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FEBRERO - 2,004
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
1.2 Nombre del Proyecto
1.3 Unidad formuladora y ejecutora
1.4 Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales
II IDENTIFICACIN
2.1 Anlisis de Situacin de Salud
a) Caractersticas demogrficas de la Poblacin
b) Poblacin Beneficiaria y Zona Afectada
c) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
d) rea de influencia directa
e) rea de influencia indirecta
f) Factores condicionantes
g) Perfil de Morbimortalidad
h) Referencias
i) Saneamiento bsico
j) Distribucin espacial de la microrred
2.2 Definicin del Problema
2.3 Identificacin del Problema
2.4 Respuesta Social al Problema
a) Anlisis del problema y objetivos
b) rbol de causa efecto
c) rbol de medios y fines
2.5 Anlisis de Alternativas
2.6 Planteamiento de Alternativas
III FORMULACIN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Costos en la situacin sin proyecto y con proyecto
3.5 Costos incrementales
3.6 Programa arquitectnico y de equipamiento
IV EVALUACIN
4.1 Beneficios en la situacin sin proyecto
4.2 Beneficios en la situacin con proyecto
4.3 Impacto ambiental
4.4 Evaluacin social
a) Metodologa costo - efectividad
4.5 Anlisis de Sensibilidad
4.6 Anlisis de Sostenibilidad
4.7 Seleccin y priorizacin de alternativa
4.8 Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1) Antecedentes
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
II. IDENTIFICACIN
La ubicacin del Centro de Salud San Mateo est enmarcada en una zona de
alto riesgo de morbimortalidad y estn propensos a padecer enfermedades
pulmonares contagiosas como la tuberculosis (TBC), enfermedad ocupacional
como la neumoconiosis, accidentes, etc.
Establecimiento Poblacin 0-4 aos 519 aos 20 - 64 aos>65 aos MEF Nacim. Gestantes
C.S. San Mateo 5383 638 1618 2699 428 1560 156 173
Fuente : Oficina de Estadstica de la DISA IV Lima Este - 2002
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Establecimiento Poblacin 0-4 aos 519 aos 20 - 64 aos >65 aos MEF Nacim. Gestantes
Poblacin Directa 5383 638 1618 2699 428 1560 156 173
Poblacin Indirecta 9481 1138 2845 4756 742 2737 263 298
Total 14864 1776 4463 7455 1170 4297 419 471
Fuente : Oficina de Estadstica de la Microrred San Mateo - 2002
Las cifras en celeste son las poblaciones basales para cada servicio, ya que
al tratarse de una microrred, en algunos establecimientos se cuenta con el
recurso humano para una determinada atencin y no ser necesario que
acudan a la cabeza de red. Tal es el caso de Casapalca que cuenta con un
laboratorista y donde el 70% de los casos se resuelven all, el resto se deriva
a San Mateo. En enfermera, se ha tomado la poblacin en edad escolar,
excluyendo a Casapalca y Surco, ya que cuentan con una enfermera en cada
caso. En medicina, se toma toda la poblacin y de igual manera excluimos a
estos establecimientos que cuentan con mdico. En el caso de obstetricia,
se toma la poblacin MEF y se excluye a Casapalca, ya que dispone de este
servicio. En partos, pasa lo mismo, solo que se toma el 95% de esta
poblacin ya que el 5% restante acuden a Matucana directamente por
cercana. En dental se toma el 95% de la poblacin, excluyendo a Casapalca
y Surco.
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El ndice de crecimiento vegetativo del rea del Centro de Salud San Mateo
de Huanchor en el ao 2002 esta proyectado a 1.8 %. Fuente INEI.
AO EMERGENCIAS
1998 193
1999 265
2000 274
2001 443
2002 372
2003 459
Fuente: Oficina de Estadstica del Centro de Salud San Mateo
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Establecimiento Numero
Referidos al Hospital de Matucana 33
Referidos al Hospital de Chosica 12
Referidos al Hospital Hiplito Unnue 8
Referidos al Hospital Hermilio Valdizn 2
Referidos al Hospital ESSALUD Vitarte 3
Referidos al Hospital ESSALUD Casapalca 7
Referido al Hospital La Merced 1
TOTAL 66
Fuente: Oficina de Estadstica del Centro de Salud San Mateo
i) Saneamiento Bsico
% de % de
Servicios Viviendas Viviendas
con servicio sin servicio
Agua y desage 80 % 20 %
Alumbrado Publico 97% 3%
Eliminacin de excretas 80 % 20 %
Silos, letrinas o pozos 90 % 10 %
Fuente: Salud Ambiental DISA IV Lima Este.
