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Auditoria - Gesto do PCM

Pont. Nota Nota Nota Nota


Questes 1. AU 2. AU 3. AU 4. AU Comentrios
Mx.

1. Existe um plano anual de Preventiva? 4 3 4

2. O plano est sendo cumprido dentro do programado? 4 2 3


Plano de
Preventiva
3. O planejamento da Preventiva est sendo elaborado? 4 2 4

4. Toda documentao desde o planejamento at concluso da


4 2 4
Preventiva esto sendo arquivados?

5. Existe um plano de lubrificao? 4 3 4

Plano de
6. O plano est sendo cumprido dentro do programado? 4 3 3
Lubrificao
7. Toda documentao desde o planejamento, rotas at concluso
4 3 4
da lubrificao esto sendo arquivados?

8. Existem procedimentos padro dos mtodos de trabalho ? 4 3 4

Procedimento 9. Todos os colaboradores esto sendo treinados nesses


4 2 4
padro procedimentos?
10. Esses procedimentos esto disponveis para todos em local de
4 2 4
fcil acesso?
11. Exite um critrio de criticidade de mquinas e equipamentos
4 3 4
Critrios de (classificao ABC)?
criticidade 12. Essa classificao est sendo atualizada conforme
4 3 4
procedimento?
13. Existe um planejamento para calibrao dos instrumentos de
4 2 4
Calibrao de medio?
instrumentos 14. Toda documentao desde o planejamento at concluso das
4 2 4
calibraes esto sendo arquivados?

15. Existe um quadro de gesto a vista dos KPIs ? 4 3 4


Gesto dos
KPIs 16. Os KPIs esto de acordo com as metas da gesto da
4 2 4
Manuteno?

17. Existe um planejamento para Manuteno Preditiva? 4 3 4

Planejamento
18. O plano est sendo cumprido dentro do programado? 4 2 3
de Preditiva
19. Toda documentao desde o planejamento at concluso das
4 3 4
preditivas esto sendo arquivados?
20. Existe um controle das solicitaes de Manuteno - SM
4 3 4
(emisso, preenchimento e registro)?
Controle de
21. Existe um fluxograma desde a emisso at o registro dessas
solicitaes de 4 0 4
solicitaes?
manuteno
22. Esses documentos fsicos (SM) esto sendo arquivados, pelo
4 3 4
menos dos ltimos 90 dias?

Controle 23. Existe um controle das solicitaes de itens do estoque? 4 3 4


estoque da
24. Existe um procedimento para controle dos itens de estoque
Manuteno 4 0 4
exclusivo de itens de manuteno?
Anlise de
25. Existe um mtodo de anlise de falhas e est sendo aplicado? 4 1 4
falhas
Nota Total 100 58 97 0 0