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Gesto
Sade
de Segurana
no
Sistema
Trabalho
OHSAS dee
18001
Programa de Desenvolvimento
e Qualificao de Fornecedores
MDULO
Sistema de
Gesto de Segurana e
Sade no Trabalho
OHSAS 18001
Programa de Desenvolvimento
e Qualificao de Fornecedores
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA - CNI
Robson Braga de Andrade
Presidente
Programa de Desenvolvimento
e Qualificao de Fornecedores
2013. IEL Ncleo Central
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
IEL/NC
Unidade de Desenvolvimento Empresarial UDE
FICHA CATALOGRFICA
I59is
CDU: 613.6
4.1 REQUISITOS
4.3.1 DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO
GERAIS................................................................................................5
IDENTIFICAO
4.4.4
4.3.2 CONTROLE
SEmINrIo
4.5.4
4.4.5 REQUISITOS III DE E OUTROS..........................................................................20
DOCUMENTAO.............................................................................................25
DE CONTROLES LEGAIS
REGISTROS.................................................................................29
DOCUMENTOS...........................................................................29
...................................................................................................8
4.4.1
4.2 POLTICA
4.3.3 RECURSOS,
OBjETIVOS EFUNES,
DESST.....................................................................................................5
PROGRAMAS................................................................................13
RESPONSABILIDADES, PRESTAES DE CONTAS
4.4.2 COMPETNCIA,
E AUTORIDADES................................................................................................19
TREINAMENTO E CONSCIENTIzAO.......................................30
SEmINrIo IV
4.4.3
4.5.3 COMUNICAO,
4.4.6
4.4.7 CONTROLE
PREPARAO
INVESTIGAO E DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADE, AO
OPERACIONAL.................................................................................16
RESPOSTA
PARTICIPAOA EMERGNCIAS.....................................................26
E CONSULTA....................................................7
CORRETIVA E AO PREVENTIVA......................................................................33
SEmINrIo V
4.5.1
4.5.2 AUDITORIA
4.5.5 MONITORAMENTO
AVALIAOINTERNA MEDIO ADO
DE ATENDIMENTO LEGAIS E OUTROS........................9
E .........................................................................................13
REQUISITOS
DESEMPENHO..............................................3
_____
Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"
IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO
Planejamento e orientao
Recapitular os pontos principais relativos s regras do Programa, destacando as
responsabilidades da empresa participante na realizao dos trabalhos e da consultoria na
conduo do processo de implantao do sistema de gesto.
1
sumrio
1
2
3
4
6 6.1 FATORES
6.3
5 ApresentAo
metodologiA
responsAbilidAdes
curso
termo
6.2 CONTEXTO
Histrico do
DETERMINANTES
de compromisso
de
HISTRICO
dA empresA de sgss..............................................................5
INTRODUO................................................................................................10
A ADOO DE PROGRAMAS
implAntAo.......................................................................6
progrAmA
do
dA
gesto
ielDA
dA.................................................................................7
PARA
GESTO
empresA
sst...............................................................10
pArticipAnte..............................................8
DESST...................................................11
pArticipAnte....................................9
PREVENCIONISTAS.................................................................................. 12
8 6.8
4.6
6.7
6.6
6.4 VERIFICAO
6.5
4.5
4.4
6.9
4.1
4.2
6.10ANLISE
AS PRIMEIRAS
gerAl
7 refernciAs
Viso
4.3 POLTICA DETERMINANTES
DE
COM
OHSAS PELA
AO DA
DESST......................................................................14
dA oHsAs DO SGSS................................................17
........................................................15
DO SGSS.........................16
18001:2007....................................21
AE18001?............................................................................18
PLANEjAMENTO............................................................................................22
IMPLEMENTAO
O
BENEFCIOS
REQUISITOS
FATORES
A
DEFINIO
CONCLUSO...............................................................................................19
ESTRUTURA
QUE E bibliogrficAs............................................................................31
CRTICA
A
dos
DESST............................................................................................22
GERAIS.......................................................................................22
Erequisitos
BSICA
AES
GESTO IMPLANTAO
OPERAO....................................................................24
CONCRETAS................................................................13
CORRETIVA................................................................27
DIREO...................................................................30
LEGISLAO
PARA A IMPLANTAO
5
MEtODOlOgiA DE iMplAntAO
A programao de implantao dos requisitos seguir o modelo de agenda enviado pelo IEL.
6
RESpOnSAbiliDADES DO iEl
3
Compete ao IEL fornecer todas as informaes necessrias s empresas participantes, por
meio de:
7
RESpOnSAbiliDADES DA EMpRESA pARticipAntE
4
Compete a cada empresa participante, durante o processo de implantao do SGSS:
8
tERMO DE cOMpROMiSSO DA EMpRESA pARticipAntE
5
A empresa participante, representada pela sua Direo, assinou o termo de compromisso
em evento anterior, como demonstrao clara de seu comprometimento com o processo
de implantao do SGSS.
9
cURSO HiStRicO DA gEStO DESSt
66.1 introduo
figura 1 - gesto de sst
O QUE GESTO DESST?
COMPROMISSODADIREO
IDENTIFICAR
E CONTROLAR OBTER LVARAR
Compromisso PERIGOS DOS BOMBEIROS
Preveno de Acidentes
Atendimentos s Legislaes
Melhoria Contnua
PRODUO
Fonte: IEL - ES
Toda empresa tem como foco o atendimento s necessidades de seus clientes, atravs
do fornecimento de servios e/ou produtos, com objetivos de satisfaz-los de forma
correspondente s suas expectativas.
Implantar uma GESTO DE SST envolve a criao uma Poltica de SST, que um
compromisso com a proteo da segurana e sade do trabalhador, estabelecendo
objetivos bem definidos, com metas e aes a serem tomadas para alcan-los.
Envolve, tambm, treinar e conscientizar todos os colaboradores (prprios e terceiros)
sobre a importncia de realizarem atividades de acordo com os procedimentos, para
garantir a integridade fsica de todos.
10
6
avaliar constantemente a forma como os processos, atividades, objetivos e outras situaes
esto sendo realizados, para identificar possibilidades de correo e/ou melhorias.
Fonte: IEL - ES
A revoluo industrial (incio do sculo XVIII) trouxe novos riscos aos trabalhadores -
e intensificou aqueles j existentes - pela forma como o trabalho foi encarado, com
prticas que envolviam:
jornada longas;
11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Fonte: IEL - ES
12
6
H, portanto, slidas razes econmicas para reduzir os acidentes e doenas relacionados
com o trabalho, assim como motivos ticos e legais.
euA
1913: Chicago - National Council for Industrial Safety National Safety Council.
Amrica latina
13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
brasil
Segundo o item 1 da OHSAS 18001:2007, esta tem como objetivo ...fornecer requisitos
para um SST, permitindo a uma organizao controlar seus riscos de acidentes, doenas
ocupacionais e melhorar seu desempenho...
Neste caso, o sistema de gesto ambiental, torna-se um elemento dos demais sis
temas adotados pela empresa, tendo interferncia e/ou inter-relao direta com os
seguintes fatores:
14
6
A figura a seguir retrata a aplicao desta interao no SGSS, com base no PDCA:
APERFEIOAMENTO
CONTNUO
Gerencial Levantamento
da Situao Atual
Reviso
Poltica de
S&SO
Planejamento
Ao
Vericao
Corretiva
e
Implementao
e Operao
Outras instituies
Fonte: OHSAS 18001:2007.
Ministrio do Trabalho
SSST
Secretaria
e Sade dodeTrabalho
Seguraa
Fundacentro
DRT`S
Delegacias Regionais do Trabalho
outros participantes
15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Fonte: IEL - ES
16
6
neste contexto que a implantao do SSO pode ajudar as organizaes a desen
volverem uma abordagem do gerenciamento de segurana e sade que permita
proteger os empregados cuja sade e segurana podem ser afetadas pelas ativida
des da organizao.
Menos desperdcio
Maior conformidade
Melhores taxas/financiamento
Equipes multifuncionais
maior competitividade
17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Competitividade
Melhor Imagem
Aumento de Mercados
Custos
Maior Conformidade Organizao
Menos Desperdcio Melhor Produtividade
Mais Motivao
SGSS
Menores Taxas/Financimaneto Aumento das Parcerias
(Internas/Externas)
Equipes Multifuncionais
Melhor Gesto do Negcio
Riscos
Menos Passivos
Menos Acidentes
Menos Multas
Menos Retrabalho
Fonte: IEL - ES
ou:
A OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatvel com as normas de sistemas de
gesto ISO 9001:2008 (Qualidade) e ISO 14001:2004 (Meio Ambiente), de modo a
facilitar a integrao dos sistemas de gesto da qualidade, ambiental e da segurana e
Sade Ocupacional pelas organizaes, se assim elas o desejarem.
BS 8800:1996
18
6
BVQI&SafetyCert
Relatrio
SGS IMOL
Tcnico
ISA 2000:1997
NPR 5001:1997
DNV - OHSMS:1997
SFS Certification
6.10 concluso
A OHSAS 18001 fornece os requisitos para um Sistema de Gesto da Segurana e Sade
Ocupacional (SSO), permitindo a uma organizao controlar seus riscos de acidentes e
doenas ocupacionais e melhorar seu desempenho.
19
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
20
ViSO gERAl DOS REqUiSitOS DA OHSAS 18001:2007
4.3 Planejamento
4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
4.3.3 Objetivos e programas
executar
Verificar
Agir
21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
SISTEMA DE
SEGURANA E SADE
NO TRABALHO
COMPROMISSO REQUISITOS
PERIGOS E RISCOS
Fonte: IEL - ES
4.3 Planejamento
4.3.1 identificAo de perigos, AVAliAo de riscos e determinAo
de controles
22
7
figura 8 - identificao de perigos
Pera, rapaz!
Segura a, Tem um
Z! pobrema aqui!
Fonte: IEL - ES
risco
(Combinao da
perigo probabilidade de dAno
AtiVidAde
(Fonte, situao ou ocorrncia e da (Prejuzo sofrido em
(Tarefa realizada ligada ato com potencial de consequncia de um resultado de um
existncia do perigo)
provocar danos) evento perigoso ou acidente)
exposio, com as
consequncias - danos)
Armazenamento de
Movimentao de cargas Queda de cargas Fatura, morte etc.
produtos
Para a maioria das atividades da organizao existe uma srie de legislaes que so
aplicveis: leis, decretos, resolues, regulamentos, portarias etc.
23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
metas de sst: Substituio do corte de peas com estiletes por mecanismo automtico, sem contato, em
10 equipamentos, no prazo de 6 meses.
Aps a definio dos objetivos, a organizao dever estabelecer programas que possam
estruturar o seu atendimento.
Normalmente, esses programas so estabelecidos por desdobramentos, utilizado-se
os Planos de Ao.
exemplo
Fonte:
PRESIDENTE
ASSISTENTE
DIRETOR DIRETOR
TCNICO 1 TCNICO 2
Fonte: IEL - ES
24
7
4.4.2 treinAmento, conscientizAo e competnciA
Fonte: IEL - ES
25
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
4.4.4 documentAo
Identificaes e sinalizaes;
Procedimentos documentados.
26
7
figura 11 - controles operacionais de sst
Competncia Procedimento
Manuteno Sinalizao
Fonte: IEL - ES
Em virtude disso, devem ser definidas medidas para aes rpidas de atendimento a estas
situaes, para que, se ocorrerem, danos mais srios possam ser evitados.
Fonte: IEL - ES
27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Este requisito (4.5.2) considera como os requisitos legais e outros foram conside
rados e atendidos pela organizao, permitindo que haja uma harmonia e clareza
deste processo.
O mesmo modelo determinado para o levantamento (4.3.2) poder ser utilizado para a
verificao do cumprimento deste requisito.
Requisitos de clientes; e
A metodologia a ser adotada ser a mesma j utilizada no SGQ, devendo ser alterada a
tabela de registros medida em que novos forem gerados.
28
7
figura 13 - controle de registros
Fonte: IEL - ES
Estas informaes sero concludas atravs de um Relatrio de Auditoria, o qual ser uma
das entradas para a Anlise Crtica pela Administrao (4.6)
Fonte: IEL - ES
29
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
O objetivo dessa anlise avaliar a eficcia atual do SGSS e, mais importante, se no futuro
este ir permanecer adequado, mesmo em face de alteraes internas ou externas.
No se trata de uma simples reunio operacional, mas sim de uma avaliao das estratgias
da organizao com relao ao SGSS.
por meio dessa anlise que o SGSS passa por melhorias contnuas e ajuda a assegurar o
comprometimento contnuo da Alta Administrao.
O resultado desta avaliao deve estar em forma de decises estratgicas para a melhoria
do SGSS.
Parabns pelos
resultados.
Estas so as
concluses...
Plan.
Ao
A sua sujesto
foi muito boa
Fonte: IEL - ES
30
REfERnciAS bibliOgRficAS
8
BRITISH STANDARDS INSTITUTION. bs 8800 - diretrizes para sistemas de gerencia
mento de segurana e sade ocupacional. Rio de janeiro, 1996.
31
relatrio de
Gap analysis do sistema
de gesto de segurana
e sade no trabalho e
gesto Ambiental
OHSAS 18001 e ISO 14001
Empresa
Municpio / Estado
1 introduo
1.1 Objetivos de um sistema de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho;
1.2 Pilares de sustentao do sistema de gesto ambiental e de segurana e sade
no trabalho;
1.3 Focos de um sistema de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho; e
1.4 Benefcios da implantao de um sistema de gesto ambiental e de segurana e
sade no trabalho.
2 concluso
5 comentrios
intRODUO
1
Este relatrio tem como base a visita de 08 horas realizada na sede da EMPRESA, no dia
__________, com a participao do RD (_______) e Tcnica de Segurana no Trabalho e
Meio Ambiente (_________) etc.
37
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Monitoramento frequente; e
38
intRODUO 1
1.4 BeneFcios da imPlantao e certiFicao de um
sistema de Gesto amBiental e de seGurana
e sade no traBalHo, de acordo com os
requisitos da norma oHsas 18001 e iso 14001
Aumento de competitividade;
Conformidade legal;
Reteno de clientes;
Aumento da empregabilidade;
40
intRODUO 1
Utilizao de tecnologias que priorizam a segurana dos trabalhadores;
41
cOnclUSO
(O texto abaixo um exemplo de contedo e ser elaborado pelo consultor, em harmonia com os gAps apurados neste relatrio)
42
cOnclUSO
2
- Implantao de objetivos, metas e programas com foco em resultados
definidos, elaborando-se os respectivos desdobramentos internos, con
forme necessrio;
43
EtApAS bSicAS DEiMplAntAODOSiStEMA DE gEStOAMbiEntAlEDE
SEgURAnA ESADEnOtRAbAlHO, AplicVEiS MAiORiA DAS ORgAniZAES
44
RElAtRiO DE gApAnAlYSiS
Tempo
Recursos Humanos
$ Recursos Financeiros
45
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
46
RElAtRiO DE gAp AnAlYSiS
4
47
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
48
RElAtRiO DE gAp AnAlYSiS
4
49
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
50
RElAtRiO DEgApAnAlYSiS
4
Os textos constantes no Gap Analysis so ilustrativos, para prover direcionamento ao
consultor. Naturalmente, durante a verificao na empresa, os campos sero preenchidos
com as situaes encontradas e recomendaes que podero auxiliar a empresa a iniciar
e antecipar providncias quanto ao processo de implantao dos sistemas de gesto.
Vale ressaltar que, quando relacionado com legislaes, o consultor poder fazer
observaes sobre aspectos mais visveis, mas a recomendao dever se concentrar
em sugerir que a empresa investigue a aplicao das legislaes e tome as providncias
necessrias, muitas das quais incluem investimentos e mudanas.
51
cOMEntRiOS
(O texto abaixo um exemplo de contedo e ser elaborado pelo consultor, em harmonia com os gAps apurados neste relatrio)
5Embora a empresa se esforce para atender aos requisitos aplicveis, ainda existe a
necessidade de fazer ajustes para o pleno cumprimento destes.
52
Seminrio |
4.1. Requisitos Gerais
4.3.1. Identificao de
Perigos, Avaliao de RiscOS
e Determinao de Controles
4.3.2. Requisitos Legais
e Outros
4.4.4. DOCUmentao
4.4.5. Controle de DOCumentos
Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"
4.4.4 DOCUMENTAO
Entendimento quanto definio de documentao necessria para o sistema de gesto,
considerando a possvel integrao da estrutura com outros sistemas de gesto adotados
pela organizao.
1
4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS
Entendimento quanto definio de requisitos a serem adotados para controle de
documentos do sistema de gesto de SST, considerando a possvel integrao da
metodologia com outros sistemas de gesto adotados pela organizao.
SST DA ORGANIZAO?................................................................................. 12
2 COMO A ORGANIZAO DEVE CONSIDERAR OS PERIGOS E RISCOS
QUE ENVOLVAM TERCEIROS?.......................................................................... 13
3 COMO SO PRIORIZADOS OS PERIGOS E RISCOS
IDENTIFICADOS E AVALIADOS?........................................................................ 14
4 COMO REALIZAR O LEVANTAMENTO INICIAL DE PERIGOS E
AVALIAO DOS RISCOS?............................................................................... 15
5 COMO DEVE SER APLICADA A GESTO DE MUDANAS PARA
OS CONTROLES OPERACIONAIS?..................................................................... 16
6 COMO A ORGANIZAO DEVER UTILIZAR AS INFORMAES DO
LEVANTAMENTO DE PERIGOS E AVALIAO DOS RISCOS DESST PARA
A IMPLEMENTAO DE TODO O SGSS?.......................................................... 19
4.3.2
COMO
INTERPRETAO
COMO
ATENDER DO
1 Requisitos
AOlegais
FAZER OREQUISITO
REQUISITO 4.3.2........................................................................20
LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS....... 22
4.3.2........................................................................21
e outRos......................................................................20
DE GESTO?.................................................................................................... 28
5 COMO DEVER SER ADEQUADO O MANUAL DA QUALIDADE PARA
INTEGRAO DO SGSS?.................................................................................. 28
4.4.5 contRole de documentos | 4.5.4 contRole de RegistRos..............29
COMO SODO
INTERPRETAO
1 QUAIS
ATENDER ASREQUISITO
AO REQUISITO 4.4.5|4.5.4.............................................................29
ALTERAES NECESSRIAS
4.4.5 NOS DOCUMENTOS
E 4.5.4............................................................31
oRientaesPaRa
instRues PaRaimPlementao na emPResa e
atividades PRticas..........................................................32
ANEXO8
ANEXO4
ANEXO5
geRao
mateRial
ANEXO2 7
9
6
3 de
INSTRUO
1 - PROCEDIMENTO
DOCUMENTOS
MAPA LAAI......................................................................................45
aneXos....................................................................................................................41
ANEXO PLANILHA GCL........................................................................................61
de evidncias.......................................................................................34
aPoio
DE PROCESSOS...............................................................................41
-PA.............................................................................................43
LAAI.........................................................................................42
...............................................................................................38
GCL.......................................................................................63
E GCL................................................................................62
LAAI...............................................................................44
REGISTROS.....................................................................71
4.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.1
escoPo
Abrangncia elimites do sistema de ges
4.1 Requisitos gerais to de SST, envolvendo as reas fsicas,
atividades, produtos e servios que dele
A organizao deve estabelecer, docu fazem parte.
mentar, implementar, manter e melhorar
continuamente um sistema de gesto da
Segurana e Sade no Trabalho (SST) em
conformidade com os requisitos desta
Norma OHSAS, e determinar como ela ir
atender a esses requisitos.
A organizao deve definir e documentar
o escopo de seu sistema de gesto da SST.
5
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
O escopo deve abranger todos os processos sobre os quais sero implementados
os requisitos normativos.
CUIDADO
Garantir que sejam includos os principais processos da organizao,
principalmente aqueles relacionados a atendimento, a contratos e a
servios com clientes; e
Os servios prestados s mantenedoras devero ser includos no escopo
definido.
6
REqUiSitOS gERaiS 4.1
2 COMO DEVE SER ESTABELECIDO, DOCUMENTADO,
IMPLEMENTADO, MANTIDO E CONTINUAMENTE
MELHORADO O SISTEMA DE GESTO DE SST?
A organizao dever planejar e realizar a implantao e implementao de todos os
requisitos normativos, dentro do escopo definido para o SGSS.
Este processo tem como base o PDCA (P = Plan, D = Do, C Check e A = Act), por meio
do qual o sistema de gesto dever ser construdo e conduzido de forma a se alcanar a
melhoria contnua de resultados de SST esperados.
7
iDEntificaO DE PERigOS, avaliaO DE RiScOSE
DEtERMinaO DE cOntROlES
4.3.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.3.1
PeRigos
Fonte, situao ou ato com potencial para
4.3.1 Identificao de perigos, avaliao provocar danos humanos em termos de
de riscos e determinao de controles leso ou doena (3.7), ou uma combina
o destas.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter procedimento(s) para a Riscos
identificao contnua de perigos, a ava
Combinao da probabilidade de ocor
liao de riscos e a determinao dos con
rncia de um evento perigoso ou
troles necessrios.
exposio(es) com a gravidade da leso
O(s) procedimento(s) para a identificao ou doena (3.7) que pode ser causada
de perigos e para a avaliao de riscos pelo evento ou exposio(es).
deve(m) levar em considerao:
a. Atividades rotineiras e no rotineiras;
b. Atividades de todas as pessoas que
tenham acesso ao local de trabalho
(incluindo terceirizados e visitantes);
c. Comportamento humano, capacida
des e outros fatores humanos;
d. Perigos identificados de origem exter
na ao local de trabalho, capazes de
afetar adversamente a segurana e a
sade das pessoas sob o controle da
organizao no local de trabalho; e
e. Perigos criados na vizinhana do local
de trabalho por atividades relaciona
das ao trabalho sob o controle da or
ganizao;
nota 1: Pode ser mais apropriado que tais perigos se
jam avaliados como aspectos ambientais.
8
iDEntificaO DE PERigOS,
DEtERMinaO
avaliaO DE RiScOSE
DE cOntROlES
4.3.1
Infraestrutura, equipamentos e materiais
no local de trabalho, sejam eles fornecidos
pela organizao ou por outros;
Mudanas ou propostas de mudana
na organizao, em suas atividades ou
materiais;
Modificaes no sistema de gesto da
SST, incluindo mudanas temporrias,
bem como seus impactos nas operaes,
processos e atividades;
Qualquer obrigao legal aplicvel rela
cionada avaliao de riscos e imple
mentao dos controles necessrios (ver
tambm nota na seo 3.12); e
O desenho das reas de trabalho, proces
sos, instalaes, mquinas/equipamentos,
procedimentos operacionais e organiza
o do trabalho, incluindo sua adaptao
s capacidades humanas.
A metodologia da organizao para a
identificao de perigos e para a avaliao
de riscos deve:
a. Ser definida em relao ao seu esco
po, natureza e momento oportuno
para agir, para assegurar que ela seja
proativa em vez de reativa; e
b. Fornecer subsdios para a identifica
o, priorizao e documentao dos
riscos, bem como para a aplicao dos
controles, conforme apropriado.
Para a gesto de mudanas, a organiza
o deve identificar os perigos de SST e os
riscos de SST associados s mudanas na
organizao, no sistema de gesto da SST
ou em suas atividades, antes da introdu
o de tais mudanas.
A organizao deve assegurar que os re
sultados dessas avaliaes sejam levados
em considerao quando da determina
o dos controles.
Ao determinar os controles ou conside
rar as mudanas nos controles existentes,
deve-se considerar a reduo dos riscos de
acordo com a seguinte hierarquia:
a. Eliminao;
9
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
b. Substituio;
c. Controles de engenharia;
d. Sinalizao, alertas e/ou controles ad
ministrativos; e
e. Equipamento de proteo pessoal
(EPI).
A organizao deve documentar e manter
atualizados os resultados da identificao
de perigos, da avaliao de riscos e dos
controles determinados.
A organizao deve assegurar que os ris
cos de SST e os controles determinados
sejam levados em considerao no esta
belecimento, implementao e manuten
o de seu sistema de gesto da SST.
nota 2: Para mais orientaes sobre identificao de
perigos, avaliao de riscos e determinao de contro
les, ver a OHSAS 18002.
10
IdentIfIcao de PerIgos, avalIao de rIscose
determInao de controles
4.3.1
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.3.1
entendimento sobre termos e definies da norma:
3.6. PeRigo
Fonte, situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de leso
ou doena, ou uma combinao destas.
3.20. Risco
Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela organizao, levando em
considerao suas obrigaes legais e sua prpria poltica de SST.
Qual o perigo?
Qual o risco?
Que risco maior?
11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Realizar levantamento inicial de perigos e avaliao dos riscos, por meio de anlise
das atividades, incluindo verificao nos ambientes em que so realizadas, em
todas as instalaes e atividades da organizao e classificao de acordo com o
procedimento elaborado;
12
IdentIfIcao de PerIgos, avalIao de rIscose
determInao de controles
4.3.1
Considerar quando ocorre o perigo e risco: presente (decorrente da operao
normal) e futuro (previstos em projetos, alteraes de processos etc.).
PRESENTE FUTURO
AMPLIAES,
OPERAO
NORMAL PARADAS E
PROJETOS
Fonte: IEL - ES
Identificar situaes externas que possam afetar aos trabalhadores nos locais de
trabalho na empresa (gases, rudos, movimentao de veculos etc.).
13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Riscos da atividade
realizada
Riscos da rea
de trabalho
Fonte: IEL - ES
14
IdentIfIcao de PerIgos,
determInao dede
avalIao controles
rIscose
4.3.1
4 COMO REALIZAR O LEVANTAMENTO INICIAL DE
PERIGOS E AVALIAO DOS RISCOS?
Seguir a metodologia definida em procedimento para realizar a identificao e
valorizao dos aspectos de SST relacionados ao escopo do SGSS;
ATENO
Por determinao do Grupo Tcnico do programa, devero ser aplicadas as
seguintes regras:
CUIDADO
O Levantamento de Perigos e Avaliao de Riscos a parte inicial de implantao
do SGSS e fornece a base para a definio da Poltica, Objetivos e Metas, Controles
Operacionais, Plano de Emergncia, Treinamentos etc. Deve ser cuidadosamente
realizado, com equipe multifuncional.
15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Atracao e desatracao de
Trabalho prximo ao mar Queda de homem ao mar/afogamento
embarcaes
Eletricidade (materiais
Manuteno em rede eltrica Choque/leso
energizados)
Movimentao de cargas com
Cargas suspensas Queda de cargas / leso
guindastes
16
IdentIfIcao de PerIgos,
determInao dede
avalIao controles
rIscose
4.3.1
Todos os controles disponveis devero ser indicados no Campo de controles
disponveis/observaes da planilha laai, seguindo-se a hierarquia demonstrada
na tabela Hierarquia para Gesto de Mudanas, conforme exemplo abaixo:
Aps a primeira avaliao de riscos (descrita acima), a empresa dever emitir Planos
de Ao para implementar medidas necessrias identificadas para eliminar, reduzir ou
controlar melhor os riscos iniciais que foram avaliados.
Metodologia
Identicar os
perigos
Mudanas
Gerenciar Avaliar os
Monitorar
analisar e Implementar
controles
riscos
Determinar
controles
17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
cRitRio aPlicao
ATENO
Aps a concluso desta primeira etapa, com o prazo limite at Seminrio IV, e
aps a abordagem do requisito 4.4.6 neste seminrio, a empresa dever reavaliar
todos os seus perigos e riscos, considerando e aplicando a Gesto de Mudanas,
de acordo com a hierarquia da gesto de mudanas especificadas pela norma.
Durante o Seminrio IV sero fornecidas orientaes e documentaes
complementares para a implantao de Gesto de Mudanas com foco
em uma esfera maior de atuao na organizao.
18
IdentIfIcao de PerIgos,
determInao dede
avalIao controles
rIscose
4.3.1
6 COMO A ORGANIZAO DEVER UTILIZAR AS
INFORMAES DO LEVANTAMENTO DE PERIGOS
E AVALIAO DOS RISCOS DE SST PARA A
IMPLEMENTAO DE TODO O SGSS?
O resultado do levantamento de perigos e da avaliao dos riscos determinar a necessidade
de outras aes, relacionadas com o atendimento a todos os requisitos normativos do
SGSS, como por exemplo:
ATENO
As informaes geradas pelo processo de identificao de perigos e
avaliao de riscos sero consideradas durante a implementao de todos
os demais requisitos normativos.
essencial que a empresa inicie este processo imediatamente, para que
as informaes estejam disponveis para a implementao dos demais
requisitos normativos.
19
REqUiSitOS lEgaiS E OUtROS
4.3.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.3.2
Requisitos legais
Legislaes (em suas diversas esferas e ca
4.3.2 Requisitos Legais e outros ractersticas), vigentes e aplicveis s ativi
requisitos dades, produtos e servios da organizao.
20
REqUiSitOS lEgaiS E OUtROS
4.3.2
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.3.2
Requisitos Legais so todas as normas jurdicas emitidas pelos legisladores, em qualquer
esfera aplicvel s atividades, produtos e servios da organizao (Internacional, Federal,
Estadual e Municipal).
Realizar uma primeira avaliao dos requisitos legais e outros que sejam de
aplicao REAL, verificando se a empresa cumpre tais requisitos. Se no estiver
cumprindo parcialmente ou totalmente, dever emitir Planos de Ao para
implementar medidas para o seu cumprimento;
21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
Alguns documentos so essenciais para o funcionamento da empresa
e devero ser avaliados imediatamente quanto sua adequao atual
(Certido de Vistoria de Bombeiros, Alvar de Localizao da Prefeitura
Municipal, Alvar Sanitrio se aplicvel etc.). Para empresas lotadas
exclusivamente no interior de mantenedoras, no sero necessrias
algumas documentaes, exceto se exigido pelos rgos pertinentes.
Consultar a mantenedora e/ou rgos pblicos, obtendo parecer formal
sobre a deciso. Avaliar se esta situao realmente existe, no dispensando
a necessidade de documentao de licenas para a sede da empresa, fora
das instalaes dos clientes; e
No centralizar a identificao e o gerenciamento do controle dos requisitos
legais e outros em apenas uma pessoa, impedindo uma viso ampliada
das realidades da empresa; esta situao aumentaria o risco de perda e
domnio gerencial sobre o atendimento s legislaes.
