-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 2.11.11.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Servidor: 50.63.244.5
-- Tiempo de generacin: 18-09-2015 a las 17:57:45
-- Versin del servidor: 5.0.96
-- Versin de PHP: 5.1.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

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-- Base de datos: `ExpertSoft`
--

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-- Estructura de tabla para la tabla `administrador`
--

CREATE TABLE `administrador` (

`COD_ADM` varchar(20) NOT NULL default '',
`PASS_ADM` varchar(20) default NULL,
`TIP_ADM` varchar(1) default NULL,
PRIMARY KEY (`COD_ADM`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `administrador`
--

INSERT INTO `administrador` VALUES('mmoreno', 'Mmoreno1999', 'A');

INSERT INTO `administrador` VALUES('jdiaz', 'lampa2005', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('dvargas', 'DANTE2030', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('unieto', 'unieto', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('abellido', 'dacota', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('pmoreno', 'pmoreno', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('epomazon', 'segundo22', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('jzorrilla', 'jzorrilla', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('jalvarado', 'acadenuevo84jma', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('ssvargas', 'ssvargas', 'a');
INSERT INTO `administrador` VALUES('csoto', 'csoto', 'a');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `busqueda`
--

CREATE TABLE `busqueda` (

`COD_BUS` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`DES1_BUS` varchar(250) collate utf8_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'DESCRIPCION
CORTA',
`DES2_BUS` varchar(2000) collate utf8_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'DESCRIPCION
LARGA',
`RUTA_BUS` varchar(250) collate utf8_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'RUTA DEL
ARCHIVO EN NUESTRO SERVIDOR',
`MOD_BUS` bigint(20) NOT NULL,
 `ULTIMOUSUARIO` varchar(40) collate utf8_spanish_ci NOT NULL default ' ',
`ULTIMA_MODIFICACION` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`COD_BUS`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci AUTO_INCREMENT=1024 ;

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-- Volcar la base de datos para la tabla `busqueda`
--

INSERT INTO `busqueda` VALUES(200, 'Por qu no cuadra el Balance de Comprobacin?

