16 Lici Pregao01 Edital SRP

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Secretaria de Gesto
Central de Compras
EDITAL
PREGO ELETRNICO PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2016

Processo Administrativo n 05110.001220/2016-01
A Unio, por intermdio da Central de Compras CENTRAL, do Ministrio do Planejamento,

Oramento e Gesto MP, representada por Pregoeiro designado mediante Portaria n
2/CENTRAL/MP, de 13 de agosto de 2015, leva ao conhecimento dos interessados que
realizar licitao na modalidade PREGO, na forma eletrnica, do tipo MENOR PREO
cuja sesso pblica ser realizada eletronicamente, objetivando o REGISTRO DE PREOS
do objeto descrito no item 1 deste Edital, esclarecendo que a presente licitao e
consequente contratao sero regidas pela Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006,
Decreto n 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto n 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, Decreto n 8.538, de 06 de outubro de 2015, pelas
Instrues Normativas SLTI/MP n 02, de 30 de abril de 2008, e n 02, de 11 de outubro de
2010, e as respectivas alteraes, bem como pelas disposies fixadas neste Edital e seus
Anexos.
Data da sesso: 20/04/2016

Horrio: 09h30min
Local: Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br
1 DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitao o registro de preos para contratao de servios de

agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domsticos no atendidos
pelas companhias areas credenciadas, destinados aos rgos e entidades da
Administrao Pblica Federal, conforme quantidades e condies estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
1.1.1 O objeto ser licitado em lote nico conforme segue:
LOTE NICO
ITEM DESCRIO O SERVIO COMPREENDE
Emisso de bilhetes de passagem Assessoria, cotao, reserva e emisso de
1
voos domsticos bilhetes de passagem
Assessoria, cotao, reserva e emisso de
Emisso de bilhetes de passagem
2 bilhetes de passagem e cotao e emisso
voos internacionais
de seguro viagem
Alterao e cancelamento de bilhetes
3 de passagem - voos domsticos e Alterao, cancelamento e reembolso
voos internacionais
1.1.1.1 Os servios de agenciamento somente podero contemplar os voos das

companhias areas credenciadas quando houver algum impedimento para a aquisio
direta pelos rgos e entidades ou em situaes emergenciais devidamente justificadas.
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1.2 Para fins eminentemente operacionais relacionados execuo oramentria e

financeira dos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal, particularmente nas
atividades vinculadas ao empenho, pagamento e liquidao das despesas, o lote nico do
quadro do subitem 1.1.1 tambm ser composto de itens referentes aos repasses dos
valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas s companhias
areas em razo da emisso, alterao, cancelamento e reembolso de bilhetes de
passagem em voos domsticos e internacionais adquiridos e ao repasse dos valores dos
prmios devidos s seguradoras em razo dos seguros viagem contratados, conforme
discriminado no quadro abaixo e no Anexo IB do Termo de Referncia:
LOTE NICO (Complemento)

ITEM DESCRIO O ITEM COMPREENDE
Valores das tarifas, taxas de embarque e outras
taxas e multas devidas s companhias areas
4 Repasse - voos domsticos em razo da emisso, alterao, cancelamento e
reembolso de bilhetes de passagem em voos
domsticos adquiridos.
5 Repasse - voos internacionais em razo da emisso, alterao, cancelamento e
internacionais adquiridos.
Valores dos prmios devidos s seguradoras em
6 Repasse seguro viagem
razo dos seguros viagem contratados
1.2.1 Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima no sero objeto de formulao de preos e

lances pelos licitantes.
1.3 As credenciadas citadas no item 1.1 acima, advm de procedimento pblico

formalizado pela CENTRAL, na forma do Edital de Credenciamento n 001/2014, para
aquisio de passagens em voos domsticos diretamente das companhias areas Azul
Linhas Areas Brasileira S/A (AZUL), Oceanair Linhas Areas S/A (AVIANCA), TAM Linhas
Areas S/A (TAM), VRG Linhas Areas S/A (GOL), MAP Transportes Areos Ltda (MAP), e,
resguardada a possibilidade de novos credenciamentos com outras companhias areas.
2 DO RGO GERENCIADOR E RGOS PARTICIPANTES
2.1 O rgo gerenciador ser a Central de Compras CENTRAL, do Ministrio do

Planejamento, Oramento e Gesto MP.
2.2 So participantes 185 (cento e oitenta e cinco) rgos e Entidades da Administrao

Pblica Federal relacionados no Anexo IA do Termo de Referncia.
3 DA ADESO ATA DE REGISTRO DE PREOS
3.1. A ata de registro de preos, durante sua validade, poder ser utilizada por qualquer
rgo ou entidade da administrao pblica que no tenha participado do certame licitatrio,
mediante anuncia do rgo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
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respeitadas, no que couber, as condies e as regras estabelecidas na Lei n 8.666, de

1993 e no Decreto n 7.892, de 2013.
3.2. Caber ao fornecedor beneficirio da Ata de Registro de Preos, observadas as

condies nela estabelecidas, optar pela aceitao ou no do fornecimento, desde que este
fornecimento no prejudique as obrigaes anteriormente assumidas com o rgo
gerenciador e rgos participantes.
3.3. As aquisies ou contrataes adicionais a que se refere este item no podero

exceder, por rgo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatrio e registrados na ata de registro de preos para os rgos e entidades
participantes.
3.4. As adeses ata de registro de preos so limitadas, na totalidade, ao quntuplo do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preos para o rgo gerenciador e
rgos participantes, independentemente do nmero de rgos no participantes que
eventualmente aderirem.
3.5. Ao rgo no participante que aderir ata compete os atos relativos cobrana do
cumprimento pelo contratado das obrigaes contratualmente assumidas e a aplicao,
observada a ampla defesa e o contraditrio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clusulas contratuais, em relao as suas prprias contrataes,
informando as ocorrncias ao rgo gerenciador.
3.6. Aps a autorizao do rgo gerenciador, o rgo no participante dever efetivar a

contratao solicitada em at noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preos.
3.6.1. Caber ao rgo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a

prorrogao do prazo para efetivao da contratao, respeitado o prazo de vigncia da ata,
desde que solicitada pelo rgo no participante.
4 DO CREDENCIAMENTO NO PREGO
4.1 O Credenciamento o nvel bsico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participao dos interessados na modalidade licitatria Prego, em sua forma eletrnica.
4.2 O cadastro no SICAF poder ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no stio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitao de login e senha pelo
interessado.
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

licitante ou de seu representante legal e a presuno de sua capacidade tcnica para
realizao das transaes inerentes a este Prego.
4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo
ao provedor do sistema, ou ao rgo ou entidade responsvel por esta licitao,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
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4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo dever ser comunicada imediatamente ao

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5 DA PARTICIPAO NO PREGO
5.1 Podero participar deste Prego interessados cujo ramo de atividade seja compatvel
com o objeto desta licitao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no 3 do artigo 8
da IN SLTI/MP n 2, de 2010.
5.2 No podero participar desta licitao os interessados:
5.2.1 proibidos de participar de licitaes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislao vigente;
5.2.2 estrangeiros que no tenham representao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citao e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.3 que se enquadrem nas vedaes previstas no artigo 9 da Lei n 8.666, de 1993;
5.2.4 que estejam em processo de falncia, em recuperao judicial ou extrajudicial,

concurso de credores, insolvncia, em processo de dissoluo ou liquidao;
5.2.5 entidades empresariais que estejam reunidas em consrcio, sejam controladoras,

coligadas ou subsidirias entre si.
5.3 Ser permitida a participao de cooperativas, desde que apresentem modelo de

gesto operacional adequado ao objeto desta licitao, com compartilhamento ou rodzio
das atividades de coordenao e superviso da execuo dos servios, e desde que os
servios contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediao ou subcontratao.
5.4 Como condio para participao no Prego, o licitante assinalar sim ou no em

campo prprio do sistema eletrnico, relativo s seguintes declaraes:
5.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 da Lei Complementar n 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.4.1.1 a assinalao do campo no apenas produzir o efeito de o licitante no ter direito

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa a elas equiparada;
5.4.2 que est ciente e concorda com as condies contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitao definidos no Edital;
5.4.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrncias posteriores;
5.4.4 que no emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

no emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condio de aprendiz,
nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituio.
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5.4.5 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instruo
Normativa SLTI/MPOG n 2, de 16 de setembro de 2009.
5.5 A assinalao do campo no nas declaraes a que se referem os subitens 5.4.2,

5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5 acima, implicar na impossibilidade de participao no prego.
6 DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1 O licitante dever encaminhar a proposta por meio do sistema eletrnico at a data e
horrio marcados para abertura da sesso, quando, ento, encerrar-se- automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.2 Todas as referncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesso pblica

observaro o horrio de Braslia DF.
6.3 O licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4 Incumbir ao licitante acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante a

sesso pblica do Prego, ficando responsvel pelo nus decorrente da perda de negcios,
diante da inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexo.
6.5 At a abertura da sesso, os licitantes podero retirar ou substituir as propostas

apresentadas.
6.6 A proposta dever ser formulada contendo a descrio clara do objeto de acordo
com as informaes constantes do Termo de Referncia, utilizando o modelo disponibilizado
neste Edital (Anexo II), e ainda, observar:
6.6.1 se os preos propostos, inclusive os internos constantes da planilha de composio

de preos, esto de acordo com os valores mximos estimados pela Administrao,
conforme Anexo IB do Termo de Referncia.
6.6.2 que todos os valores relativos a descontos, bnus, cortesias, tarifas promocionais ou
outros benefcios oferecidos pelas empresas areas, ainda que sazonais ou advindos de
metas de movimentao de volume atingido pela CONTRATADA, em funo do contrato,
devero ser aplicados ao preo dos bilhetes e repassados Administrao.
6.6.3 que as tarifas praticadas sejam aquelas praticadas pelas companhias areas sem
comissionamento.
6.6.4 que os preos propostos sejam expressos com duas casas decimais, relativa parte
dos centavos.
6.7 Na proposta dever conter declarao de que nos valores propostos estaro inclusos
todos os custos operacionais, encargos previdencirios, trabalhistas, tributrios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestao dos servios.
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6.8 Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI, o licitante dever incluir, no

campo das condies da proposta do sistema eletrnico, o valor correspondente
contribuio prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.
6.9 Quando se tratar de cooperativa de servio, o licitante preencher, no campo

condies da proposta do sistema eletrnico, o valor correspondente ao percentual de que
trata o art. 22, inciso IV, da Lei n 8.212, de 24.07.91, com a redao da Lei n 9.876, de
26.11.99, tambm referido no art. 72 da Instruo Normativa/RFB N 971, de 13 de
novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).
6.10 O prazo de validade da proposta no poder ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentao.
7 DAS PROPOSTAS E FORMULAO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitao dar-se- em sesso pblica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horrio e local indicados neste Edital.
7.2 O Pregoeiro verificar as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que no estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vcios insanveis ou no apresentem as especificaes exigidas no Termo de
Referncia.
7.2.1 A desclassificao ser sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2 A no desclassificao da proposta no impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrrio, levado a efeito na fase de aceitao.
7.3 O sistema ordenar automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participaro da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizar campo prprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes devero encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
7.5.1 Os lances devero corresponder ao Valor Total do Lote, conforme modelo de

proposta Anexo II do Edital.
7.5.1.1 Os licitantes ofertaro lances somente nos itens 1, 2 e 3, referentes emisso de

bilhetes de passagem voos domsticos; emisso de bilhetes de passagem voos
internacionais; e alterao e cancelamento de bilhetes de passagem voos domsticos e
voos internacionais, respectivamente.
7.5.1.2 Os itens 4 (repasse voos domsticos), 5 (repasse voos internacionais) e 6

(repasse seguro viagem) so FIXOS e NO SERO OBJETOS DE LANCES, devendo ser
cadastrados pelos licitantes no sistema Comprasnet com os valores definidos na coluna B e
C respectivamente, conforme modelo de proposta Anexo II do Edital.
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7.6 Os licitantes podero oferecer lances sucessivos, observando o horrio fixado para
abertura da sesso e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente poder oferecer lance inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante no poder ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances no poder ser inferior a trs (3) segundos.
7.9 No sero aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.10 Durante o transcurso da sesso pblica, os licitantes sero informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificao do licitante.
7.11 No caso de desconexo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Prego, o sistema eletrnico poder permanecer acessvel aos licitantes para a recepo
dos lances.
7.12 Se a desconexo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesso ser
suspensa e ter reincio somente aps comunicao expressa do Pregoeiro aos
participantes.
7.13 A etapa de lances da sesso pblica ser encerrada por deciso do Pregoeiro. O
sistema eletrnico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, aps o que
transcorrer perodo de tempo de at 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual ser automaticamente encerrada a recepo de lances.
7.14 Caso o licitante no apresente lances, concorrer com o valor de sua proposta e, na
hiptese de desistncia de apresentar outros lances, valer o ltimo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenao das propostas.
7.15 Encerrada a etapa de lances, ser efetivada a verificao automtica, junto Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificar em coluna prpria as
participantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas a elas
equiparadas, procedendo comparao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n
8.538/2015.
7.16 Nessas condies, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte ou

sociedade cooperativa que se encontrarem na faixa de at 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preo sero consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.17 A melhor classificada nos termos do item anterior ter o direito de encaminhar uma
ltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados aps a comunicao
automtica para tanto.
7.18 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor

classificada desista ou no se manifeste no prazo estabelecido, sero convocadas as
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demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificao, para o
exerccio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.19 No caso de equivalncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de

pequeno porte e equiparados que se encontrem em situao de empate, ser realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poder apresentar melhor oferta.
8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1 O critrio de julgamento ser o de menor preo (global) do Lote nico, conforme
definido neste Edital e seus Anexos.
8.2 Aps o encerramento da etapa de lances da sesso pblica, o Pregoeiro iniciar

negociao diretamente com a empresa que apresentou o menor preo, por meio do
sistema eletrnico, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes, e poder
encaminhar contraproposta ao Licitante para que seja obtida melhor proposta, no se
admitindo negociar condies diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.3 Aps negociao, o Licitante detentor do menor preo ser convocado para anexar
no sistema Comprasnet, no prazo de 30(trinta) minutos, a proposta de preos e a planilha de
custos, sob pena de no aceitao da proposta.
8.3.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poder ser prorrogado por solicitao escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
8.3.2 O no encaminhamento/anexao da proposta e planilha de custos, aps convocao

pelo Pregoeiro, no prazo estipulado, caracteriza desistncia sujeitando-se a aplicao das
penalidades cabveis.
8.4 A proposta e planilha de custos anexadas sero examinadas pelo Pregoeiro quanto
compatibilidade dos preos em relao ao estimado e sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificaes do objeto.
8.5 O percentual de reduo do preo proposto, decorrente dos lances, deve incidir,
preferencialmente, de forma linear sobre os preos unitrios internos da planilha e da
proposta na forma deste Edital. No caso de no haver a reduo linear, o licitante dever
esclarecer o motivo na prpria proposta.
8.6 Ser desclassificada a proposta que:
8.6.1 No atenda as exigncias do Edital;
8.6.2 Contenha vcios ou ilegalidades;
8.6.3 Apresente preos finais, unitrios e totais, em desacordo com os estimados pela
Administrao, ou apresente preo manifestamente inexequvel.
8.7 Considera-se inexequvel a proposta de preos ou menor lance que,

comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratao, apresente
preos global ou unitrios simblicos, irrisrios ou de valor zero, incompatveis com os
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preos dos insumos e salrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatrio da licitao no tenha estabelecido limites mnimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalaes de propriedade do prprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou totalidade da remunerao.
8.8 Se houver indcios de inexequibilidade da proposta de preo, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, podero ser efetuadas diligncias, na
forma do 3 do artigo 43 da Lei n 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 3, do
art. 29, da IN SLTI/MP n 2, de 2008.
8.9 Quando o licitante apresentar preo final inferior a 30% (trinta por cento) da mdia
dos preos ofertados para o mesmo item, no sendo possvel a sua imediata
desclassificao por inexequibilidade, ser obrigatria a realizao de diligncias para o
exame da proposta.
8.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinar a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificao,
sempre buscando negociar com o licitante para que seja obtido preo melhor.
8.11 Sempre que a proposta no for aceita, e antes de o Pregoeiro passar subsequente,
haver nova verificao, pelo sistema, da eventual ocorrncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
9 DA HABILITAO
9.1 Como condio prvia ao exame da documentao de habilitao do licitante

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificar o eventual
descumprimento das condies de participao, especialmente quanto existncia de
sano que impea a participao no certame ou a futura contratao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
9.1.1 SICAF;
9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidneas e Suspensas CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unio;
9.1.3 Cadastro Nacional de Condenaes Cveis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justia CNJ;
9.1.4 Lista de Inidneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unio TCU;
9.1.5 A consulta aos cadastros ser realizada em nome da empresa licitante e tambm de
seu scio majoritrio, por fora do artigo 12 da Lei n 8.429, de 1992, que prev, dentre as
sanes impostas ao responsvel pela prtica de ato de improbidade administrativa, a
proibio de contratar com o Poder Pblico, inclusive por intermdio de pessoa jurdica da
qual seja scio majoritrio.
9.1.6 Constatada a existncia de sano, o Pregoeiro reputar o licitante inabilitado, por

falta de condio de participao.
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9.2 O Pregoeiro consultar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF,

em relao habilitao jurdica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificao
econmica financeira e habilitao tcnica conforme disposto nos arts. 4, caput, 8, 3, 13
a 18 e 43, III, da Instruo Normativa SLTI/MPOG n 2, de 2010.
9.2.1 Tambm podero ser consultados os stios oficiais emissores de certides,

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentao vencida junto ao SICAF.
9.2.2 Caso o Pregoeiro no logre xito em obter a certido correspondente atravs do stio
oficial, ou na hiptese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante ser
convocado a encaminhar, no prazo de 02(duas) horas, documento vlido que comprove o
atendimento das exigncias deste Edital, sob pena de inabilitao, ressalvado o disposto
quanto comprovao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte ou sociedade cooperativa a elas equiparada, conforme estatui o art. 43, 1 da LC n
123, de 2006.
9.3 Os licitantes que no estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores SICAF alm do nvel de credenciamento exigido pela Instruo Normativa
SLTI/MP n 2, de 2010, devero apresentar a seguinte documentao relativa Habilitao
Jurdica e Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificao Econmico-financeira:
9.4 Habilitao jurdica
9.4.1 No caso de empresrio individual: inscrio no Registro Pblico de Empresas

Mercantis;
9.4.2 No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade

limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por
aes, acompanhado de documentos de eleio de seus administradores;
9.4.3 No caso de sociedade simples: inscrio do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurdicas, acompanhada de prova de indicao de seus administradores;
9.4.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certido expedida pela