CUIDADO
A legislao brasileira possui caractersticas que dificultam sua identificao
e atualizao:
No consolidada nem codificada;
No h remisses (referncia textual) entre todas as legislaes;
H um grande nmero de Legislaes (Federais, Estaduais e Municipais);
H controvrsia e conflito de L\leis e no h muita jurisprudncia firmada;
Tudo pode mudar entre Estados e Municpios; e
As legislaes so alteradas com grande velocidade e frequncia.
22
REqUiSitOSlEgaiSEOUtROS
4.3.2
Fazer a correlao entre as legislaes identificadas como aplicveis e os perigos
e riscos levantados;
Realizar a primeira avaliao dos requisitos legais e outros que sejam de aplicao
REAL, verificando se a empresa cumpre tais requisitos. Se no estiver cumprindo
parcialmente ou totalmente, dever emitir Planos de Ao para implementar
medidas para o seu cumprimento;
ATENO
O processo de identificao e atendimento a requisitos legais essencial
para a implementao dos demais requisitos normativos.
23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
As informaes geradas pelo processo de identificao e avaliao de
requisitos legais e outros sero consideradas durante a implementao de
todos os demais requisitos normativos.
essencial que a empresa inicie este processo imediatamente, para que
as informaes estejam disponveis para a implementao dos demais
requisitos normativos.
Recomenda-se no subestimar o alto grau de dificuldade e risco
envolvidos neste processo. A recomendao de contratao de
consultoria especializada fundamentada em histricos de implantao
que apresentaram inmeros desvios e instabilidade quando a empresa
envolvida optou pela implementao domstica deste requisito.
24
DOcUMEntaO
4.4.4
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.4
documentao do sgss
Obedece mesma estrutura do SGQ. Em-
4.4.4 Documentao bora no seja requisito a elaborao de
um Manual, por boas prticas e integra
A documentao do sistema de gesto da o com o SGQ, conveniente adot-lo.
SST deve incluir:
a. A poltica e os objetivos de SST;
b. Descrio do escopo do sistema de
gesto da SST;
c. Descrio dos principais elementos do
sistema de gesto da SST e sua inte
rao, e referncia aos documentos
associados;
d. Documentos, incluindo registros, exi
gidos por esta Norma OHSAS; e
e. Documentos, incluindo registros, de
terminados pela organizao como
sendo necessrios para assegurar o
planejamento, operao e controle efi
cazes dos processos que estejam asso
ciados gesto de seus riscos de SST.
nota: importante que a documentao seja propor
cional ao nvel de complexidade, aos perigos e riscos
envolvidos, e que seja mantida na quantidade mnima
requerida para sua eficcia e eficincia.
25
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
As informaes geradas pelo processo de identificao e avaliao de
requisitos legais e outros sero consideradas durante a implementao de
todos os demais requisitos normativos.
essencial que a empresa inicie este processo imediatamente, para que
as informaes estejam disponveis para a implementao dos demais
requisitos normativos.
Recomenda-se no subestimar o alto grau de dificuldade e risco envolvidos
neste processo. A recomendao de contratao de consultoria especializada
fundamentada em histricos de implantao que apresentaram
inmeros desvios e instabilidade quando a empresa envolvida optou pela
implementao domstica deste requisito.
CUIDADO
Garantir que ao longo do processo de implantao, todos os documentos
sejam analisados, criticados e revisados (se necessrio)
Documento de Objetivos do SG
objetivos e metas de sst Programa de Gesto ou Plano de Ao
Mapa de Processos
elementos do sgss Descrio das interaes
A documentao fornecida pela consultoria do IEL possui carter orientativo e dever ser
adequada pela empresa com o auxlio tcnico da consultoria do IEL.
27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Dever ser aberta uma nova seo, a partir do nmero 10, a qual ser aberta para
documentao dos requisitos da gesto de SST. Nesta condio, a numerao e os ttulos
adotados seguiro a estrutura estabelecida pela norma OHSAS 18001:1007, substituindo
se o nmero 4 pelo nmero 10.
Exemplo:
ATENO
Realizar a reviso gradativa do Manual, de acordo com os contedos
abordados em cada seminrio.
A empresa poder adotar um novo nome para o seu sistema de gesto, se
lhe convier (por exemplo: SGI, SG, SIG etc.).
Um exemplo de Manual de Gesto com texto integrado ser fornecido
para orientaes.
28
cOntROlE DEDOcUMEntOS|cOntROlE DE REgiStROS
4.4.5 | 4.5.4
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.5 | 4.5.4
29
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
30
cOntROlEDEDOcUMEntOS|cOntROlEDEREgiStROS 4.4.5 | 4.5.4
ATENO
No requerida nenhuma obrigao adicional em nvel de documentao
para o SGSS que no exista no SGQ atual da empresa, exceto as
modificaes de texto necessrias.
CUIDADO
Garantir que toda a documentao seja revisada criteriosamente, de imediato,
para que os demais documentos possam ser gerados de forma precisa.
A seguir ser explicado como atender aos requisitos 4.4.5 e 4.5.4 apresen
tando os principais conceitos envolvidos.
Simular a identificao de 01(um) Perigo e Risco para cada atividade abaixo, utilizando
a Planilha LAAI (preenchendo todos os campos) e se orientando pelos critrios definidos
na instruo de Trabalho para LAAI, considerando as seguintes atividades:
32
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRticaS
4.4.4 DOCUMENTAO
atividade 4: documentao
33
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESa E gERaO DE EviDnciaS
ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.
34
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnciaS
- Elaborar Planos de Ao, caso exista algum aspecto significativo que exija
aes especficas.
notas:
Defina claramente reas, Processos e Atividades, para facilitar e ser coerente com
as demais informaes a serem indicadas;
- Perigos que a organizao possa gerar e que possam afetar partes externas
(rudos, vibrao, materiais suspensos, trnsito de veculos, poeira etc.);
a. Eliminao;
b. Substituio;
35
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
c. Controles de engenharia;
notas:
No primeiro ciclo de identificao de perigos e avaliao dos riscos, a empresa dever classificar
os riscos, considerando a situao real encontrada, de acordo com a metodologia definida.
4. Realizar uma primeira avaliao dos requisitos legais e outros que sejam de
aplicao REAL, verificando se a empresa cumpre tais requisitos. Se no estiver
cumprindo parcialmente ou totalmente, dever emitir Planos de Ao para
implementar medidas para o seu cumprimento;
5. Registrar esta primeira avaliao no formulrio AAR Avaliao de Atendimento
a Requisitos; e
6. Gerar Planos de Ao (Planilha PA) para aes definidas, quando necessrio.
36
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnciaS
notas:
4.4.4 DOCUMENTAO
1. Revisar e integrar toda a documentao do novo SGSS ao SGQ existente;
37
MatERial DE aPOiO
1 foRmulRios
Mapa de Processos.
2 PRocedimentos
1 foRmulRios
2 PRocedimentos
38
MatERialDEaPOiO
1 foRmulRios
Planilhas GCL.
2 PRocedimentos
4.4.4 DOCUMENTAO
1 foRmulRios
1 foRmulRios
39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
2 PRocedimentos e instRues
Controle de Registros.
40
anEXOS
41
creSriado
que
em
ordem
na
impacto
do
Nmero
NSCdigo:
C1
2
/
Fcausa
=
Atual
mp/Risco
-danos
(ref.
vausa
eqvo
.re/irPdiradoabed.:e
|-
g
PTmeurpoderado
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Primrio
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Suportvel
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-
MRevaliao
MA
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SAmbiente
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Cleves/3
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agraves
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PAnbrimeira
M1
2
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0 N
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O N
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O N
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O N
O N
O
Reviso:
ALevaliao
e
de vantamento
PAsepreicData:
Le
- gtAA
os/IRmipasctOoSs
#
}
*
Cl)(U
U^)
O
*-+
-|
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(Prinri
Desempenho
Atual)
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Primria
Importncia
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Somatrio
Atual
(Zero):
0
-
Nota
(N/A)
Aplicvel
No
como
definido
item -
|
~
*
-
~~~
-
Legenda:
|-
|~|-
|-~~~
|-
I#{
mDIV/O!
0portncias |-
QLOGOMARCA
Planilha
2
ANEXO
LAA
BFrdia/3
M1
2
A/
=
eaixa
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/Prob.:
Dnndireta
ID
=
I
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cidncia; -
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-
*
ObserConcluso
Q vaObjetivos
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s/ Programa
ON
SREspecfica
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|Acompanha
Aes
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[|-
>
*
-
V
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srigem
ponsveIncluso
etor le
M(ietas
s)
AeamentO
PAo
R|l|lerta
rog.
Pr| Pe|EA|Te|Co| Ca
PrazoSPrazo
ituaco
|
B
CTrabalho
||
Tal
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Fulano
CX
GCL
16
SS
omentrio:
Meio
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R
L
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DE
PLANO
MSegurana
dolano
inistride
o a
sobre
Dispe
Ambiente
M=
-|
Trabalho
do Tb ncia da
Sede~~~~
*
Elaborar
*
empresa.
Planilha
3
ANEXO
PA |-
Regulamentadora contra
proteo
(Federal) em 9/10/2001
Alterado
Norma incndio.
8/6/1978
de
23,
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
folha
1/1 Reviso:
00
Levantamento dos
Relacionar processos e atividades processos (mapa de
processos) e atividades Grupo participante
desenvolvidas nos
mesmos
Realizar Levantamento de
Aspectos e Impactos
De acordo com a IT-XXX Grupo participante
Planilha
aprovada?
No
Sim
No
So necessrias aes?
Sim
Monitorar aes e controles De acordo com a IT-XXX Grupo participante Planilha LAAI
44
anEXOS
ATENO
Este procedimento poder ser totalmente modificado ou cancelado. A consultoria
jurdica contratada para auxiliar a empresa na identificao e manuteno de seus
requisitos legais dever lhe fornecer seus procedimentos especficos.
1 OBJETIVO
Estabelecer a metodologia para identificao, avaliao e gerenciamento dos aspectos/
impactos e perigos/riscos, relativos ao Meio Ambiente e Segurana e Sade no Trabalho,
decorrentes das atividades, produtos ou servios, de acordo com o escopo definido no
SGI da EMPRESA.
3 CONDIES GERAIS
meio ambiente: circunvizinhana em que uma EMPRESA opera, incluindo ar, gua, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes. Circunvizinhana
estende-se do interior das instalaes para o sistema global.
aspecto: elemento das atividades, produtos ou servios de uma EMPRESA, que pode
interagir com o meio ambiente.
Perigo: fonte, situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos
de leso ou doena, ou uma combinao destas.
Risco aceitvel: risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela EMPRESA,
levando em considerao suas obrigaes legais e a sua prpria poltica de SST.
45
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
acidente sem vtima: evento que causou danos materiais, ambientais, sem
leso, doena ou fatalidade a pessoas.
acidente com vtima: evento que causou leso, doena ou fatalidade a pessoas,
independente de danos materiais ou ambientais.
dano: Leso, doena ou fatalidade oriunda e/ou agravada pela ocorrncia de um evento
perigoso ou exposies.
local de trabalho: Qualquer local fsico no qual atividades relacionadas ao trabalho
so executadas sob o controle da empresa. Devem ser consideradas neste procedimento
como atividades relacionadas ao trabalho aquelas desenvolvidas pelos empregados em
trnsito, em viagem, em cliente ou em casa, em nome da empresa.
46
anEXOS
notas:
47
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
O LAAI deve ser realizado atravs da anlise das atividades, entrevistas, inspees,
medies, resultados de auditorias, considerando os vrios processos existentes na
empresa, em harmonia com o escopo definido e classificado de acordo com este
procedimento. Qualquer empregado que observar a necessidade de realizao do
LAAI deve comunicar ao RD ou superior imediato. O LAAI possui, basicamente, o
seguinte fluxo:
notas:
48
anEXOS
n/a No aplicvel
notas:
Sero considerados emergenciais e tratados no PAE Plano de Ao de Emergncias:
49
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ou
clientes, sobre osalguma
deve exercer EMPRESA pode e/
quais ainfluncia. ma: Gerao de pneus usados pelas
Indireta
i produtos
prestadores
Aspecto/perigo estdeassociado
e servios
de servio, fornecedores/
ou mesmo a atividades,
por empresas de transporte contratadas
pela EMPRESA
n/a No aplicvel
Mdia
2 Eventualmente ocorre ou poder ocorrer.
Alta
3 Ocorre frequentemente ou muito provvel que ocorra.
No aplicvel ou eliminado.
N/A
0
4.2.2.1 cdigo
50
anEXOS
4.2.2.2 RefeRncia
4.2.2.3 classe
b benfico: Efeito positivo no Meio Ambiente (no aplicar esta classificao para SST).
classe eXemPlo
Benfico
b ma: Melhoria da qualidade do solo (pelo uso de adubo/compostagem).
ss: No aplicvel.
Adverso
a ma: Poluio do solo (pela disposio inadequada de resduos).
ss: Leso das vias respiratrias (pela inalao de gases txicos).
n/a No aplicvel
4.2.2.4 temPoRalidade
51
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
n/a No aplicvel
4.2.2.5 abRangncia
classificao descRio
Pequena
1 ma: Impacto restrito ao local de realizao da atividade na EMPRESA.
ss: Evento ou Exposio/Dano restrito (s) pessoa(s) que realiza(m) a atividade.
No aplicvel ou eliminado.
N/A
0
52
anEXOS
b. No que concerne aos fatores humanos, estes devem ser considerados sempre que
existir uma interface humana e levando-se em conta questes tais como facilidade de
uso, potencial para erros operacionais, estresse do operador e fadiga do usurio.
c. Ao considerar fatores humanos, deve ser considerado o seguinte e suas interaes:
Mdia
2 Eventualmente ocorre ou poder ocorrer.
Alta
3 Ocorre frequentemente ou muito provvel que ocorra.
N/A
0 No aplicvel ou eliminado.
4.2.2.7 seveRidade
53
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
54
anEXOS
n/a No aplicvel
4.2.2.10 imPoRtncia/Risco
55
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
nota:
Quando existirem Fatores humanos que interfiram na importncia/risco indicado no
LAAI, os controles operacionais definidos devero apontar para alguma medida que vise a
conscientizao dos empregados, delimitao de reas, impedimentos etc., abordados pela
letra d da hierarquia de controles, descrita no item hierarquia para a determinao
de novos controles operacionais (ou reviso).
4.2.2.11 significncia
=4 =1 No significativo N
Regras gerais:
gravssimos
Baixa
1 I = 0 (El)
Eliminado Trivial
I = 2(Tr) Trivial
I = 3(Tr) Suportvel
I = 4 (Sp) I=5
Moderado (Mo)
Mdia
2 I = 0 (El)
Eliminado Trivial
I = 3(Tr) I=4 Moderado
I = 5 (Mo) I=6
Suportvel (Sp) Substancial (Su)
Alta
3 I = 0 (El)
Eliminado Trivial
I = 4(Tr) I = 5 (Mo)
Moderado Substancial
I = 6 (Su) I=7
Intolervel (In)
Eliminado (0) I=0
Eliminado (El)
56
anEXOS
4.2.2.13 hieRaRquia PaRa a deteRminao/Reviso de
contRoles oPeRacionais
Campo destinado indicao das medidas de controles disponveis/existentes para
preveno, mitigao e/ou eliminao dos aspectos/impactos e perigos/riscos levanta
dos e avaliados e/ou observaes julgadas necessrias.
Para a Segurana e Sade no Trabalho, quando a EMPRESA verificar que existem neces
sidades ou possibilidades de reviso dos controles operacionais utilizados para a gesto
dos riscos, a hierarquia abaixo dever ser aplicada, privilegiando-se a busca de solues
mais abrangentes, no se limitando a controles individuais:
cRitRio aPlicao
57
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
nota: uma vez implementada a medida /ao, esta dever ser informada no
campo controles disponveis/observaes.
4.3.1.1 no significativos - n:
Os aspectos/impactos e/ou perigos/riscos considerados No Significativos durante
a avaliao sero enquadrados no nvel trivial (tr), no havendo necessidade de se
estabelecer medidas de controle, devendo, no entanto, serem mantidas e monitoradas as
que por ventura existirem, para garantir que as condies sero mantidas, principalmente
no caso de serem as responsveis por seu enquadramento neste nvel.
4.3.1.2 significativos - s:
Para os aspectos/impactos e/ou perigos/riscos considerados Significativos e enquadrados
nos nveis abaixo, devero ser adotadas as seguintes medidas:
suportvel (sp)
moderado (mo):
substancial (su):
58
anEXOS
Tanto para MA quanto para SST, a atividade somente poder ser continuada se
no for possvel a reduo da freq/prob ou da Severidade, pela caracterstica dos
riscos envolvidos. Neste caso, a empresa dever implementar todos os controles
operacionais possveis e manter rgido monitoramento.
Tanto para MA quanto para SST: a atividade somente poder ser continuada se
no for possvel a reduo da freq/prob ou da Severidade, pela caracterstica dos
riscos envolvidos. Neste caso, a empresa dever implementar todos os controles
operacionais possveis e manter rgido monitoramento.
observao: A atividade no dever ser iniciada nem continuada at que as medidas/
aes necessrias para mitigar (reduzir) e/ou eliminar os aspectos/impactos e/ou perigos/
riscos tenham sido implementadas e o risco tenha sido reduzido.
4.3.2 PRioRidades
Quando a Importncia/Riscos forem idnticos e havendo necessidade de implementao
de aes para prevenir, reduzir e/ou eliminar os aspectos/impactos ou perigos/riscos, os
seguintes dados devero ser priorizados (aqueles com de maior importncia/risco):
a. O grau de Severidade;
disPonibiliZao e comunicao
Os aspectos/impactos e perigos/riscos levantados e avaliados esto disponveis em (meio
eletrnico ou fsico) atravs do ___________, podendo ser consultado por todos os
empregados, atravs dos setores de Meio Ambiente e Segurana e Sade no Trabalho.
Os aspectos/impactos e perigos/riscos so comunicados internamente aos colaboradores,
terceirizados e visitantes atravs de um ou mais meios abaixo:
59
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Outros (definir).
60
anEXOS
61
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
logomaRca
PRocedimento
01/01
folha Reviso:
00
outros. legais e
Identificar requisitos Tomando como base os aspectos
ambientais
identificados no LAAI
realizado um levantamento dos
requisitos
requisitos,
legais aplicveis
se existentes. Empresa contratada /
outros e deA coordenao do SG
legal).
da conformidade legal).
Determinar as aplicaes
requisitos legais. dos Cadastrando no __________ (citar
o tipo de banco de dados utilizado)
as aes para atendimento dos
aes que planejando
incluem modificaes
requisitos identificados,
Coordenao do SG Plano de ao
de infraestrutura, processos,
estabelecimento de controle
operacional e outros.
atendimento
Verificar o deao. do plano Acompanhando a efetividade das
aes planejadas deliberando a
respeito. Comit do SG Plano de Ao
atendimento
Avaliar Legal a Requisito Atravs de anlise anual. Comit do SG AAR (Avaliao do
Atendimento aos
Requisitos)
62
anEXOS
ATENO
Este procedimento poder ser totalmente modificado ou cancelado. A consultoria
jurdica contratada para auxiliar a empresa na identificao e na manuteno de
seus requisitos legais dever lhe fornecer seus procedimentos especficos.
1 objetivo
Estabelecer a metodologia para identificao, acesso, anlise, atualizao e avaliao
peridica do atendimento aos requisitos legais e outros aplicveis ao Sistema de Gesto
de Segurana e Sade no Trabalho e Sistema de Gesto Ambiental da EMPRESA, com
base nas atividades, produtos e servios desenvolvidos, bem como determinar como
estes requisitos se aplicam aos seus levantamentos e avaliaes de perigos/riscos e
aspectos/impactos.
2 Aplicao
A toda empresa, cabendo ao Comit do SG (Sistema de Gesto) coordenar e manter o
seu cumprimento.
3 Documentos Complementares
Procedimento PR-XXX Levantamento e Avaliao de Aspectos e Impactos.
4 Definies
Neste procedimento e nos demais documentos/sistemas relacionados a ele:
63
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
licenas: autorizao de rgos do poder pblico para que uma organizao possa
desempenhar suas atividades, condicionada ou no ao cumprimento de exigncias
especficas (condicionantes, exigncias tcnicas, restries etc.).
64
anEXOS
Podero ser enquadrados, nesse contexto, por exemplo, os requisitos que estabelecem
procedimentos administrativos a serem praticados pelas partes interessadas para
requerimento de determinada licena, apresentao de defesas, formalizao de
compromissos etc.
65
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
66
anEXOS
e investigaes tcnicas em bancos de dados, dando incio ao gcl que contm, entre
outras informaes, conforme definido no item 5.1.1 abaixo, o texto integral e atualizado
dos requisitos legais.
67
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
68
anEXOS
69
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
70
anEXOS
logomaRca
elaboRao e contRole de documentos do sg folha
1/2 Reviso:
00
Definir oelaborado.
documento a ser De acordo com os processos
daservios
organizao, seus produtos,
atividades
einteresse. de seu Escritrio
reas.
do SG/
responsveis pela
Definir elaborao. Constituindo grupo de
colaboradores gerao de
responsveis pelaque sero
Escritrio do SG.
documentos.
Verificar adequao do
documento. adequado
Analisando se oaotexto
SG. est
Escritrio do SG.
No
O documento est
adequado?
Sim
Controlar
documento.
a emisso do mapa de controle
registrando
Definindo cdigo,
o documento
de acordo
a IT-XXX. ttulo eno
com
Escritrio do SG. Mapa de
controle de
documentos
71
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
PRocedimento cdigo:
logomaRca
elaboRao e contRole de documentos do sg folha
2/2 Reviso:
00
Documento
foi aprovado? No
Sim
Verificar necessidades de
alterao no documento. Os colaboradores que usam os
documentos devem verificar a reas. _
necessidade de alteraes.
H necessidade de
alterao?
No _
Sim
Se necessrio alterar o
Reiniciar fluxo. documento, reiniciar o fluxo, reas
solicitando ao Escritrio do SG.
72
anEXOS
taRefas
1.1. Procedimento
1.2. Instruo
Tarefas: esse campo livre para descrever como executar a atividade, podendo usar texto,
desenhos, figuras etc. Em caso de texto recomendvel apresentar a tarefa, numerando e grifando,
descrevendo abaixo como execut-la.
1.3. Outros Documentos
1.4. Formulrio
Definindo os campos (estabelecendo os dados que devem ser registrados) e desenhado a mscara
do formulrio.
2. Layout dos documentos
1 - logomarca da empresa.
2 - espao para ttulo do documento.
3 - espao para controle do documento.
4 - espao livre para dados do documento.
73
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
logomaRca
elaboRaR teXto do documento folha:1/1 Reviso:00
taRefas
Cdigo;
Ttulo;
Data de Aprovao (contida no documento FM-XXXXX Controle de Gerao de Documentos);
Distribuio - nmero dos manuais de procedimentos para os quais o documento ser distribudo;
Reviso Atual (indicando o n. e a data da reviso atual); e
Cancelamento (data).
Todo colaborador tem a responsabilidade de propor modificaes, visando melhoria contnua no documento
da qualidade, bem como auxiliar na sua elaborao e reviso. O responsvel pela elaborao/reviso
ser designado conforme o processo/atividade a ser desenvolvido, preenchendo o formulrio FM-XXXXX
Controle de Gerao de Documentos, que acompanha o documento em elaborao at a sua distribuio,
indicando a elaborao ou reviso.
5. Cancelar o documento
Documentos referentes a processos que deixam de integrar as atividades devem ser cancelados.
O cancelamento efetuado pelo Escritrio do SG, aps a solicitao formal da rea responsvel pelo
documento, por meio do preenchimento do formulrio FM-XXXXX Controle de Gerao de Documentos,
indicando o cancelamento.
OBS: O cancelamento dever ser registrado no FM-XXXXX Mapa de Controle de Documentos e o cdigo
do documento no ser utilizado novamente.
74
anEXOS
cdigo:
PRocedimento
logomaRca
contRole de documentos de oRigem eXteRna folha
1/1 Reviso:
00
Controle deExterna.
Docum. Mapa
Elaborar/atualizar de Origem
de Origem
Preenchendo
de Controle o formulrio
de Externa.
Documentos Mapa
de Escritrio do SG Mapa de
controle de
documentos
de origem
externa.
documento
Verificarde origem externa.
atualizao do Entrando em contato com
oou
fornecedor
verificando
documento.origem do
doadocumento Escritrio do SG/
reas.
Houve modificao
no documento de origem
externa? No
Sim
Obtendo de origem
Obterenviar
externa para rea.
atualizado,
documento de origeme
controlar o controle
enviando
externa da para
atualizao
atualizado,
documento fazendo
rea. e reas. Mapa de
controle de
Escritrio do SG/
documentos
de origem
externa
75
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
logomaRca
contRole de documentos de oRigem eXteRna folha:1/3 Reviso:00
1. OBJETIVO
Descrever a sistemtica para o controle de documentos internos e externos que orientam as execues
realizadas pela empresa.
2. RESPONSABILIDADES
Escritrio do SG;
Encarregados;
Gerentes;
Direo.
Computador;
Impressora.
4. ATIVIDADES
Definir documento a ser elaborado de acordo com os processos da empresa e atividades realizadas.
Gerar o documento em formato padronizado pela empresa seguindo o modelo a seguir.
Procedimento
Formulrio
76
anEXOS
logomaRca
folha: Reviso:
contRole de documentos de oRigem eXteRna 2/3 00
Analisar o documento, submetendo a consenso por parte dos colaboradores que no participaram
da elaborao.
Efetuar o controle do documento, conforme a seguir:
* Cdigo;
* Ttulo;
* Reviso atual (indicando o n e a data da reviso atual);
* Distribuio;
* Natureza da ltima alterao.
77
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
logomaRca
contRole de documentos de oRigem eXteRna folha:3/3 Reviso:00
5. FORMA DE MONITORAMENTO
7. REGISTROS
78
anEXOS
cdigo:
Seguindo as orientaes
Gerar registro.
dos procedimentos,
reas.
instrues e outros
documentos da empresa.
No campo registros
dos procedimentos,
ou nas instrues,
Identificar registro.
outros documentos ou
manual da qualidade reas.
identificando os registros
necessrios por cdigo
e/ou ttulo.
Conforme descrito no
tabela da controle de
registros na coluna
armazenamento,
Armazenar registros.
durante o tempo
reas.
especificado na coluna
tempo de reteno,
com os devidos cuidados
de proteo descritos na
coluna proteo.
necessrio recuperar o
registro?
No
Sim
Conforme descrito no
Recuperar registros.
tabela de controle de
reas.
registros na coluna
recuperao.
O tempo de reteno
expirou?
No
Sim
Conforme descrito na
Dispor registros. tabela de controle de
reas.
registros, na coluna
disposio.
79
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
cdigo:
TTULO: ____________________________________________________________________
CDIGO: ___________________________________________________________________
consenso:
nome caRgo Rea data visto
natuReZa da Reviso:
aPRovao:
CARGO:
NOME:
DATA: VISTO:
80
anEXOS
81
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
82
anEXOS
83
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Gerao
com leosdeesucata
graxas ferrosa contaminada
No aplicvel Contaminao do solo e gua MA
84
anEXOS
85
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Gerao
agrcolas deembalagens
epesticidas de defensivos No aplicvel Contaminao do solo e gua MA
86
Seminrio III
4.2. Poltica de SST
4.4.2. Competncia,
treinamento e Conscientizao
Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"
IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO
3 AS
2 COMO DE QUEMAS DEVEM SER DETERMINADAS?...........................33
TRABALHADORES?...........................................................................................32
COMPETNCIAS
SO DETERMINADAS COMPETNCIAS
orientaeSPara
inStrueS ParaimPlementao na emPreSa e
atividadeS PrticaS..........................................................42
ANEXO
ANEXO8
ANEXO5
ANEXO3
ANEXO2
gerao
material de DEDEPRESENA
INTEGRAO
PROCEDIMENTO
PLANEJAMENTO
DEFINIO
OBJETIVOS,
de
MATRIZ DE CARGOS............................................................................49
DE EDE DEETREINAMENTOS
anexoS....................................................................................................................47
9
10
4
6
7
1 - -PLANO
LISTA
ADMISSO
evidnciaS.......................................................................................44
aPoio DETREINAMENTOS.......................................................................60
...............................................................................................46
METAS
TREINAMENTOS....................................................................61
COMPETNCIAS
PESSOAL............................................................................50
EDE
NOVOS
REGISTRO
TREINAMENTO..........................................................54
PROGRAMAS...........................................................47
TREINAMENTOS...................................................59
EMPREGADOS...................................................53
ATRIBUIES........................................48
E AES.......................55
4.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.2
5
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Periodicamente analiSada
Sua anlise pode ser includa na anlise crtica
pela Direo (requisito 4.6).
6
POltica DESSt
4.2
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.2
A Poltica de SST define as intenes e os comprometimentos de SST da alta direo de
uma organizao e oferece a base sobre a qual esta desenvolve seus objetivos e metas;
estabelece o sentido geral de comando e fornece uma estrutura para a ao, sempre com
relao aos riscos de SST relacionados s suas atividades.
Para atender ao requisito 4.2, a empresa deve:
Disponibilizar ao pblico; e
Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.3 e 10.2, descrevendo a metodologia adotada.
ATENO
Cuidado com o uso de textos longos e com vocabulrio difcil.
Respeitar o perfil, a cultura, a capacidade de entendimento dos colaboradores
da empresa para determinao do texto.
CUIDADO
Garantir que o texto inclua todas as alneas (letras) do requisito normativo.
7
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
O texto da Poltica de SST pode ser elaborado e desenvolvido por outros
trabalhadores, tais como o RD, Gerentes ou um Comit de Gesto. Entretanto,
somente a Alta Direo possui autoridade para sua aprovao final.
importante notar que a poltica deve ser consistente com o escopo definido do SGSS,
o qual relaciona os principais processos de negcio da organizao, sobre os quais sero
implementados os requisitos da gesto de SST (abrangncia do SGSS). Ela deve identificar
claramente sua rea de aplicao (escopo).
8
POltica DESSt
4.2
escala: porte e abrangncia geogrfica das atividades e servios da
organizao (porte da organizao - multinacional, microempresa, empresa
familiar, grande porte, mdio porte ou pequeno; abrangncia local, regional,
nacional, internacional etc.). Esta escala permite visualizar a abrangncia dos
riscos de SST existentes.
