanto aos
processos de trabalho mapeados, aos requisitos funcionais, definio de regras
de negcio, entrega dos servios e ao funcionamento da Soluo.

467. Os papeis citados, a critrio do contratante, no havendo impedimento legal, podero ser
acumulados.

468. As ordens de servio necessrias execuo do contrato devero ser assinadas em


conjunto pelo fiscal tcnico e fiscal requisitante.

SEO XXV - UNIDADES RESPONSVEIS PELO TERMO DE REFERNCIA

Subseo 1: Gesto do Contrato e fiscalizao de negcio

469. SUREC Superintendncia de Relacionamentos e Canais.


470. NUMAC Ncleo de Marketing e Comunicao Institucional.

Subseo 2: Fiscalizao tcnica

471. SUSIS - Superintendncia de Desenvolvimento de Sistemas de Informao.


472. SUINF Superintendncia de Infraestrutura Tecnolgica.

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ANEXO I-A - REQUISITOS TCNICO-FUNCIONAIS DOS PRODUTOS DE SOFTWARE

1. Internet Banking Pessoa Jurdica

O sistema Internet Banking Pessoa Jurdica o mdulo da soluo de Internet Banking do


Banpar voltado rea empresarial.

Internet Banking Pessoa Jurdica


Descrio Linguagem: ASP .NET, ASP, C#, Ajax e JavaScript;
Tcnica Banco de dados: Microsoft SqlServer 2008.
Necessidade de negcio: Canal de transaes financeiras pela internet para acesso pelos
clientes Pessoa Jurdica.
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
1.1. Gerenciar Auditoria
1.2. Gerenciar Autenticao Cliente
1.3. Gerenciar Contas de Usurios

2. Mdulo Saldo, Extratos e Consultas


2.1. Consultar Extratos
Emitir Extrato por perodo
Emitir Extrato de ltimos Lanamentos
Emitir Extratos de Meses Anteriores
Emitir Extrato do Ms atual
Imprimir Extratos
2.2. Consultar Saldos da Conta
Emitir Saldo de Conta
Imprimir Saldo de Conta

3. Mdulo Transaes
3.1. Gerenciar Pagamentos
Realizar Pagamento de Conta de Consumo
Realizar Pagamento de Boleto de Cobrana
Realizar Pagamento de DAE (Cdigo de Barras)
Realizar Pagamento de DARF Simples
Realizar Pagamento de DARF Preto
Realizar Pagamento de GPS
Realizar Recarga de Celular

4. Submdulo Transferncias
4.1. Gerenciar Transferncias
Realizar Transferncia de Conta Corrente para Conta Corrente
Realizar Transferncia de Conta Corrente para Poupana
Realizar Transferncia DOC D - Mesma Titularidade
Realizar Transferncia DOC E - Titularidade Diferente
Realizar Transferncia via TED 9 - Mesma Titularidade
Realizar Transferncia via TED 8 - Diferente Titularidade

5. Submdulo Investimento
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Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
5.1. Gerenciar Transaes de Depsito a prazo
Emitir Saldo de CDB/RDB
Simular CDB/RDB
Resgatar CDB/RDB
Aplicar CDB/RDB
Cancelar CDB/RDB
Emitir Extrato CDB/RDB
Imprimir Extrato CDB/RDB
Imprimir Aplicao/Resgate
5.2. Gerenciar Transaes de Fundo de Investimento
Emitir Saldo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por ltimos lanamentos de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por perodo de Fundo de Investimento
Realizar Aplicao de Fundo de Investimento
Realizar Resgate de Fundo de Investimento
Imprimir Extrato de Fundo de Investimento

6. Mdulo de Administrao
6.1. Manter Operador
6.2. Configurar Assinaturas por Transao
6.3. Consulta de Assinaturas de Transao
6.4. Gerenciar Transaes
6.5. Consultar Auditoria

7. Mdulo Outros
7.1. Gerenciar Caixa Postal
7.2. Gerenciar Solicitao de Carto Magntico
Solicitar Carto
Acompanhar Status da Solicitao do Carto
Cancelar Carto
7.3. Consultar Comprovantes
Emitir Comprovante
Reemitir Comprovante
Imprimir Comprovante

8. Mdulo Lojista
8.1. Extrato de Vendas
8.2. Extrato de Repasses
8.3. Gerenciar Antecipao
8.4. Estorno de Compras

2. Internet Banking Pessoa Fsica

O sistema Internet Banking Pessoa Fsica o mdulo da soluo de Internet Banking do


Banpar voltado para os clientes Pessoa Fsica.

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Internet Banking Pessoa Fsica
Descrio Linguagem: ASP .NET C#, Javascript e Ajax;
Tcnica Banco de dados: Microsoft SqlServer 2008.
Necessidade de negcio: Canal de transaes financeiras pela internet dos clientes Pessoa
Fsica.
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
1.1. Gerenciar Auditoria
1.2. Gerenciar Autenticao do Cliente
1.3. Gerenciar Contas de Usurios
Trocar de Senha
Trocar de Frase Secreta

2. Mdulo Saldo, Extratos e Consultas


2.1. Emitir Documentos
Emitir Contracheque
Imprimir Contracheque
Gerar Informes de Renda
Imprimir Informe de Renda
2.2. Consultar Comprovantes
Consultar Comprovantes
Emitir Comprovante
Imprimir Comprovante
2.3. Consultar Extratos
Emitir Extrato por Perodo
Emitir Extrato de ltimos lanamentos
Imprimir/Gerar PDF/Excel de Extrato por Perodo/ltimos Lanamentos/
Ms Atual
Emitir Extrato Meses Anteriores
Imprimir/Gerar PDF de Extrato Meses Anteriores
Exportar Extrato Ms Anterior
Emitir Extrato Ms Atual
Emitir Extrato de Tarifas
Imprimir/Gerar PDF de Extrato de Tarifas
Exportar Extrato de Tarifas
2.4. Consultar Saldos da Conta
Emitir Saldo Conta Corrente/Poupana
Imprimir Saldo Conta Corrente/Poupana

3. Mdulo Transaes
3.1. Gerenciar Pagamentos
Realizar Pagamento de Conta de Consumo
Realizar Pagamento de DAE (Cdigo de Barras)
Realizar Pagamento de GPS
Realizar Pagamento de DARF Preto
Realizar Pagamento de DARF Simples
Realizar Pagamento de Boleto de Cobrana
Realizar Pagamento de FGTS
Realizar Pagamento de IPTU
Realizar Recarga de Celular
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Imprimir Pagamentos
3.2. Gerenciar Pagamentos Ttulos Eletrnicos DDA
Consultar DDA
Pagar Ttulo Eletrnico
Repassar Terceiros
Rejeitar DDA
Aceitar DDA
Detalhar DDA
Imprimir Ttulo Eletrnico
Emitir Comprovante de Pagamento de Ttulos
3.3. Submdulo Transferncias
Realizar Transferncia via TED
Realizar Transferncia entre Contas Correntes
Realizar Transferncia Conta Corrente para Poupana
Realizar Transferncia DOC D Mesma Titularidade
Realizar Transferncia DOC D Titularidade Diferente
Realizar Transferncia Conta Poupana para Conta Poupana
Realizar Transferncia Conta Poupana para Conta Corrente
Excluir Favorecido
3.4. Gerenciar Transaes de CDB/RDB
Emitir Saldo de CDB/RDB
Simular CDB/RDB
Resgatar CDB/RDB
Aplicar CDB/RDB
Cancelar CDB/RDB
Emitir Extrato CDB/RDB
Exibir Nota de Negociao de Ttulo
Imprimir Nota de Negociao de Ttulo
Imprimir Extrato de CDB/RDB
3.5. Gerenciar Transaes de Fundo de Investimento
Realizar Aplicao de Fundo de Investimento
Realizar Resgate de Fundo de Investimento
Emitir Saldo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por perodo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por ltimos lanamentos de Fundo de Investimento
Imprimir Extrato de Fundo de Investimento
3.6. Gerenciar Poupana Programada
Agendar Poupana Programada
Cancelar Agendamento de Transferncia Poupana Programada
Alterar Agendamento de Transferncia Poupana Programada
Imprimir Comprovante de Agendamento/Alterao de Poupana
Programada
3.7. Responder Questionrio de Perfil de Investidor
Preencher Questionrio de Perfil de Investidor
Obter Perfil do Investidor
3.8. Gerenciar Emprstimos
Emitir Extrato Multicred
Emitir Extrato do BanparaCard
Realizar Emprstimo Parcelado
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Realizar Emprstimo Emergencial
Realizar Liquidao Parcial de Emprstimos
Realizar Emprstimo Sazonal
3.9. Submdulo Cartes
Aderir a BCARD Fidelidade
Consultar Saldo
Transferir Pontos
Emitir Extrato de Pontos Acumulados
Cancelar Adeso
3.10. Gerenciar Solicitao de Carto
Solicitar Carto
Acompanhar Status da Solicitao do Carto
Cancelar Carto
3.11. Gerenciar Compra Premiada
Programa de Recompensas Sempre Mais

4. Mdulo Adeso a Servios


4.1. Gerenciar DDA e Agregados
Incluir Sacado Eletrnico
Imprimir Termo de Adeso
Consultar Agregados
Incluir/Excluir Agregado
4.2. Gerenciar Dbito Automtico
Incluir Dbito Automtico
Excluir Dbito Automtico
4.3. Gerenciar Servio SMS
Cadastrar Servio SMS
Alterar cadastro Servio SMS
Excluir Cadastro Servio SMS
Consultar Cadastro Servio SMS
Imprimir Termo de Servio SMS
Reimprimir Termo de Servio SMS
4.4. Validar Registrato BACEN
5. Mdulo Personalizao
5.1. Gerenciar Caixa Postal
Listar Mensagens da Caixa Postal
Excluir Mensagem da Caixa Postal
Visualizar Mensagem da Caixa Postal

3. Internet Banking Governo


O sistema Internet Banking Pessoa Fsica o mdulo da soluo de Internet Banking do
Banpar voltado para os clientes que unidades do Governo do Estado.

Internet Banking Governo


Descrio Linguagem: ASP .NET C#, Javascript e Ajax;
Tcnica Banco de dados: Microsoft SqlServer 2008.
Necessidade de negcio: Canal de transaes financeiras pela internet para unidades do
Governo do Estado.
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
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1.1. Gerenciar Auditoria
Registrar Log de Auditoria
Exibir Histrico de Auditoria
Exibir Detalhes Histrico Auditoria
1.2. Gerenciar Autenticao Cliente
Autenticar Cliente
Encerrar Sesso
Exibir Pgina Inicial
Realizar Primeiro Acesso
Selecionar rgo
Selecionar Conta
Exibir Cabealho
Validar Usurio
1.3. Gerenciar Contas de Usurios
Trocar de Senha
Trocar de Frase Secreta
1.4. Armazenar Log do Sistema

2. Mdulo Transaes
2.1. Gerenciar Pagamentos
Realizar Pagamento de Boleto de Cobrana
Realizar Pagamento de Contas de Consumo
Realizar Pagamento de DARF Preto
Realizar Pagamento de GPS
Realizar Pagamento de DAE (Cdigo de Barras)
Realizar Pagamento de DAM (Documento de Arrecadao Municipal)
Realizar Pagamento de FGTS
Realizar Pagamento de DARF Simples
2.2. Gerenciar Transferncias
Realizar Transferncia entre Contas Correntes
Realizar Transferncia Interbancria (TED)
Visualizar Confirmao de Transferncia entre Contas
Visualizar Confirmao de TED
Excluir Favorecido
2.3. Gerenciar Transaes de CDB/GOV
Emitir Saldo de CDB/GOV
Emitir Extrato por perodo de CDB/GOV
Emitir Extrato por ltimos lanamentos CDB/GOV
Realizar Aplicao de CDB/GOV
Realizar Resgate de CDB/GOV
Visualizar Confirmao do CDB/GOV
Imprimir Extrato de CDB/GOV
2.4. Gerenciar Transaes de Fundo de Investimento
Emitir Saldo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por perodo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por ltimos lanamentos de Fundo de Investimento
Realizar Aplicao de Fundo de Investimento
Realizar Resgate de Fundo de Investimento
Visualizar Confirmao de Fundo de Investimento
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Imprimir Extrato de Fundo de Investimento
2.5. Gerenciar Ordem Bancria
Consultar Situao de Ordem Bancria
Cancelar Ordem Bancria
Imprimir Relao de Ordem Bancria
Imprimir Detalhe de Ordem Bancria
Comprovante de Cancelamento de Ordem Bancria
2.6. Gerenciar Vnculo de Pagamento de Ordem Bancria
Consultar Vnculo de Pagamento e Ordem Bancria
Criar Vnculo de Pagamento e Ordem Bancria
Alterar Vnculo de Pagamento e Ordem Bancria
Excluir Vnculo de Pagamento e OB
Assinar Vnculo de Pagamento e OB
Cancelar Vnculo de Pagamento e OB
Visualizar Detalhes do Vnculo de Pagamento e OB
Visualizar Vnculo de Pagamento de Ordem Bancria
2.7. Processar Transaes
Processar Pagamentos
Processar Aplicao/Resgate de CDB/GOV
Processar Aplicao/Resgate de Fundo de Investimento
Processar Transferncia entre Contas Corrente
Processar TED
2.8. Extratos, Comprovantes e Saldos
Consultar Extratos
Emitir Extrato por perodo
Emitir Extrato de ltimos Lanamentos
Emitir Extrato com Identificador
Imprimir Extrato por Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar PDF Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar Excel Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Imprimir Extrato com Identificador
Gerar PDF Extrato com Identificador
Gerar Excel Extrato com Identificador
Consultar Saldos da Conta
Emitir Saldo Conta Corrente/Poupana
Imprimir Saldo Conta Corrente/Poupana
Gerar Excel Saldo Conta Corrente/Poupana
Gerar PDF e TXT Saldo Conta Corrente/Poupana
Emitir Extrato de Depsito Identificado
Emitir Extrato de Depsito Identificado
Imprimir/Verso PDF/ Gerar Excel de Depsito Identificado
Consultar Comprovantes
Consultar Comprovante
Emitir Comprovante
Imprimir Comprovante
Gerar PDF Comprovante
Consultar Extratos por rgo
Emitir Extrato por perodo
Emitir Extrato de ltimos Lanamentos
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Emitir Extrato com Identificador
Imprimir Extrato por Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar PDF Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar Excel Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Consultar Saldos da Conta por rgo
Emitir Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo
Imprimir Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo
Gerar Excel Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo
Gerar PDF e TXT Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo

3. Mdulo Administrao
3.1. Gerenciar Assinaturas
3.2. Gerenciar Transaes
Consultar Transaes
Assinar Transao
Cancelar Transao
Visualizar Transao
Visualizar Detalhes da Transao
3.3. Manter Operador
Listar Operadores
Cadastrar Operador
Alterar Operador
Visualizar Dados do Operador
Ativar Operador
Desativar Operador

4. Internet Banking Prefeituras


Este sistema responsvel por fornecer as prefeituras conveniadas ao Banpar
possibilidade do gerenciamento de suas contas do Banco atravs da internet de forma segura e
prtica. Com este canal possvel realizao de pagamentos, transferncias e outras
funcionalidades.

Internet Banking Prefeitura


Descrio Linguagem: ASP .NET C#, Javascript e Ajax;
Tcnica Banco de dados: Microsoft SqlServer 2008.
Necessidade de negcio: Canal de transaes financeiras pela internet para prefeituras dos
municpios do Estado.
Funcionalidades 1. Mdulo Autenticao
1.1. Login
1.2. Primeiro acesso
2. Mdulo Geral (Pagina Inicial)
2.1. Autorizaes pendentes (Acesso de operadores)
2.2. Alterao de quantidade de assinaturas pendentes
3. Mdulo Saldo e Extratos
3.1. Saldo Conta Corrente
3.2. Extrato Conta Corrente por Perodo
3.3. Extrato Conta Corrente ltimos Lanamentos
4. Mdulo Pagamentos
4.1. Pagamento Boleto Cobrana
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
4.2. Pagamento Conta de Consumo
4.3. DAM
4.4. Pagamento DARF Preto
4.5. Pagamento GPS
4.6. Pagamento DAE com Cdigo de Barras
4.7. Pagamento FGTS
5. Mdulo Pagamentos
5.1. Transferncia de Conta Corrente para Conta Corrente
5.2. Transferncia de Conta Corrente para Conta Corrente Diferente
CNPJ
5.3. TED 8 - Diferente Titularidade
6. Mdulo Administrao
6.1. Altera Operador
6.2. Desativa Operador
6.3. Bloqueio | Desbloqueio Operador
6.4. Configurao de assinaturas por transao
6.5. Consulta de Assinaturas
6.6. Consultar Transaes pendentes
6.7. Auditoria
7. Mdulo Investimentos
7.1. Saldo de CDB/GOV
7.2. Extrato por perodo
7.3. Extrato por ltimos lanamentos
7.4. Aplicao
7.5. Resgate
8. Mdulo Outras
8.1. Saldo de CDB/GOV
8.2. Troca de senha
8.3. Troca de frase secreta
8.4. Caixa postal
8.5. Remisso de comprovante

5. Internet Banking PF Mobile - browser

O sistema Internet Banking Pessoa Fsica Mobile o mdulo da soluo de Internet Banking
do Banpar voltado para os clientes Pessoa Fsica que estejam utilizando dispositivos mveis.
Trata-se de um web site que, na verdade, uma cpia do Internet Banking Pessoa Fsica,
diferenciado apenas pelas telas de acesso do usurio, que foram otimizadas para que se
adaptem melhor aos dispositivos mveis, como aparelhos de celular antigos, smartphones,
Windows Phone, tablets etc. Esta verso Mobile completamente dependente do mdulo de
Internet Banking Pessoa Fsica, sendo que qualquer modificao no IBKPF impacta diretamente
na verso Mobile.

Internet Banking Mobile Browser


Descrio Linguagem: ASP .NET C#, Javascript e Ajax;
Tcnica Banco de dados: Microsoft SQL Server 2008
Comunicao:
o COM+ COM/DCOM
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
o SOCKET
o Banco de Dados ADO
o IIS CGI
o WEBSERVICE (SOAP)
Necessidade de negcio: Canal de transaes financeiras pela Internet dos clientes Pessoa
Fsica, atravs de dispositivos mveis: Smartphones, Tablets etc.
Funcionalidades 1. Saldo
2. Extrato
3. Pagamentos
3.1. Boleto de Cobrana
3.2. Conta de Consumo
3.3. DARF Simples
3.4. DARF Preto
3.5. DAE (Cdigo de Barras)
3.6. Recarga de Celular
4. Transferncias
4.1. Conta Corrente para Conta Corrente
4.2. Conta Corrente para Poupana
4.3. DOC E - Diferente Titularidade
4.4. DOC D - Mesma Titularidade
4.5. TED

6. Backoffice Mobile Banking

O sistema responsvel pelo suporte as integraes usadas pelo sistema do Mobile Banking.
Tambm serve para atualizao dos pontos do Banpar.