', 'Porque existen comprobantes descuadrados. Porque no todas las cuentas de gastos
tienen configuradas sus asientos de destino en el plan de cuentas. ', '', 1,
'mmoreno', '2014-04-30 16:24:12');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(337, 'Por qu los reportes de Anlisis de Cuentas
Corrientes (Anexos) no estn actualizados? ', 'Porque no se realiz el
proceso de Incorporar Movimientos en la siguiente ruta: Informacin de Anexos /
Procesos / Incorporar Movimientos.', '', 1, 'mmoreno', '2014-07-18 17:19:12');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(338, 'Por qu no aparecen los reportes de Centro de
Costos? ', 'Porque no se realiz el proceso de Transferencia de Costos en la
siguiente ruta: Contabilidad / Procesos / Proceso de cierre mensual / Procesos
automticos de cierre mensual / Asientos de destino y transferencia de costos /
Transferencia de costos.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 17:38:05');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(339, 'Por qu al querer realizar la conciliacin
bancaria, no muestra todos los movimientos registrados por Contabilidad? ',
'Porque no se realiz el proceso de Incorporar Movimientos en la siguiente ruta:
Conciliacin bancaria / Procesos / Incorporar Movimientos. ', '', 1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(340, 'Si nuestro balance de comprobacin est
cuadrado por qu no cuadran o salen vacos el Estado o Balance de Situacin
Financiera y Estado de Resultados? ', 'Porque no se realiz la configuracin de
las cuentas contables en la opcin: configuracin rpida de EEFF. La ruta es la
siguiente: Base de datos / Plan de cuentas / Configuracin rpida de EEFF.', '', 1,
'jdiaz', '2014-12-04 07:15:21');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(341, 'Por qu el proceso del asiento de apertura
genera asientos descuadrados? ', 'Porque los saldos a Diciembre del ao anterior
de las cuentas que manejan anexos en Informacin de Anexos no coinciden con los
saldos del Mayor en Contabilidad.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 08:55:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(342, 'Por qu no pasan correctamente los saldos de
un mes a otro? ', 'Porque no se realiz el proceso de Mayorizar (Actualiza saldos
mensuales) en la siguiente ruta: Contabilidad / Procesos / Mayorizar.', '', 1, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(343, 'Por qu al realizar el Proceso de Cierre
Contable del Ejercicio no se saldan todas las cuentas? ', 'Porque no se
configur correctamente los asientos de cierre en la siguiente ruta: Base de
Datos / Tablas / Tablas Generales / Asientos de Cierre.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-
04 08:13:56');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(344, 'Cmo cambio la tasa del IGV? ', 'Ir a la
siguiente ruta: Base de datos / Tablas / Tablas Generales / Conceptos Generales.
Buscar el cdigo TASAIGV, y cambiar la tasa con el botn Editar.', '', 1, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(345, 'Por qu cuando incorporo movimientos aparece
el mensaje "No se puede realizar la incorporacin por que el usuario CONTABILIDAD
se encuentra procesando...? ', 'Por que alguna PC que utiliza el mdulo de
contabilidad, en este caso la PC CONTABILIDAD, estuvo realizando la incorporacin
de movimientos y se cerr el sistema de una forma inesperada. Para solucionarlo
debe ingresar a la carpeta Wenco / Data / 002 (por ejemplo, si la empresa en la que
estuvo trabajando tuviese ese cdigo) y abrir el archivo BDCont2014.mdb (si el ao
de trabajo fuese 2014, si fuese 2013 el archivo sera BDCont2013.mdb y as
sucesivamente). Luego abrir la tabla VALIDAR_ANEXO y eliminar los registros que se
encuentren.', '', 1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(346, 'Por qu al imprimir los reportes de
Informacin de Anexos, me aparecen los documentos que ya han sido cancelados
totalmente? ', 'Porque no se ha realizado el proceso de actualizar cta. cte. en la
siguiente ruta: Informacin de Anexos / Procesos / Actualizar cta. cte.', '', 1, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(347, 'Por qu al generar el asiento de apertura del
siguiente ao, aparece el mensaje "No se ha definido el concepto SUBDIARIO DE
APERTURA"? ', 'Para este mensaje, se tiene que ir a la siguiente ruta: Base de
Datos / Tablas / Tablas Generales / Conceptos Generales / Nuevo / Cdigo:
SUBDIAPERT / Descripcin: SUBDIARIO DE APERTURA / Tipo de Concepto: CARCTER /
Contenido: 00', '', 1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(348, 'Por qu aparece el mensaje "Debe Verificar
Base de Datos"?', 'Aparece porque la Base de Datos detecta un Ejecutable Nuevo y
este viene compilado con una nueva lgica de programacin por tanto necesita
preparar la Base de datos de Contabilidad para que pueda interactuar sin
inconvenientes. Este proceso se debe realizar por cada Empresa creada dentro del
Modulo de Contabilidad. Para realizar el proceso Ud. Debe ingresar al Menu
Procesos (ubicado debajo del menu Utilidades) => Verificar Base de Datos.', '', 1,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(349, 'Por qu cuando quiero ingresar al sistema
contable me aparece el mensaje : NO EXISTE EJERCICIO CONTABLE PARA ESTA EMPRESA? ',
'Porque para esa empresa, no ha creado el nuevo ao contable.', '', 1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(350, 'Cmo genero un nuevo ao contable? ',
'Ingresar al Men: Utilidades / Crear / Crear Empresa / Seleccionar la Empresa que
requiere un nuevo ao contable / Click en el botn Aos / Click en Nuevo /
Confirmar el ejercicio contable / Grabar.', '', 1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(351, 'Por qu cuando ejecuto el proceso de
Mayorizacin en un mes especfico, aparece el mensaje: ERROR ENCONTRADO: 0 NO
EXISTE LA CUENTA: ? ', 'Este mensaje aparece porque existe un comprobante que se
grab sin su respectiva cuenta contable. Para solucionar este inconveniente tiene
que ingresar a la base de datos bdcont20xx.mdb de la empresa donde tiene el
inconveniente, ubquese en la tabla detmovxx dependiendo del mes ( por ejemplo:
detmov01 corresponde al mes de enero; detmov02 corresponde al mes de febrero y as
sucesivamente), filtre por el campo dmov_cuent, y ah podr observar el
comprobante que se encuentra incompleto. En el caso de tener dudas, registre su
ticket electrnico en la pgina web de Star Soft y detalle el inconveniente.', '',
1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(352, 'Por qu cuando ejecuto el proceso de
Mayorizacin en un mes especifico aparece el mensaje: ERROR ENCONTRADO: 0 NO EXISTE
LA CUENTA: 42111 u otras cuentas ? ', 'Este mensaje aparece cuando eliminan
cuentas de su plan de cuentas. Para solucionar este inconveniente, se tiene que ir
a la siguiente opcin: Base de Datos / Plan de cuentas / Plan de cuentas nacional y
crear nuevamente la cuenta que le hace mencin el mensaje.', '', 1, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(353, 'Cmo puedo generar backup de mi base de
datos ? ', 'Ir al Men nico y elegir la opcin: Caja de herramientas.', '', 1, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(354, 'Por qu cuando genero el libro contable
registro de ventas, me aparece el siguiente mensaje: Error Nro: 11, Descripcin:
Divisin por cero ? ', 'Este mensaje se debe a que existe un comprobante contable
en el mes que est generando el Registro de ventas y que se ha grabado con el IGV
con monto 0. En el caso de no poder detectar el registro, registre su ticket
electrnico en la pgina web de Star Soft y detalle el inconveniente.', '', 1, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(355, 'Por qu luego de crear un usuario en el
sistema y quiero facturar sale el siguiente mensaje: Tipo de Documento No
Existe.....?', 'Porque falta configurar el Documento de venta respectivo. - Ir a
la opcin Base de Datos Tablas de Ayuda Documentos, aqu debe crear el documento
FT. - Ir a la opcin Configuracin Tabla de Documentos, aqu debe agregar el
documento FT y configurar sus datos respectivos. - Ir a la opcin Configuracin
Puntos de Venta, aqu seleccionamos el punto de venta a usar y asignamos el
documento FT usando el botn Doc. - Y recin podremos realizar una venta.', '', 4,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(356, ' Por que luego, cuando estamos registrando un
documento de venta sale el siguiente mensaje: " Hay 0 registro debe terminar....."
', 'Porque el documento de venta que intentamos registrar tiene configurado
parmetros incorrectos.\r\nIr a la opcin Configuracin Tabla de Documentos, aqu
debe seleccionar el documento respectivo y con el botn modificar editamos el campo
LINEAS IMP, por ejemplo lo cambiamos a 10 y finalmente Grabamos el cambio.', '', 4,
'jdiaz', '2014-06-05 11:09:23');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(357, 'Cmo puedo saber cules son los nombres de los
reportes de mis documentos Boleta, Factura, Nota de Crdito, Nota de Dbito?', 'Ir
a Configuracin Formatos de Impresin, en la tercera columna se encuentra el
nombre del archivo del reporte.', '', 4, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(358, 'Por qu cuando ingreso como administrador no
puedo crear documentos (Factura, Boleta)? ', 'Porque el sistema slo admite crear
documentos (Factura, Boleta) a usuarios, para crear usuarios debe de: Ir a
Configuracin Crear Datos del Sistema /Crear Usuarios. ', '', 4, 'jzorrilla',
'2014-07-22 07:39:45');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(359, 'Para qu me sirve la opcin Generacin de
Ventas Mensuales?', 'Para visualizar los reportes las ventas mensuales en Reportes
Ventas Mensuales.', '', 4, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(360, 'Cul es la opcin que me permite anular las
guas de venta?', 'En el Sistema de Facturacin no existe ninguna opcin que le
permita anular la gua de venta, pero si se puede en el mdulo de inventarios.
<br> Inventarios: Procesos Correccin de Documentos Anulacin de Guas. ', '',
4, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(361, 'Por qu despus de haber creado e impreso una
Factura o Boleta, cuando quiero modificar la factura o boleta ya no figura en la
lista de documentos? ', 'El sistema no permite modificar todo documento que ya
fue impreso, para modificar debe revertir la impresin de ese documento. br
Herramientas/Reversin de Impresin.', '', 4, 'jzorrilla', '2014-07-22 07:31:39');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(363, 'Cundo creo una factura en el detalle al aadir
los artculos en la ayuda por qu slo me muestran algunos artculos?', 'Verificar
en Configuracin Tabla de Documentos, modificar el registro del documento
(Factura, Boleta, etc.) en la pestaa Detalle existe un campo Control de Stock
Positivo, si est activado determina si en la ayuda muestra los artculos con stock
mayor a cero y sino muestra todos.', '', 4, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(364, 'Dnde configuro si el artculo tiene el
precio incluido IGV?', 'Base de Datos Artculos, dar clic en el botn Ventas en el
campo Precio con I.G.V. debes seleccionar SI, NO slo en caso contrario. ', '', 4,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(365, 'Cmo reenvo mi Asiento de Ventas a
Contabilidad ?', '<br> Ir al Sistema de Contabilidad y Eliminar los comprobantes
de ventas que desea reenviar. <br> Ir a Procesos Marcar Documento. como no
Contabilizadas, escoja el rango de fechas y acepte. <br> Ir al Men
Procesos/Generacin de Asientos de Ventas, en donde tiene que elegir el Mes y el
ao y dar clic en listar Documentos. Luego marcar todos los documentos y darle clic
en Generar. Entonces los Asientos estn listos para ser enviados a contabilidad a
travs del botn Enviar. ', '', 4, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(366, 'Por qu cuando registro un documento de venta
(FT, BV, NC, ND, etc), slo aparece los cdigos de los artculos? ', 'Por que
falta configurar los campos a mostrar de la ayuda de artculos, para esto debe
ingresar a: br Configuracin = Ayuda de Artculos = en Campos Disponibles
seleccionar los campos que van a ser mostrados y dar clic en el botn . Si
desea puede configurar la ayuda para que muestre los artculos ordenados por
cdigo, descripcin, familia, etc. Seleccionar el campo por el cual se va a ordenar
del cuadro Campos a Mostrar y dar clic en el botn . Finalmente salir.', '', 4,
'jdiaz', '2014-12-17 12:34:19');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(367, 'Por qu a pesar de que mis artculos tienen
lista de precios no aparecen cuando registro una Factura, Gua, Boleta de Venta,
etc.? ', 'Por que el concepto MOSTLICPREC est registrado en Falso. Para cambiarlo
a verdadero ingresar a Base de Datos = Tablas de Ayuda = Conceptos Generales
seleccionar el concepto MOSTLICPREC dar clic en Editar y cambiar en Contenido a
VERDADERO.', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-17 12:34:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(368, 'Por qu opcin debo registrar una Factura que
no descargue mi stock debido a que luego las guas van a ser las que generen la
salida de artculos? ', 'Por la opcin Factura de Despacho. Para activar esta
opcin ingresar a: br Base de Datos = Tablas de Ayuda = Conceptos Generales = y
cambiar a verdadero el concepto FACTURADESPACHO. Salir del sistema y volver a
ingresar. Aparecer en el men Ventas la opcin Factura de Despacho = registrar
aqu las facturas. Luego las guas sern registradas en mdulo inventarios en la
opcin Transacciones = Procesos de guas = Guas de despacho.', '', 4, 'jdiaz',
'2014-12-17 12:35:08');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(369, 'Si registro un pedido va a disminuir mi stock?
', 'No, el stock disminuye cuando se registra la gua de remisin.', '', 4,
'jdiaz', '2014-12-05 08:57:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(370, 'Cmo puedo registrar un kit? ', 'Ir a Base de
datos, artculos y registrar el nuevo artculo KIT como un cdigo adicional, luego
ingresar a Base de datos, Mantenimiento de Kits, dar clic en Crear, luego doble
clic o F1 en Cdigo, seleccionar el artculo KIT y dar clic en Adicionar para
agregar los artculos que van a formar parte del KIT, as como la cantidad de cada
artculo. Ir a Transacciones, Manejo de Kits, Armado de Kits, para seleccionar el
cdigo del Kit e ingresar la cantidad.', '', 3, 'jdiaz', '2015-01-09 17:24:39');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(371, 'Por qu al realizar un Documento de Venta no
puedo modificar los datos de la Cabecera (RUC, Razn Social, Direccin, etc)? ',
'Ir a Configuracin = Tabla de Documentos = Elegir el Tipo de Documento y la Serie
= Clic en Modificar = Clic en la pestaa Cabecera = hacer clic en las opciones que
desea Editar - Grabar.', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-29 16:51:09');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(372, 'Cmo puedo Configurar para que cundo se le
realice un Documento de Venta aparezca un Vendedor y una Forma de Pago
predeterminada? ', 'Ir a Base de Datos = Clientes = Elegir el Cliente = Modificar =
Click en la pestaa Datos Adicionales = Configurar la Forma de Pago y el Vendedor -
Grabar.', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-29 15:52:50');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(373, 'Cmo registrar el inventario inicial?', '<br>
Ir Transacciones / Nota de Ingreso. <br> Elegir Valorizado si se ingresarn los
costos de cada artculo. <br> Seleccionar la transaccin (Ej.: IN Inventario
Inicial) <br> Luego dar clic en el botn detalles para seleccionar los
artculos.', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(374, 'Cmo registrar salidas interna de los
artculos?', '<br> Ir Transacciones / Nota de Salida. <br> Seleccionar la
transaccin (Ej.: SM Salida por mermas, SP Salida por prstamo) Nota: Las
transacciones a utilizar se crean y configuran en Base de Datos / Transacciones.
<br> Luego dar clic en el botn detalles para seleccionar los artculos. ', '', 3,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(375, 'Cmo registrar salidas interna por
transferencias de un almacn a otro?', '<br> Ir Transacciones / Transferencia
Directa. <br> Seleccionar el almacn destino (donde se quiere transferir los
artculos). <br> Luego dar clic en el botn detalles para seleccionar los
artculos.', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(376, 'Cmo registrar ingresos y salidas por
ajustes?', '<br> Primero, ir a Configuracin / Crear Usuarios para Ajustes,
seleccionar al usuario o Administrador autorizado para registrar ajustes. <br>
Ir Transacciones / Notas de ajustes. <br> Ingresar el cdigo y el password del
usuario que tiene permiso para registrar ajustes. <br> Seleccionar la nota de
ingreso o nota de salida por ajuste.', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(377, 'Cmo registrar las guas de remisin?', '<br>
Ir a Transacciones/Proceso de Guas, teniendo en cuenta las diferentes opciones:
<br> Guas de Remisin, se utiliza para registrar la salida de artculos por
cualquier motivo menos por ventas. (Ej.: por muestra, traslado, prstamo,
devolucin, etc.) <br> Guas de Venta a Facturar, se utiliza para registrar la
salida de artculos por ventas, quedando el documento pendiente para su posterior
facturacin. <br> Guas de Venta contra factura, se utiliza para registrar la
gua en base a una factura que ha sido registrada por el sistema de ventas (esta
gua no descarga stock) <br> Guas de Transferencia, se utiliza para transferir
los artculos de un almacn a otro (se genera automticamente gua de salida en el
almacn origen y nota de ingreso para el almacn destino).', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(378, 'Cmo registrar los ingresos por compras
locales?', 'Si no se tiene enlace con el StarSoft - Sistema de Compras <br> Ir
Transacciones / Nota de Ingreso. <br> Elegir Valorizado si se ingresarn los
costos (sin IGV) de cada artculo. <br> Seleccionar la transaccin (Ej.: CL
Compras productos locales) <br> Seleccionar proveedor e ingresar documento de
referencia. <br> Luego dar clic en el botn detalles para seleccionar los
artculos. <br> Si se tiene enlace con el StarSoft - Sistema de Compras => Orden
de Compra. <br> Ir Transacciones / Ingreso por Compras / Ingreso por orden de
compra. <br> Seleccionar la orden de compra que ha sido registrado en el Sistema
de compras. <br> Luego indicar la cantidad recibida por cada artculo. <br>
Si se tiene enlace con el Sistema de Compras - Guas <br> Ir Transacciones /
Ingreso por Compras / Gua de Compra, se utiliza para registrar la gua de remisin
por la compra, quedando el documento pendiente para registrar su factura en el
Sistema de Compras.', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(379, 'Cmo registrar los ingresos por
importaciones?', 'Si no se tiene enlace con el StarSoft - Sistema de Importaciones
<br> Ir Transacciones / Nota de Ingreso. <br> Elegir Valorizado si se
ingresarn los costos (sin IGV e incluido los gastos de importacin) de cada
artculo. <br> Seleccionar la transaccin (Ej.: CI Compras productos importados)
<br> Seleccionar proveedor e ingresar documento de referencia. <br> Luego dar
clic en el botn detalles para seleccionar los artculos. <br> Si se tiene enlace
con el StarSoft - Sistema de Importaciones => Orden de Importacin <br> Ir
Transacciones/Ingreso por compras/Ingreso por Importacin. <br> Seleccionar la
orden de importacin que ha sido registrado en el Sistema de Importaciones. <br>
Luego indicar la cantidad recibida por cada articulo.', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(380, 'Cmo realizar la valorizacin del
inventario?', 'La valorizacin del inventario se realiza por empresa, es decir, el
clculo del costo promedio del artculo se realiza con los movimientos registrados
en todos los almacenes. <br> Procesos / Valorizacin de Inventarios /
Valorizacin de Documentos Faltantes, el cual muestra todos los artculos sin
costo. <br> Seleccionar el artculo e ingresar el costo. <br> Herramientas /
Corregir tipos de cambios en los documentos, si se requiere actualizar los
documentos con los tipos de cambio (venta) registrados en contabilidad. <br>
Procesos / Valorizacin de Inventarios / Revalorizacin total de inventarios,
proceso que recalcula el stock y el costo promedio de los artculos basndose en
los movimientos registrados para cada almacn. ', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(381, 'Cmo realizar el cierre mensual?', 'Procesos /
Valorizacin de Inventarios / Cierre mensual valorizado, proceso por el cual se
restringe la modificacin, ingreso e eliminacin de un documento. Nota: Se debe
realizar el cierre despus de haber revalorizado el inventario, y comprobado que no
existen saldos negativos (Ir a Auditora/Artculos con saldos negativos).', '', 3,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(382, 'Cmo aperturar un mes cerrado?', 'Procesos /
Valorizacin de Inventarios / Restaurar cierre mensual valorizado, proceso por el
cual se apertura el mes. Nota: Si se apertura el mes para realizar alguna
modificacin es necesario ejecutar el proceso de revalorizacin (Ir a
Procesos/Valorizacin de Inventarios/Revalorizacin total de inventarios). ', '',
3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(383, 'Qu hacer cuando existen saldos negativos?',
'<br> Ir a Auditoria / artculos con saldos negativos, se mostrar la lista de los
artculos con saldos negativos y el mes. <br> Ir a Reportes / Inventario en
Unidades/ Kardex de artculos, emitir un kardex del artculo con saldo negativo
para determinar en que fecha falta registrar un ingreso o existen ms salidas.
<br> Realizar las modificaciones correspondientes. <br> Realizar el proceso de
Revalorizacin de Inventarios (Ir a Procesos/Valorizacin de
Inventarios/Revalorizacin de Inventarios). ', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(384, 'Cmo Generar el Asiento de Costo de Ventas?',
'Para generar el asiento de costo de ventas se debe tener en cuenta lo siguiente:
<br> Realizar el proceso de revalorizacin de inventarios. <br> Comprobar que no
existen saldos negativos. <br> Ir a Auditoria/Artculos sin Familia. <br> Ir a
Base de Datos/Tablas de Ayuda/Familia de Artculos, ingresar a cada familia la
cuenta del debe y haber (Ej.: 69 y 20 respectivamente). <br> Ir a
Configuracin/Parmetros Subdiario de Salida, definido en contabilidad Subdiario de
Costo de Ventas, definido en contabilidad Asiento Analtico, (para considerar las
cuentas de las familias de artculos) <br> Ir a Procesos/Contabilizacin
/Generacin de Asiento. ', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(385, 'Por qu al ejecutar el reporte de una nota de
ingreso o salida no aparece el costo unitario?', 'Ingresar al menu Configuracin =>
crear => Usuario para Costos => Seleccionar el Administrador o el Usuario para que
visualice los Costos - Grabar. ', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(386, 'Cmo se actualiza el Tipo de Cambio en los
documentos con los ingresados desde Contabilidad', 'Ingresar al menu Herramientas
=> Corregir el Tipo de Cambio en los Documentos => Sincronizar. ', '', 3, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(387, 'Por qu al generar el asiento de Consumo sale
monto negativo?', 'Porque han realizado mas Transacciones de tipo Devolucin de
Consumo que Salidas por Consumo. Ingresar a Base de Datos => Transacciones =>
Verificar el check Asiento de Consumo en las Transacciones (Solo debe estar
