Você está na página 1de 3

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 01
Tanggal : 4 April 2017
Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APB-Desa )


DESA WAILAWAR KECAMATAN PANTAR
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE URAIAN ANGGARAN KETERANGAN


1 2 Rp 3 4
1 PENDAPATAN Rp 1.185.957.040
1 1 Pendapatan Asli Desa Rp -
1 1 1 Hasil Usaha Rp -
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Rp -
1 1 3 Lain-lain, Pendapatan Asli Desa yang sah Rp -
1 2 Pendapatan Transfer Rp 1.131.930.040
1 2 1 Dana Desa Rp 756.554.826
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Rp 4.686.595
1 2 3 Alokasi Dana Desa Rp 370.688.619
1 2 4 Bantuan Keuangan : Rp -
1 2 4 1 Bantuan Provinsi Rp -
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota Rp -
1 3 Pendapatan Lain - lain Rp -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Rp -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.131.930.040

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 370.916.374
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 305.691.000
2 1 1 1 Belanja Pegawai : Rp 305.691.000
Penghasilan Tetap Aparat Desa Rp 151.200.000 ADD (RAB Terlampir)
Tunjangan Perangkat Desa Rp 42.264.000 ADD (RAB Terlampir)
Tunjangan BPD Rp 31.800.000 ADD (RAB Terlampir)

* Penghasilan Tetap Perangkat Desa


- Kepala Desa 1 x 3 Bulan x 3.520.000 Rp 10.560.000 Silpa Gaji Aparat 2016
- Kaur 3 x 3 Bulan x 2.323.000 Rp 20.907.000 Silpa Gaji Aparat 2016
- Kadus 2 x 3 Bulan x 1.760.000 Rp 10.560.000 Silpa Gaji Aparat 2016
* Tunjangan BPD
- Ketua 1 x 3 Bulan x 750.000 Rp 2.250.000 Silpa Gaji Aparat 2016
- Wakil Ketua 1 x 3 Bulan x 500.000 Rp 1.500.000 Silpa Gaji Aparat 2016
- Sekretaris 1 x 3 Bulan x 450.000 Rp 1.350.000 Silpa Gaji Aparat 2016
- Anggota 2 x 3 Bulan x 350.000 Rp 2.100.000 Silpa Gaji Aparat 2016
* Penghasilan RT/RW
- RW 4 x 3 Bulan x 150.000 Rp 1.800.000 Silpa Gaji Aparat 2016
- RT 8 x 3 Bulan x 125.000 Rp 3.000.000 Silpa Gaji Aparat 2016

