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Enero 2017
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"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
RESUMEN EJECUTIVO
(compactador).
slidos.
Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin.
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capacitacin y sensibilizacin, un componente de mitigacin de impacto ambiental.
E. Beneficios del PIP.
Beneficios Sociales sin proyecto.
Actualmente se vienen brindando una inadecuada recoleccin y manejo de los residuos
slidos, generando focos infecciosos en la disposicin final.
Beneficios Sociales con proyecto
Los beneficios directos estn atribuidos a mejorar la recoleccin y manejo de los residuos
slidos, conservando el medio ambiente.
H. Impacto Ambiental.
En el presente proyecto las actividades que se ejecutarn en la Construccin del Sistema
recoleccin y de manejo de residuos slidos en la localidad de Sepahua, generaran
impactos negativos de carcter temporal durante la ejecucin de la obra, en la etapa de
operacin no generarn efectos negativos en el medio ambiente que requieran costos
adicionales ni la Implementacin de plan de Manejo Ambiental, aparte de los
considerados para el mantenimiento, dado que este no requiere el uso de insumos
txicos, como tampoco residuos que perjudiquen a la poblacin y al medio ambiente.
I. Organizacin y Gestin.
La Municipalidad Distrital de Sepahua gestionara la inversin ante del Gobierno Regional
u otras entidades.
J. Plan de Implementacin.
Se ha elaborado la programacin de actividades tentativo para lograr las metas del
proyecto, de acuerdo a las partidas del presupuesto.
K. Conclusiones
Con la ejecucin del proyecto el Distrito de Sepahua disminuir la taza de morbilidad y el
deterioro ambiental.
La sostenibilidad del proyecto estar garantizada por la Municipalidad Distrital de
Sepahua la cual Administra, Operar y mantendr.
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I. ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACION
REGION UCAYALI
El Distrito de Sepahua cuenta con una extensin territorial de 8,223.63 km2, cuyos limites
son, por el Norte-Oeste y Norte con el Distrito de Raymondi y la Provincia de Purus; por el
Este con el Departamento de Madre de Dios; por el Sur con el Departamento de Junn, los
lmites de este Distrito estarn definidos por la divisoria de las cuencas de los afluentes
del ro Urubamba, en ambas mrgenes desde la desembocadura del ro Mishahua,
incluyendo solo la margen derecha de este ro
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2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
Telfono : 061-461015
Persona Responsable
Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidasd Distrital de Sepahua - Direccin de
Infraestructura Social, Proyectos y Desarrollo Humano
Persona Responsable
Provincia, el Ing. Jarwy Arturo Gmez Fasanando
distritoNombre :
Cargo : Director
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3. MARCO DE REFERENCIA
El proyecto tiene su origen en la decisin del Gobierno Local y poblacin de Sepahua
de revertir la contaminacin producto de la disposicin inadecuada de los residuos
slidos que dan origen a la presencia de puntos crticos, que repercuten en la salud
pblica y calidad de vida de los pobladores.
El proyecto se enmarca en los acuerdos tomados en el Presupuesto Participativo y en
la priorizacin del proyecto en el Plan de Desarrollo Concertado Local.
Lineamientos de Poltica de Gestin Ambiental.
Lineamientos de poltica de Gestin Ambiental establecidos en la Ley de Residuos
Slidos y el DL. N 1065:
Desarrollar acciones de educacin y capacitacin para una gestin y manejo
de los residuos slidos eficiente, eficaz y sostenible.
Adoptar medidas de minimizacin de Residuos Slidos en todo el ciclo de vida de
los bienes y servicios.
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de
los residuos slidos desde la generacin hasta la disposicin final, a fin de evitar
situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y al ambiente.
Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y
comercializacin que favorezcan la minimizacin y reaprovechamiento
adecuado.
Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adopcin
complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final.
Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la
descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos.
Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil
organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos slidos.
Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la
gestin de residuos slidos conjugando las variables econmicas, sociales,
culturales, tcnicas, sanitarias y ambientales.
Establecer acciones destinadas a evitar la contaminacin ambiental, eliminando
malas prcticas de manejo de residuos slidos que pudieran afectar la calidad de
aire, las aguas, suelo y ecosistemas.
Promover la inversin pblica y privada en infraestructuras, instalaciones y
servicios de manejo de residuos.
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Ley N 27314 General de Residuos Slidos. Establece los derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para
asegurar una gestin y manejo de los residuos slidos, sanitaria y ambientalmente
adecuada, con sujecin a los principios de minimizacin, prevencin de riesgos
ambientales y proteccin de la salud y el bienestar de la persona humana,
publicada en el ao 2000.
Decreto Legislativo N 1065, Decreto Legislativo que modifica la Ley N 27314
Ley General de residuos Slidos. Promover el desarrollo de la infraestructura
de residuos slidos, para atender la demanda creciente de la poblacin y del
propio sector privado que constituye una fuente importante de generacin de
residuos, producto de las actividades econmicas que realizan las empresas del
pas.
Ley N 28245, Ley del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, en su artculo
24 establece que los gobiernos locales ejercen funciones ambientales sobre la
base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las polticas, normas y
planes nacionales, sectoriales y regionales, y deben implementar el sistema
local de gestin ambiental, sobre la base de los rganos que desempean
diversas funciones ambientales que atraviesa el gobierno local y con la
participacin de la sociedad civil.
Decreto Supremo N 012-2009-MINAM, mediante el cual se aprueba la Poltica
Nacional del Ambiente , que establece los lineamientos de poltica sobre residuos
slidos, entre otros aspectos para fortalecer la gestin de los gobiernos regionales
y locales en materia de residuos slidos de mbito municipal, priorizando su
aprovechamiento, as como promover el manejo adecuado de los residuos
slidos peligrosos por las municipalidades en el mbito de su competencia,
coordinando acciones con las autoridades sectoriales correspondientes.
Ley N 28611 Ley General del Ambiente.- Establece que la gestin de los
residuos slidos de origen domstico, comercial o que siendo de origen distinto
presenten caractersticas similares a aquellos, son de responsabilidad de los
gobiernos locales. Por ley se establece el rgimen de gestin y manejo de los
residuos slidos municipales.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Establece que son
competencias de las Municipalidades provinciales y distritales, la proteccin y
conservacin del ambiente; por lo que deben formular, aprobar, ejecutar y
monitorear los planes y polticas locales en materia ambiental. En ese contexto
deben tambin promover la educacin e investigacin ambiental.