checkadas las Transacciones de Tipo Salidas por Consumo y Devolucin por
Consumo).', '', 3, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(402, 'Cuando realizo Canje de Letras para mis
clientes, como puedo modificar los montos de las letras ? ', 'Ir a Letras Datos
de Canje, en la columna Autocalc cambiar por S luego debe proceder a cambiar el
monto de la letra en la columna correspondiente de acuerdo a la moneda.', '', 5,
'jdiaz', '2014-12-11 10:03:07');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(403, 'Cmo elimino los canjes de los documentos?',
'Ir a Letras Mantenimiento de Canjes, seleccionar el cliente y luego dar clic en
el botn eliminar. ', '', 5, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(404, 'Qu hacer cuando los saldos de los clientes no
coinciden con los saldos de los documentos en la opcin Reportes/Consultas-
>Consulta de Cartera - Pendientes x Cliente ?', 'Ir a la opcin Procesos Reclculo
de saldos de clientes.', '', 5, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(405, 'Cmo cambio de estado a una letra ?', 'Ir a la
opcin Letras Mantenimiento de Canjes, seleccionar el cliente y luego la letra que
desea cambiar de estado y dar clic en el botn Cambiar Estado. En la ventana que
te muestra en situacin de letra debes escoger el la nueva situacin que le deseas
asignar.', '', 5, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(406, 'Cmo imprimo una Letra ?', 'Ir a la opcin
Letras Mantenimiento de Canjes, seleccionar el cliente y luego la letra y dar clic
en el botn Imprimir Letra. En la ventana que te muestra debes llenar los datos del
Aval y Banco para que se reflejen los datos al dar clic en el botn Imprimir
Letra.', '', 5, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(407, 'Cmo imprimo todas las Planillas de Canjes
creadas ?', 'Ir a la opcin Letras Mantenimiento de Canjes, dar clic en el botn
Reporte en enseguida muestra un mensaje en el que debes escoger entre imprimir el
registro actual seleccionado o todos los registros.', '', 5, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(408, 'Cmo cambio la fecha de vencimiento de los
documentos y letras registradas?', 'Ir a Letras Actualiza Fecha de Vencimiento,
seleccionar la Planilla de Canje despus en el cuadro con ttulo Documentos y Letra
registradas debe ir a la columna Fecha de Vencimiento posicionar el puntero del
Mouse y escribir la nueva fecha. ', '', 5, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(410, 'Cmo se contabiliza las operaciones de Caja y
Bancos? ', 'Para contabilizar las operaciones de Caja o de Bancos, al momento de
registrar un movimiento, primero graba el registro y luego lo contabiliza.', '', 8,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(411, 'En el caso de que se modifique los movimientos
de bancos de un mes anterior, Cmo se actualizan los saldos iniciales? ', 'La
actualizacin de saldos, se realiza en la opcin: Procesos y consultas / Proceso de
saldos / Bancos / elegir el banco y seleccionar el rango de fechas que se desea
actualizar.', '', 8, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(412, 'Cmo se transfieren las planillas de cobranza
(del mdulo de Cuentas por cobrar) al sistema de Caja y Bancos? ', 'Se debe
configurar 2 conceptos generales en la siguiente ruta: Tablas genricas /
Conceptos generales. Los cdigos de las operaciones que se usarn para registrar
la planilla de cobranza. Configurando de la sgte. forma : [Cdigo - OPLACJACOB]
[Descripcin - Planilla de Cobranza/Caja] [Tipo de concepto - Carcter] [Contenido
- Cdigo Operacin de Ingreso] [Cdigo - OPLABCOCOB] [Descripcin - Planilla de
Cobranza/Banco] [Tipo de concepto - Carcter] [Contenido - Cdigo Operacin de
Ingreso].', '', 8, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(413, 'Cmo se pueden cancelar los documentos que
tienen programado pago en el mdulo de Cuentas por pagar ? ', 'Se debe configurar
2 conceptos generales en la siguiente ruta: Tablas genricas / Conceptos Generales.
Los cdigos de las operaciones que se usarn para registrar los pagos de documentos
programados. Configurando de la sgte. forma : [Cdigo - OPLACJAPAG]
[Descripcin - Pago Program. Caja] [Tipo de concepto / Carcter-] [Contenido -
Cdigo de Operacin de Salida] [Cdigo - OPLABCOPAG] [Descripcin - Pago
Program. / Banco] [Tipo de concepto / Carcter] [Contenido - Cdigo de Operacin
de Salida].', '', 8, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(414, 'Dnde se configuran los cdigos de los
subdiarios para la generacin de los asientos a contabilidad? ', 'Tablas genricas
/ Conceptos generales.', '', 8, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(415, 'Cmo genero una nueva Empresa en Caja y Banco?
', 'Ingresar al Mdulo de Caja y Bancos con una Empresa que ya est creada en
Contabilidad . Luego vaya a la siguiente ruta: Utilidades / Crear / Crear Empresa /
Seleccionar la Empresa que desea crearle la Base de Datos de Caja y Bancos / Click
en Crear BD / Dar S, en el mensaje que le aparece / Ingrese el Ao que desea Crear
/ Aceptar / Dar S nuevamente / Aceptar.', '', 8, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(416, 'Cmo genero un nuevo ao en Caja y Bancos?
', 'Ingresar al mdulo de Caja y Bancos con una empresa que ya est creada en
Contabilidad, con la fecha de proceso del ao donde se estuvo trabajando. Luego
ingresar a la siguiente ruta: Utilidades / Crear / Crear Empresa / Seleccionar la
Empresa que desea crearle el Ao en Caja y Bancos / Click en Aos / Seleccionar el
Ao previamente creado en Contabilidad / Click en el botn Agregar / Aceptar.', '',
8, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(417, 'En qu opcin ingreso mis saldos iniciales o
documentos que quedaron pendientes de pago correspondientes al ao anterior ?',
'Estos documentos se registran en: <br> Procesos Especiales / Registro de
Documentos Iniciales. ', '', 7, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(418, 'Para que es la Programacin de Pagos?', 'La
Programacin de Pagos, nos sirve para indicar en que fecha se esta programando el
pago de determinado documento. La programacin de Pago se puede realizar de dos
formas: programacin por Anexos.- Se apertura una fecha y despus se selecciona que
documentos se piensan cancelar en dicha fecha. Programacin por Fecha de
Vencimiento.- Es una programacin de pago automtica, y se realiza en funcin a la
fecha de vencimiento que se digit, al momento de provisionar el documento.', '',
7, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(419, 'Es necesario, que los documentos estn
contabilizados, para poder realizar la programacin de pago?', 'No es necesario que
los documentos estn contabilizados, para realizar la programacin de pago.', '',
7, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(420, 'Despus de contabilizar una operacin, se
puede modificar?', 'Si. Ir a la siguiente opcin: Procesos Especiales / Modif.
Comprobantes de Compra.', '', 7, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(421, 'La aprobacin de documentos es obligatoria?',
'No, la aprobacin de documentos es opcional, y se configura al inicio, antes de
registrar los movimientos. <br> Actualiza Base de Datos / Estado de Documentos,
configurando el estado "APROBADO", como no obligatorio.', '', 7, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(422, 'En que opcin se configuran los cdigos de los
subdiarios para realizar la transferencia de los movimientos de Compras, Canjes de
Letras y Renovaciones? ', 'Los cdigos de los subdiarios para la generacin de los
asientos a Contabilidad, se configuran en la opcin: Actualiza Base de datos /
Tablas Generales / Conceptos Generales', '', 7, 'unieto', '2014-06-09 14:00:34');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(423, 'Por qu al ingresar al sistema Cuentas por
Pagar aparece el mensaje "Error de Apertura 2147467259 con la base de datos
WorkAux.mdb"? ', 'Este mensaje aparece cuando en la carpeta C:Archivos de
programaStarSoftCtaxPagar no se encuentra la base de datos auxiliar WorkAux.mdb o
se le ha cambiado de nombre.', '', 7, 'jdiaz', '2014-12-11 10:06:50');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(424, 'Por qu cuando ingreso a Facturas, Registro de
Facturas, Registro de documentos aparece el mensaje "La Empresa no tiene enlace
con contabilidad" a pesar que existe la base de datos de contabilidad? ', 'Por
que la configuracin del archivo compras.ini que se encuentra en C:Archivos de
programaStarSoft es incorrecta. Editar el archivo compras.ini en la lnea:
"BDCONT=BDCONTABILIDAD" debe ser "BDCONTA=BDCONTABILIDAD".', '', 2, 'jdiaz', '2014-
12-17 12:35:39');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(425, 'Por qu cuando registro una Factura en el
campo Tasa IGV aparece 18? ', 'Por que el concepto de gasto no esta bien
configurado. Ingresar al Menu Base de DatosTablas de AyudaCuenta ComprasElegir el
Concepto de Gasto Editar Digitar el IGV Correcto en el campo Impuesto 1% - Grabar.
[...]', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-17 12:36:04');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(426, 'Por qu cuando registro una Factura no me
aparecen todos mis proveedores registrados en Compras? ', 'Por que estos
proveedores solo han sido ingresados al Modulo de Compras, se debe migrar esta
informacin a Contabilidad. Ingresar al Menu Base de Datos Proveedores Click en
el botn Transf.. a Contab. (Este proceso iguala los proveedores en Contabilidad y
en Compras).', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-17 12:36:32');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(427, 'Por qu cuando elijo un Concepto de Gasto al
registrar una factura no me muestra el tipo de anexo y me aparece la lista de mis
Proveedores en blanco? ', 'Por que la cuenta enlazada a ese Concepto de Gasto no
tiene Anexo. 1. Ingresar al Menu Base de Datos Tablas de Ayuda Cuenta Compras
Elegir el Concepto de Gasto Editar Verificar la Cuenta Contable. 2. Ingresar al
Modulo de Contabilidad Base de datos Plan de Cuentas Plan de Cuentas Nacional
Ubicar la Cuenta Contable editar Verificar si en el campo Tipo de Anexo esta
correctamente configurado.', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-17 12:36:51');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(428, 'Cul es la diferencia del Registro de
documentos contra el registro de factura con gua y el registro de factura sin
gua?', '1. Por la opcin de registro de documentos, se ingresa documentos de
servicios (Recibo telefnicos, Recibo de Luz), documentos que no muevan stock. 2.
Por las opciones de Registro de factura con gua y registro de factura sin gua
afecta el coto en el modulo de inventarios, por que mueven stock.', '', 2, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(429, 'Cmo cambiamos el estado de una orden de
compra orden de servicio?', '1. Ir a la siguiente opcin: Gestin de compras
Orden de Compra Actualizar estado de OC. 2. Ir a la siguiente opcin: Gestin de
compras Orden de Servicio Actualizar estado de OS.', '', 2, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(430, 'Por qu aparece el mensaje "Error de type
mismatch"?', 'En la instalacin el mensaje de "Error de type mismatch", es
provocado por la eleccin del idioma equivocado. Se debe configurar a idioma
espaol (Per) en configuracin regional. Inicio Configuracin Panel de Control
Configuracin regional.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(431, 'Cmo se deben terminar las rutas en los
Archivos ini?', 'Las rutas en los archivos ini de las bases de datos deben terminan
con un backslash () 1. En Versin Access: "DBNAMES:= \\RUTA SERVIDORWENCO " 2.
En Versin SQL: "DBNAMES:= \\RUTA SERVIDORDBSQL" ', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(432, 'Por qu aparece el mensaje "Microsoft jet no
puede tener acceso a la base de datos..."?', 'En la ejecucin del programa el
mensaje de "Microsoft jet no puede tener acceso a la base de datos, pueda que no
tenga permisos o este siendo usada o este abierta en modo exclusivo por otro
usuario", es provocado porque la carpeta wenco o esta compartida como slo lectura,
o porque a los archivos dentro de ella no se les ha quitado el check de slo
lectura.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(433, 'Por qu aparece el mensaje "Copia ilegal, se
destruirn algunos archivos"?', 'En la ejecucin del programa el mensaje de: "Copia
ilegal, se destruirn algunos archivos" es provocado porque no se ha corrido el
registrador del programa (diskette 3.5) ', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(434, 'Por qu aparece el mensaje "Nombre o nmero de
archivo incorrecto"?', 'En la ejecucin del programa el mensaje de "Nombre o nmero
de archivo incorrecto", es provocado porque la ruta de la base de datos indicada en
el archivo ini esta errada.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(435, 'Por qu aparece el mensaje "Las opciones del
men no son iguales a las opciones registradas en la tabla" al ingresar al Modulo
de Contabilidad ?', 'Es provocado o porque la base de datos es muy antigua en
comparacin con el ejecutable, o porque el ejecutable es muy antiguo en comparacin
con la base de datos. En el primer caso debe copiarse a Starsoft los archivos
"actualizamenucontabilidad.exe" y "bdmenucontabilidad.mdb" y ejecutar el primero.
Si fuese el segundo caso debe actualizarse el ejecutable con el ltimo.', '', 10, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(436, 'Por qu aparece el mensaje "No se reconoce el
formato de la base de datos"?', 'En la ejecucin del programa el mensaje de "No se
reconoce el formato de la base de datos", es provocado porque alguna base de datos
se ha daado y debe ser reparada con las herramientas de Access.', '', 10, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(437, 'Por qu aparece el mensaje "Error 20507 en
tiempo de ejecucin: invalid file name"?', 'Al pedir algn reporte el mensaje de:
"Error 20507 en tiempo de ejecucin: invalid file name", es provocado porque el
archivo reporte que esta pidiendo el ejecutable no existe dentro de la carpeta
wenco \reportes o necesita ser actualizado.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(438, 'Cundo debo ingresar a la opcin Verificar
base de datos?', 'Al momento de cambiar cualquier nuevo ejecutable de los mdulos
comerciales, se debe correr la opcin del men herramientas "Verificar base de
datos", para evitar que aparezcan errores por las diferencias que traiga el nuevo
ejecutable.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(439, 'Por qu aparece el mensaje "Fecha
incorrecta"?', 'Cuando al entrar a algn mdulo aparece el mensaje de "Fecha
incorrecta<br>, es provocado porque el formato de fecha corta no se cambio a
dd/MM/aaaa.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(440, 'Por qu aparece el mensaje "Error de sintaxis
en la opcin update"?', 'Cuando al usar el mdulo de Ventas aparece el mensaje de
"Error de sintaxis en la opcin update", es provocado por que como smbolo decimal
esta configurado la coma (,) y no el punto.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(441, 'Por qu aparece el mensaje "Error inesperado
en el sistema llame a Enterprise Solutions"?', 'El mensaje de "Error inesperado en
el sistema llame a Enterprise Solutions", es provocado o porque no existe el
archivo de inicio o esta mal la ruta de la base de datos en el mismo.', '', 10, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(442, 'Por qu aparece el mensaje "No encotr la
BD"?', 'Al ejecutar el mdulo de inventarios aparece el mensaje de "No
encuentr&oacute; la BD", es provocado porque no existe el archivo de inicio del
modulo inventario.ini.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(443, 'Cmo realiz una copia de seguridad o backup
de mi informacin?', 'Para hacer el proceso de backup busque la opcin
backup/restore o backup de base de datos en el mdulo respectivo e indique la ruta
donde de colocar la copia de seguridad. Se generar un archivo comprimido con
extensin zip con el cdigo de la empresa, y la fecha de creacin. Otra forma de
realizar el backup sera haciendo manualmente lo que hace el ejecutable. 1.
Identificar el cdigo de la empresa en la opcin "Crear - Crear empresa". 2.
Mediante el explorador de Windows ubicar la carpeta WencoData\002 (si es que 002 es
el cdigo de la empresa). 3. Comprimirla y guardarla en la ubicacin deseada.',
'', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(444, 'Cmo comprimo un archivo o carpeta? (Creacin
de un archivo zipeado)', 'Para poder comprimir un archivo o carpeta cerciorese de
tener instalado el programa Winzip. Si no lo tiene debe instalarlo primero. Si ya
lo tiene instalado haga clic derecho sobre el elemento (archivo o carpeta) a
comprimir y elija la opcin Winzip / Add to xxx.zip (xxx es el nombre del archivo o
carpeta). Si le aparece una ventana de confirmacin elija la opcin "I Agree" y se
crear el archivo comprimido xxx.zip en la misma ubicacin donde se encuentra el
archivo sin comprimir.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(445, 'Cmo descomprimo un archivo zipeado (o
comprimido)?', 'Hacer doble clic en el archivo zipeado. Si le aparece una ventana
de confirmacin debe hacer clic en el botn "I Agree". Luego en una ventana se le
mostrar el contenido de ese archivo zipeado. Deber hacer clic en el icono
"Extract", se le abrir un nuevo cuadro mostrndole la ruta donde se descomprimir
el contenido del archivo zipeado (esta puede cambiarse). Haga clic en el botn
"Extract" de este cuadro.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(446, 'Cmo reconozco que un archivo est zipeado o
comprimido?', 'Un archivo zipeado tiene la extensin zip. Puede visualizar la
extensin de un elemento haciendo clic derecho sobre el y eligiendo la opcin
propiedades.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(447, ' Por qu aparece el mensaje "Can not find
pdsql.dll"?', 'Este mensaje se muestra cuando se requiere visualizar cualquier
reporte en versin SQL del sistema y aparece por que no se ha instalado las
herramientas de conectividad de clientes del CD del SQL.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(448, 'Por qu aparece el mensaje "Error en tiempo de
ejecucin no es un marcador valido"?', 'Este mensaje puede salir al realizar
cualquier operacin en el sistema, y aparece cuando la base de datos esta daada.',
'', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(449, 'Por qu aparece el mensaje "Este programa ha
efectuado una operacin no vlida y ser interrumpido, consulte con su
proveedor"?', 'A pesar de que este mensaje es emitido por el Windows en cualquier
otro caso, puede aparecer tambin cuando la base de datos se ha daado.', '', 10, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(450, 'Por qu aparece el mensaje "Error 380 en
tiempo de ejecucin el valor de la propiedad no es valido"?', 'Este mensaje puede
aparecer cuando la configuracin regional no es la correcta. Ir a Men
Configuracin/ Panel de control y cambiar la configuracin regional de idioma
colocarlo en Espaol.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(451, 'Por qu aparece el mensaje "Este mdulo no ha
sido instalado o no adquiri su licencia consulte con su proveedor"?', 'Este
mensaje se muestra al acceder a cualquier mdulo mediante el botn del Men
principal de StarSoft y aparece porque Ud. no adquiri el mdulo respectivo y por
tal motivo no se instal en su PC. Si el mdulo si esta instalado en su PC y a
pesar de ello el botn esta deshabilitado haga lo siguiente: 1. Ir al Men Inicio
de Windows, despus hacer clic en Ejecutar y escribir REGEDIT. 2. Ingresar a la
carpeta HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/StarSoft. 3. Crear all la carpeta con el
respectivo nombre del mdulo. 4. Dentro de ella dar clic derecho y crear un Valor
alfanumrico llamado Registro con valor A.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(452, 'Por qu aparece el mensaje "Conflicto de
intercalacin para el operador Equal to"?', 'Este mensaje aparece por motivos de
incompatibilidad en una instalacin de StarSoft con SQL 2000. Se tiene que ejecutar
el programa REESTRUCTURADOR.exe para compatibilizar la estructura de la base de
datos con la intercalacin de instalacin del SQL2000 en el servidor.', '', 10, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(453, ' Por qu aparece el mensaje: "El periodo de
prueba ha caducado"?', 'Aparece este mensaje al ingresar al sistema porque el
tiempo de uso sin registrar ha caducado. Debe solicitar su serie de registro para
continuar usando el sistema.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(454, 'Por qu aparece el mensaje "Error: not find
the object ingresos"?', 'Al procesar la interfase con el PDT, se tiene que
verificar si este archivo INGRESOS.dbf y COSTOS.dbf se encuentran en la carpeta
Wenco de su Pc, en caso contrario tendr que copiarlo de su CD instalador de
StarSoft.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(455, 'Por qu aparece el mensaje "El Componente
Active X no puede crear el objeto"?', 'Este mensaje puede aparecer porque en dicha
PC no se ha instalado el Sistema o la misma se ha daado. Se tiene que reparar la
instalacin con el CD Instalador.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(456, 'Por qu aparece el mensaje "Error 4730 esta
clase no admite automatizacin con la interfaz esperada"?', 'Este mensaje se
muestra al ingresar a los mdulos, se tiene que reinstalar el sistema ya que
algunas libreras han sido afectadas por algn otro sistema que haya instalado en
su pc.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(458, 'Por qu aparece el mensaje "La operacin no
esta permitida si el objeto est cerrado"?', 'Este mensaje se puede aparecer cuando
los datos no se estn llegando a guardar en la base de datos por algn error en la
conexin o en el destino. Probablemente sea necesario reparar la Base de Datos, o
en su defecto debe revisar la conexin a la base de datos.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(459, 'Por qu aparece el mensaje "Ingreso de datos
no vlidos"?', 'El usuario tiene que verificar si los datos que est ingresando son
los correctos y seleccionar el tipo de usuario que es Ud. (administrador o
usuario).', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(460, 'Por qu aparece el mensaje "no se ha
especificado el usuario SOPORTE"?', 'Esto aparece en el sistema versin SQL, se
tiene que crear el usuario Soporte mediante el Administrador Corporativo del SQL.
Ingresar mediante el Administrador Corporativo al servidor de su empresa. 1.
Ingresar a la carpeta Seguridad. 2.Dar clic derecho en el icono Inicios de sesin,
y all crear un nuevo usuario de inicio de sesion, con nombre SOPORTE y contrasea
SOPORTE, con los privilegios de Administrar Base de datos.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(461, 'Por qu aparece el mensaje "Proveedor no
especificado"?', 'Probablemente la instalacin no termin satisfactoriamente o la
instalacin se da. Para solucionarlo ejecute el archivo mdac_typ.exe que se
encuentra en la carpeta Accesorios de su Cd Instalador.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(462, 'Por qu aparece el mensaje "Error 3865 en
tiempo de ejecucin no se encontr el elemento en la coleccin que corresponde con
el nombre o ordinal pedido" ?', 'Este mensaje se puede mostrar al momento de pedir
un reporte, para solucionar el problema se tiene que verificar la fecha del archivo
Workaux.mdb que se encuentra en la carpeta StarSoft/WK, y colocar el archivo ms
