SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN

REKAMAN
No. Dokumen: SOP / ADMIN/ /2017
SOP No. Revisi :
Tanggal Terbit:
Halaman :
Puskesmas Drg.Hj Fery Septarini
Talang Ubi
Nip:196809282000122
002
1. Pengertian Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah
semua dokumen yang terkait dengan sistem manajemen
mutu yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan
pengendalian mutu.
1. Pengendalian Dokumen
Adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian
dokumen-dokumen sistem manajemen mutu yang
mencakup pembuatan, distribusi, penggunaan,
perubahan dengan mengikuti ketentuan/metode yang
diatur dalam prosedur ini.
2. Dokumen Dikendalikan
Dokumen dengan status DIKENDALIKAN adalah
bahwa dokumen acuan kerja tersebut di-up-
date/diperbarui secara berkala sesuai perubahan-
perubahan yang terjadi selama pemakaiannya.
3. Dokumen Tidak Dikendalikan
Dokumen dengan status TIDAK DIKENDALIKAN
adalah bahwa dokumen tersebut sejak diterbitkan
tidak di-up-date/diperbarui dan karenanya tidak
diperuntukan sebagai acuan kerja.
4. Dokumen Tidak Berlaku
Dokumen dengan status KADALUARSA artinya
adalah bahwa dokumen tersebut sudah tidak berlaku
lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai arsip.
 5. Pedoman Mutu
Manual Mutu adalah dokumen sistem manajemen
mutu yang memuat ketentuan-ketentuan /
persyaratan-persyaratan / kebijakan-kebijakan yang
digunakan sebagai acuan umum dalam menjalankan
semua kegiatan operasional organisasi.
6. Prosedur Kerja
Prosedur Kerja adalah dokumen sistem manajemen
mutu yang mengatur/mengkoordinasikan
kegiatan/proses secara lintas fungsi agar dicapai
sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan
7. Program Pendukung
Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu
dalam bentuk jadwal kegiatan yang memuat rencana
aktivitas untuk mendukung pelaksanaan sistem
manajemen mutu.
2. Tujuan Prosedur Pengendalian Dokumen ini dibuat untuk
memastikan semua dokumen yang terkait dengan
Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2008 dapat
dikelola dan dikendalikan secara efektif sehingga
memenuhi persyaratan standard Internasional ISO-
9001:2008 .

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No : Tentang

Pengendalian Dokumen dan Rekaman
4. Referensi

5. Alat dan Bahan ATK, Formulir

6. Prosedur / Langkah-langkah Bagan Alir