Etc.
O texto da poltica dever conter declaraes que explicitem este compromisso da Alta
Direo, tais como:
Etc.
9
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
A Poltica de SST, como compromisso maior da organizao, deve fornecer estrutura para
que se faam desdobramentos em objetivos especficos e suas metas correspondentes.
CUIDADO
Evitar declaraes subjetivas (de boa aparncia, mas sem significado concreto);
Evitar declaraes que no possam ser cumpridas (por exemplo: eliminar os
riscos de acidente no trabalho nas atividades da empresa. Nesta situao o
mais apropriado seria reduzir ou controlar, pois a eliminao pode implicar
na desativao do processo e atividades relacionadas).
10
POltica DESSt
4.2
8 O QUE SIGNIFICA SER DOCUMENTADA,
IMPLEMENTADA E MANTIDA?
documentada: Em forma de documento, aprovada pela Alta Direo da
empresa, podendo fazer parte de um Manual ou de outro documento definido
pela empresa.
ATENO
Abranger todos os que atuam em nome da organizao (prestadores de
servios, fornecedores, representantes etc.);
A poltica no precisa ser decorada, mas sim entendida pelos colaboradores.
12
ObjEtivOS E PROgRaMaS
4.3.3
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.3.3
objetivoS
Metas, em termos de desempenho da
4.3.3 Objetivos e programas SST, que uma organizao estabelece
para ela prpria alcanar.
A organizao deve estabelecer, implemen nota: Objetivos devem ser quantificados sempre
tar e manter objetivos de SST documenta que possvel.
dos, nas funes e nveis pertinentes.
Os objetivos
exequvel, devem sercom
e coerentes mensurveis, de SST,
a polticaquando ProgramaS
Planejamento que estabelece as princi
incluindo-se os comprometimentos com a pais aes-macro a serem desenvolvidas
preveno de leses e doenas, com o aten pela organizao para atingimento de
dimento a requisitos legais aplicveis e outros suas metas.
requisitos subscritos pela organizao, e com
a melhoria contnua.
Ao estabelecer e analisar criticamente seus
objetivos, a organizao deve considerar os
requisitos legais e outros requisitos por ela
subscritos e seus riscos de SST. Deve tam
bm considerar suas opes tecnolgicas,
seus requisitos financeiros, operacionais e
comerciais, bem como a viso das partes
interessadas pertinentes.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter programa(s) para atingir
seus objetivos. O(s) programa(s) deve(m)
incluir pelo menos:
a. Atribuio de responsabilidade e autori
dade para atingir os objetivos nas funes
e nveis pertinentes da organizao; e
b. Os meios e o prazo no qual os objetivos
devem ser atingidos.
O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) cri
ticamente a intervalos regulares e planejados,
e ajustado(s) conforme necessrio, para asse
gurar que os objetivos sejam atingidos.
13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
O intento deste requisito assumir os compromissos acima, com viso de mdio e longo
prazo, criando uma forma estruturada para este atendimento.
ONDE
QUEREMOS
ESTAR
SST AMANH
CAMINHO A SEGUIR
COMO CHEGAR L
ONDE SST
ESTAMOS
HOJE
PROGRAMAS
14
ObjEtivOS E PROgRaMaS 4.3.3
O foco est relacionado com um propsito a ser atingido de forma proativa, considerando
os seguintes itens:
15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
A declarao de Atender a todos os requisitos legais aplicveis ao SGSS,
ou semelhante, no se constitui um objetivo de SST, pois este atendimento
j uma obrigao relacionada com as atividades da empresa, como
organizao constituda;
ATENO
No confundir objetivos e suas metas com monitoramento (item 4.5.1).
Exemplo: Reduzir o nvel de rudo objetivo (item 4.3.3), enquanto avaliar
anualmente a intensidade do rudo monitoramento (item 4.5.1).
16
ObjEtivOS E PROgRaMaS
4.3.3
expectativas das partes interessadas (comunidades, rgos governamentais,
empresas vizinhas etc.).
Estes programas podem ser subdivididos para abordar elementos especficos das operaes
da organizao.
d) Outros.
17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
2) Programas de gesto:
Adequao dos andaimes utilizados nas atividades.
Substituio do uso de escadas por carros elevatrios.
Metaglobal Responsvel
Objetivos do SST Indicadorglobal
Programas Projetos
prazos e Indicador
de gesto Responsvel gerencial
Planos de Ao Aes
prazose Responsvel Indicador
Operacional
ATENO
Os tipos de planejamento dependem muito da estrutura da empresa.
Entretanto, os objetivos e metas devem estar devidamente documentados
pela organizao; e
necessrio que os programas descrevam como os objetivos e metas da
organizao sero atingidos, incluindo-se cronogramas (estgios), aes
(meios), recursos (financeiros, tecnologias etc.) e pessoal (responsabilidades
em nveis e funes pertinentes).
18
REcURSOS, fUnES, RESPOnSabiliDaDES,
PREStaES DE cOntaSEaUtORiDaDES
4.4.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.1
recurSoS
Financeiros, materiais, educativos, ins
4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades, talaes, equipamentos, infraestrutura,
prestaes de contas e autoridades treinamentos etc.
19
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
20
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.1
Para atender ao requisito 4.4.1, a organizao deve:
Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3, 6.4 e 10.4.1,
descrevendo a metodologia adotada.
21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
Programas de manuteno preventiva so essenciais para a preservao
das condies adequadas defuncionamento da infraestrutura, contribuindo
de forma direta para a preveno de incidentes. A empresa dever
implement-los de acordo com as caractersticas de sua infraestrutura.
ATENO
O fornecimento de recursos de responsabilidade da alta direo da
organizao. Isto, de modo prtico, inclui a participao dos gestores de
processos (gerentes, coordenadores, supervisores etc.), no se limitando
Alta Direo (Direo geral).
Trata-se de recursos essenciais para a implementao e melhoria do
SGSS. Isso no quer dizer que a empresa deva investir desnecessariamente.
Em situaes de auditoria externa, poder ser verificado o
comprometimento financeiro da organizao para atendimento dos
seus objetivos e metas.
22
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
figura: Organograma Hierrquico
DIRETOR
GERENTE GERENTE
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL
ANALISTA ANALISTA
DE RH FINANCEIRO
OPERACIONAL
SUPERVISOR
AUXILIAR
MECNICODE AUXILIAR
ELETRICISTA
DE AUXILIAR
MONTADOR DE AUXILIAR
SOLDADORDE AUXILIAR DE
CONTADOR
ATENO
necessrio divulgar o organograma para toda a empresa para que todos
os envolvidos reconheam sua relao funcional na organizao e possam
realizar suas atividades em total apoio aos seus imediatos, sem buscar
caminhos alternativos mais convenientes.
CUIDADO
No elaborar organogramas mesclados, entre os modelos hierrquicos e fun
cionais, o que causaria dificuldades de entendimento entre os trabalhadores.
23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
A misso do cargo;
Descries de cargos;
Planos de cargos;
Descries de funes;
Descries de competncias;
Mapa de competncias; e
autoridade: explique que decises o cargo pode tomar no exerccio das atividades.
24
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
SUPERVISOR
OPERACIONAL
CONTADOR
Quadro de definies:
as equipes
relacionadas. Monitorar os processos produtivos. Ajustar o fluxo de produo.
destinao de resduos
procedimentos
Cumprir a
Garantir e correta
fazerdo SGI. gerados.
cumprir
segregao
os e
Paralisar atividades em caso de risco
iminente e advertir trabalhadores que
no cumpram os requisitos do SGI.
de
equipamentos.
utilizao
e tubos, com Realizar
o
tcnico.
plano de
os cortes
produo
de acordo
ou desenho
como Paralisar a atividade em caso de
irregularidades nos equipamentos,
Cortador Realizar
de perfis,cortes
chapas na matria-prima ou nos desenhos.
acordo
Cumprircom
Segregar osprocedimentos
os resduos dointerna.
a coleta seletiva
gerados, de
SGI. Paralisar atividades em caso de
risco iminente ou deficincias que o
impeam de realizar a atividade sem
prejuzos segurana, sade e ao
meio ambiente.
ATENO
Todos os cargos descritos no organograma devem possuir uma defi
nio de Funes, Responsabilidades e Autoridades em documenta
o apropriada.
25
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Procedimentos;
Instrues de Trabalho;
Fluxogramas;
Ordens de Servio;
Etc.
Quadros e murais;
Treinamentos de integrao;
Sistemas de informtica;
Etc.
ATENO
Garantir que todos os envolvidos tenham pleno conhecimento de
suas atribuies.
26
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
Quinta etaPa: monitorar o desempenho.
As funes em nveis de liderana ou de comando devem verificar e acompanhar
constantemente o cumprimento das funes, responsabilidades e autoridades de cada
trabalhador, atravs dos meios mais adequados, como por exemplo:
Observao do trabalho;
Avaliao de desempenho;
Etc.
ATENO
Garantir que sejam cumpridas as seguintes etapas relacionadas com
funes, responsabilidades e autoridades:
Excepcionalmente, poder ser designado um RAD que esteja diretamente ligado Alta
Direo, com responsabilidade definida para implementar e manter o SGSS.
A norma OHSAS 18001:2007 permite que este Representante da Alta Direo seja
composto, ou seja, poder ser um grupo de pessoas com atribuies definidas para
atuar nesta funo, dependendo da estrutura organizacional da empresa. Um Comit de
Gesto poder ser formado para esta finalidade. Caber organizao, de acordo com a
sua estrutura, definir se o RAD ser uma pessoa ou um comit.
27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
O RAD deve ser algum do nvel de comando da empresa ou que
tenha grande representatividade e autoridade para tomada de decises
especficas em nome da Alta Direo. Deve ser no mnimo algum do
segundo nvel hierrquico da empresa. No so aceitos terceiros.
Caso a empresa opte por formar um Comit de Gesto, devero ser
definidas claramente as atribuies de cada participante (Presidente,
Relator, Secretrio, etc.) e formalizadas em ata;
aconselhvel que o RAD tambm possua um alto grau de relacionamento
com toda a empresa e Direo, sendo um facilitador quanto
implementao dos requisitos normativos;
A identidade do RAD deve estar disponvel para todos, ou seja, todos os
trabalhadores precisam conhecer o que o RAD.
Reunies peridicas;
Gesto Vista;
Etc.
28
RecuRsos, funes, Responsabilidades,
contas pRestaes de
e autoRidades
4.4.1
6 ALM DA ALTA DIREO E DO RAD, QUEM MAIS
POSSUI RESPONSABILIDADE SOBRE ASST?
A norma define que todos aqueles com responsabilidade administrativa devem
demonstrar seu comprometimento com a melhoria contnua do desempenho da SST.
Alm disso, a norma tambm explica que a organizao deve assegurar que as pessoas
no local de trabalho assumam responsabilidades por impactos da SST sobre os quais
elas exercem controle, incluindo a conformidade com os requisitos aplicveis de SST da
organizao.
Resumindo, todos os trabalhadores devem assumir suas responsabilidades sobre a SST nos
locais de trabalho, de acordo com seu nvel hierrquico.
Trabalhadores Atendem aos requisitos de SST, zelando pela sua SST e de seus colegas
29
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO
4.4.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.2
comPetnciaS
Conjunto de atribuies ligadas ao de
4.4.2 Competncia, treinamento e sempenho de uma funo.
conscientizao
treinamento
A organizao deve assegurar que qual- Aes especficas que visam alguma pes
quer pessoa sob seu controle que realize
soa em conhecimento especfico para o
tarefas que possam causar impacto na SST desempenho de suas funes.
seja competente com base em formao
apropriada, treinamento ou experincia,
devendo reter os registros associados. conScientizao
Aes contnuas de comunicao que vi
A organizao deve identificar as necessi sam alterao do modo de sentir e pen
dades de treinamento associadas aos seus
sar sobre determinado assunto, visando
riscos de SST e a seu sistema de gesto
mudana consequente de aes.
da SST. Ela deve fornecer treinamento ou
tomar outra ao para atender a essas
necessidades, avaliar a eficcia do treina
mento ou da ao tomada e reter os regis
tros associados.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter procedimento(s) para
fazer com que as pessoas que trabalhem
sob seu controle estejam conscientes:
a. Das consequncias para a SST, reais ou
potenciais, de suas atividades de tra
balho, de seu comportamento e dos
benefcios para a SST resultantes da
melhoria do seu desempenho pessoal;
b. De suas funes e responsabilidades
e da importncia em atingir a confor
midade com a poltica e os procedi
mentos de SST, e com os requisitos do
30
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
sistema de gesto da SST, incluindo os
requisitos de preparao e resposta a
emergncias (ver 4.4.7); e
c. Das potenciais consequncias da
inobservncia de procedimentos es
pecificados.
Os procedimentos de treinamento de
vem levar em considerao os diferentes
nveis de:
a. Responsabilidade, habilidade, profi
cincia em lnguas e instruo; e
b. Risco.
31
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
32
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
Para as empresas que possurem um SGQ baseado na ISO 9001 ou similar, acrescentar:
CompetnCia exemplos
Alfabetizao
Ensino Fundamental
Ensino Mdio
Ensino Mdio Tcnico em: Eletrotcnica, Edificaes, Mecnica, Meio Ambiente, Segurana
no Trabalho etc.
Educao Ensino Superior: graduao plena em Engenharia, Administrao etc.
Ensino Superior Tecnolgico: graduao em Mecnica, Construo Civil etc.
Ps-Graduao em Segurana do Trabalho, Gesto de Negcios etc.
Mestrado em Bioqumica, Biotecnologia etc.
Doutorado: ...
Etc.
Liderana
Relacionamento interpessoal
Capacidade de negociao
Oratria fluente
Criatividade
Habilidades Dinamismo
Informtica bsica
Proficincia em lnguas
Capacidade fsica
Acuidade visual
Etc.
33
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
DIRETOR
GERENTE GERENTE
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL
ANALISTA ANALISTA
DE RH FINANCEIRO
SUPERVISOR
OPERACIONAL
Observar que a norma requer as competncias necessrias para o exerccio das funes.
No se trata de um programa de desenvolvimento de pessoal.
As competncias podem variar significativamente em relao aos cargos/funes.
34
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
Quadro de definies (exemplo):
comPetnciaS neceSSriaS
cargo funo reSPonSab. autoridade
educao exPerincia HabilidadeStreinamento
Supervisoroperacional
1 Veritem
4.4.1 Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Engenharia
ou
registro
Mecnica
Civil no
CREAcom tcnico
Acervo
obrasde 3 Liderana Ver matriz de
treinamentos
Supervisoroperacional
2 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Ensino
Mecnica
Tcnico
Mdioemou
6 meses Liderana Ver matriz de
treinamentos
equivalente
Supervisoroperacional
3 Veritem
4.4.1 Veritem
4.4.1 Ver item 4.4.1 Fundamental
Ensino na funo de
3Supervisor
empresas Liderana Ver matriz de
treinamentos
cortador 1 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Ensino Mdio 6 meses Leitura de
Ver matriz de
desenhos
tcnicos
treinamentos
cortador 2 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Fundamental
Ensino empresas
Ter
em
a funo
exercido
outras
Leitura
desenhos
tcnicos
de
Ver matriz de
treinamentos
com
cortador 3 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Alfabetizao guilhotina de
5Experincia
toneladas Acuidade
desenhos
leitura
visual de
e Ver matriz de
treinamentos
comPetncia exemPloS
Educao Diploma, Certificados e Currculos (deve indicar curso, instituio e ano de concluso)
Carteira de Identidade Profissional etc.
35
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
Na determinao dos registros de competncia, considerar a Lei 5.553, de
06 de dezembro de 1968, alterada pela Lei N 9.453 de 20 de maro
de 1997, ambas da Presidncia da Repblica, as quais especificam que:
- Art. 1: A nenhuma pessoa fsica, bem como a nenhuma pessoa
jurdica, de direito pblico ou de direito privado, lcito reter qualquer
documento de identificao pessoal, ainda que apresentado por
fotocpia autenticada ou pblica-forma, inclusive comprovante de
quitao com o servio militar, ttulo de eleitor, carteira profissional,
certido de registro de nascimento, certido de casamento,
comprovante de naturalizao e carteira de identidade de estrangeiro.
- Art. 2 Quando, para a realizao de determinado ato, for exigida a
apresentao de documento de identificao, a pessoa que fizer a
exigncia far extrair, no prazo de at 5 (cinco) dias, os dados que
interessarem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.
Para fins de contratao, o empregador no exigir do candidato a
emprego comprovao de experincia prvia por tempo superior a 6(seis)
meses no mesmo tipo de atividade (Lei 11.644, de 10 de maro de 2008
Presidncia da Repblica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurdicos).
No caso de mudana de requisitos de competncia, necessrio
desenvolver as novas competncias nas pessoas que j desempenhavam
anteriormente as funes, atendendo aos novos requisitos.
Tambm devem ser apresentados registros de habilidades avaliadas.
O requisito no trata de melhoria de desempenho, mas de atendimento
s competncias necessrias para a funo.
36
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
ATENO
Estas aes podem estar associadas com os processos de qualificao e
avaliao de fornecedores, conforme item 4.4.6 da norma.
REALIZAR AS ATIVIDADES
(TREINAMENTOS, PALESTRAS, PROGRAMA DE COMUNICAO ETC.)
AVALIAROPROGRAMA(VERIFICAROSRESULTADOSGERAISETOMARPROVIDNCIAS)
37
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
obrigatrio elaborar procedimentos documentados para a realizao das
atividades de treinamento e outras aes; e
Fornecer capacitao no a nica ao que possvel realizar para
atender a uma competncia requerida. A empresa pode, por exemplo,
contratar um(a) profissional que j possua esta competncia.
38
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
Recomenda-se, portanto, que seja elaborado em formulrio Registro de Treina
mento, definindo:
Participantes;
Avaliao da participao;
Resultados obtidos; e
Avaliao da eficcia.
Se a atividade for considerada eficaz, isto , se os objetivos forem plenamente atingidos,
deve ser feito registro e controle. Caso contrrio, se no for considerada eficaz, deve ser
apontada a ao do seguimento (o que ser feito).
A avaliao da eficcia deve ser realizada levando em considerao o alcance dos objetivos
inicialmente pretendidos com a ao.
exemplo 1:
item ao
Situao Implantao de um sistema informatizado para aquisies
necessidade Tornar a equipe de compras competente quanto ao uso do software
ao Treinamento da equipe
eficcia Constatao, aps um perodo de uso, a correta utilizao do software, verificando os
registros das aquisies
exemplo 2:
item ao
ao Treinamento da equipe
eficcia Constataes nos locais de trabalho quanto ocorrncia dos vazamentos, com gerao e
anlise dos indicadores apropriados
39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
No confundir avaliao da eficcia com a avaliao de reao ou da
satisfao do participante. Ter cuidado, pois muitas vezes a avaliao do
aprendizado pode no ser, necessariamente, a avaliao da eficcia. Tudo
depende do objetivo da ao de capacitao.
CUIDADO
Verificar a eficcia de uma atividade de capacitao pode, muitas vezes,
requerer tempo para comprovao dos resultados.
40
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
o colaborador consciente dever poder responder claramente s perguntas:
- O que voc faz para garantir que suas atividades sejam feitas corretamente
garantido a ...?
41
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRticaS
43
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESa E gERaO DE EviDnciaS
ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.
Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3, 6.4 e 10.4.1,
descrevendo a metodologia adotada.
45
MatERial DE aPOiO
48
anExOS
cargo:
rea:
comPetncia neceSSria
educao (FORMAO E NVEL DE ESCOLARIDADE)
49
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
- Cdula de Identidade - CI
- CPF
- Carto de vacina de filhos com at 14 anos de idade, para fins de salrio famlia
- Ttulo de eleitor
50
anExOS
- CTPS
51
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
cdigo:
ENTRADA ATIVIDADES
CONVOCAO
Necessidade
Envia AR convocando e solicitando
de documentos pessoais.
contratao
IMPEDIMENTOS
Verifica se existem impedimentos
para contratao do selecionado.
ATESTADO DE SADE
Encaminha para fazer exame de
sade ocupacional e verifica resultado.
ELABORA CONTRATO
Setor responsvel ou contabilidade faz
contrato de experincia e providencia demais
documentos (Livro de Registro,
CTPS, declaraes etc.).
CONFERNCIAS
Empresa confere documentos recebidos do
setor responsvel/contabilidade.
SADAS
Livro de
CONTRATAO
Colhe assinaturas do funcionrio e da
Registro, CTPS e
empresa, entrega as vias que lhe pertencem demais
e d posse ao selecionado. documentos.
52
anExOS
a. Instalaes da Empresa;
b. Produtos e Servios ofertados;
c. Polticas e Benefcios da Empresa;
d. Poltica do Sistema de Gesto (SG);
e. Objetivos e Programas do SG;
f. Levantamento de Aspectos e Impactos (ou perigos e riscos), relacionados s
suas atividades;
g. Responsabilidades e autoridades do cargo (conforme Descrio de Cargos,
Ordens de Servio e outros);
h. Procedimento de Comunicao Interna (incluindo programas de sugesto, campo
de ideias, relatos de anomalia, RDS, RMS etc.);
i. Procedimentos e Instrues das atividades do cargo a ser desempenhado;
j. Controles operacionais relacionados com o Meio Ambiente e SST;
k. Plano de Emergncia;
l. Registros de Incidentes (acidentes, quase acidentes, condies inseguras, atos
inseguros, anomalias etc.);
m. Registros de No Conformidades reais e potenciais;
n. Medies e indicadores relacionados s atividades desenvolvidas;
o. Preenchimento de formulrios para gerao de registros;
p. Requisitos da Qualidade;
q. Requisitos do Meio Ambiente; e
r. Requisitos de Segurana.
observao:
53
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
No
O programa foi aprovado?
Sim
Realizao de atividade de
capacitao Conforme planejamento. Chefias
RH e Lista de
presena,
certificado
etc.
Controlararealizao
atividades das verificando seeas
Acompanhamento
realizadas registradas.
aes
do programa
foram RH Programa de
atividades
e Planej. de
atividade de
capacitao
Registrar a realizao das
atividades Emitir registro de treinamento. RH Registro de
treinamento
Sim
Os resultados foram
No
obtidos? Idem Chefias
RH e
logomarca
Planejamento e regiStro de
treinamentoS e aeS folha: reviso:
1/2 00
atividade: _________________________________________________________________
descrio:
objetivos e metas:
a quem se destina:
Previso de realizao:
recursos necessrios:
55
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
cdigo:
logomarca
Planejamento e regiStro de
treinamentoS eaeS folha: reviso:
1/2 00
Programa:
Se negativo, justificar:
56
anExOS
cdigo:
Planejamento e regiStro de
logomarca treinamentoS e aeS folha:
2/2 reviso:
00
regiStro de ParticiPao
atividade: _________________________________________________________________
realizao: ________________________________________________________________
Local:
Instrutor:
Participantes:
57
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
cdigo:
resultados obtidos:
avaliao da eficcia:
58
anExOS
treinamento: ______________________________________________________________
responsvel: ______________________________________________________________
59
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
60
anExOS
tcnico
etc.
aPrendir menor
eStagirio
tcnico auxiliar
analiSta
encarregado
SuPerviSor
gerente
direo rePreS.
diretor
o
t
n
u
S
S
a
o
t
n
e
m
u
c
o
d
m
e
t
i
61
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
funcionrio: c.t.P.S:
62
anExOS
cdigo:
63
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
cdigo:
7. recomendaeS geraiS:
a. Guarde seu lixo pessoal para descarte em local adequado; evite jogar em
qualquer lugar objetos descartveis, luvas ou quaisquer outros, a fim de evitar
poluio de SST;
b. Brincadeiras durante a execuo de tarefas podem trazer situaes indesejadas
como acidentes, brigas e outros, por isso mantenha o ambiente de trabalho
respeitoso e tenha sempre atitudes para contribuir para a sade do trabalho; e
c. Falta de organizao e de limpeza em geral prejudicam o andamento do
trabalho e favorecem a ocorrncia de acidentes, por isso procure manter o seu
local de trabalho limpo e organizado.
64
anExOS
cdigo:
8. aviSo imPortante:
Os conhecimentos adquiridos durante o treinamento de segurana e sade ocupacio
nal e a aplicao diria das ferramentas permitem que suas atividades sejam exercidas
com segurana e eficincia.
Cabe ao empregado:
Ordem de servio Recebi uma cpia desta Ordem de Servio nesta data e estou ciente
revisada por: do seu contedo e das obrigaes que devo cumprir para evitar aci
dentes e doenas do trabalho no desempenho de minhas funes.
_______________________
Funcionrio
IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO
COMO
4.4.61 Controle
INTERPRETAO
OATENDER DO
QUE CONTROlE
AO 4.4.6........................................................................16
OPERACIONAl?................................................................18
4.4.6........................................................................17
oPeraCional..............................................................................16
REQUISITO
REQUISITO
REAIS E POTENCIAIS?....................................................................................... 39
9 COMO SO fEITOS OS ACOMPANhAMENTOS DE EfICCIA
DE AES TOMADAS?.................................................................................... 42
4.4.3
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.3
ComuniCao interna
Realizada entre os diversos nveis, reas e
4.4.3 Comunicao, participao pessoas na organizao.
e consulta
ComuniCao eXterna
4.4.3.1 Comunicao
Realizada entre a organizao e partes
Com relao aos seus perigos de SST e ao interessadas (governos, rgos de fiscali
sistema de gesto da SST, a organizao zao, sindicatos etc.).
deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para: inCidente
a. Comunicao interna entre os vrios Evento(s) no qual uma leso ou doena
nveis e funes da organizao; (3.8) ou fatalidade ocorreu ou poderia
b. Comunicao com terceirizados e ou ter ocorrido.
tros visitantes no local de trabalho; e Nota 1: Um acidente um incidente que deu origem a
leses, doenas ou fatalidade.
c. Recebimento, documentao e resposta
Nota 2: Um incidente em que no ocorre doena,
a comunicaes pertinentes oriundas de
leso, dano ou outra perda tambm chamado de
partes interessadas externas. quase acidente. O termo incidente inclui quase
4.4.3.2 Participao e consulta acidente.
Nota 3: Uma situao de emergncia um exemplo
A organizao deve estabelecer, implemen particular de incidente.
tar e manter procedimento(s) para:
a. A participao de trabalhadores
atravs de:
- Seu envolvimento apropriado na
identificao de perigos, na ava
liao de riscos e na determina
o de controles;
- Seu envolvimento apropriado na
investigao de incidentes;
7
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
8
COMUniCaO, PaRtiCiPaO E COnSUlta
4.4.3
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.3
Para atender ao requisito 4.4.3 a empresa deve:
Definir quando ser necessrio consultar partes externas sobre assuntos de SST;
ATENO
A empresa poder utilizar a estrutura da comunicao interna do SGQ e
melhor-la, se necessrio.
Se possuir uma rea que cuida especificamente de comunicao, esta
poder ser amplamente envolvida neste processo.
CUIDADO
No centralizar o processo de comunicao no RD/RAD.
No se limitar a apenas um canal de comunicao. Para ser eficaz ela
necessita atingir todos os colaboradores de forma apropriada, bem como
as partes interessadas, quando aplicvel.
mensagens do sgss:
emissor ou fonte:
Canal ou meio:
ATENO
A comunicao da empresa deve afetar a todos, em qualquer nvel e
funo exercidos.
Este tipo de comunicao visa garantir que os trabalhadores possam interagir em seus
ambientes de trabalho, proporcionando o funcionamento normal e suave dos processos
da organizao.
Rdios de comunicao
Intranet
Este tipo de comunicao visa garantir que os trabalhadores tenham conhecimento dos
resultados obtidos, seja da rea de trabalho ou de toda a empresa, colocando-o no am
biente empresarial adequado e permitindo o nivelamento de conhecimentos necessrios
ao bom desempenho de todas as funes.
A empresa deve utilizar tais meios da forma mais conveniente para garantir a comuni
cao eficaz.
12
COMUniCaO, PaRtiCiPaO E COnSUlta 4.4.3
3. Definir forma de envolvimento de outras pessoas ou reas na empresa para
anlise (quem deve participar do processo de anlise);
4. Definir responsveis pela resposta (rea ou pessoa);
ATENO
formalizar esta consulta em registros internos (ata de reunio, RDS etc.).
13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
14
COMUniCaO, PaRtiCiPaOECOnSUlta 4.4.3
10 Como a organizao realiza Consulta aos
Contratantes (Clientes) quando existem
questes de sst envolvidas nas atividades
prestadas pela organizao nas
instalaes destes?
A organizao poder submeter ao cliente as questes de SST envolvidas em suas
atividades ou reas de trabalho, solicitando parecer formal, o qual conduzir para
discusses, decises e elaborao de procedimentos e controles apropriados.
E-mail;
fax;
ATENO
Quando a parte interessada se recusar a fornecer resposta formal (DRT,
por exemplo), registrar internamente (por exemplo, por meio de uma
Ata de Reunio) com a participao de mais de um membro da empresa
envolvido nos assuntos em anlise;
As prticas de registros de comunicaes realizadas devem ser melhoradas
na empresa, de modo geral.
15
COntROlE OPERaCiOnal
4.4.6
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.6
Controle oPeraCional
Controle executado sobre as atividades
4.4.6 Controle operacional que estejam relacionadas aos aspectos
ambientais significativos.
A organizao deve determinar aquelas
operaes e atividades que estejam asso ProCedimento doCumentado
ciadas ao(s) perigo(s) identificado(s), onde
a implementao de controles forneces Procedimento a forma especificada de
executar uma atividade ou um processo.
sria para gerenciar o(s) risco(s) de SST.
Isso deve incluir a gesto de mudanas Sendo documentado, encontra-se em
(ver 4.3.1). forma de documento, ou seja, uma in
formao e o meio em que est contida
Para tais operaes e atividades, a organi
zao deve implementar e manter: (fsico, eletrnico, magntico, tico etc.).
16
COntROlE OPERaCiOnal 4.4.6
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.6
Para atender ao requisito 4.4.6, a empresa deve:
Definir outros controles operacionais necessrios para cada perigo e risco identificado;
- Inspees de segurana;
17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
- Polticas relativas a viagem, violncia, assdio sexual, abuso de drogas e lcool etc.;
18
COntROlE OPERaCiOnal 4.4.6
- Condies de uso para materiais perigosos;
d) instalaes e equipamentos
19
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
f) Contratados
- Controles de entrada;
20
COntROlE OPERaCiOnal 4.4.6
Para a gesto de mudanas, a organizao dever identificar os perigos e os riscos
associados s mudanas na organizao, ao sistema de gesto ou s suas atividades,
priorizando a introduo de tais mudanas.