2 1 2 Operasional Perkantoran Rp 65.225.374


2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 30.866.000
* Alat Tulis Kantor (ATK) Rp 4.016.000 ADD (RAB Terlampir)
* Perjalanan Dinas
-Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten Rp 5.400.000 ADD (RAB Terlampir)
-Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan Rp 1.350.000 ADD (RAB Terlampir)
* Cetak dan Penggandaan Rp 1.400.000 ADD (RAB Terlampir)
- Pulsa Listrik Pra Bayar Rp 300.000 ADD (RAB Terlampir)
- Belanja Musyawarah dan Rapat Rp 5.000.000 ADD (RAB Terlampir)
- Transportasi Delegasi ke Forum MAD Rp 300.000 ADD (RAB Terlampir)
- Cetak Infografi Desa Rp 900.000 ADD (RAB Terlampir)
Insentif Kader Air 1 x 6 x 12 Orang/Bln x 25.000 Rp 1.800.000 ADD (RAB Terlampir)
- Insentif KPMD 1 x 12 x 1 Orang/Bln x 100.000 Rp 1.200.000 ADD (RAB Terlampir)
- Insentif KTD 1 x 12 x 1 Orang/Bln x 100.000 Rp 1.200.000 ADD (RAB Terlampir)
- Konsumsi Tamu Desa 1 x 12 x 1 Keg/Thn x 6.000.000 Rp 6.000.000 ADD 1.131.405 +
Rp - BHRD 4.686.595
- Insentif Kepada Tim Penulis RKPDesa 8 x 1 Orang/Thn x 250.000 Rp 2.000.000
2 1 2 3 Belanja Modal Rp 29.958.069
- Komputer/Laptop 1 x 1 Buah/Thn 7.500.000 Rp 7.500.000 ADD (RAB Terlampir)
- Printer A3 1 x 1 Buah/Thn 3.475.000 Rp 3.475.000 ADD (RAB Terlampir)
- Infocus 1 x 1 Buah/Thn 6.500.000 Rp 6.500.000 ADD (RAB Terlampir)
- Modem Internet 1 x 1 Buah/Thn 500.000 Rp 500.000 ADD (RAB Terlampir)
- Flash Disk 16 Gb 1 x 1 Buah/Thn 150.000 Rp 150.000 ADD (RAB Terlampir)
- Hardis Eksternal 1 x 1 Buah/Thn 1.500.000 Rp 1.500.000 ADD (RAB Terlampir)
- Belanja perbaikan Peralatan Kantor 1 x 1 0 10.351.969 Rp 8.733.069 ADD (RAB Terlampir)
- Pengadaan Aki GS Astra 95 Ampere 1 x 1 Buah/Thn 1.600.000 Rp 1.600.000 ADD (RAB Terlampir)
2 1 3 Operasional BPD Rp 4.089.500
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 4.089.500
- Alat Tulis Kantor (ATK) Rp 990.000 ADD (RAB Terlampir)
- Perjalanan Dinas Rp 1.250.000 ADD (RAB Terlampir)
- Cetak dan Penggandadan Rp 99.500 ADD (RAB Terlampir)
- Belanja Musywarah / Rapat Rp 1.750.000 ADD (RAB Terlampir)
2 1 4 Operasional RT dan RW Rp 27.984.900
2 1 4 1 Belanja Pegawai Rp 26.400.000
- Insentif RT 8 x 12 Org/Buln x 175.000 Rp 16.800.000 ADD (RAB Terlampir)
- Insentif RW 4 x 12 Org/Buln x 200.000 Rp 9.600.000 ADD (RAB Terlampir)
2 1 4 1 Belanja Barang dan Pegawai Rp 1.584.900
- Alat Tulis Kantor (ATK) RT Rp 968.900 ADD (RAB Terlampir)
- Alat Tulis Kantor (ATK) RW Rp 616.000 ADD (RAB Terlampir)
2 1 8 Pendataan Desa Rp 3.413.500
2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 3.413.500
- Insentif Panitia Review Profil Desa Rp 2.500.000 ADD (RAB Terlampir)
- Atk Rp 33.000 ADD (RAB Terlampir)
- Penggandaan Rp 880.500 ADD (RAB Terlampir)
JUMLAH ( 2.1 ) Rp 375.420.969
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 530.556.190
2 2 10 Jalan Desa antara Permukiman ke wilayah Pertanian; Rp 364.008.032
2 2 10 2 Belanja barang dan Jasa Rp 31.330.200
- Upah Tenaga Kerja Rp 19.510.000 DD (RAB Terlampir)
- Administrasi dan operasional Rp 11.820.200 DD (RAB Terlampir)
2 2 10 3 Belanja Modal Rp 332.677.832
- Bahan DD (RAB Terlampir)
- Alat Rp 332.677.832 DD (RAB Terlampir)
2 2 35 Pembangunan Gedung Posyandu Rp 166.548.158
2 2 35 2 Belanja barang dan Jasa
- Upah Tenaga Kerja Rp 15.864.700 DD (RAB Terlampir)
- Administrasi dan operasional Rp 6.146.400 DD (RAB Terlampir)
2 2 35 3 Belanja Modal
- Bahan Rp 140.777.808 DD (RAB Terlampir)
- Alat Rp 3.759.250 DD (RAB Terlampir)
JUMLAH ( 2.2 ) Rp 530.556.190