Backoffice Mobile Banking


Descrio Linguagem: .NET
Tcnica Banco de Dados: Microsoft SQL Server
Necessidade de Negcio:
1. Mdulo Administrador
Funciona como centralizador das atividades relacionadas ao gerencimento dos pontos de
presena do Banpar.
Funcionalidades: 1.1. Cadastros
1.2. Rede Banpar
1.3. Configuraes
1.4. Utilitrios
Necessidades de Negcio:
1.1. Cadastros:
A tela de cadastro define os tipos de caractersticas que um ponto de presena pode ser.
Funcionalidades: 1.1.1. Transaes
1.1.2. Categorias
Necessidades de Negcio:
1.1.1. Transaes:
A tela de transaes existe para gerenciar quais transaes um ponto de presena pode ter
Funcionalidades: 1.1.1.1 Incluir um item de Transaes
1.1.1.2 Abrir um item de Transaes

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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
1.1.1.3 Excluir um item de Transaes
1.1.1.4 Imprimir um item de Transaes
Necessidades de Negcio:
1.1.2. Categorias:
A tela de categorias existe para gerenciar quais categorias um ponto de presena pode ser
Funcionalidades: 1.1.2.1. Incluir um item de Categorias
1.1.2.2. Abrir um item de Categorias
1.1.2.3. Excluir um item de Categorias
1.1.2.4. Imprimir um item de Categorias
Necessidade de Negcio:
1.2. Rede Banpar:
Este menu existe para o gerenciamento todos os tipos diferentes dos pontos de presena.
Funcionalidades: 1.2.1. Correspondentes
1.2.2. Postos de Atendimento
1.2.3. Agncias
1.2.4. Estabelecimentos
1.2.5. Caixas Eletrnicos
Necessidade de Negcio:
1.2.1. Correspondentes:
A tela de correspondente serve para gerenciar este tipo de ponto de presena, atualmente no
est em uso.
Funcionalidades: 1.2.1.1. Incluir um item de Correspondentes
1.2.1.2. Abrir um item de Correspondentes
1.2.1.3. Excluir um item de Correspondentes
1.2.1.4. Imprimir um item de Correspondentes
Necessidade de Negcio:
1.2.2. Postos de atendimento:
A tela de postos de atendimento serve para gerenciar este tipo de ponto de presena.
Funcionalidades: 1.2.2.1. Incluir um item de Postos de Atendimento
1.2.2.2. Abrir um item de Postos de Atendimento
1.2.2.3. Excluir um item de Postos de Atendimento
1.2.2.4. Imprimir um item de Postos de Atendimento
Necessidade de Negcio:
1.2.3. Agncias:
A tela de agncias serve para gerenciar este tipo de ponto de presena.
Funcionalidades: 1.2.3.1. Incluir um item de Agncias
1.2.3.2. Abrir um item de Agncias
1.2.3.3. Excluir um item de Agncias
1.6. 1.2.3.4. Imprimir um item de Agncias
Necessidade de Negcio:
1.2.4. Estabelecimentos:
A tela de estabelecimentos serve para gerenciar este tipo de ponto de presena.
Funcionalidades: 1.2.4.1. Incluir um item de Estabelecimentos
1.2.4.2. Abrir um item de Estabelecimentos
1.2.4.3. Excluir um item de Estabelecimentos
1.2.4.4. Imprimir um item de Estabelecimentos
Necessidade de Negcio:
1.2.5. Caixas Eletrnicos:
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Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
A tela de caixas eletrnicos serve para gerenciar este tipo de ponto de presena.
Funcionalidades: 1.2.5.1. Incluir um item de Caixas Eletrnicos
1.2.5.2. Abrir um item de Caixas Eletrnicos
1.2.5.3. Excluir um item de Caixas Eletrnicos
1.2.5.4. Imprimir um item de Caixas Eletrnicos
Necessidade de Negcio:
1.3. Configuraes:
Tela para gerenciamento das configuraes da integrao com os sistemas legados para
funcionamento do Mobile Banking.
Funcionalidades: 1.3.1. Gravar alteraes
Necessidade de Negcio:
1.4. Imagens:
A tela de imagens serve para gerenciar as imagens em exibio no aplicativo.
Funcionalidades: 1.4.1. Incluir um item de Imagens
1.4.2. Abrir um item de Imagens
1.4.3. Excluir um item de Imagens
1.4.4. Imprimir um item de Imagens
1.4.5. Filtrar um item de Imagens
Necessidade de Negcio:
1.5. Utilitrios:
Este menu existe para o gerenciamento de outras aes.
1.5.1. Alterar Senha
1.5.2. Registro de Atividade
1.5.3. Informaes do Sistema
Necessidade de Negcio:
1.5.1. Alterar Senha
A tela existe para permitir o usurio alterar sua senha.
Necessidade de Negcio:
1.5.2. Registro de Atividade
A tela existe para mostrar o log de atividades feitas pelos usurios do sistema.
Necessidade de Negcio:
1.5.3. Informaes do Sistema
A tela exibe as ltimas atualizaes daquele sistema, assim como nmero da verso e
correes.

7. Internet Banking Mobile

Este sistema responsvel pelas plataformas de smartphone modernas, iOS e Android, em


suas linguagens nativas. O sistema consiste de um webservice, escrito em .NET, que faz
comunicao com as interfaces legadas do banco. As aplicaes de smartphone consomem
esse servio.

Internet Banking Mobile


Descrio Linguagem: .NET Banco de Dados: No se aplica
Tcnica
Necessidade de negcio:
1. Acessando menu Rede Banpar:
So as opes de visualizao dos pontos de atendimento e de interesse do cliente Banpar em
formato lista ou mapa.
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
Funcionalidades 1.6. Caixas Eletrnicos
1.7. BCard Rede Credenciada
1.8. Agncias
Postos de atendimento
Necessidades de Negcio:
2. Acesse sua Conta:
a opo para o cliente Banpar fazer a sua movimentao bancria de conta corrente ou
poupana.
Funcionalidades: 2.1. Saldos
2.2. Extratos
2.3. Pagamentos
2.4. Transferncias
2.5. Emprstimos
2.6. Investimentos
2.7. Outros
Necessidades de Negcio:
2.1. Saldos:
Tela onde o cliente Banpar poder ver o saldo total de sua conta (corrente ou poupana), alm
de outros tipos de dados relacionados, como saldo bloqueado ou proviso de tarifas.
Necessidades de Negcio:
2.2. Extratos:
Tela onde o cliente Banpar poder visualizar o seu extrato bancrio.
Funcionalidades: 2.2.1. ltimos Lanamentos
2.2.2. Por perodo
2.2.3. Ms atual
2.2.4. Ms anterior
2.2.5. Tarifas
Necessidade de Negcio:
2.3. Pagamentos:
Tela onde o cliente Banpar poder fazer os seus pagamentos de ttulos de cobrana.
Funcionalidades: 2.3.1. Contas de Consumo
2.3.2. Boletos de Cobrana
2.3.3. Recarga Crdito Celular
Necessidade de Negcio:
2.4. Transferncias:
Tela onde o cliente Banpar poder realizar todos os tipos de transferncias bancrias.
Funcionalidades: 2.4.1. Para Contas Banpar (Conta Corrente para Conta Corrente)
2.4.2. Para Contas Banpar (Conta Corrente para Conta Poupana)
2.4.3. Para Contas Banpar (Conta Poupana para Conta Poupana)
2.4.4. Para Contas Banpar (Conta Poupana para Conta Corrente)
2.4.5. Para Outros Bancos (DOC) (Mesma Titularidade)
2.4.6. Para Outros Bancos (DOC) (Diferente Titularidade)
2.4.7. Para Outros Bancos (TED)
Necessidade de Negcio:
2.5. Emprstimos:
Tela onde o cliente Banpar poder visualizar os extratos de dois tipos de produtos de
crdito oferecidos.
Funcionalidades: 2.5.1. Extrato Multicred
2.5.2. Extrato Banparacard
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
Fone/Fax (91) 3348-3303 - 3348-3391 3348-3392 3348-3155 3348 - 3154 email: cpl@banparanet.com.br
Necessidade de Negcio:
2.6. Outros:
Tela onde o cliente Banpar ver outras opes do que fazer pelo aplicativo.
Funcionalidades: 2.6.1. Caixa Postal
2.6.2. Troca de Senha
Necessidade de Negcio:
2.8. Investimentos:
Tela onde o cliente Banpar realizar as operaes da Poupana Programada.
Funcionalidades: 2.7.1. Agendar Poupana Programada
2.7.2. Consultar Poupana Programada

8. Relatrios IBK

Software de relatrios e controle dos Internet Banking.

SISTEMA GESTAO
Descrio Linguagem: ASP .NET C#, Javascript e Ajax;
Tcnica Banco de dados: Microsoft SqlServer 2008.
Necessidade de negcio: gerar relatrios para a rea gestora, alm de fornecer controle
adicional a gesto dos mdulos de Internet Banking.
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
1.1. Gerenciar Autenticao Cliente
Autenticar Cliente
Encerrar Sesso
Exibir Cabealho Padro
Trocar Senha

2. Mdulo Consultas Gerais


2.1. Relatrios Transaes
Gerar Relatrio Comparativo de Transaes por Perodo
Gerar Relatrio Comparativo de Transaes Ms/Ano
Gerar Relatrio de Estatsticas de Transaes por Ms/Ano
Gerar Relatrio de Estatsticas de Transaes por Perodo
Gerar Relatrio de Evoluo da Quantidade de Transaes Financeiras por
Ano
Gerar Relatrio de Performance das Transaes
Gerar Relatrio de Quantidade de Transaes por Agncia
Gerar Relatrio de Quantidade de Transaes por Agncia
Gerar Relatrio Analtico das Transaes
Gerar Relatrio de Transaes Financeiras
Gerar Relatrio de Transaes por Dia
Gerar Relatrio de Transaes por Hora do Dia
Gerar Relatrio de Transaes por Ms
Gerar Relatrio de Estatsticas de Transaes - IBG
2.2. Relatrio de LOG
Consulta de Log (Apenas IBJ e IBG)
Consulta de Log (Apenas IBK e IBM)
Consultar IP e Navegador
Consultar IP e Navegador (Agrupados)
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
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Consultar Navegadores
2.3. Relatrio de Erros
Gerar Relatrio de Erros no Perodo
Gerar Relatrio de Erros no Perodo (Apenas IBJ e IBG)
Gerar Relatrio de Erros no Perodo (Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Erros (Negadas) Sinttico
2.4. Relatrio IBG
Gerar Relatrios de Informaes de Usurios - IBG
Gerar Relatrio de Lista de rgos Cadastrados - IBG
Gerar Relatrio de Total Geral de rgos no IBG
Gerar Relatrio de Total Geral de Usurios Cadastrados por Perfil - IBG
Gerar Relatrio de Total de Usurios Cadastrados por Perfil por rgo
IBG
Gerar Relatrio de Transaes do IBG com Pendncia de Assinatura
Gerar Relatrio de Transaes do IBG sem Pendncia de Assinatura
Gerar Relatrio de Usurios que Acessaram nos ltimos 6 Meses IBG
Antigo
2.5. Relatrio IBK
Gerar Relatrio de Quantidade de Clientes por Agncia - IBK
Gerar Relatrio de Quantidade de Pagamentos por Agncia e Conta - IBK
2.6. Relatrio de Mensagens
Gerar Relatrio de Mensagens Enviadas
2.7. Relatrio de OTP
Gerar Relatrio de Cartes Associados
Gerar Relatrio de Cartes Associados PF
Gerar Relatrio de Cartes Associados por Nmero de Carto e Tipo de
Carto.
Gerar Relatrio de Cartes Associados por Ms/Ano
Gerar Relatrio de Cartes (Qualitativo) por Ms/Ano
Gerar Relatrio de Cartes (Qualitativo)
Gerar Relatrio de Cartes (Quantitativo)
Gerar Relatrio de Cartes (Quantitativo) por Agncia
Gerar Relatrio de Solicitaes (Quantitativo)
Gerar Relatrio de Status do Carto
2.8. Relatrio de Acessos
Gerar Relatrio de Clientes com mais Acesso (Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Quantidade de Acessos por Dia (Sucesso e Falha)
Gerar Relatrio de Quantidade de Clientes Cadastrados que Acessam por
Canal nos ltimos Meses
Gerar Relatrio de Tentativas de Acesso Distintos por Agncia (Apenas
IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Tentativas de Acesso por Agncia (Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Total de Acessos Distintos por Agncia (Sucesso)
(Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrios de Total de Acessos Distintos por Canal (Sucesso)
Gerar Relatrio de Total de Acessos por Agncia (Sucesso)
Gerar Relatrio de Total de Acessos por Canal (Sucesso e Erro)
Gerar Relatrio de Total de Clientes por Agncia
2.9. Relatrio de Pagamentos IBG
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
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Gerar Relatrio de Pagamentos no Sistema IBG
2.10. Relatrio de Pagamentos IBJ
Gerar Relatrio de Clientes com Senha Cadastrada e sem Frase - IBJ
Gerar Relatrio de Clientes por Status - IBJ
Gerar Relatrio de Consulta de Detalhes do Cliente PF - IBJ
Consultar Detalhes do Cliente PJ IBJ
Gerar Relatrio de Detalhamento de Execuo das Transaes - IBJ
Gerar Relatrio de Empresas Cadastradas IBJ
Gerar Relatrio Analtico de Transaes IBJ
Gerar Relatrio de Status de Usurio: Usurios Bloqueados IBJ
Gerar Relatrio de Status de Usurio: Usurios Desativados por Bloqueio
do Master - IBJ
Gerar Relatrio de Totalizao de Cliente com Senha/Frase Cadastrados
IBJ
Gerar Relatrio de Usurios com Validade Vencida - IBJ
2.11. Acompanhar Transaes
Consultar Acompanhamento de Transaes
Consultar Viso Geral da Conta
Consultar Arquivo de Log
Consultar Trace Automao
Realizar Download de Arquivo de Log
Consultar Pagamentos do Sistema IBG

3. Mdulo Configuraes
3.1. Gerenciar Textos
3.2. Gerenciar Transaes
3.3. Gerenciar Menus

4. Mdulo Outros
4.1. Gerar Arquivos BACEN
4.2. Validar Comprovantes
4.3. Enviar Mensagens
5. Mdulo de Controle
5.1. Gerenciar Configuraes de Registro
5.2. Gerenciar Usurios
Incluir Usurios
Gerenciar Usurios
Gerenciar Permisses de Usurios
5.3. Gerenciar Relatrios
Listar Relatrios
Gerenciar Relatrio
Consultar Log de Acessos ao sistema de Gerenciamento
Consultar Log de Execuo de Procedures do IBJ

6. Mdulo Pessoa Jurdica


6.1. Consultar Contas de Pessoa Jurdica
6.2. Gerenciar Permisses/Limites de Usurios
6.3. Alterao de Status de Usurio PJ
6.4. Consultar Alada por Usurio
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
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6.5. Consultar Permisses de Acesso Transaes de Usurios
6.6. Permisses de Acesso Transaes para Empresa
6.7. Alterao do Limite de Transaes

9. Gesto Internet Banking

O software tem como meta a gesto tcnica e de negcios das principais funcionalidades dos
Internet Banking em uma nova arquitetura de sistemas, bem como a migrao Relatrios IBK
para a plataforma Java, visando atualizao da tecnologia, escalabilidade, performance e
melhor desenho de integrao.

SISTEMA GESTAO
Descrio Linguagem: Java, JSF2, EJB3, CDI e JPA2;
Tcnica Banco de Dados: Oracle 12 c;
Servidor: Oracle Weblogic 12 c.
Necessidade de negcio:
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
1.1. Gerenciar Autenticao Cliente
Autenticar Cliente
Encerrar Sesso
Exibir Cabealho Padro
Trocar Senha

2. Mdulo Consultas Gerais


2.1. Relatrios Transaes
Gerar Relatrio Comparativo de Transaes por Perodo
Gerar Relatrio Comparativo de Transaes Ms/Ano
Gerar Relatrio de Estatsticas de Transaes por Ms/Ano
Gerar Relatrio de Estatsticas de Transaes por Perodo
Gerar Relatrio de Evoluo da Quantidade de Transaes Financeiras por
Ano
Gerar Relatrio de Performance das Transaes
Gerar Relatrio de Quantidade de Transaes por Agncia
Gerar Relatrio de Quantidade de Transaes por Agncia
Gerar Relatrio Analtico das Transaes
Gerar Relatrio de Transaes Financeiras
Gerar Relatrio de Transaes por Dia
Gerar Relatrio de Transaes por Hora do Dia
Gerar Relatrio de Transaes por Ms
Gerar Relatrio de Estatsticas de Transaes - IBG
2.2. Relatrio de LOG
Consulta de Log (Apenas IBJ e IBG)
Consulta de Log (Apenas IBK e IBM)
Consultar IP e Navegador
Consultar IP e Navegador (Agrupados)
Consultar Navegadores
2.3. Relatrio de Erros
Gerar Relatrio de Erros no Perodo
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
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Gerar Relatrio de Erros no Perodo (Apenas IBJ e IBG)
Gerar Relatrio de Erros no Perodo (Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Erros (Negadas) Sinttico
2.4. Relatrio IBG
Gerar Relatrios de Informaes de Usurios - IBG
Gerar Relatrio de Lista de rgos Cadastrados - IBG
Gerar Relatrio de Total Geral de rgos no IBG
Gerar Relatrio de Total Geral de Usurios Cadastrados por Perfil - IBG
Gerar Relatrio de Total de Usurios Cadastrados por Perfil por rgo
IBG
Gerar Relatrio de Transaes do IBG com Pendncia de Assinatura
Gerar Relatrio de Transaes do IBG sem Pendncia de Assinatura
Gerar Relatrio de Usurios que Acessaram nos ltimos 6 Meses IBG
Antigo
2.5. Relatrio IBK
Gerar Relatrio de Quantidade de Clientes por Agncia - IBK
Gerar Relatrio de Quantidade de Pagamentos por Agncia e Conta - IBK
2.6. Relatrio de Mensagens
Gerar Relatrio de Mensagens Enviadas
2.7. Relatrio de OTP
Gerar Relatrio de Cartes Associados
Gerar Relatrio de Cartes Associados PF
Gerar Relatrio de Cartes Associados por Nmero de Carto e Tipo de
Carto.
Gerar Relatrio de Cartes Associados por Ms/Ano
Gerar Relatrio de Cartes (Qualitativo) por Ms/Ano
Gerar Relatrio de Cartes (Qualitativo)
Gerar Relatrio de Cartes (Quantitativo)
Gerar Relatrio de Cartes (Quantitativo) por Agncia
Gerar Relatrio de Solicitaes (Quantitativo)
Gerar Relatrio de Status do Carto
2.8. Relatrio de Acessos
Gerar Relatrio de Clientes com mais Acesso (Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Quantidade de Acessos por Dia (Sucesso e Falha)
Gerar Relatrio de Quantidade de Clientes Cadastrados que Acessam por
Canal nos ltimos Meses
Gerar Relatrio de Tentativas de Acesso Distintos por Agncia (Apenas
IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Tentativas de Acesso por Agncia (Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrio de Total de Acessos Distintos por Agncia (Sucesso)
(Apenas IBK e IBM)
Gerar Relatrios de Total de Acessos Distintos por Canal (Sucesso)
Gerar Relatrio de Total de Acessos por Agncia (Sucesso)
Gerar Relatrio de Total de Acessos por Canal (Sucesso e Erro)
Gerar Relatrio de Total de Clientes por Agncia
2.9. Relatrio de Pagamentos IBG
Gerar Relatrio de Pagamentos no Sistema IBG
2.10. Relatrio de Pagamentos IBJ
Gerar Relatrio de Clientes com Senha Cadastrada e sem Frase - IBJ
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
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Gerar Relatrio de Clientes por Status - IBJ
Gerar Relatrio de Consulta de Detalhes do Cliente PF - IBJ
Consultar Detalhes do Cliente PJ IBJ
Gerar Relatrio de Detalhamento de Execuo das Transaes - IBJ
Gerar Relatrio de Empresas Cadastradas IBJ
Gerar Relatrio Analtico de Transaes IBJ
Gerar Relatrio de Status de Usurio: Usurios Bloqueados IBJ
Gerar Relatrio de Status de Usurio: Usurios Desativados por Bloqueio
do Master - IBJ
Gerar Relatrio de Totalizao de Cliente com Senha/Frase Cadastrados
IBJ
Gerar Relatrio de Usurios com Validade Vencida - IBJ
2.11. Acompanhar Transaes
Consultar Acompanhamento de Transaes
Consultar Viso Geral da Conta
Consultar Arquivo de Log
Consultar Trace Automao
Realizar Download de Arquivo de Log
Consultar Pagamentos do Sistema IBG

3. Mdulo Configuraes
3.1. Gerenciar Textos
3.2. Gerenciar Transaes
3.3. Gerenciar Menus

4. Mdulo Outros
4.1. Gerar Arquivos BACEN
4.2. Validar Comprovantes
4.3. Enviar Mensagens

5. Mdulo de Controle
5.1. Gerenciar Configuraes de Registro
5.2. Gerenciar Usurios
Incluir Usurios
Gerenciar Usurios
Gerenciar Permisses de Usurios
5.3. Gerenciar Relatrios
Listar Relatrios
Gerenciar Relatrio
Consultar Log de Acessos ao sistema de Gerenciamento
Consultar Log de Execuo de Procedures do IBJ

6. Mdulo Pessoa Jurdica


6.1. Consultar Contas de Pessoa Jurdica
6.2. Gerenciar Permisses/Limites de Usurios
6.3. Alterao de Status de Usurio PJ
6.4. Consultar Alada por Usurio
6.5. Consultar Permisses de Acesso Transaes de Usurios
6.6. Permisses de Acesso Transaes para Empresa
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
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6.7. Alterao do Limite de Transaes

10. Novo Internet Banking Governo

O novo sistema Internet Banking Governo o mdulo redesenhado em nova tecnologia da


soluo de Internet Banking do Banpar voltado para as unidades do Governo do Estado do
Par, contendo melhorias de usabilidade e de negcio. Ele tem por objetivo principal, o
desligamento de todas as verses de IBG antecessoras.