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurdicas, conforme o caso, que
comprove a condio de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo
8 da Instruo Normativa n 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comrcio - DNRC;
9.4.5 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pas: decreto

de autorizao.
9.4.6 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurdicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n 5.764, de 1971.
9.4.7 Os documentos acima devero estar acompanhados de todas as alteraes ou da

consolidao respectiva.
9.5 Regularidade fiscal e trabalhista
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9.5.1 Prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas- CNPJ;
9.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentao de

certido expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crditos tributrios
federais e Dvida Ativa da Unio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n 1.751, de 02/10/2014, do
Secretrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS);
9.5.4 Prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho,

mediante a apresentao de certido negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Ttulo VII-A da Consolidao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1 de maio de 1943;
9.5.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domiclio ou sede do

licitante;
9.5.6 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatrio, dever comprovar tal condio mediante a apresentao de declarao da
Fazenda Municipal do domiclio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.5.7 Caso o licitante detentor do menor preo seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa a elas equiparada, dever apresentar toda a documentao
exigida para efeito de comprovao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrio, sob pena de inabilitao.
9.6 Qualificao Econmico-Financeira
9.6.1 certido negativa de feitos sobre falncia, recuperao judicial ou recuperao

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.6.2 balano patrimonial e demonstraes contbeis do ltimo exerccio social, j

exigveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situao financeira da
empresa, vedada a sua substituio por balancetes ou balanos provisrios, podendo ser
atualizados por ndices oficiais quando encerrado h mais de 3 (trs) meses da data de
apresentao da proposta;
9.6.2.1 no caso de empresa constituda no exerccio social vigente, admite-se a

apresentao de balano patrimonial e demonstraes contbeis referentes ao perodo de
existncia da sociedade;
9.6.2.2. admissvel a apresentao de balano intermedirio, se decorrente de lei ou de

previso no estatuto ou contrato social da licitante, conforme acrdo do TCU 484-12-2007
Plenrio;
9.6.3 comprovao da situao financeira da empresa ser constatada mediante obteno

de ndices de Liquidez Geral (LG), Solvncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicao das frmulas:
Ativo Circulante + Realizvel a Longo Prazo

11
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LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo No Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo No Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------;
Passivo Circulante
9.6.4 As empresas, cadastradas ou no no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou

igual a 1(um) em qualquer dos ndices de Liquidez Geral (LG), Solvncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), devero comprovar patrimnio lquido de, no mnimo, 5%(cinco por
cento) do valor de R$ 1.669.922,21(um milho, seiscentos e sessenta e nove mil,
novecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) que corresponde ao estimado para a
remunerao dos servios de agenciamento de viagens prestados pela CONTRATADA.
9.7 Qualificao Tcnica
9.7.1 As empresas, cadastradas ou no no SICAF, devero comprovar, ainda, a

qualificao tcnica, por meio de:
9.7.1.1 Atestado(s)/declarao(s) de Capacidade Tcnica emitidos por pessoa jurdica de

direito pblico ou privado que comprove ter o licitante desempenhado de forma
satisfatria atividade pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com
o objeto desta licitao.
9.7.1.1.1 Para fins de compatibilidade sero considerados a prestao de servios de

agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de passagem,
concomitantemente, em quantidades somadas correspondentes ao mnimo de 25%(vinte e
cinco por cento) das quantidades de bilhetes de passagem domsticas e ao mnimo de
25%(vinte e cinco por cento) das quantidades de bilhetes de passagem internacionais,
considerando as estimativas do Anexo IB do Termo de Referncia, conforme abaixo:
Quantidade Percentual
Item Descrio Resumida do Item Anual de 25%
Estimada
Emisso de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS
1
DOMSTICOS 31.355 7.839
Emisso de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS
2
INTERNACIONAIS 22.959 5.740
9.7.1.1.2 os atestados de capacidade tcnico-operacional devero referir-se a servios

prestados no mbito de sua atividade econmica principal ou secundria especificadas no
contrato social vigente
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Central de Compras
9.7.1.1.3 somente sero aceitos atestados expedidos aps a concluso do contrato ou se

decorrido, pelo menos, um ano do incio de sua execuo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.
9.7.1.1.4 a licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informaes necessrias

comprovao da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros
documentos, cpia do contrato que deu suporte contratao, endereo atual da
contratante e local em que foram prestados os servios.
9.7.1.2 certificado de credenciamento International Air Transport Association - IATA, que

permita a emisso de BILHETE DE PASSAGEM, citado no subitem 6.1.1 do Termo de
Referncia, no mnimo, ou, caso a companhia area no esteja inserida e utilizando
plenamente os sistemas GDS disponveis no mercado, certificado de credenciamento
especfico com a mesma;
9.7.1.3 declarao de que proprietria ou de que possui licena de uso de sistema

operacional eletrnico habilitado e interligado com as bases de dados e sites das
companhias areas brasileiras com VOOS DOMSTICOS regulares e das principais
companhias areas estrangeiras citadas no subitem 11.4 do Termo de Referncia, e dos
principais sistemas GDS disponveis no mercado;
9.7.1.4 certificado de cadastro junto ao Ministrio do Turismo (Lei n 11.771/2008, art. 22 e

Decreto n 7.381/2010, art. 18).
9.8 Em relao s licitantes cooperativas ser, ainda, exigida a seguinte

documentao:
9.8.1 A relao dos cooperados que atendem aos requisitos tcnicos exigidos para a
contratao e que executaro o contrato, com as respectivas atas de inscrio e a
comprovao de que esto domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4, inciso XI, 21, inciso I e 42, 2 a 6 da Lei n. 5.764 de 1971;
9.8.2 A declarao de regularidade de situao do contribuinte individual DRSCI;
9.8.3 A comprovao do capital social proporcional ao nmero de cooperados

necessrios prestao do servio;
9.8.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
9.8.5 A comprovao de integrao das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executaro o contrato; e
9.8.6 Os seguintes documentos para a comprovao da regularidade jurdica da

cooperativa: a) ata de fundao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos institudos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocao das trs ltimas assembleias gerais extraordinrias; e) trs registros de
presena dos cooperados que executaro o contrato em assembleias gerais ou nas
reunies seccionais; e f) ata da sesso que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitao;
13
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9.8.7 A ltima auditoria contbil-financeira da cooperativa, conforme dispe o art. 112 da

Lei n. 5.764/71 ou uma declarao, sob as penas da lei, de que tal auditoria no foi exigida
pelo rgo fiscalizador.
9.9 O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os

benefcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estar dispensado (a) da prova de inscrio nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentao do balano patrimonial e das demonstraes contbeis do
ltimo exerccio.
9.10 Os documentos exigidos para habilitao relacionados nos subitens acima, devero
ser apresentados pelos licitantes, por meio do sistema eletrnico, ou via e-mail
central.licitacao@planejamento.gov.br, no prazo de 02(duas) horas, aps solicitao do
Pregoeiro no sistema eletrnico. Posteriormente, sero remetidos em original, por qualquer
processo de cpia reprogrfica, autenticada por tabelio de notas, ou por servidor da
Administrao, desde que conferido(s) com o original, ou publicao em rgo da imprensa
oficial, para anlise, no prazo de 2 (dois) dias teis, aps o encerramento da sesso pblica.
9.10.1 No sero aceitos documentos com indicao de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.11 A comprovao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte

e sociedade cooperativa a elas equiparada somente ser exigida para efeito de contratao,
e no como condio para participao na licitao.
9.11.1 Na hiptese de haver alguma restrio relativa regularidade fiscal, ser assegurado
o prazo de cinco dias teis, prorrogvel por igual perodo, para a regularizao da
documentao, a realizao do pagamento ou parcelamento do dbito e a emisso de
eventuais certides negativas ou positivas com efeito de certido negativa.
9.11.2 O prazo para a regularizao mencionada ser contado a partir do resultado da

habilitao, e a prorrogao poder ser concedida, a critrio da administrao pblica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentao de justificativa.
9.11.3 A no regularizao da documentao no prazo previsto acima implicar decadncia

do direito contrao, sem prejuzo das sanes previstas no art. 87 da Lei 8666/93, sendo
facultado administrao pblica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificao, ou a revogar a licitao.
9.11.4 A abertura da fase recursal em relao ao resultado do certame ocorrer aps o

prazo de regularizao fiscal mencionado.
9.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspender a sesso, informando no chat a nova data e horrio para a
continuidade da mesma.
9.13 Ser inabilitado o licitante que:
9.13.1 no comprovar sua habilitao, deixar de apresentar quaisquer dos documentos

exigidos para a habilitao, ou apresent-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
14
Secretaria de Gesto
Central de Compras
9.13.2 que esteja com o direito de licitar e contratar com qualquer rgo ou entidade
gerenciador e participantes suspenso ou tenha sido declarado inidneo para licitar ou
contratar com a Administrao Pblica;
9.14 No julgamento da habilitao, o Pregoeiro poder diligenciar a fim de sanar dvidas

sobre as informaes contidas nos documentos de habilitao desde que no alterem a
substncia dos documentos, registrado em ata e acessvel a todos os participantes,
atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitao.
9.15 No caso de inabilitao, haver nova verificao, pelo sistema, da eventual

ocorrncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitao da proposta subsequente.
9.16 Da sesso pblica do Prego divulgar-se- Ata no sistema eletrnico.
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor dever ser encaminhada no prazo de
1 (uma) hora, a contar da solicitao do Pregoeiro no sistema eletrnico e dever:
10.1.1 ser redigida em lngua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ltima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 apresentar a planilha de custos e formao de preos, devidamente ajustada ao

lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatrio.
10.1.2.1 no podero constar dessa planilha de custos e formao de preos quaisquer

valores relativos a descontos, bnus, cortesias, tarifas promocionais ou outros benefcios
oferecidos pelas empresas areas, ainda que sazonais ou advindos de metas de
movimentao de volume atingido pela CONTRATADA, em funo do contrato.
10.1.3 conter a indicao do banco, nmero da conta e agncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2 A proposta final dever ser documentada nos autos e ser levada em considerao
no decorrer da execuo do contrato e aplicao de eventual sano Contratada, se for o
caso.
10.2.1 Todas as especificaes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11 DOS RECURSOS
11.1 O Pregoeiro declarar o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizao

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
conceder o prazo de no mnimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
inteno de recorrer, de forma motivada, isto , indicando contra qual(is) deciso(es)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo prprio do sistema.
15
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Central de Compras
11.2 Havendo quem se manifeste, caber ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existncia de motivao da inteno de recorrer, para decidir se admite ou no o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro no adentrar no mrito recursal, mas apenas verificar
as condies de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestao motivada do licitante quanto inteno de recorrer importar

a decadncia desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente ter, a partir de ento, o prazo de trs dias
teis para apresentar as razes, pelo sistema eletrnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazes tambm pelo sistema
eletrnico, em outros trs dias teis, que comearo a contar do trmino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensveis defesa de
seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida to somente os atos insuscetveis de

aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecero com vista franqueada aos interessados, no

endereo constante neste Edital.
12 DA ADJUDICAO E HOMOLOGAO
12.1 O objeto da licitao ser adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso no haja interposio de recurso, ou pela autoridade competente, aps a
regular deciso dos recursos apresentados.
12.2 Aps a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologar o procedimento licitatrio.
13 DA FORMAO DO CADASTRO DE RESERVA
13.1 Aps a homologao do certame, os licitantes sero convocados por meio do

sistema eletrnico para, caso o desejem, reduzir seus preos ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.
13.1.1 A apresentao de novas propostas na forma deste item no prejudicar o resultado

do certame em relao ao licitante melhor classificado.
13.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes sero classificados segundo a ordem da ltima proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
13.3 Esta ordem de classificao dos licitantes registrados dever ser respeitada nas
contrataes e somente ser utilizada acaso o melhor colocado no certame no assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n
7.892/2013.
14 DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
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14.1 Homologado o resultado da licitao, ter o adjudicatrio o prazo de 5 (cinco) dias

teis, contados a partir da data de sua convocao, para assinar a Ata de Registro de
Preos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito
contratao, sem prejuzo das sanes previstas neste Edital.
14.2 Alternativamente convocao para comparecer perante o rgo ou entidade para a

assinatura da Ata de Registro de Preos, a Administrao poder encaminh-la para
assinatura, mediante correspondncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrnico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias teis, a contar da data de seu
recebimento.
14.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de

Preos poder ser prorrogado uma nica vez, por igual perodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4 Ser includo na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou servios com preos iguais aos do licitante vencedor na sequncia da
classificao do certame, excludo o percentual referente margem de preferncia, quando
o objeto no atender aos requisitos previstos no art. 3 da Lei n 8.666, de 1993;
14.5 A Administrao realizar pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a

vantajosidade dos preos registrados na Ata.
15 DA GARANTIA DE EXECUO
15.1 Para a assinatura do Contrato no ser exigida garantia contratual.
16 DO CONTRATO
16.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preos, o fornecedor

registrado poder ser convocado para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis
contados de sua convocao, cuja vigncia ser de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes at o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
disciplinado no contrato.
16.2 Previamente contratao, a Administrao realizar consulta on line ao SICAF,

bem como ao Cadastro Informativo de Crditos no Quitados CADIN, cujos resultados
sero anexados aos autos do processo.
16.2.1 Na hiptese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado dever regularizar a

sua situao perante o cadastro no prazo de at 05 (cinco) dias, sob pena de aplicao das
penalidades previstas no edital e seus anexos.
16.3 Alternativamente convocao para comparecer perante o rgo ou entidade para a

assinatura do Contrato, a Administrao poder encaminh-lo para assinatura, mediante
correspondncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrnico, para que seja
assinado no prazo de 5 (cinco) dias teis, a contar da data de seu recebimento.
16.4 O prazo previsto no subitem anterior poder ser prorrogado, por igual perodo, por
solicitao justificada do adjudicatrio e aceita pela Administrao.
17
Secretaria de Gesto
Central de Compras
16.5 Se o adjudicatrio, no ato da assinatura do Contrato, no comprovar que mantm as

mesmas condies de habilitao, ou quando, injustificadamente, recusar-se assinatura,
poder ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificao, para,
aps a verificao da aceitabilidade da proposta, negociao e comprovados os requisitos
de habilitao, celebrar a contratao, sem prejuzo das sanes previstas neste Edital e
das demais cominaes legais.
17 DO REAJUSTE
17.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual so as estabelecidas no Contrato,

anexo a este Edital.
17.2 As contrataes decorrentes da Ata de Registro de Preos podero sofrer alteraes,

obedecidas s disposies contidas no art. 65 da Lei n 8.666, de 1993 e no Decreto n
7.892, de 2013.
18 DA FISCALIZAO
18.1 Os critrios de fiscalizao do objeto esto previstos no item 17 do Termo de

Referncia.
19 DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1 As obrigaes da Contratante e da Contratada so as estabelecidas nos itens 14 e

15 do Termo de Referncia.
20 DO PAGAMENTO
20.1 O pagamento mensal depender da real utilizao do servio demandado, podendo

haver variao entre as quantidades efetivamente demandadas e as quantidades estimadas
neste Edital.
20.2 A forma de pagamento e faturamento est prevista no item 8 do Termo de Referncia

anexo a este Edital.
21 DA SUBCONTRATAO, FUSO, CISO OU INCORPORAO
21.1 No ser permitida a subcontratao.
21.2 admissvel a fuso, ciso ou incorporao da CONTRATADA com/em outra pessoa

jurdica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurdica todos os requisitos de
habilitao exigidos na licitao original; sejam mantidas as demais clusulas e condies
do contrato; no haja prejuzo execuo do objeto pactuado e haja a anuncia expressa
da APF continuidade do contrato.
22 DAS SANES ADMINISTRATIVAS
22.1 Comete infrao administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatrio que:
22.1.1 no assinar a ata de registro de preos quando convocado dentro do prazo de

validade da proposta ou no assinar o contrato decorrente da ata de registro de preos;
18
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22.1.2 apresentar documentao falsa;
22.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 ensejar o retardamento da execuo do objeto;
22.1.5 no mantiver a proposta;
22.1.6 cometer fraude fiscal;
22.1.7 comportar-se de modo inidneo;
22.1.8 falhar ou fraudar na execuo do contrato.
22.2 Considera-se comportamento inidneo, entre outros, a declarao falsa quanto s

condies de participao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitao, mesmo aps o encerramento da fase de
lances.
22.3 Pela recusa em assinar a ATA ou o contrato, no prazo mximo de 5 (cinco) dias
teis, aps a regular convocao, a licitante poder ser penalizada com multa no percentual
de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado referente remunerao pelo
servio do AGENCIAMENTO DE VIAGENS, conforme consta no subitem 7.1.4 do Termo de
Referncia, sem prejuzo da aplicao de outras sanes previstas.
22.4 O descumprimento total ou parcial das obrigaes assumidas pela CONTRATADA,

sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poder acarretar, as seguintes sanes:
22.4.1 Impedimento de licitar e de contratar com a Unio e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de at cinco anos;
22.3.3 Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com

qualquer dos rgos ou entidades participantes, por prazo no superior a 2 (dois) anos;
22.3.4 Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a
reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida
sempre que o contratado ressarcir os prejuzos resultantes e aps decorrido o prazo de 2
(dois) anos;
22.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanes.
22.6 A aplicao de qualquer das penalidades previstas realizar-se- em processo

administrativo que assegurar o contraditrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatrio,
observando-se o procedimento previsto na Lei n 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n 9.784, de 1999.
22.7 A autoridade competente, na aplicao das sanes, levar em considerao a

gravidade da conduta do infrator, o carter educativo da pena, bem como o dano causado
Administrao, observado o princpio da proporcionalidade,
19
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Central de Compras
22.8 As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.9 As sanes por atos praticados no decorrer da contratao esto previstas no

Termo de Referncia.
23 DA IMPUGNAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1 At 02 (dois) dias teis antes da data designada para a abertura da sesso pblica,
qualquer pessoa poder impugnar este Edital.
23.2 A impugnao poder ser realizada exclusivamente por meio eletrnico, no

endereo: central.licitacao@planejamento.gov.br.
23.3 Caber ao Pregoeiro decidir sobre a impugnao no prazo de at vinte e quatro

horas.
23.4 Acolhida a impugnao, ser definida e publicada nova data para a realizao do
certame.
23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatrio devero ser

enviados ao Pregoeiro, at 03 (trs) dias teis anteriores data designada para abertura da
sesso pblica, exclusivamente por meio eletrnico via internet, no endereo indicado no
Edital.
23.6 As impugnaes e pedidos de esclarecimentos no suspendem os prazos previstos

no certame.
23.7 As respostas s impugnaes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro sero

entranhados nos autos do processo licitatrio e estaro disponveis para consulta por
qualquer interessado.
24 DAS DISPOSIES GERAIS
24.1 No havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impea a

realizao do certame na data marcada, a sesso ser automaticamente transferida para o
primeiro dia til subsequente, no mesmo horrio anteriormente estabelecido, desde que no
haja comunicao em contrrio, pelo Pregoeiro.
24.2 No julgamento das propostas e da habilitao, o Pregoeiro poder sanar erros ou

falhas que no alterem a substncia das propostas, dos documentos e sua validade jurdica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficcia para fins de habilitao e classificao.
24.3 A homologao do resultado desta licitao no implicar direito contratao.
24.4 As normas disciplinadoras da licitao sero sempre interpretadas em favor da

ampliao da disputa entre os interessados, desde que no comprometam o interesse da
Administrao, o princpio da isonomia, a finalidade e a segurana da contratao.
20
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Central de Compras
24.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparao e apresentao de suas

propostas e a Administrao no ser, em nenhum caso, responsvel por esses custos,
independentemente da conduo ou do resultado do processo licitatrio.
24.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- o dia
do incio e incluir-se- o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administrao.
24.7 O desatendimento de exigncias formais no essenciais no importar o afastamento

do licitante, desde que seja possvel o aproveitamento do ato, observados os princpios da
isonomia e do interesse pblico.
24.8 Em caso de divergncia entre disposies deste Edital e de seus anexos ou demais
peas que compem o processo, prevalecer as deste Edital.
24.9 O Edital est disponibilizado, na ntegra, no endereo eletrnico

www.comprasnet.gov.br, telefone para contato: (61) 2020.6009.
24.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I Termo de Referncia, contendo os seguintes Anexos:

Anexo IA do Termo de Referncia Quantidades anuais estimadas dos rgos
e Entidades participantes;
Anexo IB do Termo de Referncia Quantidades e valores totais estimados.
ANEXO II Modelo de Proposta e Planilha de Formao de Preos.
ANEXO III Minuta da Ata de Registro de Preos;
ANEXO IV Minuta de Contrato;
Braslia, 08 de abril de 2016.
___________________________
IRENE SOARES DOS SANTOS
Pregoeira
21
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ANEXO I
TERMO DE REFERNCIA
1 DO OBJETO
1.1 Registro de preos para eventual contratao de servios de agenciamento de

viagens para voos regulares internacionais e domsticos no atendidos pelas companhias
areas credenciadas, destinados aos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal,
conforme especificaes e condies constantes deste Termo de Referncia e
demonstradas a seguir:
LOTE NICO
ITEM DESCRIO O SERVIO COMPREENDE
Emisso de bilhetes de Assessoria, cotao, reserva e emisso de
1
passagem voos domsticos bilhetes de passagem
Emisso de bilhetes de
2 bilhetes de passagem e cotao e emisso de
passagem voos internacionais
seguro viagem
Alterao e cancelamento de Alterao, cancelamento e reembolso
3 bilhetes de passagem - voos
domsticos e voos internacionais
1.1.1 Os servios de agenciamento somente podero contemplar os voos das companhias

areas credenciadas quando houver algum impedimento para a aquisio direta pelos
rgos e entidades ou em situaes emergenciais devidamente justificadas.

financeira dos rgos e entidade da Administrao Pblica Federal, particularmente nas
quadro do subitem 1.1 tambm ser composto de itens referentes aos repasses dos valores
das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas s companhias areas em
razo da emisso, alterao, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos
domsticos e internacionais adquiridos e ao repasse dos valores dos prmios devidos s
seguradoras em razo dos seguros viagem contratados, conforme discriminado no quadro
abaixo e no Anexos IB:

domsticos adquiridos
internacionais adquiridos
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Central de Compras
1.2.1 Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima no sero objeto de formulao de preos e

1.3 As estimativas de consumo dos rgos e entidades participantes esto contidas no

Anexo IA e os respectivos totais no Anexo IB.
1.4 A diviso por itens, dentro do lote nico, visa oportunizar s licitantes a oferta de
preos diferenciados, de acordo com a complexidade e o esforo despendido na prestao
dos servios de cada item.
1.5 O prazo de vigncia da ata de registro de preos e dos contratos decorrentes ser de
12 (doze) meses, a partir de suas assinaturas, sendo facultada, no caso dos contratos, a
prorrogao por perodos sucessivos, por interesse das partes, at o limite de 60 (sessenta)
meses.
2 DO RGO GERENCIADOR E RGOS E ENTIDADES PARTICIPANTES
2.1 O rgo gerenciador da ata de registro de preos ser a Central de Compras, da

Secretaria de Gesto, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto.
2.2 Os participantes so 185 (cento e oitenta cinco) rgos e entidades da Administrao

Pblica Federal, conforme consta no Anexo IA, com os quais podero ser firmados os
contratos para prestao dos servios de agenciamento de viagens.
2.3 Poder ser admitida, a critrio do rgo gerenciador e do fornecedor registrado, a

adeso de rgos ou entidades no participantes at o quntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preos para os rgos e entidades participantes,
independente do nmero de adeses.
2.4 As contrataes adicionais a que se refere o subitem 2.3 no podero exceder, por
rgo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de
registro de preos para os rgos e entidades participantes.
3 DAS DEFINIES
Para perfeito entendimento deste Termo de Referncia so adotadas as seguintes

definies:
a) ADMINISTRAO DIRETA constitui-se dos servios integrados na

estrutura administrativa da Presidncia da Repblica e dos Ministrios,
conforme estabelecido no inciso I do artigo 4 do Decreto-lei n 200/1967;
b) ADMINISTRAO INDIRETA compreende ENTIDADES, dotadas de

personalidade jurdica prpria, categorizadas em autarquias, fundaes,
empresas pblicas e sociedades de economia mista, conforme estabelecido
no inciso II do artigo 4 do Decreto-lei n 200/1967;
c) AGNCIA DE TURISMO empresa que tenha por objeto, exclusivamente, a

prestao das atividades de turismo, classificando-se nas categorias de
Agncias de Viagens e Agncias de Viagens e Turismo, conforme
estabelecido na Lei n 12.974/2014;
23
Secretaria de Gesto
Central de Compras
d) AGENCIAMENTO DE VIAGEM - servio prestado por AGNCIA DE

TURISMO, compreendendo a venda comissionada ou a intermediao
remunerada na comercializao BILHETE DE PASSAGEM de e SEGURO
VIAGEM;
e) APF - Administrao Pblica Federal, compreendendo a ADMINISTRAO

DIRETA e a ADMINISTRAO INDIRETA que auxiliam o Presidente da
Repblica e os Ministros de Estado no exerccio das atribuies de suas
competncias constitucionais, legais e regulamentares, conforme
estabelecido no artigo 2 do Decreto-lei n 200/1967;
f) ATA ata de registro de preos, documento vinculativo, obrigacional, com

caracterstica de compromisso para futura contratao, em que se registram
os preos, fornecedores, RGOS e ENTIDADES participantes e condies
a serem praticadas, conforme as disposies contidas no instrumento
convocatrio e propostas apresentadas, na forma estabelecida no Decreto n
7.892/2013;
g) BILHETE DE PASSAGEM - documento fornecido pela companhia area,

denominado usualmente como e-ticket, comprovando a contratao do
servio de transporte areo, contendo os dados do passageiro, os horrios e
o itinerrio da viagem, o valor da TAXA DE EMBARQUE e as regras e o valor
da TARIFA, podendo contemplar um ou mais TRECHOS da viagem;
h) CENTRAL Central de Compras, vinculada Secretaria de Gesto do MP;
i) CENTRAL DE ATENDIMENTO unidade da CONTRATADA que realiza a

interface com os usurios da CONTRATANTE, oferecendo suporte
especializado, de forma ininterrupta, para atender s necessidades
relacionadas aos servios contratados;
j) CODESHARE acordo de cooperao pelo qual uma companhia area

comercializa BILHETE DE PASSAGEM para o transporte de passageiros em
voos de outra companhia area;
k) CONTRATADA fornecedor registrado que firmar contrato com a

CONTRATANTE para a prestao dos servios objeto da licitao;
l) CONTRATANTE o RGO ou ENTIDADE que firmar contrato com

fornecedor registrado;
m) CREDENCIAMENTO processo de habilitao de companhias areas para

fornecimento de BILHETE DE PASSAGEM para a APF, sem a intermediao
de AGNCIA DE TURISMO, procedido na forma do Edital de
Credenciamento 01/2014;
n) ENTIDADE unidade dotada de personalidade jurdica prpria que integra a

ADMINISTRAO INDIRETA;
o) GDS Global Distribution System, sistema eletrnico utilizado para operao

e gerenciamento de cotaes, reserva, emisses, alteraes, cancelamentos
24
Secretaria de Gesto
Central de Compras
e reembolsos de passagens areas, intermediando o processo de compra e

fornecimento entre as AGNCIAS DE TURISMO e as companhias areas;
p) IATA International Air Transport Association ou Associao Internacional de

Transportes Areos, organizao internacional criada por um grupo de
companhias areas com o objetivo de represent-las em todos os assuntos
relacionados aviao, inclusive no processo de intermediao da
comercializao de passagens areas;
q) LOCALIZADOR cdigo alfanumrico emitido pelas companhias areas e

constante no BILHETE DE PASSAGEM pelo qual se identifica os dados da
viagem, tais como cdigo do voo, cidades de origem e destino, datas e tipo de
TARIFA;
r) MP Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto;
s) NO-SHOW - no comparecimento de passageiro no momento do embarque

para o voo;
t) RGO unidade sem personalidade jurdica prpria integrante da estrutura

administrativa de pessoa jurdica da ADMINISTRAO DIRETA ou
INDIRETA;
u) RGO GERENCIADOR RGO ou ENTIDADE responsvel pela

conduo do conjunto de procedimentos para o registro de preos e
gerenciamento da ATA dele decorrente;
v) PASSAGEM AREA compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou

somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a
contratao;
w) PCDP Proposta de Concesso de Dirias e Passagens cadastrada no

SCDP, onde constam os dados do passageiro, as informaes do
deslocamento, os documentos comprobatrios da demanda e os dados
financeiros;
x) SCDP Sistema de Concesso de Dirias e Passagens, o sistema de uso

obrigatrio pelos RGOS e ENTIDADES, inclusive autarquias e fundaes,
para a concesso, registro, acompanhamento e controle de dirias e
passagens;
y) SEGURO VIAGEM seguro que objetiva a garantia de pagamento ao

passageiro de indenizao quando da ocorrncia de riscos previstos e
cobertos durante a viagem internacional, nos termos das condies gerais e
especiais contratadas;
z) SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que tem

como finalidade cadastrar e habilitar parcialmente pessoas fsicas ou
jurdicas, interessadas em participar de licitaes realizadas por RGOS e
ENTIDADES;
25
Secretaria de Gesto
Central de Compras
aa) SLTI Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do MP,

atualmente STI Secretaria de Tecnologia da Informao;
bb) TARIFA valor nico cobrado pela companhia area em decorrncia da

prestao do servio de transporte areo de passageiros, de acordo com
itinerrio determinado pelo adquirente;
cc) TAXA DE EMBARQUE tarifa aeroporturia cobrada ao passageiro, por

intermdio das companhias areas;
dd) TR Termo de Referncia;
ee) TOUR CODE - cdigo fornecido pelas companhias areas que identificam o
comprador, as condies comerciais e benefcios concedidos na aquisio de
BILHETE DE PASSAGEM;
ff) TRECHO compreende todo o percurso entre a origem e o destino,

independentemente de existirem conexes, escalas ou ser utilizada mais de
uma companhia area;
gg) UNIDADE SOLICITANTE unidade do mbito da estrutura organizacional do

RGO ou ENTIDADE que demanda o servio;
hh) VOO DOMSTICO - rota regular de transporte areo de passageiros, de

companhias areas brasileiras, com cidades de origem, intermedirias e de
destino localizadas em territrio brasileiro;
ii) VOO INTERNACIONAL - rota regular de transporte areo de passageiros,

mantido por companhias areas brasileiras ou estrangeiras, com cidades de
origem e/ou intermedirias e/ou de destino localizadas em pas diferente do
Brasil.
4 DAS JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DA CONTRATAO
4.1 A APF, visando execuo de tarefas ligadas fiscalizao, capacitao,

participao em congressos, conferncias, reunies tcnicas e demais demandas, precisa
providenciar transporte areo para os seus servidores e outras pessoas necessrias ao
desenvolvimento das atividades.
4.1.1 A escolha pelo transporte areo justifica-se pelos ganhos relacionados ao tempo
despendido, segurana do passageiro e ao custo-benefcio resultante desta modalidade
de deslocamento.
4.2 Para viabilizar a emisso de BILHETE DE PASSAGEM, desde agosto de 2012 a

APF orientava-se, no mbito normativo, pelo modelo institudo pela IN Instruo Normativa
SLTI n 7/2012, revogada pela IN SLTI n 03/2015.
4.2.1 Tal norma definia no pargrafo 1 do artigo 2 que a contratao de AGNCIAS DE

TURISMO decorre de procedimento licitatrio, na modalidade prego, do tipo eletrnico,
segundo critrio de julgamento menor preo, apurado pelo menor valor ofertado pela
prestao do servio de Agenciamento de Viagens.
26
Secretaria de Gesto
Central de Compras
4.3 Quanto ao suporte operacional s atividades administrativas relacionadas

solicitao de passagens e dirias, os RGOS e ENTIDADES, em carter obrigatrio,
conforme Decreto n 5.992/2006 devem utilizar o SCDP, que abrange desde a concesso, o
registro, o acompanhamento, a gesto e o controle de dirias e de passagens at o envio de
informaes para a CGU Controladoria Geral da Unio.
4.4 Frente s dificuldades levantadas pelos RGOS e ENTIDADES na realizao das

licitaes e na gesto contratual, foram iniciados estudos a fim de levantar os problemas
que atingiam as instituies e avaliar as oportunidades de nova sistemtica para a aquisio
de BILHETE DE PASSAGEM que fosse coerente com a legislao vigente; capaz de tornar
o processo de compra mais transparente, gil, eficiente e econmico; que permitisse utilizar
o poder de compra para assegurar benefcios para a APF, visto o volume anual utilizado na
aquisio de passagens areas; e que viabilizasse a racionalizao dos gastos e da gesto
dos contratos.
4.4.1 A propsito, o TCU - Tribunal de Contas da Unio avaliou o modelo de contrataes

de aquisio de BILHETE DE PASSAGEM por intermdio de AGNCIAS DE TURISMO,
com base na IN SLTI n 7/2012, em razo de alegaes de que traria antieconomicidade
para a APF, em representao junto quela Corte de Contas.
4.4.1.1 A concluso alcanada foi de que a aquisio de BILHETE DE PASSAGEM, nos

moldes propostos na IN supramencionada, exporia a APF ao risco de ocorrncia de
irregularidades que trariam desvantagens, apesar de no restar comprovada a
antieconomicidade do modelo definido na referida Instruo. Em razo disto, dentre outras,
fez a seguinte determinao SLTI:
ACRDO N 1973/2013 TCU Plenrio
9.6. determinar Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao, com fundamento

no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que promova estudos no sentido de avaliar a
vantajosidade de contratar diretamente das companhias areas o fornecimento de
passagens areas nacionais e internacionais para a Administrao Pblica, informando ao
Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as concluses;
4.5 Com a instituio da CENTRAL, por meio do Decreto n 8.189/2014, substitudo pelo
Decreto n 8.578/2015, o tema teve a prioridade intensificada, passando-se a ter uma
unidade administrativa com competncia regulamentar para desenvolver, de forma
centralizada, estratgias para aquisio e contratao referentes a bens e servios de uso
em comum pelos RGOS e ENTIDADES, bem como implement-las.
4.5.1 Neste ponto, em respeito ao que exige a alnea c do inciso I do artigo 15 da IN SLTI
n 2/2008, consignamos que a conexo entre a contratao e o planejamento existente est
na necessidade e busca da modernizao da gesto, da qual decorreu a criao da
CENTRAL e a fixao de suas competncias, atualmente estabelecidas pelo Decreto n
8.578/2015.
4.6 No diagnstico realizado pela CENTRAL quanto ao perfil de emisses pela APF,
entre julho/2013 a junho/2014, constatou-se, poca, que foram emitidos 642.456
(seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis) BILHETES DE
PASSAGEM, somando R$ 462.614.111,64 (quatrocentos e sessenta e dois milhes,
seiscentos e quatorze mil, cento e onze reais e sessenta e quatro centavos), distribudos
entre VOOS DOMSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS, conforme tabelas abaixo:
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Tabela 1 Volume fsico e financeiro de BILHETES DE PASSAGEM VOOS

DOMSTICOS regionais e VOOS INTERNACIONAIS emitidos pela APF JUL/2013 a
JUN/2014
VOOS DOMSTICOS Regionais VOOS INTERNACIONAIS

BILHETES DE
Quantidade Valor Quantidade Valor
PASSAGEM
8.303 R$ 4.081.603,96 21.824 R$ 51.691.808,87
Valor Total R$ 55.773.412,83
Fonte: SCDP.
Tabela 2 Volume fsico e financeiro de todos os BILHETES DE PASSAGENS VOOS

DOMSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS emitidos pela APF JUL/2013 a JUN/2014
VOOS DOMSTICOS VOOS INTERNACIONAIS

BILHETES DE
Quantidade Valor Quantidade Valor
PASSAGEM
620.632 R$ 410.922.302,77 21.824 R$ 51.691.808,87
Valor Total R$ 462.614.111,64
Fonte: SCDP.
4.7 Para a emisso desses BILHETES DE PASSAGEM, os RGOS e ENTIDADES

haviam celebrado 627 (seiscentos e vinte e sete) contratos administrativos, distribudos
entre vrias AGNCIAS DE TURISMO, grande parte deles com taxas de AGENCIAMENTO
DE VIAGENS com preos que variavam de R$ 0,00 a R$ 1,00.
4.8 Tais contratos refletem os volumes e distribuies expressas na Tabela 2, sendo que
os BILHETES DE PASSAGEM para VOOS DOMSTICOS representavam cerca de 95%
(noventa e cinco por cento) do volume total.
4.9 Isso sinalizou para a oportunidade de rever a estratgia de aquisio adotada, uma
vez que se trata de servio de emisso de BILHETES DE PASSAGEM que atualmente
possvel realizar automaticamente, sem qualquer tipo de intermediao.
4.10 Diante desses dados e aps estudos de estratgias aderentes aos princpios da
APF, foi realizado o procedimento de CREDENCIAMENTO pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, das empresas de transporte areo regular, para fornecimento de passagens em
linhas areas regulares domsticas, sem o intermdio de Agncias de Viagens e Turismo,
para fins de transporte de servidores, empregados ou colaboradores eventuais em viagens a
servio, a ser utilizado pelos rgos e entidades da APF direta, autrquica e fundacional e
facultado o uso Administrao indireta..
4.11 A justificativa para o CREDENCIAMENTO pautou-se na inviabilidade de competio,

consoante os fundamentos e justificativas assentados nos respectivos autos.
4.11.1 No caso em tela, as contrataes dos BILHETES DE PASSAGEM, para que fossem
atendidas todas as demandas, no poderiam ser feitas junto a um nico fornecedor, pois
no existe companhia area que cubra todos os trechos de navegao area do interesse
da APF, o que afastaria a possibilidade de utilizao do sistema de registro de preos ou
outro procedimento licitatrio para atender a tais demandas.
28
Secretaria de Gesto
Central de Compras
4.11.2 Alm disso, poderia ocorrer que uma companhia area no oferecesse o TRECHO
desejado em um determinado horrio. Por esse motivo, urgia a necessidade da APF contar
com todas as companhias areas nacionais (ou o maior nmero possvel) para a prestao
do servio de transporte areo de passageiros.
4.12 O CREDENCIAMENTO, alm da habilitao das companhias areas Avianca