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procedimientos que rigen los proyectos de Inversin Pblica. En el marco de
dicha norma se publica la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin
Social de proyectos de residuos Slidos Municipales a nivel de perfil, cuya
estructura permiti desarrollar el PIP de residuos slidos para la Municipalidad de
Sepahua.
Ley N 28245, Ley del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, en su artculo
24 establece que los gobiernos locales ejercen funciones ambientales sobre
la base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las polticas, normas
y planes nacionales, sectoriales y regionales, y deben implementar el sistema
local de gestin ambiental, sobre la base de los rganos que desempean
diversas funciones ambientales que atraviesa el gobierno local y con la
participacin de la sociedad civil.
Decreto Supremo N 012-2009-MINAM, mediante el cual se aprueba la Poltica
Nacional del Ambiente, que establece los lineamientos de poltica sobre residuos
slidos, entre otros aspectos para fortalecer la gestin de los gobiernos regionales
y locales en materia de residuos slidos de mbito municipal, priorizando su
aprovechamiento, as como promover el manejo adecuado de los residuos slidos
peligrosos por las municipalidades en el mbito de su competencia, coordinando
acciones con las autoridades sectoriales correspondientes.
Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley General de Residuos Slidos,
enmarcado en los siguientes lineamientos de Poltica Sectorial y Territorial:
o Funcin 017 : Medio Ambiente
o Programa 039 : Medio Ambiente
o Sub programa 086: Limpieza Pblica
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III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO.
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FUENTES SECUNDARIAS
SITUACION DE SALUD
En 2014, de los 2728 casos, las EDAs (enfermedades diarreicas agudas) constituan 34%
provocados por la aparicin de focos infecciosos y la proliferacin de vectores que
transmitieron enfermedades diarreicas a causa de los residuos slidos y las IRAs
(infecciones respiratoria agudas) constituan el 16% provocados por la quema de residuos
slidos que genera gases txicos y son la causa principal de las enfermedades
bronquiales.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA POBLACION
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CARACTERSTICAS SOCIAL
Son familias de bajos recursos econmicos; cuyas viviendas con las que cuentan son en
lo general de madera con techo de calaminas o shapaja a dos aguas La poblacin est
dedicada a la agricultura, el comercio formal e informal, la extraccin de madera y la
pesca artesanal.
Esta, dado por el nivel educativo alcanzado por los jefes de hogar de la localidad de
Sepahua, independiente del sexo, ya que ella permite tener referencia del compromiso e
identidad con respecto al desarrollo del proyecto en generar capacidades de
empoderamiento en el manejo adecuado de los residuos slidos en Sepahua.
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En el grafico anterior se observa que, el 30% de los jefes de hogar cuentan con primaria
completa, es el sector ms grueso de los jefes de hogar, con ellos se puede determinar
las polticas de manejo adecuado de residuos slidos en la localidad de Sepahua, al igual
que con los jefes de hogar que cuentan con secundaria incompleta (27%).
Los jefes de hogar que tienen su nivel educativo secundaria completa, representan el 30%
y los que cuentan con superior universitario (6%), con dicha poblacin se puede
desarrollar adecuadamente la poltica de manejo, tratamiento adecuado en la gestin de
los residuos slidos en Sepahua, se considera la poblacin ms propensa al cambio, al
igual que los jefes de hogar que cuentan con Superior Tcnico No Universitario (2%)
Servicios Pblicos
ACTIVIDAD ECONOMICA.
Las actividades economas que desarrollan, las familias, como fuente de principal
sustento, son las que se consideran en el siguiente grfico.
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La principal actividad, que desarrolla las familias en Sepahua como fuente de
manutencin, es Agricultura (41%), se dedican al cultivo de pan llevar (maz, arroz, frijol y
otros productos) principalmente para su autoconsumo, practicando de esta manera una
economa de auto subsistencia, luego tenemos a las familias que se dedican a la
prestacin de servicios de terceros, en menor medida, las familias se dedican al comercio
(15%), se practica principalmente comercio al por menor (bodegas, venta de comida y
otros).
Nivel de Ingreso
El nivel de ingreso familiar, est referido a la cantidad monetaria que obtiene la familia en
su conjunto, para satisfacer sus necesidades bsicas durante un lapso determinado,
especficamente un mes. En ese contexto se aprecian dichos indicadores en el siguiente
grfico.
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En el grafico N 04 se observa que las familias obtienen sus niveles de ingreso en 38%,
en el rango de 300 a 600 nuevos soles, con la cual satisfacen parcialmente sus
necesidades bsicas, debido a que se encuentran en el rango de pobreza de la poblacin.
El 31% de las familias, obtienen niveles de ingreso en el rango de 600 a 900 nuevos
soles, ellos mejoran sus niveles de satisfaccin de las necesidades bsicas en Sepahua,
pero que no cubren las expectativas de bienestar con dicho monto.
Las familias que obtienen los niveles de ingreso superiores a 900 nuevos soles, y que
representan en total el 17%, pueden cubrir adecuadamente las necesidades bsicas
satisfactoriamente, dicha poblacin se encuentra en el promedio de la calidad de vida de
la poblacin en el distrito de Sepahua.
La poblacin que manifiesta obtener sus niveles de ingreso por debajo de los 300 nuevos
soles, son las que se encuentran en la lnea de la pobreza extrema, y cuyos ingresos le
puede cubrir solo una de sus necesidades bsicas satisfechas.
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FUENTES PRIMARIAS
Pregunta de Filtro
a) SI b) NO (concluye la entrevista)
2. Cuntas bolsas diariamente entrega al camin recolector?
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5. Qu opina sobre los cilindros que almacenan los residuos slidos en las
calles?
a. Son adecuados los cilindros b. Son inapropiados los cilindros c. Son de poca
capacidad
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3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Segn la encuesta tomada a los pobladores el 68 % de las familias hace uso del
servicio de recojo de residuos slidos, y por contraparte el 32 % no hace uso de
estos, estas cifras demuestran la deficiencia del servicio; es decir el servicio de recojo
de residuos slidos no cumple con su funcin por insuficientes vehculos.