Novo Internet Banking Governo


Descrio Linguagem: Java, Spring MVC, JAX-RS, AngularJS e JPA;
Tcnica Banco de dados: Oracle 12c.
Necessidade de negcio: Novo canal de transaes financeiras pela internet para unidades do
Governo do Estado.
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
1.1. Gerenciar Auditoria
Registrar Log de Auditoria
Exibir Histrico de Auditoria
Exibir Detalhes Histrico Auditoria
1.2. Gerenciar Autenticao Cliente
Autenticar Cliente
Encerrar Sesso
Exibir Pgina Inicial
Realizar Primeiro Acesso
Selecionar rgo
Selecionar Conta
Exibir Cabealho
Validar Usurio
1.3. Gerenciar Contas de Usurios
Trocar de Senha
Trocar de Frase Secreta
1.4. Armazenar Log do Sistema

2. Mdulo Transaes
2.1. Gerenciar Pagamentos
Realizar Pagamento de Boleto de Cobrana
Realizar Pagamento de Contas de Consumo
Realizar Pagamento de DARF Preto
Realizar Pagamento de GPS
Realizar Pagamento de DAE (Cdigo de Barras)
Realizar Pagamento de DAM (Documento de Arrecadao Municipal)
Realizar Pagamento de FGTS
Realizar Pagamento de DARF Simples
2.2. Gerenciar Transferncias
Realizar Transferncia entre Contas Correntes
Realizar Transferncia Interbancria (TED)
Visualizar Confirmao de Transferncia entre Contas
Visualizar Confirmao de TED
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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
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Excluir Favorecido
2.3. Gerenciar Transaes de CDB/GOV
Emitir Saldo de CDB/GOV
Emitir Extrato por perodo de CDB/GOV
Emitir Extrato por ltimos lanamentos CDB/GOV
Realizar Aplicao de CDB/GOV
Realizar Resgate de CDB/GOV
Visualizar Confirmao do CDB/GOV
Imprimir Extrato de CDB/GOV
2.4. Gerenciar Transaes de Fundo de Investimento
Emitir Saldo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por perodo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por ltimos lanamentos de Fundo de Investimento
Realizar Aplicao de Fundo de Investimento
Realizar Resgate de Fundo de Investimento
Visualizar Confirmao de Fundo de Investimento
Imprimir Extrato de Fundo de Investimento
2.5. Gerenciar Ordem Bancria
Consultar Situao de Ordem Bancria
Cancelar Ordem Bancria
Imprimir Relao de Ordem Bancria
Imprimir Detalhe de Ordem Bancria
Comprovante de Cancelamento de Ordem Bancria
2.6. Gerenciar Vnculo de Pagamento de Ordem Bancria
Consultar Vnculo de Pagamento e Ordem Bancria
Criar Vnculo de Pagamento e Ordem Bancria
Alterar Vnculo de Pagamento e Ordem Bancria
Excluir Vnculo de Pagamento e OB
Assinar Vnculo de Pagamento e OB
Cancelar Vnculo de Pagamento e OB
Visualizar Detalhes do Vnculo de Pagamento e OB
Visualizar Vnculo de Pagamento de Ordem Bancria
2.7. Processar Transaes
Processar Pagamentos
Processar Aplicao/Resgate de CDB/GOV
Processar Aplicao/Resgate de Fundo de Investimento
Processar Transferncia entre Contas Corrente
Processar TED
2.8. Extratos, Comprovantes e Saldos
Consultar Extratos
Emitir Extrato por perodo
Emitir Extrato de ltimos Lanamentos
Emitir Extrato com Identificador
Imprimir Extrato por Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar PDF Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar Excel Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Imprimir Extrato com Identificador
Gerar PDF Extrato com Identificador
Gerar Excel Extrato com Identificador
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Consultar Saldos da Conta
Emitir Saldo Conta Corrente/Poupana
Imprimir Saldo Conta Corrente/Poupana
Gerar Excel Saldo Conta Corrente/Poupana
Gerar PDF e TXT Saldo Conta Corrente/Poupana
Emitir Extrato de Depsito Identificado
Emitir Extrato de Depsito Identificado
Imprimir/Verso PDF/ Gerar Excel de Depsito Identificado
Consultar Comprovantes
Consultar Comprovante
Emitir Comprovante
Imprimir Comprovante
Gerar PDF Comprovante
Consultar Extratos por rgo
Emitir Extrato por perodo
Emitir Extrato de ltimos Lanamentos
Emitir Extrato com Identificador
Imprimir Extrato por Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar PDF Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Gerar Excel Extrato Perodo/ltimos Lanamentos
Consultar Saldos da Conta por rgo
Emitir Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo
Imprimir Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo
Gerar Excel Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo
Gerar PDF e TXT Saldo Conta Corrente/Poupana por rgo

3. Mdulo Administrao
3.1. Gerenciar Assinaturas
3.2. Gerenciar Transaes
Consultar Transaes
Assinar Transao
Cancelar Transao
Visualizar Transao
Visualizar Detalhes da Transao
3.3. Manter Operador
Listar Operadores
Cadastrar Operador
Alterar Operador
Visualizar Dados do Operador
Ativar Operador
Desativar Operador

11. Novo Internet Banking Pessoa Fsica

O novo sistema Internet Banking Pessoa Fsica o mdulo redesenhado em nova


tecnologia da soluo de Internet Banking do Banpar voltado para os clientes Pessoa Fsica,
contendo melhorias de usabilidade e de negcio.

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CPL - Comisso Permanente de Licitao
Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
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Internet Banking Pessoa Fsica
Descrio Linguagem: Java, Spring MVC, JAX-RS, AngularJS e JPA;
Tcnica Banco de dados: Oracle 12c.
Necessidade de negcio: Novo canal de transaes financeiras pela internet dos clientes
Pessoa Fsica.
Funcionalidades 1. Mdulo Controle de Acesso e Auditoria
1.1. Gerenciar Auditoria
1.2. Gerenciar Autenticao do Cliente
1.3. Gerenciar Contas de Usurios
Trocar de Senha
Trocar de Frase Secreta

2. Mdulo Saldo, Extratos e Consultas


2.1. Emitir Documentos
Emitir Contracheque
Imprimir Contracheque
Gerar Informes de Renda
Imprimir Informe de Renda
2.2. Consultar Comprovantes
Consultar Comprovantes
Emitir Comprovante
Imprimir Comprovante
2.3. Consultar Extratos
Emitir Extrato por Perodo
Emitir Extrato de ltimos lanamentos
Imprimir/Gerar PDF/Excel de Extrato por Perodo/ltimos Lanamentos/
Ms Atual
Emitir Extrato Meses Anteriores
Imprimir/Gerar PDF de Extrato Meses Anteriores
Exportar Extrato Ms Anterior
Emitir Extrato Ms Atual
Emitir Extrato de Tarifas
Imprimir/Gerar PDF de Extrato de Tarifas
Exportar Extrato de Tarifas
2.4. Consultar Saldos da Conta
Emitir Saldo Conta Corrente/Poupana
Imprimir Saldo Conta Corrente/Poupana

3. Mdulo Transaes
3.1. Gerenciar Pagamentos
Realizar Pagamento de Conta de Consumo
Realizar Pagamento de DAE (Cdigo de Barras)
Realizar Pagamento de GPS
Realizar Pagamento de DARF Preto
Realizar Pagamento de DARF Simples
Realizar Pagamento de Boleto de Cobrana
Realizar Pagamento de FGTS
Realizar Pagamento de IPTU
Realizar Recarga de Celular
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Imprimir Pagamentos
3.2. Gerenciar Pagamentos Ttulos Eletrnicos DDA
Consultar DDA
Pagar Ttulo Eletrnico
Repassar Terceiros
Rejeitar DDA
Aceitar DDA
Detalhar DDA
Imprimir Ttulo Eletrnico
Emitir Comprovante de Pagamento de Ttulos
3.3. Submdulo Transferncias
Realizar Transferncia via TED
Realizar Transferncia entre Contas Correntes
Realizar Transferncia Conta Corrente para Poupana
Realizar Transferncia DOC D Mesma Titularidade
Realizar Transferncia DOC D Titularidade Diferente
Realizar Transferncia Conta Poupana para Conta Poupana
Realizar Transferncia Conta Poupana para Conta Corrente
Excluir Favorecido
3.4. Gerenciar Transaes de CDB/RDB
Emitir Saldo de CDB/RDB
Simular CDB/RDB
Resgatar CDB/RDB
Aplicar CDB/RDB
Cancelar CDB/RDB
Emitir Extrato CDB/RDB
Exibir Nota de Negociao de Ttulo
Imprimir Nota de Negociao de Ttulo
Imprimir Extrato de CDB/RDB
3.5. Gerenciar Transaes de Fundo de Investimento
Realizar Aplicao de Fundo de Investimento
Realizar Resgate de Fundo de Investimento
Emitir Saldo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por perodo de Fundo de Investimento
Emitir Extrato por ltimos lanamentos de Fundo de Investimento
Imprimir Extrato de Fundo de Investimento
3.6. Gerenciar Poupana Programada
Agendar Poupana Programada
Cancelar Agendamento de Transferncia Poupana Programada
Alterar Agendamento de Transferncia Poupana Programada
Imprimir Comprovante de Agendamento/Alterao de Poupana
Programada
3.7. Responder Questionrio de Perfil de Investidor
Preencher Questionrio de Perfil de Investidor
Obter Perfil do Investidor
3.8. Gerenciar Emprstimos
Emitir Extrato Multicred
Emitir Extrato do BanparaCard
Realizar Emprstimo Parcelado
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Realizar Emprstimo Emergencial
Realizar Liquidao Parcial de Emprstimos
Realizar Emprstimo Sazonal
3.9. Submdulo Cartes
Aderir a BCARD Fidelidade
Consultar Saldo
Transferir Pontos
Emitir Extrato de Pontos Acumulados
Cancelar Adeso
3.10. Gerenciar Solicitao de Carto
Solicitar Carto
Acompanhar Status da Solicitao do Carto
Cancelar Carto
3.11. Gerenciar Compra Premiada
Programa de Recompensas Sempre Mais

4. Mdulo Adeso a Servios


4.1. Gerenciar DDA e Agregados
Incluir Sacado Eletrnico
Imprimir Termo de Adeso
Consultar Agregados
Incluir/Excluir Agregado
4.2. Gerenciar Dbito Automtico
Incluir Dbito Automtico
Excluir Dbito Automtico
4.3. Gerenciar Servio SMS
Cadastrar Servio SMS
Alterar cadastro Servio SMS
Excluir Cadastro Servio SMS
Consultar Cadastro Servio SMS
Imprimir Termo de Servio SMS
Reimprimir Termo de Servio SMS
4.4. Validar Registrato BACEN
5. Mdulo Personalizao
5.1. Gerenciar Caixa Postal
Listar Mensagens da Caixa Postal
Excluir Mensagem da Caixa Postal
Visualizar Mensagem da Caixa Postal

12. INTRANET

Este sistema responsvel por disponibilizar pgina web interna a rede do BANPARA para
divulgao de contedos aos funcionrios do BANPARA. A visualizao e o gerenciamento do
contedo so proporcionados, respectivamente, atravs da pgina Website e do Backoffice.
O Website a pgina disponibilizada aos usurios finais. O Backoffice refere-se a uma
interface para o CMS (Content Management System), que serve de gerenciador de contedo do
Website. O CMS utilizado o Umbraco, que open source e desenvolvido na plataforma .NET.

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Av. Presidente Vargas, 251 1andar Centro- Belm-Par CEP 66.010-000
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INTRANET
Descrio Linguagem: .NET Banco de Dados: Microsoft SQL Server
Tcnica
1. BackOffice: Permite acessar o Administrador de Contedo.
Funcionalidades: 1.1. Administrador de Contedo;
1.2. Alterar Senha;
1.3. Consultar Logs do Sistema;
1.4. Informaes do Sistema.
1.1. Administrador de Contedo: Permite realizar a publicao e o gerenciamento do
contedo que estar disponvel a ser visualizado pelo usurio final.
Funcionalidades: Cabealho Acesse o Portal do Banpar
Cabealho Web Mail
Cabealho Busca
Cabealho Acesso Rpido
Menu Imagens
Menu Banpar
Menu Superintendncias
Menu Superintendncias Multimdia udio
Menu Superintendncias Multimdia Imagem
Menu Superintendncias Multimdia Vdeo
Menu Ncleos
Menu Ncleos Multimdia udio
Menu Ncleos Multimdia Imagem
Menu Ncleos Multimdia Vdeo
Menu Agncias
Menu Formulrio Fale com a DIRAD
Contedo Home Banner
Contedo Home Eventos
Contedo Home Formulrios
Contedo Home Oportunidades
Contedo Home Documentos Administrativos
Contedo Home rea Exclusiva
Contedo Home Ensino Distncia
Contedo Home Biblioteca Banpar
Contedo Home Aniversariantes
Contedo Home ltimas Notcias
Contedo Home Enquete
Contedo Home Pginas avulsas
Rodap Links teis
Rodap Tire Suas Dvidas
Rodap FAQ

FUNCIONALIDADES GERAIS
Criar Contedo
Classificar Contedo
Mover Contedo
Copiar Contedo
Salvar Contedo

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Salvar e Publicar Contedo
Publicar Mltiplos Contedos
Despublicar Contedos
Remover/Excluir Contedos

1.2. Alterar Senha: permite alterar a senha do usurio logado no sistema.

1.3. Consultar Logs do Sistema: permite ao usurio logado consultar os logs de auditoria do
sistema.
1.4. Informaes do Sistema: exibe informaes do sistema tais como: verso, data de
atualizao e etc.

13. Portal de Segurana

Este sistema corresponde disponibilizao de um portal para divulgao de contedos


relacionados rea de segurana do BANPARA. A visualizao e o gerenciamento do contedo
so proporcionados, respectivamente, atravs do Website e do Backoffice. O Website a
pgina disponibilizada aos usurios finais e est hospedada na DMZ da rede do BANPARA,
juntamente com o Portal Institucional. O Backoffice refere-se a uma interface para o CMS
(Content Management System), que serve de gerenciador de contedo do Website. O CMS
utilizado o Umbraco, que open source e desenvolvido na plataforma .NET.

PORTAL DE SEGURANA
Descrio Linguagem: .NET Banco de Dados: Microsoft SQL Server
Tcnica
Necessidade de Negcio:
1. BackOffice: Permite acessar o Administrador de Contedo, realizar a configurao da URL,
alterar a senha do usurio que est logado no sistema, consultar os logs do sistema e visualizar
informaes do sistema.
Funcionalidades: 1.1. Administrador de Contedo;
1.2. Configurao URL;
1.3. Alterar Senha;
1.4. Consultar Logs do Sistema;
1.5. Informaes do Sistema.
1.5. Administrador de Contedo: Permite realizar a publicao e o gerenciamento do
contedo que estar disponvel a ser visualizado pelo usurio final.
Funcionalidades:
PRINCIPAL
PRINCIPAL CABEALHO
PRINCIPAL CABEALHO ACESSO RPIDO
PRINCIPAL CABEALHO MAPA DO SITE
PRINCIPAL MENU
PRINCIPAL HOME PARCEIROS DE NEGCIO
PRINCIPAL HOME DESTAQUES
PRINCIPAL HOME FAQ
PRINCIPAL HOME CARTILHA DE SEGURANA
PRINCIPAL HOME FRAUDES
PRINCIPAL CABEALHO REA EXTERNA
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PRINCIPAL CABEALHO BANPAR NAS REDES
PRINCIPAL CABEALHO FALE CONOSCO
PRINCIPAL CABEALHO MAIS BANPAR
PRINCIPAL OBJETOS INDEPENDENTES PGINAS ISOLADAS
PRINCIPAL OBJETOS INDEPENDENTES GLOSSRIO
PRINCIPAL OBJETOS INDEPENDENTES FORMULRIO DE
FRAUDES MDIAS

FUNCIONALIDADES GERAIS
Criar Contedo
Classificar Contedo
Mover Contedo
Copiar Contedo
Salvar Contedo
Salvar e Publicar Contedo
Publicar Mltiplos Contedos
Despublicar Contedos
Remover/Excluir Contedos
1.6. Configurao de URL: permite configurar a URL do administrador de contedo.
1.7. Alterar Senha: permite alterar a senha do usurio logado no sistema.

1.8. Consultar Logs do Sistema: permite ao usurio logado consultar os logs de auditoria do
sistema.
1.9. Informaes do Sistema: exibe informaes do sistema tais como: verso, data de
atualizao e etc.

14. Portal Institucional

Este sistema responsvel pelo Portal Institucional do Banpar. O sistema est divido:
Backoffice e Webpage. A Webpage a pgina que exibida para os clientes e est hospedada
na DMZ da rede. O backoffice refere-se a uma interface para o CMS (Content Management
System), que serve de gerenciador de contedo para alimentar a poro webpage do Portal. O
CMS utilizado o Umbraco, que open source e desenvolvido na plataforma .NET.

SISTEMA FOMENTO
Descrio Linguagem: .NET Banco de Dados: Microsoft SQL Server
Tcnica
Necessidade de Negcio:
1. Acessando contedos do Home:
Itens do grupo Home so itens os quais gerenciam o contedo exposto no web site. No
possvel modificar a estrutura dos itens da Home.
Funcionalidades: 1. Acessando contedos do Home
Necessidades de Negcio:
1.1. Visualizando Home: Ao expadir o grupo Home, so apresentados os contedos
cadastrados para esta seo do sistema
Funcionalidades: 2. Gerenciando Pgina Inicial
Necessidades de Negcio:
Itens do grupo Pgina Inicial so itens os so exibidos na pgina inicial do website. Podendo
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exibir propagandas, campanhas, etc.

Funcionalidades: 2.1 Visualizando Pgina Inicial


2.2 Criando um novo item em Pgina Inicial
2.3 Alterando um item da Pgina Inicial
2.4 Removendo um item da Pgina Inicial
2.5 Apresentao de itens de Pgina Inicial
Necessidades de Negcio:
3. Gerenciando Sua Conta: Itens do grupo Sua Conta so itens os quais possuem link
externo associado. Quando selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link
associado ao item.
Funcionalidades: 3.1 Visualizando Sua Conta
3.2 Criando um novo item em Sua Conta
3.3 Alterando um item da Sua Conta
3.4 Removendo um item da Sua Conta
3.5 Apresentao de itens de Sua Conta
Necessidades de Negcio:
4. Gerenciando FALE CONOSCO: Itens do grupo Fale Conosco so itens que para contato
com o Banpar.
Funcionalidades: 4.1 Visualizando FALE CONOSCO
4.2 Criando um novo item em FALE CONOSCO
4.3 Alterando um item da FALE CONOSCO
4.4 Removendo um item da FALE CONOSCO
4.5 Apresentao de itens de FALE CONOSCO
Necessidade de Negcio:
5. Gerenciando O Banpar: No item Menu o item do grupo O Banpar, possui itens que
apresentam as caractersticas do banco e o que ele tem a oferecer aos seus clientes. Quando
selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 5.1 Visualizando O Banpar
5.2 Criando um novo item em O Banpar
5.3 Alterando um item da O Banpar
5.4 Removendo um item da O Banpar
5.5 Apresentao de itens de O Banpar
Necessidade de Negcio:
6. Gerenciando Produtos: Itens do grupo Produtos so itens que aprensentam os produtos
que o Banpar oferece aos seus clientes, incluindo pessoas fsicas e empresas. Quando
selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 6.1 Visualizando Produtos
6.2 Criando um novo item em Produtos
6.3 Alterando um item de Produtos
6.4 Removendo um item de Produtos
6.5 Apresentao de itens de Produtos
Necessidade de Negcio:
7. Gerenciando Servios: Itens do grupo Servios so itens que aprensentam os servios
que o Banpar oferece aos seus clientes, incluindo pessoas fsicas e empresas. Quando
selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 7.1 Visualizando Servios
7.2 Criando um novo item em Servios
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7.3 Alterando um item de Servios
7.4 Removendo um item de Servios
7.5 Apresentao de itens de Servios
Necessidade de Negcio:
8. Gerenciando Investimentos: Itens do grupo Investimentos so itens que aprensentam os
tipos de investimentos que o Banpar oferece aos seus clientes. Quando selecionados pelo
usurio, estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 8.1 Visualizando Investimentos
8.2 Criando um novo item em Investimentos
8.3 Alterando um item de Investimentos
8.4 Removendo um item de Investimentos
8.5 Apresentao de itens de Investimentos
Necessidade de Negcio:
9. Gerenciando Governo: Itens do grupo Governo so itens que aprensentam os produtos e
servios que o Banpar oferece exclusivamente ao governo. Quando selecionados pelo usurio,
estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 9.1 Visualizando Governo
9.2 Criando um novo item em Governo
9.3 Alterando um item de Governo
9.4 Removendo um item de Governo
9.5 Apresentao de itens de Governo
Necessidade de Negcio:
10. Gerenciando SOCIOAMBIENTAL: Itens do grupo Responsabilidade Socioambiental so
itens que aprensentam as aes e contribuies do Banpar para o desenvolvimento do estado
paraense. Quando selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link associado ao
item.
Funcionalidades: 10.1 Visualizando SOCIOAMBIENTAL
10.2 Criando um novo item em SOCIOAMBIENTAL
10.3 Alterando um item de SOCIOAMBIENTAL
10.4 Removendo um item de SOCIOAMBIENTAL
10.5 Apresentao de itens de SOCIOAMBIENTAL
Necessidade de Negcio:
11. Gerenciando Banners: Itens do grupo Banners so itens que possuem um link externo
associado. Quando selecionados pelo cliente, estes so direcionados para o link associado
imagem do item.