Quando determinar supervises ou considerar mudanas para que existam estas super
vises, ser dada considerao ao reduzir os riscos, de acordo com a seguinte hierarquia:
a. Eliminao;
b. Substituio;
c. Controles de engenharia;
d. Alertas/avisos e/ou supervises administrativas;
e. Equipamento de proteo pessoal.
Por exemplo, considere a seguinte situao de risco identificada numa organizao (fictcia):
Em uma determinada rea, utilizado um corredor para trnsito de pedestres de um setor
ao outro. Entretanto, como ele extenso e encontra-se sob instalaes de edificao, o
nvel de iluminamento reduzido, gerando a necessidade de instalao e manuteno de
iluminao artificial (lmpadas no teto, a 10 metros de altura e a cada lance de 10 metros
entre si). Sendo assim, periodicamente, so feitas manutenes de trocas de lmpadas
neste corredor.
21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Que medidas devem ser tomadas, como controle operacional, para evitar a queda
de altura nesta situao?
13. Outros
Quais controles devero ser utilizados e em que ordem de prioridade?
observaes:
22
COntROlEOPERaCiOnal
4.4.6
b. Quanto mais na origem se atuar, menos esforos e mais segurana sero
alcanados; e
ATENO
Estas prticas devero ser incorporadas ao levantamento de Perigos e Ava
liao de Riscos, associados determinao dos Controles Operacionais;
A empresa dever fazer uma anlise de suas prticas e provocar as mu
danas necessrias;
Esta metodologia privilegia a preveno; e
devero ser elaborados e implementados procedimentos especfi
cos para a gesto de mudanas (ver anexos deste seminrio).
Trabalho em altura;
Operao de Guindauto;
23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
A manuteno dever ser realizada somente aps o des O diagnstico inicial dever ser feito por meio de
ligamento do equipamento e bloqueio de acionamento check-list de conferncia ou ainda por sinalizao do
involuntrio por meio do TAG (sistema de 3 cadeados prprio motorista.
dos tcnicos de manuteno).
3. ordem de servio:
O diagnstico inicial dever ser feito por meio de check-list
Em qualquer um dos casos de identificao de neces
de conferncia.
sidade de manuteno, o almoxarifado deve emitir a
3. ordem de servio: Ordem de Servio no Sistema informatizado da em
presa e o mecnico, somente de posse desta, realiza a
Em qualquer um dos casos de identificao de neces
checagem dos dados do veculo/equipamento e registra
sidade de manuteno, o almoxarifado deve emitir a
o KM (se veculo), data e hora de entrada do veculo/
Ordem de Servio no Sistema informatizado da empresa
equipamento na oficina.
e o mecnico, somente de posse desta, realiza a checa
gem dos dados do equipamento e registra a data e hora 4. realizao da manuteno:
de incio da manuteno.
Realizar a manuteno de acordo com a Ordem de
4. realizao da manuteno: Servios.
Realizar a manuteno de acordo com a Ordem Ao trmino da realizao dos servios, o encarregado de
de Servios. oficina registra na OS a data e hora da liberao do ve
Garantir que as atividades sejam realizadas somente culo/equipamento e o disponibiliza para uso, informando
verbalmente s partes interessadas (trfego e motorista)
aps o bloqueio do equipamento, devidamente reali
sobre sua liberao. A Ordem de Servio e o check-list
zado e registrado no formulrio xYz, pelo supervisor
de operaes. devem ser arquivados pelo Encarregado de Oficina como
evidncia objetiva de realizao dos servios.
Ao trmino da realizao dos servios, o encarregado
de oficina registra na OS a data e hora da liberao do 5. Controle de sst:
24
COntROlEOPERaCiOnal 4.4.6
ATENO
A norma define que os procedimentos documentados devem ser imple
mentados para cobrir situaes em que sua ausncia possa acarretar
desvios em relao poltica e aos objetivos de SST. importante ob
servar que muitos controles e procedimentos podem no ser documen
tados, mas estarem includos nas questes de infraestrutura, uso de EPC,
automao de processos etc.
Cuidado para no se criar um excesso de documentos que poderia dificultar
ou retardar desnecessariamente as operaes, tornando a gesto de SST
um fator pesado para a empresa e no trazendo resultados significativos.
Sempre que possvel, dever se dar preferncia integrao dos critrios
operacionais estipulados nos procedimentos existentes, ou seja, incluir
nos mesmos procedimentos os requisitos de qualidade, segurana, sade,
meio ambiente etc.
25
PREPaRaO E RESPOSta a EMERgnCiaS
4.4.7
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.7
26
PREPaRaOERESPOStaaEMERgnCiaS 4.4.7
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.7
Para atender ao requisito 4.4.7, a organizao deve:
- Planejar e realizar testes e/ou simulados das aes de emergncia, pelo menos
uma (01) vez durante o processo de implantao do SGSS e a cada ano. Obser
var que o procedimento poder envolver vrios cenrios de emergncia, sendo
que os simulados e testes devero abranger todos os cenrios identificados;
27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Por exemplo:
Acidentes de trnsito;
Incndio ou exploso;
Tomar as aes.
28
PREPaRaOERESPOStaaEMERgnCiaS 4.4.7
A empresa dever avaliar os requisitos legais aplicveis e definir a formao da equipe
treinada para tais atendimentos.
ATENO
A equipe treinada para atendimento de incndios somente poder ser
treinada por empresas credenciadas pelo Corpo de bombeiros Militar do
Estado, conforme legislao vigente. Para dimensionamento, consultar a
assessoria jurdica contratada pela empresa e/ou o Corpo de bombeiros.
Uma empresa que desenvolva atividades exclusivamente nas instalaes
do cliente possivelmente ser obrigada a cumprir o plano de emergncia
do mesmo.
a empresa dever realizar uma comunicao formal com o cliente,
questionando sobre este fato.
Recomenda-se que, mesmo que ela no seja obrigada a ter uma brigada
prpria, neste caso, a empresa participe das aes do cliente.
CUIDADO
Empresas que possuem pessoal dentro e fora dos sites de clientes devem
atender s duas situaes especficas: participar com o cliente (enquanto
no site deste) e implantar brigada prpria (em suas prprias instalaes).
Todos os potenciais acidentes ou situaes de emergncia devem estar cobertos por uma
sistemtica de resposta. Isto inclui pequenos incidentes. Devem ser includas aes para
tratar os incidentes de forma apropriada.
29
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Por exemplo:
ATENO
Deve existir definio clara para acionamento rpido e correto de servios
externos (Corpo de bombeiros, Defesa Civil, SAMU, servios de remoo
particulares etc.).
30
PREPaRaOERESPOStaaEMERgnCiaS 4.4.7
CUIDADO
No criar uma estrutura de procedimento que seja pesada e fora da
realidade e necessidade identificada pela empresa.
Realizar consulta formal ao cliente no caso da empresa fornecedora
executar atividades na planta do cliente, para verificao da harmonizao
do seu plano de emergncia com o do cliente, se existir. Em algumas
situaes, o fornecedor obrigado a cumprir os planos emergenciais do
cliente, sem opo de elaborao do seu, ou que este esteja totalmente
harmonizado com o do cliente.
31
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
Treinamento de brigadista no o mesmo que realizao de um teste ou
simulado; so eventos distintos.
Testes peridicos
Simulados
32
invEStigaO DE inCiDEntES, nO COnfORMiDaDE,
aO CORREtiva E aO PREvEntiva
4.5.3
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.5.3
no Conformidade
No cumprimento de um requisito
4.5.3 Investigao de incidente, Nota: Uma no conformidade pode ser alguma di
no conformidade, ao corretiva e vergncia de:
ao preventiva Normas de trabalho, prticas, procedimentos,
regulamentos etc.;
4.5.3.1 investigao de incidente Requisitos SST.
33
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
34
InvestIgao ao
deIncIdentes,
corretIvano
eao
conformIdade,
preventIva
4.5.3
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.5.3
Para atender ao requisito 4.5.3, a empresa deve elaborar procedimentos que
definam como:
incidentes:
Investigar os incidentes;
Executar aes para eliminar a causa da NC, evitando sua repetio (corretiva) ou
ocorrncia (preventiva), realizando anlise de riscos antes de sua implementao;
1 o que um inCidente?
Segundo a OhSAS um evento (s) no qual uma leso ou doena ou fatalidade ocorreu
ou poderia ter ocorrido.
35
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
nota 2: Um incidente em que no ocorre doena, leso, dano ou outra perda tambm
chamado de quase acidente. O termo incidente inclui quase acidente.
voluntrios:
36
InvestIgao deIncIdentes, noconformIdade,
ao corretIva eao preventIva 4.5.3
4 Como devem ser relatados os aCidentes?
De acordo com os procedimentos definidos para o requisito 4.4.7 (preparao e
resposta emergncias), todo acidente com leses gerar o atendimento e registros
apropriados, inclusive os que atendem s legislaes vigentes (CAT Comunicao de
Acidente de Trabalho).
37
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Testemunhas do incidente; e
38
InvestIgao deIncIdentes, noconformIdade,
ao corretIva eao preventIva 4.5.3
falha em satisfazer s necessidades de treinamento;
ATENO
Incidentes tambm podem ser considerados como no conformidades.
Porm, so tratados de acordo com os procedimentos especficos abor
dados em itens anteriores.
Investigaes de incidentes;
39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Monitoramento de desempenho;
Atividades de manuteno;
eXemPlos
item abordado
nCreal nC PotenCial
3. Ao remediadora sobre
Negociar novos perodos de frias
os possveis danos da no verificar implicaes legais (multas,
e administrar a insatisfao dos
conformidade fiscalizaes, documentaes etc.)
trabalhadores
(limpar a sujeira)
4. Registro da no conformidade
formulrio xxx formulrio xxx
(documentar o assunto)
8. Revisar procedimentos,
se necessrio Revisar o procedimento PR-Rh-010 Revisar o procedimento PR-Rh-010
(alterar os documentos, Administrao de Exames Peridicos Administrao de Exames Peridicos
treinar o pessoal etc.)
40
InvestIgao ao
deIncIdentes,
corretIvanoconformIdade,
eao preventIva
4.5.3
eXemPlos
itemabordado
nCreal nC PotenCial
9. verificar a abrangncia da NC
aes
(Conferir
estar acontecendo
possibilidade
semelhantes
se existem
de ocorrer)
ou
que
outras
tenham
possam
situ-
a apropriada
visto
controle
Estender
quede
oa uso
parado
ferramenta
Exames
o assunto
software
Admissionais,
para o Estender o uso do software para o
controle de Exames Admissionais,
visto que a ferramenta apropriada
para o assunto
(documentar
11. Registrar
tratamentotodos os
o assunto)
da NC passos do encontrados
acompanhamento
Registrar no formulrio xxx o
dos resultados Registrar no formulrio xxx o
acompanhamento dos resultados
encontrados
conformidade)
ATENO
(1) A implementao de aes corretivas ou preventivas dever ser
precedida por anlises de riscos, com o objetivo de se prevenir a ocorrncia
de acidentes com pessoas e produtos;
A maioria das aes tomadas pelas pessoas nas organizaes limita-se
apenas a fazer a ao imediata e emergencial, relegando-se a anlise de
causas e consequentes aes corretivas e preventivas;
Dependendo da magnitude de uma no conformidade, a identificao
de causas pode envolver um grupo especfico de trabalho, consultorias
especializadas, utilizao de ferramentas da qualidade e mtodos de
anlise e soluo de problemas;
Dependendo da magnitude das aes corretivas, poder ser necessrio
buscar novas tecnologias, recursos externos ou at mesmo alterar ou
eliminar processos atuais;
A anlise de eficcia deve se basear num histrico de evidncias substanciais;
evitar o encerramento precoce de no conformidades iniciadas, sem que
haja um embasamento slido;
Garantir que o procedimento aborde o assunto de forma substancial e
correta, conforme explicado;
Qualquer necessidade de alterao em procedimentos decorrentes do
incidente dever ser providenciada;
Para aplicao das aes corretivas e preventivas, realizar anlise
prvia de riscos.
41
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
A no conformidade no dever ser encerrada at que haja plena certeza
de que as causas foram eliminadas.
Dependendo das situaes envolvidas, poder ser necessrio um longo pero
do de tempo para avaliao, pois as informaes podero depender de novos
contratos, novos produtos ou por ocorrerem eventualmente ou sazonalmente.
42
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESa E gERaO DE EviDnCiaS
ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.
Definir quando ser necessrio consultar partes externas sobre assuntos de SST;
43
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
verificar as relaes com os requisitos 7.4 e 7.5 do SGQ para possveis alteraes
de textos no Manual (7.4 e 7.5);
44
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnCiaS
Investigar os incidentes;
45
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Executar aes para eliminar a causa da NC, evitando sua repetio (corretiva) ou
ocorrncia (preventiva), realizando anlise de riscos antes de sua implementao;
46
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRtiCaS
47
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
48
MATERIAL DE APOIO
Ficha de Emergncia;
Plano de Ao de Emergncias;
Kit de Emergncias;
Planejamento de Simulados;
Registro de No Conformidade;
Procedimento de Incidentes; e
Planejamento de simulados 1;
Planejamento de simulados 2; e
50
MATERIAL DE APOIO
1 OBJETIVO
2 APLICAO
rea do SGI
3 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
4 DEFINIES
51
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
5 RESPONSABILIDADES
rea do SGI:
Nota: Se o assunto tiver relao com um nmero de trabalhadores que deva ser tratado
coletivamente, a rea do SGI dever ser envolvida na anlise e soluo do mesmo.
Setores:
Membros da CIPA:
Recepo:
Trabalhadores:
52
MATERIAL DE APOIO
- Etc.
- Telefonia fixa
- Telefonia mvel
- Rdio comunicao
- Reunies de trabalho
b. Divulgar informaes importantes sobre a empresa e seus resultados, incluindo
as relacionadas com:
- Conscientizaes e sensibilizaes
- Etc.
- Reunies de trabalho
- Treinamentos programados
- Murais
- Banners
53
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
54
MATERIAL DE APOIO
a) Fornecedores de materiais
Outros (especificar).
b) Prestadores de servios terceirizados
A Portaria indicar o trajeto a ser seguido (se existente, entregar folheto explicativo);
55
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Outros (especificar).
c) Visitantes
Todos os visitantes que comparecerem empresa devero ser encaminhados para as reas
que autorizaram sua entrada, exclusivamente no setor administrativo, ficando esta sob a
responsabilidade de acompanhamento assistido durante todo o perodo de visita empresa.
Para entrada dos visitantes, a portaria/recepo dever lhes informar os seguintes critrios
de SST:
56
MATERIAL DE APOIO
Resposta: ser realizada pelo SGI, pelo RH ou pela Direo, por meios formais
mais apropriados para o assunto.
A EMPRESA no adota comunicao externa proativa sobre seus aspectos ambientais signi
ficativos, visto que nenhum deles tem potencial de causar impactos significativos a terceiros,
para os quais se exija alguma medida de envolvimento das partes interessadas. Ou seja, todos
os aspectos e impactos das atividades da EMPRESA podem ser gerenciados diretamente por
ela, sem o envolvimento de outras partes na determinao e planejamento de aes. Tam
bm no existem exigncias legais para que a EMPRESA realize esse tipo de comunicao.
57
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Exposies em feiras;
Web-Site; e
58
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
LOGOMARCA
REGISTRO DE COMUNICAO ExTERNA
(ExEMPLO) Folha Reviso:
RECEBIDO POR:
DATA: HORRIO:
NOME:
INTITUIO:
ENDEREO:
TELEFONE: FAX:
E-MAIL:
QUESTIONAMENTO:
59
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
REPROVAO
APROVAO OU RE-QUALIFICAO
deInspeo
medio do descarte
operar
Lote
Licena
de equipamentos
rejeitos
piloto
de do
Certificado
Garantia
Carta
Perigosos
Comprovante
Documentos
Ficha
Registro
(FISPQ)
PPRA,
Qualificao
PCMSO
*** radioativos
dedos
aprovao
Capacitao
dos
de
calibrao
recomendao
declarada
no(CERCAP)
CNEN
ISO
ISO14001*
OHSAS18001*
Conselho - dos
depsitos
da
dos
Potabilidade***
e9001
ASO***
profissionais
veculos***
deou
Segurana
ede produtos
habilitao
para
fabricantes
Prodfor*
Classe
CA*** deno
cabine caso
executantes
iniciais,
instrumentos
Transporte deQumicos
audiomtrica
Produtos equipamentos
intermedirios
(capacitao
utilizados
Produtosnaepara
finais
Alvar sanitrio
Licena
Licenadede
do
Comprovante
Certificado
Autorizao
Cadastro
Poluidoras de Registro
ambiental
na
Tcnico do
transporte,
da
pela
de
funcionamento
encaminhadosou
ANTT para
cadastro
coleta
Utilizadoras
CNENANP
CNEN
Federal deFretamento
do(Prefeitura)
local onde
de os rejeitos
transporte
registro
destino
Atividades
eRecursosdo
definalradioativos
rejeitos
de resduos.
Naturais so
radioativos
Potencialmente
IBAMA
CRF
60
MATERIAL DE APOIO
INCNDIO/EXPLOSO
DERRAMAMENTO DE LEO
DERRAMAMENTO DE PRODUTOS
QUMICOS
HUMANOS
RECURSOS VIGILNCIA RESGATE MILITAR
POLCIA DEFESA
CIVIL
HOSPITAL IBAMA
RAMAL
13 RAMAL
01 193 190 199 3239-2000 3233-0077
61
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
2 USURIOS
Gerentes.
Assessores.
Supervisores.
Coordenadores.
Tcnica de SSTMA.
3 OBJETIVO
4 DEFINIES
ETE: Estao de Tratamento de Esgoto.
5 DESCRIO
VERIFICAO APROVAO
62
MATERIAL DE APOIO
A empresa possui rea total de ____, dos quais ____m compem a parte construda, que
corresponde unidade industrial, de apoio e administrativa. As reas esto detalhadas na
planilha abaixo:
m2
LOCAIS
REA CONSTRUDA REA TOTAL
SETOR HORRIOS
O sistema de tratamento de gua inicia-se pela captao no rio ___ e sua conduo
atravs de um canal at uma grade mecanizada, para reteno de resduos grosseiros.
A partir da recalcada por conjuntos de motobombas para um canal, onde adicionado o
sulfato de alumnio. A passagem da gua com sulfato pelo floculador favorece a formao
de flocos e melhora a eficincia no decantador. Em seguida, a gua conduzida at
63
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
O processo de tratamento de esgoto tem incio com as redes de coleta, que conduzem
o efluente at uma estao elevatria, onde so retidos materiais grosseiros atravs da
grade mecanizada. O esgoto conduzido para o desarenador para a retirada da areia,
que depositada em uma caamba. Aps passar pela calha Parshall, o esgoto chega para
ser tratado em dois tanques de aerao e um de decantao, onde o efluente limpo
descarregado nas canaletas e encaminhado, em condies ambientais adequadas, para
rio e o lodo acondicionado no fundo do tanque, sendo transferido a um equipamento
de desidratao e enviado para o aterro sanitrio.
PRODUTOS ARMAzENAMENTO
CRITRIO DE
LOCAIS DE UTILIzAO
Tanque
Sulfato de alumnio lquido
Bombona
Clorogs Cilindro
Tanque de polietileno
cido fluossilcico
Bombonas
Hipoclorito Bombona
A energia eltrica fornecida diretamente pela EDP Escelsa. Existe uma subestao interna
na sede, que transforma a energia recebida pela Escelsa de alta voltagem para baixa
voltagem (entre 127V a 220 V).
64
MATERIAL DE APOIO
A empresa tambm utiliza um gerador no horrio de ponta (19h as 22h), com capacidade
mxima de gerao de uma potncia de 757 KVA, e neste horrio de ponta consome
entre 380 KVA a 390 KVA.
O conceito de nvel de emergncia til para direcionar aes a serem tomadas durante
o combate da emergncia, localizando-a e suas caractersticas (nveis de emergncia). A
determinao correta do nvel de emergncia essencial ao bom desencadeamento do
plano. As emergncias foram subdivididas em trs nveis, conforme listado abaixo:
65
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
da bomba).
ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. Vazamento de
resduos
por
geotube. slidos do
rompimento Contaminao do
Baixo
solo e gua.
ETE Tratamento
Esgoto de Operao da
ETE. Perda de slidos. Contaminao da
Alto
gua do rio.
ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. pH do efluente fora
Odor. Mdio
da faixa.
ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. Odor. Contaminaoatmosfrica.
Alto
ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. Vazamento de
polmero. Contaminao
e gua. de solo
Mdio
Contaminao de
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. de alumnio de
Vazamento lquido
sulfato
solo, gua, pessoas e
plantas. Mdio
Contaminao
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamento de
clorogs.
atmosfrica, gua, Alto
pessoas e plantas.
ETA Tratamento de
gua Operao da
ETA.
Vazamento de sal. Contaminao de gua Baixo
Contaminao
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamento
fluossilcico.de cido
atmosfrica, gua, Alto
pessoas e planta.
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamento
hidrxido dede
clcio. Contaminao solo,
Baixo
gua.
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamentode
carbonato desdio. Contaminao solo,
gua, pessoas e Mdio
plantas.
Contaminao de
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Derramamento de
hipoclorito.
solo, gua, pessoas e Baixo
plantas.
ETA Distribuio de
gua. Distribuio de
gua. Rompimento em
gua
redes tratada.
e adutoras de Eroso. Alto
ETA Tratamento de
gua. Agitao no
floculador. Vazamento
no retentor. de leo Contaminao
gua. da
Mdio
66
MATERIAL DE APOIO
ETA Coleta de
esgoto. esgotos.
Afastamento de de esgoto. de redes
Rompimento e gua.de solo,
Contaminao
pessoas
Mdio
Para cada cenrio identificado no item 5.3. (Cenrios de emergncia), foi elaborado um
Plano de Emergncia especfico, conforme demonstrado abaixo:
Os servios de rgos ou entidades externas podero ser realizados por meio dos contatos
abaixo relacionados:
INSTITUIO TELEFONE
Corpo de Bombeiros
Defesa Civil
Hospital
Hospital
Iema
Polcia Ambiental
Polcia Militar
Prosegur
67
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Distribuio e sinalizao:
68
MATERIAL DE APOIO
O PAE para ser estudado, entendido e treinado, de tal forma que cada um saiba,
exatamente e previamente, o que fazer e como fazer em uma emergncia. Dessa forma,
o coordenador-geral do PAE poder:
Todo integrante que participa do PAE deve ser convenientemente treinado para conhecer
bem os procedimentos que devem ser desenvolvidos em uma situao de emergncia. Os
treinamentos tericos necessrios para os integrantes do PAE so os seguintes:
69
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Um plano para controle de uma emergncia deve ter uma estrutura organizacional,
temporria, formada por ocasio desta emergncia, com a finalidade de implementar
aes de combate ordenadas e no combate s suas causas e de mitigao de seus efeitos.
A estrutura organizacional para atendimento a emergncias encontra-se descrita a seguir,
junto com suas atribuies:
Assessoria Diretor-Geral
de
Comunicao
Coordenao-Geral
de Emergncia
Coordenao de
Segurana e Sade
Coordenao de
Meio Ambiente
Diretor-geral:
Comunicar s autoridades e/ou imprensa de ocorrncias emergenciais, quando necessrio,
ou orientar a Assessoria de Comunicao para esta atribuio.
Assessoria de Comunicao:
70
MATERIAL DE APOIO
Coordenao-Geral de Emergncia
Vigilncia patrimonial:
A vigilncia est disponvel 24 horas para receber informaes sobre emergncias, estando
composta por 1 (um) vigilante/turno (Turno 1 das 6:30h s 18:30h; Turno 2 das 18:30h
s 6:30h), e o vigilante do horrio noturno tambm realiza as rondas. O responsvel pela
equipe de vigilncia deve:
71
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
III. Instruir as equipes que iro lidar com a emergncia, fazendo que utilizem
corretamente os EPIs e que cumpram as instrues relacionadas com a segurana
individual e do grupo.
A rea de meio ambiente ocupa-se com os possveis impactos ao meio ambiente resultantes
do combate emergncia. O responsvel pela rea o coordenador de Meio Ambiente,
e a ele compete:
72
MATERIAL DE APOIO
III. Assistir aos representantes dos rgos pblicos da rea de meio ambiente, quando
se fizerem presentes emergncia.
VII. Tomar aes apropriadas quanto aos impactos ambientais (reais ou potenciais),
prevenindo, reduzindo ou mitigando-os, utilizando-se dos recursos internos e/ou
externos.
VIII. Adotar as medidas para recuperao das reas afetadas e destinao dos
resduos eventualmente gerados durante a emergncia em conjunto com as reas
operacionais.
Combate direto situao anormal e controle dos seus efeitos por meio do PAE
da EMPRESA.
73
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
A seguir esto identificados os cargos dos integrantes que ocupam posies no PAE e as
descries das suas principais atribuies e responsabilidades:
5.8.1.2 Assessoria
74
MATERIAL DE APOIO
Na ETA:
75
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Na ETE:
rea do almoxarifado/suprimentos:
- Membros: almoxarife.
rea de engenharia/operao:
rea administrativa:
76
MATERIAL DE APOIO
Membro:
77
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
5.8.2 Urgncias
5.8.3 Emergncias
78
MATERIAL DE APOIO
A rota de fuga mais apropriada a ser seguida pelos integrantes no momento de uma
emergncia vai depender das condies da ocorrncia e principalmente da direo dos ventos.
Nota 2: a biruta indica a direo do vento, est instalada sobre a casa de flor e tem a
finalidade de orientar as equipes da organizao para controle da emergncia e demais
integrantes sobre qual a rota mais apropriada para ser utilizada como fuga.
So duas as possibilidades que servem como rota de fuga:
Sada pela rua __________: servir principalmente para evacuao das pessoas do
prdio administrativo;
Obs.: sada pelo Departamento Comercial.
Sada pela rua ________: servir principalmente para evacuao das pessoas da
rea interna da ETA e comunidade adjacente.
Obs.: sada pelo porto atrs da sala da hidrometria, prximo ao bombeamento
de gua bruta. A chave do porto encontra-se na portaria.
79
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
TRABALHODO
SEGURANA GERENTE SOCORRIMENTO
BRIGADA DE COORDENADORDEBRIGADADE
INTEGRANTE
SOCORRIMENTO
emergncia
Detecta a os Sinalizaolocal
Realiza
primeiros
socorros e
acompanha
atuaou as Avalia a eficcia
Comunica ao aes de controle do controle
Existemferidos? S setor de da emergncia
segurana do Informa a N
situao ao Controle
trabalho gerente e o eficaz?
N corporativo (SP)
Comunica
gerente ao Identifica o nvel Limpaarea S
da(1, 2 ou 3)
emergncia armazena
resduo e Comunica a
diretoria
Aciona brigada
de socorrimento Libera a rea e
processos
A brigada pode S
controlar? Registra a
emergncia
N
Aciona
externos
servios Realiza anlise da
eficcia do PAE
80
MATERIAL DE APOIO
Para registro das emergncias, esto anexos ao PAE os formulrios para Elaborao de
Relatrio de Situao de Emergncia (Anexo B) e para Elaborao de Relatrio de Resposta
Emergncia Externa (Anexo C).
Concluses.
81
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Todos os eventos para cada simulado devero ser planejados pela Coordenao Geral de
Emergncia, utilizando-se uma ata de reunio para os devidos registros de planejamento
e resultados obtidos.
Um programa anual de realizao de simulados estabelecido e implementado pela
Coordenao Geral de Emergncia.
82
MATERIAL DE APOIO
6 DOCUMENTOS DE REFERNCIA/COMPLEMENTARES
7 REGISTRO
8 ANExOS
83
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Informante:
Nome:
Empresa:
Telefone:
Emergncia:
demananciaisdeabastecimentopblico:
Existncia () No () Sim. Qual(is):
Transportadora:
Empresa: Motorista:
Nvel de emergncia:
Orientaes fornecidas:
84
MATERIAL DE APOIO
Nvel de emergncia:
() 1. Baixo () 2. Mdio () 3. Alto
Descrio da emergncia:
Croqui da emergncia (quando aplicvel: em casos de acidente com veculo, atropelamento, tombamento de
equipamentos etc.): Anexo
Acionamento do alarme de emergncia: () Sim () No
Acionamento da equipe de sade: () Sim () No
Acionamento da brigada de emergncia: () Sim () No
Acionamento do alarme de abandono: ( )Sim () No
Vtima: Cargo/funo:
() No () Sim. Quantas:
Descrio sucinta das leses:
85
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Recursos utilizados:
Internos ao empreendimento: () No () Sim. Quais:
Externos ao empreendimento: () No () Sim. Quais:
Sequncias de aes de mitigao/ps-emergncia adotadas (brigada/equipe de sade):
Horrio
N estimado Ao de mitigao/ps-emergncia
Assinaturas:
Lder da brigada de emergncia: Mdico do trabalho:
Aprovaes:
86
MATERIAL DE APOIO
Cidade: Estado:
Data da ocorrncia: Hora:
Data da Comunicao: Hora:
Incidente comunicado por:
Nome: Telefone:
Empresa:
Transportadora:
Empresa:
Motorista: Veculo: Placa:
Origem/
destino:
Tipo de incidente:
() Vazamento () Derramamento () Coliso
() Atropelamento () Outros (especificar)
Material envolvido na emergncia (se aplicvel):
Quantidade
Nome:
transportada:
Quantidade
Produto Perigoso: ()Sim () No
derramada:
Enquadramento do nvel da emergncia:
() Baixo () Mdio () Alto
Existncia de vtimas:
Agncias/entidades/empresas contatadas:
() Agncia de controle ambiental () Corpo de Bombeiros
() Auxlio mtuo ( ) Defesa Civil
() Polcia Rodoviria ( ) Polcia Ambiental
() Transportadora ( ) Hospitais/servios emergenciais
() Mdia ( ) Outros (especificar)
Descrio do incidente:
87
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Croqui da emergncia (aplicvel aos casos de incidentes com veculos, atropelamentos etc.):
Recomendaes:
Assinaturas: Data:
Equipe de SSTMA:
Mdico do trabalho:
88
MATERIAL DE APOIO
89
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
DESCRIO:
Conjunto de utenslios necessrios para tomada de aes imediatas nos casos de ocorrncia
de acidentes com carter ambiental.