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Causa Indirecta 3. 1: Inadecuados mtodos de tratamiento final de los RRSS.
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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
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3.3.3 Estructura del rbol de Objetivos o rbol de Medios-Fines
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 1
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6. Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin en hbitos de higiene
7. Realizacin de talleres de difusin de informacin para el conocimiento de las
consecuencias del mal tratamiento de los RRSS
Alternativa 2
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IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:
(Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a
efectos de su evaluacin)
Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin:
FASES
(Resultado) MEDIDA
3
Adecuados mtodos de 1.Procesamiento natural de Servicio de Disposicin final m /ao
tratamiento final RR.SS. en relleno sanitario con de RR.SS.
membrana geotextil
2. Procesamiento natural de
RR.SS. en relleno sanitario con
loza de concreto
Eficiente diseo de rutas y Rediseo de rutas de recoleccin Servicio de Transporte y kms. a recorrer
horarios de recoleccin y transporte recorrido de rutas
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b) mbito y Poblacin del Proyecto
(Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante potencial y
efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parmetros y supuestos utilizados)
Cuadro N 4.2.1
Distribucin geogrfica de la poblacin (ao 2015)
N TOTAL DE PROMEDIO
SECTOR LOTES N
HABITADOS HAB/LOTE
BARRIO NUEVO SAN JUAN 85 5.49
BARRIO SAN MIGUEL 50 5.47
BARRIO VALE DEL ENCANTO 58 5.03
BARRIO 7 DE JUNIO 44 5.48
BARRIO UCAYALI 57 5.25
BARRIO SAN FRANCISCO 46 5.51
BARRIO ROSARIO 127 5.69
BARRIO SAN JUAN 83 5.57
BARRIO NUEVO EDEN 59 5.98
BARRIO NUEVA ESPERANZA 65 5.91
BARRIO CENTRO AMERICA 80 5.23
BARRIO SAN JOSE 56 5.61
BARRIO NUEVO ROSARIO 56 6.42
TOTAL 866 5.59
Fuente: cuadro3.1
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Con la tasa de crecimiento encontrada y aplicando la formula correspondiente
procederemos a elaborar el cuadro y su grafico correspondiente. CON ESTA TASA DE
CRECIMIENTO POBLACIONAL SE REALIAZARA TODAS LAS PROYECCIONES (TC)
Cuadro N 4.2.2
PROYECCION POBLACION 2017-2026
AOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACION 6720 7168 7646 8155 8699 9278 9897 10556 11260 12010 12811
14000
12000
10000
8000
POBLACION
6000
4000
2000
0
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Cuadro N 4.2.5
Proyeccin de la Demanda del Servicios de Recoleccin de Residuos Slidos
4.2.5 Proyeccin de la Demanda del Servicios de Recoleccin de Residuos Slidos
POBLACION
AO M3/dia N
A
Kg/dia Kg /da TM/da TM/ao (F=D*0.45 Camiones M3/ao
(B) (C=A*B) (D=C/1000) (E=DX365) m3/TM) dia (F*365)
2016 6,720 0.48 3,198 3.20 1167.16 1.44 1 525
2017 7,168 0.48 3,411 3.41 1244.95 1.53 1 560
2018 7,646 0.48 3,638 3.64 1327.92 1.64 1 598
2019 8,155 0.48 3,881 3.88 1416.42 1.75 1 637
2020 8,699 0.48 4,139 4.14 1510.82 1.86 1 680
2021 9,278 0.48 4,415 4.42 1611.51 1.99 1 725
2022 9,897 0.48 4,709 4.71 1718.91 2.12 1 774
2023 10,556 0.48 5,023 5.02 1833.47 2.26 1 825
2024 11,260 0.48 5,358 5.36 1955.66 2.41 1 880
2025 12,010 0.48 5,715 5.72 2086.00 2.57 1 939
2026 12,811 0.48 6,096 6.10 2225.02 2.74 1 1,001
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Ubicacin de los Contenedores
UBICACION VOLUMEN QUE SE ALMACENA OBSERVACION
DIARIO (Ao 0)
(M3/DIA)
ZONAL 1 1.00 Mercado Central,barrios
:Nvo San Juan ;San
Jose,San Miguel
ZONAL 2 0.50 Av. Cultura,barrios:
Eden,Rosario,San Juan
ZONAL 3 0.80 Jr. C. Vallejos,barrios: San
Franciso, Ucayali, 7de Junio
Cuadro N 4.2.3
Proyeccin de la Demanda por Almacenamiento de Residuos Slidos
N
AO M3/DIA N Cont M3/DIA N Cont M3/DIA N Cont M3/DIA Contedores M3/ao
(A) (C1) (B) (C2 (C) (C3) (D=A+B+C) (C1+C2+C3) (D*365)
Dado que la capacidad del contenedor es 1 m3 y su vida til es solo 3 aos se considera
que la cantidad de contenedores que se adquieren es de45.. para el horizonte del
proyecto. Quedando servibles los siguientes contenedores:
Con 1 ao1.. contenedores y con 2 aos6..
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Se asume que el grosor del material de cobertura esta dado en 10% del
volumen de los residuos slidos.
La determinacin del Volumen del Relleno Sanitario est dado por:
VRS= Volumen del Recoleccin del camin anual +Volumen de Almacenamiento de
contendores
Para la determinacin del rea del relleno sanitario se tiene en cuenta algunos
supuestos como:
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Cuadro N 4.2.7: rea del Relleno Sanitario
El tiempo de recorrido es de 10.85/1.55= 7.00 horas. Mas una hora para la disposicin y
compactacin en el relleno sanitario= 8horas
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19
12.34 9.10
2018
13.17 9.71
2019
14.98 11.05
2021
15.98 11.78
2022
19.39 14.30
2025
20.68 15.25
2026
Fuente: elaboracin propia
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C5) Demanda del Servicio de Capacitacin del Personal
La demanda por el servicio de capacitacin, est dado por el nmero de personal que
requiere un adecuado manejo de los servicios de residuos slidos en la localidad de
Sepahua.