Funcionalidades: 11.1 Visualizando Banners


11.2 Criando um novo item em Banners
11.3 Alterando um item de Banners
11.4 Removendo um item de Banners
11.5 Apresentao de itens de Banners
Necessidade de Negcio:
12. Gerenciando Banners Promocionais Temporrios: Itens do grupo Banners
Promocionais Temporrios so itens que apresentam um determinado banner temporrio com
alguma promoo, aviso ou notcia. Quando selecionados pelo cliente, estes so direcionados
para o link associado imagem do item.
Funcionalidades: 12.1 Visualizando Banners Promocionais Temporrios
12.2 Criando um novo item em Banners Promocionais Temporrios
12.3 Alterando um item de Banners Promocionais Temporrios
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12.4 Removendo um item de Banners Promocionais Temporrios
12.5 Apresentao de itens de Banners Promocionais Temporrios
Necessidade de Negcio:
13. Gerenciando Destaques: Itens do grupo Destaques so itens os quais apresentam as
informaes as quais merecem destaques pelo Banpar. Os destaques so designados para
mdulos especficos.
Funcionalidades: 13.1 Visualizando Destaques
13.2 Criando um novo item em Destaques
13.3 Alterando um item de Destaques
13.4 Removendo um item de Destaques
13.5 Apresentao de itens de Destaques
Necessidade de Negcio:
14. Gerenciando Enquetes: Itens do grupo Enquetes so itens os quais apresentam as
informaes referentes aos enquetes de atendimento Banpar. As enquetes so criadas a partir
de uma pergunta e suas opes de resposta.
Funcionalidades: 14.1 Visualizando Enquetes
14.2 Criando um novo item em Enquetes
14.3 Alterando um item de Enquetes
14.4 Removendo um item de Enquetes
14.5 Apresentao de itens de Enquetes
Necessidade de Negcio:
15. Gerenciando Notcias: Itens do grupo Notcias so itens que aprensentam as principais
notcias do Banpar. Quando selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link
associado ao item.
Funcionalidades: 15.1 Visualizando Notcias
15.2 Criando um novo item em Notcias
15.3 Alterando um item de Notcias
15.4 Removendo um item de Notcias
15.5 Apresentao de itens de Notcias
Necessidade de Negcio:
16. Gerenciando Mais Banpar: Itens do grupo Mais Banpar so itens que aprensentam
outras informaes sobre o Banpar, alm de concursos e licitaes. Quando selecionados pelo
usurio, estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 16.1 Visualizando Mais Banpar
16.2 Criando um novo item em Mais Banpar
16.3 Alterando um item de Mais Banpar
16.4 Removendo um item de Mais Banpar
16.5 Apresentao de itens de Mais Banpar
Necessidade de Negcio:
17. Gerenciando Fale Conosco: Itens do grupo Fale Conosco so itens que aprensentam
os meios que o cliente possui para se comunicar com o Banpar. Quando selecionados pelo
usurio, estes so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 17.1 Visualizando Fale Conosco
17.2 Criando um novo item em Fale Conosco
17.3 Alterando um item de Fale Conosco
17.4 Removendo um item de Fale Conosco
17.5 Apresentao de itens de Fale Conosco
Necessidade de Negcio:
18. Gerenciando rea Externa: Itens do grupo rea Externa so itens os quais possuem
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link externo associado. Quando selecionados pelo usurio, estes so direcionados para o link
associado ao item.
Funcionalidades: 18.1 Visualizando rea Externa
18.2 Criando um novo item em rea Externa
18.3 Alterando um item de rea Externa
18.4 Removendo um item de rea Externa
18.5 Apresentao de itens de rea Externa
Necessidade de Negcio:
19. Gerenciando Banpar nas Redes: Itens do grupo Banpar nas Redes so itens os
quais possuem link externo as redes socias associado. Quando selecionados pelo usurio, estes
so direcionados para o link associado ao item.
Funcionalidades: 19.1 Visualizando Banpar nas Redes
19.2 Criando um novo item em Banpar nas Redes
19.3 Alterando um item de Banpar nas Redes
19.4 Removendo um item de Banpar nas Redes
19.5 Apresentao de itens de Banpar nas Redes
Necessidade de Negcio:
20. Concursos: Itens do grupo Concursos so itens os quais apresentam os concursos
realizados pelo Banpar. Estes concursos podem ser classificados como Abertos, Em
Andamento ou Encerrados.
Funcionalidades: 20.1 Visualizando Concursos
20.2 Criando um novo item em Concursos
20.3 Alterando um item de Concursos
20.4 Removendo um item de Concursos
20.5 Apresentao de itens de Concursos
Necessidade de Negcio:
21. Licitaes: Itens do grupo Licitaes so itens os quais apresentam as licitaes
realizadas pelo Banpar. As licitaes podem ser classificadas por tipo: Convite,
Credenciamento, Prego Eletrnico e Tomada de Preos e situao: Abertas e Encerradas.
Funcionalidades: 21.1 Visualizando Licitaes
21.2 Criando um novo item em Licitaes
21.3 Alterando um item de Licitaes
21.4 Removendo um item de Licitaes
21.5 Apresentao de itens de Licitaes
Necessidade de Negcio:
22. Sala de Imprensa: Itens do grupo Sala de Imprensa so itens os quais representam
informaes referentes sala de imprensa Banpar (vdeo, udio e imagens). Estes itens podem
estar associados a um ou mais perfis de cliente (Voc, Empresas e Governo).
Funcionalidades: 22.1 Visualizando Sala de Imprensa
22.2 Criando um novo item em Sala de Imprensa
22.3 Alterando um item de Sala de Imprensa
22.4 Removendo um item de Sala de Imprensa
22.5 Apresentao de itens de Sala de Imprensa
Necessidade de Negcio:
23. Perguntas Frequentes FAQ: Itens do grupo FAQ so itens os quais apresentam as
informaes referentes s perguntas comuns que os clientes possuem sobre o Banpar. Estas
podem ser classificadas em categorias, onde cada categoria pode possuir mltiplas questes.
Funcionalidades: 23.1 Visualizando Perguntas Frequentes FAQ
23.2 Criando um novo item em Perguntas Frequentes FAQ
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23.3 Alterando um item de Perguntas Frequentes FAQ
23.4 Removendo um item de Perguntas Frequentes FAQ
23.5 Apresentao de itens de Perguntas Frequentes FAQ
Necessidade de Negcio:
24. Polticas de Privacidade: Itens do grupo Polticas de Privacidade o item que gerencia o
contedo das polticas de privacidade do sistema.
Funcionalidades: 24.1 Visualizando Polticas de Privacidade
24.2 Criando um novo item em Polticas de Privacidade
24.3 Alterando um item de Polticas de Privacidade
24.4 Removendo um item de Polticas de Privacidade
24.5 Apresentao de itens de Polticas de Privacidade
Necessidade de Negcio:
25. Mapa do Site: O Mapa do Site criado dinamicamente pelo sistema, listando todo o
contedo disponvel e publicado no gerenciador de contedo. Sua atualizao no depende de
iterao com o usurio, sendo feita automaticamente medida que o contedo cadastrado.
Funcionalidades: 25.1 Visualizando Mapa do Site
Necessidade de Negcio:
26. Mdias: Para cadastrar uma imagem, vdeo, som em algum item do gerenciador de
contedo, este deve estar armazenado no item de menu Mdias. possvel criar diversos
diretrios para armazenar estes contedos de forma organizada e de fcil acesso.
Funcionalidades: 26.1 Visualizando Mdias
26.2 Criando um novo item em Mdias
26.3 Alterando um item de Mdias
26.4 Removendo um item de Mdias

ANEXO I-B - INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

H, na presente contratao, softwares de apoio fornecidos pelo CONTRATANTE de uso


obrigatrio pela CONTRATADA.

responsabilidade da contratada capacitar sua equipe na utilizao dos softwares fornecidos


pelo CONTRATANTE. Caso o software seja de propriedade intelectual do CONTRATANTE, este
poder providenciar treinamento para os profissionais da CONTRATADA.

A aprovao de solicitao da CONTRATADA para uso de outras ferramentas ou a codificao


direta de rotinas em substituio aos softwares de uso obrigatrio ser prerrogativa exclusiva do
CONTRATANTE. A solicitao da CONTRATADA dever ser fundamentada em justificativa
tcnica onde fique demonstrado no ser vivel ou no ser vantajosa a utilizao do software
fornecido pelo CONTRATANTE.

Nessa situao, o fornecimento de software pela CONTRATADA no trar nus para o


CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA fornecer as licenas necessrias, treinamento (para
softwares desenvolvidos pelo Banpar) e o suporte tcnico necessrio.

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SOFTWARES DE APOIO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE E DE USO OBRIGATRIO
PELA CONTRATADA

1. CORREIO ELETRNICO

A tecnologia servidora Microsoft Exchange 2010 a atual soluo para prover servio
de correio eletrnico no contratante. O software cliente instalado o Outlook 2010.

2. GED Gesto Eletrnica de Documentos

Ser utilizado o sistema disponibilizado pelo contratante: Visual SVN Server.


A documentao produzida, resultante dos atendimentos prestados para a Soluo,
dever ser armazenado na infraestrutura de GED do contratante.

3. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CONCESSO DE PERFIS

A Soluo dever ser integrada com os sistemas em uso no contratante, conforme


detalhado no MANUAL - POLTICA INSTITUCIONAL DE SEGURANA DA
INFORMAO.

4. CONTROLE DE DEMANDAS

A CONTRATADA dever utilizar o sistema de controle de demandas disponibilizado pelo


CONTRATANTE. As licenas necessrias so providas pelo CONTRATANTE. O sistema
utilizado o Cherwell Service Management, verso 4.60.c.

5. BANCO DE DADOS
Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 64 bits Service Pack 2.
Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4000.0 (X64) Jun 28 2012 08:36:30
Copyright (c)
Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601:
Service Pack 1).
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition 64 bits Service Pack 1.
Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition 64 bits.
Oracle Database 12 c;
PL/SQL Release 11.2.0.4.0 Production.
CORE 11.2.0.4.0 Production.

6. SERVIDORES APLICAES WEB


Weblogic 12c; (Aplicaes Java)
IIS 7 ou superior

7. SISTEMA OPERACIONAL:
Windows SERVER 2012, Linux Redhat 6.0 e AIX 7.1;
Para os trabalhos de desenvolvimento para suporte a serem realizados pela
CONTRATADA, os sistemas operacionais disponibilizados so o Windows 7
Professional, Service Pack 1 ou Windows 10 Pro.

8. SOFTWARE DE TRANSFERNCIA DE ARQUIVOS EXTERNOS:


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SFTP E CONNECTDIRECT;

9. ANTIVRUS
McAfee VirusScan Enterprise 8.7i.

10. ROTINAS DE PROCESSAMENTO

A rotina de processamento dever ser integrada com a ferramenta de automatizao CA


Workload Automation DE, Verso 12.0.0.0, Build 20, acompanhada do seu manual
contendo as informaes necessrias para a execuo da rotina, o mapeamento das
informaes de dependncia, de fluxo de dados (onde os dados so originados e qual o
destino dos dados gerados, por exemplo), bem como indicar possveis solues em caso
de erros previsveis, alm de conter o contato do responsvel pelo sobreaviso/suporte do
mesmo.

Todas as mensagens de erro de processamento devero ser tratadas pelo fornecedor de


forma clara, concisa e utilizando-se da lngua ptria (portugus), de modo a facilitar a
anlise e a soluo de eventuais problemas.

imprescindvel que os sistemas apresentem rotinas de limpeza automtica de log, bem


como rotinas de limpeza automtica da base de dados.

11. INTERNET
O acesso Internet disponibilizado por um link de 100 Mbps, com redundncia de igual
capacidade de transmisso.

12. REDE LAN


IPv4 o protocolo de rede padro.
SNMP v3 o protocolo para gerenciamento de rede padro.

13. REDE WAN


Para comunicao entre as agncias so utilizadas a Rede de Fibra ptica, topologia de
rede em anel, e enlaces MPLS de acesso terrestre e satlite.

14. 13. Telefonia IP


utilizada telefonia VOIP para comunicao telefnica.

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ANEXO I-C - ORDEM DE SERVIO

ORDEM DE SERVIO
Contrato:
Data de Assinatura do Contrato
Contratada:
Tipo de Servio: N: - /

Nome:

Solicitante Setor: Solicitao de Servio:

Telefone: Data de Emisso da OS:

Especificao do Servio a ser executado:

Quantidade Total de Pontos de Funo:

Valor
Fator de Quantidade
Fase(s) do Ciclo de Vida Hora Preo Total R$
Converso (horas)
R$

Data de Incio da Data de Trmino da Relatrio de Acompanhamento:


Execuo: Execuo:
Especificao Tcnica:

Indicao dos Recursos a serem utilizados:

Solicitao de Servio Aceite da Solicitao

___/____/___ ___/____/____
____________________________ _________________________
Gerente de Tecnologia Contratada

Entrega da Ordem de Servio


Autorizao do Servio
___/____/____
___/____/____
__________________________
___________________________
Coordenador
Superintendente de Tecnologia

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Recebimento Provisrio da Ordem de Servio Anlise tcnica rea de tecnologia

___/____/____ ___/____/____
__________________________ ______________________________
Superintendente Gerente

Recebimento Definitivo da Ordem de Servio Homologao

___/____/____ ___/____/____
__________________________ ______________________________
Superintendente de Tecnologia Gerente de Tecnologia

_________________________________________ ______________________________
Superintendente (s) demandante (s) do servio Gerente (s) demandante (s) do
servio

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ANEXO I-D NVEIS MNIMOS DE SERVIO
1. A presente contratao possui mecanismos que possibilitam ao contratante remunerar a
contratada na medida do cumprimento dos nveis mnimos de servio, de forma a assegurar
que os pagamentos sejam vinculados aos resultados entregues.
2. A CONTRATANTE utilizar indicadores e parmetros para avaliar o desempenho da
CONTRATADA em relao ao objeto descrito, regulamentando os nveis mnimos de
qualidade dos servios que necessita, a fim de garantir aos clientes da CONTRATANTE o
funcionamento constante de seus servios, com qualidade.
a) A CONTRATADA assumir a inteira responsabilidade pelo funcionamento e
disponibilidade da soluo contratada, dentro de sua fronteira de atuao, e
reconhece que o no atendimento dos nveis de servios contratados pode resultar
em impacto adverso e relevante nos negcios e nas operaes da
CONTRATANTE.
b) A CONTRATADA dever sempre deixar recursos disponveis para fornecimento
das informaes CONTRATANTE.
3. Para cada OS ou etapa da OS, ser calculado o fator de atendimento do nvel de servio pela
frmula adiante. Quando resultar em nmero negativo, o fator de atendimento do nvel de
servio ser considerado zero.
FA = 1 Somatrio (FI)
Onde: FA representa o fator de atendimento da OS e FI os fatores de impacto pertinentes
OS, conforme especificado neste anexo.
4. Para determinao do valor final da OS ou etapa da OS devem ser considerados apenas os
servios efetivamente prestados e artefatos entregues. O valor dever ser multiplicado pelo
fator de atendimento do nvel de servio. A aplicao desse fator, por OS, deve ser feita
conforme apresentado na Tabela 1 Resumo da aplicao do fator de atendimento do nvel
de servio por OS.
5. Os fatores de impacto deixaro de ter seu valor atualizado a partir do momento que incidir
multa contratual com o mesmo motivo de incidncia do fator de impacto. O valor da OS ou
etapa a ser pago, caso o servio seja concludo e aceito, ser calculado pelo ltimo fator de
impacto calculado, antes do incio da aplicao da multa.
6. Os nveis mnimos de servio exigidos no contrato e os respectivos fatores de impacto
decorrentes do no atendimento so apresentados a seguir. Alm dos nveis de servio
estabelecidos na tabela, que podem variar em funo do tipo da OS, so ainda aplicveis os
demais nveis de servios especificados nos anexos do Edital que, apesar de no
contriburem para o clculo do fator de atendimento, influenciam na aceitabilidade da OS.
Resumo da aplicao do fator de atendimento do nvel de servio por OS
Tipo de OS Aplicao do fator de atendimento do nvel de servio
Planejamento Inicial No aplicvel fator de atendimento, tendo em vista que a OS no
possui pagamento associado. Aplicveis os NMS da Tabela 2.
Planejamento da Os fatores de impacto e NMS so os definidos na Tabela 2
implantao Nveis mnimos de servio para todas as OS
Planejamento geral Os fatores de impacto e NMS so os definidos na Tabela 2
do treinamento Nveis mnimos de servio para todas as OS
Manuteno evolutiva Os fatores de impacto e NMS so os definidos na Tabela 2
Nveis mnimos de servio para todas as OS, que devem ser
aplicados para cada etapa da OS ou a sua totalidade, dependendo
do critrio usado na abertura;
Os prazos de contagem, planejamento e execuo so os
definidos na Tabela 3 Prazos para OS de manuteno evolutiva.
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Suporte Tcnico Os fatores de impacto e NMS so os definidos na Tabela 5 NMS
para operao assistida em produo, garantia legal e suporte
tcnico, que devem ser aplicados para cada etapa da OS,
correspondente a um ms de execuo do servio;
Servio de Os fatores de impacto e NMS so os definidos na Tabela 2
treinamento Nveis mnimos de servio para todas as OS, que devem ser
aplicados para cada OS, correspondente a um treinamento;
Deve ser considerado tambm o nvel de servio especificado na
SEO IX DO SERVIO DE TREINAMENTO, do Termo de
Referncia, que implica, caso no cumprido, na reaplicao do
treinamento.
Transio contratual No aplicvel fator de impacto, tendo em vista que a OS no
possui pagamento associado por ser obrigao legal da
contratada. Aplicveis as sanes previstas no Termo de
Referncia, caso ocorra algum descumprimento.
Tabela 1 Resumo da aplicao do fator de atendimento do nvel de servio por OS
Nveis Mnimos de Servio para todos os tipos de Ordem de Servio

Indicador Nvel Mnimo de Servio Fator de Impacto (FI)

Tempestividade no
comparecimento
Dois dias teis aps convocao da contratada, 0,005 por dia til de
da contratada para
salvo se prazo diferente tiver sido estabelecido atraso no
reunio de
pelo cliente na convocao. comparecimento
abertura da OS ou
etapa
Dois dias teis, salvo se prazo diferente tiver
Tempestividade na sido estabelecido pelo contratante na reunio
entrega pela de abertura. 0,005 por dia til de
contratada do Se a OS for de manuteno evolutiva, valero atraso na apresentao
planejamento da os prazos mximos para planejamento do planejamento
OS definidos na Tabela 3 Prazos para OS de
manuteno evolutiva
Nmero de
rejeies parciais 0,005 por cada rejeio
Admitida uma rejeio de planejamento por OS
do planejamento alm da primeira
da OS
0,005 por dia til de
Tempestividade na atraso, at o limite
Conforme cronograma aprovado para a OS
concluso da OS mximo de atraso para
aplicao de multa
0,01 por cada rejeio
Nmero de alm da primeira, at o
rejeies parciais Admitida uma rejeio de OS limite mximo de
da OS rejeies parciais para
rejeio definitiva

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(nmero de defeitos 2 *
Qualidade do No mximo 2 defeitos em homologao a cada
nmero de pontos de
Produto Final 10 PF entregues
funo / 10) * 0,005

Tabela 2 Nveis mnimos de servio para todas as OS


Nveis Mnimos de Servio para OS do tipo Manuteno Evolutiva

Tamanho Prazo para


Prazo Mximo para Prazo Mximo de
Funcional Contagem
Planejamento (dias) Execuo (dias)
(PF) Estimativa (dias)
At 10 2 2 10
De 11 a 20 2 2 20
De 21 a 30 2 3 30
De 31 a 40 2 3 40
De 41 a 50 3 5 50
De 51 a 60 3 5 60
De 61 a 70 3 7 70
De 71 a 85 3 7 88
De 86 a 99 5 7 104
T = V 0,35 x 30
T = Tempo Mximo
100 ou mais 5 10
V = Tamanho em
Pontos de Funo
Tabela 3 Prazos para OS de manuteno evolutiva
Nveis Mnimos de Servio para a execuo da Soluo em Produo

Indicador Nvel Mnimo de Servio Fator de Impacto (FI)