actual que Ud. pueda poseer en otra PC.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(463, 'Por qu aparece el mensaje "Error 11,
descripcin divisin por cero"?', 'Este mensaje aparece cuando en la base de datos
se ha dejado de ingresar un valor num&eacute;rico necesario haciendo alguna
operaci&oacute;n en el sistema. Suele suceder por ejemplo cuando se registra
documentos contables con tasa de IGV igual a cero. O cuando centraliza sus boletas
de ventas, sucede porque no se ha puesto importe para la boleta.', '', 10, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(464, 'Por qu se aparece el mensaje "No se puede
abrir la base de datos solicitada en el inicio de sesin BDWENCO. Error de inicio
de sesin"? ', 'Este mensaje aparece cuando la Base de datos BDWENCO no esta
registrada en la lista del Administrador Corporativo del SQL, ya sea porque no se
registr, porque el registro de la base de datos fue cambiado o daado.', '', 10,
'jdiaz', '2014-12-17 12:53:52');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(465, 'Por qu los reportes a veces no se visualizan
completos por pantalla?', 'Porque no se configur el tamao y la orientacin del
papel correctamente.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(466, 'Cmo puedo saber cul es el cdigo de mi
empresa?', 'Ir a Configuracin Crear Datos del Sistema Crear Empresa, en el
listado de empresas que te muestra en la primera columna figura el cdigo de la
empresa.', '', 10, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(791, ' Que hacer para ingresar en forma rpida los
artculos con que trabajar la Empresa?', 'El sistema Mi Negocio, cuenta con una
opcin que nos ayudar a realizar el llenado del maestro de artculos en forma
rpida, ingresando slo los datos principales de cada artculo. Esta opcin se
encuentra dentro del ejecutable de configuracin, para ello ingresamos a
Utilidades/ Datos de Configuracin / Utilidades / Ingreso masivo de stock inicial.
', '', 9, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(792, 'Es necesario ingresar los Artculos y
Proveedores antes de ingresar una Compra o una Nota de Ingreso, donde estn
incluidos ellos?', 'No es necesario, el Sistema Mi Negocio, permite crear los
Artculos y Proveedores a medida que se registran las Compras o se hace una Nota de
Ingreso, es decir al momento de ingresar el cdigo del Artculo o del Proveedor, si
este Artculo o el Proveedor no se encuentra registrado en el Maestro de Artculos
y en el Maestro de Proveedores respectivamente, el Sistema le permitir crear este
Artculo y al Proveedor en forma rpida sin tener que salir de estas opciones para
ir a registrar primero el Artculo y al Proveedor.', '', 9, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(793, ' Como puedo modificar el Valor del IGV?',
'Para modificar el valor del IGV, ingresamos al sistema de configuracin (dentro
del software MiNegocio => Utilidades/ Datos de Configuracin) tiene que ir a la
siguiente opcin Configuracin/Modificacin del IGV y luego ingresar el Nuevo IGV.
Seleccionar la opcin adecuada dentro del cuadro IGV de Artculos.', '', 9, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(794, ' Dnde se asigna la tasa de arancel que le
corresponde a un producto? ', 'En la opcin: Transacciones => Partida arancelaria',
'', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(795, ' Para qu se usa la tasa de arancel ingresada
a un producto dentro del sistema?', 'La tasa de arancel sirve para el proceso de
prorrateo de los gastos de importacin, de tal forma que aquellos productos que
estn exonerados del advalorem no se vean afectados en costo por este gasto.', '',
6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(796, 'Qu significa que una orden de importacin se
encuentre en estado de liquidada?', 'Que ya se efectu el proceso de liquidacin de
rdenes de importacin y a su vez ya actualiz los costos unitarios finales dentro
del sistema de Inventarios en la nota de ingreso respectiva.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(797, ' Dnde se registran a los embarcadores que se
eligen en una orden de importacin?', 'Los embarcadores se deben ingresar como
proveedores dentro de la tabla correspondiente. Se utiliza en la orden de
importaciones para fines de impresin.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(798, ' Cundo se usa los campos de flete y seguro
que aparecen al ingresar a gastos generales de importacin?', 'Se usarn siempre y
cuando la orden de importacin haya sido acordada en terminos CIF, de tal forma que
los gastos de flete y seguro en que incurre el proveedor se ingresarn en estos
campos.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(799, ' Con qu criterios se prorratean los costos de
una pliza de importacin sobre los productos que se ingresan al almacn por esa
importacin? ', 'El prorrateo de los gastos de importacin se hace
proporcionalmente al valor CIF de cada producto. El gasto de Advalorem se
prorratea proporcionalmente al Valor CIF multiplicado por la tasa de arancel.', '',
6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(800, ' Cmo agrupo mis gastos en las columnas del
reporte de liquidacin de importacin?', 'Para agrupar gastos dentro del reporte de
liquidacin se utilizan los conceptos generales CGIMPADUBANXX.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(801, ' El proceso de liquidacin de importacin para
que sirve y que informacin actualiza? ', 'El proceso de liquidacin de rdenes de
importacin prorratea los gastos entre los productos que integran la importacin y
a su vez actualiza estos costos unitarios finales dentro del sistema de Inventarios
en la nota de ingreso respectiva.', '', 6, 'jdiaz', '2015-01-12 08:28:58');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(802, ' En que casos usara la opcin liquidacin por
agrupacin de pliza?', 'Cuando se consoliden varias ordenes de importacin en una
sola pliza de importacin y se ejecuten gastos por esta pliza.', '', 6, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(803, 'Qu pasos seguira si se necesita agregar un
gasto adicional a una pliza ya liquidada?', 'Eliminar la liquidacin, ingreso el
gasto y volver a liquidar.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(804, ' Qu es valor CIF?', 'Es el precio del
producto en el extranjero ms el flete y el seguro pagado para transportarlo. Las
siglas provienen del trmino en ingls Cost, Insurrance and Freight.', '', 6, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(805, ' Qu es advalorem y cmo se calcula?', 'Es el
impuesto que se paga al nacionalizar productos de origen del exterior y se clcula
como la tasa de arancel multiplicado por el valor cif.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(806, 'Por qu debo crear en el sistema la moneda de
importacin cada mes?', 'Para poder establecer un tipo de cambio mensual a soles.',
'', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(807, ' Dnde configuro el nombre del formato para
mis rdenes de importacin?', 'En la opcin: Configuracin, configurar
documentos.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(808, 'Qu es una DUA?', 'Es la declaracin ante la
SUNAT de los productos que se nacionalizaran. Las siglas corresponden a Declaracin
Unica de Aduanas.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(809, ' Cmo se registra la factura comercial dentro
de mi contabilidad?', 'Se debe registrar sin marcar el check de A compras para
que aparezca dentro de los asientos Estndar y no forme parte del registro de
Compras.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(810, 'Cmo se registra la DUA dentro de mi
contabilidad?', 'Se debe registrar en Monto total el IGV entre 0.19 ms el valor
del IGV, ms los inafectos de la DUA. Asimismo en el asiento donde se generan la
cuenta 42 y 40 automticamente se debe ingresar restando la misma 42 con un importe
igual al IGV entre 0.19. Haciendo estos pasos la DUA podr verse dentro del
registro de compras correctamente.', '', 6, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(811, 'Deseo ver e imprimir mis Boletas de Pago y el
sistema me muestra el siguiente mensaje: "No se ha encontrado el reporte. Asigne
correctamente el nombre del reporte de Boleta de Remuneraciones".', 'Para
solucionar el inconveniente deber ingresar al Men "Configuracin / Configuracin
Predeterminada", en la ventana de "Configuracin del Sistema" seleccionar la
pestaa "Reportes" y hacer clic en la opcin "Seleccin de Reportes". En la ventana
"Configuracin de Reportes de Planillas" hacer clic en el botn "Nuevo", se nos
habilitara el "Mantenimiento", hacer clic en el botn (...) y se nos habilitara la
ventana de bsqueda, en donde para el formato de Boleta de Remuneraciones se
deber ubicar el reporte de Boleta de Remuneraciones a usar, que normalmente tienen
el siguiente nombre (PLANB_A4_PDT2_MODELO.RTP) o (PLANB_XXX.RPT) donde XXX es el
nombre de la empresa, luego realizar el mismo procedimiento para el reporte de
Planilla de Remuneraciones, donde se deber ubicar el reporte
(PLANP_A4DET4L_PDT2_MODELO.RTP) o (PLANP_XXX.RPT) donde XXX es el nombre de la
empresa, en "Formato de Impresin Tipo" seleccionar "Formato Normal", en
"Descripcin del Reporte" asignarle un nombre a esta configuracin, por ejemplo
PLANILLA MENSUAL, marcar la casilla de "Activo" y para finalizar hacemos clic en el
botn "Grabar". Esta configuracin se tiene que hacer por cada usuario y por cada
empresa.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06 13:43:17');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(812, 'Cmo cambiar la Remuneracin Mnima Vital
(RMV)? ', 'Para poder modificar o actualizar el Monto de la Remuneracin Mnima
Vital deber ingresar al men "Configuracin / Configuracin Predeterminada", en la
pantalla que se nos muestra (Configuracin del Sistema) seleccionar la pestaa
"Planillas" y luego la sub-pestaa "Rgimen Laboral", en esta parte se visualiza el
sueldo mnimo que tiene vigente el sistema, al igual que el porcentaje para la
Asignacin Familiar, el porcentaje de EsSalud y el monto de pago para el SIS. Si el
monto no esta actualizado, haremos clic sobre el botn (...), se nos mostrara una
pantalla donde ingresaremos el nuevo monto del sueldo mnimo, as como las fecha de
inicio para este sueldo mnimo, al finalizar haremos clic en el botn "Grabar",
retornamos a la ventana anterior y haremos doble clic sobre el campo "Sueldo
Mnimo", se nos mostrara otra pantalla donde eligiremos el sueldo mnimo que
deseamos que este vigente y haremos clic en el botn "Aceptar". Para finalizar
haremos clic en el botn "Actualizar Sueldo Mnimo"y luego en el botn "SI", este
proceso actualizara el monto de la RMV y el monto de la Asignacin Familiar de
todos los trabajadores que tengan activado la casilla de "Sueldo Mnimo" y
"Asignacin Familiar" en la ficha del trabajador.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06
14:22:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(813, 'Cundo realizo la liquidacin de un trabajador
y quiero grabar dicho proceso, el sistema me muestra un mensaje que indica: "No se
ha configurado correctamente el concepto de Ingreso o Egreso Extraordinario.
Verifique".', 'El inconveniente se debe a que en la liquidacin se estn incluyendo
ingresos y/o egresos extraordinarios, los cuales no estn configurados para su uso.
Para solucionar el inconveniente deber dirigirse al men "Configuracin /
Configuracin Predeterminada", en la pantalla que se nos muestra (Configuracin del
Sistema) deber dirigirse a la pestaa "Planillas" y luego la sub-pestaa
"Beneficios", en la cuadricula "Liquidaciones" deber configurar los campos "Otros
Ingresos Ext." / "Otros Egresos Ext." para ello haremos doble clic sobre el campo y
se nos mostrara una nueva pantalla para seleccionara los conceptos, en los cuales
seleccionaremos los conceptos "Otnafec" y "Otrodes" segn sea el caso. Finalmente
haremos clic en el botn "Aceptar" y procederemos a realizar de nuevo la
liquidacin.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-07 10:09:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(814, 'Por qu cuando quiero crear mi Cronograma no
me aparece el Mes de Trabajo para el mes actual?', 'Esto se debe a que no ha
aperturado el Mes de Proceso. Para aperturar un nuevo mes deber ir al men
"Procesos / Apertura / Mes de Trabajo". En la pantalla que se nos presentara (Meses
Activos) hacer clic en el botn "Nuevo", seleccionar el "Mes / Ao" y hacer clic en
el botn "Aceptar". Este proceso deber repetirlo todos los meses.', '', 11,
'dvargas', '2014-06-06 14:48:00');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(815, 'Cundo proceso las Utilidades los montos del
Calculo me salen cero (0)?', 'Esto se debe a que no se ha configurado las formulas
de Utilidades. Para configurar deber ingresar al men Base de Datos / Tablas de
Conceptos y Formulas / Formula de Beneficios / Utilidades, hacer click en Nuevo,
deber registrar en el campo Nombre de Rem. Computable por ejemplo Total de
Ingresos y en el campo Formula de Accin deber registra la formula @suma(TOTING),
habilitar los checks de Activo y General y finalmente click en Aceptar.', '', 11, '
', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(816, 'Cuando quiero programar vacaciones a un
trabajador, este no figura en la lista de Trabajadores disponibles para
programacin de vacaciones.', 'Esto se debe a que el trabajador ya cuenta con
vacaciones programadas y/o calculadas en la opcin "Programadas" o "Por Traspaso"
de vacaciones. Para poder programarle nuevas vacaciones al trabajador deber de
eliminar la Programacin ya realizada en algn mes del ao en vigencia o en aos
anteriores. Para ello marque la casilla "Todos los meses del ao" y revise ao tras
ao, si encuentra alguna programacin, elimnela. Si el trabajador llego a gozar
esas vacaciones, deber cancelarla, para ello deber generar la boleta de
vacaciones en el cronograma que indico se iba a hacer la cancelacin. Despus de
realizar cualquiera de las dos opciones antes mencionadas, el trabajador va a estar
disponible para programarle nuevas vacaciones.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06
15:04:25');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(817, 'Al procesar la Planilla de Remuneraciones el
sistema me muestra un mensaje de error que dice: "El trabajador tiene ingresos
netos menores o iguales a cero". Luego me muestra un reporte con los trabajadores
en esta condicin.', 'Para solucionar este inconveniente deber verificar si el
/los trabajador (es) tienen registrado correctamente su asistencia, sino corregirla
o registrarla segn sea el caso. Tambin verificar que los egresos registrados para
el (los) trabajador(es) no sean superiores a sus ingresos, de lo contrario
modificar dichos conceptos para que en la boleta como mnimo de el "Neto a Pagar"
cero (0.00).', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06 16:14:10');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(818, 'Cuando quiero anular liquidacin de un
trabajador el sistema me muestra un mensaje que indica: "No puede anular la
liquidacin, ya se genero boleta al trabajador".', 'Este inconveniente se debe a
que el trabajador ya tiene generada la boleta de liquidacin, por lo cual debemos
eliminar primero la boleta antes de poder anular la liquidacin. Para ello deber
fijarse el numero del cdigo de cronograma con el cual esta amarrado la liquidacin
(este numero aparece al lado de la liquidacin), luego verificar a que cronograma
pertenece este cdigo (lo puede verificar dirigiendo al men "Procesos / Apertura /
Cronogramas de Pago"), luego de identificar el cronograma dirigirse al mismo y
eliminar la boleta de liquidacin del trabajador (Planillas / Administracin de
Planillas / Por Cronograma), ubicar el mes y el cronograma donde se encuentra la
boleta de liquidacin, seleccionar la boleta del trabajador y hacer clic en el
botn "Eliminar Boleta Sel.". Luego de este proceso ya podr Anular la
Liquidacin.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-07 10:27:07');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(819, 'Cmo puedo emitir una boleta que contemple
varios Cronogramas de Pago (Unificacin de Boletas Semanales)?', 'Para consolidar
boletas, deber ingresar al men Planillas / Administracin de Planillas / Por
Planillas Consolidadas, click en Nuevo Proceso, seleccionar el mes de proceso y dar
una descripcin al mismo, se mostrara todos los Cronogramas del mes, seleccionar
los que se van a consolidar y click en Procesar. Se generara un Cronograma con las
Boletas Consolidadas.', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(821, 'Qu hacer cuando salga mensajes de "Error de
Usuario en Frmula XXX, Falta un parmetro requerido" al momento de calcular la
planilla? ', 'Debemos dirigirnos al concepto indicado (XXX) y verificar en su
formula todos los conceptos que utiliza para su calculo. Una vez que tengamos los
conceptos que utiliza el concepto (XXX) verificar que todos ellos estn incluidos
en el formato de planilla, de no ser as, incluirlos y grabar.', '', 11, 'dvargas',
'2014-06-06 14:34:25');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(823, 'Cmo modificar un adelanto de quincena?', 'Ir
al Panel de administracin de adelantos, buscar al trabajador y eliminarlo con
"CTRL. K". Luego ir al proceso de adelanto de remuneraciones e ingresarle el valor
correcto.', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(824, 'Cmo realizar el Proceso de Calculo de
Planillas ?', '- Actualizar los Porcentajes de la AFP (Menu Base de Datos => Tablas
Generales => Fondo de pensiones AFP) - Revisar o Configurar los Parmetros de
Quinta Categora (Menu Configuracin => Parmetros de Clculo 5ta Categora) -
Aperturar el Mes (Menu Procesos => Apertura de Mes) - Crear el Cronograma de Pago
(Menu Base de Datos => Tablas de Configuracin => Cronograma de Pagos) - Registrar
la Asistencia (Menu Procesos - Asistencia) - Ingresar los Mov. de Ingresos y
Egresos (Menu Procesos => Ingreso de Movimientos => Registrar Ingreso de
Movimientos) - Registrar las Ctas. Ctes (Opcional) - Calcular la Planilla (Menu
Proceso => Calculo de Planilla => seleccionamos Mes a Procesar => Seleccionamos
Cronograma de Pagos => Seleccionamos los Trabajadores [F5] => Seleccionamos el
Formato de Planilla Correspondiente => Click en Continuar => Grabar)', '', 11, ' ',
NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(825, 'Cmo visualizo e imprimo las Boletas
procesadas en un Cronograma de Pago? ', 'Para poder visualizar o imprimir las
boletas de pago deber dirigirse al siguiente men: "Planillas / Administracin de
Planillas / Por Cronograma". En la pantalla que se nos muestra (Panel de
Administracin de Planillas) seleccionar el mes y luego el Cronograma de Pago, se
nos mostraran todos los trabajadores que tengan un calculo realizado en el
Cronograma indicado, seleccionar al Trabajador el cual desea visualizar o imprimir
su Boleta de Pago, luego hacer clic en el botn "Bol. Seleccionada", de esta
manera visualizaremos la boleta del trabajador e imprimirla en caso lo deseemos.
Para visualizar las boletas de todos los trabajadores haremos clic en el botn
"Todas las Boletas....".', '', 11, 'dvargas', '2014-06-07 09:46:13');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(826, 'Cmo realizar el Proceso de Adelantos de
Quincena ?', '- Ir al Menu Procesos => Seleccionar Adelanto de Quincena -
Seleccionar el Mes de Trabajo => Seleccionar el Periodo del Cronograma =>
Seleccionar los Trabajadores (F5) - Ingresar el Importe de Adelantos Manualmente o
usar la opcin de Autorellenado (permite procesar por porcentaje del bsico o un
monto fijo) - Click en Aplicar Cuentas Corrientes (Si se manejan Ctas Ctes para
que el sistema realice los descuentos respectivos) => Click en Grabar ', '', 11,
' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(827, 'Cmo visualizo e imprimo los Recibos
procesados por un Adelanto de Quincena ?', '- Ir al Menu Planillas => Consultas del
Proceso de Adelantos - Seleccionar el Mes => Cronograma de Pago - Seleccionar el
Trabajador que desea imprimir su Boleta de Pago => Click en Imprimir Boleta
Seleccionada o Click en Imprimir todas las Boletas.', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(828, 'Cmo realizo el Proceso de Clculo de
Vacaciones ?', '- Configurar las Formulas para el Clculo de Vacaciones (Menu Base
de Datos => Tablas de Frmulas => Frmulas de Vacaciones) - Si Ud. Maneja la
Planilla de Vacaciones en otra Boleta aparte de la Planilla Mensual. Cree Ud. Un
Cronograma de Pagos (Base de Datos => Tablas de Configuracin => Cronograma de
Pagos) - Ir al Menu Procesos => Vacaciones => Seleccionar el Mes a Calcular y la
opcin Programadas => Click en Programar Vacaciones - Seleccionar el Trabajador e
indicar el periodo de salida de vacaciones (desde => hasta cuando sale de
vacaciones), y el perodo al cul pertenecen las vacaciones => click en Aceptar. -
Seleccionar al Trabajador => Click en Calcular - Seleccionar el Cronograma dando
doble click en la opcin Perodo de Planilla => Click en Calcular y Grabar. - El
Trabajador pasa al estado Vacaciones Programadas por Traspaso - El monto asignado
al Trabajador se visualiza en el Menu Proceso => Ingreso de Movimientos. - Cuando
se Procesa la Planilla el estado del Trabajador para del estado Traspaso por el de
Canceladas.', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(829, 'Cmo realizo el Proceso de Gratificaciones ?',
'- Configurar las Formulas para el Clculo de Gratificaciones (Menu Base de Datos
=> Tablas de Frmulas => Frmulas de Gratificaciones) - Si Ud. Maneja la Planilla
de Gratificaciones en otra Boleta aparte de la Planilla Mensual. Cree Ud. Un
Cronograma de Pagos (Base de Datos => Tablas de Configuracin => Cronograma de
Pagos) - Ir al Menu Procesos => Gratificaciones =>Click en Nuevo Clculo -
Ingresar al Perodo a Calcular e identificar los meses que comprende el perodo -
Seleccionar los Trabajadores (F5) => Click en Calcular => Grabar => Salir -
Seleccionar el Trabajador e indicar el periodo de salida de vacaciones (desde =>
hasta cuando sale de vacaciones), y el perodo al cul pertenecen las vacaciones =>
click en Aceptar. - En el caso de que se dieran adelantos de gratificaciones:
Seleccionar el calculo realizado anteriormente y hacer click en Dar Adelanto de
Grat. y en la opcin Cargar en Adelanto de: Seleccionar el Cronograma en
donde se van a considerar, ingresar el porcentaje que se va a adelantar y dar
click en % de Adelanto, luego Grabar. Los adelantos de Gratificaciones se
procesan despus de haber procesado los Adelantos de Quincena y al asignar el
Cronograma en los adelantos el sistema pregunta si se desea remplazar estos nuevos
adelantos por los ya procesado a esa interrogante la respuesta a seleccionar es NO.
- Seleccionar el Clculo de Gratificacin => Click en Aceptar - Los montos
asignados del calculo de gratificaciones correspondientes a cada trabajador se
visualizan en el Menu Proceso / Ingreso de Movimientos', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(830, 'Cmo realizar el Proceso de CTS Semestral ?',
'- Configurar las Formulas para el Clculo de CTS - Menu Base de Datos => Tablas
de Frmulas => Frmulas de CTS - Se pueden considerar diferentes conceptos de una
manera independiente: <br> @PROMEDIO(INGHE25): Hace referencia a Horas Extras
25%. <br> @PROMEDIO(COMISION): Hace referencia a las Comisiones - Para el
calculo de CTS mensual es necesario haber procesado la Planilla Mensual del mes a