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12 Km.
24 Km. 1 hr. 10 20 Km.
50 min. 55 min.
33 Km. 9 Km.
1 hr. 20 25 min.
24 Km. 20 Km.
50 min. 50 min.
19 Km.
P.S. P.S.
50 min.
ICHOCA CASAPALCA
Hab. 266 Hab. 4,458
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c) Posibilidades y Limitaciones
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Gravedad del
Poblacin y rea problema:
afectada: Definicin del problema: El insuficiente
Habitantes de la equipamiento limita la
Inadecuada prestacin de capacidad resolutiva y de
Comunidad Urbana
servicios de salud en el C.S. atencin en el Centro de
Autogestionaria de San
San Mateo Salud San Mateo de
Mateo y periferie
15,163 hab. Huanchor
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CAUSAS DIRECTAS:
Existe una inadecuada capacidad resolutiva para la prestacin de salud, ya
que la Infraestructura se encuentra en mal estado de conservacin, y el
equipamiento es insuficiente no acorde con las reales necesidades de los
servicios de salud. La limitada capacidad resolutiva hace que no se atienda
a la poblacin transente (poblacin que transita por la carretera central de
ruta) que es una poblacin sujeta a riegos de accidente de transito como
primera causa que solicita muchas veces atenciones de Emergencia por
accidentes de trnsito incrementando la morbi-mortalidad por sta causa.
Insuficiente apoyo para el fortalecimiento del sistema organizacional de
salud. No se ha consolidado totalmente el funcionamiento del sistema de
redes y a su vez el sistema de referencia y contrarreferencia a fin de hacer
ms eficiente la prestacin de salud y el manejo administrativo de
informacin y recursos.
CAUSAS INDIRECTAS
Infraestructura inadecuada: antigua, deteriorada, hacinada y con poca
funcionalidad. Centro de Salud ubicado en zona de riesgo (al borde del ro
Rmac, existiendo filtracin por la parte posterior del Establecimiento,
habiendo debilitado los cimientos y paredes, existiendo el riesgo de
colapso inminente que afecta no solo al personal sino a los usuarios.
Equipamiento insuficiente y obsoleto en los servicios intermedios y en
atencin materno perinatal. Esto incide en el riesgo de inexactitud en los
diagnsticos y calidad de la atencin. Existe adems, un deficiente
programa de mantenimiento (preventivo correctivo) de infraestructura y
equipos, lo cual debe ser coordinado con la DISA IV Lima Este y con
PRONIEM.
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EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO FINAL
OBJETIVO:
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MEDIOS FUNDAMENTALES
FIN DIRECTO
Reduccin de la morbimortalidad por causas prevenibles materno
perinatales en la zona de influencia del Centro de Salud San Mateo.
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Efecto Final
Incremento de la morbimortalidad
por causas prevenibles en el C.S.
San Mateo
Problema Central
Inadecuada prestacin de servicios
de salud en el C.S. San Mateo
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Fin Ultimo
Reduccin de la morbimortalidad
por causas prevenibles materno
perinatales
Objetivo Central
Adecuada prestacin de servicios
de salud en el C.S. San Mateo
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Accin c:
Alquiler de local
para el Centro de
Salud.
Alternativas Posibles
Se plantean las acciones para buscar las posibles alternativas de solucin,
dando prioridad a los aspectos tcnicos, lineamientos del sector y de la
institucin que llevar a cabo la ejecucin del mismo.
Medio Fundamental 1
Equipamiento suficiente y moderno en los servicios intermedios y la atencin
materno Perinatal
Medio Fundamental 2
Infraestructura adecuada: nueva, moderna, amplia y funcional
Medio Fundamental 3
Manejo adecuado de protocolos y procedimientos de atencin
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a b d
c
a es complementaria de, b y c
d es complementaria de, b y c
d es independiente de a, b y c
Alternativa 1:
Alternativa 2:
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
III FORMULACION
Proyeccin de la demanda
Demanda
Poblacion Demandante % Demanda
Efectiva C.
Periodo Ao Referencia (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Mdica
1.80% 60.1% 40.0% 2.7
2002 8820 5,301 2,120 5,725
2003 8979 5,396 2,158 5,828
0 2004 9140 5,493 2,197 5,933
1 2005 9305 5,592 2,237 6,040
2 2006 9472 5,693 2,277 6,148
3 2007 9643 5,795 2,318 6,259
4 2008 9816 5,900 2,360 6,372
5 2009 9993 6,006 2,402 6,486
6 2010 10173 6,114 2,446 6,603
7 2011 10356 6,224 2,490 6,722
8 2012 10543 6,336 2,534 6,843
9 2013 10732 6,450 2,580 6,966
10 2014 10926 6,566 2,626 7,092
Total 65,531
Fuente: Elaboracin propia.