O Fator de Impacto ser calculado


De segunda-feira a sexta-feira, excetopela mdia ponderada dos
feriados nacionais: 99,5% no perodo percentuais de indisponibilidades
de 8h00 a 19h59 (expediente) e 95,0% dirias, dividida a mdia por 100.
nos demais horrios. A indisponibilidade diria
Disponibilidade
calculada pela diferena entre o
da Soluo
Nos dias e horrios no abrangidos no NMS e o percentual de
item anterior (complemento da disponibilidade efetivamente
semana): 90,0%. alcanado, considerando apenas os
perodos de no atendimento do
NMS
O Fator de Impacto ser o
Tempo de Tempo estabelecido para atendimento percentual de requisies que no
resposta da de solicitaes com aplicao da atingiram o NMS em relao ao
Soluo soluo em produo. total de requisies, dividido o
percentual por 100

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Mximo de 0,2% de erros, calculado
pela relao entre o total de
O Fator de Impacto ser calculado
requisies e o nmero de requisies
pela diferena entre o percentual de
com erro.
Nmero de erros requisies com erro e o NMS,
O percentual poder ser calculado
da Soluo calculado apenas quando no
para toda a Soluo, por processo de
atingido o NMS, dividida a diferena
trabalho ou especificamente para
por 100
funcionalidades implementadas em OS
de manuteno evolutiva
Tabela 4 NMS para execuo da aplicao em produo
Nveis Mnimos de Servio para Operao Assistida, Garantia Legal e Suporte Tcnico

Nvel Mnimo de Fator de Impacto


Indicador
Servio (FI)
0,0005 por
Prioridade
chamado/demanda
5
em atraso
0,001 por
Prioridade
Ser calculado pela chamado/demanda
4
soma de todos os em atraso
Tempestividade 100% de
chamados/demandas 0,002 por
na concluso de chamados/demandas Prioridade
em estoque com chamado/demanda
chamados e atendidos 3
atraso na concluso, em atraso
demandas tempestivamente.
considerando os 0,004 por
Prioridade
ndices da tabela: chamado/demanda
2
em atraso
0,008 por
Prioridade
chamado/demanda
1
em atraso
0,0005 por
Prioridade
chamado/demanda
5
em atraso
0,001 por
Prioridade
Ser calculado pela chamado/demanda
4
Nenhum soma de todos os em atraso
Efetividade do chamado/demanda chamados/demandas 0,002 por
Prioridade
Tratamento de reaberto por falha no reabertos dentro do chamado/demanda
3
Incidentes restabelecimento do ms de anlise, em atraso
servio considerando os 0,004 por
Prioridade
ndices da tabela: chamado/demanda
2
em atraso
0,008 por
Prioridade
chamado/demanda
1
em atraso
Tabela 5 NMS para operao assistida em produo, garantia legal e suporte tcnico
Nveis mnimos de servio referentes disponibilidade da soluo
7. Os indicadores de disponibilidade aqui definidos so vlidos para a Soluo contratada como
um todo e individualmente para os mdulos correspondentes a cada um dos macroprocessos
de trabalho relacionados.
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8. Uma funcionalidade do sistema est disponvel quando atende aos requisitos definidos, com o
tempo de resposta especificado.
9. As manutenes, programadas ou no, que afetem a disponibilidade ou tempo de resposta da
Soluo contratada, devero ocorrer em horrio fora do expediente do CONTRATANTE,
exceto as urgentes para restaurar o ambiente computacional sua condio de
funcionamento adequada.
10. Tempos de indisponibilidade resultantes de manutenes programadas no afetaro o ndice
de disponibilidade.
11. Alm do procedimento automtico de monitoramento via sistema, o CONTRATANTE poder
abrir chamado de suporte tcnico para registrar a disponibilidade insuficiente da Soluo.
Nesse caso, o incio do perodo de disponibilidade insuficiente corresponder ao momento de
registro do chamado pelo CONTRATANTE ou ao momento indicado na soluo de
monitoramento, o que ocorrer primeiro. O trmino da disponibilidade insuficiente ser o
registrado no encerramento do chamado.
12. Para fins de clculo do fator de indisponibilidade, sero somadas todas as disponibilidades
insuficientes identificadas pela soluo de monitoramento e aquelas registradas por meio de
chamado, desde que no se sobreponham.

Severidade para atendimento dos incidentes


13. Os problemas em sistemas sero tratados por nveis de severidade, os quais sero
atribudos pelo CONTRATANTE. So os seguintes os nveis de severidade:
a) Nvel 1 Grave em sistemas
Falhas do sistema que prejudiquem o processamento ou impeam a prestao
normal do servio ou a conferncia dos dados ou informaes contidas no sistema
ou o cumprimento de repasses de informaes legais.
O prazo para a CONTRATADA disponibilizar a soluo de contorno de at 2
(duas) horas contadas a partir da hora da abertura do CHAMADO TCNICO. E o
prazo para a CONTRATADA disponibilizar a soluo definitiva de at 72 (setenta
e duas) horas, contadas a partir da hora da abertura do CHAMADO TCNICO.
b) Nvel 2 Mdio em sistemas
Este nvel considerado para problemas em funcionalidades e/ou processos que
no afetem a prestao normal do servio, mas que afetem o padro de qualidade
do mesmo.
O prazo para a CONTRATADA disponibilizar a soluo de contorno de at 2
(dois) dias corridos, contados a partir da hora da abertura do CHAMADO
TCNICO. E o prazo para a CONTRATADA disponibilizar a soluo definitiva de
at 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da hora da abertura do CHAMADO
TCNICO.
c) Nvel 3 Leve em sistemas
Requisies no legais ou falhas de menor importncia que no afetem o
processamento, nem a prestao do servio.
O prazo para a CONTRATADA disponibilizar a soluo de contorno de at 7
(sete) dias corridos, contados a partir da hora da abertura do CHAMADO
TCNICO. E o prazo para a CONTRATADA disponibilizar a soluo definitiva de
at 14 (quatorze) dias corridos, contados a partir da hora da abertura do
CHAMADO TCNICO.
Indicadores e parmetros
14. Tempo de soluo em sistemas (TSS): Representa o tempo mximo acordado para a
CONTRATADA reestabelecer o servio interrompido de forma temporria ou definitiva.
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Os parmetros para o calculo do indicador so:
a) Horrio de soluo: Data e horrio da resoluo do problema relacionado a um
chamado.
b) Horrio do chamado: Data e horrio do envio do chamado.
15. Disponibilidade do software para utilizao dos servios (DUS): representa o
percentual de tempo em que o servio entregue pela CONTRATADA est disponvel para o
usurio durante o perodo de disponibilidade mensal acordado, compondo uma tolerncia de
falhas da soluo. A CONTRATADA manter o SISTEMA disponvel de segunda a domingo,
de 0h horas s 23h59min, durante o perodo de vigncia contratual.
Os parmetros para o clculo do indicador so:
a) Quantidade de horas disponveis: Perodo de disponibilidade mensal acordado
Quantidade de horas indisponveis.
b) Quantidade de horas-ms (Quantidade de horas em disponibilidade mensal):
Perodo de disponibilidade mensal acordado.

Frequnc
Indicado
Frmula Parmetro ia de
r
medio
.   
DUS  = 100 >96% Mensal
.  

Soluo de Soluo
Contorno Definitiva
Nvel Nvel < 72
 (    ) <2h Por
TSS 1 1 h
= " .   " . % &  Nvel Nvel ocorrncia
<3d <7d
2 2
Nvel Nvel < 14
<7d
3 3 d
Tabela 6 Indicadores e parmetros

Indicador Multa por quebra de indicadores Incidncia da Multa

Valor da fatura mensal


fixa do contrato referente
DUS 0,4 %
ao suporte tcnico
operacional
Nvel 1 0,4% por evento +
0,2% por hora Valor da fatura mensal
Nvel 2 adicional fixa do contrato referente
TSS
(limite de 2% por ao suporte tcnico
Nvel 3 evento) para operacional
qualquer nvel.
Tabela 7 Multas sobre quebra de indicadores
Disposies finais
16. Verificado erro cometido pelo CONTRATANTE (seja por equipe de TI ou negcio) que
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implique CONTRATADA retrabalho em determinada transao, dever o nus ser arcado
pelo CONTRATANTE para fins de ressarcimento. Deve ser remunerado exclusivamente o
esforo adicional empenhado pela CONTRATADA em consequncia do erro.
17. A cada 4 (quatro) meses de vigncia do contrato ser efetuada a avaliao dos limites em
vigor para os indicadores de nveis de servio. Caso seja identificada a necessidade de
alterao dos limites mnimos de desempenho, estes podero ser modificados em comum
acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.
18. Por deciso consensual das partes, poder ser celebrado termo aditivo ao contrato com
Acordo de Nveis de Servio ajustado, observando-se a legislao pertinente e as regras
definidas neste Termo de Referncia.

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ANEXO I-E - POLTICA DE SEGURANA DO BANPAR

1. INTRODUO
A Poltica de Segurana da Informao do Banpar uma declarao formal da
instituio acerca de seu compromisso com a proteo das informaes de sua propriedade e/ou
sob sua guarda, devendo ser cumprida por todos os seus colaboradores.
2. OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes a serem seguidas pelo Banco no que diz respeito adoo de
procedimentos e mecanismos relacionados segurana da informao.
3. TERMOS E DEFINIES
Informao: Conjunto de dados relacionados entre si que contenham algum significado,
podendo estar na forma escrita, verbal ou imagstica, e em meio digital ou fsico.
Segurana da Informao: Conjunto de controles, incluindo poltica, processos,
estruturas organizacionais e normas e procedimentos de segurana, que objetiva a proteo das
informaes dos clientes e da empresa, nos seus aspectos de confidencialidade, integridade e
disponibilidade.
Classificao da Informao: Ao de definir o nvel de sensibilidade da informao, a
fim de assegurar que a informao receba um nvel adequado de proteo, conforme seu valor,
requisitos legais, sensibilidade e criticidade para a Organizao.
Integridade: Somente alteraes, supresses e adies autorizadas pela instituio
devem ser realizadas nas informaes.
Confidencialidade: Somente pessoas devidamente autorizadas pela instituio devem
ter acesso informao.
Disponibilidade: A informao deve estar disponvel para as pessoas autorizadas
sempre que necessrio ou demandado.
Controle: Forma de gerenciar o risco, incluindo polticas, procedimentos, diretrizes,
prticas ou estruturas organizacionais, que podem ser de natureza administrativa, tcnica, de
gesto ou legal. [ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005];
Permetro de Segurana: Barreiras de segurana mltiplas e controles de acesso fsico
e implantados para proteger reas sensveis contra acesso no autorizado, danos,
interferncias, incluindo (mas no se limitando) a paredes, portas externas, fechaduras,
controles de entrada por carto, biometria, alarmes e firewalls.
Colaboradores: Diretores, Superintendentes, Chefes de Ncleo, Gerentes, Funcionrios,
Estagirios, Terceirizados e Prestadores de Servios.
Terceiros: Funcionrios de empresa prestadora de servios.
4. DIRETRIZES DE SEGURANA DA INFORMAO
As diretrizes abaixo elencadas constituem os pilares da Gesto de Segurana da Informao do
Banco, norteando a elaborao de Normas e Procedimentos de Segurana, que devem
contemplar, no mnimo, o descrito neste documento.
4.1 Comportamento Seguro
Independentemente do meio ou da forma em que se apresente, a informao faz parte do
trabalho de todos os colaboradores. Portanto, fundamental para a proteo e salvaguarda das
informaes, que sejam adotados comportamentos seguros e consistentes.
Todos os colaboradores devem assumir atitude proativa e de engajamento no que diz
respeito proteo das informaes do Banco, procurando compreender ameaas externas que
possam afetar a segurana da informao. Todo tipo de acesso informao do Banco que no
for explicitamente autorizado proibido.

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Qualquer tipo de dvida sobre a Poltica de Segurana da Informao e suas Normas
deve ser imediatamente esclarecido com a Superintendncia de Segurana Empresarial
SUSEM.
4.2 Controle de Acesso Fsico aos Ambientes de TI
O acesso aos locais de processamento de informaes crticas ou dados sensveis ser
controlado, com permetro de segurana, ficando protegidos fisicamente contra acessos no
autorizados, danos e interferncias, de forma a garantir que os acessos a essas reas ocorram
somente mediante autorizao expressa.
4.3 Ativos: Hardware e Software
O Banpar disponibiliza para seus usurios equipamentos (computadores, impressoras,
dentre outros, tambm conhecidos como hardwares) exclusivamente para o desempenho de
suas atividades profissionais.
O Banco deve manter um inventrio atualizado que identifique e documente a existncia
e as principais caractersticas de todos os seus ativos de informao (base de dados, arquivos,
diretrios de rede, trilhas de auditoria, cdigos fonte de sistemas, documentao de sistemas,
manuais, planos de continuidade, etc).
Cada usurio responsvel pelos arquivos que recebe e envia atravs da infraestrutura
tecnolgica do Banpar.
4.4 E-mail e Internet
O e-mail uma ferramenta institucional que deve ser utilizada apenas para
comunicaes eletrnicas relacionadas s atividades laborais, no sendo permitido seu uso para
fins pessoais ou que no sejam de interesse do Banpar, visando com isso, assegurar o bom
uso dos recursos do Banpar e evitando desperdcio causado pelo fluxo de informaes no
relacionadas s tarefas laborais.
4.5 Certificao Digital
O Banpar fornecer, a seu exclusivo critrio, certificado digital ao usurio de acordo com
a necessidade da atividade profissional desenvolvida. O certificado digital pessoal a
intransfervel.
4.6 Classificao da Informao
As informaes de propriedade do Banpar ou de terceiros, utilizadas durante as
atividades do Banco, devem ser classificadas de acordo com o nvel de sensibilidade que
representam para o negcio a fim de indicar a necessidade, prioridade e o nvel esperado de
proteo quando de seu tratamento pelos colaboradores.
O Gerente/Superintendente da unidade dever ser o proprietrio da informao e ser
responsvel pela sua classificao e definio do grupo de acesso.
4.6.1 Nveis de Classificao
a Categoria a ser definida para cada informao ou classe de informao, que
estabelece a sensibilidade da informao em termos de preservao de sua confidencialidade.
De acordo com a ABNT NBR ISO IEC 27002:2005, item 7.2.1, deve-se evitar a criao
de esquemas de classificao muito complexos utilizando diversos nveis, visto que poder
inviabilizar o processo de classificao e, consequentemente, o fluxo de informao. Sendo
assim, o Banco optou por estabelecer 4 nveis de classificao, conforme abaixo:
Nvel I - (Pblica);
Nvel II - (Interna);
Nvel III - (Restrita);
Nvel IV - (Confidencial).
4.7 Rotulao da Informao

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a forma pela qual determinada informao ser apresentada, de acordo com sua
classificao. O processo de rotulao da informao deve estabelecer claramente o nvel de
classificao que foi atribudo para a informao bem como o grupo de acesso.
4.8 Tratamento da Informao
o Conjunto de aes referentes ao estabelecimento de diretrizes de proteo da
informao em funo do seu nvel de classificao, envolvendo todas as etapas do seu ciclo de
vida.
4.9 Registro e Monitoramento
Todos os sistemas, as informaes, os servios e equipamentos disponibilizados pelo
Banpar para os usurios desenvolverem suas atividades profissionais so de propriedade da
Instituio e possuem carter de ferramenta de trabalho, sendo expressamente proibida a
utilizao para fins particulares.
Assim, toda a infraestrutura tecnolgica do Banco, bem como todos os dados trafegados
e armazenados nesta infraestrutura, incluindo conta de e-mail corporativa e navegao em sites
da Internet, est sujeita ao monitoramento, no constituindo qualquer violao intimidade, vida
privada, honra ou imagem da pessoa monitorada, visando resguardar a segurana das
informaes a atender a requisitos legais e normativos do Banpar.
Todos os colaboradores do Banpar devem ter conhecimento de que o uso das informaes e
dos sistemas de informao do Banco pode ser monitorado, e que os registros assim obtidos
podero ser utilizados para deteco de violaes da Poltica e das Normas de Segurana da
Informao.
O usurio fica ciente da inexistncia de expectativa da privacidade na utilizao da
infraestrutura tecnolgica do Banpar e, para reforar tal inexistncia, ser exibido um aviso
antes de permitir o acesso do usurio aos recursos computacionais e sistemas de informao.
O Banpar far uso de cmeras de segurana instalada em suas dependncias com
objetivo de garantir a segurana fsica do usurio e segurana patrimonial do Banpar, ficando
resguardada a dignidade humana do usurio, sendo vedada a instalao de cmeras de
segurana nos banheiros e lavabos.
Todas as atividades desenvolvidas com a utilizao da infraestrutura do Banpar sero
registradas, para os devidos fins, por um perodo de 03 (trs) anos ou conforme requerido pela
legislao vigente e aplicvel. Essas atividades incluem, mas no se limitam a, acesso rede,
armazenamento de arquivos, informaes, registros de envio e de recebimento de mensagens
eletrnicas, acesso e navegao Internet e impresso.
5. VIOLAES E SANES
Nos casos em que houver violao desta Poltica ou das Normas de Segurana da
Informao, sanes administrativas podero ser adotadas, sem prejuzo de ao civil e penal,
se aplicveis.