procesar. - Ir al Menu Procesos - Depositos de CTS - click en Nuevo Calculo -
Seleccionar el Periodo a Procesar. - Seleccionar los Trabajadores (F5) => Click en
Calcular => Grabar y Salir - Para hacer la conversin del calculo de CTS a moneda
extranjera, seleccionar la planilla de CTS procesada y hacer click en el botn
Aceptar - Para imprimir los Certificados de CTS mensual, seleccionar la planilla
de Depsitos de CTS del mes que se desea imprimir y hacer un click en la opcin
Certificados de CTS, donde se debe ingresar el numero del D.Leg. y el mes que se
proces - Para imprimir el reporte Listado de Bancos de Pagos de CTS , hacer
click en la opcin Listado de Banco - Para que el reporte de Listado de Bancos de
Pagos de CTS tenga el importe en moneda extranjera es necesario haber ingresado en
el Panel de Trabajadores el smbolo de $ antes del nmero de Cuenta Corriente de
cada trabajador ', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(831, 'Cmo realizar el Proceso de Clculo de
Utilidades ? ', '- Configurar las Formulas para el Clculo de Utilidades (Menu Base
de Datos => Tablas de Frmulas => Frmulas de Utilidades) - La Frmula es
@SUMA(TOTING) - Para el calculo de Utilidades es necesario haber procesado la
Planilla durante un ao. - Ir al Menu Especiales => Clculo de Utilidades - click
en Nuevo Calculo - Seleccionar el Perodo a Procesar => Ingresar el Porcentaje de
Participacin y la Utilidad que tuvo la Empresa - Seleccionar los Trabajadores
(F5) => Click en Calcular => Grabar => Salir => para imprimirla dar Click. - Para
imprimir el reporte Planilla de Utilidades con la relacin de trabajadores, hacer
click en la opcin Planilla de Utilidades.', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(832, 'Cmo realizo el Proceso de Liquidacin de
Trabajadores ?', '- Configurar las Formulas para el Clculo de Liquidacin (Menu
Base de Datos => Tablas de Frmulas => Frmulas de CTS) - Al configurar las
Frmulas de Liquidacin no olvidar marcar el flat Liquidacin - Ir al Menu
Procesos => Liquidacin de Trabajadores - Seleccionar el Trabajador (F5) =>
Indicar la Fecha de Cese del Trabajador - Si se tiene Pendientes Gratificaciones o
Vacaciones Truncas (marcar el Flat correspondiente) - Indicar las ultimas fechas
de pago de CTS, Vacaciones y Gratificaciones para que el sistema deduzca los aos,
meses y das a considerar para el calculo - Click en Base de Clculo => Aceptar e
Imprimir la Hoja de Liquidaciones', '', 11, ' ', NULL);
INSERT INTO `busqueda` VALUES(833, 'Cmo Proceso la Planilla para AFP y exporto la
informacin al AFP-NET? ', '- Se debe haber procesado las planillas del mes que se
quiere exportar. Ir al Menu: Planillas, Acumulado Mensual AFP-NET luego
seleccionar la opcin Procesar Planilla Click en el botn Nuevo, Seleccionar el Mes
que se desea procesar, Click en Aceptar y Para visualizar la planilla de AFP
seleccionar el mes procesado y hacer doble click en la opcin Planillas AFP y
Aceptar. Para Exportar al AFPNET seleccionar y dar clic en Exportar AFP e indicar
la carpeta donde se va a guardar el archivo generado.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-
05 09:05:30');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(837, 'No existe archivo Registro.mdf .... !!!!', '1.-
Verificar la conexion con el Servidor\r\n2.- Verificar la existencia del archivo
Registro.mdf, en la version: \r\nGOLD
\\\\Servidor\\Dbsql\\PreStarSoft\\Registro.mdf\r\nENTERPRISE
\\\\Servidor\\Wenco\\Registro.mdf\r\n', '', 10, 'abellido', '2014-06-04 10:01:37');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(838, 'Esta PC no tiene autorizacin para ejecutar
este mdulo: Solicitar a su Administrador la asignacin de este mdulo. ',
'Ingresar al Servidor en la version:\r\nSQL en la carpeta
Dbsql\\PreStarSoft\\AdmPCCliente.exe y Agregar el modulo a esta PC.\r\nENTERPRISE
en la carpeta WENCO\\AdmPCCliente.exe y Agregar el modulo a esta PC.', '', 10,
'abellido', '2014-06-04 12:15:52');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(839, 'No se puede conectar al Servidor FTP ....
problemas con su servicio de INTERNET', 'Consultar con su Administrador de red,
para actualizar el software debe estar habilitado la descarga de archivos mediante
FTP, una vez configurado probar de nuevo la actualizacin.', '', 10, 'abellido',
'2014-06-05 09:09:30');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(840, 'Esta PC no tiene permiso para actualizar el
sistema. Comuniquese con su Administrador de Red.', 'La actualizacin se debe
realizar desde la PC Servidor de base de datos o desde el Servidor de
ejecutables.', '', 10, 'abellido', '2014-06-04 12:05:55');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(841, 'Error ''-2147024770 (8007007e)'' en tiempo de
ejecucin : Error de Automatizacin ', 'Versin Gold:\r\n- Registrar
ValexePC.dll\r\nVersin Enterprise\r\n-ValexePCSE.dll', '', 10, 'abellido', '2014-
08-05 08:36:33');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(842, 'Salto 75 acceso denegado', 'StarSoft necesita
un usuario con privilegios de administrador para actualizarse, indicar a su
personal de sistemas que le brinde mayores privilegios a su usuario.', '', 10,
'abellido', '2014-06-04 13:26:54');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(843, 'No se encuentra la Aplicacin, ha sido
Eliminada o Movida. Desea buscar una nueva Ruta de Acceso?', '1.- Revisar si el
ejecutable existe fsicamente en la carpeta STARSOFT\r\n2.- Buscar el ejecutable
desde le men e indicar la ubicacin.\r\n', '', 10, 'abellido', '2014-06-04
15:10:19');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(844, 'No actualizan los modulos ', '1.- Verificar si
tienen vigencia, ingresar al Men StarSoft, Administrador de licencias.\r\n2.- Los
ejecutables no deben estar en uso.\r\n3.- Reiniciar el servidor.\r\n4.- Realizar un
test de conexin a internet, si tiene cadas de red, debe actualizar cuando su red
se encuentre estable.', '', 10, 'abellido', '2014-06-04 16:08:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(845, 'Como configuro el sistema para que cada vez que
registre una factura me de la opcin de digitar el nmero de asiento que tenga en
contabilidad?', 'Modificar el concepto general COMPAUTO en falso en la opcin Base
de datos, tablas de ayuda, conceptos generales.', '', 2, 'jdiaz', '2014-06-05
07:56:08');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(846, 'Como configuro el sistema para que me de la
opcin de digitar el numero de orden que tendr la factura dentro de la lista de
facturas en el mdulo de compras?', 'Modificar el concepto general NUMEAUTO a falso
en la opcin base de datos, tablas de ayuda, conceptos generales.', '', 2, 'jdiaz',
'2014-06-05 07:57:55');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(847, 'Cmo puedo configurar para que al hacer una
orden de compra aparezca por defecto la direccin de entrega y la direccin de
factura de manera predeterminada?', 'Debe completar la direccin de la empresa
desde el mdulo de contabilidad en la opcin Utilidades, Crear, crear empresa, se
selecciona la empresa y completa la informacin en la pestaa informacin de
detalle.', '', 2, 'jdiaz', '2014-06-05 08:02:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(848, 'Por qu al ingresar a la opcin de emisin de
solicitud de cotizacin aparece vaca la lista de proveedores?', 'Porque hay que
enlazar al proveedor y al articulo con una clase en la opcin tablas de relacin.',
'', 2, 'jdiaz', '2014-06-05 09:10:36');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(849, 'Porque el campo de percepcin no se activa al
ingresar un artculo dentro de una orden de compra?', 'Para activar el campo debe
ingresar a la opcin base de datos, artculos, elegir el artculo luego de editar
marcar el check afecto a percepcin.', '', 2, 'jdiaz', '2014-06-05 10:39:28');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(850, 'Registre una factura de ventas en facturacin
pero no la veo en el listado de pendientes de cuentas por cobrar.', 'Verificar que
la forma de pago usada en la factura no tenga configurado cero das en la tabla de
forma de pago. De ser as hay que modificar la factura cambindole la forma de pago
o modificar la forma de pago para ponerle mas de 0 das.', '', 5, 'jdiaz', '2014-
06-06 10:19:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(851, 'Por qu no aparece la letra que acabo de
generar como pendiente en el reporte de pendientes', 'Porque es necesario que se
apruebe el canje para que la letra figure como pendiente.', '', 5, 'jdiaz', '2014-
06-06 10:42:45');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(852, 'Cmo cambiar el monto de la Asignacin
Familiar? ', 'Para poder modificar o actualizar el Monto de la Asignacin
Familiar deber ingresar al men "Configuracin / Configuracin Predeterminada", en
la pantalla que se nos muestra (Configuracin del Sistema) seleccionar la pestaa
"Planillas" y luego la sub-pestaa "Rgimen Laboral", en esta parte se visualiza el
sueldo mnimo que tiene vigente el sistema, al igual que el porcentaje para la
Asignacin Familiar, el porcentaje de EsSalud y el monto de pago para el SIS. Para
actualizar el monto de la Asignacin Familiar deber modificar el monto del "Sueldo
Mnimo" o en su defecto el porcentaje de calculo de la "Asignacin Familiar". Para
modificar el "Sueldo Mnimo" vigente haremos clic sobre el botn (...), se nos
mostrara una pantalla donde ingresaremos el nuevo monto del sueldo mnimo, as como
las fecha de inicio para este sueldo mnimo, al finalizar haremos clic en el botn
"Grabar", retornamos a la ventana anterior y haremos doble clic sobre el campo
"Sueldo Mnimo", se nos mostrara otra pantalla donde eligiremos el sueldo mnimo
que deseamos que este vigente y haremos clic en el botn "Aceptar". Para finalizar
haremos clic en el botn "Actualizar Sueldo Mnimo"y luego en el botn "SI", este
proceso actualizara el monto de la RMV y el monto de la Asignacin Familiar de
todos los trabajadores que tengan activado la casilla de "Sueldo Mnimo" y
"Asignacin Familiar" en la ficha del trabajador.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06
14:28:08');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(853, 'Cmo cambiar el monto Mnimo de EsSalud? ',
'Para poder modificar o actualizar el Monto Mnimo de Pago de EsSalud deber
ingresar al men "Configuracin / Configuracin Predeterminada", en la pantalla que
se nos muestra (Configuracin del Sistema) seleccionar la pestaa "Planillas" y
luego la sub-pestaa "Rgimen Laboral", en esta parte se visualiza el sueldo mnimo
que tiene vigente el sistema, al igual que el porcentaje para la Asignacin
Familiar, el porcentaje de EsSalud y el monto de pago para el SIS. Para actualizar
el monto mnimo de pago del EsSalud deber modificar el monto del "Sueldo Mnimo" o
en su defecto el porcentaje para el EsSalud. Para modificar el "Sueldo Mnimo"
vigente haremos clic sobre el botn (...), se nos mostrara una pantalla donde
ingresaremos el nuevo monto del sueldo mnimo, as como las fecha de inicio para
este sueldo mnimo, al finalizar haremos clic en el botn "Grabar", retornamos a la
ventana anterior y haremos doble clic sobre el campo "Sueldo Mnimo", se nos
mostrara otra pantalla donde eligiremos el sueldo mnimo que deseamos que este
vigente y haremos clic en el botn "Aceptar". Para finalizar haremos clic en el
botn "Actualizar Sueldo Mnimo"y luego en el botn "SI", este proceso actualizara
el monto de la RMV y el monto de la Asignacin Familiar de todos los trabajadores
que tengan activado la casilla de "Sueldo Mnimo" y "Asignacin Familiar" en la
ficha del trabajador.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06 14:49:03');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(854, 'Cuando quiero liquidar a un trabajador, este no
figura en la lista de Trabajadores disponibles para liquidacin. ', 'Esto se debe a
que el trabajador ya cuenta con vacaciones programadas y/o calculadas en la opcin
"Programadas" o "Por Traspaso" de vacaciones. Para poder liquidar al trabajador
deber de eliminar la Programacin de Vacaciones ya realizada en algn mes del ao
en vigencia o en aos anteriores. Para ello marque la casilla "Todos los meses del
ao" y revise ao tras ao, si encuentra alguna programacin, elimnela. Si el
trabajador llego a gozar esas vacaciones, deber cancelarla, para ello deber
generar la boleta de vacaciones en el cronograma que indico se iba a hacer la
cancelacin. Despus de realizar cualquiera de las dos opciones antes mencionadas,
el trabajador va a estar disponible para poder ser liquidado.', '', 11, 'dvargas',
'2014-06-06 15:07:56');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(855, 'Cuando realizo el calculo de mi planillas de
remuneraciones, a los trabajadores en Comisin Mixta, el sistema no le esta
calculando el monto a descontar por Comisin de AFP.', 'Este inconveniente se debe
a que no han registrado el monto del porcentaje de la Comisin Mixta para las AFP.
Para registrar el porcentaje de descuento para la Comisin Mixta, dirjase al men
"Base de Datos / Tablas Maestras / Listado de Fondos de Pensiones", en la nueva
ventana (Fondo de Pensiones) seleccione la AFP y haga clic en el botn "Editar",
luego ingrese el porcentaje para la Comisin Mixta y presione el botn "Grabar",
repetir el proceso para cada AFP. Luego volver a realizar el proceso de "Calculo de
Planillas de Remuneraciones", ya el sistema debera realizar el calculo de la AFP
correcto para los trabajadores.', '', 11, 'dvargas', '2014-06-06 16:27:08');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(857, 'En que opcin se descontabilizan los documentos
de ventas enviados a contabilidad?', 'Procesos / Marcar Documt. como no
Contabilizadas/Ubicarse en el mes de la emisin del documento y seleccionar ,dar
click en el botn aceptar.', '', 4, 'jzorrilla', '2014-07-21 17:10:21');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(858, 'No tiene una licencia apropiada para ejecutar
esta funcin', 'Ingresar al pagina SkinCrafter.com y descargar e instalar, luego
registrar la librera SkinCrafter3.dll', '', 10, 'abellido', '2014-08-05
09:14:01');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(859, 'Por qu no salen las cuentas contables en la
pestaa de: "Cuentas", para registrar en Movimientos
contables/comprobantes/honorarios? ', 'Se tienen que configurar los conceptos
generales "R4TAHME" y "R4TAHMN" segn el plan de cuentas nacional del usuario, la
ruta es la siguiente:\r\nBase de datos/Tablas/Tablas Generales/Conceptos
Generales.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-17 12:37:14');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(860, 'File no Found.', 'Este mensaje indica que no se
encontr el reporte generado, actualizar el sistema y volver a generar el
reporte.', '', 10, 'abellido', '2014-08-05 09:32:33');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(861, 'Por qu no salen las cuentas contables en la
pestaa de: "Cuentas", para registrar en Movimientos contables/comprobantes/Compras
- Ventas? ', 'Se tienen que adicionar las cuentas contables para Compras y
Ventas, segn Plan de cuentas del Usuario en la siguiente ruta:\r\nBase de
datos/Tablas/Tablas Generales/Cuenta Ventas - Cuenta Compras.', '', 1, 'jdiaz',
'2014-12-17 12:37:36');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(862, 'THIS FIELD NAME IS NOT KNOWN', 'Copiar el
nombre del reporte en el archivo CUSTOMERRP, ejemplo\r\nFACTURA=FACTURA', '', 10,
'abellido', '2014-08-05 10:24:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(863, 'No esta autorizado para ejecutar el
StarSoft...!!!\r\nA: =ELSJLS L: EJBIRJ\r\n', 'Este error se puede deber a
diferentes motivos, se detallan soluciones:\r\n1) Si cambio el nombre de su
servidor, restaurar su nombre.\r\n2) Quitar la PC cliente que tiene el problema y
volver a agregarla.\r\n3) Si formateo el servidor tiene que enviar una carta a
STARSOFT firmada por su representante legal o su Gerente General, en la cual
solicitan una nueva licencia por formateo de servidor.', '', 10, 'abellido', '2014-
08-05 10:12:52');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(864, '-2147189582 Invalid Name. cmdOK_Click_Error.',
'Instalar SP 1 y SP 2', '', 10, 'abellido', '2014-08-05 10:16:22');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(865, '13 No coinciden los tipos Salto03', 'La
Configuracin Regional debe estar en ESPAOL = PERU', '', 10, 'abellido', '2014-08-
05 10:18:58');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(866, 'Error 5 en tiempo de ejecucin\r\nLlamada de
procedimiento o argumento no valido\r\nal ingresar a contabilidad', 'Actualizar
para corregir el reporte daado.', '', 10, 'abellido', '2014-08-05 10:20:20');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(867, 'Mdulos se quedan colgados.', 'Revisar el INI
del modulo que esta ejecutando, revisando que este direccionando al SERVIDOR
actual.', '', 10, 'abellido', '2014-08-05 10:23:07');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(868, 'Logon failed\r\nDetails: 28000. Microsoft ODBC
SQL Server Driver SQL Server Error de inicio de sesin del usuario ''SOPORTE'' ',
'Abrir el reporte con Crystal Report y refrescar la cadena de conexin', '', 10,
'abellido', '2014-08-05 10:25:50');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(869, 'Agregar licencia a nueva computadora', 'Versin
GOLD: Ingresar al servidor de seguridad, elegir la carpeta PRESTARSOFT, clic en
ADMPCCLIENTE, presionar el botn Adicionar PC, marcar los mdulos a los cuales la
PC tendr acceso.\r\nVersin ENTERPRISE: Ingresar al servidor de seguridad, clic en
ADMPCCLIENTE presionar el botn Adicionar PC, marcar los mdulos a los cuales la PC
tendr acceso.', '', 10, 'abellido', '2014-08-05 13:29:06');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(870, 'Como modificar una factura que esta
contabilizada?', 'Debemos de descontabilizar el documento en la siguiente opcin :
Facturas/Asientos Contable/Modif. de Comprobante Compras/Seleccionar el Comprobante
e ir al botn Actualizar /Finalmente Dar click en el boton Eliminar.', '', 2,
'jzorrilla', '2014-08-05 17:04:55');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(871, 'Como genero una letra sin realizar un canje? ',
'Ir a la opcin : Manejo de Cartera de Clientes / Ubicar el cliente donde se desea
crear el documento y dar click en [Editar]/Finalmente le damos click en el boton
[Nuevo] donde se creara el documento.', '', 5, 'jzorrilla', '2014-08-05 17:43:59');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(872, 'Por que un producto creado, no aparece en la
opcin consulta de Stock ?', 'Por que aun no tiene movimientos,debe de ingresar
unidades en el almacn deseado,dependiendo el ingreso a un almacn / consultara el
stock seleccionando el mismo almacn.', '', 3, 'jzorrilla', '2014-08-06 15:38:34');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(873, 'Como elimino una orden de importacin?', 'Solo
se pueden eliminar ordenes de importacin en estado Emitido o Anulado,Opcin :
Transacciones/Emisin de Orden de Importacin/Seleccionar la orden y dar Clic en el
botn[Eliminar]', '', 6, 'jzorrilla', '2014-08-07 08:09:18');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(874, 'Nueva instalacion StarSoft Enterprise ', '-
Revisar la RED (Conectividad) entre el servidor y las PC usuarios.\r\n-Realizar la
instalacin con un usuario Administrador con todos los privilegios.\r\n1
Descargan REGISTRO.MDF en el servidor\r\n2 Registrar
Servidor con la herramienta ADMPCCLIENTE.\r\n3 Enviar
REGISTRO.MDF empaquetado (ZIP, RAR), en el asunto del mensaje debe iniciar
con: SGL.\r\n\r\n4 Instalan Software en el servidor y compartir
las carpetas StarSoft y WENCO.\r\n\r\n5 Descargan el archivo RUC.MDF.\r\n\r\n6
Copiar en WENCO.\r\n o REGISTRO.MDF\r\n o RUC.MDF\r\n o
ADMPCCLIENTE \r\n\r\n\r\n\r\n', '', 10, 'abellido', '2014-08-12 09:28:32');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(875, 'Nueva Instalacin StarSoft Gold ', 'Usar la
cuenta con privilegios de Administrador.\r\n\r\nVerificar el inicio del SQL modo
mixto.\r\nVerificar que el usuario SA este habilitado.\r\nVerificar la
configuracin del SQL (Intercalacin MODEM_SPANISH_CI_AS, clave del SA,
SQLSERVERMANAGER10.MSC servicios SQL.\r\nDesactivar el DEP o Incluir en excepciones
de Windows el ADMPCCLIENTE.EXE\r\n\r\nVerificar el antivirus.\r\nVerificar la
conexin al Host de StarSoft.\r\nVerificar la conexin de las PCS usuarios al
servidor. (ORGENES DE DATOS)\r\n\r\nCrear Carpeta Prestarsoft en unidad de SO,
copian el registro de ventas y El ADMPCCLIENTE. \r\n\r\nEjecutar el instalador y
agregar el servidor.\r\nEjecutar el ADMPCCLIENTE y agregar los mdulos al
servidor.\r\nEnviar a ventas el registro.mdf ZIPIADO, en el asunto del correo SGL
\r\n \r\nRecibir la autorizacin de ventas, copiarlo a dicha carpeta e iniciar la
instalacin.\r\nEjecutar el instalador\r\nInstalar Aula
Virtual\r\n\r\n\r\nCompartir StarSoft GE\r\nCompartir DBSQL\r\nProbar la
actualizacin Web desde el servidor de ejecutables.\r\n', '', 10, 'abellido',
'2014-08-12 09:50:59');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(876, 'Nueva Instalacin StarSoft Gold Virtual. ',
'Usar la cuenta con privilegios de Administrador.\r\nVerificar el inicio del SQL
modo mixto.\r\nVerificar que el usuario SA este habilitado.\r\nVerificar la
configuracin del SQL (Intercalacin, la clave del SA, SQLSERVERMANAGER10.MSC
servicios SQL.\r\nVerificar el antivirus.\r\nVerificar la conexin al Host de
StarSoft.\r\nVerificar la conexin de las PCS usuarios al servidor. (ORIGENES DE
DATOS)\r\nDesactivar el DEP o Incluir en excepciones de Windows el
ADMPCCLIENTE.EXE\r\n\r\nSERVIDOR VIRTUAL\r\n Crear Carpeta PRESTARSOFT en unidad
de SO, compartirla, copian el registro de ventas y El ADMPCCLIENTE. \r\n
Ejecutar el instalador,\r\n Compartir la carpeta PRESTARSOFT.\r\n PC CON
S.O. FISICO\r\n Crear una carpeta STARSOFT GE y otra STARSOFTVRT en X:\\Archivos
de programa y compartirlas.\r\n Ejecutar el ADMPCCLIENTE ubicado en:
\\\\SERVIDORVIRTUAL\\Prestarsoft\\ (2 VECES) y registrar la PC. \r\nEnviar a ventas
el Registro.mdf ZIPIADO, en el asunto del correo SGL \r\n\r\nSERVIDOR
VIRTUAL\r\n Recibir la autorizacin de ventas, copiarlo en C:\\PRESTARSOFT\\
y descompartir.\r\n Ejecutar el instalador \r\n (Opcional) ejecutar sp1,sp2,
sp3\r\n\r\n Compartir StarSoft GE\r\n Compartir DBSQL\r\n Instalar
Aula Virtual\r\n\r\nPC CON S.O. FISICO\r\n Cortar el PRESTARSOFT del DBSQL y
pegarlo en StarSoft GE del PC con S.O. fsico. C:\\Archivos de programa\\StarSoft
GE\\\r\n Ejecutar el instalador\r\n Instalar Aula Virtual\r\n', '', 10,
'abellido', '2014-08-12 10:30:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(877, 'Cambio de Servidor versin Gold ', '-Usar la
cuenta con privilegios de Administrador.\r\n-Verificar el inicio del SQL modo
mixto.\r\n-Verificar que el usuario SA este habilitado.\r\n-Verificar la
configuracin del SQL (Intercalacin MODEM_SPANISH_CI_AS, clave del SA,
SQLSERVERMANAGER10.MSC servicios SQL.\r\n-Desactivar el DEP o Incluir en
excepciones de Windows el ADMPCCLIENTE.EXE\r\n\r\n\r\n1 Detener el motor del SQL
SERVER.\r\n2 Copiar la carpeta DBsql en el nuevo Servidor.\r\n3 Adjuntar base de
datos, o generar un BACKUP y restaurar.\r\n\r\n\r\nCrear Carpeta PRESTARSOFT en
unidad de SO, copian el REGISTRO.MDF y El ADMPCCLIENTE.\r\n \r\nEjecutar el
ADMPCCLIENTE y agregar el servidor y los mdulos.\r\nEnviar a ventas el
REGISTRO.MDF ZIPIADO, en el asunto del correo SGL \r\n \r\nRecibir la
autorizacin de ventas, y lo copiamos a PRESTARSOFT.\r\nEjecutar el