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Rp 10.709.244
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 10.709.244
- Bantuan HUT RI 1 x 1 Keg/Thn x 7.349.244 Rp 7.349.244 ADD (Rab /Terlampir)
- Bantuan sosial kepada Linmas 7 x 12 Org/Bln x 40.000 Rp 3.360.000 ADD (Rab /Terlampir)
2 3 2 Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp 14.782.000
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 14.782.000
- Insentif Kepada LPM Rp 4.440.000 ADD (Rab /Terlampir)
- Insentif kepada PKK Rp 5.000.000 ADD (Rab /Terlampir)
- Insentif Kepada Karang Taruna Rp 5.342.000 ADD (Rab /Terlampir)
2 3 3 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Rp 12.000.000
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 12.000.000
- Insentif kepada Rumah Ibadah Rp 4.500.000 ADD (Rab /Terlampir)
- Insentif Kepada Majelis Ta'lim Rp 1.500.000 ADD (Rab /Terlampir)
- Insentif Kepada Kegiatan LPTQ Rp 3.000.000 ADD (Rab /Terlampir)
- Insentif kepada Hari Besar Islam (PHBI) Rp 3.000.000 ADD (Rab /Terlampir)
2 3 5 Pembinaan lembaga adat Rp 3.240.000
2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 3.240.000
- Insentif Kepada Lembaga Adat Desa Rp 3.240.000 ADD (Rab /Terlampir)
2 3 6 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Rp 1.000.000
2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 1.000.000
- Insentif kepada Kegiiatan Ekspo Alor ### x ## #REF! x 2.000.000 Rp 1.000.000 ADD (Rab /Terlampir)
JUMLAH ( 2.3 ) Rp 41.731.244

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 183.401.500


2 4 3 Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah Rp 4.000.000
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 4.000.000 ADD (Rab /Terlampir)
- -Insentif Kepada Posyandu ### x ## #REF! x #REF! Rp 4.000.000 ADD (Rab /Terlampir)
2 4 10 Bantuan insentif guru PAUD Rp 36.000.000 DD (RAB Terlampir)
2 4 10 2 Belanja Barang Dan Jasa Rp 36.000.000 DD (RAB Terlampir)
- Insentif Kepada Guru Paud/RA 10 x 12 Orang/Bln x 300.000 Rp 36.000.000
2 4 11 Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan (TPA) Rp 27.000.000 DD (RAB Terlampir)
2 4 11 2 Belanja Barang Dan Jasa Rp 27.000.000 DD (RAB Terlampir)
- Insentif Kepada Guru Pengajian/TPA 9 x 12 Orang/Bln x 250.000 Rp 27.000.000
2 4 16 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan lainnya analisis Rp 8.250.000
kebutuhan dan kondisi desa yang di putuskan dalam yang sesuai dengan
musdes
2 4 162 Belanja Barang dan Jasa Rp 8.250.000
- Bantuan Atribut Kepada Siswa Mis/SD 1 X 55 siswa/thn x 150.000 Rp 8.250.000 ADD (Rab /Terlampir)
2 4 63 Pendirian BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama; Rp 33.023.000
2 4 63 2 Belanja barang dan Jasa Rp 33.023.000
- Pendirian Bumdes Rp 3.000.000 DD (RAB Terlampir)
- Pelatihan Bumdes Rp 30.023.000 DD (RAB Terlampir)
2 4 115 Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; Rp 25.152.500
2 4 115 2 Belanja Barang Dan Jasa Rp 25.152.500
- Kegiatan Pelatihan PTPKD Rp 25.152.500 DD (RAB Terlampir)
2 4 124 Pelatihan kepemimpinan; Rp 24.706.000
2 4 124 2 Belanja Barang Dan Jasa Rp 24.706.000
- Kegiatan Pelatihan Aparat Desa Rp 24.706.000 DD (RAB Terlampir)
2 4 136 Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi kelompok tani Rp 25.270.000
2 4 136 2 Belanja Barang Dan Jasa Rp 25.270.000
- Kegiatan Pelatihan bagi Kelompok Tani Rp 25.270.000 DD (RAB Terlampir)
JUMLAH ( 2.4 ) Rp 183.401.500

2 5 Bidang Tak Terduga


2 5 1 Kegiatan Luar Biasa Rp -

JUMLAH ( 2.5 ) Rp -

JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 ) Rp 1.131.109.904

SURPLUS/DEFISIT Rp 54.847.136
3 PEMBIAYAAN Rp 54.027.000
3 1 Penerimaan Pembiayaan
Silpa Gaji Aparat
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp 54.027.000 Desa Tahun 2016
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan Rp -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Rp -
JUMLAH ( Rp ) Rp 54.027.000

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Rp -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa Rp 54.847.136 DD

JUMLAH ( Rp ) Rp 54.847.136 DD

JUMLAH ( Rp ) Rp 108.874.136

Lawar, 04 April 2017


Kepala Desa Wailawar,

( RAHIM MURSALIM )