(Oceanair), Azul, Gol (VRG) e TAM, que manifestaram interesse e cumpriram os requisitos
mnimos exigidos em edital, tambm viabilizou a:
a) Assinatura de Acordos Corporativos de Desconto com as companhias areas

credenciadas, resultando em benefcios de descontos nas TARIFAS e reserva
de BILHETES DE PASSAGEM, bem como garantia de assentos e TARIFAS
por at 72 (setenta e duas) horas, limitadas a 24 (vinte e quatro) horas de
antecedncia ao horrio previsto para o embarque;
b) Evoluo do SCDP, agregando-se mdulo de consulta direta junto aos

sistemas das companhias areas credenciadas e verificao automtica do
status dos BILHETES DE PASSAGEM;
c) Utilizao do CPGF - Carto de Pagamento do Governo Federal para

pagamento das passagens areas emitidas diretamente com as companhias
areas.
4.13 Apesar de o CREDENCIAMENTO ter vigncia de 60 (sessenta) meses, foi previsto

perodo experimental de 60 (sessenta) dias com operao restrita ao MP, para avaliao do
sistema informatizado de gesto de viagens e os procedimentos operacionais envolvidos.
4.14 Com a avaliao positiva do perodo experimental, iniciou-se a transio dos demais
RGOS e ENTIDADES para esse modelo de contratao direta.
4.15 Todavia, uma parcela das necessidades dos RGOS e ENTIDADES no era
atendida pela forma de aquisio viabilizada no CREDENCIAMENTO, quais sejam:
BILHETE DE PASSAGEM para VOOS INTERNACIONAIS e VOOS DOMSTICOS no
supridos pelas companhias areas credenciadas, compreendendo, conforme o caso, os
servios de assessoria, cotao, reserva, emisso, alterao, cancelamento e reembolso,
bem assim nos casos em que havia impedimento para emisso junto quelas companhias e
nos casos emergenciais devidamente justificados, como as emisses em finais de semana,
feriados e horrios fora de expediente, alm de alteraes e cancelamentos nesse mesmo
perodo, dentre outras situaes excepcionais e alheias vontade da APF.
4.16 Assim, realizou-se a contratao de uma nica AGNCIA DE TURISMO,

contemplando as demandas dos RGOS e ENTIDADES no atendidas no escopo do
precitado CREDENCIAMENTO, de modo que o presente TR constitui uma evoluo da
referida contratao, celebrada nesse mesmo formato, mas que est com sua ATA por
expirar a vigncia.
4.17 A realizao desta licitao visa possibilitar aos RGOS e ENTIDADES que se
adequem plenamente ao novo modelo de aquisio de passagens areas estabelecido pela
IN SLTI n 03/2015, usufruindo dos benefcios a saber:
29
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Central de Compras
4.17.1 Aumento da eficincia, com expressiva reduo dos custos administrativos, uma vez
que os RGOS e ENTIDADES participantes, ao invs de envidarem esforos para a
realizao de inmeras e sucessivas licitaes, podero destinar seus recursos humanos
para atividades voltadas ao planejamento de suas necessidades e apenas celebrando os
contratos amparados na ATA firmada de forma centralizada, de modo que podero, ainda,
redirecionar a atuao de uma parcela de seus tcnicos para o desenvolvimento das
atividades fins, pois tero apenas que realizar os procedimentos relacionados ao
planejamento de necessidades e contratao;
4.17.2 Padronizao dos servios contratados, bem como da metodologia de prestao,

gesto e fiscalizao dos contratos;
4.17.3 Maior celeridade na contratao, haja vista que se ter preos registrados;
4.17.4 Ganho de escala em favor da APF, propiciada pela aglutinao da demanda

referente ao objeto a ser licitado, comparado fragmentao do quantitativo caso cada
RGO e ENTIDADE realizasse a sua prpria licitao;
4.17.5 Gesto centralizada da ATA, com verificao peridica dos valores praticados e com
acompanhamento e monitoramento dos RGOS e ENTIDADES nas formalizaes de
contratos.
4.18 O disciplinamento normativo para a contratao do objeto previsto neste TR est

consubstanciado na IN SLTI n 3/2015 e a Portaria n 20/2015 que revogaram a IN SLTI n
7/2012 e a Portaria MP n 505/2009, respectivamente, alm do disposto na Portaria MP
555/2014, que atribuiu exclusividade CENTRAL para realizar procedimentos para
aquisio e contratao dos servios que visam obteno de passagens areas para
VOOS DOMSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS para a APF.
4.19 Alm disso, em 19/01/2015 foi expedido o Ofcio Circular n 001/2015

CENTRAL/ASEGE/GM-MP, alterado pelo Ofcio Circular n 003/2015
CENTRAL/ASEGE/GM-MP de 23/04/2015, informando os RGOS e ENTIDADES sobre o
novo modelo de aquisio de PASSAGENS AREAS e orientando-os sobre as providncias
a serem adotadas.
5 DA CLASSIFICAO DOS SERVIOS
5.1 O enquadramento na modalidade prego, do tipo eletrnico, encontra fundamento no

pargrafo 1 do artigo 4 da IN SLTI n 3/2015:
Por se tratar de servio comum, a licitao ser realizada, preferencialmente, na

modalidade prego, em sua forma eletrnica, podendo ainda, a critrio do rgo
solicitante, ser utilizado o Sistema de Registro de Preos - SRP.
5.2 O enquadramento tambm encontra embasamento no pargrafo nico do artigo 1 e

no 1 do artigo 2 da Lei n 10.520/2002:
Art. 1 Para aquisio de bens e servios comuns, poder ser adotada a licitao
na modalidade de prego, que ser regida por esta Lei.
Pargrafo nico. Consideram-se bens e servios comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padres de desempenho e qualidade possam ser
30
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Central de Compras
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificaes usuais no

mercado.
Art. 2 (VETADO)
1 Poder ser realizado o prego por meio da utilizao de recursos de

tecnologia da informao, nos termos de regulamentao especfica.
5.3 Da mesma forma, restam atendidos o artigo 1 e o caput e 1 do artigo 2 do

Decreto n 5.450/2005:
Art. 1 A modalidade de licitao prego, na forma eletrnica, de acordo com o

disposto no 1 do art. 2 da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se
aquisio de bens e servios comuns, no mbito da Unio, e submete-se ao
regulamento estabelecido neste Decreto.
Pargrafo nico. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, alm dos rgos da

administrao pblica federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundaes pblicas, as empresas pblicas, as sociedades de economia mista e as
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Unio.
Art. 2 O prego, na forma eletrnica, como modalidade de licitao do tipo

menor preo, realizar-se- quando a disputa pelo fornecimento de bens ou
servios comuns for feita distncia em sesso pblica, por meio de sistema que
promova a comunicao pela internet.
1 Consideram-se bens e servios comuns, aqueles cujos padres de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificaes usuais do mercado.
5.4 Quanto realizao do Registro de Preos encontra amparo nos incisos I, III e IV do
artigo 3 do Decreto n 7.892/2013:
Art. 3 O Sistema de Registro de Preos poder ser adotado nas seguintes

hipteses:
(...)
I - quando, pelas caractersticas do bem ou servio, houver necessidade de

contrataes frequentes;
III - quando for conveniente a aquisio de bens ou a contratao de servios para

atendimento a mais de um rgo ou entidade, ou a programas de governo.
IV - quando, pela natureza do objeto, no for possvel definir previamente o

quantitativo a ser demandado pela Administrao.
5.5 Enquadra-se o AGENCIAMENTO DE VIAGENS como servio de natureza

continuada, nos termos do artigo 6 da IN SLTI n 2/2008:
Art. 6 Os servios continuados que podem ser contratados de terceiros pela

Administrao so aqueles que apoiam a realizao das atividades essenciais ao
31
Secretaria de Gesto
Central de Compras
cumprimento da misso institucional do rgo ou entidade, conforme dispe o

Decreto n 2.271/97.
5.6 Constituem-se, desse modo, em atividades materiais acessrias, instrumentais ou

complementares rea de competncia legal do RGO GERENCIADOR e dos RGOS
e ENTIDADES participantes, no inerentes s categorias funcionais abrangidas pelos
planos de cargos da APF.
5.7 Registra-se que a prestao dos servios no gera vnculo empregatcio entre os
funcionrios da CONTRATADA e a CONTRATANTE.
5.8 vedada qualquer relao entre os funcionrios da CONTRATADA e a

CONTRATANTE que caracterize pessoalidade e subordinao direta.
5.9 Como consequncia da prestao continuada do servio em tela tem-se a

aplicabilidade do inciso II do artigo 57 da Lei n 8.666/1993, que dispe:
Art. 57. A durao dos contratos regidos por esta Lei ficar adstrita vigncia
dos respectivos crditos oramentrios, exceto quanto aos relativos:
(...)
II - prestao de servios a serem executados de forma contnua, que podero

ter a sua durao prorrogada por iguais e sucessivos perodos com vistas
obteno de preos e condies mais vantajosas para a administrao, limitada a
sessenta meses;
6 DA FORMA DE PRESTAO DOS SERVIOS
6.1 CONDIES GERAIS
6.1.1 A CONTRATADA dever disponibilizar CONTRATANTE, credenciais e IATA

dedicado APF, de uso exclusivo, que sero cadastrados no SCDP.
6.1.2 As solicitaes de cotao sero registradas no SCDP pela UNIDADE

SOLICITANTE e direcionadas CONTRATADA, que acessar fila no referido sistema
contendo as solicitaes pendentes de atendimento.
6.1.2.1 A CONTRATADA dever, aps realizar a cotao, submet-la apreciao da

UNIDADE SOLICITANTE, pelo SCDP ou e-mail ou telefone, e aps a escolha e aprovao,
acessar, no SCDP, fila contendo as solicitaes de reservas e emisses pendentes de
atendimento.
6.1.2.2 Aps a reserva e/ou emisso, os dados do BILHETE DE PASSAGEM devero ser
encaminhados pela CONTRATADA UNIDADE SOLICITANTE, pelo SCDP ou por e-mail
ou telefone.
6.1.3 Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA dever dispor de CENTRAL

DE ATENDIMENTO para execuo dos servios solicitados, devendo ser as requisies
realizadas pelos servidores formalmente designados pela CONTRATANTE, diretamente no
SCDP, exceto nas situaes em que este procedimento for invivel ou em caso de
32
Secretaria de Gesto
Central de Compras
indisponibilidade do SCDP cujo prolongamento cause dano relevante celeridade do

processo, situaes em que as requisies podero ser realizadas por e-mail ou telefone.
6.1.4 A UNIDADE SOLICITANTE deve efetuar a anlise, escolha das opes e

autorizao para aquisio levando em considerao as normas vigentes que orientam a
emisso de BILHETE DE PASSAGEM, atualmente contidas na IN SLTI n 3/2015,
orientando a CONTRATADA sobre seus termos e sobre eventuais alteraes.
6.1.5 O pedido de cotao enviado CONTRATADA dever conter, no mnimo:
a) Nmero da PCDP, quando a demanda j tiver sido registrada no SCDP;
b) Nome da UNIDADE SOLICITANTE, com e-mail, telefone e servidor

responsvel pela demanda;
c) Tipo de viagem: nacional ou internacional;
d) Natureza de viagem: misso permanente, transitria ou eventual, no caso de

viagem internacional;
e) Data prevista da partida;
f) Data prevista do retorno;
g) Cidade de origem;
h) Cidade de destino;
i) Nome completo do passageiro;
j) Data de nascimento do passageiro;
k) Nmero e validade do passaporte, no caso de viagem internacional;
l) Dados do visto, no caso de viagem internacional;
m) CPF do passageiro;
n) Telefone para contato do passageiro;
o) Endereo eletrnico do passageiro;
p) Classe de voo: econmica ou executiva ou primeira classe, no caso de

viagem internacional;
q) Horrios previstos de incio e trmino do trabalho, evento ou misso no

destino;
r) Eventual deficincia do passageiro.
6.1.6 Caso seja necessrio, os procedimentos para atendimento das solicitaes nos
primeiros 60 (sessenta dias) aps a assinatura do primeiro contrato podero ocorrer por e-
33
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mail ou telefone at a completa adaptao do SCDP, sendo as partes obrigadas a fornecer

todas as informaes necessrias para o perfeito atendimento da demanda.
6.2 CENTRAL DE ATENDIMENTO
6.2.1 A CONTRATADA deve manter, em carter permanente e de forma ininterrupta,

CENTRAL DE ATENDIMENTO, com acionamento por meio do SCDP ou e-mail ou telefone,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive
feriados.
6.2.2 Para recepo das solicitaes registradas no SCDP, a CONTRATADA receber

login e senha de acesso a mdulo especifico do sistema, possibilitando a visualizao das
solicitaes pendentes.
6.2.3 Para recepcionar as solicitaes por e-mail ou telefone, a CONTRATADA dever

manter endereo eletrnico para troca de mensagens e sistema telefnico 0800, cujo
nmero dever ser fornecido s CONTRATANTES no momento da assinatura dos
contratos.
6.2.4 A CONTRATADA dever gerar nmero de protocolo para todas as solicitaes

realizadas por e-mail ou telefone, bem como efetuar a gravao das chamadas telefnicas.
6.2.4.1 Os protocolos gerados devero ser informados aos usurios no incio do

atendimento.
6.2.4.2 As gravaes das chamadas telefnicas devero ser armazenadas por prazo no
inferior a 6 (seis) meses e disponibilizadas sempre que houver solicitao da
CONTRATANTE.
6.2.5 A CONTRATADA dever realizar procedimento de identificao dos servidores

autorizados a utilizar este servio, mediante confirmao de alguns de seus dados pessoais
ou outros que julgar necessrios.
6.2.6 A CONTRATANTE dever, em at 07 (sete) dias teis aps a assinatura do contrato,

disponibilizar CONTRATADA relao contendo as seguintes informaes dos servidores
autorizados a solicitar servios por e-mail ou telefone:
a) Nome;
b) e-mail a partir do qual sero originadas as solicitaes;
c) Matrcula no SIAPE ou equivalente;
d) Unidade de vinculao;
e) Cargo/funo;
f) Data de nascimento;
g) Nmero do CPF.
34
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Central de Compras
6.2.7 O envio da relao citada no subitem 6.2.6 indispensvel para o incio da prestao
dos servios por parte da CONTRATADA, para as demandas solicitadas por e-mail ou
telefone.
6.2.7.1 A solicitao de servio por e-mail ou telefone pressupe a impossibilidade de

formalizao da demanda via SCDP, no havendo, portanto, PCDP para submisso
autorizao da UNIDADE SOLICITANTE via sistema.
6.2.7.2 Os BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMSTICOS e VOOS

INTERNACIONAIS emitidos na forma acima devero ser regularizados por meio da criao
de PCDP no primeiro dia til subsequente data da solicitao, vinculando os dados do
BILHETE DE PASSAGEM emitido, inclusive a cotao realizada pela CONTRATADA que
justificou a escolha do voo.
6.2.7.3 Caso a impossibilidade de formalizao da demanda via SCDP perdure alm do

primeiro dia til subsequente a data da solicitao, o e-mail de solicitao constituir
documento hbil para substituir a PCDP para fins de faturamento, sem excluir a
necessidade de regularizao prevista no subitem 6.2.7.2.
6.2.8 As solicitaes encaminhadas CONTRATADA, por e-mail ou telefone, devero

conter as mesmas informaes previstas no subitem 6.1.5 e outras necessrias para o
atendimento da demanda.
6.3 EMISSO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS DOMSTICOS
Este servio compreende:
6.3.1 Assessoria: entende-se por assessoria para emisso de BILHETES DE PASSAGEM,

o servio prestado pela CONTRATADA, visando ao auxlio na anlise e escolha de
melhores opes de voos, observado o disposto no subitem 6.1.4, quando:
a) no houver opes de voos com razovel tempo de durao ou voos diretos,

devendo a CONTRATADA apresentar opes para que seja analisada aquela
que apresente a melhor relao custo x benefcio para a APF;
b) em virtude de ocorrncia de evento, seminrio, encontro ou situao

semelhante, em que o nmero de passageiros permita a negociao de
melhores TARIFAS, visando economicidade APF.
6.3.2 Cotao: a cotao para emisso de BILHETE DE PASSAGEM realizada pela

CONTRATADA dever refletir com exatido as informaes atualizadas de todos os voos
disponveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoes tarifrias vigentes,
observadas as disposies dos subitens 6.1.2 a 6.1.5.
6.3.2.1 O resultado dever ser discriminado por trecho, contendo, alm dos dados da
solicitao de cotao, as seguintes informaes:
a) Companhia area;
b) Pas/cidades de origem e destino;
c) Durao do voo;
35
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d) Quantidade e durao das escalas/conexes, se houver;
e) Datas e horrios do voo e aeroportos utilizados;
f) Valor da TARIFA;
g) Valor da TAXA DE EMBARQUE.
6.3.3 Reserva: a reserva para emisso de BILHETE DE PASSAGEM dever ser realizada
pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e observadas s disposies dos subitens
6.1.2 a 6.1.5, com base nas informaes de cotao contidas na etapa anterior.
6.3.3.1 A CONTRATADA apresentar pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva contendo o

LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotao
para a UNIDADE SOLICITANTE, visando necessria aprovao.
6.3.4 Emisso: ser realizada pela CONTRATADA observando as disposies dos

subitens 6.1.2 a 6.1.5, com base nas informaes de reserva contidas na etapa anterior.
6.3.4.1 Somente ser autorizada a emisso do BILHETE DE PASSAGEM caso a reserva

esteja ativa. Havendo cancelamento em virtude da expirao do prazo, o procedimento
visando emisso deve ser reiniciado.
6.3.4.2 A informao do BILHETE DE PASSAGEM emitido ser enviada pela

CONTRATADA UNIDADE SOLICITANTE, para conferncia e cadastramento no SCDP e
envio para o passageiro.
6.4 ALTERAO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS DOMSTICOS
6.4.1 A alterao do BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de nova cotao e

reserva, visando subsidiar a deciso sobre a alterao ou cancelamento seguido de nova
emisso, o que for mais vantajoso para a APF.
6.4.2 A alterao do BILHETE DE PASSAGEM ser requerida pela UNIDADE