(1) Tasa crecimiento demogrfico anual - Lima (INEI). Proyecciones departamentales de poblacin 1995 - 2015.
(2) % de poblacin con reporte de enfermedad o accidente nacional, segn INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de poblacin que busc atencin en establecimiento de salud nacional (C.S. San Mateo 2002).
(4) Ratio de concentracin histrico promedio del servicio de medicina del C.S. San Mateo.
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Demanda
Poblacin Demandante % Demanda
Efectiva C.
Periodo Ao Referencia (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Obsttrica
1.80% 60.1% 38.0% 3.3
2002 3006 1,806 686 2,265
2003 3060 1,839 699 2,306
0 2004 3115 1,872 711 2,348
1 2005 3171 1,906 724 2,390
2 2006 3228 1,940 737 2,433
3 2007 3286 1,975 751 2,477
4 2008 3345 2,011 764 2,521
5 2009 3406 2,047 778 2,567
6 2010 3467 2,084 792 2,613
7 2011 3529 2,121 806 2,660
8 2012 3593 2,159 821 2,708
9 2013 3658 2,198 835 2,757
10 2014 3723 2,238 850 2,806
Total 25,932
Fuente : Elaboracin propia
(1) Tasa crecimiento demogrfico anual - Lima (INEI). Proyecciones departamentales de poblacin 1995 - 2015.
(2) % de poblacin con reporte de enfermedad o accidente nacional, segn INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de poblacin que busc atencin en establecimiento de salud nacional (INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000).
(4) Ratio de concentracin histrico promedio del servicio de obstetricia del C.S. San Mateo.
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Demanda
Poblacin Demandante % Demanda
Efectiva de
Periodo Ao Referencia (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Enfermera
1.80% 60.1% 36.0% 3.3
2002 2584 1,553 559 1,845
2003 2631 1,581 569 1,878
0 2004 2678 1,610 579 1,912
1 2005 2726 1,639 590 1,947
2 2006 2775 1,668 600 1,982
3 2007 2825 1,698 611 2,017
4 2008 2876 1,729 622 2,054
5 2009 2928 1,760 633 2,091
6 2010 2981 1,791 645 2,128
7 2011 3034 1,824 657 2,166
8 2012 3089 1,856 668 2,205
9 2013 3145 1,890 680 2,245
10 2014 3201 1,924 693 2,286
Total 21,121
Fuente: Elaboracin propia.
(1) Tasa crecimiento demogrf. anual - Lima (INEI). Proyecciones departamentales de poblacin 1995 - 2015.
(2) % de poblacin con reporte de enfermedad o accidente nacional, segn INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de poblacin que busc atencin en establecimiento de salud nacional (INEI - ENAHO - IV Trim. 2000).
(4) Ratio de concentracin histrico promedio del servicio de enfermera del C.S. San Mateo.
Demanda
Consultas Demandante % Demanda
Efectiva de
Periodo Ao Externas (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Emergencia
1.80% 100.0% 10% 1
2002 5725 5,725 572 572
2003 5828 5,828 583 583
0 2004 5933 5,933 593 593
1 2005 6040 6,040 604 604
2 2006 6148 6,148 615 615
3 2007 6259 6,259 626 626
4 2008 6372 6,372 637 637
5 2009 6486 6,486 649 649
6 2010 6603 6,603 660 660
7 2011 6722 6,722 672 672
8 2012 6843 6,843 684 684
9 2013 6966 6,966 697 697
10 2014 7092 7,092 709 709
Total 6,553
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Demanda
Poblacin Demandante % Demanda
Efectiva C.
Periodo Ao Referencia (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Odontolgica
1.80% 60.1% 18.0% 2.4
2002 8379 5,036 906 2,175
2003 8530 5,126 923 2,215
0 2004 8683 5,219 939 2,254
1 2005 8840 5,313 956 2,295
2 2006 8999 5,408 973 2,336
3 2007 9161 5,506 991 2,378
4 2008 9326 5,605 1,009 2,421
5 2009 9494 5,706 1,027 2,465
6 2010 9664 5,808 1,045 2,509
7 2011 9838 5,913 1,064 2,554
8 2012 10015 6,019 1,083 2,600
9 2013 10196 6,128 1,103 2,647
10 2014 10379 6,238 1,123 2,695
Tota l 24,900
Fuente : Elaboracin propia
(1) Tasa crecimiento demogrf. anual - Lima (INEI). Proyecciones departamentales de poblacin 1995 - 2015.