instalador\r\nInstalar Aula Virtual\r\n\r\nCompartir StarSoft GE\r\nCompartir
DBSQL\r\nProbar la actualizacin Web desde el servidor de ejecutables.', '', 10,
'abellido', '2014-08-12 10:29:48');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(878, 'Porque no se muestran importes en el Registro
de Compras, a pesar de tener movimientos? - Versin Acces. ', 'Se realiza una
configuracin en la siguiente ruta:\r\n"Base de
datos/Tablas/Tablas/Generales/Subdiarios/Compras/Ver Reg. Compras = SI".\r\n', '',
1, 'jalvarado', '2014-08-14 07:17:14');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(879, 'En qu opcin puedo obtener el estado de flujo
de efectivo?', 'Debe ingresar a contabilidad completa, ingreso de datos, patrimonio
neto y flujo de efectivo. Dentro de esta aplicacin se deben correr los procesos
para despus obtener estado del flujo de efectivo en la opcin contabilidad
completa, reportes, libro de inventarios y balances, 3.18 Estado de flujo de
efectivo.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 07:23:14');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(880, 'Cmo establezco el tamao de las cuentas de mi
plan de cuentas?', 'Al momento de crear la empresa se define la estructura del plan
de cuentas, especificando la cantidad de niveles o cortes de cuentas y la cantidad
de dgitos por cada nivel.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 07:31:37');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(881, 'En qu opcin del sistema debo emitir los
libros contables oficiales y reportes de estados financieros para SUNAT? ', 'En la
opcin contabilidad completa, reportes', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 08:23:54');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(882, 'Cmo funciona la generacin de los libros
electrnicos en el sistema?', 'El sistema genera en el botn PLE archivos en txt
que representan los libros electrnicos que sern luego importador al sistema de la
Sunat PLE.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 07:44:30');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(883, 'Qu conceptos generales debo configurar para el
proceso de exportacin para el DAOT?', 'Debo configurar el concepto general UIT con
el valor de la uit y el concepto general CANUIT con la cantidad de uits que quiere
que el sistema verifique.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 08:22:21');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(884, 'Donde configuro el valor de la UIT para la
declaracin del DAOT?', 'En la tabla de conceptos generales, ubicar el cdigo UIT
y como contenido registrar el valor de la Uit.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04
08:25:15');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(885, 'Cmo puedo hacer la validacin de RUC de mis
clientes y proveedores?', 'Cuando se crea un nuevo anexo en el sistema y se digita
el nmero de RUC como cdigo se traern automticamente todos los datos de la base
de datos de la SUNAT.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 08:27:13');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(886, 'Puedo hacer mi liquidacin de impuestos por el
sistema?', 'Si, para eso utilice la opcin calculo de IGV y los reportes
correspondientes del men tributacin.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 08:29:13');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(887, 'Puedo utilizar ms de una cuenta 70 cuando hago
uso de la opcin ingreso rpido de documentos?', 'No, slo se configura de manera
automtica una sola cuenta en el concepto general CTA70', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-
04 08:53:00');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(888, 'Cmo puedo detectar si existen asientos
descuadrados en mi contabilidad?', 'Puedo ir a la opcin Contabilidad, reportes,
reportes de comprobantes, comprobantes descuadrados', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04
08:57:07');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(889, 'Cmo puedo obtener los certificados de
retencin de cuarta categora del registro de honorarios? ', 'Poner en verdadero el
concepto general LIBHONANUAL y luego en el men Contabilidad reportes, libros de
contabilidad, Honorarios se tendr la opcin de emitir los certificados.', '', 1,
'jdiaz', '2014-12-04 17:14:11');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(890, 'En que opcin del sistema debo registrar los
asientos de cobranzas?', 'Dichos asientos se deben registrar dentro de comprobantes
contable en el rubro estndar eligiendo el subdiario correspondiente', '', 1,
'jdiaz', '2014-12-04 17:15:17');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(891, 'En que opciones se pueden registrar pagos a
proveedores?\r\n', 'Se puede registrar un pago a proveedor a travs de la opcin
comprobantes contables, cheques o a travs de la opcin comprobantes contables
standar', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 17:16:26');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(892, 'Que son los conceptos generales?', 'Son
parmetros del sistema que se pueden habilitar o deshabilitar para as activar
opciones especiales en el sistema.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 17:17:37');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(893, 'Cmo registro los datos de las detracciones
para las factura de compras? ', 'Cuando registramos los datos de la cabecera de la
provisin de compras existe un botn para registrar los datos de la detraccin como
son tasa de detraccin, cdigo de detraccin, monto de referencia y numero de
documento de detraccin. Una vez registrados estos datos podrn ser visualizados
como parte del libro de compras.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 17:26:59');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(894, 'Cmo configur una cuenta contable para que me
pida un cierto tipo de anexo?', 'En el plan de cuentas puedo configurar para que
una cuenta contable me pida un cierto tipo de anexo o no me pida ningn tipo de
anexo.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04 17:36:17');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(895, 'Debo alimentar manualmente el tipo de cambio
todos los das?', 'No el sistema actualiza el tipo de cambio de manera automtica
al ingresar al men principal del sistema.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04
17:37:24');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(896, 'Como puedo obtener un reporte de saldos
contables?', 'Ir a la opcin contabilidad, reportes, libro mayor o a la opcin
contabilidad, reportes varios libro mayor acumulado.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04
17:39:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(897, 'Donde puedo obtener un reporte de distribucin
de costos?\r\n', 'En el men contabilidad, reportes de costos.', '', 1, 'jdiaz',
'2014-12-04 17:40:24');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(898, 'Para que sirve las opciones del men de
anlisis financiero del sistema?', 'Para poder emitir reportes donde se comparen o
combinen los estados financieros de varios meses o empresas.', '', 1, 'jdiaz',
'2014-12-04 17:41:37');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(899, 'Donde puedo obtener reportes de ratios
contables en el sistema?', 'En el men anlisis, anlisis financiero, ratios
contables. Dichos ratios se configuran en la tabla de ratios en el men base de
datos, tablas, tablas de formatos, ratios contables.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-04
17:43:51');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(900, 'Se puede importar el registro de asistencia
desde un reloj marcador de asistencia?', 'Si, en el sistema se puede importar
informacin de asistencia a travs de una hoja excel', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05
07:13:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(901, 'Cmo identifico que un trabajador se encuentra
dentro de una EPS?', 'En la opcin base de datos, tablas de personal, listado de
trabajadores, se ubica al trabajador y en la pestaa datos laborales se marca el
check afiliado EPS servicios propios.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 07:37:09');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(902, 'Cmo puedo imprimir la ficha de trabajador con
todos sus datos registrados? ', 'Se puede imprimir un reporte ingresando a base de
datos, tablas de personal, listado de trabajadores y haciendo clic en el botn
ficha.', '', 1, 'jdiaz', '2014-12-05 07:41:14');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(903, 'Puedo hacer el pago de mi planilla calculada en
el sistema a travs de telecrdito?', 'Si, en la opcin pago por bancos se puede
generar archivos de txt para importar a la pgina web de los bancos la informacin
de las planillas calculadas.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 07:44:29');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(904, 'En qu opcin gener mis archivos para la
declaracin del PLAME?', 'En la opcin planillas, PDT planilla electrnica,
exportacin T-registro y PLAME', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 07:46:31');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(905, 'En que opcin puedo imprimir los contratos de
trabajo de mi empleados?', 'En la opcin reportes, contratos, reportes por
contratos', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 07:48:01');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(906, 'Para que sirve la opcin OLAP de planillas?',
'En esta opcin se pueden obtener reportes exportados al Excel que se pueden
comportar como tablas dinmicas.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 07:55:02');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(907, 'En qu opcin gener mis archivos para
importarlos al T-registro? ', 'En la opcin planillas, PDT planilla electrnica,
exportacin T-registro y PLAME', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 08:58:56');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(908, 'Cmo configuro para que el sistema haga el
clculo de renta de quinta categora de manera automtica? ', 'Debo marcar a todos
los trabajadores el check afecto a quinta en el panel de trabajadores, as mismo en
los cronogramas debo marcar el check de quinta automtica.', '', 11, 'jdiaz',
'2014-12-05 09:09:28');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(909, 'Puedo llevar el control de los prestamos de mis
trabajadores en el sistema?', 'Si, a travs de la opcin de cuentas corrientes se
puede registrar las programaciones pagos segn acuerdo con el trabajador y que
estos se apliquen en cada clculo de planilla.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05
10:24:07');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(910, 'Cmo puedo ingresar los das de subsidio por
maternidad o por enfermedad?', 'En las opcin planillas, PDT-planilla electrnica,
movimientos, das subsidiados', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 12:15:53');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(911, 'Puedo realizar provisiones mensuales en el
sistema de planillas para las vacaciones, gratificaciones y CTS?', 'Si, en la
opcin Interface contable, provisiones, asiento de provisiones.', '', 11, 'jdiaz',
'2014-12-05 12:18:42');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(912, 'Puedo emitir un kardex de los da de vacaciones
de cada uno de mis trabajadores?', 'Si, en la opcin reportes, vacaciones, kardex
de vacaciones.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05 12:19:40');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(913, 'Cmo habilito la interface contable para poder
configurar los asientos de planillas? ', 'En la opcin interface contable, enlazar
contabilidad Starsoft', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-11 12:30:04');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(914, 'Que se entiende por formatos de planillas?',
'Son las agrupaciones de frmulas que se configuran en el sistema para los
distintos regmenes de planillas que podamos tener.', '', 11, 'jdiaz', '2014-12-05
12:31:39');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(915, 'Puedo deshabilitar la programacin de pagos
para poder realizar los pagos sin tener que programarlos primero.', 'Si, debo
configurar el concepto general PROGRAMACION en falso.', '', 7, 'jdiaz', '2014-12-11
10:01:40');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(916, 'En que opcin registro los canjes de letras de
mis proveedores cancelando las facturas correspondientes? ', 'En la opcin
Transacciones, mantenimiento de letras, canjear documentos por letras.', '', 7,
'jdiaz', '2014-12-11 10:18:53');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(917, 'En que opcin puedo aplicar una nota de crdito
de mi proveedor a una de sus facturas por pagar?', 'En la opcin transacciones,
pago de documentos, aplicacin de documentos.', '', 7, 'jdiaz', '2014-12-11
10:25:24');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(918, 'Para que sirven los conceptos de gastos?',
'Para asignar la cuenta contable de proveedores e IGV al registrar una factura y
tambin para asignar la cuenta contable de letras al hacer los canjes.', '', 7,
'jdiaz', '2014-12-11 10:29:16');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(919, 'Cual es la utilidad de un concepto de pago?',
'Asignar la cuenta contable con la que estamos pagando la cuenta por pagar.', '',
7, 'jdiaz', '2014-12-11 10:30:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(920, 'Se puede cambiar la situacin de la letra por
pagar?', 'Si, en la opcin Transacciones, mantenimiento de letras, administracin
de canjes.', '', 7, 'jdiaz', '2014-12-11 10:52:05');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(921, 'Cmo registro el saldo inicial de cuentas por
pagar al empezar a usar el sistema?', 'En la opcin procesos especiales, registro
de documentos iniciales.', '', 7, 'jdiaz', '2014-12-11 10:53:15');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(922, 'Cmo registro un nuevo banco?', 'En la opcin
manejo de bancos, tablas de bancos, tabla de bancos. Previamente debe haberse
creado el banco , la cuenta contable y la cuenta bancaria en el mdulo de
contabilidad', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-11 10:56:18');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(923, 'En que opcin creo una nueva caja para mi
empresa?', 'En la opcin manejo de caja, tablas de caja, tablas de caja.', '', 8,
'jdiaz', '2014-12-11 10:57:31');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(924, 'Cmo registro las caja chicas en el sistema?',
'En la opcin manejo de caja, manejo de caja chica, registrar movimientos. Con el
botn nuevo creo la caja chica y con el botn movim registro los movimientos.', '',
8, 'jdiaz', '2014-12-11 10:59:02');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(925, 'Cmo el sistema identifica que salidas son por
entregas a rendir para que aparezcan en la parte de entregas a rendir?', 'El
sistema utiliza un concepto general llamado ENTRERIN que debe tener como contenido
el cdigo del concepto de salida que se utilizar cada vez que haga una entrega a
rendir.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-11 12:27:46');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(926, 'En que opcin ingreso las rendiciones de las
entrega a rendir?', 'En la opcin manejo de bancos, movimientos, entregas a rendir,
y luego ingresando el botn rendiciones de cuenta', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-11
12:29:13');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(927, 'Que significa movimiento con interface?',
'Significa que la operacin de ingreso o salida va a ser realizada a partir de una
informacin que se puede encontrar en otro mdulo como cuentas por pagar o cuentas
por cobrar.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-11 12:31:23');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(928, 'Que se entiende por concepto de ingreso o de
salida de caja bancos? ', 'Es el motivo por el cual sale o entra dinero a la caja o
al banco', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 15:19:05');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(929, 'Para que sirva la opcin tabla de
operaciones?', 'Sirve para poder agrupar los conceptos en operaciones.', '', 8,
'jdiaz', '2014-12-11 12:33:46');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(930, 'Puedo hacer movimientos en una caja sin haber
aperturado la caja en ese da?', 'No, antes de realizar operaciones en una caja hay
que aperturar la caja para esa fecha en la opcin : Manejo de caja, operaciones de
caja, apertura diaria de caja', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-11 12:35:12');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(931, 'Cuantos movimientos y asientos contables se
generan al usar la opcin de transferencia entre bancos?', 'Dos movimientos, uno en
el banco de origen y otro en el banco de destino. Cada movimiento genera un asiento
contable en donde se carga y abona una cuenta intermedia por ejemplo 103.', '', 8,
'jdiaz', '2014-12-11 12:37:59');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(932, 'Se puedes registrar las operaciones efectuadas
por el fondo fijo en el sistema? ', 'Si se realizan en la opcin: manejo de caja,
manejo de caja chica, registrar movimientos', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15
09:35:50');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(933, 'Como hago para reaperturar la caja de un da ya
cerrada?', 'Puedo hacerlo desde la opcin utilidades, operaciones especiales,
reaperturar caja de un da.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 09:37:19');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(934, 'El sistema imprime las retenciones del IGV
realizadas a mis proveedores?', 'Si se habilitan los conceptos generales para
agentes de retencin se habilitan tambin la posibilidad de generar e imprimir el
comprobante de retencin en el botn voucher del listado de movimientos de bancos
que se accede en la opcin Manejo de bancos, movimientos, registro de
operaciones.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 09:45:45');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(935, 'Puedo utilizar el pago registrado en el sistema
a mis proveedores para utilizarlo en el telecrdito?', 'Si, se deber configurar la
cuenta bancaria para cada proveedor en la tabla de anexos y luego en la opcin
Utilidades, telecrdito se podr generar los archivos correspondientes para
utilizarlos en la pagina del telecrdito.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 09:59:01');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(936, 'Cmo registro los saldos iniciales de caja y
bancos con los que empiezo a usar el sistema?', 'Por nica vez y slo al iniciar el
sistema los saldos iniciales se deben registrar en utilidades, operaciones
especiales, modificar saldos iniciales.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 14:54:24');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(937, 'Cmo configuro para que un anticipo al
proveedor registrado en caja y bancos se traslade a cuentas por pagar como un
documento a favor ?', 'Debo configurar el concepto general TIPDOCADE con el cdigo
del tipo de documento que se utilizar en los detalles de las salidas por
anticipos. As mismo se debe configurar el concepto general COMPEN con el cdigo
del concepto de salida de bancos con el que se registrar las salidas por anticipos.
Con esta configuracin se conseguirn que los anticipos otorgados aparezcan en el
mdulo de cuentas por pagar como documento a favor en la opcin registro de
documentos.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 15:00:52');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(938, 'En qu opcin se registran los cheques girados
en el sistema?', 'En la opcin, manejo de bancos, movimientos, registro de
operaciones', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 15:05:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(939, 'En qu opcin del sistema se registran los
depsitos de bancos?', 'En la opcin, manejo de bancos, movimientos, registro de
operaciones.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 15:06:48');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(940, 'En que opcin del sistema registro una nota de
cargo o nota de abono del banco?', 'En la opcin manejo de bancos, movimientos,
registro de operaciones.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 15:12:12');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(941, 'Cmo puedo hacer una consulta de un pago o de
un cobro? ', 'Puede utilizar la opcin Procesos y consultas, consulta de cobros y
pagos.', '', 8, 'jdiaz', '2014-12-15 15:15:54');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(942, 'De cuantos mtodos se puede obtener la
depreciacin de los activos fijos?\r\n', 'El sistema de activo fijo contempla la
posibilidad de obtener la depreciacin en base al mtodo lineal y en base al mtodo
de unidades producidas o vida til.', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15 15:22:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(943, 'Cmo funciona el mtodo de depreciacin por
vida til?', 'En el maestro de activos se debe colocar cual es la vida til o
cantidad de unidades que el activo debe producir hasta el fin de su vida til y
adicional a ello se va informando mes a mes la cantidad de unidades producidas en
ese lapso de tiempo en funcin a ello se ejcuta la depreciacin. Este tipo de
clculo se puede obtener marcando la opcin financiera al hacer los procesos
correspondientes.', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15 15:32:29');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(944, 'En qu opcin se le da de baja a un activo
fijo?', 'En la opcin procesos, dar de baja ', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15
15:33:54');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(945, 'Para qu sirve la opcin de asignaciones en el
sistema?', 'Sirve para determinar la ubicacin del activo fijo en la
organizacin.', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15 15:34:51');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(946, 'Se puede registrar un inventario fsico de
activos en el sistema?', 'Si, se puede indicar la ubicacin de cada activo en la
opcin Inventarios, ingreso del inventario fsico.', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15
15:36:53');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(947, 'Cul es la importancia de la fecha de
activacin al crear un activo fijo?', 'Esta fecha determina el comienzo del clculo
de la depreciacin para el activo fijo ', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15 17:13:25');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(948, 'La fecha de adquisicin determina el inicio del
clculo de la depreciacin? ', 'No, la fecha que determina el inicio del clculo es
la fecha de activacin.', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15 17:15:51');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(949, 'Cul es la utilidad de registrar una incidencia
en un activo fijo?', 'Poder revaluar el activo fijo', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-15
17:22:20');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(950, 'Si realizo una mejora a un activo fijo que hace
que se incremente su valor donde debo registrar dicha mejora?', 'Puede realizarlo