SOLICITANTE pelo SCDP, por e-mail ou telefone, discriminada por trecho.
6.4.3 A alterao depender da disponibilidade de assentos e aplicao de multas e

eventuais diferenas tarifrias estabelecidas pela companhia area.
6.4.3.1 Imediatamente aps a alterao que resulte em crdito, situao na qual o valor do
BILHETE DE PASSAGEM original superior soma da multa e da diferena tarifria, a
CONTRATADA dever requerer, imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos
quais a CONTRATANTE tem direito, para que seja efetuada a glosa do valor em fatura,
mediante apresentao de nota de crdito e comprovante das companhias areas,
discriminadas por UNIDADE SOLICITANTE.
6.4.4 A CONTRATADA deve gerar com base nas informaes resultantes da requisio
citada no subitem 6.4.2, relatrio mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM passveis
de reembolso. O relatrio deve ser apresentado juntamente com os respectivos
comprovantes emitidos pelas companhias areas, no prazo de at 60 (sessenta) dias aps a
alterao do BILHETE DE PASSAGEM, contendo no mnimo:
36
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a) UNIDADE SOLICITANTE;
b) Dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino,

data do voo;
c) Valor pago;
d) Valor da multa;
e) Valor do crdito.
6.4.5 A CONTRATANTE efetuar a conferncia das informaes e a consequente glosa

do valor a que tem direito, no momento em que for vivel e possvel, levando em
considerao o valor da fatura e o tempo necessrio para o trmino da conferncia.
6.5 EMISSO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS
6.5.1 Assessoria: entende-se por assessoria para emisso de BILHETE DE PASSAGEM o

servio prestado pela CONTRATADA visando ao auxlio na pesquisa, anlise e escolha de
melhores opes de voos, observado o disposto no subitem 6.1.4, devendo ser prestada em
todas as viagens que contenham trechos internacionais.
6.5.2 Cotao: ser realizada pela CONTRATADA e dever refletir com exatido as
informaes atualizadas de todos os voos disponveis nas datas solicitadas, consideradas
inclusive as promoes tarifrias vigentes, observadas as disposies dos subitens 6.1.2 a
6.1.5.
6.5.2.1 Devem ser observadas, sempre que possvel, as opes de ida e volta pela mesma
companhia area, visto que esta condio normalmente oferece menores valores de
TARIFAS.
6.5.2.2 O resultado dever ser discriminado por trecho, contendo, alm dos dados da
solicitao de cotao, as seguintes informaes:
a) Companhia area;
b) Pas/cidades de origem e destino;
c) Durao do voo;
d) Quantidade e durao das escalas/conexes, se houver;
e) Datas e horrios do voo e aeroportos utilizados;
f) Valor da TARIFA;
g) Valor da TAXA DE EMBARQUE.
37
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6.5.3 Reserva: dever ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e
observadas as disposies dos subitens 6.1.2 a 6.1.5, com base nas informaes das
cotaes contidas na etapa anterior.
6.5.3.1 A CONTRATADA apresentar pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva contendo o

LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotao
para a UNIDADE SOLICITANTE, visando necessria aprovao.
6.5.3.2 Alm da escolha dos voos, a UNIDADE SOLICITANTE deve informar

CONTRATADA todos os dados constantes do subitem 6.1.5 deste TR para a criao da
reserva.
6.5.4 Emisso: ser realizada pela CONTRATADA observando as disposies dos

subitens 6.1.2 e 6.1.5, com base nas informaes de reserva contidas na etapa anterior.
6.5.4.1 Somente ser autorizada a emisso do BILHETE DE PASSAGEM caso a reserva

esteja ativa; havendo cancelamento em virtude da expirao do prazo, o procedimento
visando emisso deve ser reiniciado.
6.5.4.2 As informaes do BILHETE DE PASSAGEM emitido sero cadastradas no SCDP e

enviadas pela CONTRATADA UNIDADE SOLICITANTE, para conferncia e envio ao
passageiro.
6.5.5 SEGURO VIAGEM
6.5.5.1 A CONTRATADA dever providenciar, quando solicitado pela UNIDADE

SOLICITANTE, em at 8 (oito) horas aps a formalizao da demanda pelo SCDP, e-mail
ou telefone, no mnimo 3 (trs) cotaes de SEGURO VIAGEM, com seguradoras, para
aprovao do custo e autorizao da emisso, observando as regras e as coberturas
mnimas previstas na Resoluo CNSP n 315/2014, do Conselho Nacional de Seguros
Privados.
6.5.5.2 A CONTRATADA DEVER emitir a aplice ou voucher, no prazo de 3 (trs) horas

aps autorizao pela CONTRATANTE.
6.5.5.3 Os servios de emisso de SEGURO VIAGEM compreendem a cotao, emisso,

alterao, cancelamento e reembolso.
6.5.5.4 Ser devido a CONTRATADA apenas o valor de repasse referente ao prmio do

SEGURO VIAGEM, no podendo a CONTRATADA cobrar remunerao adicional pela
prestao deste servio.
6.6 ALTERAO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS
6.6.1 A alterao de BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de nova cotao e

reserva, visando subsidiar a deciso sobre a alterao ou cancelamento seguido de nova
emisso, o que for mais vantajoso para a APF.
6.6.2 As alteraes de BILHETES DE PASSAGEM sero requeridas pela UNIDADE

SOLICITANTE, pelo SCDP, por E-MAIL ou telefone, discriminadas por trecho.
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6.6.3 Caso a alterao possua mudana ou incluso de destinos, a CONTRATADA

receber solicitao de nova assessoria para indicao das opes que melhor atendam
demanda.
6.6.4 A alterao depender da disponibilidade de assentos e aplicao de multas e

eventuais diferenas tarifrias estabelecidas pela companhia area.
6.6.5 Imediatamente aps a alterao que resulte em crdito, situao na qual o valor do
BILHETE DE PASSAGEM original superior soma da multa e da diferena tarifria, a
CONTRATADA dever requerer, imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos
quais a CONTRATANTE tem direito para que seja efetuada a glosa do valor em fatura,
mediante apresentao de nota crdito e comprovante das companhias areas,
discriminadas por UNIDADE SOLICITANTE.
6.6.6 A CONTRATADA deve gerar, com base nas informaes resultantes da requisio
citada no subitem acima, relatrio mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM passveis
de reembolso. O relatrio deve ser apresentado juntamente com os respectivos
comprovantes emitidos pelas companhias areas, no prazo de at 60 (sessenta) dias aps a
alterao do BILHETE DE PASSAGEM, contendo no mnimo:
a) UNIDADE SOLICITANTE;
b) Dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino,

data do voo;
c) Valor pago;
d) Valor da multa;
e) Valor do crdito.
6.6.7 No caso de reembolso de SEGURO VIAGEM, o relatrio dever conter ainda: o

nome do passageiro, o nmero da proposta/requisio de viagem, o nmero da aplice ou
voucher, o valor do prmio, eventuais encargos, correes ou taxas a serem deduzidos e o
total lquido.

6.7 CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS DOMSTICOS E

VOOS INTERNACIONAIS
6.7.1 Cancelamento originado pela extino da demanda
6.7.1.1 A informao de cancelamento ser fornecida pela CONTRATANTE CENTRAL

DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou telefone, com base nas
informaes do BILHETE DE PASSAGEM emitido.
39
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6.7.1.2 Aps o recebimento da informao acima, a CONTRATADA deve efetuar o

cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM no prazo mximo de 30 (trinta) minutos,
objetivando a iseno da cobrana de taxa de NO-SHOW, quando possvel de acordo com
as regras da companhia area.
6.7.1.3 Todas as solicitaes de cancelamento devem constar no relatrio para controle dos
BILHETES DE PASSAGEM passveis de reembolso.
6.7.2 Cancelamento originado de demanda de alterao: ocorre em duas situaes:
a) analisadas as cotaes citadas nos subitens 6.4.1 e 6.6.1, a UNIDADE

SOLICITANTE verifica que h melhor relao custo x benefcio com nova
emisso, e no com a alterao do BILHETE DE PASSAGEM;
b) inexistncia de voos que permitam a alterao do BILHETE DE PASSAGEM j

emitido.
6.7.2.1 Para as situaes acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do

BILHETE DE PASSAGEM e iniciar o processo de nova emisso, a partir da etapa de
assessoria, informando nova cotao do voo pretendido, para escolha da melhor opo e
posterior aprovao, cabendo nesse caso cobrana de remunerao pela nova emisso.
6.7.2.2 A solicitao de cancelamento ser fornecida pela CONTRATANTE

CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou telefone, com base nas informaes do BILHETE
DE PASSAGEM emitido.
6.8 REEMBOLSO
6.8.1 Imediatamente aps o cancelamento, a CONTRATADA dever requerer junto

companhia area, o reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tem direito.
6.8.2 A CONTRATADA deve adotar as medidas necessrias para a efetivao do

reembolso to logo lhe seja solicitado o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM ou
quando da ocorrncia de NO-SHOW.
6.8.3 O reembolso do BILHETE DE PASSAGEM se dar por intermdio de glosa do valor

em fatura, mediante apresentao de nota crdito e detalhamento das regras aplicadas pela
companhia area, discriminada por UNIDADE SOLICITANTE.
6.8.4 A CONTRATADA deve gerar com base nas informaes resultantes da requisio
citada no subitem 6.8.1, relatrio mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM
cancelados e/ou reembolsados. O relatrio deve ser apresentado juntamente com os
respectivos comprovantes emitidos pelas companhias areas, contendo no mnimo:
a) UNIDADE SOLICITANTE
b) dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino, data

do voo;
c) valor pago;
d) valor da multa;
40
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Central de Compras
e) valor do crdito.

6.8.6 O reembolso obedecer s eventuais restries constantes das condies de sua

aplicao, inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e outras penalidades.
6.8.7 O prazo para reembolso no poder ser superior a 60 (sessenta) dias contados da
data da solicitao.
6.9 ALTERAO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM EMITIDOS

DIRETAMENTE PELA APF
6.9.1 A CONTRATANTE, nas situaes impossibilidade de acesso ao SCDP, poder

solicitar CONTRATADA, por meio de e-mail ou telefone, a alterao ou cancelamento de
bilhetes de passagem emitidos diretamente pela APF junto s empresas credenciadas.
6.9.2 Estas solicitaes somente sero iniciadas aps a implantao de funcionalidade

especfica no SCDP para possibilitar a CONTRATADA efetuar as operaes solicitadas,
com utilizao das credenciais emitidas pelas companhias areas credenciadas para a APF.
7 DOS VALORES ESTIMADOS
7.1 A circulao financeira anual estimada da ordem de R$ 138.638.579,78 (cento e

trinta e oito milhes, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e
setenta e oito centavos), que corresponde ao somatrio dos valores abaixo descritos,
conforme discriminado no Anexo IB:
7.1.1 R$ 20.766.730,05 (vinte milhes, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e

trinta reais e cinco centavos) corresponde aos valores de repasse referentes aos BILHETES
DE PASSAGEM para VOOS DOMSTICOS emitidos pelas companhias areas, como
TARIFA, TAXA DE EMBARQUE e outras taxas e multas decorrentes de alteraes e
cancelamentos;
7.1.2 R$ 109.873.967,94 (cento e nove milhes, oitocentos e setenta e trs mil,

novecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) corresponde aos valores
de repasse referentes aos BILHETES DE PASSAGEM para VOOS INTERNACIONAIS
emitidos pelas companhias areas, como TARIFA, TAXA DE EMBARQUE e outras taxas e
multas decorrentes de alteraes e cancelamentos;
7.1.3 R$ 6.327.959,58 (seis milhes, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e
nove reais e cinquenta e oito centavos) corresponde aos valores de repasse referentes aos
prmios de SEGUROS VIAGEM contratados com as seguradoras.
7.1.4 R$ 1.669.922,21 (um milho, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e
dois reais e vinte e um centavos) corresponde aos valores da remunerao referentes aos
servios de AGENCIAMENTO DE VIAGENS prestados pela CONTRATADA.
8 DA FORMA DE PAGAMENTO
41
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Central de Compras
8.1 Para cada item de servio de AGENCIAMENTO DE VIAGENS descrito no subitem

1.1 deste TR prestado pela CONTRATADA, ser devida uma remunerao.
8.2 Caso o itinerrio da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o servio
sejam envolvidas companhias areas distintas, a quantidade do item corresponder ao
nmero de BILHETES DE PASSAGEM emitidos, alterados ou cancelados.
8.2.1 Assim, sero devidas duas remuneraes CONTRATADA, quando a

CONTRATANTE solicitar uma viagem de ida e volta da localidade A para a localidade B,
onde tanto ida, quanto volta, sejam operadas por companhias areas distintas.
8.2.2 No caso de alterao do BILHETE DE PASSAGEM com mltiplos trechos emitidos

na mesma companhia area, ser devida apenas uma remunerao, exceto nos casos em
que o pedido de alterao seja feito em momentos alternados, situao em que ser devida
uma remunerao para cada pedido.
8.3 De acordo com as definies contidas nas letras g e j do item 3 deste TR, no h
BILHETE DE PASSAGEM composto por trechos operados por mais de uma companhia
area, com exceo dos casos de CODESHARE, onde entende-se que ser adquirido
apenas 1 (um) BILHETE DE PASSAGEM.
8.4 O valor da fatura mensal ser composto pelo somatrio dos valores dos servios
prestados, que sero calculados da seguinte forma:
8.4.1 Emisso de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMSTICOS
ED = (Q x P) + RE
8.4.2 Emisso de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONAIS
EI = (Q x P) + RI + SG
8.4.3 Alterao e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMSTICOS

e VOOS INTERNACIONAIS
AC = (Q x P) + RD + M
Onde:
ED = valor referente emisso de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS

DOMSTICOS
EI = valor referente emisso de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS

INTERNACIONAIS
AC = valor referente alterao e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM

dos VOOS DOMSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS
Q = quantidade do item
P = preo unitrio do item

42
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RE = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS

DOMSTICOS
M = valor de multas
RI = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS

INTERNACIONAIS
RD = valor de repasse de diferena tarifria
SG = valor de repasse dos SEGUROS VIAGEM
8.5 A fatura dever ser apresentada discriminando, separadamente:
a) Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, separadamente por

item de servio;
b) Valores referentes aos repasses dos BILHETES DE PASSAGEM (TARIFAS,

multas e TAXAS DE EMBARQUE), separadamente por companhia area e por
VOO DOMSTICO e VOO INTERNACIONAL;
c) Valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia area e por

VOO DOMSTICO e VOO INTERNACIONAL;
d) Valores dos crditos;
e) Valores referentes aos repasses de SEGURO VIAGEM.
8.5.1 A fatura dever ser apresentada em arquivo eletrnico, em at 5 (cinco) dias teis
aps o encerramento do ms, acompanhadas das correspondentes faturas/notas fiscais
emitidas pelas companhias areas CONTRATADA, conforme previsto na Orientao
Normativa n 1/2014, discriminando as informaes necessrias para efetivao das
retenes e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislao vigente.
8.5.2 Conforme disposto nos artigos 113 ao 115-A do Decreto n 18.955/1997, o BILHETE
DE PASSAGEM a nota fiscal de servio da companhia area.
8.5.3 Os arquivos eletrnicos enviados devero ter assinatura ou certificao digital.
8.5.4 A fatura tambm dever destacar os valores devidos em funo da substituio

tributria, para cada beneficirio dos crditos.
8.5.5 Sero considerados vlidos para efeito de pagamento, a comprovao de

solicitaes feitas fora do SCDP atravs dos protocolos de atendimentos dos canais de
telefone e/ou e-mail;
8.5.6 O pagamento da fatura ser efetuado mensalmente pela CONTRATANTE no prazo

de 10 (dez) dias teis contados da apresentao da fatura contendo o detalhamento dos
servios executados no ms anterior, atravs de ordem bancria para crdito em banco,
agncia e conta corrente indicada pela CONTRATADA, ressalvado os casos dispostos no
pargrafo 3 do artigo 5 da Lei n 8.666/1993.
43
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Central de Compras
8.5.7 A fatura, incluindo-se seu detalhamento, dever conter todas as informaes

necessrias conferncia dos servios prestados e em conformidade com os preos
contratados, no podendo incluir servios relativos a outros contratos ou facilidades no
contratadas.
8.6 Os servios cujo detalhamento no contiver as informaes mnimas que permitam a

sua correta identificao sero considerados como cobranas indevidas e no sero pagos.
8.7 Sendo identificada cobrana indevida, os fatos sero informados CONTRATADA e

a contagem do prazo para pagamento ser reiniciada a partir da reapresentao da fatura
devidamente corrigida.
8.7.1 Sendo identificada cobrana indevida aps o pagamento da fatura, os fatos sero
informados CONTRATADA, para que seja feita glosa do valor correspondente no prximo
documento de cobrana.
8.8 O aceite dos servios prestados por fora desta contratao ser feito mediante
ateste das faturas, correspondendo to somente aos servios efetivamente utilizados. Em
hiptese alguma sero pagos servios no utilizados.
8.9 Aps o encerramento do contrato, os servios utilizados devero ser cobrados no

prazo mximo de 60 (sessenta) dias.
8.10 Havendo erro na apresentao da fatura ou, ainda, circunstncia que impea a
liquidao da despesa, o pagamento ficar sobrestado at que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hiptese, o prazo para pagamento iniciar-se-
aps a comprovao da regularizao da situao, no acarretando qualquer nus
CONTRATANTE.
8.10.1 A existncia de multas pendentes de pagamento pela CONTRATADA quando da

liquidao da fatura ensejar a compensao de valores, com a cobrana ou o repasse do
remanescente, a depender do caso.
8.11 Nos termos do pargrafo 6 do artigo 35 da IN SLTI n 2/2008, ser efetuada a

reteno ou glosa no pagamento, proporcional irregularidade verificada, sem prejuzo das
sanes cabveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) No produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou no as executou com a

qualidade mnima exigida.
8.12 Ser considerada data do pagamento o dia em que constar como liquidada a ordem
bancria para pagamento.
8.13 Antes de cada pagamento CONTRATADA ser realizada consulta ao SICAF para
verificar a manuteno das condies de habilitao exigidas no edital.
8.13.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situao de irregularidade da CONTRATADA,

ser providenciada sua advertncia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias teis,
44
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regularize sua situao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poder ser
prorrogado uma vez, por igual perodo, a critrio da CONTRATANTE.
8.13.2 No havendo regularizao ou sendo a defesa considerada improcedente, a

CONTRATANTE dever comunicar aos rgos responsveis pela fiscalizao da
regularidade fiscal quanto inadimplncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessrios para garantir o recebimento de seus crditos. Ademais, persistindo a
irregularidade, a CONTRATANTE dever adotar as medidas necessrias resciso
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
CONTRATADA a ampla defesa.
8.14 Quando do pagamento ser efetuada a reteno e recolhimento de tributos e

contribuies previstas na legislao aplicvel.
8.15 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n 123/2006, no sofrer a reteno tributria quanto aos impostos e
contribuies abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar condicionado
apresentao de comprovao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributrio favorecido previsto no referido dispositivo legal.
8.16 Quando da ocorrncia de eventuais atrasos de pagamento provocados

exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido dever ser acrescido de atualizao
financeira, e sua apurao se far desde a data de seu vencimento at a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora sero calculados taxa de 0,5% (meio por cento) ao
ms, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicao da seguinte formula:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
onde:
I = ndice de atualizao financeira;
TX = Taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratrios;
N = Nmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
9 DA DOTAO ORAMENTRIA
9.1 As despesas decorrentes das contrataes correro conta dos recursos

consignados no Oramento Geral da Unio estabelecidos para cada um dos RGOS ou
ENTIDADES contratantes, considerados os valores referentes ao servio de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, aquisio de BILHETE DE PASSAGEM para VOOS
DOMSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
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10 INFORMAES RELEVANTES
10.1 Os CREDENCIAMENTOS formalizados por intermdio da CENTRAL, na forma do

Edital de Credenciamento n 01/2014, objetivam a aquisio de BILHETES DE PASSAGEM
diretamente das companhias areas abaixo relacionadas, resguardada a possibilidade de
novos credenciamentos e de eventuais descredenciamentos:
a) Azul Linhas Areas Brasileiras S/A (Azul);
b) MAP Transportes Areos Ltda (MAP);
c) Oceanair Linhas Areas S/A (Avianca);
d) TAM Linhas Areas S/A (TAM);
e) VRG Linhas Areas S/A (GOL).
10.2 Caso ocorra credenciamento ou descredenciamento de companhias areas durante

a vigncia da ATA, o fato ser comunicado tempestivamente pelo RGO GERENCIADOR
CONTRATADA.
10.3 O quantitativo e valores de servios a serem prestados pela CONTRATADA e dos

valores a serem repassados s companhias areas e seguradoras esto estimados para
doze (12) meses.
10.4 O horrio de funcionamento dos RGOS e ENTIDADES, a ser considerado neste

TR, das 08h00 s 20h00, sendo que neste intervalo est concentrado o maior volume de
solicitaes.
10.5 A informao acima no reduz, tampouco isenta a CONTRATADA da obrigao de

prestar os servios demandados em horrios diversos nos prazos e condies estabelecidas
neste TR.
11 SERVIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
11.1 A CONTRATADA dever disponibilizar, obrigatoriamente, um cdigo IATA dedicado

para a APF, para que seja possvel o registro nico, exclusivo e em separado de todas as
emisses de BILHETES DE PASSAGEM em nome da CONTRATANTE.
11.1.1 Para o caso das companhias areas nacionais ou internacionais que ainda no
estiverem inseridas e utilizando plenamente os sistemas GDS disponveis no mercado, a
CONTRATADA dever abrir uma conta exclusiva em nome da APF.
11.2 A CONTRATADA dever fornecer os dados de acesso das contas exclusivas, bem
como acesso ao cdigo IATA dedicado, para que a CONTRATANTE possa extrair os dados
de suas emisses, caso necessrio, e para cadastramento no SCDP, possibilitando que
sejam utilizados no referido sistema.
11.3 terminantemente proibida, a emisso de BILHETE DE PASSAGEM fora do cdigo

IATA dedicado ou conta exclusiva da APF, bem como sua utilizao para terceiros.
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11.4 O cdigo IATA e as contas exclusivas devem permitir a emisso de BILHETE DE

PASSAGEM nas seguintes companhias areas, no mnimo: TAM, GOL, AVIANCA, AZUL,
PASSAREDO, SETE, MAP, AMERICAN AIRLINES, TAP, AIR FRANCE, DELTA AIRLINES,
COPA AIRLINES, LUFTHANSA, EMIRATES, AEROLINEAS ARGENTINAS, SOUTH
AFRICA, KLM, TACA, IBERIA, UNITED AIRLINES, QATAR AIRWAYS, LAN, AIR CHINA,
ALITALIA, AEROMEXICO, AIR CANADA, BRITISH AIRWAYS, PLUMA, ETIHAD AIRWAYS,
SWISS, TURKISH AIRLINE, US AIRWAYS.
12 DA EXECUO DOS SERVIOS
12.1 O incio da prestao de servios para os RGOS e ENTIDADES dever ocorrer

imediatamente aps a assinatura dos contratos oriundos da ATA.
12.2 admissvel a fuso, ciso ou incorporao da CONTRATADA com/em outra

pessoa jurdica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurdica todos os requisitos
de habilitao exigidos na licitao original; sejam mantidas as demais clusulas e
condies do contrato; no haja prejuzo execuo do objeto pactuado e haja a anuncia
expressa da APF continuidade do contrato.
13 DAS OBRIGAES DO RGO GERENCIADOR
13.1 Caber ao RGO GERENCIADOR a prtica de todos os atos de controle e

administrao do Sistema de Registro de Preos previstos no artigo 5 do Decreto n
7.892/2013 e suas alteraes, especificamente o que segue:
13.1.1 Disponibilizar a ATA aos RGOS e ENTIDADES participantes;
13.1.2 Gerenciar a ATA;
13.1.3 Conduzir eventuais renegociaes dos preos registrados;
13.1.4 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditrio, as penalidades decorrentes de

infraes no procedimento licitatrio;
13.1.5 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditrio, as penalidades decorrentes do

descumprimento do pactuado na ATA; e,
13.1.6 Fazer o controle peridico da variao dos preos, de forma a comprovar que os
preos registrados permanecem compatveis com os praticados no mercado.
13.1.6.1 Quando o preo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se

superior ao preo praticado no mercado o RGO GERENCIADOR dever:
13.1.6.1.1 Convocar o fornecedor registrado visando negociao para reduo de preos e

sua adequao ao praticado pelo mercado;
13.1.6.1.2 Frustrada a negociao, o fornecedor registrado ser liberado do compromisso

assumido; e
13.1.6.1.3 Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de

negociao.
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13.1.6.2 Quando o preo de mercado tornar-se superior aos preos registrados e o

fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, no puder cumprir
o compromisso, o RGO GERENCIADOR poder:
13.1.6.2.1 Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicao da

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicao ocorrer antes do pedido de fornecimento; e,
13.1.6.2.2 Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de

negociao.
13.2 Disponibilizar os TOUR-CODE provenientes de Acordos Corporativos de Descontos

firmados entre a APF e as companhias areas para cadastramento no SCDP.
13.3 Indicar servidor ou Unidade Administrativa responsvel pelo saneamento de

eventuais dvidas relacionadas ao SCDP.
14 OBRIGAES DA CONTRATANTE
14.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o contrato.
14.2 Rejeitar, no todo ou em parte, servio ou fornecimento executado em desacordo com

o estabelecido pelo edital e seus anexos.
14.3 Acompanhar a prestao dos servios e a execuo do contrato por meio de

servidores especialmente designados para atuar como Fiscal do Contrato e realizar a gesto
contratual atravs do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicar as sanes
administrativas quando cabveis, assegurando CONTRATADA a ampla defesa e o
contraditrio.
14.4 Dirimir as dvidas que surgirem no curso da prestao dos servios por intermdio
do servidor formalmente designado para a gesto do contrato, que de tudo dar cincia
APF, conforme artigo 67 da Lei n 8.666/1993.
14.4.1 Disponibilizar CONTRATADA, em at 7 (sete) dias teis aps a assinatura do

contrato, documento contendo as seguintes informaes dos servidores autorizados a fazer
solicitaes de servio:
a) Nome;
b) e-mail a partir do qual sero originadas as solicitaes;
c) Matrcula no SIAPE ou equivalente;
d) Unidade de vinculao;
e) Cargo/funo;
f) Data de nascimento;
g) Nmero do CPF
48
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14.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigaes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as clusulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrncia de eventuais imperfeies no

curso da execuo dos servios, fixando prazo para a sua correo;
14.7 Pagar CONTRATADA o valor resultante da prestao do servio, no prazo e

condies estabelecidas no contrato e anexos;
14.8 Efetuar as retenes e recolhimentos dos tributos e contribuies devidas sobre o

valor da fatura fornecida pela CONTRATADA, na forma da legislao vigente.
14.9 Conferir os valores a serem pagos CONTRATADA comparando-os com os valores

constantes das faturas emitidas pelas companhias areas, por meio de cruzamento
eletrnico de dados ou por conferncia manual, integrais ou selecionados por amostragem,
conforme previsto na Orientao Normativa SLTI n 1/2014.
14.10 Providenciar login e senha de acesso ao SCDP para os funcionrios da

CONTRATADA, indicados por esta e sob a sua responsabilidade.
15 OBRIGAES DA CONTRATADA
15.1 Executar os servios conforme as especificaes do contrato, do qual fazem parte o

edital e anexos, bem como a proposta comercial da CONTRATADA, com a alocao dos
empregados necessrios ao perfeito cumprimento das clusulas contratuais.
15.2 Receber, registrar e solucionar ou encaminhar na CENTRAL DE ATENDIMENTO,

todas as solicitaes de atendimento;
15.2.1 Os empregados receptores das solicitaes devero ser qualificados para o

completo atendimento e soluo das solicitaes;
15.2.2 As tentativas de contato telefnico com a CENTRAL DE ATENDIMENTO devero

resultar em comunicao com o atendente em prazo de espera no superior a 01 (um)
minuto;
15.2.3 As interrupes programadas dos servios telefnicos da CENTRAL DE

ATENDIMENTO devero ser comunicadas CONTRATANTE com antecedncia mnima de
3 (trs) dias.
15.3 Executar procedimentos de anlise da solicitao, procurando atend-la ainda no

primeiro contato, registrando as requisies e provendo solues imediatas, com a utilizao
de procedimentos formais, atravs da CENTRAL DE ATENDIMENTO e do SCDP.
15.4 Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento at a completa

soluo da solicitao;
15.5 Prestar informaes requeridas pelos usurios;
15.6 Responsabilizar-se pela manuteno, recuperao e segurana dos dados do

servio de AGENCIAMENTO DE VIAGENS;
49
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15.7 Informar CONTRATANTE quando do cumprimento ou no do atendimento,

estando ele ou no dentro dos prazos previstos no contrato;
15.8 Atender, no prazo mximo de 2 e 4 horas, as solicitaes de cotao, reserva,

emisso, alterao e cancelamento de BILHETE DE PASSAGEM de VOOS DOMSTICOS
e VOOS INTERNACIONAIS, respectivamente.
15.8.1 Para os casos previstos na letra b do subitem 6.3.1 deste TR, o prazo mximo para
atendimento ser de 72 (setenta e duas) horas.
15.9 Apresentar os documentos fiscais de cobrana em conformidade com o estabelecido

no contrato.
15.10 Fornecer alternativas viveis, no caso de no haver disponibilidade de vagas nas

datas e horrios requisitados, bem como adotar as medidas necessrias para confirmao
da reserva.
15.11 Assessorar a CONTRATANTE para definio do melhor roteiro, horrio, frequncia

de voos, inclusive TARIFAS promocionais e outras vantagens que a CONTRATANTE possa
obter.
15.12 Corrigir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado no

edital e no contrato, os servios efetuados em que se verificarem incorrees resultantes da
execuo.
15.13 Responsabilizar-se pelos vcios e danos decorrentes da execuo do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27 da Lei n 8.078/1990 (Cdigo de Defesa do
Consumidor), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
15.14 Recrutar profissionais habilitados e com conhecimentos especficos dos servios a

serem executados, em conformidade com as normas e determinaes em vigor;
15.15 Alocar na execuo dos servios, profissional que possua comprovante de concluso
de curso de emisso de BILHETE DE PASSAGEM de VOOS DOMSTICOS e VOOS
INTERNACIONAIS e comprovante de treinamento nos sistemas GDS do mercado;
15.16 Responsabilizar-se por todas as obrigaes trabalhistas, sociais, previdencirias,

tributrias e as demais previstas na legislao especfica, cuja inadimplncia no transfere
responsabilidade CONTRATANTE;
15.17 Gerenciar e dimensionar a equipe responsvel pela execuo dos servios, bem
como a logstica necessria, levando em conta os quantitativos contratados e os servios
exigidos.
15.18 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a no executar atividades no abrangidas pelo contrato, devendo relatar
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funo;
15.19 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus
profissionais causarem a terceiros e/ou CONTRATANTE.
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15.20 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisao dos servios, apresentando
razes justificadoras que sero objeto de apreciao pela CONTRATANTE.
15.21 Relatar CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestao dos servios;
15.22 Manter durante a vigncia do contrato, em compatibilidade com as obrigaes

assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao;
15.23 Operar com todas as companhias areas que atuam regularmente nos mercados
domstico nacional e regional e com as principais companhias areas internacionais.
15.24 Iniciar a prestao dos servios para a CONTRATANTE imediatamente aps a

assinatura do contrato;
15.25 Quando solicitado, fornecer CONTRATANTE os relatrios gerados pelo sistema

BSP (Billing and Settlement Plan - relatrios de cobrana e detalhamento de emisses) no
prazo de 5 (cinco) dias teis;
15.26 Quando solicitado, fornecer CONTRATANTE os relatrios dos crditos decorrentes

de BILHETES DE PASSAGEM com status de no voados, no perodo que permita a
CONTRATANTE acompanhar o andamento das aquisies e reembolsos, no prazo de 5
(cinco) dias teis;
15.27 Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversaes realizadas por meio do
servio desta contratao, respeitando as hipteses e condies constitucionais e legais de
quebra de sigilo de telecomunicaes;
15.27.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informaes obtidas na prestao de

servios pela CONTRATADA ensejar a resciso unilateral do contrato e a responsabilidade
criminal, na forma da lei, sem prejuzo de outras providncias nas demais esferas.
15.28 Efetuar o pagamento dos BILHETES DE PASSAGEM emitidos s companhias

areas nos respectivos prazos exigidos por estas, ficando estabelecido que a APF no
responder, sob qualquer hiptese, solidria ou subsidiariamente, por esse pagamento.
15.29 Repassar CONTRATANTE todos os valores relativos a descontos, bnus,

cortesias, TARIFAS promocionais ou outros benefcios oferecidos pelas companhias areas,
ainda que sazonais ou advindos de meta de movimentao de volume atingido pela
CONTRATADA em funo do contrato.
15.29.1 Para tanto, a CONTRATANTE poder, a qualquer momento, analisar relatrios e

documentos IATA/BSP (Billing and Settlement Plan - relatrios de cobrana e detalhamento
de emisses) e das companhias areas.
15.30 Reembolsar APF, em at 60 (sessenta) dias, contados da data do cancelamento, o

valor do BILHETE DE PASSAGEM emitido, pago e no utilizado ou alterado que gerou
crdito, deduzidos os valores referentes s multas cobradas pelas companhias areas,
assim como o crdito relativo aos prmios das aplices ou vouchers de SEGURO VIAGEM
cancelados, emitindo Nota de Crdito em favor da CONTRATANTE que, por medida de
simplificao processual, poder efetuar desconto dos valores respectivos na prpria fatura
mensal apresentada pela CONTRATADA.
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15.30.1 Tal obrigao de reembolso remanesce mesmo aps o encerramento da vigncia

do contrato, sendo que, neste caso, a devoluo do valor APF se dar mediante a
utilizao de GRU - Guia de Recolhimento da Unio emitida pela CONTRATANTE e paga
pela CONTRATADA no prazo de 5 (cinco) dias teis.
15.31 Dispor de equipe para a CENTRAL DE ATENDIMENTO, cujos servios sero

executados de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, inclusive sbados, domingos e feriados, imediatamente aps a assinatura do
contrato.
15.32 Providenciar a emisso de voucher do servio de transporte por excesso de

bagagem, quando solicitado pela CONTRATANTE.
15.33 Substituir a aplice ou o voucher do SEGURO VIAGEM quando a CONTRATANTE

solicitar remarcao de data ou o cancelamento e nova emisso.
15.34 Prover toda a estrutura para atendimento s exigncias contidas neste TR, inclusive
o espao fsico.
16 DAS CONDIES DE PARTICIPAO NA LICITAO
16.1 Alm das condies gerais estabelecidas na legislao e normas reguladoras que
disciplinam a participao em processos licitatrios para contratao de servios pelos
RGOS e ENTIDADES da APF relativamente aos aspectos de prova de regularidade
fiscal e trabalhista, habilitao jurdica e qualificao econmico-financeira, sero exigidas
da AGNCIA DE TURISMO as seguintes condies de qualificao tcnico-operacional
para participao na licitao:
a) Certificado de cadastro junto ao Ministrio do Turismo;
b) Certificado de credenciamento IATA, que permita a emisso de BILHETE DE

PASSAGEM, citado no subitem 6.1.1, no mnimo, ou, caso a companhia area
no esteja inserida e utilizando plenamente os sistemas GDS disponveis no
mercado, certificado de credenciamento especfico com a mesma;
c) Declarao de que proprietria ou de que possui licena de uso de sistema

operacional eletrnico habilitado e interligado com as bases de dados e sites
das companhias areas brasileiras com VOOS DOMSTICOS regulares e das
principais companhias areas estrangeiras citadas no subitem 11.4 e dos
principais sistemas GDS disponveis no mercado;
d) Declarao de capacidade tcnica expedida por pessoa jurdica de direito

pblico ou privado demonstrando que executa ou executou contrato de
prestao dos servios de AGENCIAMENTO DE VIAGENS e fornecimento de
BILHETE DE PASSAGEM, concomitantemente, em quantidades somadas
correspondentes ao mnimo de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades
de BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMSTICOS e ao mnimo de 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades de BILHETES DE PASSAGEM de
VOOS INTERNACIONAIS, considerando-se as estimativas do Anexo IB;
16.2 No sero permitidas a subcontratao e a participao de empresas em consrcio.