(2) % de poblacin con reporte de enfermedad o accidente nacional, segn INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de poblacin que busc atencin en establecimiento de salud nacional (INEI - ENAHO - IV Trim. 2000).
(4) Ratio de concentracin histrico promedio del servicio de odontologa del C.S. San Mateo.
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Demanda
Poblacin Demandante % Demanda
Efectiva de
Periodo Ao Referencia (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Partos
1.80% 100.0% 60% a 90% 1
2002 316 316 189 189
2003 321 321 193 193
0 2004 327 327 196 196
1 2005 333 333 210 210
2 2006 339 339 224 224
3 2007 345 345 238 238
4 2008 351 351 253 253
5 2009 358 358 268 268
6 2010 364 364 284 284
7 2011 371 371 300 300
8 2012 377 377 317 317
9 2013 384 384 334 334
10 2014 391 391 352 352
Total 2,780
Fuente : Elaboracin propia
(1) Tasa crecimiento demogrfico anual - Lima (INEI). Proyecciones departamentales de poblacin 1995 - 2015.
(2) % de poblacin con reporte de enfermedad o accidente nacional, segn INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de poblacin que busc atencin en establecimiento de salud nacional (INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000).
(4) Ratio de concentracin histrico promedio del servicio de atencin de partos del C.S. San Mateo.
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Demanda Demanda
Poblacin Demandante % Demanda
Efectiva C. Efectiva de
Periodo Ao Referencia (1) Potencial (2) Efectiva (3)
Externa Laboratorio
1.80% 60.1% 40.0% 2.7 40%
2002 11743 7,058 2,823 7,622 3,049
2003 11955 7,185 2,874 7,760 3,104
0 2004 12170 7,314 2,926 7,899 3,160
1 2005 12389 7,446 2,978 8,041 3,217
2 2006 12612 7,580 3,032 8,186 3,274
3 2007 12839 7,716 3,087 8,334 3,333
4 2008 13070 7,855 3,142 8,484 3,393
5 2009 13305 7,997 3,199 8,636 3,455
6 2010 13545 8,140 3,256 8,792 3,517
7 2011 13789 8,287 3,315 8,950 3,580
8 2012 14037 8,436 3,374 9,111 3,644
9 2013 14290 8,588 3,435 9,275 3,710
10 2014 14547 8,743 3,497 9,442 3,777
Total 110,532 34,900
(1) Tasa crecimiento demogrfico anual - Lima (INEI). Proyecciones departamentales de poblacin 1995 - 2015.
(2) % de poblacin con reporte de enfermedad o accidente nacional, segn INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000.
(3) % de poblacin que busc atencin en establecimiento de salud nacional (INEI - ENAHO - IV Trimestre 2000).
(4) Ratio de concentracin histrico promedio del servicio de laboratorio del C.S. San Mateo.
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Hosp. Matucana
P.S. Yuracmayo
P.S. Casapalca
P.S. Chocna
P.S. Ichoca
P.S. Chicla
P.S. Surco
P.S. Parac
TOTAL
Personal
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MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
C. Gral. Ginecologa
Centro Obsttrico
Hospitalizacin
Emergencias
Odontologa
Obstetricia
Programas
Enfermera
TOTAL
Personal
De la Infraestructura
28
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
De la Produccin:
29
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
30
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Brechas en Enfermera
Brecha / Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demanda Efectiva 1,947 1,982 2,017 2,054 2,091 2,128 2,166 2,205 2,245 2,286
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 1947 1982 2017 2054 2091 2128 2166 2205 2245 2286
Brechas en Partos
Brecha / Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demanda Efectiva 210 224 238 253 268 284 300 317 334 352
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 210 224 238 253 268 284 300 317 334 352
31
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Brechas en Laboratorio
Brecha / Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demanda Efectiva 3,217 3,274 3,333 3,393 3,455 3,517 3,580 3,644 3,710 3,777
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 3217 3274 3333 3393 3455 3517 3580 3644 3710 3777
Brechas en Emergencia
Brecha / Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demanda Efectiva 604 615 626 637 649 660 672 684 697 709
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 604 615 626 637 649 660 672 684 697 709
Fuente: Elaboracin propia.
Demanda Objetivo:
32
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Aos 0
1 2 3.. 10
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Instalacin de Equipos
X X X X
Dotacin de Instrumental y mobiliario
X X X X
3. Reforzar programas de salud
Aos 0
1 2 3.. 10
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
33
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Instalacin de Equipos
X X X X X X
Capacitar al personal
X X X X X X X X
34
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Servicios:
Los gastos por rubros estos conceptos han sido tomados de:
35
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Insumos C. Unitario
Insumos mdicos
Mdicina 0.85
Obstetricia 6.60
Enfermera 1.00
Emergencia 4.90
Centro Obsttrico 42.00
Odontologa 7.00
Laboratorio 5.00
Insumos administrativos 2,400.00
Fuente: SPP 2002
Elaboracin propia: OPI - DISA IV LE.
Esto es resultado de multiplicar la produccin anual sin proyecto por los costos
unitarios anuales.
AO
REMUNERACIONES INSUMOS SERVICIOS TOTAL ANUAL VALOR ACTUAL
36
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Personal:
Con relacin al CS. San Mateo, la Oferta de recursos humanos es la
siguiente:
REMUNERACION COSTO COSTO
PERSONAL CANTIDAD
UNITARIA MENSUAL ANUAL
Mdico General 2 2,000 4,000 48,000
Obstetriz 1 900 900 10,800
Enfermera 1 900 900 10,800
Odontologa 1 900 900 10,800
Tcnicas de Enfermera 5 600 3,000 36,000
Tcnico de Farmacia 1 600 600 7,200
Tcnico de Laboratorio 1 600 600 7,200
Tcnicos Administrativos 3 500 1,500 18,000
Chofer 1 600 600 7,200
Total Personal 16 Total C/ Impuesto 13,000 156,000
Total S/ Impuesto 139,660
Fuente: Oficina de Personal del CS. San Mateo.
Servicios:
37
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
AO
REMUNERACIONES INSUMOS SERVICIOS TOTAL ANUAL VALOR ACTUAL
AO
REMUNERACIONES INSUMOS SERVICIOS TOTAL ANUAL VALOR ACTUAL
Cabe resaltar que la mayora de estos equipos van a ser compartidos por los
servicios de atencin de partos, gineco obstetricia y servicios intermedios; por
ser porttiles y por necesidad de uso, teniendo el mximo rendimiento de los
mismos. A continuacin, tenemos la relacin de equipos a ser adquiridos por
el proyecto para mejorar la capacidad de respuesta del Establecimiento:
1
Ver Anexo N 01 Costos considerados en el Horizonte del proyecto
38
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Programa de equipamiento
Prec. Unit. Prec. Unit.
Item Descripcin del Equipo Cant. Total Total
S/ IGV C/ IGV
CONSULTORIOS 29 13,109 15,600
1 Mesa de escritorio de madera de 3 gabetas 2 294 588 350 700
2 Sillas de metal con asiento en fibra de vidrio 4 88 353 105 420
3 Mesa metlica rodable para mltiples usos 1 311 311 370 370
4 Portasuero rodante 2 151 303 180 360
5 Martillo para Reflejos 2 42 84 50 100
6 Silla circular rodante 2 50 101 60 120
7 Esfigomanmetro de pie (tensiometro de pie) 1 597 597 710 710
8 Camilla Ginecolgica 1 1,933 1,933 2,300 2,300
9 Mesa metlica rodable para mltiples usos 1 311 311 370 370
10 Dopler 1 252 252 300 300
11 Portasuero rodante 1 151 151 180 180
12 Lmpara de pie tipo cuello ganso 2 218 437 260 520
13 Rioneras 2 88 176 105 210
14 Biombo 1 168 168 200 200
15 Set para examen ginecolgico 1 7,143 7,143 8,500 8,500
16 Reloj de pared 1 34 34 40 40
17 Tacho para basura metlico 2 42 84 50 100
18 Termo para vacunas 2 42 84 50 100
CONSULTORIO PCT 6 1,681 2,000
19 Mesa metlica rodable para mltiples usos 1 311 311 370 370
20 Sillas de metal con asiento en fibra de vidrio 2 88 176 105 210
21 Camilla 1 706 706 840 840
22 Lmpara de pie tipo cuello ganso 1 218 218 260 260
23 Negatoscopio metlico de 2 campos 1 269 269 320 320
LABORATORIO CLINICO 23 8,084 9,620
24 Cocina gas 2 hornillas de mesa (acero quirrgico) 1 294 294 350 350
25 Rotador de placas 1 336 336 400 400
26 Vibrador de pipetas 1 294 294 350 350
27 Microscopio binocular std. elctrico 14 - Olympus 1 6,429 6,429 7,650 7,650
28 Micropipetas de 20 ul 3 34 101 40 120
29 Micropipetas de 10 ul 3 34 101 40 120
30 Pipetas para recuento de globulos blancos 10 25 252 30 300
31 Glucmetro 1 42 42 50 50
32 Contador elctrico de frmula diferencial 1 168 168 200 200
33 Contador de glbulos blancos 1 67 67 80 80
SALA DE REPOSO 12 3,147 3,745