Por tanto los supuestos considerados en la determinacin de la demanda se
considera lo siguiente:
_ Para la recoleccin y transporte de los residuos slidos se requiere tres
personas (un conductor y dos ayudantes)
_ Para la unidad de Gestin de Residuos Slidos se requiere un administrativo plazo
-Como corresponde al personal de la municipalidad consideraremos que no aumenta a los
requerimientos de la demanda
-El servicio de capacitacin es una vez al ao de cada uno.
AO PERSONAL
2015 4
2016 4
2017 4
2018 4
2019 4
2020 4
2021 4
2022 4
2023 4
2024 4
2025 4
2026 4
La demanda por el servicio de promocin y difusin sobre el manejo de los residuos slidos
en la localidad de Sepahua, es con la finalidad de determinar y consolidar una cultura
adecuada en dicho manejo. En ese sentido se precisan los supuestos a tomar en cuenta
para la determinacin de dicha demanda, tales como:
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_ Se asume sensibilizar al jefe de familia en los talleres de sensibilizacin
_ Se estima que la cobertura de los talleres de sensibilizacin cubren al 80% de los jefes de
familia de la Poblacin Objetivo en cada ao.
_ La densidad poblacional es5.59.. promedio habitantes/lote.
-
Proyeccin de la Demanda por el Servicio de Sensibilizacin y Difusin
Con los supuestos del proyecto se estima la proyeccin de la demanda,
teniendo en cuenta que la sensibilizacin es un proceso continuo que tiene un
efecto multiplicador en la consolidacin de una cultura en el manejo de los
residuos slidos. En el siguiente cuadro se estima la proyeccin de la
demanda.
Considerando que solo se capacita al 50% de los Jefes de familia en cada ao
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Cuadro N 4.2.11: Resumen de la Demanda Segn Servicios IMPRESO
DISPOSICION TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO RECOLECCION CAPACITACION SENSIBILIZACION
FINAL Y RECORRIDO
AO
N N JEFES
M3/DIA TM/DIA M3/AO M2/AO KM HORAS PERSONAL
contenedores camiones FAMILIA
2.30 3 3.20 1 839.50 375.30 10.85 8.00 4 866.00 2.30
La oferta est dada por las caractersticas de la prestacin de los servicios en el manejo
integral de los residuos en la localidad de Sepahua, de acuerdo a las capacidades de los
recursos fsicos, humanos y procesos. En ese sentido se presenta la oferta en la situacin
actual (sin proyecto) y oferta optimizada
La oferta actual est dado por la capacidad con que viene operando la Municipalidad de
Sepahua en el servicio de recojo y disposicin final de los residuos slidos. En ese sentido
se realiza el anlisis por los recursos con que cuenta en la actualidad.
Como, en la demanda la oferta se determina por los servicios que se viene brindando en la
actualidad:
35
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
A3) Oferta del Servicio de Disposicin Final.- La disposicin final de los residuos slidos
es un botadero a cielo abierto de 0.2 has, que no cuenta con las condiciones adecuadas.
B) Oferta Optimizada
En funcin a los recursos disponibles se plantean algunas actividades para la optimizacin
de la oferta:
36
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
Modificar el recorrido de la ruta y sistema de recoleccin, disminuyendo el recorrido
en un 15% del recorrido original, a partir del 1er ao de funcionamiento del Proyecto.
OFERTA : OPTIMIZADA
A San Martn de
Pangoa
XX
Posta Mdica
Colegio
N 1
Mercado Central "Clorinda Matto
35 29 24 22 28
de Turner" Botadero
clandestino
volver a
pasar por la
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Avenida La Cultura
misma va
Municipalidad
Plaza de Armas
Iglesia
ms de una
46 41 25 28 25 29
19 16 5 12
vez, por lo
Colegio
"Daniel
35
que se
Alcides
Carrin"
22 26 18 29 Botadero
clandestino redujo el
18 29
Jirn Csar Vallejo
25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas
recorrido de
31 25
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
11,94 Kms. a
Ro Apurmac
10,85 Kms.
48
45
Botadero de
"Pichari Baja"
1a Ruta : De 10 a 14 horas
A Kimbiri
2a Ruta : De 18 a 22 horas
41
37
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
N 4.2.14: Balance Demanda y Oferta.
ALM ACENAM IENTO RECOLECCION DISP OSICION TRANSP ORTE Y CAP ACITACION
Sensibilizacin
AO contenedores CAM IONES FINAL(M 2/AO) RECORRIDO(km P ERSONAL
Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha
38
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
39
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
4.6 COSTOS.
COSTO
tems de Gasto
UNITARIO
Para establecer los costo del combustible considerar la oferta optimizada que
corresponde a:
40
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Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
41
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
CUADRO N 4.6.1B.-FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO: PRECIOS DE MERCADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
113214.9
A.OPERACION 90414.91 90414.91 90414.91 90414.91
1
42
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
43
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
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Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
45
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Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
CUADRO N 4.6.2.A
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION: PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N 1
UNIDAD COSTO
CONCEPTO
MEDIDA UNITARIO
46
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
CUADRO N 4.6.2.B
COSTO
CONCEPTO
UNITARIO (S/.)
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
(*)
2.500,00 soles
Ing. Sanitario
soles/mes
Operario 1000 sole/mes
Ayudante 900 soles/mes
1200
Chofer
solesun/mes
A2. COMBUSTIBLE 16.97 s/./KM
A.3. EQUIPOS Y
500 soles/mes
HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin 1000 soles/mes
de repuestos camin
compactador
A.5.Servicio de 250 soles
.Capacitacin personal Persona/anual
A.6.Servicio de Capacitacin 500 soles Grupo
de la poblacin (**) de 50 personas
A.7.Otros
Mantenimiento de los
500 soles mes
camiones compactadores
(*) Incluye los beneficios sociales
47
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
CUADRO N 4.6.2.C.-FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADOS
AOS
INVERSION/COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC
INVERSION
Expediente tcnico 41,228.00
Obras civiles
Materiales de
construccin 434.71
Obras civiles M. O.