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17 CONTROLE E FISCALIZAO DO CONTRATO
17.1 O acompanhamento e a fiscalizao da execuo do contrato consistem na

verificao da conformidade da prestao dos servios e da alocao dos recursos
necessrios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma
dos artigos 67 e 73 da Lei n 8.666/1993 e do artigo 6 do Decreto n 2.271/1997.
17.2 A verificao da adequao da prestao dos servios dever ser realizada com
base nos critrios previstos no contrato, TR e anexos.
17.3 O descumprimento total ou parcial das obrigaes e responsabilidades assumidas

pela CONTRATADA ensejar a aplicao de sanes administrativas, previstas neste TR e
na legislao vigente, podendo culminar em resciso contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n 8.666/1993.
17.4 As disposies previstas neste item no excluem o disposto no Anexo IV - Guia de

Fiscalizao dos Contratos de Terceirizao da IN SLTI n 2/2008, aplicvel no que for
pertinente contratao.
17.5 A fiscalizao de que trata este item no exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeies tcnicas, vcios redibitrios ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrncia desta, no implica em corresponsabilidade da
CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n
8.666/1993.
18 DAS SANES ADMINISTRATIVAS
18.1 A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, no assinar
a ATA ou o contrato, deixar de entregar documentao exigida no Edital, apresentar
documentao falsa, no mantiver a proposta, fraudar na execuo do contrato, comportar-
se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal, ficar impedida de
licitar e de contratar com a Unio e ser descredenciada no SICAF, pelo prazo de at 5
(cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso
XIV do artigo 4 da Lei n 10.520/2002, sem prejuzo das multas e demais cominaes
legais.
18.2 Pela recusa em assinar a ATA ou o contrato, no prazo mximo de 5 (cinco) dias
teis, aps a regular convocao, a licitante poder ser penalizada com multa no percentual
de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado referente remunerao pelo
servio do AGENCIAMENTO DE VIAGENS, conforme consta no subitem 7.1.4 deste TR,
sem prejuzo da aplicao de outras sanes previstas.
18.3 As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF.
18.4 O descumprimento total ou parcial das obrigaes assumidas pela CONTRATADA,

sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poder acarretar, as seguintes sanes:
53
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a) Advertncia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, a

critrio da CONTRATANTE, desde que no configure infrao mais grave,
incluindo se:
a1) Omitir da fiscalizao qualquer anormalidade verificada na execuo dos

servios;
a2) Dificultar a ao da fiscalizao ou o cumprimento de orientaes e

atendimento a solicitaes da CONTRATANTE;
b) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor mensal estimado do contrato

referente ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, se:
b1) Descumprir o horrio estabelecido para atendimento ou as condies nele

previstas, por ocorrncia;
b2) Deixar de atender solicitao e orientao para definio do melhor roteiro,

horrio e frequncia de voos, inclusive quanto s TARIFAS promocionais, por
ocorrncia;
b3) Deixar de apresentar documentos comprobatrios das cotaes realizadas,

por ocorrncia;
c) Multa de 2% (dois por cento) do valor mensal estimado do contrato referente

ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, se realizar cotaes, reservas,
emisses, alteraes, cancelamentos ou reembolsos de BILHETE DE
PASSAGEM fora das condies e especificaes estabelecidas neste
contrato;
d) Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de

contratar com a CONTRATANTE, por prazo no superior a 2 (dois) anos;
e) Declarao de inidoneidade para licitar e contratar com a APF enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida
a reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser
concedida sempre que o contratado ressarcir os prejuzos resultantes e aps
decorrido o prazo de 2 (dois) anos.
18.5 As sanes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuzo de outras
medidas cabveis e previstas na Lei n 8.666/1993.
18.6 A aplicao de qualquer das penalidades previstas realizar-se- em processo

administrativo que assegurar o contraditrio e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n 8.666/1993 e subsidiariamente na Lei n 9.784/1999.
18.7 A autoridade competente, na aplicao das sanes, levar em considerao a

gravidade da conduta do infrator, o carter educativo da pena, bem como o dano causado
APF, observado o princpio da proporcionalidade.
54
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18.8 As multas devidas e/ou os prejuzos causados CONTRATANTE sero deduzidos

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CONTRATANTE, ou ainda, quando
for o caso, sero inscritos na Dvida Ativa da Unio e cobrados judicialmente.
18.9 As multas sero recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo mximo de 10

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicao enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dvida Ativa da Unio e cobradas
judicialmente.
18.10 A recorrncia de faltas ou falhas poder ensejar aplicao das demais sanes
previstas na legislao vigente, cumulativamente aplicao de multa, observado o
disposto no subitem 18.4.
55
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ANEXO IA
QUANTIDADES ANUAIS ESTIMADAS DOS RGOS E ENTIDADES PARTICIPANTES
Sigla rgo Cdigo

rgo Superior Nome UASG Item 1 Item 2 Item 3
Superior UASG
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
MAPA 130010 COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA 15 8 16
ABASTECIMENTO
MAPA 130016 LABORATRIO NAC. AGROPECURIO EM PERNAMBUCO 16 3 14
ABASTECIMENTO
MAPA 130017 LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA 90 20 37
ABASTECIMENTO
MAPA 130056 SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 100 10 30
ABASTECIMENTO
MAPA 130067 SUPERINT.FED. DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC./SP 50 70 30
ABASTECIMENTO
MAPA 130103 LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO RS 0 6 12
ABASTECIMENTO
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAO MCTI 113201 SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ 48 100 24
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAO MCTI 240101 MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS/DF 250 733 178
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAO MCTI 240125 MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 8 4 9
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAO MCTI 240126 OBSERVATORIO NACIONAL - RJ 10 20 12
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAO MCTI 240137 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATGICAS DO NORDEST 60 10 35
MINISTERIO DA CULTURA MINC 420001 MINC-COORD-GERAL DE EXEC. OR.E FINANCEIRA 100 150 60
MINISTERIO DA DEFESA MD 110404 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO INTERNA 1.200 3.500 2.740
MINISTERIO DA DEFESA MD 110511 CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 56 5 6
MINISTERIO DA DEFESA MD 112408 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS 20 40 30
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 150002 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 5.558 220 3.466
56
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Central de Compras
Sigla rgo Cdigo

Superior UASG
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 152134 CAMPUS GUARAPUAVA_UNIVERSIDADE TECN. PR 5 15 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 152290 INST. FED. DE EDU., CIEN.E TEC. SAO FRANCISCO 10 10 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 152800 CAMPUS PENEDO_INSTITUTO FED. ED. ALAGOAS 2 2 6
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 152802 CAMPUS PIRANHAS INST. FED. DE EDUC. TEC AL 10 4 10
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 152815 INSTITUTO FED.DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI 10 3 10
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 153032 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG 35 53 15
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 153045 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 20 20 18
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 153052 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO 100 70 35
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 153115 MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ 13 14 12
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 153978 MEC/INEP/INST.NAC.DE EST.E PESQ.EDUCAC./DF 475 80 206
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 154051 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 200 80 75
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 154054 FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS 25 12 20
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 154503 FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 10 26 119
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 154763 INST.FED.SUDESTE MG CMPUS SANTOS DUMONT 20 4 22
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 155341 IF DE PERNAMBUCO ABREU E LIMA 30 0 30
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 155440 CAMPUS TEF IFECT DO AMAZONAS 100 20 160
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 155527 CAMPUS EIRUNEPE IFAM 60 0 26
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158092 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECNCAVO DA BAHIA 20 20 18
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158099 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 100 20 35
57
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MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158122 INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG 300 100 205
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158123 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG 10 10 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158125 INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE 40 10 35
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158129 INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. BAIANO 100 10 55
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158135 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 60 40 20
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158136 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 23 51 24
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158146 INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAU 100 100 250
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158148 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA 25 72 20
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158150 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 50 20 25
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158277 INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 10 6 12
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158298 INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI 60 10 40
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158300 INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS 6 20 46
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158302 INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES 10 10 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158306 INST.FED.PAR/CAMPUS BELEM 20 28 11
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158307 INST.FED.PAR/CAMPUS MARAB 10 5 11
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158311 INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 20 10 15
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158313 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 300 50 118
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158319 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS MARACANAU 10 10 25
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158322 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU 35 10 25
58
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MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158338 INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 6 6 18
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158339 INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL 10 5 30
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158340 INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 5 5 15
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158373 INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS JOO CMARA 10 4 10
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158378 INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUR 20 10 25
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158380 INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO 3 0 3
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158381 INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO 231 10 108
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158382 INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 10 2 9
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158412 INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA 10 10 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158414 INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA 10 10 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158469 INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOO PESSOA 50 30 35
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158473 INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS PICU 60 6 29
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158506 INST FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANA - PA 40 10 25
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158507 INST FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA - PA 60 7 38
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158508 INST FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA - PA 1 1 3
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158512 INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARAB PA 10 6 12
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158516 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC 200 20 130
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158517 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 10 2 9
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158518 INSTITUTO FEDERAL DO PAR/CAMPUS SANTARM 60 0 20
59
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MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158640 INST.FED. DE GOIAS CAMPUS AGUAS LINDAS 20 8 20
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158641 INST.FED. GOIAS CAMPUS GOIANIA OESTE 20 8 18
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158717 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 150 20 30
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158720 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 100 25 45
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158740 INST.FED.CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 32 8 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158741 INST. FED. CAMPUS SERRA TALHADA 10 10 15
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158743 INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE 10 4 10
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158744 INST. FED. DE EDUC/CAMPUS VACARIA 20 2 12
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158745 INST. FED. DE EDUCACAO/CAMPUS ALVORADA 20 10 12
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 158970 CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE IFECT MT 20 0 14
MINISTERIO DA EDUCACAO MEC 159002 INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 20 20 15
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170007 COORDENACAO-GERAL DE DESENVOLV.INSTITUCIONAL 99 49 80
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170009 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA/DF 82 10 43
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170010 MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF 95 100 25
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170018 SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF 40 14 33
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170038 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF - CE 52 0 30
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170055 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF/PE 100 0 20
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170069 SUPERINT. DE ADM. MIN. DA FAZENDA/SE 20 0 20
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170106 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF-MS 22 9
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MINISTERIO DA FAZENDA MF 170114 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF - RJ 4 2 6
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170116 SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ 100 40 120
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170131 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF - SP 10 0 10
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170153 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF - PR 30 1 11
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170160 DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM P.GROSSA/PR 2 2 6
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170162 DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM FOZ DO IGUACU/PR 50 10 50
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170177 SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS 164 16 44
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170191 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 87 101 29
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170314 MF - SRF - DELEGACIA DA REC. FED. BLUMENAU/SC 20 4 10
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170479 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 400 30 90
MINISTERIO DA FAZENDA MF 170531 SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO DO MF - DF 158 24 166
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MI 530001 MIN - DEPARTAMENTO DE GESTO INTERNA 720 120 408
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MDIC 533013 SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 30 6 7
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200005 MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 1.620 399 328
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200109 MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF 50 60 22
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200111 19A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 45 5 15
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MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200116 5A.SUPERINT.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/RJ 2.000 60 820
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200120 SUPERINT.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/MT 30 4 26
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200126 MJ-12.SUPERINT.DE POL.ROD.FEDERAL/SPRF/MJ/ES 5 0 5
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200129 13A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOV. FEDERAL/AL 48 1 33
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200141 1O. DISTRITO REG.DE POLICIA RODOV. FEDERAL-DF 400 30 415
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200232 5 DISTRITO REGIONAL DO DPRF 120 10 65
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200334 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD 1.090 837 768
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200338 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - DF 120 30 46
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200340 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - DF 60 60 90
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200346 SUPERINTENDENCIA REG.DA POLICIA FEDERAL NA BA 70 4 27
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200352 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200 10 34
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200358 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL 30 10 50
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200360 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SP 65 139 32
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200366 DIVISAO DE POLICIA FEDERAL - FOZ DO IGUACU/PR 63 8 30
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200370 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC 8 8 16
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200372 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS 20 30 35
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200376 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- GO 10 6 12
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200378 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RO 200 10 80
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200380 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC 65 15 25
62
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MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200382 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM 150 10 125
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200386 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA 100 5 67
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200388 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- MA 40 10 50
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200392 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE 30 40 50
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200404 SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - TO 46 4 18
MINISTERIO DA JUSTICA MJ 200406 DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF 60 50 63
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MTP 333005 COORDENAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA 6 25 10
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MTP 512006 COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 800 150 650
MINISTERIO DA SAUDE MS 250024 MS-ESCRITORIO DE REPR.DO MINIST. DA SAUDE/MS 20 0 14
MINISTERIO DA SAUDE MS 250030 GERENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/PI 12 0 9
MINISTERIO DA SAUDE MS 250036 ESCRITORIO DE REPRES. DO MINIST. DA SAUDE/SC 10 0 10
MINISTERIO DA SAUDE MS 250039 ESCRITORIO DE REPRES. DO MINIST. DA SAUDE/TO 20 2 9
MINISTERIO DA SAUDE MS 250110 COORDENAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMNIO 3.500 3.000 2.500
MINISTERIO DA SAUDE MS 255000 MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF 150 5 32
MINISTERIO DA SAUDE MS 255008 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/ES 1 1 3
MINISTERIO DA SAUDE MS 255021 FNS-COORDENADORIA REGIONAL/RS 80 10 180
MINISTERIO DAS CIDADES MCIDADES 560010 COORDENAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID 29 90 10
MINISTERIO DAS COMUNICACOES MC 410003 COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 190 420 243
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES MRE 240009 DEPARTAMENTO DO SERVICO EXTERIOR - MRE 500 5.330 1.575
63
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MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES MRE 240016 INSTITUTO RIO-BRANCO 50 12 24
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA MME 320004 MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF 45 130 40
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA MME 323028 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - DF 120 73 60
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
MDIC 183023 INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA 57 123 83
COMERCIO EXTERIOR
MDIC 193028 SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 40 40 16
COMERCIO EXTERIOR
MDIC 280101 MINISTERIO DO DESENV.INDUSTRIA E COM.EXTERIOR 500 1.000 750
COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
MDS 550005 COORD. GERAL DE LOGSTICA E ADMINISTAAO 100 50 90
COMBATE A FOME
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 373073 INCRA-23 SR-SUPERINTEND.ESTADUAL INCRA/MT 8 0 90
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 373085 INCRA/SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SR-26/TO 16 0 12
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 490011 MIN. DESENV. AGRARIO-ADMINISTRACAO DIRETA 300 200 100
MINISTERIO DO ESPORTE ME 180002 SUBSECRET. DE PLANEJ. ORAM. E ADMINISTRAO 1.000 203 450
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193100 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AM 251 0 87
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193101 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AL 20 0 14
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193102 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AP 30 30 75
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193107 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/ES 3 0 3
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193111 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MG 20 0 14
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193113 MMA-IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MT 20 0 14
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193114 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/PA 60 0 48
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193120 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RN 120 120 120
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193122 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RR 40 0 40
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193129 IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/SP 10 0 10
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 193183 IBAMA - GERNCIA EXECUTIVA I - TOCANTINS 90 1 19
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 440001 SUBSECRET. DE PLANEJ., OR. E ADMINISTRAO 178 438 124
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE MMA 440075 SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 10 25 19

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E
MP 201004 MP-COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 350 400 400
GESTAO
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTP 380048 DELEG.REG.DO TRAB/RIO GRANDE NORTE 40 0 50
MINISTERIO DO TURISMO MTUR 185001 MTUR-EMBRATUR-INSTIT.BRASILEIRO DE TURISMO/DF 15 134 24
MINISTERIO DO TURISMO MTUR 540004 COORDENAO-GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS 150 100 60
MINISTERIO DOS TRANSPORTES MT 390004 MT-CSG-COORD.-GERAL DE SERVICOS GERAIS/DF 489 17 85
PRESIDENCIA DA REPUBLICA PR 110176 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 150 150 95
PRESIDENCIA DA REPUBLICA PR 110581 DIVISO DE DIRIAS E PASSAGENS 190 150 55
PRESIDENCIA DA REPUBLICA PR 110629 PROG.FORTAL.PREV.COMB.CORRUPO 50 10 45
PRESIDENCIA DA REPUBLICA PR 110680 SECRETARIA DE PORTOS 100 100 300
PRESIDENCIA DA REPUBLICA PR 113214 AGNCIA NACIONAL DE AVIAO CIVIL - ANAC 250 1.330 316
PRESIDENCIA DA REPUBLICA MP 113601 IPEA-INSTIT.DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA/DF 200 100 80
PRESIDENCIA DA REPUBLICA PR 200016 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR 282 408 179
Total 31.355 22.959 23.229
65
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ANEXO IB
QUANTIDADES E VALORES TOTAIS (MXIMOS) ESTIMADOS
Quadro 1
Preo Unitrio Valor Anual
Quantidade
de Estimado do
Item Descrio Resumida do Item Anual
Agenciamento Agenciamento
Estimada
(R$) (R$)
Emisso de BILHETES DE
1 PASSAGEM - VOOS 31.355 21,04 659.709,20
DOMSTICOS
2 PASSAGEM - VOOS 22.959 25,87 593.949,33
INTERNACIONAIS
Alterao e cancelamento de
BILHETES DE PASSAGEM
3 23.229 17,92 416.263,68
VOOS DOMSTICOS e VOOS
INTERNACIONAIS
Total 1.669.922,21
Quadro 2
Preo Mdio
do BiLHETE
Valor Anual
Quantidade DE
Estimado de
Item Descrio Resumida do Item Anual PASSAGEM e
Repasse
Estimada SEGURO
(R$)
VIAGEM
(R$)
4 Repasse VOOS DOMSTICOS 31.355 662,31 20.766.730,05
Repasse VOOS
5 22.959 4.785,66 109.873.967,94
INTERNACIONAIS
6 Repasse SEGURO VIAGEM 22.959 275,62 6.327.959,58
Total 136.968.657,57
1 A circulao financeira total anual estimada da ordem de R$ 138.638.579,78 (cento

e trinta e oito milhes, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e
setenta e oito centavos), conforme apresentado nos quadros acima.
66
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1.1 A estimativa referente ao item 4 foi estabelecida com base no valor mdio dos
BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMSTICOS de companhias areas no
credenciadas utilizados pelos RGOS e ENTIDADES da APF no ano de 2015 e
registrados no SCDP.
1.2 A estimativa referente item 5 foi estabelecida com base no valor mdio dos
BILHETES DE PASSAGEM de VOOS INTERNACIONAIS utilizados pelos RGOS e
ENTIDADES da APF no ano de 2015 e registrados no SCDP.
1.3 A estimativa referente ao item 6 foi estabelecida com base nos valores dos prmios
de SEGURO VIAGEM apurados em pesquisa de mercado atualizada, consideradas
coberturas bsicas.
2 Consideradas as regras operacionais do SCDP e do SIAFI e, tambm, a volatilidade

dos preos dos BILHETES DE PASSAGEM e SEGURO VIAGEM, decorrente da liberdade
tarifria vigente, dentre outros motivos que interferem no estabelecimento das TARIFAS e
prmios, os RGOS e ENTIDADES participantes adequaro, se necessrio, os valores
individuais correspondentes aos itens 4, 5 e 6 s suas realidades e respectivos preos
praticados quando da celebrao de seus contratos.
67
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ANEXO II DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA E PLANILHA DE FORMAO DE PREOS

(em papel personalizado da empresa)
Processo n 05110.001220/2016-01
Prego Eletrnico n 01/2016
Razo Social: CNPJ:

Endereo: Tel./Fax:
CEP: Cidade:
Banco: Agncia: Conta:
Apresentamos a nossa Proposta para o Registro de Preo visando a contratao da

prestao de servios de agenciamento de viagens, por demanda, para voos regulares
internacionais e domsticos no atendidos pelas companhias areas credenciadas,
destinados aos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal:

Quantidade
de Estimado do
Estimada
(R$) (R$)
A B C
1 PASSAGEM - VOOS 31.355
DOMSTICOS
INTERNACIONAIS
3 23.229
INTERNACIONAIS
4 Repasse - VOOS DOMSTICOS 31.355 662,31 20.766.730,05
Repasse - VOOS
5 22.959 4.785,66 109.873.967,94
INTERNACIONAIS
Total do Lote
(*) Os lances ofertados devero corresponder a este somatrio (Valor Total do Lote)
(**) Os itens 4, 5 e 6 so FIXOS e no sero objeto de formulao de preos nem

de lances.
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O prazo de validade desta proposta de _____ (________) dias, contados da data

de abertura do Prego (no inferior a 90 (noventa) dias).
DECLARAMOS QUE:
I- nos preos cotados estamos computando todos os custos necessrios, para a execuo
dos servios, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir;
II- quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou

incorretamente cotados sero considerados como inclusos nos preos, e no sero
solicitados acrscimos, a qualquer ttulo, sendo os servios prestados sem nus adicional;
III - caso nos seja adjudicado o objeto da licitao, comprometemo-nos a assinar a Ata de
Registro de Preos e os Contratos de Servio dela advindos;
IV - estamos cientes e concordamos com as condies estabelecidas no Edital desta

Licitao e seus Anexos.
Local e data
____________________
Responsvel legal
Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preos e

dos Contratos:
Nome:
Endereo:
CEP: Cidade:
CPF: Cargo/Funo
RG: rgo Expedido:
Naturalidade: Nacionalidade:
MODELO PROPOSTO PARA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAO DE PREO

(a empresas dever adequar conforme sua realidade)
A formao dos preos propostos (unitrios) encontra-se descritos abaixo:
Valor Unitrio de Agenciamento

Item Descrio Resumida do Item
(R$)
1 Emisso de bilhetes de passagem voos domsticos