en la opcin Procesos, incidencias o Procesos, mejoras.', '', 16, 'jdiaz', '2014-
12-17 09:41:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(951, 'La opcin: Procesos, mantenimiento incrementa
valor al activo fijo?', 'No, solo sirve para llevar un histrico de todos los
mantenimientos realizados al activo.', '', 16, 'jdiaz', '2014-12-17 09:43:26');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(952, 'Dnde puedo registrar la revaluacin de una
activo fijo?', 'En la opcin Procesos, incidencias o Procesos, mejoras', '', 16,
'jdiaz', '2014-12-17 09:46:20');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(953, 'Dnde se registra la tasa de depreciacin de un
activo fijo?', 'El activo fijo hereda la tasa de depreciacin de la cuenta contable
asignada, ya que en cada cuenta contable se asigna una tasa. Tambin se puede
modificar de manera manual la tasa heredada de la cuenta contable.', '', 16,
'jdiaz', '2014-12-17 10:05:30');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(954, 'Puedo realizar la instalacin en una de mis pcs
que he formateado por mi cuenta?', 'Si puede hacer la instalacin siempre que sea
una estacin y no un servidor. En caso de servidor debe contactarse con STARSOFT.
Para instalar en una estacin debe utilizar el CD instalador que se le entreg.
Verifique el manual de instalacin.', '', 10, 'jdiaz', '2014-12-17 12:26:22');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(955, 'Cmo realizo la actualizacin del sistema?',
'Estando en el servidor ingrese al men principal y dirjase a la opcin
actualizador por internet. El proceso actualizar el sistema. No se requiere saber
de sistemas para hacer esta operacin. Ha sido pensada para que lo ejecute
cualquier usuario.', '', 10, 'jdiaz', '2014-12-17 12:28:00');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(956, 'Qu significa que tengo un ejecutable ms
antiguo que la pc xxx?', 'Significa que la pc xxx tiene un ejecutable ms
actualizado y debe ser copiado a nuestra pc en la ruta c:archivo de programa
starsoft ge. El archivo se obtiene de la misma ruta en la pc origen.', '', 10,
'jdiaz', '2014-12-17 12:29:39');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(957, 'Que es una librera?', 'Son archivos que se
copian al sistema operativo cuando se hace la instalacin y sirven para que el
sistema opere correctamente.', '', 10, 'jdiaz', '2014-12-17 12:31:30');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(958, 'Cmo puedo realizar el cuadre de mis formatos
de impresin del mdulo de facturacin?', 'El cuadre de formatos es parte del
proceso de implementacin en caso se haya cambiado de formatos y se desee que se
les vuelva a cuadrar debe solicitarlo a travs de un ticket electrnico.', '', 10,
'jdiaz', '2014-12-17 12:33:27');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(959, 'La garanta de operatividad del software
incluye el funcionamiento del motor de base de datos SQL?', 'No, la garanta de
operatividad es sobre nuestro sistema. En caso de tener daado el SQL personal de
su empresa deber hacer las reinstalaciones correspondientes.', '', 10, 'jdiaz',
'2014-12-17 12:41:02');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(960, 'Es necesario tener instalado el programa
Microsoft Access para que el sistema versin access funcione correctamente?', 'No,
el sistema no exige la instalacin de dicho programa para su funcionamiento.', '',
10, 'jdiaz', '2014-12-17 12:42:14');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(961, 'En qu opcin del sistema puedo especificar el
giro del cliente?', 'En la pestaa de datos adicionales de la opcin base de datos
clientes se puede asignar el giro del cliente.', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-17
12:49:56');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(962, 'En qu opcin asigno el distrito a un cliente?
', 'En la opcin base de datos, clientes.', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-17 12:51:46');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(963, 'Donde especifico el tipo de cliente en caso
hayan clientes que sean empresas asociadas a mi empresa?', 'En la opcin base de
datos, clientes, se contempla la opcin para especificar que tipo de cliente
corresponde.', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-29 15:51:06');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(964, 'Que se entiende por familia de productos?', 'La
familia de productos es una clasificacin que se le puede dar a los productos que
tenemos en el sistema. Dicha clasificacin puede darse en funcin a la esencia de
los mismos, quiere decir a qu es? el producto. Esta clasificacin es decidida por
el usuario y se pueden dar sugerencias sobre la misma pero no hay una manera
correcta y una incorrecta de configurar.', '', 3, 'jdiaz', '2014-12-29 15:57:23');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(965, 'Para que sirve la asignacin del tipo de
artculo?', 'El tipo de artculo se define como el papel que juega el producto
dentro de mi proceso productivo y/o comercial, es decir si es una mercadera,
materia prima, producto terminado, etc. La asignacin slo determina la prioridad
de bsqueda en los movimientos, esto en funcin al tipo de articulo asignado al
almacn.', '', 3, 'jdiaz', '2014-12-29 16:01:03');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(966, 'Para que sirve la asignacin de clase de
artculo?', 'La clase debe configurarse en funcin a cmo se agrupan los
proveedores y sirve para poder especificar al sistema que proveedores pueden
cotizarme ciertos productos en la solicitud de cotizacin.', '', 2, 'jdiaz', '2014-
12-29 16:02:59');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(967, 'Cmo asigno una marca a mi artculo?', 'En la
opcin base de datos tablas de ayuda, marcas puede crear las marcas que se
asignarn a los artculos. Para asignar la marca hay que ingresar a la opcin base
de datos artculos', '', 4, 'jdiaz', '2014-12-29 16:07:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(968, 'Donde creo los transportistas que se asignarn
en las guas de remisin?', 'En la opcin base de datos, transportista. ', '', 3,
'jdiaz', '2014-12-29 16:23:28');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(969, 'Para que sirve generar una orden de
fabricacin?', 'Para acumular los consumos de materia prima por orden de
fabricacin y luego poder emitir reportes al respecto.', '', 3, 'jdiaz', '2014-12-
29 16:24:51');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(970, 'Debo crear un almacn para cada tipo de
producto o para cada familia de productos?', 'No, los almacenes deben crearse
solamente cuando fsicamente existen en lugares distintos. No se debe crear
almacenes para diferenciar por familia o por tipo de productos. Para eso ya existen
las opciones de asignar una familia al almacn.', '', 3, 'jdiaz', '2014-12-29
16:27:08');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(971, 'Para que sirven las requisiciones?', 'Las
requisiciones son utilizadas para solicitar al rea de logstica la compra de algn
producto. Existen requisiciones de compra de bienes y de servicio.', '', 2,
'jdiaz', '2014-12-29 16:29:24');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(972, 'Cmo solicito una cotizacin a mi proveedor
utilizando el sistema?', 'Puede hacerlo a travs de la opcin Gestin compra,
cotizaciones, emisin de solicitud de cotizaciones.', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-29
16:33:23');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(973, 'Puedo registrar las liquidaciones de compras en
el sistema?', 'Si, lo puede registrar utilizando la opcin Gestin compras,
liquidaciones de compras.', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-29 16:35:47');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(974, 'De donde se obtienen las cuentas para asiento
contable de la provisin de compras?', 'Las cuentas 42 y 40 se obtienen de la
opcin Base de datos, tablas de ayuda, cuentas compra. Si se utiliza las opciones
de factura con gua o factura sin gua la cuenta 60 se obtiene de la opcin Base de
datos, tablas de ayuda, familia de artculos.', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-29
16:39:54');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(975, 'Para que sirve la opcin logstica del men
base de datos?', 'Sirve para establecer datos logsticos como por ejemplo stock
mnimo, stock mximo, punto de pedido, etc. Esta informacin se compara con el
stock actual y se explota en reportes logsticos en el mdulo de inventarios.', '',
2, 'jdiaz', '2014-12-29 16:48:41');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(976, 'Donde creo las reas que usar en las
requisiciones?', 'En la opcin base de datos, tablas de ayuda, rea', '', 2,
'jdiaz', '2014-12-29 17:03:17');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(977, 'Dnde creo el personal solicitante que
utilizar en las requisiciones?', 'En la opcin base de datos, tablas de ayuda,
personal solicitante.', '', 2, 'jdiaz', '2014-12-29 17:04:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(978, 'Para qu sirve la opcin cuenta compras?',
'Sirve para asignar la cuenta 42 y 40 al registrar una factura de compras.', '', 2,
'jdiaz', '2014-12-29 17:09:35');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(979, 'Donde se registran los responsables de
compras?', 'En el men base de datos, tablas de ayuda, responsable de compras.',
'', 2, 'jdiaz', '2015-01-09 16:38:34');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(980, 'Se puede obtener un registro de compras por el
mdulo de compras?', 'Si, lo puede obtener en la opcin Reportes, registro de
compras. Sin embargo el libro oficial se emite por contabilidad.', '', 2, 'jdiaz',
'2015-01-09 16:40:03');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(981, 'Se puede obtener un reporte con el listado de
las detracciones registradas en las facturas?', 'Si, lo puede obtener en el men
reportes, registro de detracciones', '', 2, 'jdiaz', '2015-01-09 16:42:42');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(982, 'Puedo crear diferentes tipos de precios en el
sistema?', 'Si, por la opcin base de datos, tablas de ayuda, tipos de precio creo
los nombres de los tipos de precio. Para asignar el valor entro al men base de
datos, artculos, elijo el artculo y mediante el botn ventas puedo asignar el
precio para cada tipo de precio.', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09 16:45:34');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(983, 'En que opcin puedo registrar una cotizacin
para mi cliente?', 'En la opcin Ventas, ventas, emisin de cotizaciones', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 16:46:25');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(984, 'En que opcin puedo registrar los pedidos de
mis clientes?', 'En la opcin, ventas, ventas, emisin de pedidos.', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 16:47:04');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(985, 'En que opcin registro una factura de
exportacin?', 'Por la opcin ventas, exportacin, factura de exportacin.', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 16:48:13');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(986, 'En qu opcin puedo registrar una factura de
obsequio?', 'En la opcin Ventas, obsequios, facturas de obsequios.', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 16:52:14');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(987, 'Se puede emitir letras desde facturacin?',
'Si, en la opcin procesos, letras, canje por letras se pueden generar la letras.
La impresin puede realizarse por la opcin procesos, letras, mantenimiento de
canje ', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09 16:58:29');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(988, 'Puedo configurar el sistema para que un pedido
tenga que ser aprobado necesariamente para que se pueda despachar o facturar?',
'Si, se habilita en verdadero el concepto general PEDAUTO para que los pedidos
tengas que ser aprobados primero para poder ser despachados o facturados.', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 17:01:23');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(989, 'Si un pedido de un cliente no se termin de
atender ni se atender posteriormente, como hago para que no figure como
pendiente?\r\n', 'En la opcin procesos, liquidacin de pedidos se liquida al
pedido para que no se siga mostrando como pendiente.', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09
17:02:53');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(990, 'Como puedo hacer para que los documentos de
venta de un mes ya no puedan ser modificados?\r\n', 'Hago el cierre de ventas en la
opcin procesos, cierre de ventas mensuales.', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09
17:05:13');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(991, 'En qu opcin puedo generar los asientos de las
facturas de ventas?', 'En la opcin Procesos, generar asientos de ventas.', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 17:13:20');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(992, 'Puedo imprimir un registro de ventas desde el
mdulo de facturacin?', 'Si, lo puede obtener en la opcin reportes, registro de
ventas, registro de ventas SUNAT. Sin embargo el libro oficial se debe obtener
desde el mdulo de contabilidad', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09 17:14:52');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(993, 'Cmo se obtiene el monto de utilidad en los
reportes de ranking de ventas?', 'El sistema obtiene la utilidad del precio de
venta facturado y el costo promedio que tiene el producto en el inventarios en la
fecha de facturacin. Si el inventario no est actualizado correctamente en valores
la utilidad ser incorrecta.', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09 17:17:25');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(994, 'En qu opcin puedo emitir rankings de venta?',
'En la opcin reportes, anlisis de ventas.', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-09
17:18:20');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(995, 'Cuando debo crear un nuevo punto de ventas?',
'Los puntos de venta son los establecimientos desde se emite documentos de ventas.
Se puede configurar por cada punto de venta la autorizacin para que se puede
emitir determinada serie de documento. Se crean puntos de ventas adicionales si es
que es necesario tener un almacn adicional de despacho de ventas.', '', 4,
'jdiaz', '2015-01-09 17:20:09');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(996, 'Donde puedo registrar la ubicacin de los
artculos dentro del almacn?\r\n', 'En la opcin base de datos, ubicacin de
artculos.', '', 3, 'jdiaz', '2015-01-09 17:22:29');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(997, 'Como configuro un artculo para que se controle
su stock por lote de fabricacin?', 'En el men base de datos, artculos, al crear
el artculo se debe seleccionar lote en control de stock.', '', 3, 'jdiaz', '2015-
01-09 17:26:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(998, 'Como configuro un artculo para que se controle
su stock por nmero de serie? ', 'En el men base de datos, artculos, al crear el
artculo se debe seleccionar serie en control de stock.', '', 4, 'jdiaz', '2015-01-
09 17:28:08');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(999, 'Como registro un ajuste en el inventario solo
en valor?', 'En la opcin de notas de ajuste al digitar la cantidad digito el valor
de cero y en precio el monto que quiero aumentar o disminuir del costo valorizado
del producto existente.', '', 3, 'jdiaz', '2015-01-09 17:30:39');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1000, 'En que opcin consulto el stock actual de los
artculos?', 'En el men consultas, consulta de stock.', '', 3, 'jdiaz', '2015-01-
09 17:32:15');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1001, 'Donde puedo emitir el inventario valorizado?',
'En la opcin reportes, inventario valorizado, inventario valorizado por empresa.',
'', 3, 'jdiaz', '2015-01-09 17:33:37');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1002, 'Donde puedo obtener el consumo por centro de
costo?', 'En la opcin: reportes, salidas y consumo por centro de costo.', '', 3,
'jdiaz', '2015-01-09 17:34:49');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1003, 'Donde genero el asiento de consumo?', 'En la
opcin procesos, contabilizacin, generacin de asiento de consumo. Se debe marcar
previamente que transaccin es la de consumo en la opcin base de datos,
transacciones y configurar las cuentas que se usarn por cada familia en la tabla
de familias.', '', 3, 'jdiaz', '2015-01-09 17:37:12');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1004, 'Donde puedo registrar el inventario fsico de
inventarios?', 'En la opcin Procesos, inventario fsico, diferencia de inventario
fsico.', '', 3, 'jdiaz', '2015-01-09 17:38:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1005, 'Cmo puedo hacer un cierre mensual en el
sistema para que no se modifiquen los documentos ni la valorizacin?', 'En la
opcin procesos, valorizacin de inventarios, cierre mensual valorizado.', '', 3,
'jdiaz', '2015-01-09 17:45:57');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1006, 'Para qu sirven el concepto de cobranza?',
'Los conceptos de cobranzas son utilizados en una planilla de cobranza para
especificar la forma como el cliente est cancelando su deuda, esto es en efectivo,
por depsito por cheque, etc.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12 07:41:35');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1007, 'Cmo puedo hacer si un cheque registrado es
rebotado?', 'En la opcin base de datos, cheques, se puede ubicar un cheque
registrado. Si el cheque fue rebotado haremos clic en rebotar y luego en aceptar
para que el cheque figure como un documento por cobrar en la cartera del cliente.',
'', 5, 'jdiaz', '2015-01-12 07:43:56');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1008, 'Dnde puedo cambiar la situacin de una letra
por cobrar?', 'En la opcin letras / factoring, mantenimiento de letras, se ubica
la letra y hace clic en cambiar estado.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12 07:45:54');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1009, 'Qu es una liquidacin de cobranzas?', 'La
opcin cobranzas, liquidacin de cobranzas sirve para registrar los cobros de los
documentos en las planillas de cobranzas diarias.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12
07:50:41');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1010, 'En qu opcin realizo el canje de letras para
mis clientes?', 'En la opcin letras / factoring, canje por letras.', '', 5,
'jdiaz', '2015-01-12 07:52:01');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1011, 'Para que sirve la aceptacin de un canje de
letras? ', 'Si el canje de letras no se acepta en el sistema, la factura original
sigue figurando como pendiente y no las letras. Para aceptar el canje debe ir a la
opcin: letras / factoring, mantenimiento de canjes, ubicar el canje y hacer clic
en aceptar. Luego digitar la fecha de aceptacin.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12
07:55:02');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1012, 'En que opcin genero el asiento de cobranza?',
'En la opcin Procesos, generacin de asiento contable, asiento de planillas de
cobranza.\r\nSi se cuenta tambin con el mdulo de caja y bancos se deben jalar las
planillas de cobranzas a caja y a bancos para poder usar esta opcin, la cual en
este caso enviara los asientos de aplicaciones solamente.\r\nLa cuentas contables
se configuran en los conceptos de cobranza y en la opcin configuracin, cuenta
documento.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12 07:59:17');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1013, 'En qu opcin envo el asiento de letras?',
'En la opcin Procesos, generacin de asientos contables, asiento de canje de
letras.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12 08:03:04');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1014, 'En que opcin puedo revisar cuales son los
documentos pendientes de cobro?', 'En las opciones: \r\n1. reportes, reportes de
pendientes, cualquiera de las opciones.\r\n2. reportes, consulta de cartera,
cualquiera de las opciones\r\n3. procesos, manejo de cartera de clientes.', '', 5,
'jdiaz', '2015-01-12 08:05:27');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1015, 'En que opcin puedo ver una proyeccin de
cobranzas por fecha de vencimiento?', 'En la opcin anlisis, proyeccin por
vendedor y cliente', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12 08:11:04');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1016, 'En que opcin puedo ver el resumen de
morosidad de los clientes?', 'En la opcin anlisis, morosidad de cobranza por
vendedor o morosidad de cobranza por cliente.', '', 5, 'jdiaz', '2015-01-12
08:12:12');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1017, 'Donde registro un nuevo tipo de gasto de
importacin?', 'En la opcin base de datos, tipos de gastos de importacin.', '',
6, 'jdiaz', '2015-01-12 08:14:35');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1018, 'Dnde se crean las monedas de importacin que
se utilizarn en las ordenes de importacin?', 'En la opcin base de datos, monedas
de importacin.', '', 6, 'jdiaz', '2015-01-12 08:15:34');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1019, 'Donde registro las tasas de los aranceles y
dnde asigno a los artculos dichas tasas?', 'La tasas se registran en base de
datos, tablas de ayuda, aranceles. Se asigna los aranceles al artculo en la opcin
Transacciones, partida arancelaria.', '', 6, 'jdiaz', '2015-01-12 08:17:38');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1020, 'Para qu sirve la asignacin de las tasas de
arancel al artculo? El sistema va a calcular el monto del advalorem con esta
tasa?', 'La asignacin sirve para el prorrateo del gasto del advalorem. El monto
digitado por este gasto se va a prorratear proporcionalmente al valor cif y a esta
tasa. El gasto de advalorem se digita ya que no se puede calcular
automticamente.', '', 6, 'jdiaz', '2015-01-12 08:19:43');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1021, 'Dnde registro las ordenes de importacin?',
'En la opcin, transacciones, emisin de rdenes de importacin.', '', 6, 'jdiaz',
'2015-01-12 08:20:55');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1022, 'Que se entiende por gastos generales y por
gastos por pliza?', 'El sistema hace la clasificacin de los gastos en gastos
generales y en gastos por pliza para determinar entre que tems se van a
prorratear dichos gastos. Y slo cuando la nacionalizacin no sea al 100% habr
que tener cuidado en determinar correctamente si el gastos es general o por pliza.
Los gastos generales son aquellos gastos que se distribuyen entre todos los tems y
cantidades que figuran en la orden de importacin se nacionalicen o no todos los
tems. Mientras que los gastos por pliza sn aquellos gastos que se van a
distribuir entre los tems nacionalizados en la pliza solamente. Por ese motivo es
que cuando la nacionalizacin es al 100% da lo mismo ingresar los gastos por
general o por la opcin gastos por pliza.', '', 6, 'jdiaz', '2015-01-12
08:26:44');
INSERT INTO `busqueda` VALUES(1023, 'Para qu sirve la opcin de partida
arancelaria?', 'Sirve para asignar la tasa de arancel a los productos.', '', 6,
'jdiaz', '2015-01-12 08:30:23');