NECESSIDADE:
Uma p de polietileno.
DISTRIBUIO:
90
MATERIAL DE APOIO
rea sinistrada:
Data:
Horrio de incio:
Horrio de trmino:
91
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Pontos fortes
observados:
Aes crticas
observadas:
Recomendaes de
melhorias:
Identificao dos
avaliadores:
Funo exercida no
Nome:
simulado
92
MATERIAL DE APOIO
Data: ___/____/_______
Participantes:
93
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Paradas de usinas.
Outros.
CONSIDERAES:
Datas definidas:
Capacidade de liderana.
Outros.
CONSIDERAES:
Lder definido:
94
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Lideranas capacitadas.
Outros.
CONSIDERAES:
rea escolhida:
Outros.
CONSIDERAES:
Cenrio escolhido:
95
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Vazamentos de gs
Incndio/exploso
Acidentes de transporte
Outros
DECISES TOMADAS:
Necessidade de acordos com partes externas (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros etc.)
Outros
DECISES TOMADAS:
96
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Outros
DESCRIO DO SIMULADO:
AO RESPONSVEL
Causador(es) da suposta emergncia:
Monitoramento das comunicaes:
Observao, fotografia e/ou filmagem:
Comunicao para interrupo do simulado:
Elaborao de relatrio provisrio:
Conduo de reunio de anlise:
Elaborao de relatrio final:
Registros de no conformidade:
Alteraes no procedimento de emergncia:
OBSERVAES:
97
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
MATERIAIS:
SERVIOS:
Outros.
OBSERVAES:
Relatrio fotogrfico.
Arquivo de filmes.
Outros.
OBSERVAES:
98
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Outros.
OBSERVAES:
Itens de anlise:
Outros.
OBSERVAES:
OBSERVAES:
99
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Outros.
OBSERVAES:
E-mail.
Reunio gerencial.
Seminrio.
Assembleia.
Outros.
OBSERVAES:
100
MATERIAL DE APOIO
2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
LAAI.
3 APLICAO
Em todas as reas da organizao.
4 NDICE
ITEM TTULO
1 Objetivo
2 Documentos de referncia
3 Aplicao
4 ndice
5.1 Localizao
101
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
NCLEO POPULACIONAL
DE APOIO E RGOS APROxIMADA
DISTNCIA(km) TELEFONES DE
CONTATO
Comunidade
Hospital xxx
SAMU
Corpo de Bombeiros
Defesa Civil
IBAMA
Polcia Militar
Diretor
Gerente administrativo
Coordenao da qualidade
Encarregado de manuteno
Almoxarife
102
MATERIAL DE APOIO
A empresa possui uma rea total de _____ m, da qual _____ m correspondem unidade
de apoio e administrativo. A empresa mantm aproximadamente _____ postos de
trabalhos diretos, distribudos nas seguintes reas:
Administrativo
Manuteno
Operacional
Vigilncia
Acetileno
5.7 Servios
103
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Total 5
A EMPRESA foi dividida em 2 (duas) reas bsicas (sede da empresa e canteiro de obras X),
sendo criada uma brigada interna de socorrimento de segurana e sade e meio ambiente,
composta de _____elementos, durante o horrio de trabalho da empresa.
104
MATERIAL DE APOIO
Composio da brigada
Sede da EMPRESA
105
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
1A Meio ambiente:
Pequenos vazamentos de leo, resduos e produtos qumicos
sobre o piso.
BAIxO
(1) Executante
da prpria rea.
e pessoal 1B Segurana e sade:
Pequenos ferimentos ou mal-estar temporrio que
no impeam a pessoa de se locomover para posterior
atendimento hospitalar assistido pela empresa.
1C Princpio de incndio que possa ser combatido com extintores
de incndio do local de trabalho.
Meio ambiente:
Vazamentos de leo, resduos de suco, gs e produtos
2A qumicos sobre o solo, dentro das instalaes da empresa.
MDIO
(2) Executantes,
da rea e brigada.
pessoal 2B Segurana e sade:
Ferimentos ou mal-estar temporrio que requerem
atendimento de primeiros socorros e encaminhamento
hospitalar assistido em veculo da empresa.
2C Incndio que possa ser combatido com extintores de incndio
do local de trabalho e com a participao da brigada.
Meio ambiente:
Grandes vazamentos de leo, resduos de suco, gs e
produtos qumicos sobre o solo e gua, rompimento do
3A sistema de separao de leo, que ocorram fora da empresa
ou extrapolem as instalaes da empresa.
(3)
ALTO externos.
Brigada e recursos 3C
3B Segurana e sde:
Acidentes graves e bito, que requeiram o acionamento de
servios pblicos (Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil,
Polcia Civil etc.).
Incndio de grandes propores que no pode ser combatido
com os recursos da empresa e necessitem da ao do Corpo
de Bombeiros.
106
MATERIAL DE APOIO
1 Identificar o vazamento/
derramamento.
Inspees visuais nos horrios de trabalho. Qualquer pessoa.
ocorrncia.
4 Recolhercom
lquidos os resduos
serragem.
de apropriado.
Utilizar p e depositar o resduo no tambor Quem identificou a
ocorrncia.
6 Reavaliar o plano de
emergncias.
Avaliao da metodologia utilizada. Diretor + RA.
Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _______.
+ RA.
3 Avaliar
atendimento
se necessita
adicional.
de Entrevistar o empregado, avaliar e decidir. Brigadista/
encarregado/
diretor.
107
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
encarregado/
diretor.
1 Identificar o vazamento/
derramamento
Inspees visuais nos horrios de trabalho. Qualquer pessoa.
4 lquidos
Recolhercom
os resduos
serragem.
de apropriado.
Utilizar p e depositar o resduo no tambor Quem identificou
a ocorrncia/
brigadista.
6 Reavaliar o plano de
emergncias.
Avaliao da metodologia utilizada. Diretor + RA.
Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _______.
+ RA.
108
MATERIAL DE APOIO
encarregado/
diretor.
Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _____.
+ RA.
NVEL 2 (MDIO) SEGURANA E SADE: incndio que possa ser combatido com
extintores de incndio do local de trabalho e com a participao da brigada.
3 Avaliar
atendimento
se necessita
adicional.
de Entrevistar o empregado, avaliar e decidir. Brigadista/
encarregado/
diretor.
Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _______.
+RA.
109
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
O item abaixo dever ser incorporado na tabela acima, dentro dos procedimentos de
emergncia a serem tomados:
110
MATERIAL DE APOIO
8.2 Simulados
As reas de meio ambiente e segurana do trabalho devem promover a realizao de
simulados, conforme cronograma definido, programados para ciclos anuais, envolvendo
os cenrios definidos neste procedimento e a utilizao dos recursos disponveis para
esta finalidade. Estes simulados no contemplam as ocorrncias ambientais ou de segu
rana e sade que ocorram fora da empresa e/ou que requeiram a utilizao de servios
pblicos de atendimento.
Para cada simulado, dever ser realizado um planejamento especfico, conforme formulrio
______________. Aps a realizao, este mesmo documento tambm dever conter a
anlise crtica dos resultados apurados e decises quanto a correes ou melhorias no
Plano de Atendimento a Emergncias.
111
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Exemplo de cronograma
CENRIO POR
NVEL REFERNCIA REF. LOCAL J F M A M J J A S O N D
Ambiental 1A Oficina x X
SST 1C Cozinha X X
Ambiental 2A Oficina X
SST 2C Cozinha
Ambiental 3A Oficina
Teste de
Extintores meio de
funcionamento
por
Oficina x x x x x x
descarga.
Apito Teste de
de
funcionamento
apito. Oficina
Evacuao Evacuao
do
trabalho.
local de Todas
Aps cada exerccio de simulado e/ou teste, dever ser realizada a anlise crtica do Plano
de Ao de Emergncia, incluindo a parte relativa ao simulado realizado. Os exerccios
simulados so planejados e avaliados pelo comit de gesto e registrados posteriormente.
112
MATERIAL DE APOIO
Em caso de acidente, com queda de resduos nas vias pblicas e/ou rodovias, siga
as instrues abaixo:
ITEM O QUE
FAzER QUEM
DEVE FAzER COMO FAzER QUANDO
FAzER COMO
REGISTRAR
3 Comunicar-se
com
e
competentes.
pblicas
autoridades
a empresa Motorista. meio de
disponvel
Por
conforme lista
nocelular ou rdio,
veculo.
de contatos Aps sinalizao
da via.
pblicas.
5 ou
Tomar
para
mitigadoras
dos
ambientais.
reduo
impactos
preveno
aes
de Meio
Coordenao
Ambiente. Analisando a situao em
pblicas
determinando
conjuntoenvolvidas
contingncia
comampliadas.
as
as autoridades
medidas
e de Aps autorizao
das autoridades
pblicas. RNC.
Retirar o veculo
utilizadas,
trfico. desimpedindo
e sinalizaes
o Aps autorizao
6 pblica.
Liberar a via contratadas.
/empresas
autoridades
Motorista/ da empresa ou
das autoridades
pblicas
competentes.
7 avaliar
Registrar,
a ocorrncia.
e tratar de Meio
Coordenao
Ambiente. Utilizando o formulrio de Ao
Corretiva/Preventiva. Aps o
encerramento
das aes e de
imediatas RNC.
remediao.
113
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
LOGOMARCA
AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Folha
1/2 Reviso:
00
etc.
Necessria ao de
correo?
No
Sim
Usando as ferramentas da
qualidade apropriadas (reunio,
Analisar causas. operacional.
Gestores e Registrodeno
brainstorming, causa e efeito etc.) e
identificado os fatores e elementos
que levaram ou podem levar conformidade.
ocorrncia da no conformidade.
No
A ao doi eficaz?
114 Sim
MATERIAL DE APOIO
PROCEDIMENTO Cdigo:
LOGOMARCA
AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Folha Reviso:00
2/2
115
INSTITUTOEUVALDOLODI-IEL
PARA CESSAR
CONFORMIDADE
RESPONSVEL/DATA: A NO AOEMERGENCIAL
IMPACTOS
PARA REPARAR
RESPONSVEL/DATA:
RESPONSVEL/DATA:
AC OU
(REALIzARANLISE
AP PARA ELIMINAR AS CAUSAS
PRVIA DE
RISCOSEMCONJUNTO) ABRANGNCIA DAS AES
AUDITOR
3.
1.
2. S N S N
AOCORRETIVA S N S N
ES
PREVENTIVA ENCERRADA? RESPONSVELPELOENCERRAMENTO
N _____/____/____
116
MATERIAL DE APOIO
117
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
2 APLICAO
Qualquer mudana significativa nas atividades, instalaes, pessoas e equipamentos da
empresa.
3 REFERNCIAS
4 DEFINIES E ABREVIATURAS
XXX definir
5 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Definir
6 ATIVIDADES
Esta comunicao poder ser realizada por meios verbais ou escritos (definir mtodo).
As anlises devero ser feitas por cada rea competente, utilizando o formulrio FM-XXX
Anlise de mudanas.
Quando a mudana for de carter simples, apenas a primeira pgina dever ser utilizada.
118
MATERIAL DE APOIO
Todos os responsveis pelas mudanas devero aplicar a sequncia abaixo para anlise e
parecer de suas avaliaes.
SEQUNCIA DE
COMO APLICAR ExEMPLO
ANLISE
Modificar um projeto para eliminar o
Avaliar se podero ser eliminados: perigo, atividade ou risco:
a) Eliminao 1. Atividade 1. Introduzir dispositivos mecnicos de
2. Perigo levantamento para eliminar perigo de
3. Risco movimentao manual;
2. Eliminar a atividade.
Observao:
119
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
120
MATERIAL DE APOIO
Eliminar o risco
empresa
das atividades da atividades,
Alterando
risco do LAAIretirando o perigo/
oeprocesso,
trabalhadores.
informandoasaos SGI/SESMT/
Manuteno/
Operao etc.
Compras/Engenharia/ PlanilhaLAAIe/ouAtasde
Reunio
medidas
Definir ede asconforme
controle,
registrar
itens abaixo demais Analisando e definindo as aes
itens
as conjuntas
empresa
controle
a serem para
4,implementadas
necessidadesou isoladas.
1 a necessrias,
abaixo,
novasdemedidas
pelade
conforme
observando
medidas SGI/SESMT/
Manuteno/
Engenharia/
Operao
Compras/etc. Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
SUBSTITUIO para
1 - Definirmetodologia de presso,
Definindo
materiais, fontessubstituies
possveis de energia,
temperatura etc. SGI/SESMT/
Manuteno/
Engenharia/
Operao
Compras/etc. Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
CONTROLES
2 - Definir DE ENGENHARIA
E/OU CONTROLES
metodologia para sistemasdeventilao,proteodemquina,
enclausuramentos
automao,
Instalando intertravamentos,
acsticos etc. SGI/SESMT/
Operao
Compras/etc.
Manuteno/
Engenharia/ Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
SINALIZAO,
3 - Definir metodologia
E/OU CONTROLES
ADVERTNCIAS
para Implementando sinalizao de
segurana, marcao de rea
perigosa, sinais fotoluminescentes,
controles de
dedepedestres,
procedimentos
inspees
marcaes de
advertncia,
de acessos,
para sistemas de
equipamentos,
sirenes/luzes
passagens
alarmes,
segurana, SGI/SESMT/
Engenharia/
Manuteno/
Operao
Compras/etc. Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
e/ou Atas de
de tais equipamentos de controle.
Operao etc.
Reunio
121
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
2 CAMPO DE APLICAO
3 REFERNCIAS
4 RESPONSABILIDADES
a. Gerncia:
b. SESMT:
122
MATERIAL DE APOIO
5 DEFINIES
Inspeo de uso: Verificao quanto ao uso adequado dos EPIs, realizada pelos
responsveis determinados neste procedimento;
123
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
6 DESCRIES
6.1 Aquisio:
Nos contratos com prestadores de servios dever constar clusula obrigando estes a
adotarem normas referentes aos EPIs, no mnimo os que so utilizados pela Empresa,
quando estiverem na mesma rea e como estabelece a Norma Regulamentadora 6, item
6.3 e 6.4 da Portaria n 3.214/78, de 8 de Junho de 1978 do Ministrio do Trabalho e
Emprego:
6.1.2 A empresa obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservao e funcionamento, nas seguintes circunstncias:
Todo EPI dever passar por uma inspeo de recebimento, realizada pela rea de
Suprimentos, a fim de verificar as condies gerais do equipamento de proteo.
O EPI que no atender aos requisitos contidos na especificao tcnica ser reprovado e
devolvido ao fornecedor para fins de regularizao.
6.3 Armazenamento:
Todo EPI dever ser armazenado de forma a atender as condies estabelecidas pelos
fabricantes referentes a exposio de calor, umidade, temperatura, radiaes, gases,
vapores e produtos qumicos, bem como atender s recomendaes quanto ao prazo
124
MATERIAL DE APOIO
6.4 Requisio:
A requisio dos EPI ser realizada por colaboradores, gerentes, supervisores e integrantes
do SESMT, ao responsvel de Segurana do Trabalho nas obras e reas.
Todo empregado dever possuir uma Ficha de Equipamento Individual de Proteo - FR 115
(Anexo I), que obrigatoriamente dever ser assinada, sempre que houver recebimento e
devoluo de algum equipamento de proteo, bem como a data de retirada e devoluo.
A Ficha de EPI dever ser encaminhada para o dossi do empregado / ncleo de Recursos
Humanos sempre que estiver totalmente preenchida, ocorrer alterao de atividade,
funo, local de trabalho, houver desligamento do empregado da Empresa ou decorrido
o perodo de um ano.
6.6 Uso:
Para as mulheres fica vedada a utilizao de saltos altos (sandlias, sapatos ou tamancos)
com altura superior a 4 cm, bem como no ser permitido o acesso rea Operacional
sem a devida utilizao dos EPI indicados;
125
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Todos os empregados devero ser treinados sobre o uso adequado de EPI a cada trs
anos e sua participao dever ser confirmada atravs do formulrio Lista de Presena
Treinamento - FR114;
Os EPI que apresentarem alteraes que os tornem imprprios para o uso devero ser
devolvidos e o fato comunicado ao Supervisor / Chefia Imediata;
O uso de barba proibido nas reas onde a utilizao de proteo respiratria requerida.
Todo EPI dever ser substitudo sempre que apresentar algum dano, perda ou extravio.
No havendo justificativa para estes casos, o Gerente /Supervisor/Chefia imediata poder
efetuar o desconto no valor correspondente na folha de pagamento do empregado;
(*) Todo EPI poder ser substitudo antes do prazo estipulado em funo da intensidade da atividade, exposio e
concentrao dos agentes agressivos.
OBS. Luvas de vaqueta, culos de segurana, capacete, cintos de segurana, botina de segurana, roupas especiais e
luvas para eletricistas devero ser substitudos conforme desgaste natural, no obedecendo nenhuma periodicidade
de troca.
6.8 Manuteno:
Os cuidados com os EPIs devem seguir a orientao deste procedimento segundo o anexo V.
126
MATERIAL DE APOIO
6.11 Penalidades:
As sanes a serem aplicadas pelo Gerente de rea para os casos de no cumprimento
deste procedimento seguiro a seguinte ordem:
7 TREINAMENTOS
As orientaes sobre este procedimento sero mediante treinamento dirigido aos
Gerentes, Suprimentos, Supervisores e Recursos Humanos e Colaboradores, com carga
horria de acordo com necessidade da Gerncia.
8 ANExOS
I. Ficha de Equipamento de Proteo Individual - FR115
127
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
128
MATERIAL DE APOIO
MS
JAN FEVMAR ABR MAI JUNJUL AGO SET OUT NOV DEz
() OFICINA
() CONTRATO 1
( ) CONTRATO 2
( ) CONTRATO3
() OUTROS:________________________
Comentrios:
129
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
Nome do empregado:
Data: Matrcula:
Gerncia:
Esta medida foi tomada aps a empresa ter cumprido o que determina a NR 1, item 1.7,
alnea b, alm de efetuar treinamentos para conscientizao de segurana e uso do EPI.
Assinatura do Gerente
Assinatura do Empregado
Nome: Nome:
Matrcula: Matrcula:
130
MATERIAL DE APOIO
Responsvel SESMT:
02 N Fichas encontradas
N Fichas conforme
N Fichas no conformes
Recomendaes:
131
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
1 RESPIRADORES:
Cuidados:
Os respiradores devem ser guardados em locais livres de umidade e abrigados do sol.
Limpeza:
b. Lavar a cobertura das vias respiratrias com soluo aquosa de detergente para
a limpeza normal a 43C, ou com a soluo recomendada pelo fabricante. Usar
escova para remover a sujeira. No usar escova com fios metlicos.
c. Enxaguar com gua morna limpa (no mximo 43C), preferencialmente gua
corrente.
- Soluo aquosa de iodo (50 ppm de iodo) preparada pela mistura de 0,8 mL
de tintura de iodo (6 a 8 gramas de iodeto de amnia, ou iodeto de potssio
em 100 mL de lcool etlico a 45%) um 1 L de gua a 43C;
132
MATERIAL DE APOIO
Deve ser descartada aps o turno de trabalho em local determinado pelo SESMT
da empresa.
Cuidados:
3 CULOS DE SEGURANA
Cuidados:
Limpeza e Higienizao:
Para limpeza das lentes deve-se lavar com gua e sabo e enxaguar em gua limpa. No
caso de uso de gua e sabo, deixar secar no ar ou usar leno de papel macio. No utilizar
amnia, solues alcalinas, solventes etc. Sempre que necessrio deve ser feito o uso do
desembaador de culos.
133
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Deve ser utilizado em situaes onde o nvel de rudo elevado e em reas onde o seu uso
obrigatrio (Oficina da Empresa).
a. Protetor Auricular Tipo Concha:
Cuidados:
Os protetores auriculares devem ser higienizados diariamente aps o uso. Para tanto
devem ser lavados com gua e sabo neutro, enxugados e guardados em local limpo. Se
o EPI estiver muito impregnado com leo, recomenda-se a lavagem com gua morna (at
43C) e sabo neutro. Os protetores tipo plug devem ser trocados quando se observar
seu ressecamento, quando estiverem fisicamente deteriorados ou quando estiverem sujo
de tal forma que seja impossvel limp-los.
Cuidados:
134
MATERIAL DE APOIO
Limpeza:
b. Bota impermevel:
Cuidados:
No a submeter a locais pedregosos, a materiais pontiagudos ou abrasivos, pois isso
poder gerar danos.
Sua guarda deve ser em local seco, temperatura ambiente e sombra, em lugar arejado
e livre de umidade.
Limpeza:
As botas de PVC devem ser lavadas com gua e sabo neutro.
6 CAPACETE
O capacete deve ser utilizado em todas as reas que requerem o seu uso, a fim de garantir
proteo contra impactos e perfuraes provenientes da queda de objetos.
Cuidados:
135
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cuidados:
Todas as fitas de nylon estejam perfeitas, sem cortes, furos, rupturas, partes
queimadas, desfiados, mesmo que parciais;
Armazen-lo em local seco, sombra, sem contato com piso de cimento, fontes de calor,
produtos qumicos, abrasivos ou cortantes.
8 TALABARTE DE SEGURANA
Cuidados:
Todas as fitas de nylon devem estar perfeitas, sem cortes, furos, rupturas, partes
queimadas, desfiados, mesmo que parciais;
Deve-se armazen-lo em local seco, sombra, sem contato com piso de cimento,
fontes de calor, produtos qumicos, abrasivos ou cortantes.
Cuidados:
136
MATERIAL DE APOIO
Quando as luvas apresentarem rasgados, furos e desgastes excessivos, elas devero ser
substitudas por outro par novo.
10 LUVA DE VAQUETA
Proteo das mos do usurio contra agentes abrasivos, escoriantes e riscos mecnicos
leves, ideais para trabalhos que requeiram tato.
Cuidados:
11 LUVALTEx NITRLICA
Proteo das mos do usurio garantindo resistncia a agentes qumicos (leos diesel,
leo de linhaa, fluoretos e produtos qumicos em geral) cortes e abraso.
Cuidados:
Retirar as luvas sem tocar em sua superfcie externa, virar e puxar as luvas retirando
do avesso;
Quando as luvas apresentarem rasgados, furos e desgaste excessivo, elas devero ser
substitudas por outro par novo.
137
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cuidados:
Retirar as luvas sem tocar em sua superfcie externa, virar e puxar as luvas retirando
do avesso;
Quando as luvas apresentarem rasgados, furos e desgaste excessivo, elas devero ser
substitudas por outro par novo.
Cuidados:
As luvas isolantes de borracha devem ser usadas com luvas protetoras de couro,
sendo que ambas devem ser inspecionadas visualmente por dentro e por fora
antes da utilizao;
Certificar-se de que ambas as mos estejam limpas e secas antes calar as luvas;
Nunca utilizar anis, relgios e objetos afiados quando do uso das luvas de
borracha;
138
MATERIAL DE APOIO
As luvas podem ser danificadas por produtos qumicos, especialmente base de petrleo,
como leos, gasolina, fluido hidrulico e inibidores. Se houver contato com esses ou
outros produtos, a luva deve ser limpa imediatamente, usando-se um sabonete neutro.
Depois de lavadas, devem ser enxaguadas minuciosamente com gua limpa e secas ao ar.
Proteo das mos do usurio contra agentes abrasivos e escoriantes, devendo ser usada
como luva de cobertura para trabalhos com alta tenso.
Cuidados:
15 LUVA DE RASPA
Cuidados:
Quando a luva apresentar rasgados, furos e desgaste excessivo, ela dever ser substituda
por outro par novo.
16 AVENTAL DE RASPA
Cuidados
139
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
17 PERNEIRA DE RASPA
Cuidados
18 AVENTAL GILBERTO
Cuidados:
Deve ser usada camiseta e cala de algodo por baixo desta vestimenta,
melhorando o conforto em relao ao calor;
19 AVENTAL DE PVC
Cuidados:
140
MATERIAL DE APOIO
2 CAMPO DE APLICAO:
Nas dependncias e atividades da EMPRESA.
3 REFERNCIAS:
4 DEFINIES:
4.1 Acidente: ver definio da OHSAS.
4.1.1 Acidente Pessoal: o acidente que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da
empresa, provocando leso pessoal ou distrbio funcional que cause a morte, perda ou
reduo permanente ou temporria da capacidade para o trabalho.
4.1.2 Acidente Impessoal: o acidente no qual no h existncia de vtima, embora haja
danos materiais diretos visveis.
141
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
4.7 Investigao de incidentes: Etapa em que sero levantados todos os dados e fatos
relacionados com a ocorrncia, antes e depois das mesmas acontecerem, e que sero
analisados posteriormente na etapa de Anlise de Causalidade de Perdas-Relatrio de
Incidentes.
4.7.1 Dados e Fatos: Todas as informaes pertinentes ocorrncia.
4.7.2 Envolvidos: Pessoas envolvidas, diretas e/ou indiretamente, com a ocorrncia e/ou
que possam fornecer algum tipo de informao pertinente.
4.7.3 Evidncias: Tudo o que possa comprovar os dados e fatos levantados na etapa de
investigao de acidentes/incidentes.
4.8 Anlise de Incidentes: Exame minucioso, por parte da Comisso de Anlise, dos
fatos e dados e suas respectivas evidncias, levantados na etapa de investigao, para
identificaes das Causas Imediatas e Causas Bsicas e para definio do Plano de Ao,
para que a ocorrncia no torne a acontecer.
4.8.1 Comisso de Anlise: Comisso composta segundo a Tabela do Anexo I desse
procedimento.
4.8.2 Coordenador da Comisso de Anlise: Componente da Comisso de Anlise e
empregado da EMPRESA de maior nvel hierrquico que liderar a reunio.
142
MATERIAL DE APOIO
Perda: o efeito do contato com algum tipo de substncia ou fonte de energia acima da
capacidade limite do corpo ou estrutura. So os danos causados s Pessoas, Equipamentos,
Materiais e ao Ambiente.
Causas Imediatas: Circunstncias que, usualmente, podem ser vistas e/ou sentidas e que
precedem imediatamente a ocorrncia do acidente/contato. So apenas sintomas de que
h algo inexistente, inadequado ou descumprido. Agrupam-se em duas categorias:
Causas Bsicas: Fatores que originaram as Causas Imediatas (Atos e Condies Abaixo
do Padro). Agrupam-se em duas categorias:
5 DESCRIES:
5.1 Comunicao e registro de acidente e incidente:
De Acidente:
Aps a ocorrncia do acidente e atendimento vtima, o acidentado e/ou testemunha
informa ao supervisor/chefia imediata, que informa ao Gerente de rea. O Supervisor/
Gerncia registra o acidente imediatamente, junto ao SESMT, utilizando-se dos recursos e
procedimentos existentes em cada localidade. No caso de ocorrncia grave, o Supervisor/
Gerente de rea comunica imediatamente ao Diretor Tcnico utilizando o formulrio
Comunicao de Ocorrncia Grave.
Do Quase Acidente:
143
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
De Acidente:
Identificar testemunhas;
Este relatrio dever estar anexo APR (Anlise Preliminar de Risco), caso tenha sido
elaborada.
Do quase acidente:
Os quase acidentes sero investigados e analisados por equipe formada de acordo com
a tabela do item 1.2. Anexo I. Os quase acidentes analisados, que poderiam resultar
144
MATERIAL DE APOIO
Os relatrios das anlises dos quase acidentes devero ser arquivados no SESMT e na
respectiva gerncia de rea caso necessrio. O prazo de arquivamento dever ser por 2
(dois) anos.
6 CONDIES NORMATIVAS:
Aps a definio do potencial de gravidade da ocorrncia dever ser convocada a
Comisso de Anlise de acordo com as tabelas 1.1 e 1.2 do Anexo I nesse procedimento.
A reunio ser iniciada pelo Coordenador da Comisso de Anlise, que deixar claro a
todos seus componentes que os objetivos da comisso so identificar as causas e adoo
de medidas de controle que eliminem a reincidncia do evento.
Os dados e fatos sero analisados seguindo-se o Modelo Causal de Perdas em sua ordem
cronolgica inversa da sequncia de acontecimentos, para orientao na definio das
Causas Imediatas e Causas Bsicas.
Anotar os fatores causais que vo se entrelaando, dentro do diagrama da Causalidade
de Perdas.
Plano de Ao:
O plano de ao para se evitar a repetio das ocorrncias dever ser de duas formas:
Medidas Provisrias: Aes com base nas Causas Imediatas e se necessrio com
base nas Causas Bsicas. Tem o objetivo de corrigir os sintomas (atos e condies
abaixo do padro);
Medidas Definitivas: Neste caso, sempre, as aes so tomadas com base nas
Causas Bsicas. So necessrias para garantir a resoluo de um problema de
maneira efetiva e definitiva. Estas corrigem os Fatores Pessoais e os Fatores de
Trabalho das Causas Bsicas.
7 RESPONSABILIDADES:
Gerente de rea:
145
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Supervisor/Chefia Imediata:
SESMT:
Do colaborador:
146
MATERIAL DE APOIO
ANExO I
POTENCIAL DE
LESES OCORRIDAS EQUIPE MNIMA
GRAVIDADE
2 Leso
incapacidade
com perda de tempo sem
permanente Gerente rea, Supervisor, SESMT local, se houver, um
representante da CIPA, vtima e testemunha.
3 Leso
incapacidade
com perda de tempo com
permanente Diretor, Gerente de rea, Supervisor, engenheiro de
segurana ou mdico do trabalho, presidente da CIPA,
vtima e testemunhas.
ANExO II
147
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Folha:1/1 Reviso:00
OBJETIVO:
Promover a integrao e melhoria da comunicao entre os empregados e a empresa, alertando sobre a
necessidade de conhecer e corrigir os perigos no trabalho e sobre a promoo da sade e preveno de
acidentes e doenas.
CAMPO DE APLICAO:
BASE TCNICA:
Portaria do MTE n 3.214/78 e NR 01
Poltica de SS da empresa
COMPETNCIAS:
Coordenao: SESMT
Legal: Direo da empresa
Aplicao: Colaboradores
GERNCIA:
Assegurar o cumprimento e fazer cumprir esse procedimento.