Calificada 84,188.00
Obras civiles M.O no
calificada 112,965.00
Obras civiles-Equipos
alquiy Herramientas 192,700.00
Supervisin de obra 41,558.00
Gastos Generales
(50% bienes fungibles) 41,728.00
Gastos Generales
(50%MO calificada) 41,728.00
Contenedor 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 3,000.00 21,000.00 0.00
12,000.00
Instalacin de
contenedor 2,000.00 0.00 500.00 2,000.00 0.00 500.00 2,000.00 0.00 500.00 3,000.00 500.00
Camin Recolector 540,000.00 540,000.00 540,000.00
Stock de Herramientas 2,500.00
Mitigacin del Impacto
15,248.00
ambiental
LIQ DEL CAPITAL
TRABAJO
Stock de
250.00
herramientas
48
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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VALOR DE
RECUPERO
Contenedor -15,000.00
-
Camin
432,000.00
COSTOS OPERACIN
Y MANT.
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
Ing. Sanitario 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Ayudantes 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Operarios 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Choferes 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
A2. COMBUSTIBLE 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,414.91
A.3. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
A.4.INSUMOS
(Reposicin de
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
repuestos camin
compactador
A.5.Servicio de
.Capacitacin personal 1,000.00 1,000.00 1,250.00 1,250.00 1,500.00 1,500.00 1,750.00 1,750.00 2,000.00 2,250.00
A.6.Servicio de
Capacitacin de la
poblacin 67,200.00 73,130.00 79,570.00 86,590.00 94,230.00 102,530.00 111,580.00 121,410.00 132,120.00 143,770.00
A.7.Otros
Mantenimiento de los
camiones
compactadores 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
-
TOTAL
1,128,277.71 183,814.91 193,244.91 210,434.91 203,454.91 754,844.91 233,644.91 228,944.91 242,274.91 813,734.91 184,615.09
49
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50
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
4.6.3 Costos en la situacin con proyecto ALTERNATIVA N 2
51
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
Consolidando la informacin anterior y aadiendo los otros rubros de la
inversin fija obtenemos el cuadro siguiente:
CUADRO N 4.6.3.A
COSTOS DE INVERSION: PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N 2
UNIDAD COSTO
CONCEPTO
MEDIDA UNITARIO
Expediente tcnico ESTUDIO 107.379,00
Obras civiles Materiales de GBL 1.613.261,00
construccin
Obras civiles M. O. Calificada GBL 241.817,00
Obras civiles M.O no GBL 211.751,00
calificada
Obras civiles-Equipos GBL 80.749,00
alquilados y Herramientas
fungibles
Supervisin de obra GBL 108.238,00
Gastos Generales GBL 214.758,00
52
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
CUADRO N 4.6.3.B
COSTOS ALTERNATIVA 2: PRECIOS DE MERCADO
(Costos de operacin y mantenimiento)
COSTO
CONCEPTO UNITARIO
(S/.)
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES (*)
2.500,00
Ing. Sanitario
soles/mes
1000
Operario
soles/mes
1200
Chofer
soles/mes
Ayudante 900 soles/mes
A2. COMBUSTIBLE (**) 16.97 s/./KM
A.3. EQUIPOS Y .500 soles
HERRAMIENTAS mes
A.4.INSUMOS (Reposicin
1000
de repuestos camin
soles/mes
compactador)
A.5.Servicio de 250 soles
.Capacitacin personal Persona/anual
A.6.Servicio de 500 soles
Capacitacin de la Grupo de 50
poblacin (**) personas
A.7.OTROS SERVICIOS
Mantenimiento de los
500 soles me
camiones compactadores
36.000
Alquiler de camin
Unidad /anual
(*) Incluye los beneficios sociales
(**) Vara anualmente
53
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
CUADRO N 4.6.3.C.-FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: PRECIO MERCADO
AOS
INVERSION/COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.MERC P.ME
INVERSION
Expediente tcnico 107,379.00
Obras civiles Materiales de
1,613,261.00
construccin
Obras civiles M. O.
241,817.00
Calificada
Obras civiles M.O no
211,751.00
calificada
Obras civiles-Equipos
alquilado y Herrami 80,749.00
Supervisin de obra 108,238.00
Gastos Generales (50%
bienes ,50%MO calific) 214,758.00
Contenedor 12,000.00 12,000.00 12,000.00 18,00
Instalacin de contenedor 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000
Stock de Herramientas 2,500.00
Mitigacin del Impacto
15,248.00
ambiental
LIQ DEL CAPITAL
TRABAJO
Stock de herramientas
VALOR DE RECUPERO
Contenedor
54
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
COSTOS OPERACIN Y
MANT.
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
Ing. Sanitario 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,00
Ayudante 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,80
Operario 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,00
Chofer 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,40
A2. COMBUSTIBLE 24,414.91 24,414.91 24,414.91 24,41
A.3. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000
A.4.INSUMOS (Reposicin
de repuestos camin
compactador) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,00
A.5.Servicio de Capacitacin
personal 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000
A.6.Servicio de Capacitacin
de la poblacin 67,200.00 73,130.00 79,570.00 86,590.00 94,230.00 102,530.00 111,580.00 121,410.00 132,1
A.7.OTROS SERVICIOS
Mantenimiento de los
camiones compactadores 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000
Alquiler de camin 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,00
TOTAL 2,609,701.00 129,000.00 134,930.00 155,370.00 148,390.00 156,030.00 271,144.91 266,194.91 276,024.91 307,7
55
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
56
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
4.6.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 810 9
-
CON PROYECTO
1,128,277.71 183,814.91 193,244.91 210,434.91 203,454.91 754,844.91 233,644.91 228,944.91 242,274.91 813,734.91 184,6
SIN PROYECTO 117,615.65 141,555.65 117,615.65 117,615.65 117,615.65
-
INCREMENTALES
1,128,277.71 66,199.25 51,689.25 92,819.25 85,839.25 637,229.25 233,644.91 228,944.91 242,274.91 813,734.91 184,6
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO 2,609,701.00 129,000.00 134,930.00 155,370.00 148,390.00 156,030.00 271,144.91 266,194.91 276,024.91 307,734.91 283,6
SIN PROYECTO 117,615.65 141,555.65 117,615.65 117,615.65 117,615.65
INCREMENTALES 2,609,701.00 11,384.35 -6,625.65 37,754.35 30,774.35 38,414.35 271,144.91 266,194.91 276,024.91 307,734.91 283,6
57
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
58
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
a) Beneficios Sociales
Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el
PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo.
un PIP. As tenemos:
b. Costos Sociales
59
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIALES
AOS
FACTOR DE
INVERSION/COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONVERSION
P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL
INVERSION
Expediente tcnico 0.91 37,517.48
Obras civiles Materiales
de construccin 0.84 365.16
Obras civiles M. O.