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ANEXO I-F - NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANA PARA CONTROLE DE ACESSO E
AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS
1. FINALIDADE
Toda soluo sistmica a ser adquirida pelo banco, dever ser integrada ao Sistema de
Gesto de Acesso do Banpar - SGA, possibilitando controlar e identificar os dados
manipulados pelos usurios, permitindo o acesso s informaes contidas nos sistemas
corporativos da instituio, de modo que cada funcionrio disponha das funcionalidades e dos
dados estritamente necessrios para o desempenho de suas atividades.
2. OBJETIVOS
a) Autenticar somente as pessoas que podem utilizar os sistemas corporativos da instituio;
b) Garantir a utilizao de informaes sensveis e confidenciais, somente por pessoas
autorizadas, de acordo com o seu perfil funcional;
c) Registrar as aes realizadas por todos os usurios nos sistemas corporativos.
3. JUSTIFICATIVA
As normas de segurana NBR ISSO / IEC 27001 e 27002 recomendam como requisitos
de segurana da informao a criao de: Controles de Acesso e Auditoria de Logs nos
sistemas corporativos.
A cada usurio permitido visualizar e executar somente as transaes autorizadas a
determinados sistemas de acordo com o seu perfil funcional, visando assim mitigao das
vulnerabilidades existentes nos sistemas corporativos da instituio.
Alm disso, necessria a fiscalizao das aes executadas por estes usurios, de
modo claro e preciso, atravs da existncia de logs de auditoria nos sistemas monitorados.
4. NORMAS GERAIS
Com base nas recomendaes de normas de segurana NBR ISSO / IEC 27001 e
27002, visando Segurana da Informao quanto aos requisitos necessrios de segurana de
todos os sistemas corporativos, seguem as consideraes e os procedimentos que devem ser
implementados para a integrao do Sistema de Gesto de Acesso (SGA) aos sistemas
corporativos (legados e novos) do BANPAR:
4.1 O SGA um sistema de gerenciamento de identidade que consiste em um ambiente
centralizado para controle de privilgios de usurios e grupos de usurios, no seu prprio
universo e no universo dos Sistemas Clientes (sistemas corporativos do Banpar) a ele
integrados, fazendo-se uso de login nico em aplicaes, alm de possuir integrao ao sistema
de RH, com informaes atualizadas de perfis por funo de cada funcionrio do banco.
4.2 Consideram-se os sistemas legados como os sistemas pr-existentes implantao do
SGA. As possveis modificaes de verses nos sistemas de acesso centralizados dos
fornecedores ou dos mdulos de segurana de cada sistema devem ocorrer para uma efetiva
integrao ao SGA.
4.3 Consideram-se novos sistemas como sistemas sob a responsabilidade da rea tcnica
(SUSIS), geridos e executados atravs dos Gerentes de Projetos e fornecedores, sob
adequao de funcionalidades para atender especificidades do ambiente do BANPAR. Estes
sistemas devero entrar em produo aps a homologao deste ou de seu mdulo de
segurana integrado ao SGA.
4.4 A base de dados utilizada para autenticao e autorizao de acesso dos usurios aos
sistemas corporativos ser do SGA, disponibilizadas no momento em que o usurio efetivar o
Login a partir destes sistemas.
4.5 A base de dados utilizada para armazenamento dos Logs de Auditoria nos sistemas clientes
ser de responsabilidade dos sistemas clientes e disponibilizadas mediante consultas efetivadas
a partir do SGA.
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4.6 Os registros dos Logs de Auditoria e os registros dos Logs de Eventos devero ser
armazenados em banco de dados por um perodo definido atravs de parmetro determinado
pelo SGA e sob a responsabilidade do fornecedor do sistema e anuncia do Gerente de Projeto
do Banpar.
5. ESPECIFICAES DE INTEROPERABILIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO
5.1 A tecnologia utilizada para a comunicao entre os Sistemas (SGA e Clientes) ser
WebService, a qual possibilita interoperabilidade entre aplicaes distribudas e heterogneas
quanto a suas particularidades de implementao.
5.2 A integrao e as trocas de mensagens entre os sistemas clientes e o SGA devero seguir
as recomendaes contidas no Manual Tcnico Web Services a ser disponibilizado pelo
BANPAR.
5.3 Cada fornecedor dever adequar os sistemas Clientes sob sua responsabilidade(legados
e/ou novos), a fim de que os mesmos possam ter administrao concentrada pelo SGA:
5.3.1. Dos acessos dos sistemas que sero gerenciados e suas transaes;
5.3.2. Dos perfis dos usurios;
5.3.3. Das contas dos usurios (Com um dos status: Ativo: o usurio est habilitado a
utilizar o sistema; Suspenso: o usurio tentou logar no sistema e errou um certo nmero
parametrizvel de vezes a senha ou Desativado: o usurio est desabilitado a utilizar o sistema
Pode ocorrer de forma automtica, ou manualmente, pelos analistas de controle de acesso. A
opo Data de desativao possibilita especificar uma data para desativao do usurio
automaticamente. Nesta data, o usurio no deve mais conseguir acessar o sistema.);
5.3.4. Da definio e consulta de logs dos sistemas.
5.4 Os critrios de acesso para Autenticao e Autorizao devero atender aos seguintes
requisitos:
5.4.1. O acesso a um sistema corporativo dever ser autenticado pelo SGA, devendo ser
repassado para validao: a matrcula do sistema, login e senha do usurio, conforme
definido no MTWS (Manual Tcnico de WebService).
5.4.2. O SGA dever identificar o sistema cliente solicitante, e validar os dados de usurio
e senha alm de registrar os dados repassados no log.
5.4.3 Aps a validao dos dados o SGA repassar ao sistema solicitante os dados de
autenticao, assim como todas as permisses definidas pelo perfil funcional do usurio.
5.4.4. Caso o parmetro status do usurio esteja inativo, o SGA repassar as
informaes referentes inatividade, inserindo-os nos parmetros de retorno e enviando-os ao
sistema solicitante para tratamento e apresentao ao usurio.
5.4.5. No caso em que o usurio inserir os parmetros de autenticao (senha ou login)
errados, aps tentativas sem sucesso, o sistema cliente dever informar ao usurio o bloqueio
do seu acesso, indicando providncias para a normalizao. O nmero de tentativas sem
sucesso sero definidas, conforme polticas de segurana parametrizveis no SGA.
5.4.6. Os sistemas clientes(integrados) ao SGA no devem permitir multisesso por
usurio.
5.4.7. O sistema deve possuir bloqueio das telas do sistema, caso o usurio necessite se
ausentar por um perodo parametrizvel (semelhante ao bloqueio de descanso de tela do
Windows), e desbloqueio com a senha do usurio que est logado no sistema.
5.5 Os critrios de Troca de Senha devero atender aos seguintes requisitos:
5.5.1. Na troca de senha, atravs do sistema gerenciado, o mesmo dever repassar ao
SGA as informaes necessrias para o registro da ltima manuteno de usurio conforme
definido no MTWS (Manual Tcnico de WebService).
5.5.2. Durante a autenticao, se o parmetro de alterao de senha no logon estiver
selecionado, o sistema gerenciado dever solicitar a troca da senha do usurio, repassando os
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dados para validao do SGA, quanto aos requisitos de segurana da senha (forar troca de
senha no prximo Logon; a senha deve ser diferente das ltimas (nmero); nmero mnimo de
caracteres da senha; nmero mximo de caracteres da senha; nmero de dias para expirao
da Senha; fora mnima da senha; caracteres vlidos para senha; nmero mximo de caracteres
iguais consecutivos; nmero de dias para aviso de troca de senha; bloquear o usurio aps o
seguinte nmero de tentativas no Logon; tempo de expirao das telas (em minutos);
periodicidade de sincronizao com o sistema de RH (em horas); tempo mnimo para
armazenamento do Log (anos)) sero definidos atravs de parmetros do SGA.
5.5.3. Caso o parmetro de expirao de senha vier selecionado, o sistema gerenciado
dever informar o usurio, dando-lhe a opo de realizar a alterao da mesma.
5.5.4. Ao se realizar a troca da senha atravs do sistema gerenciado, o mesmo dever
repassar os dados necessrios (definidos no MTWS) para o registro da alterao no SGA. Na
interface de login tambm dever conter a funcionalidade Esqueci minha senha,
possibilitando que o usurio possa recuperar sua senha a qualquer momento. Podendo ocorrer
excees devido especificidades de negcio.
5.6 Os critrios de Permisses e Grupos de acesso devero atender aos seguintes requisitos:
5.6.1. As permisses liberadas, especficas de cada sistema, sero liberadas para o
Grupo de Acesso e repassadas no momento da autenticao atravs dos parmetros definidos
no MTWS.
5.6.2 Os usurios sero vinculados ao(s) Grupo(s) de Acesso, podendo ser definido
perodo para o(s) mesmo(s).
5.7. Dever oferecer LOG de auditoria, com registro em banco de dados, contendo as
seguintes informaes:
5.7.1. Usurio do sistema;
5.7.2. Usurio de rede;
5.7.3. Eventos do usurio, como por exemplo, gravao de arquivo, incluso, alterao
e excluso de dados em tabela. E caso o evento seja alterao dever incluir dado anterior e
posterior a ao quando salva;
5.7.4. Mdulo Acessado;
5.7.5. Endereo IP da mquina;
5.7.6 A data e hora de evento do usurio.
5.7.7. Relatrio do Log com permisso para salvar e imprimir, de acordo com
necessidade do usurio que est consultando o log.
5.8. Dever oferecer LOG transacional e log de sesso para todos os mdulos sejam desktop
ou web com registro em banco de dados, contendo as seguintes informaes:
5.8.1. Login do usurio;
5.8.2. Endereo IP e Hostname da mquina que realizou as transaes;
5.8.3 Data e hora de evento do usurio sendo (recomendvel o uso do relgio do
sistema e no o do host);
5.8.4. Operao; Contexto,
5.9. Os registros das informaes devero ser mantidas em base de dados em produo, no
perodo parametrizvel a ser definido pela rea gestora em conjunto com rea de segurana.

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ANEXO I-G - MODELO ORAMENTO ESTIMADO

TABELA DE VALORES
Valor Unitrio Valor Anual de
Mensal por Todos os
Item Servio Descrio Colaboradores
Colaborador Colaboradores
R$ R$
Preposto 1 R$
Analistas de Suporte e
Desenvolvimento,
Desenvolvimento de 4 R$
A Manuteno e R$
Sistemas
Suporte
Analistas de Testes e
1 R$
Qualidade
TOTAL ANUAL DO ITEM A R$
Valor Anual do
Valor Unitrio
Pontos de Todos de
Item Servio Descrio do Ponto por
Funo/Ano Pontos por
Funo R$
Funo R$
Pontos de Funo
B Pontos de Funo para Projetos de 2.000 R$ R$
Melhorias
TOTAL ANUAL DO ITEM B R$
Valor Anual do
Valor Unitrio
Pontos de Todos de
Item Servio Descrio do Ponto por
Funo/Ano Pontos por
Funo R$
Funo R$
Pontos de Funo
para Projetos de
C Pontos de Funo 3.000 R$ R$
Evoluo Tecnolgica
da Soluo
TOTAL ANUAL DO ITEM C R$
Valor Unitrio
Item DESCRIO Homem/Hora
Valor Anual R$
R$
D Banco de Horas 1.000 R$ R$
TOTAL ANUAL DO ITEM E R$
Item DESCRIO Valor Unitrio Mensal R$ Valor Anual R$
E Sobreaviso R$ R$
TOTAL ANUAL DO ITEM E R$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Item A + Item B + Item C + Item D + Item E) R$

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ANEXO I-H - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS
BENS DE INFORMAAO DO BANCO DO ESTADO DO PAR S.A.

CONTRATADO:

Pelo presente termo se confidencialidade, zelo e responsabilidade, considerando que os bens de


informao a mim disponibilizados por fora de contrato celebrado com o BANPAR so de
propriedade deste e devem ser utilizados com o nico e exclusivo objetivo de permitir a
adequada prestao dos servios contratados e, ciente dos cuidados necessrios preservao
e proteo de todos os bens de informao da instituio, inclusive em relao ao dever de
sigilo, comprometo-me a:
I Seguir as diretrizes da poltica de segurana e proteo dos bens de informao do
BANPAR, sob pena de responsabilizao penal ou civil cabveis;
II - Utilizar os bens de informao disponibilizados por fora de contrato celebrado com o
BANPAR exclusivamente para fins da adequada prestao dos servios contratados,
estritamente em observncia aos interesses do BANPAR;
III - Respeitar a propriedade do BANPAR ou de terceiros, sobre os bens de informao
disponibilizados, zelando pela integridade dos mesmos, no os corrompendo ou os divulgando a
pessoas no autorizadas;
IV Manter, a qualquer tempo e sob as penas da lei, total e absoluto sigilo sobre os bens de
informao do BANPAR, utilizando-os exclusivamente para os fins de interesse deste,
estritamente no desempenho das atividades inerentes a prestao dos servios contratados, no
os revelando ou divulgando a terceiros, em hiptese alguma, sem o prvio e expresso
consentimento do BANPAR;
V Instalar e utilizar nos ambientes computacionais disponibilizados pelo BANPAR somente
softwares desenvolvidos, adquiridos ou autorizados expressamente pelo BANPAR;
VI Permitir ao BANPAR a fiscalizao, a qualquer tempo, de todos os dados manejados
atravs dos meios fornecidos pelo BANPAR em razo da prestao de servios contratados,
pelo que autorizo o BANPAR a monitorar todos os dados manejados nos meios de propriedade
do BANPAR, no configurando o referido monitoramento qualquer quebra de sigilo ou invaso
de privacidade;
VII - No utilizar o ambiente de internet disponibilizado pelo BANPAR para uso pessoal, ilcito,
ilegal, imoral ou para quaisquer outros fins seno os de estrita prestao dos servios
contratados.

Declaro, ainda, para os devidos fins de direito, que me responsabilizo e obrigo a fazer com que
quaisquer de meus agentes, empregados, consultores e demais colaboradores que vierem a ter
acesso a quaisquer dados e informaes confidenciais cumpram as obrigaes constantes deste
Termo.

Belm, ____ de _____________ de 20xx.


________________________________________
Contratado

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ANEXO I-I REQUISITOS DE SEGURANA PARA OS CONTROLES DE ACESSO AOS
SISTEMAS INFORMATIZADOS

1. Requisitos de Segurana para os controles de acesso aos sistemas informatizados:


1.1. Cada fornecedor dever disponibilizar um nico mdulo de controle que concentre
administrao das contas de usurio de todos os seus sistemas.
1.2. O mdulo de controle de acesso de usurios dos fornecedores dever ter as seguintes
aes:
1.2.1. A janela de cadastro de usurio dever conter, no mnimo, as informaes da
figura 1 do Anexo VI.
1.2.1.1. Em um novo cadastro, ao preencher o campo login, a seguir teclar <ENTER> ou
sair do campo, e a opo No funcionrio estiver desmarcada, o sistema deve consultar na
base do RH os campos Nome, Lotao e Funo, preenchendo-os automaticamente.
Se a opo No funcionrio estiver marcada, o sistema no ir procurar informao na base do
RH e habilitar para edio os campos Nome e Lotao, e o campo Funo dever ser
desconsiderado.
1.2.1.2. O quadro Perfil Temporrio possibilita ao usurio ter outro perfil de acesso. Se
nesse quadro estiver marcada a opo Ativar, ser habilitado o cadastro de um segundo perfil.
Se a opo Acumular com o perfil titular estiver marcada, o usurio poder utilizar as
permisses dos dois perfis. Se estiver desmarcada, o usurio s usar as permisses do perfil
temporrio. O sistema tambm deve criticar se a data final menor que a inicial, impossibilitando
neste caso a operao.
1.2.1.3. O quadro Situao pode indicar trs possibilidades:
1.2.1.3.1. Ativo: o usurio est habilitado a utilizar o sistema.
1.2.1.3.2. Suspenso: o usurio tentou logar no sistema e errou um certo nmero de vezes a
senha.
1.2.1.3.3. Desativado: o usurio est desabilitado a utilizar o sistema. Pode ocorrer de forma
automtica, ou manualmente, pelos analistas de controle de acesso.
1.2.1.3.4. A opo Data de desativao possibilita especificar uma data para desativao
do usurio automaticamente. Nesta data, o usurio no deve mais conseguir acessar o sistema.
1.2.1.4. O quadro ltima manuteno/Atualizao mostra o nome da ltima pessoa que
alterou o cadastro do usurio, a data e horrio.
1.2.1.5. O quadro Acesso do usurio mostra o IP da mquina de onde foi realizado o
ltimo acesso, a data e horrio. Se o usurio errou a senha, tambm ser mostrado o nmero de
tentativas incorretas. Esse nmero zerado assim que o usurio entrar com a senha correta.
1.2.1.6. No quadro Senha existem as opes Usurio deve alterar senha no prximo logon e
Nova Senha, alm de informao como: quem realizou a ltima alterao na senha (seja
analista de controle de acesso, seja o prprio usurio) e quando ela ir expirar. Quando a senha
expirar, o sistema deve solicitar, automaticamente, que o usurio altere sua senha no prximo
login.
1.2.1.7. Os botes devem realizar as seguintes tarefas:
1.2.1.7.1. Consulta: fazer pesquisa de usurios por nome, login, etc. Assim que a consulta
for feita, se o usurio for funcionrio (no estiver marcada a opo No funcionrio), o sistema
deve, antes de mostrar as informaes, automaticamente atualizar os campos Nome, Lotao e
Funo de acordo com a base do RH, salvando em seguida. Somente aps salvar, o sistema
deve mostrar a consulta.
1.2.1.7.2. Alterar: permite editar o cadastro do usurio corrente.
1.2.1.7.3. Inserir: permite cadastrar um novo usurio.
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1.2.1.7.4. Excluir: exclui o usurio. Lembrando que no log de auditoria as informaes
relativas ao registro excludo devem ser guardadas.
1.2.1.7.5. Salvar: grava a insero ou alterao feita.
1.2.1.7.6. Cancelar: desfaz quaisquer informaes de insero ou alterao feitas, desde
que ainda no salvas.
1.2.1.7.7. Fechar: sair da tela de cadastro.
1.2.2. Criao de perfil de acesso de usurio, permitindo vinculao de permisses. A
forma de vincular essas permisses pode ser vista na figura 2 do Anexo VI.
1.2.2.1. Vinculao de permisses por perfil: nesta janela, quando selecionarmos um perfil,
sero atualizadas as listas Permisses liberadas e Permisses no liberadas e ento, a partir
deste momento, poderemos liberar e/ou retirar permisses para o perfil selecionado. Para que se
efetivem essas alteraes, obrigatrio clicar no boto Salvar. Caso seja selecionado outro
perfil ou a janela seja fechada sem que o boto Salvar tenha sido clicado, as alteraes
devero ser desconsideradas.
O boto Cancelar tambm servir para desconsiderar as alteraes feitas antes de clicar em
Salvar.
1.2.2.2. Vinculao de perfis por permisso: o mesmo conceito do Item 1.2.2.1, porm, ao invs
de selecionar um perfil, ser selecionada uma permisso, para podermos liberar e/ou retirar
perfis para a permisso selecionada.
1.2.3. Adicionar, excluir, alterar e bloquear contas de usurios;
1.2.4. Possuir no mnimo seis caracteres no cadastramento de senhas, e que possa ser
parametrizado de acordo com a necessidade do Banpar (tempo para expirar, tamanho mnimo
e mximo da senha;
1.2.5. O sistema deve possuir bloqueio das telas do sistema, caso o usurio necessite
se ausentar por um perodo parametrizvel (semelhante ao bloqueio de descanso de tela do
Windows), e desbloqueio com a senha do usurio que est logado no sistema;
1.2.6. Desabilitar ou tornar invisvel os botes e menus que no pertencem ao perfil do
usurio;
1.2.7. Obrigar a troca de senha peridica, sem repetio das ltimas 3 (trs) senhas, podendo
ser parametrizada. No perodo de 15 dias antes da expirao da senha, o sistema comear a
informar o usurio sobre a expirao, perguntando se deseja modific-la;
1.2.8. Obrigar a troca de senha na tela de entrada do sistema, quando for o primeiro acesso do
usurio ou quando for solicitada pelos analistas da SUSIN (Superintendncia de Segurana da
Informao do Banpar), os quais sero responsveis pelo controle de usurios e senhas do
sistema;
1.2.9. O sistema deve possuir rotina de substituio de perfil temporariamente, retornando
situao anterior aps o trmino do perodo (ver figura 1 do Anexo VI).
1.2.10. Possuir ordenadores e filtros de pesquisa por grupo, por perfil, por usurio e por lotao.
1.2.11. Ativao e Inativao do usurio por perodo;
1.2.12. Deve possuir Relatrios de usurios (ativos e inativos), perfis, permisses x perfil,
usurios x perfil, usurios x permisses, usurios x sistemas, e vice-versa (perfis x permisso,
perfis x usurio, ...).
1.3. Dever oferecer LOG de auditoria, com registro em banco de dados, contendo as
seguintes informaes:
1.3.1. Usurio do sistema;
1.3.2. Usurio de rede;
1.3.3. Eventos do usurio, como por exemplo, gravao de arquivo, incluso, alterao e
excluso de dados em tabela;
1.3.4. Endereo IP da mquina;
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1.3.5. A data e hora de evento do usurio.
1.4. O log de auditoria dever ser liberado atravs de uma permisso do prprio sistema, que
ser liberada apenas para os perfis determinados pelo gestor do mesmo.
1.5. Os registros das informaes devero ser mantidas em base de dados em produo, no
perodo mnimo de 3 (trs) anos.

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ANEXO I-J TERMO DE ACEITE DE ATIVIDADE

BANCO DO ESTADO DO PAR S/A Empresa/Contrato:


DITEC Diretoria de Tecnologia
SUSIS - Superintendncia de N da OS
Desenvolvimento de Sistemas de (chamado):
Informao
Termo de Aceite de Atividade Data de Abertura:

1. DECLARAO
Declaramos que os servios relacionados neste Termo foram executados com o nivel de servio
discriminado abaixo, fato pelo qual declaramos encerradas as atividades correspondentes e o
seu recebimento definitivo, ressalvado fato superveniente conhecido aps a emisso deste.

2. TIPO DE ORDEM DE SERVIO:

[ ] Desenvolvimento de Sistemas [ ] Licenciamento


Mensal

3. REFERENCIA DA ORDEM DE SERVIO:


< Nome do projeto, da ao, ou do sistema. Em caso de RQM de projeto, deve-se
escrever o nome do projeto seguido da denominao RQM, hfen e seu nmero entre
parnteses. Ex.: Atualizao de Cadastro (RQM 2).>

4. DESCRIO DO SERVIO:
<Neste campo devem ser descritas todas as atividades realizadas, discriminando em caso de
projetos, cada fase cobrada, artefatos gerados, etc.>

Tamanho Funcional do Projeto (PF): Tamanho Funcional da Iterao (PF):


Iniciao Planejamento Execuo Encerramento Total
Fase(s):
(XX%) (XX%) (XX%) (XX%) (XX%)
Quantidade
de PF da
fase:
Valor total
da fase
(R$):

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Ao funcionrio do Banpar responsvel pelo acompanhamento das atividades
supracitadas:
O Termo de Aceite de Atividade confirma a concluso de todas as atividades, nele elencadas,
pelo fornecedor. Em caso de desenvolvimento de projetos, ao assinar este documento o
funcionrio do banco responsvel pelo acompanhamento destas atividades (titular, substituto
ou superior) est autorizando o pagamento de todos os valores descriminados no corpo do
documento.