SESMT:
Assessorar as reas na escolha dos temas e verificar o cumprimento e a
conformidade do uso dos documentos do DDS;
Arquivar os formulrios FR 110 gerados;
RESPONSABILIDADES: Treinar multiplicadores no uso do DDS.
EMPREGADOS/COLABORADORES:
Participar das reunies;
Propor temas pertinentes para o gerente e condutor do DDS.
DISPOSIES GERAIS:
Equipe: Empregados da EMPRESA de uma mesma rea;
DDS: Dilogo Dirio de Segurana e Sade Ocupacional;
Condutor da Reunio de DSS: Empregado responsvel por conduzir o tema durante o DSS;
Atividades Operacionais: Aquelas executadas nas reas, atendendo aos servios bsicos de operao,
manuteno e apoio;
Atividades Administrativas: Aquelas executadas exclusivamente em escritrios atendendo aos servios bsicos
administrativos.
148
MATERIAL DE APOIO
DESCRIO:
Os DDS devero ser programados, definindo os condutores das reunies e os temas de acordo com as
necessidades da gerncia e registrados no FR 110;
Os DSS devero ser realizados no incio da jornada de trabalho ou a critrio da Gerncia;
Nas atividades operacionais e administrativas as reunies tero periodicidade diria e durao aproximada de 15
(quinze) minutos ou durao definidas pelas Gerncias;
Os DSS devero ser organizados em equipes de empregados da EMPRESA com a participao da chefia imediata
ou empregados designados;
As reunies devero ser registradas no FR 110;
A programao das reunies poder ser alterada devido ocorrncia de fatos relevantes.;
A alterao dever ser comunicada e justificada aos empregados pela chefia imediata.
ORIENTAES FINAIS:
Observar o estado de esprito do empregado no momento e tomar aes preventivas necessrias.
Codificar este documento no SGI.
149
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
1 OBJETIVO
Este documento apresenta as operaes associados aos perigos identificados por meio
do LAAI, estabelecendo os devidos controles nas suas rotinas para prevenir os riscos e
estabelecendo os meios de medio e monitoramento apropriados para cada situao
observada.
2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
LAAI - Levantamento e Avaliao de Aspectos e Impactos
3 DEFINIES
....................................
4 APLICAO
de Cilindros de Gases
Manuseio/Armazenamento
Oficina Incndio / Exploso Armazenar conforme Norma 999.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
LAAI Levantamento e Avaliao de Aspectos e Impactos
DEFINIES
...................................
APLICAO
Calor em Dias
Quentes Logstica e Solda e Doena
Exposio/Desconforto rea com abertura para ventilao e
ventiladores.
Carga Suspensa Oficina e Campo Leso de Materiais /
Queda Seguir as orientaes de que
somente os funcionrios devidamente
credenciados, podem utilizar
equipamentos de guindar e
transportar, conforme Norma IT/GSS
013.
Atmosfricas (Raios)
Descargas Campo Choque Eltrico / Leso Interromper o trabalho e abrigar-se em
mdulos operacionais.
152
MATERIAL DE APOIO
Exposio / Desconforto
Gerao de Rudo Campo e Oficina Utilizar os EPIs.
e Doena
Manuseio/
Armazenar conforme norma do cliente
Armazenamento de Campo e Oficina Incndio / Exploso
- IT/GSS-001.
Cilindros de Gases
Manuseio de
Manuse-los com a utilizao de EPIs
Produtos Qumicos
Campo e Oficina Contato/Doena (luva ou creme protetor para as mos)
(leos, Graxa e
apropriados.
Desengraxante)
Movimentao
Demarcar a rea para movimentao
de Mquinas e Campo e Oficina Acidente / Leso
das mquinas e equipamentos.
Equipamentos
153
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Subir e Descer de Logstica, Campo Queda de Nvel Seguir a orientao sobre a forma
Escadas e Oficina Diferente / Leso adequada de subir e descer escadas.
2 INSPEES
154
MATERIAL DE APOIO
Servios: TP n: _____________
Inspeo Fsica
Inspeo do Funcionamento
Observao
Situao Final
155
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Folha:
01/01 Reviso:
00
Nome:
Data:
10 Nas atividades e operaes insalubres, bem como nas atividades incompatveis com
o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e
oleosos, os armrios so de compartimentos duplos? As dimenses mnimas so
respeitadas?
11 respeitada a proibio da utilizao do vestirio para quaisquer outros fins, ainda que
em carter provisrio, a no permisso que roupas e pertences dos empregados se
encontrem fora dos respectivos armrios?
12 Em todos os locais de trabalho fornecida aos trabalhadores gua potvel, em
condies higinicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos?
13 Existem bebedouros na proporo de 1 (um) bebedouro para cada 50 (cinquenta)
empregados ( proibida sua instalao em pias ou lavatrios)?
156
MATERIAL DE APOIO
Folha:
01/01 Reviso:
00
Nome:
Data:
Equipto./Instalao:
157
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Nome:
Data:
158
MATERIAL DE APOIO
VECULO DE CARGA/PESSOAS
LOGOMARCA (Atendimento
Resoluo N 14, de 06/02/1998)
Deliberao 30 de 19/12/2001 e Folha:
01/01 Reviso:
00
Os veculos da organizao ou contratadas, enquadrados na norma (com peso bruto total - pbt
superior a 4.536 kg), possuem os dispositivos de segurana exigidos?
27 Chave de roda
159
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
1. PARTE INTERNA
01. Buzina, funciona? Sim No
02. Cinto de Segurana Bancos Dianteiro Com Sem
03. Cinto de Segurana Banco Traseiro Com Sem
04. Espelho Retrovisor Interno Com Sem
05. Freio de Mo, funciona? Sim No
06. Limpador de Para-brisa, funciona? Sim No
07. Para-sol Com Sem
08. Velocmetro, funciona? Sim No
09. Luz Interna, funciona? Sim No
10. Estado do Fundo do Carro Interno Bom () Regular () Ruim ()
2. PEAS / EQUIPAMENTOS OBRIGATRIOS
01. Espelho Retrovisor Externo Direito Com Sem
02. Espelho Retrovisor Externo Esquerdo Com Sem
03. Extintor de Incndio Com () Sem () Cheio () Vazio () Data de Validade:
04. Chave de Roda Com Sem
05. Macaco Com Sem
06. Tringulo Com Sem
07. Pneu Sobressalente (Estepe) Com Sem
08. Tringulo Com Sem
3. PARTE ExTERNADIANTEIRA
01. Farolete Dianteiro Direito, funciona? Sim No
02. Farolete Dianteiro Esquerdo, funciona? Sim No
03. Farol Alto Direito, funciona? Sim No
04. Farol Baixo Direito, funciona? Sim No
05. Farol Alto Esquerdo, funciona? Sim No
06. Farol Baixo Esquerdo, funciona? Sim No
07. Setas Dianteiro Direito, funcionam? Sim No
08. Setas Dianteiro Esquerdo, funcionam? Sim No
09. Pneus Dianteiro Direito Bom () Regular () Ruim ()
10. Parafusos dos Pneus Dianteiros Direitos (Normal = 4) Com Sem
11. Pneus Dianteiros Esquerdos Bom () Regular () Ruim ()
12. Parafusos dos Pneus Dianteiros Esquerdos (Normal = 4) Com Sem
13. Para-choques Dianteiro Com Sem
160
MATERIAL DE APOIO
CheCK-lISTVISTORIA
DE VECULOS Cdigo:
PARECER DO RESPONSVEL
DATA: ASSINATURA:
161
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
162
MATERIAL DE APOIO
EMPRESA:
SETOR DE TRABALHO:
EQUIPE DEINSPEO:
DATA: HORA:
()NO PROGRAMADA
INSPEO ()PROGRAMADA
DATA DA REUNIO PARA ESTUDO DAS SUGESTES PARA CORREO DAS IRREGULARIDADES
_____/_____/_____ (se necessrio)
163
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
JATEAMENTO E PINTURA
LOGOMARCA
Folha: Reviso:
42/1 03
1 PLANEJAMENTO:
2 RECURSOS NECESSRIOS:
3 ExECUO:
Caso a pea esteja contaminada com graxa, a mesma dever ser retirada com
solvente para no contaminar a granalha, depositando os resduos graxo-oleosos
em recipiente prprio da coleta seletiva.
164
MATERIAL DE APOIO
4 INSPEO:
5 RESDUOS:
165
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
166
MATERIAL DE APOIO
167
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
2 ABRANGNCIA
Atender s necessidades da empresa, de forma menos custosa e rpida, abastecendo e
controlando as entradas de produtos na empresa. Buscando alcanar metas de qualidade
que venha a elevar o nome da empresa em processo contnuo de crescimento.
3 RESPONSABILIDADES
Lder de almoxarifado tem por responsabilidade supervisionar os controles, o
descarregamento e a distribuio dos materiais.
4 DEFINIES
168
MATERIAL DE APOIO
5 ATIVIDADES
5.2.4 Todos os materiais recebidos devero ser identificados, com placas de identificao
em reas especificas e/ou identificao na prpria embalagem.
5.2.5 As notas fiscais dos materiais recebidos devero ser carimbadas e assinadas pelo
recebedor e encaminhadas para o setor de compras que ir concluir a compra.
5.2.6 Cada material recebido dever ser controlado e distribudo para a empresa, de
forma que eles estejam disponveis no momento certo, atendendo s necessidades da
produo e dos demais setores.
5.3.1 Aps consultar o pedido e a nota fiscal no sistema integrado, o material estar
autorizado para coletar as amostras, sendo eles: ______________.
169
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
5.4.3 Para coletar amostra de matrias-primas slidas, ser necessrio colocar as amostras
em uma sacola plstica de 500 g, uma amostra aleatria de 30% dos big bags recebidos,
identificando com: nome da substncia, lote, fornecedor, nota fiscal, data e quantidade
e levadas para o setor de qualidade para anlise e liberao, juntamente com o laudo
quando houver.
Fazer a coleta de forma horizontal, no meio do big bag com coletor de ao, para
que se obtenham amostras do interior do big bag.
5.5.3 As matrias-primas slidas primrias, como ______, devero ser identificadas por
uma etiqueta para controle interno.
170
MATERIAL DE APOIO
5.5.6 Cada material recebido dever ser controlado e distribudo para a empresa, de
forma que eles estejam disponveis no momento certo, atendendo s necessidades da
produo e dos demais setores.
5.7.2 As notas fiscais devero ser copiadas (xerox), arquivadas por um perodo de quatro
meses e devero ter seus dados includos em um FO-AL-0006 Controle de entrada de
NF.
5.7.3 Notas com a razo social de empresa so encaminhadas para o setor de compras,
que far as atualizaes das solicitaes de compras.
5.7.4 Cancelado
5.7.5 de responsabilidade de o almoxarifado atender s necessidades da empresa, de
forma menos custosa e rpida, abastecendo e controlando as entradas dos materiais
diversos na empresa.
5.7.6 Os materiais diversos requisitados pelos setores tambm devero ser requisitados
no sistema integrado.
5.7.7 Um dos recursos disponveis para controle do estoque o saldo do sistema, por
meio deste sero requisitados os materiais e solicitado o pedido de compra para abastecer
o estoque e os setores requisitantes.
171
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
5.8.1 As solicitaes de compras de materiais devem ser feitas pelo sistema integrado
_____, conforme PR-CP-0002 Procedimento de Solicitao de Compras.
5.9.1 Todo material recebido dever ser armazenado de forma organizada, em suas
respectivas embalagens, seguindo o modelo de incompatibilidade qumica abaixo.
Fonte: ABNT NBR 14619:2009 -Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade qumica.
6 CONTROLE DE REGISTROS
ARMAzENAMENTO TEMPO DE
IDENTIFICAO RECUPERAO RETENO DISPOSIO
E PROTEO
7 REFERNCIAS
172
MATERIAL DE APOIO
Nossa Empresa
_______________________________________________
Clientes
Terceiro Fixo
Prestador de Ser. Temporrio
(A) Tipo de Servio Equipamento utilizado
Trabalho a quente Trabalho com Eltrica Mquina de Solda
Eltrica Maarico
(Oxi-Acetilnico)
Trab. c/produto qumico Trab. em Espao
Confinado Lixadeira _______________
equipamento
Bloquear Bloquear acesso de
veculo Etiqueta de segurana Ferramenta prova de
centelha
Bloquear fonte de
energia _______________ Desligar chaves
eltricas Equip. prova exploso
173
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
SIM NO
Incio da atividade Trmino da Atividade
Para: Empresa: Data: Assinatura:
174
MATERIAL DE APOIO
Controle de EPI
Controle de Uniformes
Cronograma de Manutenes
Inspeo de Segurana
IT - Jateamento e Pintura
Listas de Verificao
Participao em DDS
Procedimento de DDS
Qualificao de Fornecedor
Reunio de Segurana
Tratamento de EPI
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
176
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
LOGOMARCA COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA SGI-IT-07
Folha1/1 Reviso:02
1 OBJETIVO
2 APLICAO
3 DEFINIES
4 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
Recepo: controlar o acesso de pessoas, distribuir EPI e orientar quanto ao seu uso;
177
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
5 COMUNICAO INTERNA
Os mtodos utilizados para a comunicao interna incluem diversos meios para se atingir
todos os colaboradores afetados pelas atividades da organizao:
Comunicao direta aos colaboradores pela Alta Direo nas reas de trabalho;
Quadros de avisos;
Caixa de Sugestes;
Correio eletrnico;
Etc.
7 COMUNICAO EXTERNA
7.1 A comunicao externa sobre SST tem o objetivo de responder s partes
interessadas sobre assuntos relacionados, incluindo as seguintes etapas:
178
MATERIAL DE APOIO
Resposta: ser realizada pela Direo e/ou Comit de Gesto por meios formais
mais apropriados para o assunto.
7.2. Os mtodos para comunicao referentes aos produtos e servios so feitos por
meio de diversas alternativas disponveis, tais como:
Contato telefnico;
Exposies em feiras;
8 PARTICIPAO E CONSULTA
179
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
180
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
LOGOMARCA
REGISTRO DE COMUNICAO EXTERNA
(EXEMPLO) Folha Reviso:
RECEBIDO POR:
DATA: HORRIO:
NOME:
INTITUIO:
ENDEREO:
TELEFONE: FAX:
E-MAIL:
QUESTIONAMENTO:
REAEPESSOARESPONSVELPELAANALISEINTERNA:_______________________________
181
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
PROCEDIMENTO Cdigo:
Revisando
indicados no
osou
perigos
Definir Controle
atividades com Operacional
aceitveis
riscos de SSTpara
no nos processos
programao epor
LAAI, e riscos
atividades.
conforme
alteraes
Grupo participante Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
Sim
Alterandoretirando perigo/
atividades, as
Eliminar o risco das atividades da
empresa risco trabalhadores.
do LAAI oeprocesso,
informando
o aos
Grupo participante Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
medidas
Definir ede asconforme
controle,
itens
registrar
abaixo demais Analisando e definindo as aes
a serem implementadas pela
itens
empresa
controle para
4, abaixo,
as necessidades de
1 a necessrias,
novas medidas
medidasde
conforme
observando Grupo participante Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
conjuntas ou isoladas.
CONTROLES
2 - Definir metodologia
DE ENGENHARIA
para ventilao,
enclausuramentos
automao,
Instalando
proteo de mquina,
sistemas de etc.
intertravamentos,
acsticos Grupo participante Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio
SINALIZAO,
3 - Definir metodologia
E/OU CONTROLES
ADVERTNCIAS
para Implementando sinalizao de
segurana, marcao de rea
perigosa, sinais fotoluminescentes,
para
marcaes passagens
depedestres, sirenes/luzes Grupo participante
de segurana,
de equipamentos, Planilha LAAI
procedimentos
inspees
deadvertncia,alarmes, e/ou Atas de
Reunio
controles de acessos, sistemas
de segurana no trabalho,
etiquetagem e autorizaes de
trabalho etc.
182
MATERIAL DE APOIO
183
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
184
MATERIAL DE APOIO
Botina, perneira,
Animais peonhentos Capina manual Picada / leso
repelente, PO10
185
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
NOME:
DATAS RUBRICA DO
QTDE UNID. DESCRIO
RETIRADA DEVOLUO EMPREGADO
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro ter recebido da ______________ os uniformes e Equipamentos de Proteo Individual - EPI descritos nesta
ficha, estando ciente de que somente poderei utiliz-los a servio da mesma, comprometendo-me conforme
Portaria 3.214/78, NR 6, item 6.7, a us-los somente para a finalidade a que se destinam, responsabilizando-me
pela sua guarda e conservao, comunicando empresa qualquer alterao que os torne imprprios para uso,
bem como devolv-los na hiptese de resciso contratual.
Declaro ainda que fui orientado quanto ao uso correto, conservao e finalidade do EPI recebido, bem como da
obrigatoriedade e sanes disciplinares decorrentes do "no" uso dos EPI, no desempenho de minhas funes.
186
MATERIAL DE APOIO
187
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
COD:
EMPRESA:
SETOR DE TRABALHO:
DE
EQUIPE INSPEO:
DATA: HORA:
DATA DA REUNIO PARA ESTUDO DAS SUGESTES PARA CORREO DAS IRREGULARIDADES
_____/_____/_____ (se necessrio)
188
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
1 OBJETIVO
Este documento apresenta as operaes associados aos perigos identificados por
meio do LAAI, estabelecendo os devidos controles nas suas rotinas para prevenir os
riscos e estabelecendo os meios de medio e monitoramento apropriados para cada
situao observada.
2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
3 DEFINIES
....................................
4 APLICAO
Em todas as operaes das atividades de manuteno, administrativas e logstica
da EMPRESA, sendo de responsabilidade de cada gestor, juntamente com todos
colaboradores, bem como os prestadores de servios ou visitantes, a tomada de aes
imediatas necessrias para estagnar qualquer situao de perigo segurana e sade dos
colaboradores, obedecendo as prticas a seguir:
Manuseio/
de CilindrosArmazenamento
de Gases
Oficina Incndio / Exploso Armazenar conforme Norma 999.
Manuseio de Materiais
Cortantes Oficina Contato / Leso Manuse-los com a utilizao de
EPIs (luvas) apropriados.
189
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
JATEAMENTO E PINTURA
LOGOMARCA (EXEMPLO) Folha: Reviso:
378/1 03
1 PLANEJAMENTO:
No iniciar a operao sem Ordem de Produo; caso no tenha recebido, solicitar
ao encarregado.
Analisar a Ordem de Produo e desenhos.
Fazer levantamento da quantidade de tinta e solicitar ao almoxarifado.
Verificar o boletim tcnico da tinta.
Verificar as condies de armazenamento e emergncia definidas na FISPQ.
Verificar as condies dos equipamentos.
Se verificar que no vai terminar a operao no tempo previsto, comunicar
ao encarregado.
2 RECURSOS NECESSRIOS:
Ordem de Produo e desenhos.
Equipamentos em perfeitas condies, bem como mangueiras, bicos, macaco,
capacete, luvas, mscaras e filtros de ar.
Granalha de ao, ar comprimido a aproximadamente 100 PCM, pistola e jato
de granalha.
3 EXECUO:
Utilizar os equipamentos de proteo individual (EPIs) e coletiva (EPCs) necessrios.
Caso a pea esteja contaminada com graxa, a mesma dever ser retirada com
solvente para no contaminar a granalha, depositando os resduos graxo-oleosos
em recipiente prprio da coleta seletiva.
Depositar a matria-prima ou as peas sempre de forma que facilite o seu manuseio.
Tipar no produto ou matria-prima o N da Ordem de Produo.
Se exceder ao tempo previsto para a operao, comunicar imediatamente ao
encarregado.
No final da operao preencher sempre os campos da O.P.: Tempo, Mquina,
Oper. Resp. e Aprovado.
Disponibilizar a matria-prima ou as peas para a prxima fase, juntamente com a O.P.
Manter sempre o ambiente de trabalho limpo e organizado, recolhendo resduos
para a coleta seletiva.
4 INSPEO:
Realizar inspeo visual.
5 RESDUOS:
Recolher os resduos gerados e depositar na caamba apropriada da coleta seletiva para
190 destinao correta.
MATERIALDEAPOIO
Cdigo:
MEDIDA PREVENTIVA
ASPECTO Movimentao de carga
MEDIDA PREVENTIVA
ASPECTO
EVENTO Contato com
Projeo de material
material projetado
MEDIDA PREVENTIVA
Cdigo:
6 MTODO EXECUTIVO:
6.1. Receber a programao do encarregado.
Caso sejam encontrados os cabos e pontas de ferro, isso dever ser informado
chefia;
6.8. Ao operar a mquina, o operador dever prestar ateno para no esbarrar nas
estruturas do cliente:
Caso a mquina apresente defeito na rea, o local da mquina deve ser isola
do e o operador deve se dirigir oficina mecnica e informar o fato ocorrido
aos mecnicos.
192
MATERIAL DE APOIO
6.9. Em caso de defeito durante a operao, devem ser seguidas as seguintes orientaes:
7 MEIO AMBIENTE:
MEDIDA PREVENTIVA
193
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
8 REGISTROS:
9 OBSERVAES:
194
MATERIAL DE APOIO
DE EQUIPAMENTOS Cdigo:
Servios:
TP n: _____________
Inspeo Fsica
Inspeo do Funcionamento
01. IN do Motor = R S T
Observao
Situao Final
195
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
08/06/1978) Cdigo:
LOGOMARCA CheCk-lIst PARA INSPEO DE INSTALAES
(ATENDIMENTO NORMA REGULAMENTADORA 12 DE
Folha:
01/01 Reviso:
00
Nome:
Data:
Equipto./Instalao:
196
MATERIAL DE APOIO
LOGOMARCA (NORMA
CheCk-lIst PARA ELTRICAS
INSTALAES INSPEO
REGULAMENTADORA DE
10 DE 08/06/1978) Cdigo:
Folha:01/01Reviso:00
Nome:
Data:
197
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
LOGOMARCA CheCk-lIst
(NORMA REGULAMENTADORA
PARASANITRIAS DEDEINSTALAES
INSPEO24 08/06/1978) Cdigo:
Folha:01/01Reviso:00
Nome:
Data:
198
MATERIAL DE APOIO
PROTEO
(NORMA CONTRA 23
REGULAMENTADORA DE 08/06/1978)
INCNDIO Cdigo:
LOGOMARCA CHECk-LIST PARA INSPEO DO SISTEMA DE
Folha:01/01Reviso:00
Nome:
Data:
04 As sadas esto dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de
trabalho, no se tenha de percorrer distncia maior que 15m (quinze metros) nas
de risco grande e 30m (trinta metros) nas de risco mdio ou pequeno?
199
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
LOGOMARCA (ATENDIMENTO
RESOLUODEPARA
NCARGA/PESSOAS
14, DE
DELIBERAO
CHECk-LIST
VECULO 30 DE 19/12/2001
INSPEO DE
06/02/1998) E Cdigo:
Folha:
01/01 Reviso:
00
Os veculos da organizao ou contratadas, enquadrados na norma (com peso bruto total - pbtsuperior a 4.536 kg),
possuem os dispositivos de segurana exigidos?
200
MATERIAL DE APOIO
DE VECULOS Cdigo:
CONDUTOR /
IDENTIFICAO: MATRCULA:
1. PARTE INTERNA
01. Buzina, funciona? Sim No
02. Cinto de Segurana Bancos Dianteiros Com Sem
03. Cinto de Segurana Banco Traseiro Com Sem
04. Espelho Retrovisor Interno Com Sem
05. Freios de Mo, funciona? Sim No
06. Limpador de Para-brisa, funciona? Sim No
07. Para-sol Com Sem
08. Velocmetro, funciona? Sim No
09. Luz Interna, funciona? Sim No
10. Estado do Fundo do Carro interno Bom () Regular () Ruim ()
2. PEAS / EQUIPAMENTOS OBRIGATRIOS
01. Espelho Retrovisor Externo Direito Com Sem
02. Espelho Retrovisor Externo Esquerdo Com Sem
03. Extintor de Incndio Com () Sem () Cheio () Vazio () Data de Validade:
04. Chave de Roda Com Sem
05. Macaco Com Sem
06. Tringulo Com Sem
07. Pneu Sobressalente (Estepe) Com Sem
08. Tringulo Com Sem
3. PARTE EXTERNADIANTEIRA
01. Faroletes Dianteiros Direitos, funcionam? Sim No
02. Faroletes Dianteiros Esquerdos, funcionam? Sim No
03. Farol Alto Direito, funciona? Sim No
04. Farol Baixo Direito, funciona? Sim No
05. Farol Alto Esquerdo, funciona? Sim No
06. Farol Baixo Esquerdo, funciona? Sim No
07. Setas Dianteiras Direito, funcionam? Sim No
08. Setas Dianteiras Esquerdo, funcionam? Sim No
09. Pneus Dianteiros Direito Bom () Regular () Ruim ()
10. Parafusos dos Pneus Dianteiros Direito (Normal = 4) Com Sem
11. Pneu Dianteiro Esquerdo Bom () Regular () Ruim ()
12. Parafusos do Pneu Dianteiro Esquerdo (Normal = 4) Com Sem
13. Para-choques Dianteiro Com Sem
201
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
4. PARTE EXTERNATRASEIRA
02. Fumaa Preta Dens 20% () Dens 40% () Dens 60% () Dens 80% () Dens 100%
09. Estado Geral das Mangueiras - Somente Carro Tanque Bom () Regular () Ruim ()
202
MATERIAL DE APOIO
PARECER DO RESPONSVEL
DATA: ASSINATURA:
203
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
204
MATERIAL DE APOIO
Folha:1/1 Reviso:00
OBJETIVO:
Promover a integrao e melhoria da comunicao entre os empregados e a empresa, alertando sobre a
necessidade de conhecer e corrigir os perigos no trabalho e sobre a promoo da sade e preveno de
acidentes e doenas.
CAMPO DE APLICAO:
BASE TCNICA:
Portaria do MTE n 3.214/78 e NR 01
Poltica de SSO da empresa
COMPETNCIAS:
Coordenao: SESMT
Legal: Direo da empresa
Aplicao: Colaboradores
GERNCIA:
Assegurar o cumprimento e fazer cumprir esse procedimento.
SESMT:
Assessorar as reas na escolha dos temas e verificar o cumprimento e a
conformidade do uso dos documentos do DDS;
Arquivar os formulrios FR 110 gerados;
RESPONSABILIDADES: Treinar multiplicadores no uso do DDS.
EMPREGADOS/COLABORADORES:
Participar das reunies;
Propor temas pertinentes para o gerente e condutor do DDS.
DISPOSIES GERAIS:
Equipe: Empregados da EMPRESA de uma mesma rea;
DDS: Dilogo Dirio de Segurana e Sade Ocupacional;
Condutor da Reunio de DSS: Empregado responsvel por conduzir o tema durante o DSS;
Atividades Operacionais: Aquelas executadas nas reas, atendendo aos servios bsicos de operao,
manuteno e apoio;
Atividades Administrativas: Aquelas executadas exclusivamente em escritrios atendendo aos servios
bsicos administrativos.
DESCRIO:
Os DDS devero ser programados, definindo os condutores das reunies e os temas de acordo com as
necessidades da gerncia e registrados no FR 110;
Os DSS devero ser realizados no incio da jornada de trabalho ou a critrio da Gerncia;
Nas atividades operacionais e administrativas as reunies tero periodicidade diria e durao aproximada de
15 (quinze) minutos ou durao definidas pelas Gerncias;
Os DSS devero ser organizados em equipes de empregados da EMPRESA com a participao da chefia
imediata ou empregados designados;
As reunies devero ser registradas no FR 110;
A programao das reunies poder ser alterada devido ocorrncia de fatos relevantes.;
A alterao dever ser comunicada e justificada aos empregados pela chefia imediata.
ORIENTAES FINAIS:
Observar o estado de esprito do empregado no momento e tomar aes preventivas necessrias.
Codificar este documento no SGI.
205
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
QUALIFICAO DE FORNECEDOR
LOGOMARCA (EXEMPLO)
Folha:
1/3 Reviso:
00
1 AVALIAO INICIAL
PEAS E ACESSRIOS QA X X X X
GRAXA/COMBUSTVEL QA
LEO LUBRIFICANTE/
MA
SS X X X X X X X
FILTROS QA X X X X
MANUTENO
MQUINAS
PAISAGISMO- QA X X X X
PRODUTOS PARA
PAISAGISMO QA
MA X X X X
FUNCIONRIOS QA
TRANSPORTE DE
MA X X X X
SS
REFEIES COLETIVAS QA
MA
SS X X X X X X
EXAMES LABORATORIAIS QA
MA
SS X X X X X
EXAMES CLNICOS QA
SS X X X X X X
EXAMES RADIOLGICOS QA
SS X X X X X X
QA
EPIS SS
X X X X X X
REFRIGERAO QA
MANUTENO
MA
SS X X X X
DEDETIZAO QA
MA
SS X X X X X
206
MATERIAL DE APOIO
(EXEMPLO) Cdigo:
LOGOMARCA QUALIFICAO DE FORNECEDOR
Folha:
2/3 Reviso:
00
TIPO DE
SGI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
FORNECEDOR
PNEUS QA
MA X X X X X X
BATERIA QA
MA X X X X X
CONSULTORIA DE
LEGISLAO MA
SS X X X
QA - Qualidade
SS - Sade e Segurana
MA - Meio Ambiente
2. Facilidade de comunicao
5. Disponibilidade de atendimento
6. Visita de avaliao
8. Equipamentos adequados/certificados/FISPQ
2 REAVALIAO
207
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
208
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
LOGOMARCA QUALIFICAO DE FORNECEDOR
(EXEMPLO) Folha:
3/3 Reviso:
00
Responsvel:
Assunto:
Presentes:
Frias:
Faltas:
209
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
1 OBJETIVO
Estabelecer critrios quanto aquisio, inspeo de recebimento, armazenamento,
requisio, Ficha de EPI, uso, troca de EPI, manuteno, descarte de EPI, inspeo de
uso e penalidades, a fim de garantir o uso adequado e obrigatrio dos Equipamentos de
Proteo Individual.
2 CAMPO DE APLICAO
Em todas as reas de Empresa (Oficina, Obras em contratantes) em que seja obrigatrio
o uso de EPI.