Calificada 0.91 76,611.08
Obras civiles M.O no
calificada 0.63 71,167.95
Obras civiles-Equipos
alquilados y Herramientas
fungibles 0.84 161,868.00
Supervisin de obra 0.91 37,817.78
Gastos Generales (50%
bienes fungibles) 0.84 35,051.52
Gastos Generales (50%MO
calificada) 0.91 37,972.48
Contenedor 0.84 10,080.00 10,080.00 10,080.00 15,120.00
Instalacin de contenedor 0.63 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,890.00
Camin Recolector 0.86 0.00 464,400.00
Stock de Herramientas 0.84 2,100.00
Mitigacin del Impacto
0.91
ambiental 13,875.68
LIQ DEL CAPITAL
TRABAJO
Stock de herramientas 250.00 0.00
VALOR DE RECUPERO
Contenedor 0.84 -15,000.00 -12,600.00
-
Camin -371,520.00
0.86 432,000.00
COSTOS OPERACIN Y
60
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
MANT.
A1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALESx
Ing. Sanitario 0.91 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 30,000.00 27,300.00
Operario 0.63 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 12,000.00 7,560.00
Chofer 0.91 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00 14,400.00 13,104.00
A2. COMBUSTIBLE 0.66 16,113.84 16,113.84 16,113.84 16,113.84 24,414.91 16,113.84
A.3. EQUIPOS Y
0.84 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
HERRAMIENTAS 6,000.00
A.4.INSUMOS (Reposicin
de repuestos camin 0.84 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
compactador 12,000.00
A.5.Servicio de
0.91 910.00 910.00 1,137.50 1,137.50 1,365.00 1,365.00 1,592.50 1,592.50 1,820.00 2,047.50
.Capacitacin personal 2,250.00
A.6.Servicio de
Capacitacin de la 61,152.00 66,548.30 72,408.70 78,796.90 85,749.30 93,302.30 101,537.80 110,483.10 120,229.20 130,830.70
poblacin 0.91 143,770.00
A.7.Otros: Mantenimiento
de los camiones 0.91 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00
compactadores 6,000.00
-
TOTAL
485,687.13 101,962.00 107,358.30 124,786.20 119,834.40 591,414.30 190,665.14 187,788.14 196,733.44 223,717.04 195,915.09 -166,583.96
61
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: PRECIO SOCIALES
AOS
FACTOR DE
INVERSION/COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CONVERSION
INVERSION
Expediente tcnico 0.91 97,714.89
Obras civiles Materiales de construccin 0.84 1,355,139.24
Obras civiles M. O. Calificada 0.91 220,053.47
Obras civiles M.O no calificada 0.63 133,403.13
Obras civiles-Equipos alquilados y
Herramientas fungibles 0.84 67,829.16
Supervisin de obra 0.91 98,496.58
Gastos Generales (50% bienes fungibles) 0.84 90,198.36
Gastos Generales (50%MO calificada) 0.91 97,714.89
Contenedor 0.84 10,080.00 10,080.00 10,080.00 15,120.00
Instalacin de contenedor 0.63 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,890.00
Stock de Herramientas 0.84 2,100.00
Mitigacin del Impacto ambiental 0.91 13,875.68
LIQ DEL CAPITAL TRABAJO
Stock de herramientas 0.84
VALOR DE RECUPERO
Contenedor 0.84
COSTOS OPERACIN Y MANT.
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
Ing. Sanitario 0.91 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00
Operario 0.63 6,804.00 6,804.00 6,804.00 6,804.00 6,804.00 6,804.00 6,804.00 6,804.00 6,804.00
Chofer 0.91 13,104.00 13,104.00 13,104.00 13,104.00
62
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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A2. COMBUSTIBLE 0.66 16,113.84 16,113.84 16,113.84 16,113.84
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.84 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
A.4.INSUMOS (Reposicin de repuestos
10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
camin compactador) 0.84
A.5.Servicio de .Capacitacin personal 0.91 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00
A.6.Servicio de Capacitacin de la poblacin 0.91 61,152.00 66,548.30 72,408.70 78,796.90 85,749.30 93,302.30 101,537.80 110,483.10 120,229.20
A.7.OTROS SERVICIOS
Mantenimiento de los camiones
0.91 5,460.00 5,460.00 5,460.00 5,460.00
compactadores
Alquiler de camin 0.91 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
TOTAL 2,187,865.40 103,026.00 108,422.30 125,622.70 120,670.90 127,623.30 224,034.14 220,929.64 229,874.94 256,631.04
63
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FACTOR DE
CONVERSION P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL P. SOCIAL
A.OPERACION 68865.84 86589.84 68865.84 68865.84 68865.84 18144.00 18144.00 18144.00 18144.00 18144.00
A1. Personal y obligaciones sociales 37632.00 55356.00 37632.00 37632.00 37632.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00
Asistente administrativo 0.91 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00 13104.00
Chofer 0.91 10920.00 21840.00 10920.00 10920.00 10920.00
Ayudante 0.63 13608.00 20412.00 13608.00 13608.00 13608.00
A2.COMBUSTIBLE 0.66 16113.84 16113.84 16113.84 16113.84 16113.84
A.3. EQUIPOS 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00
Lampas y otras herramientas 0.84 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00
A.4. Insumos 0.84 10080.00 10080.00 10080.00 10080.00 10080.00
B. MANTENIMIENTO 19656.00 19656.00 19656.00 19656.00 19656.00
B1. Servicio de mecnica preventivo 0.91 16380.00 16380.00 16380.00 16380.00 16380.00
B2.Servicio de mecnica correctivo 0.91 3276.00 3276.00 3276.00 3276.00 3276.00
C. OTROS (5% (A+B)) BIENES 0.84 4704.63 5662.23 4704.63 4704.63 4704.63 4704.63 4704.63 4704.63 4704.63 4704.63
Flujo de Costos Totales(A+B+C) 93226.47 111908.07 93226.47 93226.47 93226.47 22848.63 22848.63 22848.63 22848.63 22848.63
64
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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIALES
AOS
COMPARAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-
CON PROYECTO 485,687.1 101,962.0 107,358.3 119,834.4 591,414.3 190,665.1 187,788.1 196,733.4 223,717.0 166,583.9
3 0 0 124,786.20 0 0 4 4 4 4 6
111,908.0
SIN PROYECTO
93,226.47 7 93,226.47 93,226.47 93,226.47 22,848.63 22,848.63 22,848.63 22,848.63 22,848.63
-
INCREMENTALES 485,687.1 498,187.8 167,816.5 164,939.5 173,884.8 200,868.4 189,432.5
3 8,735.53 -4,549.77 31,559.73 26,607.93 3 1 1 1 1 9
661,217.3
VNA 7 VANS 1,146,904.49 Esta es la alternativa con menor costo social.
