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Audit Pla

an/ Plan de Auditoria


Organization/
Organizacin:
DISEOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. DISCN LTDA.

Address/ Direccin: Cra. 25 No. 12 - 46 B. San Francisco, Bucaramanga, Santander, Colombia.

Actual Visit Date/ Fecha 18-22/09/2017 (5.0 das


Visit Number/ Visita N: 01
de la visita: auditor)
Visit Due by Date/ Fecha de For auditor information only/ Informacin unicamente
18-22/09/2017
visita programada: para el auditor

Lead Auditor/Auditor Lder: Ing. William Jaimes (WJ)

Team Member(s)/ Miembros


No Aplica
del equipo auditor:
ISO 9001:2008
Standard(s)/ Norma(s): OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
Additional Attendees and Roles
/Asistentes adicionales No Aplica
y roles
Audit Language/ Idioma de
Espaol
la auditoria:
Construccin y mantenimiento de redes de alta, media y baja tensin.
Diseo, construccin, administracin, operacin y mantenimiento de
alumbrados pblicos.
Construccin de lneas de flujo para hidrocarburos y cruces de cuerpos de
agua.
Construccin de obras de proteccin geotcnica.
Instalacin de vlvulas, proteccin catdica, construccin de estaciones y
montaje de equipos para lneas de flujo en sector oil & gas.
Construccin de redes de gas domiciliario.
Audit Scope/ Alcance de la
Construccin y mantenimiento de vas, localizaciones y obras civiles
auditoria :
complementarias.
Construccin de edificaciones.
Construccin de subestaciones elctricas de 34.5 KV.
Construccin de redes de acueductos y alcantarillados.
Construccin, montaje y mantenimiento de sistemas elctricos, facilidades
elctricas con casetas BES, facilidades elctricas con BM para la industria del
petrleo.
Alquiler de equipos para la industria de la construccin.
Diseo y construccin de rellenos sanitarios.

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:
ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable
areas for potential improvement

Determinar la conformidad del sistema de Gestin, o partes de esta con los criterios de auditora y su:
Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables
Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos especficos son razonablemente logrados y para identificar
cuando aplique reas de mejora potenciales.

Job / Cert. n/ Tipo


Visit Type/ Aud. Recertificacin Fase 02
Certificado No CO/BUG/2000009120 Visit n/ Visita No.: 01
de Visita: 9001, 14001 y 18001
Document/ Page n/ Pgina 1 of 2
Documento: GS0307 Plan de Auditoria.doc Issue n/ Revisin No.: 6
No.:
Organisational and Functional Units/ Processes and Activities
Date/ Time/ Auditor/ Key Contact/
Unidades funcionales y organizacionales/procesos y
Fecha Hora Auditor Contacto
actividades
18/09/2017 7:00 a.m. WJ Reunin de apertura
7:30 a.m. WJ Revisin Uso de Sellos de Certificacin SGS

Gerencial
ISO 9001
Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC
4.1 Requisitos generales
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de la calidad
7:50 a.m. WJ
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
6.1 Provisin de Recursos
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.2 Poltica de S&SO
4.3.3 Objetivos y programa(s)
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

12:00 m. Almuerzo

Sostenibilidad (Gestin Documental)


ISO 9001
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de los documentos
1:00 p.m. WJ
4.2.4 Control de los registros
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de los registros

3:30 p.m. WJ Tiempo para el auditor y retroalimentacin

4:00 p.m. Fin del primer da de auditora

Comercial
ISO 9001
5.2 Enfoque al cliente
7.2 Procesos relacionados con el cliente
19/09/2017 7:00 a.m. WJ 8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.5 Mejora
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.3.2 requisitos legales y otros

Infraestructura
ISO 9001
6.3 Infraestructura
9:30 a.m. WJ ISO 14001 / OHSAS 18001
4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de los controles
4.4.6 Control operacional

12:00 m. Almuerzo

Compras
ISO 9001
7.4 Compras
7.5.5 Preservacin del producto
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
1:00 p.m. WJ
8.5 Mejora
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de los controles
4.4.6 Control operacional