3 REFERNCIAS
4 RESPONSABILIDADES
a. Gerncia:
b. SESMT:
210
MATERIAL DE APOIO
c. Empregados/Colaboradores:
5 DEFINIES
Inspeo de uso: Verificao quanto ao uso adequado dos EPIs, realizada pelos
responsveis determinados neste procedimento;
211
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
6 DESCRIES
6.1 Aquisio:
Nos contratos com prestadores de servios dever constar clusula obrigando estes a adotarem
normas referentes aos EPIs, no mnimo os que so utilizados pela Empresa, quando estiverem
na mesma rea e como estabelece a Norma Regulamentadora 6, item 6.3 e 6.4 da Portaria n
3.214/78, de 8 de Junho de 1978 do Ministrio do Trabalho e Emprego:
6.1.1 A empresa obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservao e funcionamento, nas seguintes circunstncias:
212
MATERIAL DE APOIO
Todo EPI dever passar por uma inspeo de recebimento, realizada pela rea de
Suprimentos, a fim de verificar as condies gerais do equipamento de proteo.
O EPI que no atender aos requisitos contidos na especificao tcnica ser reprovado e
devolvido ao fornecedor para fins de regularizao.
6.3 Armazenamento:
Todo EPI dever ser armazenado de forma a atender as condies estabelecidas pelos
fabricantes referentes exposio de calor, umidade, temperatura, radiaes, gases,
vapores e produtos qumicos, bem como atender s recomendaes quanto ao prazo
de validade, proteo contra choques fsicos e quanto embalagem e empilhamento,
conforme o Anexo V.
213
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
6.4 Requisio:
A requisio dos EPIs ser realizada por colaboradores, gerentes, supervisores e integrantes
do SESMT, ao responsvel de Segurana do Trabalho nas obras e reas.
Todo empregado dever possuir uma Ficha de Equipamento Individual de Proteo - FR 115
(Anexo I), que obrigatoriamente dever ser assinada, sempre que houver recebimento e
devoluo de algum equipamento de proteo, bem como a data de retirada e devoluo.
A Ficha de EPI dever ser encaminhada para o dossi do empregado / Ncleo de Recursos
Humanos sempre que estiver totalmente preenchida, ocorrer alterao de atividade,
funo, local de trabalho, houver desligamento do empregado da empresa ou decorrido
o perodo de um ano.
6.6 Uso:
Para as mulheres fica vedado a utilizao de saltos altos (sandlias, sapatos ou tamancos)
com altura superior a 4 cm, bem como no ser permitido o acesso na rea operacional
sem a devida utilizao dos EPIs indicados;
214
MATERIAL DE APOIO
Todos os empregados devero ser treinados sobre o uso adequado de EPI a cada trs
anos e sua participao dever ser confirmada atravs do formulrio Lista de Presena
Treinamento - FR114;
Os EPIs que apresentarem alteraes que os tornem imprprios para o uso devero ser
devolvidos e o fato comunicado ao Supervisor / Chefia Imediata;
O uso de barba proibido nas reas onde a utilizao de proteo respiratria requerida.
215
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Todo EPI dever ser substitudo sempre que apresentar algum dano, perda ou extravio.
No havendo justificativa para estes casos, o Gerente /Supervisor/Chefia imediata poder
efetuar o desconto no valor correspondente na folha de pagamento do empregado;
Para os empregados de rea Operacional que necessitam utilizar Equipamento de Proteo
Individual como
LuvasdePVC,
neoprenes nitrlicas e Manuseio de produtos qumicos 60 dias (*)
(*) Todo EPI poder ser substitudo antes do prazo estipulado em funo da intensidade da atividade, exposio
e concentrao dos agentes agressivos.
OBs.: Luvas de vaqueta, culos de segurana, capacete, cintos de segurana, botina de segurana, roupas es
peciais e luvas para eletricistas devero ser substitudos conforme desgaste natural, no obedecendo nenhuma
periodicidade de troca.
6.8 Manuteno:
Os cuidados com os EPIs devem seguir a orientao deste procedimento segundo o anexo V.
216
MATERIAL DE APOIO
6.11 Penalidades:
As sanes a serem aplicadas pelo gerente de rea para os casos de no cumprimento
deste procedimento seguiro a seguinte ordem:
217
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
7 TREINAMENTOS
As orientaes sobre este procedimento sero mediante treinamento dirigido aos
Gerentes, Suprimentos, Supervisores e Recursos Humanos e Colaboradores, com carga
horria de acordo com necessidade da Gerncia.
8 ANEXOS
I. Ficha de Equipamento de Proteo Individual - FR115
218
219
APOIO
DE
MATERIAL
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
Cdigo
MS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
() OFICINA
() CONTRATO 1
() CONTRATO 2
() CONTRATO3
() OUTROS:________________________
Comentrios:
220
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
Folha Reviso00
Nome do empregado:
Data: Matrcula:
Gerncia:
Esta medida foi tomada aps a empresa ter cumprido o que determina a NR 1, item 1.7,
alnea b, alm de efetuar treinamentos para conscientizao de segurana e uso do EPI.
Assinatura do Gerente
Assinatura do Empregado
Nome: Nome:
Matrcula: Matrcula:
221
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
Cdigo
REA: DATA:
Responsvel SESMT:
02 N Fichas encontradas
N Fichas conforme
N Fichas no conforme
Recomendaes:
222
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
1 RESPIRADORES:
Cuidados:
Os respiradores devem ser guardados em locais livres de umidade e abrigados do sol.
Limpeza:
c. Enxaguar com gua morna limpa (no mximo 43C), preferencialmente gua corrente.
d. Quando o detergente no contm agente desinfetante, os componentes do
respirador devem ficar por 2 minutos numa das seguintes solues:
- Soluo de hipoclorito (50ppm de cloro) preparada pela mistura de aproxi
madamente 1mL de gua a 43C;
- Soluo aquosa de iodo (50 ppm de iodo) preparada pela mistura de 0,8 mL
de tintura de iodo (6 a 8 gramas de iodeto de amnia, ou iodeto de potssio
em 100 mL de lcool etlico a 45%) e um 1 L de gua a 43C.
223
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Deve ser descartado aps o turno de trabalho em local determinado pelo SESMT
da empresa.
Cuidados:
224
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
3 CULOS DE SEGURANA
Cuidados:
Limpeza e Higienizao:
Para limpeza, as lentes devem ser lavadas com gua e sabo e enxaguadas em gua
limpa. No caso de uso de gua e sabo, deixar secar no ar ou usar leno de papel macio.
No utilizar amnia, solues alcalinas, solventes etc. Sempre que necessrio deve ser
feito o uso do desembaador de culos.
225
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cuidados:
Os protetores auriculares devem ser higienizados diariamente aps o uso. Para tanto
devem ser lavados com gua e sabo neutro, enxugados e guardados em local limpo.
Se o EPI estiver muito impregnado com leo, recomenda-se a lavagem com gua morna
(at 43C) e sabo neutro. Os protetores tipo plug devem ser trocados quando se observar
o ressecamento dos mesmos, quando estiverem fisicamente deteriorados ou quando
estiverem sujos de tal forma que seja impossvel limp-los.
226
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
6 CAPACETE
O capacete deve ser utilizado em todas as reas que requerem o seu uso, a fim de garantir
proteo contra impactos e perfuraes provenientes da queda de objetos.
Cuidados:
Armazenar ao abrigo de altas temperaturas e da luz direta do sol.
Todos os componentes (casco, carneira, jugular) devero sofrer inspeo visual, antes
do seu uso, para verificar se h sinais de trincas, penetrao ou outra danificao qual
quer resultante de impacto ou desgaste que possa reduzir o grau de segurana original.
Limpar com pano mido. Substituir todo capacete em caso de acidente em que te
nha sofrido impacto severo com danos visveis ao casco. Para higienizar, desmont-lo
e lavar as partes com gua fria e sabo neutro. Secar ao ar livre. O aparador de suor,
jugular, deve ser descartado e substitudo por um novo quando estiver muito sujo.
No utilizar tintas, solventes, produtos qumicos, gasolina ou substncias similares
para limpar o capacete. Estas substncias podem destruir a resistncia ao impacto
e outras propriedades do equipamento. 227
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
Cuidados:
Todas as fitas de nylon estejam perfeitas, sem cortes, furos, rupturas, partes
queimadas, desfiados, mesmo que parciais;
Armazen-lo em local seco, sombra, sem contato com piso de cimento, fontes de calor,
produtos qumicos, abrasivos ou cortantes.
8 TALABARTE DE SEGURANA
Cuidados:
Todas as fitas de nylon devem estar perfeitas, sem cortes, furos, rupturas, partes
queimadas, desfiados, mesmo que parciais;
Deve-se armazen-lo em local seco, sombra, sem contato com piso de cimento,
fontes de calor, produtos qumicos, abrasivos ou cortantes.
Cuidados:
228
MATERIAL DE APOIO
10 LUVA DE VAQUETA
Proteo das mos do usurio contra agentes abrasivos, escoriantes e riscos mecnicos
leves, ideais para trabalhos que requeiram tato.
Cuidados:
229
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
11 LUVALTEX NITRLICA
Proteo das mos do usurio garantindo resistncia a agentes qumicos (leos diesel,
leo de linhaa, fluoretos e produtos qumicos em geral), cortes e abraso.
Cuidados:
Retirar as luvas sem tocar em sua superfcie externa, virar e puxar as luvas
retirando-as do avesso;
Cuidados:
Retirar as luvas sem tocar em sua superfcie externa, virar e puxar as luvas
retirando-as do avesso;
230
MATERIAL DE APOIO
Ao final da atividade, as luvas devem ser lavadas, deixadas secar sombra distante
de umidade e calor e guardadas em local adequado; e
Cuidados:
As luvas isolantes de borracha devem ser usadas com luvas protetoras de couro,
sendo que ambas devem ser inspecionadas visualmente por dentro e por fora
antes da utilizao;
Certificar que ambas as mos estejam limpas e secas antes de calar as luvas;
Nunca utilizar anis, relgios e objetos afiados quando do uso das luvas de borracha;
231
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
As luvas podem ser danificadas por produtos qumicos, especialmente a base de petrleo,
como leos, gasolina, fluido hidrulico e inibidores. Se houver contato com esses ou
outros produtos, a luva deve ser limpa imediatamente, usando-se um sabonete neutro.
Depois de lavadas, devem se enxaguadas minuciosamente com gua limpa e secas ao ar.
Proteo das mos do usurio contra agentes abrasivos e escoriantes, devendo ser usada
como luva de cobertura para trabalhos com alta tenso.
Cuidados:
A luva de cobertura, ao apresentar quaisquer tipos de dano, dever ser descartada nos
tambores disponibilizados pelo SESMT da empresa.
15 LUVA DE RASPA
Cuidados:
232
MATERIALDEAPOIO
16 AVENTAL DE RASPA
Cuidados
17 PERNEIRA DE RASPA
Cuidados
233
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
18 AVENTAL GILBERTO
Cuidados:
Deve ser usada camiseta e cala de algodo por baixo desta vestimenta,
melhorando o conforto em relao ao calor;
19 AVENTAL DE PVC
Cuidados
234
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
1/20 00
1 OBJETIVO
2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
LAAI
3 APLICAO
Em todas as reas da organizao.
4 NDICE
ITEM TTULO
1 Objetivo
2 Documentos de referncia
3 Aplicao
4 ndice
235
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
5.1 Localizao
236
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA Folha
2/20 Reviso
00
Hospital1
Hospital 2
SAMU
Corpo de Bombeiros
Defesa Civil
A empresa possui uma rea total de 0000,000 ha, da qual 000,000 ha correspondem
unidade industrial, de apoio e administrativo.
Administrativo;
Expedio;
Laboratrios;
Manuteno;
Produo;
Vigilncia.
237
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
238
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
LOGOMARCA PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
3/20 00
Sistema de Hidrantes
Hidrantes
04 unidades dimetro 2.1/2, com duas sadas.
Mangueiras
Engate Rpido.
LOGOMARCA PROCEDIMENTO
Folha
4/20 Reviso
00
Esguichos
Presso nas linhas Por gravidade, atingindo 98 psino ponto mais desfavorvel.
Abrigo dos pertences Alvenaria, com portas metlicas, equipados e junto aos hidrantes.
Distribuio e
Boas, com fcil acesso e facilmente identificveis.
sinalizao
Conservao e
manuteno Os aparelhos e seus pertences so mantidos em bom estado de conservao e
uso.
Mangotinhos
Localizao e quantidade 22 na ______(localizao).
Fontes de Alimentao
Reservatrios
240
MATERIAL DE APOIO
EXTINTORES
Extintores de Incndio
Total 30
241
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA Folha Reviso
5/20 00
Distribuio e sinalizao
Conservao e manuteno
Composio da Brigada
PARTICIPANTE REA DE
TRABALHO RAMAL TELEFONE CELULAR
242
MATERIAL DE APOIO
Competncia e treinamento
As competncias para a funo de brigadista foram levantadas em procedimento
especfico da rea de Recursos Humanos e foram providas para garantir o atendimento
dos requisitos necessrios ao bom funcionamento desta equipe.
243
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
LOGOMARCA PROCEDIMENTO
Folha
6/20 Reviso
00
6.1.3 Vigilncia
Composio e Distribuio
N DE ELEMENTOS
TURNOS
FIXOS RONDANTES
De 06 s 14h
De 22 s 06h
Competncia e treinamentos
As competncias para a funo de Vigilante (prprio ou terceirizado) foram levantadas em
procedimento especfico da rea de Recursos Humanos e foram providas para garantir o
atendimento dos requisitos necessrios ao bom funcionamento desta equipe.
Urgncias
Emergncias
244
MATERIAL DE APOIO
245
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA
Folha Reviso
7/20 00
1 BAIXO Pessoal da prpria rea Pequenas ocorrncias, podendo ser contidas com os
recursos da rea.
Exemplo
CORDENAO GERAL
ENCARREGADO DE RH
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AUX. ESTOQUE E EXPEDIO
MEIODE
AMBIENTE
SUPERVISOR
ANALISTA DE QUALIDADE
LABORATRIO SEGURANA E SADE VIGILNCIA
ENCARREGADO DE ESTOQUE
ENCARREGADO DE RECURSOS
VIGILANTES - PORTARIA
HUMANOS
BRIGADA
TODOS OS COMPONENTES
246
MATERIAL DE APOIO
Diretor da ORGANIZAO
Comunicar s autoridades e/ou imprensa ocorrncias emergenciais, quando necessrio,
ou delegar rea de Marketing esta atribuio.
Coordenao Geral
A coordenao geral assumir a direo de todas as aes necessrias, sendo de sua competncia:
247
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
LOGOMARCA PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
8/20 00
Avaliao de eficcia
O acidente dever ser avaliado de forma ampla, sendo gerado um relatrio que dever
conter no mnimo as seguintes informaes:
Concluses.
O objetivo principal desse trabalho identificar possveis falhas, que possam ter contribudo
para a ocorrncia do acidente ou nas aes tomadas em seu combate, a fim de que sejam
adotadas medidas para mitig-las e/ou elimin-las.
Meio Ambiente
248
MATERIAL DE APOIO
A estes compete:
Vigilncia
249
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA
Folha Reviso
9/20 00
Instruir as equipes que iro lidar com a emergncia, fazendo com que utilizem
corretamente os EPIs e que cumpram as instrues relacionadas com a segurana
individual e do grupo;
Meio Ambiente
250
MATERIAL DE APOIO
251
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
10/20 00
Desencadeamento Geral
INCIO
QUALQUER PESSOA
DETECTA A
1
EMERGNCIA
BRIGADA
FERIDOS
EXISTEM
? S QUEM DETECTOU ATUA OU PARTICIPA NO
ACIONA ENC. DE RH CONTROLE DA
RAMAL 13 EMERGNCIA
N
COORD. GERAL
QUEM DETECTOU AVALIA EFICCIA DO
COMUNICA CONTROLE
COORDENAO GERAL
RAMAIS ___,___,___
N
COORD. GERAL CONTROLE
IDENTIFICA QUAL NVEL EFICAZ
DE EMERGNCIA (1, 2, 3) ?
COORD. GERAL S
ACIONA ALARME PARA
REUNIR BRIGADISTAS COORD. GERAL
COMUNICA DIRETORIA
E/OU MARKETING
S
A BRIGADA
PODE BRIGADA
CONTROLAR? LIMPA REA E
ARMAZENA RESDUOS
N
COORD. GERAL
LIBERA A REA
COORD. GERAL
ACIONA RGO
EXTERNOS
COORD. GERAL
REGISTRA A
1 EMERGNCIA
FIM
252
MATERIAL DE APOIO
253
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
11/20 00
A equipe da Delegacia Regional do Trabalho ter acesso livre ao local devendo ser
respondidas todas as perguntas; e
Para ergu-la, voc e mais duas pessoas devem apoiar todo o corpo e coloc-la
numa tbua ou maca. Se precisar improvisar uma maca, use pedaos de madeira,
amarrando cobertores ou palets; e
254
MATERIAL DE APOIO
Envenenamentos
Medicamentos, plantas, produtos qumicos e substncias corrosivas so os principais
causadores de envenenamento ou intoxicao. Os sinais e sintomas mais comuns so:
queimaduras nos lbios e na boca, hlito com cheiro da substncia ingerida, vmitos,
alterao da pulsao, perda de conscincia, convulses e, eventualmente, parada
cardiorrespiratria. Por isso importante:
O que fazer:
255
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
12/20 00
Choque Eltrico
O que fazer:
Parada Cardiorrespiratria
256
MATERIAL DE APOIO
Procedimentos Preliminares
A Ressuscitao Cardiopulmonar
Ao mesmo tempo, uma outra pessoa deve aplicar a respirao boca a boca,
firmando a cabea da pessoa e fechando as narinas com o indicador e o polegar,
mantendo o queixo levantado para esticar o pescoo; e
257
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
LOGOMARCA PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
13/20 00
Fratura
a quebra de um osso, causada por uma pancada muito forte, uma queda ou esmagamento.
H 2 tipos de fraturas: as fechadas, que, apesar do choque, deixam a pele intacta, e as expos
tas, quando o osso fere e atravessa a pele. As fraturas expostas exigem cuidados especiais,
portanto, cubra o local com um pano limpo ou gaze e procure socorro mdico imediato.
Importante:
O que fazer:
Mantenha o local afetado em nvel mais elevado que o resto do corpo e aplique
compressas de gelo para diminuir o inchao, a dor e a progresso do hematoma.
Entorse
a toro de uma articulao, com leso dos ligamentos (estrutura que sustenta as
articulaes). Os cuidados so semelhantes aos da fratura fechada.
Luxao
258
MATERIAL DE APOIO
Contuso
uma rea afetada por uma pancada ou queda sem ferimento externo. Pode apresentar
sinais semelhantes aos da fratura fechada. Se o local estiver arroxeado, sinal de que
houve hemorragia sob a pele (hematoma).
Use tiras de pano, ataduras ou cintos, sem apertar muito para no dificultar a
circulao sangunea.
259
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA Folha Reviso
14/20 00
S use a tipoia se o brao ferido puder ser flexionado sem dor ou se j estiver
dobrado.
QUEIMADURAS
Podem derivar de contatos com fogo, objetos quentes, gua fervente ou vapor, com
substncias qumicas, irradiaes solar ou com choque eltrico.
O que acontece:
Ateno:
Se as roupas estiverem em chamas, no deixe a pessoa correr. Se necessrio, derrube-a no
cho e cubra-a com um tecido como cobertor, tapete ou casaco, ou a faa rolar no cho.
Em seguida, procure auxlio mdico imediatamente.
Importante:
O que fazer:
Seaqueimadura for de pouca extenso, resfrie o local com gua fria imediatamente;
260
MATERIAL DE APOIO
Mantenha a regio queimada mais elevada do que o resto do corpo, para diminuir
o inchao;
Queimaduras Qumicas
O que fazer:
Lave o local com gua corrente por 10 minutos (se forem os olhos, 15 minutos),
enxugue delicadamente e cubra com um curativo limpo e seco; e
261
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
15/20 00
No ouvido
No bata na cabea para que o objeto saia, a no ser que se trate de um inseto vivo; e
Pingue algumas gotas de leo mineral morno (vire a cabea para que o leo
e o objeto possam escorrer para fora) e procure ajuda mdica especializada
imediatamente.
Nos olhos
No nariz
Instrua a vtima a respirar somente pela boca, orientando-a para assoar o nariz
delicadamente, vrias vezes.
No introduza nenhum instrumento nas narinas para retirar o objeto. Se ele no sair,
procure auxlio mdico.
Objetos Engolidos
Nunca tente puxar os objetos da garganta ou abrir a boca para examinar o seu
interior. Deixar a pessoa tossir com fora o recurso mais eficiente quando no
h asfixia;
Asfixia
O que fazer:
262
MATERIAL DE APOIO
A cabea da pessoa deve estar mais baixa que o peito. Em seguida, d 4 pancadas
fortes no meio das costas, rapidamente, com a mo fechada. A sua outra mo
deve apoiar o peito do paciente;
SANGRAMENTOS
Sangramento Externos
Procure manter o local que sangra em plano mais elevado que o corao;
263
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA
Folha
16/20 Reviso
00
Quando parar de sangrar, cubra o ferimento com uma gaze e prenda-a com
uma atadura firme, mas que permita a circulao do sangue. Se o sangramento
persistir atravs do curativo, ponha novas ataduras, sem retirar as anteriores,
evitando a remoo de eventuais cogulos; e
Os sinais mais evidentes so: pele fria, mida e pegajosa, palidez, pulso fraco,
lbios azulados e tremores;
Sangramentos Nasais
O que fazer:
Incline a cabea da pessoa para frente, sentada, evitando que o sangue v para a
garganta e seja engolido, provocando nuseas;
Torniquetes
O que fazer:
no
O torniquete
h a parada
devedoser aplicado apenas em casos extremos e como ltimo recurso quando
sangramento;
264
MATERIAL DE APOIO
265
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA
Folha Reviso
17/20 00
Usar neblina de gua para reduzir os gases; manter isolada a rea at que o gs
tenha se dispersado;
Procedimentos Especficos
Caso seja em rea fechada, ventilar o local para evitar o risco de acmulo de gs
possibilitando a ocorrncia de exploso / intoxicao abrindo portas, janelas e se
necessrio quebrando vidros;
266
MATERIAL DE APOIO
267
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
18/20 00
Ao de Emergncia
Estancar o vazamento e conter o produto derramado se isso puder ser feito sem risco.
Somente pequenos derramamentos podero ocorrer. Neste caso: absorver com
areia ou outro material absorvente (utilizar Kit de Emergncia) e guardar em recipientes
para posterior descarte.
Caso seja em rea fechada, ventilar o local para evitar o risco de acmulo de
vapores, possibilitando a ocorrncia de exploso / intoxicao, abrindo portas,
janelas e se necessrio quebrando vidros (no utilizar exaustores ou outros
equipamentos eltricos, quando no houver a absoluta certeza de que so a
prova de exploso);
Vazamento em Caminho
Caso o vazamento no possa ser controlado no local, atravs das aes acima
descritas, enviar o caminho para a rea externa (via pblica) e acionar rgos
Pblicos (Corpo de Bombeiros, PR-QUMICA, SOS MERKS/A, feam etc.).
268
MATERIAL DE APOIO
269
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
LOGOMARCA PROCEDIMENTO
PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
19/20 00
11.3 Simulados
As reas de Recursos Humanos, Administrativo e Laboratrio devem promover, no
mnimo, uma vez ao ano, exerccios de simulados envolvendo os setores que direta ou
indiretamente possam vir a atuar no combate Situao de Emergncia simulada. Alm
dos empregados da ORGANIZAO, estes exerccios podem contar tambm com a
participao de outros segmentos da sociedade. Dever ser realizada aps cada exerccio
de simulado uma anlise crtica do Plano de Ao de Emergncia, incluindo a parte relativa
ao simulado realizado. Os exerccios simulados so planejados e avaliados pelo Comit de
Gesto e registrados posteriormente.
Endereo
Recursos disponveis
270
MATERIAL DE APOIO
Equipamentos
Endereo.
271
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PROCEDIMENTO
LOGOMARCA PLANO DE AO DE EMERGNCIA Folha Reviso
20/20 00
Recursos disponveis
Equipamentos
Hospital 1 ---
IBAMA ---
PR-QUMICA (ABIQUIM)
PR-QUMICA (ABIQUIM)
CIA DE GS NATURAL
272
MATERIAL DE APOIO
DIRETOR 1
DIRETOR2
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ENCARREGADO DE RECURSOS
HUMANOS
SUPERVISOR DE LABORATRIO
ENCARREGADO DE
COMUNICAO
ENCARREGADO DE ESTOQUE E
EXPEDIO
273
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA
(EXEMPLO2) Folha Reviso
1/6 00
OBJETIVO
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
REGISTROS
Registros de Simulados.
274
SUMRIO MATERIAL DE APOIO
1.1 DISTNCIA
1 DESCRIO
1.2 DO EMPREENDIMENTO..............................................274
LOCALIZAO.............................................................................................274
E ARRANJO
DO NCLEOPOPULACIONAL E PRINCIPAIS PONTOS DE APOIO ..... 275
1.4
1.3 ESTOCAGEM DETRABALHO
EXPEDIENTE DE MATRIAS-PRIMAS, PRODUTOS QUMICOS
DOS COLABORADORES ....................................275
2 DESCRIO
1.5 PROCESSO
E COMBUSTVEL..........................................................................................275
DOS RECURSOS
PRODUTIVODISPONVEIS
...............................................................................275
PARA CONTROLE DE EMERGNCIAS...276
2.3
2.5
2.4
2.2 GRUPO DE PREVENO
2.1 ATENDIMENTO
ESTRUTURA
EXTINTORES
RECURSOS INTERNOS
PARA
E CONTROLE
DE PESSOAS
ACIONAMENTOS
..................................................................................276
E RESPOSTA
DEEMCARGA..........................................................276
CASODE ADEEMERGNCIAS................................277
EMERGNCIAS...............................277
URGNCIAS E EMERGNCIAS........ 277
3.2
3 CARACTERIZAO
3.1 PROCEDIMENTOS DOSDECENRIOS DE OCORRNCIAS
S EMERGNCIAS,
TIPOS DE EMERGNCIA:...............................................................................278
ATENDIMENTOS AMBIENTAIS..............278
4.2
4.1 COORDENAO
4 PLANO CONFORME
AVALIAO DO PLANO DE AO DE DOEMERGNCIA:...................................281
PLANO DE AO DE EMERGNCIA: 282
DE EMERGNCIA.....................................................................................281
CENRIOS:...............................................................................279
E MANUTENO
275
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
1 DESCRIO E ARRANJO DO
EMPREENDIMENTO
1.1 LOCALIZAO
276
MATERIAL DE APOIO
(EXEMPLO 2) Cdigo
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA
Folha Reviso
2/6 00
NCLEO
RGOS
POPULACIONAL
DE APOIO E
DISTNCIA APROXIMADA TELEFONE
ESCELSA 36km
A EMPRESA possui uma rea 2.600m2 construdos que utilizada para as atividades,
estoque de materiais e realizao das atividades de produo, sendo o horrio de trabalho
das 07:30 s 17:29 de segunda a sexta-feira.
277
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
CO2 6 kg 09
Total: 14
278
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA (EXEMPLO2) Folha Reviso
3/6 00
Para atendimento a estas situaes foi estabelecido um grupo interno, composto pelos
seguintes membros:
Operacional 26
Administrativa 22
Operacional 25
Operacional 25
Plano de Ao de Emergncia.
A sua estrutura de comunicao possui telefonia fixa e mvel suficientes para permitir um
acionamento rpido e eficaz de auxlio externo, se necessrio.
279
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
280
MATERIAL DE APOIO
Cdigo
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA (EXEMPLO2)
Folha
4/6 Reviso
00
CENRIO CARACTERSTICA
1 Pequenas ocorrncias que podem ser contidas pelo prprio pessoal ou com auxlio do Grupo
de Preveno.
CENRIO 1:
1 derramamento
Identificar o vazamento/
Inspees visuais nos horrios de trabalho. Qualquer pessoa
3 derramado
Conter o volume vazado/ Utilizar serragem limpa e jog-la sobre o
lquido. Quem identificou a
ocorrncia
4 lquidos
Recolhercom
os resduos
serragemde tambor
Utilizar p e depositar o resduo no
apropriado. Quem identificou a
ocorrncia
6 Registrar a No
Conformidade Utilizar o formulrio de Aes Corretivas. Supervisor da rea
6 Verificar
ao corretiva
efetividade da Inspeo e/ou Auditoria de
Acompanhamento. Auditor Interno
7 Reavaliar o Planode
Emergncias Avaliao da metodologia utilizada. Diretor + RD +
Coordenador do Grupo
de Preveno
Nota: Todos os resduos resultantes de uma emergncia (vazamentos de produtos qumicos e leo lubrificante) sero
destinados de forma ambientalmente correta a fornecedores ou clientes devidamente qualificados conforme item
7.4.1 do Manual do SGI.
281
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
(EXEMPLO 2) Cdigo
2 Definir aes de
emergncia lo
Analisar uso de extintores
com orapidamente se possvel
internos.apag- Quem identificou a
ocorrncia
3 Apagar o fogo, se for
possvel Utilizar
incndio.o sistema de extintores de Quem identificou a
ocorrncia
4 Acionar o Corpo
Bombeiros e outros
de rgos Comunicar
deste, utilizar carto de Na
aoosupervisor. emergncias.
ausncia Quem identificou a
ocorrncia
5 Aps o encerramento
do combate
incndio, registrar
ao a No
Utilizar o formulrio de Aes Corretivas. Supervisor da rea
Conformidade
6 Identificar as causas Anlise de causas. Supervisor da rea + RD
282
MATERIAL DE APOIO
4 PLANO DE EMERGNCIA
4.1 AVALIAO DO PLANO DE AO DE EMERGNCIA:
Todos os acidentes ambientais ocorridos devero ser avaliados de forma ampla, atravs
do Registro de No Conformidade, contendo tambm as seguintes informaes:
Concluses.
O objetivo principal desse trabalho identificar possveis falhas, que possam ter
contribudo para a ocorrncia do acidente ou nas aes tomadas em seu combate
a fim de que sejam adotadas medidas para mitig-las e/ou elimin-las.
283
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo
PLANO DE AO DE EMERGNCIA
LOGOMARCA (EXEMPLO2) Folha Reviso
6/6 00
284
MATERIAL DE APOIO
5 SIMULADOS
Os cenrios ambientais apresentados para vazamento e derramamento so de
pequenas propores e no requerem a realizao de simulados.