34 Cama de reposo con soporte para suero incorporad 2 706 1,412 840 1,680
35 Escalera 2 peldaos 1 42 42 50 50
36 Velador 1 42 42 50 50
37 Sillas de matal con asiento en fibra de vidrio 3 88 265 105 315
38 Tensiometro 1 336 336 400 400
39 Cuna para recin nacido 2 420 840 500 1,000
40 Biombo 1 168 168 200 200
41 Tacho para basura metlico 1 42 42 50 50
SALA DE DILATACION 11 4,097 4,875
42 Camillas 2 706 1,412 840 1,680
43 Velador 1 42 42 50 50
44 Sillas de matal con asiento en fibra de vidrio 3 88 265 105 315
45 Biombo 1 168 168 200 200
46 Tensiometro 1 336 336 400 400
47 Escalera 2 peldaos 1 126 126 150 150
48 Equipo de Oxigeno 1 1,597 1,597 1,900 1,900
49 Portasuero rodante 1 151 151 180 180
39
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
40
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Programa Arquitectnico
41
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Luego de contar con los costos para las situaciones con proyecto y sin proyecto,
adems de los montos con y sin impuestos y los programas de equipamiento e
infraestructura, procedemos a elaborar los presupuestos de cada alternativa.
Presupuesto
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
42
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Los costos de operacin sin impuestos se utilizarn para el clculo del costo
incremental y el costo eficacia.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
43
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
COSTO ALTERNATIVA II
CS. San Mateo
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTAL
Con Impuesto 1,302,099 3,277,666 1,975,567
Sin Impuesto 1,138,889 3,681,191 2,542,302
Proyecto posible 1:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Aos 2004-2015
(En Nuevos soles del 2003)
Rubros VAC Ao 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Estudios 7,983 7,983
2. Inversin 938,761 938,761
3. Operacin/Mantenimiento 1,233,251 222,737 226,189 229,830 233,706 237,800 242,146 246,731 251,612 256,759 262,227
- Remuneraciones 728,482 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660
- Insumos 374,673 58,136 61,588 65,229 69,105 73,199 77,545 82,130 87,011 92,158 97,626
- Servicios 112,563 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580
- Mantenimiento 17,533 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361
4. Administracin 152,600 66,272 15,592 15,833 16,088 16,359 16,646 16,950 17,271 17,613 17,973 18,356
5. Imprevistos 174,400 75,739 17,819 18,095 18,386 18,696 19,024 19,372 19,738 20,129 20,541 20,978
VACT 2,506,994 1,088,755 256,148 260,117 264,304 268,761 273,470 278,468 283,741 289,353 295,273 301,561
Proyecto posible 2:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Aos 2004-2015
(En Nuevos soles del 2003)
Rubros VAC Ao 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Estudios 7,983 7,983
2. Inversin 213,971 213,971
3. Operacin/Mantenimiento 2,044,276 378,654 381,933 385,392 389,074 392,963 397,093 401,448 406,085 410,974 421,051
- Remuneraciones 728,482 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660 139,660
- Insumos 357,256 55,229 58,508 61,968 65,649 69,539 73,668 78,024 82,660 87,550 97,626
- Servicios 112,563 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580 21,580
- Mantenimiento 17,533 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361 3,361
- Alquileres 828,442 158,824 158,824 158,824 158,824 158,824 158,824 158,824 158,824 158,824 158,824
- Valor residual de infraestrut. no
210,946 40,441 40,441 40,441 40,441 40,441 40,441 40,441 40,441 40,441 40,441
construida de la Alt. 1 (C. Oport.)
4. Administracin 173,402 15,537 29,337 29,566 29,808 30,066 30,338 30,627 30,932 31,257 31,599 32,304
5. Imprevistos 135,974 13,317 22,719 22,916 23,124 23,344 23,578 23,826 24,087 24,365 24,658 25,263
VACT 2,567,623 242,825 430,710 434,415 438,324 442,484 446,880 451,546 456,467 461,706 467,232 478,618
44
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Esto equivale a decir que el local se puede vender despus de los 10 aos de
vida til, en el 60% de su costo inicial; teniendo en cuenta una depreciacin
lineal.
Con las tarifas, se han calculado el flujo de caja del proyecto y el grado de
cobertura, teniendo la proyeccin de la produccin.