AOS
COMPARAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,187,865.4 103,026.0 108,422.3 120,670.9 127,623.3 224,034.1 220,929.6 229,874.9 256,631.0 237,832.5
CON PROYECTO
0 0 0 125,622.70 0 0 4 4 4 4 4
111,908.0
SIN PROYECTO
93,226.47 7 93,226.47 93,226.47 93,226.47 22,848.63 22,848.63 22,848.63 22,848.63 22,848.63
2,187,865.4 201,185.5 198,081.0 207,026.3 233,782.4 214,983.9
INCREMENTALES
0 9,799.53 -3,485.77 32,396.23 27,444.43 34,396.83 1 1 1 1 1
603,538.6
VNA 6 VANS 2,791,404.06
65
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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66
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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c) Indicadores de Rentabilidad.
Metodologa costo/beneficio
No se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente, que es este caso.
Metodologa costo/efectividad
Alternativa 1:
VANS
N de
Beneficiarios
Costo/Efectividad
Alternativa 2:
VANS
N de Benf
Costo/Efectividad
Alternativa 1:
67
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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Alternativa 2:
C/E
C/E
% Alternativa
Alternativa 2
1
140% 11.46 22.16
130% 12.34 23.87
120% 13.36 25.86
110% 14.58 28.21
100% 16.04 31.03
90% 17.82 34.48
80% 20.05 38.79
70% 22.91 44.33
60% 26.73 51.71
68
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y preparacin del
proyecto.
Los beneficiarios directos tendrn participacin con los pagos puntuales realizados
mensualmente, por derecho de servicios pblicos (baja polica), dichos fondos servirn para
69
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
financiar los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura proyectada, fijados
en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Sepahua; a continuacin se establece las tarifas
en el horizonte del proyecto. Ejemplo:
O&M de la TARIFA
TARIFA
alternativa FAMILIAS
AOS
BENEFICIARIAS mensual
anual
seleccionada
1 87,900.00 5643 15.58 1.30
2 88,900.00 6093 14.59 1.22
3 89,400.00 6579 13.59 1.13
4 90,400.00 7103 12.73 1.06
5 90,900.00 7669 11.85 0.99
6 191,951.94 8281 23.18 1.93
7 192,951.94 8940 21.58 1.80
8 193,951.94 9653 20.09 1.67
9 194,951.94 10422 18.71 1.56
10 196,451.94 11253 17.46 1.45
Las medidas de mitigacin que se debern tener en cuenta para prevenir, atenuar,
minimizar y/o compensar los impactos negativos a que tenga lugar el ambiente por efecto de
la instalacin del relleno sanitario, en la etapa de clasificacin y compostaje, durante las
etapas de habilitacin, operacin y pos clausura se determinan en este punto puesto que
son las variables afectadas las que se debern atacar frontalmente para ser controladas y
levantadas.
70
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
Adems se debern construir pozos de monitoreo aguas abajo y aguas arriba del rea
designada para la implantacin del relleno de sanitario.
CUADRO
EFECTO TEMPORALIDAD
PERMANE ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
POSITIVO
FUERTES
NEGATIV
MODERA
VARIABLES DE
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
INCIDENCIAS
NTES
DO
O
72
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
almacenamiento y recoleccin
de residuos.
Generacin excesiva de
material particulado que
pueda afectar a los
operadores del relleno y a los
trabajadores
Del anlisis de costo efectividad a valores actuales netos sociales se tiene que el costo-
efectividad para la alternativa 1: relleno sanitario con membrana geo-textil es de S/. . por
habitante y el costo- efectividad del la alternativa 2: relleno sanitario con losa de concreto es
de S/. ., siendo la alternativa N la que presenta menor costo-efectividad.
La sostenibilidad del proyecto est dada por la participacin activa de los principales actores
del mismo, que son el Municipio y la poblacin. La Municipalidad asume las fases de
operacin y preparacin del proyecto as como la fase de inversin y operacin,
asegurndose los costos de mantenimientos y operacin. Por otro se cuenta con la
participacin de la poblacin que asume el pago puntual de las tarifas por el servicio de
recoleccin y manejo de residuos slidos.
73
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN:
74
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
75
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
76
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
En la organizacin y gestin del proyecto se espera contar con un comit tcnico que
asegure la toma de decisiones de manera oportuna y adecuada en el desarrollo del
proyecto, especificndose la funcin de cada entidad involucrada.
Es importante remarcar que la modalidad de ejecucin del proyecto ser por Administracin
Directa.
77
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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POSTA DE SALUD: Los representantes de la Posta de Salud del Distrito
de Sepahua, designaran un delegado permanente a fin de participar en el
mencionado Consejo Directivo que permita monitorear y evaluar los
servicios del proyecto. Particularmente, la Posta de Salud se convertir
en fuente de informacin clave para medir los avances del objetivo
general y fin del proyecto
78
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
FINALIDAD
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
79
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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V. CONCLUSIONES
80
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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ANEXO DE INFORMACION PARA SUSTENTAR EL DIAGNOSTICO Y ARBOL DE
PROBLEMAS
Nombre del
encuestado
Direccin
Sector
81
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
ANEXOS
El primer paso que se dio fue establecer la consistencia de las preguntas del
cuestionario mediante una encuesta preliminar a los jefes de familia. Los resultados
de la pregunta de filtro determinara los datos para utilizar la frmula del tamao de
muestra (n) :
n =.Z p q N..