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--
-- Estructura de tabla para la tabla `cliente`
--

CREATE TABLE `cliente` (

`COD_CLI` varchar(11) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
`DES_CLI` varchar(250) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
`RUC_CLI` varchar(11) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`COD_CLI`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `cliente`
--

INSERT INTO `cliente` VALUES('', '', '');

INSERT INTO `cliente` VALUES('1072391710', 'Moises Moreno', '1072391710');
INSERT INTO `cliente` VALUES('11', 'gra', '11');
INSERT INTO `cliente` VALUES('114', 'Moises Moreno', '114');
INSERT INTO `cliente` VALUES('21212', 'Jesus Alvarado', '21212');
INSERT INTO `cliente` VALUES('21212121211', 'EJEMPLO 2', '21212121211');
INSERT INTO `cliente` VALUES('21212121212', 'EJEMPLO', '21212121212');
INSERT INTO `cliente` VALUES('21212121213', 'ENTERPRISE SOLUTIONS', '21212121213');
INSERT INTO `cliente` VALUES('21212121242', '', '21212121242');
INSERT INTO `cliente` VALUES('222', 'moises', '222');
INSERT INTO `cliente` VALUES('22222', 'Moises Moreno', '22222');
INSERT INTO `cliente` VALUES('4', 'Augusto', '4');
INSERT INTO `cliente` VALUES('444444444', 'ddd', '444444444');
INSERT INTO `cliente` VALUES('44444444444', 'dddddd', '44444444444');
INSERT INTO `cliente` VALUES('72391710', 'Moises', '72391710');
INSERT INTO `cliente` VALUES('77777777777', 'Juan Aguilar', '77777777777');

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--
-- Estructura de tabla para la tabla `modulo`
--

CREATE TABLE `modulo` (

 `codigo` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
`descripcion` varchar(200) collate utf8_spanish_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`codigo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci AUTO_INCREMENT=17 ;

--
-- Volcar la base de datos para la tabla `modulo`
--

INSERT INTO `modulo` VALUES(1, 'Contabilidad');

INSERT INTO `modulo` VALUES(2, 'Compras');
INSERT INTO `modulo` VALUES(3, 'Inventarios');
INSERT INTO `modulo` VALUES(4, 'Facturacin');
INSERT INTO `modulo` VALUES(5, 'Cuentas por Cobrar');
INSERT INTO `modulo` VALUES(6, 'Importaciones');
INSERT INTO `modulo` VALUES(7, 'Cuentas por Pagar');
INSERT INTO `modulo` VALUES(8, 'Caja y Bancos');
INSERT INTO `modulo` VALUES(9, 'Mi Negocio');
INSERT INTO `modulo` VALUES(10, 'SOPORTE');
INSERT INTO `modulo` VALUES(11, 'Planillas');
INSERT INTO `modulo` VALUES(15, 'Control de Produccin');
INSERT INTO `modulo` VALUES(16, 'Activo fijo');