Para situaes de incndio, a empresa realiza testes semestrais do sistema interno de
comunicao de emergncias, atravs do uso de apito para verificao do acionamento
do Grupo de Preveno ao local predeterminado e o registro ser feito na ata de reunio
de anlise crtica do comit.
285
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Data: ___/____/_______
Participantes:
286
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
CONSIDERAES:
Datas definidas:
CONSIDERAES:
Lder definido:
287
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
CONSIDERAES:
rea escolhida:
CONSIDERAES:
Cenrio escolhido:
288
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Vazamentos de gs
Incndio/exploso
Acidentes de transporte
Outros
DECISES TOMADAS:
289
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Necessidade de acordos com partes externas (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros etc.)
Outros
DECISES TOMADAS:
290
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Outros
DESCRIO DO SIMULADO:
291
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
AO RESPONSVEL
Causador(es) da suposta emergncia
Monitoramento das comunicaes
Observao, fotografia e/ou filmagem
Comunicao para interrupo do simulado
Elaborao de relatrio provisrio
Conduo de reunio de anlise
Elaborao de relatrio final
Registros de no conformidade
Alteraes no procedimento de emergncia
OBSERVAES:
292
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
MATERIAIS:
SERVIOS:
293
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
OBSERVAES:
Relatrio fotogrfico
Arquivo de filmes
Outros
OBSERVAES:
294
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Outros
OBSERVAES:
Itens de anlise:
OBSERVAES:
295
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Cdigo:
Outros
OBSERVAES:
OBSERVAES:
296
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
OBSERVAES:
E-mail.
Reunio gerencial.
Seminrio.
Assembleia.
Outros.
OBSERVAES:
297
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
(EXEMPLO) Cdigo:
LOGOMARCA
REGISTRO DE NO CONFORMIDADE REAL OU POTENCIAL
Folha
1/1 Reviso:
00
IDENTIFICAO DA CAUSA
298
MATERIAL DE APOIO
DATA AO
(VIDE
IMPLEMENTADA?
VERSO) AO
SATISFATRIA? NOVA DATA: VISTO DO
INSPETOR /
AUDITOR
1. ____/____/____ S N S N ____/____/____
2. ____/____/____ S N S N ____/____/____
3. ____/____/____ S N S N ____/____/____
S N ____/____/____
299
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Folha1/1 Reviso:00
1 OBJETIVO:
2 CAMPO DE APLICAO:
Nas dependncias e atividades da EMPRESA.
3 REFERNCIAS:
4 DEFINIES:
4.1.1 Acidente Pessoal: o acidente que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da
empresa, provocando leso pessoal ou distrbio funcional que cause a morte, perda ou
reduo permanente ou temporria da capacidade para o trabalho.
4.1.2 Acidente Impessoal: o acidente no qual no h existncia de vtima, embora haja
danos materiais diretos visveis.
Acidentado Com Perda de Tempo - CPT: o empregado envolvido no acidente que sofre
leso que o impede de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente para exercer as fun
es estabelecidas na descrio do seu cargo, ou parte destas, na sua rea e jornada normais
de trabalho ou que sofre leso fatal ou incapacitante permanente, total ou parcial.
Acidentado Sem Perda de Tempo - SPT: o empregado envolvido em acidente que sofre
leso que no seja fatal nem incapacitante permanente, total ou parcial, e nem o impede de
voltar ao trabalho at o dia seguinte ao do acidente para exercer as funes estabelecidas na
descrio do seu cargo, ou parte destas, na sua rea e jornada normais de trabalho.
300
MATERIAL DE APOIO
4.1.6 Ocorrncia Grave: o acidente em que ocorre vtima fatal, leses incapacitantes
permanentes totais; leses incapacitantes permanentes parciais; leses graves que exigem
internao em UTI; dano material acima de US$ 500,000.00; e paralisao da produo por
perodo superior acima de 6 horas.
4.3 Servio Mdico: o setor composto por profissionais da rea de sade, que poder ser
prprio, contratado, credenciado ou pblico.
4.6.2 Comunicao Interna de Acidente para fins de registro: Comunicao que se faz
com a finalidade de possibilitar o registro de acidentes.
4.7.2 Envolvidos: Pessoas envolvidas, direta e/ou indiretamente, com a ocorrncia e/ou
que possam fornecer algum tipo de informao pertinente.
4.7.3 Evidncias: Tudo o que possa comprovar os dados e fatos levantados na etapa de
Investigao de acidentes/incidentes.
4.8 Anlise de Incidentes: Exame minucioso, por parte da Comisso de Anlise, dos
fatos e dados e suas respectivas evidncias levantados na etapa de investigao, para
identificaes das Causas Imediatas e Causas Bsicas e para definio do Plano de Ao
para que a ocorrncia no torne a acontecer.
301
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Perda: o efeito do contato com algum tipo de substncia ou fonte de energia acima da
capacidade limite do corpo ou estrutura. So os danos causados s Pessoas, Equipamentos,
Materiais e ao Ambiente.
Causas Imediatas: Circunstncias que, usualmente, podem ser vistas e/ou sentidas e que
precedem imediatamente a ocorrncia do acidente/contato. So apenas sintomas de que
h algo inexistente, inadequado ou descumprido. Agrupam-se em duas categorias:
5 DESCRIES:
De Acidente:
Aps a ocorrncia do acidente e atendimento vtima, o acidentado e/ou testemunha,
informa ao supervisor/chefia imediata, que informa ao Gerente de rea. O Supervisor/
Gerncia registra o acidente imediatamente, junto ao SESMT, utilizando-se dos recursos e
procedimentos existentes em cada localidade. No caso de ocorrncia grave, o Supervisor/
Gerente de rea comunica imediatamente ao Diretor Tcnico utilizando o formulrio
Comunicao de Ocorrncia Grave.
Do Quase acidente:
302
MATERIAL DE APOIO
De Acidente:
Identificar testemunhas;
Neste relatrio dever estar anexa a APR (Anlise Preliminar de Risco), caso tenha
sido elaborada.
303
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Os relatrios das anlises dos quase acidentes devero ser arquivados no SESMT e na
respectiva gerncia de rea, caso necessrio. O prazo de arquivamento dever ser de 2
(dois) anos.
6 CONDIES NORMATIVAS:
Aps a definio do potencial de gravidade da ocorrncia, dever ser convocada a
Comisso de Anlise de acordo com as tabelas 1.1 e 1.2 do Anexo I nesse procedimento.
A reunio ser iniciada pelo Coordenador da Comisso de Anlise, que deixar claro
a todos os seus componentes que os objetivos da comisso so identificar as causas e
adotar medidas de controle que eliminem a reincidncia do evento.
Classificao dos dados e fatos: Os dados e fatos sero analisados seguindo-se o Modelo
Causal de Perdas em sua ordem cronolgica inversa da sequncia de acontecimentos,
para orientao na definio das Causas Imediatas e Causas Bsicas.
Anotar os fatores causais que vo se entrelaando, dentro do diagrama da Causalidade
de Perdas.
Plano de Ao:
O plano de ao para se evitar a repetio das ocorrncias dever ser de duas formas:
Medidas Provisrias: Aes com base nas Causas Imediatas e se necessrio com
base nas Causas Bsicas. Tem o objetivo de corrigir os sintomas (atos e condies
abaixo do padro); e
Medidas Definitivas: Neste caso, sempre, as aes so tomadas com base nas
Causas Bsicas. So necessrias para garantir a resoluo de um problema de
maneira efetiva e definitiva. Estas corrigem os Fatores Pessoais e os Fatores de
Trabalho das Causas Bsicas.
7 RESPONSABILIDADES:
Gerente de rea:
304
MATERIAL DE APOIO
Supervisor/Chefia Imediata:
SESMT:
Do colaborador:
305
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ANEXO I
POTENCIAL DE
LESES OCORRIDAS EQUIPE MNIMA
GRAVIDADE
1 Leso sem perda de tempo Supervisor, SESMT local, se houver, um
Representante da CIPA, vtima e testemunhas.
3 Leso
incapacidade
com perda
permanente
de tempo com Diretor, Gerente de rea, Supervisor, Engenheiro
de Segurana ou Mdico do Trabalho, Presidente
da CIPA, vtima e testemunhas.
ANEXO II
LIMITE
TOLERNCIA
Fatores
pessoais Contato ou
substncia
energiacom Pessoa
Tarefa Atos &
propriedade
executada condies
produto
no momento abaixo dos
meio ambiente
da tarefa padres
Fatores de servio
trabalho
306
MATERIAL DE APOIO
Cdigo:
Gerncia: Superviso:
Data do acidente: Hora: Tempo de trabalho, aps incio da jornada:
Nomes dos
Acidentados: Matrcula Cargo Tempo
Funo: Empresa:
O QU QUEM QUANDO
Tamanho: 1,5 x 1 m
Material: Poliestireno ou PVC
Obs. Impresso frente e verso. Quadro com moldura e dispositivo para ficar pendurado no setor.
307
Seminrio V
4.5.1. Monitoramento
e medio do desempenho
4.5.2. Avaliao de atendimento
a requisitos legais e outros
4.5.5. Auditoria interna
_____
Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"
|
IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
sumrio
4.5.12
COMO 1 MonitoraMento
INTERPRETAO
QUE
COMO
ATENDER
TIPO DO
DE
AO
DEvEM e Medio
4.5.1..........................................................................3
MONITORAMENTOS
REQUISITO
REQUISITO
SER ESTAbElECIDOS EdoMEDIES DE SST SO
4.5.1..........................................................................4
OSdeseMpenho.......................................3
INDICADORES PARANECESSRIOS?.........5
MONITORAMENTO E MEDIO?....................................................................... 6
4 QUAIS SO
3 COMO PODEM
AlgUNS ExEMPlOS DE MONITORAMENTOS
SER DETERMINADOS OS MONITORAMENTOS E MEDIES?.............6
OPERACIONAIS NECESSRIOS?.......................................................................... 7
5 QUAIS E COMO SO CONTROlADOS OS DISPOSITIvOS USADOS
PARA MEDIO E MONITORAMENTO?.............................................................. 8
4.5.21 avaliao
COMO
INTERPRETAO
COMO
ATENDER DO
AO
fAzER do
AREQUISITO
REQUISITO
AvAlIAO
atendiMento a requisitos
DO ATENDIMENTO AOSlegais
REQUISITOS e outros..............9
4.5.2..........................................................................9
4.5.2........................................................................10
lEgAIS?.......... 10
COMO
4.5.53
INTERPRETAOSO
1 auditoria
2 QUEM
O
QUAl
ATENDER DO
QUEDEvEAO
O TIPO IDEAl
CRITRIOS
SER DE 4.5.5........................................................................13
DEAUDITORIA? NORMA, DE POR
4.5.5........................................................................14
AUDITORIA?............................................................15
PElO(POR
interna......................................................................................13
REQUISITO
REQUISITO
O RESPONSvEl PROgRAMA AUDITORIAS?............15
REQUISITO
OU POR REA/PROCESSO)............................................................................... 15
5
4O QUEADEvE
QUAl MElhORCONTER OS PROCEDIMENTOS
fREQUNCIA PARA REAlIzAO
PARA AS AUDITORIAS?....................................15
DE AUDITORIAS?............................................................................................. 16
6 COMO DEvEM SER QUAlIfICADOS
7 CONDUzIDAS ASE SElECIONADOS OS
AUDITORIAS INTERNAS?.........................16
AUDITORES INTERNOS?................................................................................... 16
8 QUAIS SO OS REgISTROS
9 DE AUDITORIA
ObjETIvOS PRINCIPAIS DASEAUDITORIAS
COMO SOINTERNAS?................18
COMUNICADOS
4.5.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.5.1
ATENO
A empresa poder utilizar a estrutura definida no item 7.6 do SgQ para
controle dos equipamentos utilizados, com as devidas alteraes necessrias.
CUIDADO
Incluir instrumentos utilizados por prestadores de servios.
4
MonitoraMento eMedio do deseMpenho
4.5.1
1 Que tipo de monitoramentos e medies de sst
so necessrios?
O desempenho de SST determinado pelos seguintes fatores:
- Monitoramento de doenas;
- Ocorrncias e taxas de incidentes e doenas;
- Taxas de incidentes com perda de tempo, taxas de doenas com perda
de tempo;
5
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Exemplo:
6
MonitoraMento eMedio do deseMpenho
4.5.1
- N de acidentes
- N de quase acidentes
- N de anomalias relatadas
Qualitativos:
7
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
Utilizar a metodologia j definida para o SgQ para identificao,
cadastramento, rastreabilidade, registros etc.
Exigir a calibrao de fornecedores contratados para monitoramento
e medio.
Os laudos de calibrao devero indicar a anlise crtica e aprovao do
mesmo para uso, seja da empresa ou do prestador de servios.
Alguns rgos pblicos exigem que os laboratrios de anlises sejam certi
ficados na AbNT NbR ISO 17025 vigente, no escopo das anlises realizadas.
8
avaliao do atendiMento a requisitos legais e outros
4.5.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.5.2
requisitos legais
leis
4.5.2 Avaliao de atendimento a
Decretos
requisitos legais e outros
Resolues
4.5.2.1 De maneira coerente com o seu Portarias
comprometimento de atendimento a re
quisitos, a organizao deve estabelecer, Decretos-lei
implementar e manter procedimento(s) Deliberaes etc.
para avaliar periodicamente o atendimento (nvel internacional, nacional, estadual
aos requisitos legais aplicveis (ver 4.3.2). e municipal)
A organizao deve manter registros dos
resultados das avaliaes peridicas. outros requisitos
nota: A frequncia da avaliao peridica pode variar
Acordos com autoridades pblicas
para requisitos legais distintos.
9
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Este requisito (4.5.2) considera como os requisitos legais e outros foram atendidos
pela organizao, permitindo que haja uma harmonia deste processo.
O mesmo modelo determinado para o levantamento (4.3.2) poder ser utilizado para a
verificao do cumprimento deste requisito.
para atender ao requisito 4.5.2, a empresa deve:
verificar, atravs do contedo das legislaes (leitura), se a empresa atendeu aos requisi
tos estabelecidos e registrar na planilha AAR (Atende, No atende, Atende parcialmente).
gerar Planos de Ao (Planilha PA) para novas aes definidas, quando necessrio.
Tambm poder ser emitida uma No Conformidade.
10
avaliaodo atendiMento arequisitos legais e outros 4.5.2
ATENO
Incluir a avaliao dos outros requisitos identificados.
A avaliao de atendimento a requisitos legais e outros (inicial) j foi
realizada quando a empresa implementou o requisito 4.3.2, sendo avaliado
cada requisito e classificado quanto a se atendia ou no ao mesmo. Em
caso de no atendimento, foi aberto plano de ao. Agora, nova avaliao
dever ser realizada, considerando as possveis melhorias provocadas pela
implementao das aes determinadas.
Se houver alguma legislao para a qual tenha sido aberto um plano
de ao e este no tenha sido cumprido, dever ser emitida uma No
Conformidade para tratamento deste item.
Estas avaliaes (1 e 2.) devero ser realizadas obrigatoriamente antes da
auditoria do programa.
Os prazos para avaliaes devero ser indicados por requisito, sendo que
no perodo de 12 meses, deve-se garantir que pelo menos uma avaliao
geral tenha ocorrido.
CUIDADO
Estabelecer prazos de avaliao coerentes com a caracterstica da legislao
avaliada (por exemplo, se o Certificado de vistoria de bombeiros tem
validade anual, o prazo no dever ser superior a este perodo).
Normas (AbNT)
Etc.
11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Etc.
ATENO
Tambm deve ser definida frequncia para avaliao dos Outros Requisitos;
O no atendimento tambm se caracteriza como No Conformidade; e
Todas as avaliaes devem ser documentadas.
12
auditoria interna
4.5.5
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.5.5
auditoria interna
Processo sistemtico, independente e do
4.5.5
A Auditoriadeve
organizao assegurar que as audito-
Interna cumentado para obter evidncia e avali
-la objetivamente para determinar a ex
tenso na qual os critrios de auditoria
rias internasem
conduzidas do intervalos
sistema deplanejados
gesto da SST
para:sejam do SgSS estabelecidos pela organizao
so atendidos.
a. Determinar se o sistema de gesto da SST:
critrios de auditoria
1. Est em conformidade com os arranjos
planejados
do-se os requisitos
para a gesto
desta norma
da SST,OhSAS;
incluin- Requisitos do SgSS estabelecidos pela
norma OhSAS 18001:2007 e/ou por pro
2. foi adequadamente implementado e cedimentos internos da organizao.
mantido; e
3. eficaz no atendimento poltica e aos processo independente
objetivos da organizao. Designao de auditores que possam
manter a independncia, de forma a as
b. fornecer informaes administrao so
segurar a objetividade e imparcialidade do
bre os resultados das auditorias.
processo de auditoria.
Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s),
estabelecido(s),
pela organizaoimplementado(s)
com base nos resultados
e mantido(s)
das prograMa de auditoria
Planejamento a mdio e longo prazo de
avaliaes de riscos das atividades da organiza
todos os eventos de auditoria que devero
o e nos resultados de auditorias anteriores.
ser realizados pela organizao, tal como
Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser um cronograma.
estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s)
para tratar:
a. Das responsabilidades, competncias e re
quisitos para se planejar e conduzir as audi
torias, para relatar os resultados e reter os
registros associados; e
b. Da determinao dos critrios de auditoria,
escopo, frequncia e mtodos.
Qualificar os auditores dentro dos requisitos aplicveis (NbR ISO 19011 e OhSAS 18001).
ATENO
A norma NbR ISO 19011:2002 j descreve todas as fases necessrias
para as auditorias; no preciso reinventar a roda criando um
procedimento interno totalmente diferente e inovador. Provavelmente,
o procedimento de auditorias do SgQ atende a esta necessidade,
aps algumas adaptaes.
14
auditoria interna 4.5.5
CUIDADO
Existem reas ou processos que requerem uma frequncia maior de
auditorias, em vista da incidncia de riscos de SST em maior escala, ou da
gravidade de algum destes.
Ou seja, so todos os requisitos estabelecidos no SgSS que devem ser verificados numa auditoria.
15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Considera-se desta forma, que ciclos semestrais de auditoria interna so apropriados, pois
se intercalam com os eventos descritos.
ATENO
Existem reas ou processos que requerem uma frequncia maior de
auditorias, em vista da incidncia de riscos significativos em maior escala,
ou da gravidade de algum destes.
A norma estabelece que os programas de auditoria devem ser elaborados
com base nos resultados das avaliaes de riscos das atividades da
organizao e nos resultados das auditorias anteriores. Nesta situao,
as reas/processos cujos riscos de SST so mais significativos e onde
haja histricos de no conformidades devem ser auditadas com maior
frequncia. Nesta situao, um programa de auditorias que seja flexvel
(no linear) mais apropriado.
16
auditoria interna 4.5.5
auditor interno:
no Rh
9001, OhSAS 18001 etc.) ou treinamento
Certificados,
Curso de interpretao das normas a serem auditadas (ISO 14001, currculos, entrevistas,
treinamento:
ISO 9001, OhSAS 18001 etc.) ou conhecimento (ver habilidades) avaliao de
desempenho etc.
Conforme definido
experincia: 6 meses na prpria empresa
no Rh
Certificado de
Curso de interpretao das normas a serem auditadas (ISO 14001,
treinamento: aprovao como Lead
ISO 9001, OhSAS 18001 etc.), ou conhecimento (ver habilidades)
Auditor e outros
Registros, relatrios,
experincia: 2 auditorias na norma a ser auditada declaraes, currculos
etc.
ATENO
A seleo de auditores dever proporcionar imparcialidade na reali
zao de auditorias. Se a empresa pequena e no possui vrios au
ditores qualificados, dever avaliar a possibilidade de contratao de
auditores externos (devidamente qualificados) para a implementao
do seu programa.
17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
ATENO
Os registros da auditoria devem indicar todas as ocorrncias, no se
limitando a relatos de no conformidade.
Devem ser mencionadas as conformidades e observaes da equipe
de auditoria.
18
auditoria interna 4.5.5
Este relatrio poder ser distribudo internamente para comunicao dos resultados de
auditoria, ou a coordenao divulgar os resultados de forma geral para a empresa.
Os resultados das auditorias, seja o prprio relatrio ou outros resumos, devero ser
apresentados pelo RAD Alta Direo, para conhecimento e anlise. Normalmente, isto
realizado durante as anlises crticas pela Alta Direo.
ATENO
O relatrio de auditoria deve ser preciso, no gerando dvidas de interpretao.
19
anlise crtica pela direo
4.6
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.6
anlise crtica
Atividade realizada para determinar a
4.6 Anlise crtica pela Direo pertinncia, a adequao e a eficcia do
SgSS, visando alcanar os objetivos e me
A Alta Direo deve analisar criticamente o tas estabelecidos.
sistema de gesto da SST da organizao,
em intervalos planejados, para assegurar registros das anlises crticas
sua continuada adequao, pertinncia e
eficcia. As anlises crticas devem incluir Registro dos assuntos tratados e decises
a avaliao de oportunidades para melho tomadas na anlise crtica.
ria e a necessidade de alteraes no siste
ma de gesto da SST, inclusive da poltica entradas para anlise crtica
de SST e dos objetivos de SST. So os documentos e/ou informaes ne
Os registros das anlises crticas pela cessrias para se realizar a anlise crtica.
Direo devem ser retidos.
sadas da anlise crtica
As entradas para as anlises crticas pela
Direo devem incluir: Representam o resultado da anlise crtica,
sendo as decises tomadas a respeito dos
a. Resultados das auditorias internas e assuntos tratados para avaliao do SgSS.
das avaliaes do atendimento aos
requisitos legais aplicveis e a outros
requisitos subscritos pela organizao;
b. Resultados da participao e consulta
(ver 4.4.3);
c. Comunicao(es) pertinente(s)
proveniente(s) de partes interessadas
externas, incluindo reclamaes;
d. O desempenho da SST da organizao;
e. Extenso na qual foram atendidos
os objetivos;
f. Situao das investigaes de inci
dentes, das aes corretivas e das
aes preventivas;
20
anlisecrticapeladireo
4.6
g. Aes de acompanhamento das an
lises crticas pelas Direes anteriores;
h. Mudana de circunstncias, incluindo
desenvolvimentos em requisitos legais
e outros relacionados SST; e
i. Recomendaes para melhoria.
As sadas das anlises crticas pela Dire
o devem ser coerentes com o compro
metimento da organizao com a me-
lhoria contnua, e devem incluir quais
quer decises e aes relacionadas a
possveis mudanas:
a. No desempenho da SST;
b. Na poltica e objetivos de SST;
c. Nos recursos; e
d. Em outros elementos do sistema de
gesto da SST.
As sadas pertinentes da anlise crtica pela dire
o devem ficar disponveis para comunicao e
consulta (ver 4.4.3).
21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
Alterar os formulrios de Registro das Anlises Crticas para incluso dos requisitos
do SgSS;
A anlise crtica dever avaliar todo o desempenho do SgSS dentro do perodo analisado.
Deve ser estabelecido o intervalo das anlises, podendo ser elaborado um calendrio especfico.
As anlises crticas devem tratar dos assuntos apresentados a seguir considerados como
entradas para essa anlise, definidos no item 4.6 da OhSAS 18001:2007:
f) Situao das investigaes de incidentes, das aes corretivas e das aes preventivas;
22
anlisecrticapela direo 4.6
ATENO
As anlises crticas do SgSS podero ser realizadas em conjunto com as
de outros sistemas (SgQ, SgA etc.), desde que os itens de entrada e sada
sejam includos; e
Diversos requisitos de entrada e sada so comuns s normas de gesto.
recomendvel um intervalo mximo de 6 meses, visto que perodos menores podem tambm
no ser adequados em virtude da falta de histrico de desempenho do sistema de gesto.
por meio das anlises crticas que a Alta Administrao avalia a profundidade do
desempenho do sistema de gesto e toma decises que visam provocar a melhoria
contnua. Portanto, a realizao de tal anlise de inteira responsabilidade da Alta Direo,
sendo intransfervel para funes subordinadas (como o RAD, por exemplo).
ATENO
A anlise crtica no precisa ser realizada, necessariamente, em forma
de reunio, pois isto uma ferramenta de gesto. A empresa deve
determinar a melhor forma de realizar a anlise, respeitando sua
cultura, ambiente e caractersticas prprias.
Os registros devem indicar o fato, os resultados obtidos, as decises
(aes a serem realizadas), os responsveis e prazos.
Esse um dos registros mais importantes do SgSS.
23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL
CUIDADO
Deve ser observada a pauta mnima da anlise crtica.
Entretanto, a norma se refere a sadas pertinentes, ou seja, aquilo que tenha relao com
os trabalhadores.
Por exemplo, talvez o resultado e deciso de uma anlise seja a de substituio de um
equipamento ou melhoria da infraestrutura de uma determinada rea de trabalho. Seria
pertinente, neste caso, a informao sobre a melhoria a ser realizada. Mas a Alta Direo
no obrigada a informar a fonte dos recursos financeiros a serem aplicados na melhoria.
24
instrues para iMpleMentao na eMpresa e gerao de evidncias
ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.
25
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26
instrues para iMpleMentao na eMpresaegerao de evidncias
27
orientaes para atividades prticas
28
Material de apoio
29
aneXos
1 objetivo
Definir critrios para o monitoramento proativo e reativo do desempenho de segurana e
sade no trabalho na gesto de SST da EMPRESA.
2 aplicao
Nas atividades desenvolvidas na sede e em contratos externos.
3 referncias
OhSAS 18001, item 4.5.1
4 definies e conceitos
4.1 incidente: Evento relacionado ao trabalho no qual uma leso ou doena
(independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.
4.1.1 acidente: Um incidente que resultou em leso, doena ou fatalidade.
30
aneXos
4.2 acidente impessoal: o incidente no qual no h existncia de vtima, embora haja danos
materiais diretos visveis. A EMPRESA classifica este tipo de incidente como quase acidente.
4.3 acidente de trajeto: aquele sofrido pelo empregado no percurso da residncia para
o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoo,
inclusive veculo de propriedade do empregado, desde que no haja interrupo ou
alterao de percurso por motivo alheio ao trabalho.
4.4 acidentado: o empregado vtima de acidente que sofre qualquer tipo de leso. O
acidentado pode ser classificado em:
4.8 inspees de segurana: verificao nas reas de trabalho para identificar, registrar
e comunicar as condies de risco e propor aes para sua neutralizao e/ou
eliminao de forma a prevenir acidentes e doenas do trabalho.
4.11 dias debitados: Dias considerados devidos aos acidentados, vtimas fatais e aos
que sofreram leso incapacitante permanente, parcial ou total, de acordo com o quadro
I Dias perdidos, constante da NbR 14280.
4.12 tempo computado: Soma dos dias perdidos e dias debitados.
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Nde Acidentados
TF= HomensHorasTrabalhadas 1.000.000
32
aneXos
6.2 taxa de gravidade: Nmero que exprime em relao a 1 milho de horas homens
trabalhadas os dias perdidos por todos os acidentados vtimas de incapacidade
temporria total, mais os acidentes debitados relativos aos casos de morte ou
incapacidade permanente, calculado pela frmula:
DiasdeN
Perdidos por Doena Comum
LM DC = 100
6.6 realizao de exames Mdicos
deN ocupacionais:
Empregados o percentual de exames mdicos
no Perodo
deN
Exames isAdmissiona
ASOA = deN
Empregados Admitidos no Perodo 100
ASOP = deN
Exames Peridi cos
100
Exames Programados no Perodo
deN
deN
Exames de Mudana de Funo
ASOMF = 100
deN Empregados nodosClassifica Perodo
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ASORT = deN
Exames de Re tonorno de Trabalho
100
Empregados que Re tornaram de Afastamentnoo Perodo
deN
deN
Exames isDemissiona
ASO
D 100
6.6.6ndice geral Medicina
= deN do trabalho:
Empregados Demitidos no Perodo
deN
osTreinament Re alizados
TR = 100
osTreinament Pr ogramados
deN
CondiesRisdecos NeutralizaEouedos
deN / liminadas
INSP = 100
comInspees Condies Risdecos dasIdentifica
deN
7 indicadores
A EMPRESA implementa os monitoramentos e medies e realiza o acompanhamen
to atravs de indicadores especficos, junto rea de Segurana do Trabalho e no
34 Escritrio do SgI.
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umaas reas
Enviandopara para os
Distribuir o Programa
Auditorias Anual de
Internas. auditores cpia a serem
e auditadas.
Escritrio do SGI.
Identificar a realizada.
auditoria interna a ser Verificando no programa as
auditorias previstas, informando ao
auditor lder. RD.
auditada.
No
Existem ocorrncias (reais
ou potenciais?
Sim
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cdigo:
Registrar ou
nopotencial.
conformidade real Descrever
e suas evidncias
a no conformidade
e solicitar Auditor lder. Registro
de no
a assinatura de cincia do
conformidade.
auditado.
No
A ocorrncia
aconteceu aps o seu
tratamento?
Sim
Verificando a realizao
Controlar a realizao das Programa
das auditorias internas, o
auditorias internas.
cumprimento de prazos, a RD. Anual de
entrega de registros e o seu Auditorias.
procedimento correto.
Apresentando os fatos durante
as anlises crticas pela alta
Relatar os resultados das direo, por meio dos Relatrios Registro
auditorias internas. de Auditorias Interna e os de Anlise
RD. Crtica pela
respectivos registros de no
conformidade e tratamento Direo.
aplicado a cada uma das
ocorrncias.
40
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Folha
1/1 reviso:
00
atividades:
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sgqF
iteM processo
rea / descrio da ocorrncia
de auditoria tipo n do
rnc
descrio: c ncoM oBs
evidncias:
ATENO
Durante a realizao da auditoria, o quadro acima dever ser elaborado para
cada requisito do Sg auditado pela equipe auditora, gerando evidncias claras de
todos os tipos de ocorrncias. Esta observao apenas elucidativa e dever ser
retirada do formulrio oficial a ser utilizado pela empresa em seu Sg.
Auditado:
___/___/___
Nome Cargo visto Data
Auditor lder:
___/___/___
Nome Cargo visto Data
50
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iel/nc
unidade de desenvolvimento empresarial ude
Oto Morato lvares
gerente Executivo
________________________________________________________________
Racionalize Comunicao
Projeto grfico e Diagramao
MDULO
Sistema de
Gesto de Segurana e
Sade no Trabalho
OHSAS 18001