Tarifas de Servicios
Servicio Tarifa
Mdicina 4.00
Obstetricia 4.00
Enfermera 3.00
Emergencia 6.00
Centro Obsttrico 120.00
Odontologa 10.00
Laboratorio 7.00
Servicios Intermedios 0 22,516 22,921 23,334 23,754 24,182 24,617 25,060 25,511 25,970 26,438
Costos
Costos Pre- 1,295,619
operativos
Costos Operativos 254,862 258,969 263,302 267,914 272,787 277,959 283,415 289,223 295,348 301,855
Flujo de Caja -1,295,619 -118,497 -118,926 -119,544 -120,281 -121,235 -122,345 -123,696 -125,236 -127,050 -129,087
Grado de Cobertura 53.51% 54.08% 54.60% 55.10% 55.56% 55.98% 56.36% 56.70% 56.98% 57.24%
Fuente: Elaboracin propia.
45
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
IV. EVALUACION
La actual situacin sin proyecto del CS. San Mateo es ineficiente, segn las
estimaciones de brechas optimizadas, ya que los recursos no estn siendo
adecuadamente utilizados, sobre todo el recurso humano, el cual realiza un
numero de atenciones por debajo del promedio y las normas del MINSA. Sin
embargo, esto no significa que el personal no est desempeando su funcin
asistencial. En este caso, la labor preventivo promocional tiene mayor nfasis.
Como se mostr en el resumen de brechas optimizadas, no existen dficit de
recursos humanos, pero si de infraestructura y equipos a fin de prestar
atencin en condiciones seguras y con calidad.
Los beneficios de la situacin con proyecto del CS. San Mateo estn
cuantificados por las atenciones promedio anuales que se atenderan durante
el horizonte del proyecto.
En el aspecto de calidad, tenemos que la poblacin del CS. San Mateo estar
mejor atendida y segura por la mejora en la calidad de atencin del servicio
de salud que prestarn los nuevos equipos en los servicios potenciados,
incluso en la parte preventiva con la ayuda de los equipos de Laboratorio.
46
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
PROYECTO 1 PROYECTO 2
Construccin y equipamiento
Atenciones de la nueva infraestructura del Aquiler de local y equipamiento
CS. San Mateo del CS. San Mateo
47
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
20.00
18.00
16.00
COSTO/EFECTIVIDAD
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
VARIACION DE LA DEMANDA
CE1 CE2
48
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
49
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Disminucin de la Contribuir a lograr las metas Registro de la oficina de Que se asignen los
morbimortalidad por propuestas por el MINSA estadsticas del C.S. recursos presupuestales
problemas materno para el ao 2006: San Mateo. Informe necesarios para el
perinatales en el mbito de Mortalidad materna en trimestral y anual. financiamiento del
Fin
50
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
51
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
ANEXOS
Piln de Camin
BARRIOS Otro Total
Publica uso Publico Cisterna
Marpa 70% 30% 100%
Pite 40% 60% 100%
Cahuallo 70% 30% 100%
Daza 80% 20% 100%
Tamboraque 55% 45% 100%
Matiparara 75% 25% 100%
Huaripampa 80% 20% 100%
Santa Ines 60% 40% 100%
Mayoc 70% 30% 100%
Cimalsa 60% 40% 100%
FUENTE: Oficina de Estadstica del Centro de Salud San Mateo de Huanchor.
52
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
Kerosn
BARRIOS Elctrico Vela Otro NEP Total
Petrleo
53
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
La comunidad de San Mateo de Huanchor esta conformado por una parte plana en
la parte baja cerca de la carretera central y se torna accidentada eriazo de
relieve irregular. En consideracin a su relieve se puede distinguir dos sector.
Sector San Antonio : de relieve regular de escaso pendiente que se extiende hacia
el valle del Rmac en sentido Norte, Este y constituye el llamado cono de eyeccin
comn se constituye los barrios de Chahuallo, Santa Ins Alto y Bajo, Huaripampa.
Sector San Mateo: con el relieve de pendiente media y presencia de varias
colinas pequeas y quebradas en forma de cauces sobre los cuales se ubica las
zonas Pite, Marpa, Matiparara, Daza, Tambora que, Ocatara.