5. RESPONSVEIS Identificao Nome Assinatura


PELA ENTREGA
Responsvel Tcnico
(GP):
Responsvel Tcnico
(Gerente):
<Em entregas parciais, no h
Responsvel Demandante
necessidade de assinatura do
dos Servios:
requisitante.>
Resp. Tcnico Fornecedor:

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ANEXO I-K MODELO DE ATESTADOS E DECLARAES

INSTRUES GERAIS:
1. As declaraes devero ser emitidas em papel timbrado do Licitante, devendo conter o
nome, cargo/funo, CPF, dados do documento de identidade e o telefone e e-mail de
contato do(s) seu(s) representante(s) legal(ais), o(s) qual(is) dever(o) constar da
indicao a ser apresentada no envelope da fase de habilitao, conforme mencionado
no Item 25 do Edital;
2. Os atestados devero ser emitidos:
2.1. Por empresas privadas brasileiras ou rgos ou entidades da Administrao
Pblica direta ou indireta; e
2.2. Em papel timbrado do Atestante, devendo conter nome, cargo/funo, CPF,
dados do documento de identidade e o telefone e e-mail de contato do seu
representante, ou qualquer outra forma de que o BANPAR possa se valer para
estabelecer contato;
2.3. No caso de apresentao de documentos emitidos no exterior, estes devero
ser traduzidos por tradutor juramentado.
3. Os modelos de atestados e declaraes foram inseridos no Edital com o objetivo de
padronizar as informaes apresentadas, facilitar os trabalhos de anlise e julgamento
pela Comisso de Licitao e evitar que os licitantes sejam inabilitados em razo de
falhas ou insuficincia nas informaes indicadas. Caso sejam apresentados documentos
em formatao diversa, estes devero contemplar as informaes mnimas necessrias
comprovao das exigncias para efeitos de habilitao e contratao.
4. Os atestados e declaraes solicitados no Edital, que no tiverem modelo definido neste
Anexo, devero ser elaborados em formato livre seguindo as mesmas instrues gerais
acima.

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MODELO 1 - ATESTADO DE EXPERINCIA NA PRESTAO DE SERVIOS
REFERENTES AO OBJETO DESTE EDITAL
Referncia: Prego Eletrnico n XX/2015 - BANPAR
Data: ______________
Empresa Licitante: ________________________________________
CNPJ: ____________________________

ATESTAMOS, para fins de comprovao junto ao Banco do Estado do Par S.A.


BANPAR S.A., que a empresa acima referida executou ou vem executando servios de
desenvolvimento/manuteno em sistemas de informtica similar ou compatvel com o
objeto da licitao, nos termos da SEO II DO OBJETO do termo de referncia do
Edital N XXXXXX/XXXX, num total de ....................... (quantidade por extenso) de
Pontos de Funo executados.
ATESTAMOS, ainda, que os servios foram/vm sendo prestados de forma satisfatria,
no havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e
responsabilidade em relao s tarefas assumidas.

(Localidade), (dia) de (ms) de (ano).

Representante da Empresa Atestante:


____________________________________________
Nome: ...............................................................
Cargo / Funo: .........................................
CPF: ...............................Telefone:.......................
E-mail: .....................................................
Documento de Identidade (nmero,data,emissor): .................................................

OBS.:
Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Atestante.

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MODELO 2 - DECLARAO DE QUE DISPE DE PROFISSIONAIS COM OS PERFIS
E CERTIFICAES DESCRITOS NO EDITAL

Referncia: Prego Eletrnico n XX/2015 - BANPAR


Data: ______________
Empresa Licitante: ________________________________________
CNPJ: ____________________________

(Nome do Licitante), por intermdio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas
da Lei, que dispe de:

Profissionais com os perfis descritos na SEO XXIV DA EQUIPE TCNICA


DA CONTRATADA do Termo de Referncia do Edital N XXXXXX/XXXX, e que os
mesmos possuem conhecimento da plataforma do BANPAR, a serem designados
quando solicitado pelo BANPAR, para a prestao de servios.

(Localidade), (dia) de (ms) de (ano).

Representante Legal da Empresa Licitante:


___________________________________________
Nome: ...............................................................
Cargo / Funo: .........................................
CPF: ...............................Telefone:.......................
E-mail: .....................................................
Documento de Identidade (nmero,data,emissor):...........................

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ANEXO II MODELO PROPOSTA DE PREOS

PREGO ELETRNICO N /2017 - BANCO DO ESTADO DO PAR S/A

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas especficas do Prego Eletrnico n. .........., cujo


objeto a Contratao de empresa atuante na rea de Tecnologia da Informao para
prestao de DESENVOLVIMENTO, MANUTENO, SUPORTE E EVOLUO
TECNOLGICA DA SOLUO DE INTERNET BANKING E PORTAIS INSTITUCIONAIS DO
BANPAR, conforme as especificaes constantes no Termo de Referncia do Edital, e aps
tomar conhecimento de todas as condies l estabelecidas, passamos a formular a seguinte
proposta, nos termos do Edital e Anexos, conforme abaixo relacionado:

TABELA DE VALORES
Valor Unitrio Valor Anual de
Mensal por Todos os
Item Servio Descrio Colaboradores
Colaborador Colaboradores
R$ R$
Preposto 1 R$
Analistas de Suporte e
Desenvolvimento,
Desenvolvimento de 4 R$
A Manuteno e R$
Sistemas
Suporte
Analistas de Testes e
1 R$
Qualidade
TOTAL ANUAL DO ITEM A R$
Valor Anual do
Valor Unitrio
Pontos de Todos de
Item Servio Descrio do Ponto por
Funo/Ano Pontos por
Funo R$
Funo R$
Pontos de Funo
B Pontos de Funo para Projetos de 2.000 R$ R$
Melhorias
TOTAL ANUAL DO ITEM B R$
Valor Anual do
Valor Unitrio
Pontos de Todos de
Item Servio Descrio do Ponto por
Funo/Ano Pontos por
Funo R$
Funo R$
Pontos de Funo
para Projetos de
C Pontos de Funo 3.000 R$ R$
Evoluo Tecnolgica
da Soluo
TOTAL ANUAL DO ITEM C R$
Valor Unitrio
Item DESCRIO Homem/Hora Valor Anual R$
R$
D Banco de Horas 1.000 R$ R$
TOTAL ANUAL DO ITEM D R$
Item DESCRIO Valor Unitrio Mensal R$ Valor Anual R$
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E Sobreaviso R$ R$
TOTAL ANUAL DO ITEM E R$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Item A + Item B + Item C + Item D + Item E) R$

O prazo de validade da proposta de preos de 120 (Cento e vinte) dias consecutivos,


contados da data da abertura da licitao.

Nos preos indicados na planilha de preos acima esto includos todos os custos, benefcios,
encargos, tributos e demais contribuies pertinentes.

Declaro conhecer a legislao de regncia desta licitao e que os servios sero fornecidos de
acordo com as condies estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e
aceitamos em todos os seus termos.

Declaro, tambm, que nenhum direito a indenizao ou a reembolso de quaisquer despesas nos
ser devido, caso a nossa proposta no seja aceita pela BANPARA, seja qual for o motivo.

Nos preos indicados acima esto includos todos os custos, benefcios, encargos, tributos e
demais contribuies pertinentes.

Declaro conhecer a legislao de regncia desta licitao e que os objetos sero fornecidos de
acordo com as condies estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e
aceitamos em todos os seus termos.

Declaramos que o(s) objeto(s) sero entregue(s) estritamente de acordo com as especificaes,
condies, exigncias constantes do Termo de Referncia do edital, bem como, nos seus
demais anexos, sob pena de no serem aceitos pelo rgo licitante.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condies e exigncias estabelecidas
no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigaes e responsabilidades
especificadas no edital, termo de referncia e contrato.

Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado
conhecimento de todas as informaes e condies necessrias correta cotao do objeto
licitado.

Declaro que os preos propostos esto includos todos os custos e despesas, inclusive taxas,
impostos, tributos, contribuies sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto
relativo ao procedimento licitatrio PREGO ELETRNICO N. /2017.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitao, comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocao, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA PROPONENTE

RAZO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREO:
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E-MAIL PARA CONTATO:
Banco: 037 Agncia: _____________ C/C: ________________

Dados do Representante Legal da Empresa:


Nome:________________________________________________________
Endereo:_____________________________________________________
CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______
CPF/MF:________________________Cargo/Funo:__________________
RG n:___________________________Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________

IMPORTANTE: Caso no seja informado desde j, nos campos acima citados, a agncia e conta
aberta no Banco do Estado do Par, em cumprimento ao art. 2 do Decreto Estadual n.
877/2008 de 31/03/2008, O LICITANTE VENCEDOR DEVER APRESENTAR A SEGUINTE
DECLARAO:

NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR A REFERIDA ABERTURA DA CONTA NO PRAZO


MXIMO DE AT 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO
CONTRATO.

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ANEXO II-A - MODELO DE DECLARAO DE ELABORAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Prego Eletrnico ____/2017


A empresa __________________________, CNPJ _______________, por meio de seu
representante legal, para fins do disposto no Edital do Prego Eletrnico n ____/2017 UASG
925803, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Prego Eletrnico ____/2017 UASG 925803 foi
elaborada de maneira independente pela empresa _________________________________ e o
contedo da proposta no foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Prego Eletrnico ____/2017
UASG 925803, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a inteno de apresentar a proposta elaborada para participar do Prego Eletrnico


____/2017 UASG 925803, no foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Prego Eletrnico ____/2017 UASG 925803, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que no tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciso de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Prego Eletrnico ____/2017 UASG 925803, quanto a
participar ou no da referida licitao;

(d) que o contedo da proposta apresentada para participar do Prego Eletrnico ____/2017
UASG 925803, no ser, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Prego Eletrnico ____/2017 UASG
925803 antes da adjudicao do objeto da referida licitao;

(e) que o contedo da proposta apresentada para participar do Prego Eletrnico ____/2017
UASG 925803 no foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante de BANCO DO ESTADO DO PAR S/A antes da abertura oficial
das propostas; e

(f) que est plenamente ciente do teor e da extenso desta declarao e que detm plenos
poderes e informaes para firm-la.

Belm (PA), ____ de ________________ de 2017

______________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

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ANEXO III MODELO DE DECLARAO DE INEXISTNCIA DE FATO IMPEDITIVO
HABILITAO

[Nome da empresa], CNPJ n. __________________sediada [Endereo completo], declara


sob as penas da lei, que at a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua
habilitao no presente processo licitatrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrncias
posteriores.

_____________________________
Local e Data

______________________________
Assinatura e carimbo do representante legal da empresa.

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ANEXO IV MODELO DE DECLARAO DE NO EMPREGAR MENOR

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital do Prego Eletrnico n 2017, que no


possumos em nosso quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condio de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal de 1988.

_____________________________
Local e Data

______________________________
Assinatura e carimbo do representante legal da empresa

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ANEXO V MINUTA DE CONTRATO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATAO DE


EMPRESA ATUANTE NA REA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAO PARA A PRESTAO DE SERVIOS DE
DESENVOLVIMENTO, MANUTENO, SUPORTE E
EVOLUO TECNOLGICA DA SOLUO DE INTERNET
BANKING E PORTAIS INSTITUCIONAIS DO BANPAR,
DO TIPO MENOR PREO, QUE FAZEM ENTRE SI O
BANCO DO ESTADO DO PAR S/A E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:

Pelo presente instrumento particular que, entre si fazem, de um lado o BANCO DO ESTADO DO
PAR S.A., instituio financeira, com sede em Belm do Par, na Avenida Presidente Vargas,
n. 251, Bairro Centro, CEP. 66.010-000, BelmPA, inscrito no Ministrio da Fazenda sob o
CNPJ/MF n. 04.913.711/0001-08, neste ato representado por dois de seus representantes
legais e/ou procuradores, designados na forma de seu estatuto social, doravante designado
CONTRATANTE e de outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXX, com sede a XXXXXXXXXXX,
inscritos no CNPJ/MF n. XXXXXXXXXX, denominada CONTRATADA, celebram o presente
Instrumento de Contrato, com Recursos Prprios do CONTRATANTE, consoante o Processo n
1391/2016 SUREC/GEINT, por meio da licitao na modalidade Prego Eletrnico n /2017,
sendo todas as disposies contratuais regidas pelas Leis Federais N 8.666/1993, Lei n.
10.520/2002, com suas alteraes posteriores e, supletivamente, pelos Princpios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposies de Direito Privado, conforme clusulas e condies a
seguir:

CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO


O objeto do presente contrato a Contratao de empresa atuante na rea de Tecnologia da
Informao para prestao de servios de DESENVOLVIMENTO, MANUTENO, SUPORTE E
EVOLUO TECNOLGICA DA SOLUO DE INTERNET BANKING E PORTAIS
INSTITUCIONAIS DO BANPAR, conforme especificaes tcnicas, condies e exigncias
estabelecidas no Termo de Referncia Anexo I deste edital e demais anexos, pelo perodo de
12 meses, renovvel na forma da Lei.

PARGRAFO PRIMEIRO: Integra este pacto para todos os fins de direito, o Edital e seus
anexos, bem como, a proposta de preos do CONTRATADO.

PARGRAFO SEGUNDO: O contrato ser fiscalizado pelo funcionrio Sr XXXXXXXX, lotado na


SUPLO/GECRE, neste ato designado pelo Contratante e com autoridade para exercer tal
funo.

CLUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAES DA CONTRATADA


Alm das obrigaes contidas no Termo de Referncia Anexo I do edital e demais
anexos, para o fiel cumprimento deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:
a) Responsabilizarem-se pela adequada execuo do contrato, com o atendimento integral
das especificaes, obrigaes, exigncias e condies inclusas no Termo de Referncia e
anexos, legislao e todas as normas vigentes relativas ao objeto contratado, bem como
s necessidades e orientaes do CONTRATANTE;
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b) Dar cincia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade verificada na execuo dos servios;
c) Apresentar garantia nos moldes estabelecidos neste contrato;
d) Acatar todas as exigncias do CONTRATANTE, sujeitando-se ampla e irrestrita
fiscalizao, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo s reclamaes
formuladas;
e) Manter durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as obrigaes
assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas no instrumento
convocatrio, bem como quanto ao cumprimento da Emenda Constitucional n 42
Constituio do Estado do Par, de 04 de junho de 2008, devendo a empresa
CONTRATADA, por ocasio da assinatura do Instrumento Contratual, apresentar
Declarao de que emprega pessoas com deficincia, na forma prevista na referida
Emenda;
f) Responsabilizar-se pelos empregados que colocar a disposio do CONTRATANTE, se
for o caso, observadas as legislaes trabalhistas e a Lei da Previdenciria Social;
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente Administrao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execuo dos servios, no excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;
h) No ceder ou dar em garantia, a qualquer ttulo, no todo ou em parte, os crditos de
qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com autorizao prvia e
por escrito do CONTRATANTE;
i) Acatar as exigncias do poder pblico, s suas expensas, as multas porventura
impostas pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por fora dos dispositivos
legais sejam atribudas ao CONTRATANTE, de tudo dando conhecimento a este;
j) No subcontratar, no todo ou em parte, sem prvia anuncia do CONTRATANTE.
k) Caso seja detectado qualquer problema na homologao do objeto do contrato, em
qualquer uma das funcionalidades, a CONTRATADA dever efetuar as devidas correes,
sem qualquer nus para a CONTRATANTE;
l) No utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em
quaisquer atividades de divulgao empresarial, como, por exemplo, em cartes de visitas,
anncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata resciso do presente contrato,
independentemente de aviso ou interpelao judicial ou extrajudicial, sem prejuzo da
responsabilidade da CONTRATADA;
m) Garantir, por conta da execuo deste contrato, atravs de aes de contingncia, a
continuidade dos servios contratados, nos casos de impossibilidade de execuo dos
servios pelos empregados da CONTRATADA;
n) Comunicar, verbal e imediatamente, ao CONTRATANTE todas as ocorrncias anormais
verificadas no fornecimento dos produtos e, no menor espao de tempo possvel reduzir a
escrito tal comunicao verbal apresentando-a ao citado rgo;
o) Realizar suas atividades utilizando profissionais regularmente contratados e habilitados,
cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislao
que rege os negcios jurdicos e que lhe atribua responsabilidades, com nfase na
previdenciria, trabalhista, tributria e cvel.
p) Reembolsar o CONTRATANTE de todas as despesas que este tiver decorrentes de:
p.1.) Reconhecimento judicial de titularidade de vnculo empregatcio de prepostos seus
com ao CONTRATANTE, ou qualquer empresa do mesmo grupo econmico;

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p.2.) Reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade do CONTRATANTE
ou qualquer outra empresa do mesmo grupo econmico no cumprimento das
obrigaes previdencirias da CONTRATADA.
q) Responsabilizar-se, em carter irretratvel e irrevogvel, por quaisquer reclamaes
trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive
decorrentes de acidente de trabalho, que venham ser intentadas contra o
CONTRATANTE, por seus funcionrios/colaboradores, que constituem mo-de-obra
encarregada da execuo dos servios objeto deste contrato, seja a que titulo for e a que
tempo decorrer, respondendo integralmente pelo pagamento de indenizaes, multas,
honorrios advocatcios, custas processuais e demais encargos que houver, obrigando-se
a CONTRATADA a requerer a substituio do CONTRATANTE, individual ou
coletivamente, no polo passivo da eventual reclamao trabalhista.
PARGRAFO NICO: A responsabilidade da CONTRATADA pelo fornecimento dos
equipamentos, objeto desta licitao, no ser reduzida ou alterada em decorrncia da
existncia da fiscalizao do CONTRATANTE. Dever ser antes entendida como uma parceria
responsvel e de colaborao.

CLUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAES DO CONTRATANTE


Para o fiel cumprimento deste contrato, o CONTRATANTE se obriga a:
a) Cumprir todas as suas atribuies estabelecidas no Termo de Referncia Anexo I do
edital;
b) Comunicar CONTRATADA toda e qualquer ocorrncia relacionada com o
fornecimento dos equipamentos e prestao dos servios;
c) Proporcionar todas as facilidades indispensveis boa execuo das obrigaes
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da
CONTRATADA, se houver necessidade, desde que estejam devidamente identificados, s
dependncias do BANPAR;
d) Acompanhar a entrega dos equipamentos e a prestao dos servios objeto do presente
contrato, por meio de servidor indicado, atestando ao final de cada etapa da prestao dos
servios e efetivar a satisfao do crdito da CONTRATADA, nos precisos termos
dispostos no Contrato;
e) Prestar as informaes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
f) Efetuar o pagamento na forma convencionada;
g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o
fornecimento dos equipamentos de acordo com as normas propostas no edital de licitao
e documentao pertinente a referida licitao;

PARGRAFO PRIMEIRO: A ausncia ou omisso da fiscalizao da CONTRATANTE no


eximir a CONTRATADA das responsabilidades oriundas deste contrato.

PARGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontar o valor


correspondente aos danos ou prejuzos que causar, diretamente da fatura pertinente ao
pagamento que lhe for devido.

CLUSULA QUARTA DOS PREOS E CONDIES DE PAGAMENTO


O presente contrato tem o valor de R$ xxxxxxx, conforme abaixo especificado:

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PROPOSTA DE PREOS
Valor Unitrio Valor Anual de
Mensal por Todos os
Item Servio Descrio Colaboradores
Colaborador Colaboradores
R$ R$
Preposto 1 R$
Analistas de Suporte e
Desenvolvimento,
Desenvolvimento de 4 R$
A Manuteno e R$
Sistemas
Suporte
Analistas de Testes e
1 R$
Qualidade
TOTAL ANUAL DO ITEM A R$
Valor Anual do
Valor Unitrio
Pontos de Todos de
Item Servio Descrio do Ponto por
Funo/Ano Pontos por
Funo R$
Funo R$
Pontos de Funo
B Pontos de Funo para Projetos de 2.000 R$ R$
Melhorias
TOTAL ANUAL DO ITEM B R$
Valor Anual do
Valor Unitrio
Pontos de Todos de
Item Servio Descrio do Ponto por
Funo/Ano Pontos por
Funo R$
Funo R$
Pontos de Funo
para Projetos de
C Pontos de Funo 3.000 R$ R$
Evoluo Tecnolgica
da Soluo
TOTAL ANUAL DO ITEM C R$
Valor Unitrio
Item DESCRIO Homem/Hora Valor Anual R$
R$
D Banco de Horas 1.000 R$ R$
TOTAL ANUAL DO ITEM D R$
Item DESCRIO Valor Unitrio Mensal R$ Valor Anual R$
E Sobreaviso R$ R$
TOTAL ANUAL DO ITEM E R$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Item A + Item B + Item C + Item D + Item E) R$

PARGRAFO PRIMEIRO: Os servios objeto do Termo de Referncia (Anexo I do Edital) sero


realizados conforme a demanda e priorizao apresentadas pelo CONTRATANTE, que
comunicar CONTRATADA sua necessidade atravs de Ordem de Servio OS. Deste modo,
o CONTRATANTE somente assumir o compromisso de pagamento dos servios de acordo
com as OS solicitadas, autorizadas e devidamente entregues. Fica subentendido o compromisso
de pagamento mensal, independente de Ordem de Servio referente s atividades de Suporte e
Manuteno, item 12 do Termo de Referncia anexo I do edital, correspondentes
manuteno/suporte tcnico.

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PARGRAFO SEGUNDO: O pagamento ser efetuado mediante fatura/nota fiscal relativa aos
servios efetivamente prestados. A Nota Fiscal/Fatura somente dever ser emitida aps o aceite
formal do CONTRATANTE, por servidor(es) devidamente autorizado(s) para tal fim, atravs de
assinatura de Termo de Aceite correspondente fase executada. Aps o recebimento da nota
fiscal, que ocorrer no ms subsequente ao que ocorreu a prestao de servio e aps o aceite
formal, ser considerado o prazo de 10 (dez) dias teis a contar do recebimento oficial da Nota
Fiscal/Fatura para o devido pagamento.