E (N-1)+ Z p q
EJEMPLO:
a) SI b) NO
82
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
(2) 2 57 43 866
n
(4.11) 2 (866 1) (2) 2 57 43
Utilizando Excel n 348
n= 347.74
Encontramos :
83
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
(%) N Lotes
N Lotes N N
B=( Habitado (%)
Habitados A/86 Encuestas s Encuestas
6)*1 B=(A/86
SECTOR A 00 C=n*(B/100) SECTOR A 6)*100 C=348*(B/100
Barrio N 9.8 50 Barrio Nuev
San Juan 85 % San Juan 85 9.8% 34
Barrio 30
San 5.8 Barrio San
Miguel 50 % Miguel 50 5.8% 20
Barrio del 34 Barrio del
Valle del 6.7 Valle del
Encanto 58 % Encanto 58 6.7% 23
Barrio 7 5.1 26 Barrio 7 de
de junio 44 % junio 44 5.1% 18
Barrio 6.6 34 Barrio
Ucayali 57 % Ucayali 57 6.6% 23
Barrio 5.3 27 Barrio San
SanFranc 46 % Francisco 46 5.3% 18
Barrio 14.7 76 Barrio
Rosario 127 % Rosario 127 14.7% 51
Barrio 9.6 49 Barrio San
San Juan 83 % Juan 83 9.6% 33
Barrio 35
nuevo 6.8 Barrio
Edn 59 % nuevo Edn 59 6.8% 24
Barrio 39
nueva Barrio
Esperanz 7.5 nueva
a 65 % Esperanza 65 7.5% 26
Barrio 47 Barrio
centro 9.2 centro
Amrica 80 % Amrica 80 9.2% 32
Barrio 6.5 33 Barrio San
San Jos 56 % Jos 56 6.5% 23
84
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
Barrio 33 Barrio
Nuevo 6.5 Nuevo
Rosario 56 % Rosario 56 6.5% 23
100
TOTAL % n=514 TOTAL 100% n=348
ANEXOS
85
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
COMENTARIO: COMENTARIO:
Grafico Grafico
86
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
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32%
S
I
68% N
O
EJEMPLO
2.Cuantas bolsas de desperdicio 2.Cuantas bolsas de desperdicio domestico
domestico se producen en su hogar se producen en su hogar diariamente?
diariamente? a)1 b)2 c) 3 d)4 a mas
a)1 b)2 c) 3 d)4 a mas Cuadro N2.-Generacion de Residuos
Cuadro N2.-Generacion de Residuos Slidos por
Slidos por Familia
Familia RESPUE ENCUES PORCENT
RESPU ENCUES PORCE STA TADOS AJE
ESTA TADOS NTAJE 1 bolsa 84 43%
1 bolsa 190 54% 2 bolsas 51 26%
2 3 bolsas 31 16%
50 14% 4 bolsas a 15%
bolsas
3 mas 4
75 21% Total 195 100%
bolsas
4
bolsas a 35 10%
mas
Total 350 100%
87
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
84x1+51x2+31x3+29x4 =2.026
bolsas/familia
CALCULO: Promedio de generacin 195
a
2.026 bolsas/familia x 1.30 Kg/bolsa
190x1+50x2+75x3+35x4 = 1.87
bolsas/familia = 2.63Kg/familia por da
350
El 56 % de las familias hace uso del servicio
Y bolsas/familia x 1.30 Kg/bolsa de recojo de residuos slidos, y por
contraparte el 44 % no hace uso de estos,
= 2.43Kg/familia por estas cifras demuestran la deficiencia del
da servicio. La poblacin percibe que el servicio
brindado por la municipalidad no tiene uma
El 68 %de las familias hace uso del adecuada cobertura, por ello hay un gran
servicio de recojo de residuos slidos, y porcentaje de pobladores que no la utilizan,
por contraparte el 32 % no hace uso de y se puede apreciar que ellos depositan sus
estos, estas cifras demuestran la residuos slidos en las calles o lugares
deficiencia del servicio. La poblacin cercanos a su vivienda.
percibe que el servicio brindado por la
municipalidad no tiene uma adecuada Grafico
cobertura, por ello hay un gran
porcentaje de pobladores que no la
utilizan, y se puede apreciar que ellos
depositan sus residuos slidos en las
calles o lugares cercanos a su vivienda.
Grafico
88
"Mejoramiento en el sistema de recoleccin y manejo de residuos slidos en el distrito de
Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
54%
60%
40%
14% 21%
20%
0 0 10%
0% 0 0
1 2 3 4
3.Es suficiente la capacidad del camin recolector, cuando recoge los residuos
slidos de su calle?
a) SI b)a veces c) No
Cuadro N 3.- Capacidad del camin recolector para recoger todos los
Residuos Slidos
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si a veces no
43% Ttulo
26% del grfico
31%
50% 43%
40%
30% 26% 31%
20%
Series1
10%
0%
si COMEN
a veces TARIO:
El 43 % respondieron que el camin recolector lograr llevarse todos los residuos
slidos de la zona, 26% respondi que a veces y el 31% que no se da abasto y deja
residuos en la calle.
a) Diario b) Interdiario
c) Semanal d) Mensual
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Grafico : Uso de los cilindros de
almacenamiento de Residuos Slidos
Grafico 4 : Frecuencia de recoleccin de
adecuado
29% Residuos
29% Slidos
inapropiados
29%
30% 23% 20% 29% poca capacidad
20% 23%
20% No deben existir
10%
0 0
0% 0 0
Diario
Semanal
5. Qu opina sobre los cilindros que almacenan los residuos slidos en las
calles?
a) Son adecuados los cilindros b) Son inapropiados los cilindros
c) Desconozco
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Cuadro N 6.- Capacitacin del personal en manejo de Residuos
Slidos
c) Se quema d) No sabe
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Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
Se quema 75 21%
No sabe 105 30%
TOTAL 350 100%
26%
30% 23% 30%
21%
20% 0 0 0
10% 0
0%
relleno botadero
sanitario se quema no sabe
a) Charlas b) Volantes
c) Sealizaciones d) No realiza
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Sepahua"- Provincia de Atalaya - Regin Ucayali. 2016
No realiza 90 26
TOTAL 350 100%
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