2 Emisso de bilhetes de passagem voos internacionais
Alteraes e cancelamento de bilhetes de passagem -
3
voos domsticos e internacionais
69
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Sugesto de Custos necessrios para a execuo dos servios (Por item):

Item 1:
Salrios (discriminar):
Encargos trabalhistas (discriminar):
Despesas Operacionais (discriminar):
Despesas administrativas (discriminar):
Tributos diretos e indiretos (discriminar):
Lucro:
Outros (discriminar):
Total A: R$
Mdia ms de transaes: Total B:
Valor Unitrio de Agenciamento (por item) = [(Total A) : (Total B)]
(Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou

incorretamente cotados sero considerados como inclusos nos preos, e no sero
solicitados acrscimos, a qualquer ttulo, sendo os servios prestados sem nus adicional).
Local e data
____________________
Responsvel legal
70
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ANEXO III DO EDITAL
ATA DE REGISTRO DE PREOS N ___/_____
Aos _____ dias de ________ do ano de 20___, a Unio, por intermdio do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto, com sede na Esplanada dos Ministrios, Bloco K
Braslia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob n. 00.489.828/0003-17, por meio da Central de
Compras e Contrataes CENTRAL/MP, consoante atribuies do art. 31 do Anexo I do
Decreto 8.578, de 26 de Novembro de 2015, neste ato representada pelo Diretor,
______________, portador da Carteira de Identidade n __________, expedida pela ____/__
e do CPF n ____________, residente e domiciliado em Braslia/DF, nomeado pela Portaria
n ___, de ___ de ________ de _____, da (Casa Civil da Presidncia da Repblica),
publicada no D.O.U. de __ de _________ de _____, considerando o resultado da licitao
na modalidade de Prego, na forma eletrnica, para REGISTRO DE PREOS n 01/2016,
processo administrativo n 05110.001220/2016-01, resolve registrar os preos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificao por ela(s)
alcanada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condies previstas no edital,
sujeitando-se as partes s normas constantes na Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteraes, no Decreto n 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposies a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preos para contratao de servios de
agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domsticos no atendidos
pelas companhias areas credenciadas, destinados aos rgos e entidades da
Administrao Pblica Federal, conforme especificado no Edital e seus Anexos, que parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrio.
1.1.1 O objeto foi licitado em lote nico, conforme segue:
LOTE NICO
DESCRIO O SERVIO COMPREENDE
bilhetes de passagem e cotao e emisso de
voos internacionais
seguro viagem
Alterao e cancelamento de bilhetes Alterao, cancelamento e reembolso
de passagem - voos domsticos e
voos internacionais


71
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discriminado no quadro abaixo e no Anexos IB:

2. DOS PREOS, ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS
2.1 O preo registrado, as especificaes do objeto e as demais condies ofertadas

na(s) proposta(s) so as que seguem:

Quantidade
de Estimado do
Estimada
(R$) (R$)
DOMSTICOS
INTERNACIONAIS
3 23.229
INTERNACIONAIS
4 Repasse - VOOS DOMSTICOS 31.355 662,31 20.766.730,05
Repasse - VOOS
5 22.959 4.785,66 109.873.967,94
INTERNACIONAIS
Total do Lote
72
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2.2 Consideradas as regras operacionais do SCDP e do SIAFI e, tambm, a volatilidade

dos preos dos BILHETES DE PASSAGEM e SEGURO VIAGEM, decorrente da liberdade
tarifria vigente, dentre outros motivos que interferem no estabelecimento das TARIFAS e
prmios, os RGOS e ENTIDADES participantes adequaro, se necessrio, os valores
individuais correspondentes aos itens 4, 5 e 6 s suas realidades e respectivos preos
praticados quando da celebrao de seus contratos.
3. RGO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1 Os rgos e entidades participantes deste Registro de Preos encontram-se listados

no Anexo IA do Termo de Referncia, que parte integrante desta Ata.
4. VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preos ser de 12 meses, a partir da sua

assinatura, no podendo ser prorrogada.
5. REVISO E CANCELAMENTO
5.1. A Administrao realizar pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a

vantajosidade dos preos registrados nesta Ata.
5.1 Os preos registrados podero ser revistos em decorrncia de eventual reduo dos
preos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
Administrao promover as negociaes junto ao(s) fornecedor(es).
5.2 Quando o preo registrado tornar-se superior ao preo praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administrao convocar o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
reduo dos preos aos valores praticados pelo mercado.
5.3 O fornecedor que no aceitar reduzir seu preo ao valor praticado pelo mercado ser
liberado do compromisso assumido, sem aplicao de penalidade.
5.3.1 A ordem de classificao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preos aos
valores de mercado observar a classificao original.
5.4 Quando o preo de mercado tornar-se superior aos preos registrados e o

fornecedor no puder cumprir o compromisso, o rgo gerenciador poder:
5.4.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicao ocorra antes do

pedido de fornecimento, e sem aplicao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.4.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociao.
5.5 No havendo xito nas negociaes, o rgo gerenciador dever proceder

revogao desta ata de registro de preos, adotando as medidas cabveis para obteno da
contratao mais vantajosa.
73
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5.6 O registro do fornecedor ser cancelado quando:
5.6.1 descumprir as condies da ata de registro de preos;
5.6.2 no retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administrao, sem justificativa aceitvel;
5.6.3 no aceitar reduzir o seu preo registrado, na hiptese deste se tornar superior
queles praticados no mercado; ou
5.6.4 sofrer sano administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcanando o rgo gerenciador e rgo(s) participante(s).
5.7 O cancelamento de registros nas hipteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
ser formalizado por despacho do rgo gerenciador, assegurado o contraditrio e a ampla
defesa.
5.8 O cancelamento do registro de preos poder ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou fora maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.8.1 por razo de interesse pblico; ou
5.8.2 a pedido do fornecedor.
6 DO REMANEJAMENTO DOS QUANTITATIVOS
6.1 Nas Atas de Registro de Preos, as quantidades previstas para os itens com preos
registrados podero ser remanejadas pelo rgo gerenciador entre os rgos participantes e
no participantes do procedimento licitatrio para registro de preos.
6.1.1 O remanejamento somente poder ser feito de rgo participante para rgo
participante e de rgo participante para rgo no participante.
6.1.2 No caso de remanejamento de rgo participante para rgo no participante, devem

ser observados os limites previstos nos 3 e 4 do art. 22 do Decreto n 7.892, de 23 de
janeiro de 2013.
6.1.3 Caber ao rgo gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a reduo

do quantitativo inicialmente informado pelo rgo participante, desde que haja prvia
anuncia do rgo que vier a sofrer reduo dos quantitativos informados.
6.1.4 Caso o remanejamento seja feito entre rgos de Estados ou Municpios distintos,
caber ao fornecedor beneficirio da Ata de Registro de Preos, observadas as condies
nela estabelecidas, optar pela aceitao ou no do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.
7 CONDIES GERAIS
7.1 As condies gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigaes da Administrao e do fornecedor registrado,
74
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penalidades e demais condies do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referncia,

anexo ao Edital.
7.2 vedado efetuar acrscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preos, inclusive o acrscimo de que trata o 1 do art. 65 da Lei n 8.666/93.
7.3 A ata de Formao do Cadastro de Reserva deste prego, emitida pelo sistema
Comprasnet, contendo a relao dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servios com
preos iguais ao do licitante vencedor do certame, ser anexada a esta Ata de Registro de
Preos, nos termos do art. 11, 4 do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ____(___) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada
cpia aos demais rgos participantes.
Local e data
__________________________________
Representante legal do rgo gerenciador
_______________________________________________
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
75
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ANEXO IV DO EDITAL
CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO
CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS N

____/_____, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIO,
POR INTERMDIO DO (A)
__________________________________ E A
EMPRESA
________________________________________.
A Unio, por intermdio do(a) _________________ (rgo ou entidade pblica), com sede
no(a) ________________________, na cidade de ____________/Estado ___, inscrito(a) no
CNPJ sob o n __________________ neste ato representado(a) pelo(a)
___________________ (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n ____, de ___ de
___________ de 20___, publicada no DOU de ___ de ___________ de _____, inscrito(a) no
CPF n _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n _______________,
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) _________________ inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n ______________, sediado(a) na ______________, em ____________
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n ____________,
expedida pela (o) __________, e CPF n ______________, tendo em vista o que consta no
Processo n 05110.001220/2016-01 e em observncia s disposies da Lei n 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, do Decreto n 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instruo Normativa
SLTI/MPOG n 2, de 30 de abril de 2008 e suas alteraes, resolvem celebrar o presente
Contrato, decorrente do Prego n 01/2016, mediante as clusulas e condies a seguir
enunciadas.
1. CLUSULA PRIMEIRA OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento a contratao de servios de agenciamento de

viagens para voos regulares internacionais e domsticos no atendidos pelas companhias
areas credenciadas, destinados aos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal,
que sero prestados nas condies estabelecidas no Termo de Referncia que parte
integrante deste Contrato.
1.1.1 O objeto foi licitado em lote nico, conforme abaixo:
LOTE NICO
DESCRIO O SERVIO COMPREENDE
bilhetes de passagem e cotao e emisso de
voos internacionais
seguro viagem
Alterao e cancelamento de bilhetes Alterao, cancelamento e reembolso
de passagem - voos domsticos e
voos internacionais
76
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discriminado no quadro abaixo e no Anexos IB do Termo de Referncia:

1.2.1 Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima no sero objeto das propostas e formulao de

1.3 Este Contrato vincula-se ao Edital do Prego, identificado no prembulo e proposta

vencedora, independentemente de transcrio.
2 CLUSULA SEGUNDA VIGNCIA
2.1 O prazo de vigncia deste Contrato aquele fixado no Edital, com incio na data de
___/___/____. e encerramento em ___/___/_____, podendo ser prorrogado por interesse
das partes at o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizao formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1 Os servios tenham sido prestados regularmente;
2.1.2 A Administrao mantenha interesse na realizao do servio;
2.1.3 O valor do contrato permanea economicamente vantajoso para a Administrao; e
2.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogao.
2.2 A CONTRATADA no tem direito subjetivo prorrogao contratual.
77
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2.3 A prorrogao de contrato dever ser promovida mediante celebrao de termo aditivo.
3 CLUSULA TERCEIRA PREO
3.1 O valor total estimado da contratao de:

Quantidade
de Estimado do
Estimada
(R$) (R$)
1 PASSAGEM - VOOS
DOMSTICOS
2 PASSAGEM - VOOS
INTERNACIONAIS
3
INTERNACIONAIS
4 Repasse - VOOS DOMSTICOS
Repasse - VOOS
5
INTERNACIONAIS
6 Repasse SEGURO VIAGEM
Total
3.2 No valor acima esto includas todas as despesas ordinrias diretas e indiretas
decorrentes da execuo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrao, frete,
seguro e outros necessrios ao cumprimento integral do objeto da contratao.
3.3 Os valores e quantitativos acima so meramente estimativos, de forma que os

pagamentos devidos CONTRATADA dependero dos quantitativos de servios
efetivamente demandados e prestados.
4 CLUSULA QUARTA DOTAO ORAMENTRIA
4.1 As despesas decorrentes desta contratao esto programadas em dotao

oramentria prpria, prevista no oramento da Unio, para o exerccio de 20....., na
classificao abaixo:
Gesto/Unidade: ______
Fonte: ______
Programa de Trabalho: _____
Elemento de Despesa: _____
78
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PI: ____
4.2 No(s) exerccio(s) seguinte(s), correro conta dos recursos prprios para atender
s despesas da mesma natureza, cuja alocao ser feita no incio de cada exerccio
financeiro.
5 CLUSULA QUINTA PAGAMENTO
5.1 O prazo para pagamento CONTRATADA e demais condies a ele referentes

encontram-se definidos no Termo de Referncia.
6 CLUSULA SEXTA REAJUSTE
6.1 O preo consignado no contrato ser corrigido anualmente, observado o interregno

mnimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentao da proposta, pela
variao do IPCA.
6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mnimo de um ano ser

contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.
7 CLUSULA STIMA GARANTIA DE EXECUO
7.1 Para assinatura do contrato no ser exigida Garantia Contratual.
8 CLUSULA OITAVA REGIME DE EXECUO DOS SERVIOS E

FISCALIZAO
8.1 O regime de execuo dos servios a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que sero empregados e a fiscalizao pela CONTRATANTE so aqueles
previstos no Termo de Referncia, anexo do Edital.
9 CLUSULA NONA OBRIGAES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 As obrigaes da CONTRATANTE e da CONTRATADA so aquelas previstas no

Termo de Referncia, anexo do Edital.
10 CLUSULA DCIMA SANES ADMINISTRATIVAS.
10.1 As sanes relacionadas execuo do contrato so aquelas previstas no Termo de

Referncia, anexo do Edital.
11 CLUSULA DCIMA PRIMEIRA RESCISO
11.1 O presente Contrato poder ser rescindido nas hipteses previstas no art. 78 da Lei
n 8.666, de 1993, com as consequncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuzo
da aplicao das sanes previstas no Termo de Referncia, anexo do Edital.
11.2 Os casos de resciso contratual sero formalmente motivados, assegurando-se

CONTRATADA o direito prvia e ampla defesa.
79
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11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de resciso

administrativa prevista no art. 77 da Lei n 8.666, de 1993.
11.4 O termo de resciso, sempre que possvel, ser precedido de:
11.4.1 Balano dos eventos contratuais j cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 Relao dos pagamentos j efetuados e ainda devidos;
11.4.3 Indenizaes e multas.
12 CLUSULA DCIMA SEGUNDA VEDAES
12. 1 vedado CONTRATADA:
12.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operao financeira;
12.1.2 Interromper a execuo dos servios sob alegao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13 CLUSULA DCIMA TERCEIRA ALTERAES
13.1 Eventuais alteraes contratuais reger-se-o pela disciplina do art. 65 da Lei n

8.666, de 1993.
13.2 A CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condies contratuais, os

acrscimos ou supresses que se fizerem necessrios, at o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.2.1 vedado efetuar acrscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preos,
inclusive o acrscimo de que trata o 1 do art. 65 da Lei n 8.666, de 1993.
13.3 As supresses resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes

podero exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
14 CLUSULA DCIMA QUARTA DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos sero decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposies

contidas na Lei n 8.666, de 1993, na Lei n 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicveis e, subsidiariamente, segundo as disposies contidas na Lei n 8.078, de 1990
Cdigo de Defesa do Consumidor e normas e princpios gerais dos contratos.
15 CLUSULA DCIMA QUINTA PUBLICAO
15.1 Incumbir CONTRATANTE providenciar a publicao deste instrumento, por

extrato, no Dirio Oficial da Unio, no prazo previsto na Lei n 8.666, de 1993.
16 CLUSULA DCIMA SEXTA FORO
16.1 O Foro para solucionar os litgios que decorrerem da execuo deste Contrato ser o
da Seo Judiciria de ____________ - Justia Federal.
80
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Central de Compras
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
_________________, ____ de ______________________ de 20__.
________________________________
Representante legal da CONTRATANTE
________________________________
Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
___________________
___________________
81

16 Lici Pregao01 Edital SRP

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Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

PREGO ELETRNICO PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2016

A Unio, por intermdio da Central de Compras CENTRAL, do Ministrio do Planejamento,

Data da sesso: 20/04/2016

1.1. O objeto da presente licitao o registro de preos para contratao de servios de

1.1.1 O objeto ser licitado em lote nico conforme segue:

1.1.1.1 Os servios de agenciamento somente podero contemplar os voos das

1.2 Para fins eminentemente operacionais relacionados execuo oramentria e

LOTE NICO (Complemento)

1.2.1 Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima no sero objeto de formulao de preos e

1.3 As credenciadas citadas no item 1.1 acima, advm de procedimento pblico

2 DO RGO GERENCIADOR E RGOS PARTICIPANTES

2.1 O rgo gerenciador ser a Central de Compras CENTRAL, do Ministrio do

2.2 So participantes 185 (cento e oitenta e cinco) rgos e Entidades da Administrao

3 DA ADESO ATA DE REGISTRO DE PREOS

respeitadas, no que couber, as condies e as regras estabelecidas na Lei n 8.666, de

3.2. Caber ao fornecedor beneficirio da Ata de Registro de Preos, observadas as

3.3. As aquisies ou contrataes adicionais a que se refere este item no podero

3.4. As adeses ata de registro de preos so limitadas, na totalidade, ao quntuplo do

3.6. Aps a autorizao do rgo gerenciador, o rgo no participante dever efetivar a

3.6.1. Caber ao rgo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a

4.1 O Credenciamento o nvel bsico do registro cadastral no SICAF, que permite a

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante de sua responsabilidade exclusiva,

4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo dever ser comunicada imediatamente ao

5.2 No podero participar desta licitao os interessados:

5.2.1 proibidos de participar de licitaes e celebrar contratos administrativos, na forma da

5.2.4 que estejam em processo de falncia, em recuperao judicial ou extrajudicial,

5.2.5 entidades empresariais que estejam reunidas em consrcio, sejam controladoras,

5.3 Ser permitida a participao de cooperativas, desde que apresentem modelo de

5.4 Como condio para participao no Prego, o licitante assinalar sim ou no em

5.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 da Lei Complementar n 123, de

5.4.1.1 a assinalao do campo no apenas produzir o efeito de o licitante no ter direito

5.4.4 que no emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

5.5 A assinalao do campo no nas declaraes a que se referem os subitens 5.4.2,

6.2 Todas as referncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesso pblica

6.4 Incumbir ao licitante acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante a

6.5 At a abertura da sesso, os licitantes podero retirar ou substituir as propostas

6.6.1 se os preos propostos, inclusive os internos constantes da planilha de composio

6.8 Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI, o licitante dever incluir, no

6.9 Quando se tratar de cooperativa de servio, o licitante preencher, no campo

7 DAS PROPOSTAS E FORMULAO DE LANCES

7.2 O Pregoeiro verificar as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

7.2.1 A desclassificao ser sempre fundamentada e registrada no sistema, com

7.2.2 A no desclassificao da proposta no impede o seu julgamento definitivo em

7.3 O sistema ordenar automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes devero encaminhar lances exclusivamente

7.5.1 Os lances devero corresponder ao Valor Total do Lote, conforme modelo de

7.5.1.1 Os licitantes ofertaro lances somente nos itens 1, 2 e 3, referentes emisso de

7.5.1.2 Os itens 4 (repasse voos domsticos), 5 (repasse voos internacionais) e 6

7.10 Durante o transcurso da sesso pblica, os licitantes sero informados, em tempo

7.11 No caso de desconexo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

7.16 Nessas condies, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte ou

7.18 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor

demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que

7.19 No caso de equivalncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.2 Aps o encerramento da etapa de lances da sesso pblica, o Pregoeiro iniciar

8.3.2 O no encaminhamento/anexao da proposta e planilha de custos, aps convocao

8.6 Ser desclassificada a proposta que:

8.6.1 No atenda as exigncias do Edital;

8.6.2 Contenha vcios ou ilegalidades;

8.7 Considera-se inexequvel a proposta de preos ou menor lance que,

8.8 Se houver indcios de inexequibilidade da proposta de preo, ou em caso da