PARGRAFO TERCEIRO: O pagamento CONTRATADA ser realizado, nos Termos do


Termo de Referncia (Anexo I do Edital) e demais anexos deste Contrato.

PARGRAFO QUARTO: A CONTRATADA dever encaminhar nota fiscal em conformidade


com a legislao em vigor, processando-se o pagamento mediante crdito em conta bancria
aberta no BANPARA, na forma do Decreto Estadual n 877/2008.
PARGRAFO QUINTO: A nota fiscal/fatura que contiver erro ser devolvida CONTRATADA
para retificao e reapresentao, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

PARGRAFO SEXTO: No preo apresentado pela licitante j esto includos todos os tributos e
demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o contrato, assim como contribuies
previdencirias, fiscal e parafiscais, PIS/PASEP, FGTS, IRRF, emolumentos, seguro de acidente
de trabalho, e outros, ficando excluda qualquer solidariedade do Banco, por eventuais
autuaes.

PARGRAFO STIMO: De acordo com a legislao tributria e fiscal em vigor, ser efetuada a
reteno na fonte dos tributos e contribuies incidentes no objeto contratado.

PARGRAFO OITAVO: Caso verificada a situao de descumprimento das condies de


habilitao, nos termos do art. 55, inc XIII da Lei 8.666/93, ser o CONTRATADO notificado
para, em at 15 dias, regularizar a situao, sob pena de instaurao de procedimento
administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditrio, com finalidade de aplicao das
penalidades previstas neste instrumento e na Lei.

PARGRAFO NONO: Todo e qualquer prejuzo ou responsabilidade, inclusive perante o


Judicirio e rgos administrativos, atribudos ao CONTRATANTE oriunda de problemas na
execuo do contrato por parte da CONTRATADA, sero repassadas a esta e deduzidas do
pagamento realizado pelo Banco, independente de comunicao ou interpelao judicial ou
extrajudicial.

PARGRAFO DEZ: Ocorrendo atraso no pagamento das faturas ou outros documentos de


cobrana emitidos pela CONTRATADA, desde que no haja culpa da CONTRATADA, incidir
sobre os valores em atraso juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao ms, pro rata
die, calculados de forma simples sobre o valor em atraso e devidos a partir do dia seguinte ao do
vencimento at a data da efetiva liquidao do dbito.

PARAGRAFO ONZE: A forma de pagamento prevista no PARGRAFO QUARTO desta


Clusula poder ser excepcionada de acordo com o disposto na Instruo Normativa n 0018, de
21 de maio de 2008 e alteraes posteriores, editada pela SEFA/PA, no exerccio da
competncia regulamentar prevista no Decreto Estadual n. 877/2008.
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CLUSULA QUINTA DA VIGNCIA CONTRATUAL E ENTREGA DOS SERVIOS
O presente contrato ter vigncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma
da lei.

O objeto deste Contrato ser recebido nos prazos e nos termos estabelecidos no Termo de
Referncia e demais anexos

CLUSULA SEXTA - DA INEXISTNCIA DE VNCULO EMPREGATCIO


Fica, desde j, entendido que os consultores que prestam servios para a CONTRATADA no
possuem qualquer vnculo empregatcio com o CONTRATANTE.

PARGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA obriga-se a realizar suas atividades utilizando


profissionais regularmente contratados e habilitados, cabendo-lhe total e exclusiva
responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislao que rege os negcios jurdicos e
que lhe atribua responsabilidades, com nfase na previdenciria, trabalhista, tributria e cvel.

PARGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE no assumir responsabilidade alguma pelo


pagamento de impostos e encargos que competirem CONTRATADA, nem se obrigar a
restituir-lhe valores, principais ou acessrios, que esta, porventura, despender com pagamentos
desta natureza.

CLUSULA SETIMA - FISCALIZAO E CONTROLE


No obstante a CONTRATADA seja a nica e exclusiva responsvel pela execuo do objeto
ora contratado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizao da
CONTRATADA, diretamente, pela SUREC/GEINT ou por outros prepostos especialmente
designados.

PARGRAFO PRIMEIRO: O exerccio de fiscalizao pelo fiscal do CONTRATANTE no


excluir nem reduzir as responsabilidades da CONTRATADA.

PARGRAFO SEGUNDO: Ao CONTRATANTE fica desde j assegurado o direito de:


a) Solicitar CONTRATADA o afastamento ou a substituio de qualquer de seus
empregados, associados ou de propostos, por ineficincia, incompetncia, m conduta ou
falta de respeito a seus dirigentes, seus empregados ou terceiros;
b) Determinar o que for necessrio regularizao das falhas ou defeitos observados;
c) Rejeitar todo e qualquer produto de m qualidade ou no especificado, exigindo sua
substituio ou correo imediatas;
d) Impugnar todo e qualquer servio feito em desacordo com as especificaes, normas
regulamentares, legais e contratuais;
e) Ordenar a suspenso dos servios, sem prejuzo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito indenizao, caso, dentro de 48 (quarenta
e oito) horas a contar da entrega da notificao correspondente, no seja atendida
qualquer reclamao por falha ou incorreo no servio prestado.

CLUSULA OITAVA DO SIGILO DAS INFORMAES


A CONTRATADA assume total responsabilidade, inclusive por seus associados e
colaboradores, em manter absoluto e irrestrito sigilo sobre o contedo das informaes que
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digam respeito ao BANPAR, que vier a ter conhecimento por fora da prestao dos servios
ora contratados, vindo a responder, portanto, por todo e qualquer dano que o descumprimento
da obrigao aqui assumida venha a ocasionar ao BANPAR.

PARGRAFO PRIMEIRO: Todo e qualquer documento, informao ou material obtido e/ou


fornecido a CONTRATADA pelo BANPARA ser obrigatoriamente devolvido ao banco aps a
concluso do servio.

PARGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA guardar e far com que seu pessoal guarde
absoluto sigilo sobre dados, informaes e documentos fornecidos pelo BANPAR, sendo
vedada toda e qualquer reproduo dos mesmos.

PARGRAFO TERCEIRO: Todas as informaes, resultados, relatrios e quaisquer outros


documentos obtidos e/ ou elaborados pela CONTRATADA na execuo dos servios ora
contratados, sero de exclusiva propriedade do BANPAR, no podendo a CONTRATADA
utiliz-los para qualquer fim, ou divulg-los, reproduzi-los ou veicul-los, a no ser que prvia e
expressamente autorizada pelo BANPAR.

CLUSULA NONA - DAS NOTIFICAES


Toda e qualquer notificao ser feita por expediente registrado com comprovante de
recebimento das reas abaixo discriminadas, passando automaticamente a integrar este
instrumento para todos os efeitos, valendo-se integralmente como documento aplicvel, desde
que os documentos sejam assinados pelos titulares das reas abaixo indicadas, desde j
reconhecidas como reas interlocutoras oficiais para a operacionalizao do objeto deste
contrato.

PARGRAFO NICO: A notificao enviada de acordo com o especificado acima ser


considerada como recebida na data indicada no comprovante de recebimento, ajustando-se
como endereos para troca de correspondncia e notificao os seguintes:

a) do CONTRATANTE:
SUREC/GEINT
END. .....
Att. ......
Telefone: (91) ....
Fax: (91) ........
E-MAIL: ...........................

b) da CONTRATADA:
END. .....
Att. ......
Telefone: (91) ....
Fax: (91) ........
E-MAIL: ...........................

CLUSULA DEZ - DAS PENALIDADES


Alm das sanes apresentadas na SEO XVII DAS SANES, no Termo de
Referncia Anexo I do edital e demais anexos, sero aplicadas as contidas neste
instrumento.
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No caso de atraso injustificado, execuo parcial ou inexecuo do contrato, a CONTRATADA
ficar sujeita, sem prejuzo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos
devidamente justificados e comprovados, a critrio da administrao e ainda garantida prvia e
ampla defesa, s seguintes cominaes administrativas, cumulativamente ou no, com as
penalidades previstas neste instrumento, sem prejuzo da apurao das perdas e danos:
a) Advertncia;
b) multa;
c) suspenso temporria de participar de licitaes e impedimento de contratar com o
BANPAR, por prazo no superior a 05 (cinco) anos;
d) declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administrao Pblica,
enquanto perdurarem os efeitos normativos da punio ou at que seja promovida a
reabilitao.
PARGRAFO PRIMEIRO: A sano de advertncia poder ser aplicada nas seguintes
hipteses:
a) Descumprimento parcial das obrigaes e responsabilidades assumidas
contratualmente, inclusive no que se refere s disposies do art. 55, inc XIII da Lei
8.666/93, referente obrigao de manter, durante todo o contrato, as mesmas condies
de habilitao e qualificao exigidas na licitao;
b) outras ocorrncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servios
do CONTRATANTE, a critrio do CONTRATANTE, desde que no caiba aplicao de
sano mais grave.

PARGRAFO SEGUNDO: A multa moratria poder ser cobrada pelo atraso injustificado no
cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, nos seguintes percentuais:
a) 0,50% (zero vrgula cinquenta por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de
atraso, limitado a 15 (quinze) dias.
a.1.) Nesta hiptese, o atraso injustificado por perodo superior a 15 (quinze) dias
caracterizar o descumprimento total da obrigao, punvel tambm com as sanes
previstas na letra b ou no pargrafo quarto desta clusula, cumulado com o disposto
no pargrafo terceiro da mesma clusula.
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratao no caso do
adjudicatrio/contratado deixar de realizar qualquer uma das obrigaes abaixo
relacionadas, configurando-se, tais casos, como inexecuo total da obrigao assumida:
b.1.) Assinar o contrato relativo ao objeto que lhe foi adjudicado, salvo se
decorrente de motivo de fora maior definido em Lei e reconhecido pela
autoridade competente, ou entregar a declarao de que emprega pessoas com
deficincia, na forma prevista na Emenda Constitucional n 42, de 04 de junho de
2008, Constituio do Estado do Par
b.2.) Cumprir fielmente as exigncias estabelecidas no Termo de Referncia e
anexos, bem como as clusulas contratuais,
b.3.) No abrir a conta corrente exigida na forma do Edital.
b.4.) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicao
da licitao;
b.5.) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razo de ao ou omisso, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominaes contratuais
ou legais a que estiver sujeita;

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b.6.) Manter no curso do contrato, as condies de habilitao, o que ser aferido
periodicamente pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 55, XIII da Lei n
8.666/93.

PARGRAFO TERCEIRO: A multa por inexecuo contratual poder ser aplicada nos seguintes
percentuais e situaes:
a) de at 10% (dez por cento) pela inexecuo/descumprimento parcial do contrato,
calculada sobre o valor global do contrato, desde que o inadimplemento no acarrete a
resciso do contrato;
b) de 15% (quinze por cento) pela inexecuo/descumprimento total do contrato, calculada
sobre o valor global do contrato, cumulada com a resciso do contrato;
PARGRAFO QUARTO: Acaso verificado o descumprimento do disposto no art. 55, inc XIII
da Lei 8.666/93, poder o Contratante aplicar multa por inexecuo deste ajuste, em percentual
de 10% (dez por cento) do valor mensal devido, at regularizao da pendncia.

PARGRAFO QUINTO: As multas podero ser aplicadas cumulativamente com as sanes de


advertncia, suspenso temporria ou declarao de inidoneidade.

PARGRAFO SEXTO: A aplicao das multas acima no obsta que o CONTRATANTE


rescinda unilateralmente o instrumento contratual e aplique as demais sanes.

PARGRAFO STIMO: O valor da multa, a critrio do CONTRATANTE, poder ser descontado


do(s) pagamento(s) a ser efetuado CONTRATADA, independentemente de comunicao ou
interpelao judicial, observando-se:
a) Se o valor a ser pago CONTRATADA no for suficiente para cobrir o valor da multa
fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importncia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicao oficial;
b) Em no sendo realizado o pagamento, a diferena devida poder descontada da
garantia contratual, e, na insuficincia desta, ser objeto de cobrana judicial.
b.1.) Caso a garantia seja utilizada, no todo ou em parte para pagamento de multa, esta
deve ser complementada no prazo de 10 (dez) dias.
c) Ao valor da multa no adimplida e objeto de cobrana judicial sero acrescidos
honorrios advocatcios, estes no percentual de 20%, custas judiciais, correo monetria
(INPC) e juros na forma do art. 405 do Cdigo Civil, facultando-se, ainda ao
CONTRATANTE a inscrio do inadimplente nos rgos de cadastro restritivo
(SERASA/SPC).

PARGRAFO OITAVO: A suspenso do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE


poder ser aplicada CONTRATADA se, por culpa ou dolo prejudicar ou tentar prejudicar a
execuo deste ajuste, nos seguintes prazos e situaes:
a) por seis meses:
i) atraso no cumprimento das obrigaes assumidas contratualmente, que tenha
acarretado prejuzos financeiros para o CONTRATANTE;
ii) execuo insatisfatria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicao da
sano de advertncia, na forma do que dispem o item 21.2 do edital.

b) por dois anos:


i) no concluso dos servios contratados ou no entrega dos bens contratados;

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ii) prestao do servio/fornecimento de bens em desacordo com o Termo de
Referncia e anexos, constante do Anexo I do edital, no efetuando sua correo aps
solicitao do CONTRATANTE;
iii) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuzo ao
CONTRATANTE, ensejando a resciso do contrato por sua culpa;
iv) condenao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
v) apresentao, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitao ou para comprovar, durante a
execuo do contrato, a manuteno das condies apresentadas na habilitao;
vi) demonstrao, a qualquer tempo, de no possuir idoneidade para licitar e contratar
com o CONTRATANTE, em virtude de atos ilcitos praticados;
vii) ocorrncia de ato capitulado como crime pela Lei n 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatrio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE aps a
assinatura do Contrato / Recebimento da Nota de Empenho;
viii) reproduo, divulgao ou utilizao, em benefcio prprio ou de terceiros, de
quaisquer informaes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razo
da execuo desta contratao, sem consentimento prvio do CONTRATANTE;

c) por cinco anos, nos termos do art. 7 da Lei n. 10.520/2002, no caso da empresa
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, no celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuo de seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo ou cometer fraude fiscal sem
prejuzo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaes legais.

PARGRAFO NONO: A declarao de inidoneidade poder ser proposta ao Secretrio de


Estado da Fazenda quando constatada a m-f, ao maliciosa e premeditada em prejuzo do
CONTRATANTE, evidncia de atuao com interesses escusos ou reincidncia de faltas que
acarretem prejuzo ao CONTRATANTE ou aplicaes sucessivas de outras penalidades.

PARGRAFO DEZ: Verificado o descumprimento dos termos do Edital, Contrato/Nota de


Empenho ou seus anexo, ser instaurado procedimento administrativo pela autoridade
competente, no qual ser assegurado a ampla defesa e o contraditrio, com prazos de defesa e
recurso de 05 (cinco) dias teis, a contar do recebimento de notificao.

PARGRAFO ONZE: A critrio da Administrao poder ser realizada a reteno do valor da(s)
multa(s), o qual, aps a concluso do processo administrativo, garantida ampla defesa, ser
devolvido devidamente corrigidos pelo ndice da poupana, caso o julgamento seja favorvel
CONTRATADA.

PARGRAFO DOZE: As penalidades sero obrigatoriamente registradas, e no caso de


suspenso de licitar, a ADJUDICATRIA/CONTRATADA ser descredenciada por igual perodo,
sem prejuzo das multas previstas no edital e das demais cominaes legais;

PARGRAFO TREZE: Os prazos de adimplemento das obrigaes contratadas admitem


prorrogao nos casos e condies especificados no 1 do art. 57 da Lei n 8.666/93, devendo
a solicitao dilatria, sempre por escrito, fundamentada e instruda com os documentos
necessrios comprovao das alegaes, ser recebida contemporaneamente ao fato que
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ensej-la, sendo considerados injustificados os atrasos no precedidos da competente
prorrogao.

CLUSULA ONZE DA RESCISO


O presente contrato poder ser rescindido, nas seguintes hipteses:
a) de comum acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei n. 8.666/93;
b) por inadimplemento da CONTRATADA de quaisquer obrigaes assumidas neste
contrato, inclusive aquelas previstas no art. 55, inc XIII, da Lei 8.666/93, sem prejuzo das
responsabilidades civil e penal cabveis, inclusive o disposto na Clusula Nona Das
penalidades;
c) Liquidao amigvel ou judicial ou falncia da CONTRATADA;
d) Transferncia total ou parcial de obrigaes assumidas neste contrato, sem prvia
anuncia do CONTRATANTE, por escrito;
e) Quando a alterao do contrato social da CONTRATADA prejudicar a execuo do
contrato, a critrio do CONTRATANTE;
f) Suspenso temporria ou declarao de inidoneidade da empresa em licitar ou
contratar com a Administrao Pblica;
g) A CONTRATADA tenha sua idoneidade tcnica ou financeira abaladas ou o seu
controle acionrio modificado de forma a prejudicar a fiel execuo de suas obrigaes
contratuais;
h) Nas hipteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, conforme o caso;
i) Nos demais casos previstos na legislao aplicvel.

CLASULA DOZE DO REAJUSTE


Os valores contratados sero reajustados anualmente, a contar da data de assinatura deste
contrato, no prazo da lei, segundo a variao acumulada do INPC do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica IBGE, ou outro, na falta deste, que estiver estabelecido na legislao
poca de cada reajuste. Ressalta-se a anualidade do primeiro reajuste dever ter como
referncia a data de apresentao da proposta comercial.

CLASULA TREZE: DA GARANTIA


Em garantia ao fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA dever prestar garantia
equivalente a 5% do valor global do contrato, podendo optar por uma das modalidades de
garantia previstas nos incisos de I a III, do pargrafo primeiro, do art. 56, da Lei n 8.666/1993:
a) Cauo em dinheiro ou em ttulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econmicos,
conforme definido pelo Ministrio da Fazenda;
b) Fiana bancria;
c) Seguro-garantia.

PARGRAFO PRIMEIRO: O comprovante da efetivao da garantia escolhida pela


CONTRATADA dever ser apresentado at o pagamento realizado pelo CONTRATANTE
CONTRATADA.
PARGRAFO SEGUNDO: O valor da garantia ser prestado conforme abaixo:
a) Em se tratando de cauo: Ser creditado em conta de poupana vinculada ao presente
Contrato, aberta na Agncia 011 (Belm-Centro) em favor do Banco do Estado do Para
S.A., a ordem da rea gestora de contratos e pagamentos, podendo ser aplicada a ttulos

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rentveis, a crdito do CONTRATANTE, sendo que os acrscimos ao principal sero
incorporados a cauo;
b) Em se tratando de fiana bancaria: em qualquer Instituio Financeira Oficial, a critrio
da CONTRATADA;
c) Em se tratando de seguro garantia: em qualquer seguradora, a critrio da
CONTRATADA.

PARGRAFO TERCEIRO: O valor da garantia de que trata esta clusula ficar bloqueado
durante o prazo de vigncia do Contrato, somente podendo ser movimentado pelo
CONTRATANTE para cobertura de danos decorrentes do presente ajuste ou multas aplicadas,
independentemente de notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial, especialmente pela
inexecuo de que trata a clausula nona, sem prejuzo das demais sanes legais ou
contratuais.

PARGRAFO QUARTO: Na hiptese do valor caucionado permanecer intacto ate o final do


contrato, o CONTRATANTE proceder a sua restituio acrescida dos rendimentos que forem
creditados atravs da conta de poupana no prazo de 30 (trinta) dias aps o encerramento da
vigncia do contrato ou do recebimento definitivo da obra, o que primeiro ocorrer.

PARGRAFO QUINTO: Caso haja reajuste do valor do contrato, acrscimo ou retirada pela
ocorrncia de fatos que ensejem a utilizao de parte ou totalidade do valor da garantia pelo
CONTRATANTE, para cobertura dos danos causados, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar o valor da garantia de modo a corresponder sempre a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, no prazo de 10 (dez) dias.

CLASULA QUATORZE DAS DISPOSIES GERAIS


A declarao de invalidade, nulidade, ilegalidade ou inexequibilidade de qualquer clusula, termo
ou disposio deste Contrato, no afetar, ou atingir a validade, legalidade, ou exequibilidade
das demais disposies, termos e clusulas contidas neste Contrato ou no Contrato como um
todo.

CLUSULA QUINZE - FORO


O foro da Comarca da Belm-PA ser o competente para julgar qualquer questo relacionada ao
presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presena das testemunhas abaixo.

Belm (PA), de de 2017.

BANCO DO ESTADO DO PAR S. A.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_____________________________ ______________________________
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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