54
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
TRIAJE
AMBULANCIA
ADMISION
FARMACIA
55
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
ODONTOLOGA
56
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
57
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
ENFERMERIA
58
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
AMBIENTE INHABITADO
JEFATURA
Laringoscopio m/ Reister 4 piezas 01 B
Tensimetro marca Reister 01 M
Reloj de padre Quarzo 01 B
Franelografo de madera 123x73 01 B
Silla de metal fija tapiz de tela B. 02 B
Telfono digital 01 B
Escritorio metal c/ formica 01 B
Madera 4 cajones 12076x75
Armario metlico 2 puertas chapa 01 B
Megatoscopio 2 cuerpos 51x80x7 01 B
Pizarra acrlica blanco 120x80 01 B
Estetoscopio adulto s/m 03 R
Tensiometro adulto 01 R
Maquina de escribir Olivetti 01 B
64211260 Vitrina metal beige 4 compt 01 R
1.30x53x30
Linterna Phillips azul grande 01 R
Juego de desarmadores 6 piz 01 B
Martillo de metal mango rojo 01 R
Alicate mango rojo 01 B
Esptula mango madera 01 B
Candado grande marca len 01 B
Vlvula reguladora de 6 marca surge 01 B
Cuchilla porta papeles rosado 01 B
53642715 Camilla ginecolgica metal t/ marrn 01 B
7464000 Escalinata metal1 piso 01 B
74229950 Retroproyector 01 B
59
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
CONSULTORIO MEDICO
60
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
COMPUTO
TOPICO
61
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
62
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
MEDIO FISICO
01. Topografa
Plano.........SI...................
Ondulado......................
Accidentado.............Pend.>.........%, Pend.<.........%. Altitud.....2600........msnm
02. Fuentes de Agua (principales y caudales en L/s)
Superficial.............................
Subterrnea (prof. aprox. de la napa)................De lluvia...............Puquiales................
03. Caudal de la Fuente de Agua en Uso (m3/s)
Alto.............m3/s. Bajo...............m3/s. Permanente.................m3/s
04. Uso del agua (Exprese en %)
Domstico...100.......% Riego.............% Otros..........%
05. Clima (Exprese promedio de temp. aprox./da
Clido........C Hmedo........C Templado....... C
Fro....15..... C Muy fro......... C Helado.......... C
06. Precipitacin (ocurrencia meses y prom. anual, mm)
Epoca de lluvia....ENERO - ABRIL.... Epoca de granizada...........
Epoca de heladas..............Epoca de seca...................
07. Vientos (indique meses de ocurrencia)
Vientos suaves.......SI.................. Vientos moderados..................Vientos fuertes...............
08. Suelos (Caractersticas fsicas)
Textura...............................pH..............
Estructura.........................
Drenaje: Bueno....SI.....Regular...........Malo.........Prof. de capa arable.................cm.
09. Cultivo permanente (clase de cultivo y Ha)
a)..................................b).....................................c).........................
d)..................................e).....................................f)..........................
10. Cultivos anuales
a).........................Ha; b)....................Ha; c)....................Ha; d)....................Ha
11. Turismo
Areas protegidas........SI............Ha; Aguas termales (clase medicinal)........................
Restos arqueolgicos..............NO............................... Otros.........................................
MEDIO BIOLOGICO
12. Flora natural y cultivada (indicar las especies predominantes en % aproximado)
Arboles y arbustos Arboles y arbustos Flora acutica
silvestres cultivados
a)........................... a)........................ a).........................
b)........................... b)........................ b).........................
c)........................... c)........................ c).........................
d)........................... d)........................ d).........................
63
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
64
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
65
MINISTERIO DE SALUD DISA IV LIMA ESTE
ANEXO N 01
Se considera una inflacin del 1.5% anual, tomando como base el ao 2005, del cual
se obtiene el cuadro siguiente:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consulta mdica 0.85 0.8798 0.9105 0.9424 0.9754 1.0095 1.0449 1.0814 1.1193 1.1585
Consult. obsttrica 6.60 6.831 7.0701 7.3175 7.5737 7.8387 8.1131 8.397 8.6909 8.9951
Cons. enfermera 1.00 1.035 1.0712 1.1087 1.1475 1.1877 1.2293 1.2723 1.3168 1.3629
C. Odontolgica 7.00 7.245 7.4986 7.761 8.0327 8.3138 8.6048 8.906 9.2177 9.5403
Atencin de partos 42.00 43.47 44.991 46.566 48.196 49.883 51.629 53.436 55.306 57.242
Laboratorio 5.00 5.175 5.3561 5.5436 5.7376 5.9384 6.1463 6.3614 6.584 6.8145
Emergencia 4.90 5.0715 5.249 5.4327 5.6229 5.8197 6.0234 6.2342 6.4524 6.6782
I. Administrativos 2,400 2484 2570.9 2660.9 2754.1 2850.4 2950.2 3053.5 3160.3 3271
ANEXO N 02
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