Job / Cert. n/ Tipo


Visit Type/ Aud. Recertificacin Fase 02
Certificado No CO/BUG/2000009120 Visit n/ Visita No.: 01
de Visita: 9001, 14001 y 18001
Document/ Page n/ Pgina 1 of 2
Documento: GS0307 Plan de Auditoria.doc Issue n/ Revisin No.: 6
No.:
Organisational and Functional Units/ Processes and Activities
Date/ Time/ Auditor/ Key Contact/
Unidades funcionales y organizacionales/procesos y
Fecha Hora Auditor Contacto
actividades
3:30 p.m. WJ Tiempo para el auditor y retroalimentacin

4:00 p.m. Fin del segundo da de auditora

Ejecucin de Proyectos / Alquiler de Maquinaria (Incluye Visita


de Campo)
ISO 9001
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.3 Diseo y desarrolo
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
20/09/2017 7:00 a.m. WJ
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del Producto No Conforme
8.5 Mejora
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de los controles
4.4.6 Control operacional

12:00 m. Almuerzo

Continuacin Ejecucin de Proyectos / Alquiler de Maquinaria


1:00 p.m.
(Incluye Visita de Campo)

3:30 p.m. WJ Tiempo para el auditor y retroalimentacin

4:00 p.m. Fin del tercer da de auditora

SST / Ambiental (Requisitos Legales)


ISO 14001 / OHSAS 18001
21/09/2017 7:00 a.m. WJ
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros

Recurso Humano
ISO 9001
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
6.4 Ambiente de trabajo
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
9:30 a.m. WJ
8.5 Mejora
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de
cuentas y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

12:00 m. Almuerzo

SST / Ambiental (Investigacin de Incidentes)


1:00 p.m. WJ ISO 14001 / OHSAS 18001
4.5.3.1 Investigacin de Incidentes

3:30 p.m. WJ Tiempo para el auditor y retroalimentacin

4:00 p.m. Fin del cuarto da de auditora

Job / Cert. n/ Tipo


Visit Type/ Aud. Recertificacin Fase 02
Certificado No CO/BUG/2000009120 Visit n/ Visita No.: 01
de Visita: 9001, 14001 y 18001
Document/ Page n/ Pgina 1 of 2
Documento: GS0307 Plan de Auditoria.doc Issue n/ Revisin No.: 6
No.:
Organisational and Functional Units/ Processes and Activities
Date/ Time/ Auditor/ Key Contact/
Unidades funcionales y organizacionales/procesos y
Fecha Hora Auditor Contacto
actividades

SST / Ambiental (Gestin de Emergencias)


22/09/2017 7:00 a.m. WJ ISO 14001 / OHSAS 18001
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Sostenibilidad
ISO 9001
8.2.2 Auditora interna
8.5.1 Mejora continua
9:30 a.m. WJ 8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.5.5 Auditora Interna
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

12:00 m. Almuerzo

Gerencial
ISO 9001
5.6 Revisin por la direccin
8.2.1 satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
1:00 p.m. WJ
8.4 Anlisis de datos
8.5.1 Mejora continua
ISO 14001 / OHSAS 18001
4.6 Revisin por la direccin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

3:00 p.m. WJ Tiempo para el auditor


3:30 p.m. WJ Reunin de Cierre
4:00 p.m. Fin de la auditora

Notes to Client:/ Notas al Cliente:


Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit./ Los tiempos son
aproximados y se confirmarn en la reunin de apertura antes de iniciar la auditoria .

SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-
site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos
indicados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de la investigacin en sitio.

A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditors use. / Se solicita un lugar privado en
la organizacion para la preparacin, revisin y comentarios entre el equipo auditor.

Please provide a light working lunch on-site each audit day. / Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para
cada da de auditoria.

Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on
follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditora y los correspondientes
acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditora, informacin de actividades de seguimiento y los
requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS

Job / Cert. n/ Tipo


Visit Type/ Aud. Recertificacin Fase 02
Certificado No CO/BUG/2000009120 Visit n/ Visita No.: 01
de Visita: 9001, 14001 y 18001
Document/ Page n/ Pgina 1 of 2
Documento: GS0307 Plan de Auditoria.doc Issue n/ Revisin No.: 6
No.: