TALLER 2

PLAN DE AUDITORIAS

PRESENTADO POR:

MARY LUZ BECERRA

CC:65816708

PRESENTADO A :
TUTOR: BORIS TRUJILLO

BOGOTA,
NOVIEMBRE 02 DE 2016
 PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de las
actividades y procedimientos contenidos en el proceso
ejecucin de obras en el proyecto actual de construccin
vial.
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Proceso ejecucin de las
obras en la empresa Ingeniera Civil y Construcciones
Metalmecnicas, ubicada en La Florida y con proyecto
en ejecucin actual de construccin vial de carcter
regional, entre las poblaciones Coqu-Talaigua.

FECHA DE LA AUDITORIA: septiembre 10 de 2016 RECURSOS PARA LA AUDITORIA: Equipo auditor,

equipo de cmputo, sistemas de informacin,
transportes, Viticos.

AUDITOR LIDER: Mary luz Becerra EQUIPO AUDITOR: Mary luz Becerra, Juan David
Lpez, Yesenia Fonseca, Luis Carlos Alvarado

AREA/PROCESO A AUDITAR LUGAR DE LA

FECHA HORA AUDITOR AUDITADO
EJECUCION DE OBRAS AUDITORIA
10 de Reunin de apertura 8:00-8:30 am .. N/A Sede
sept-2016 Presentacin Administrativa
Registro de auditoria
Objetivos
Alcance
10 de Presentacin de la entidad, negocio, 8:30-9:30 am Mary Luz Gestin Oficina de
sept-2016 estructura organizacional, procesos Becerra Estratgica Gerencia
sistema integrado de gestin y
proyectos en ejecucin
ISO 9001: 2015 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 6.1
ISO 14001:4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3

Carlos Coordinador Oficina de

9:30- 10:30 am
10 de Revisin de los registros de Alvarado HSEQ control interno
sep-2016 cumplimiento de induccin al personal
antes de ingresar a la obra ISO
9001:2015

10 de 10:30- 11:00am Juan David Director de Proyecto de

sept-2016 Recorrido en campo donde se Lpez obra construccin
identificar el estado actual del proyecto
en ejecucin

10 de 11:00-12:00 am Carlos Personal Proyecto de

sept-2016 Observacin al personal de la obra para Alvarado operativo construccin
verificar el cumplimiento de los EPP
 AREA/PROCESO A AUDITAR LUGAR DE LA
FECHA HORA AUDITOR AUDITADO
EJECUCION DE OBRAS AUDITORIA
OSHAS 18001:2007

10 de Entrevistas al personal operativo para 12:00 1:00 pm Yesenia Personal Proyecto de

sept-2016 verificar si tiene conocimiento y como Fonseca operativo construccin
aportan al SIG.
10 de Almuerzo 1:00-02:00 pm .. .
sept-2016
10 de Verificar el adecuado uso de los 2:00-3:00pm Juan David Coordinador Proyecto de
sept-2016 recursos Lpez HSEQ construccin
Iso 14001:2015

10 de Controles operacionales. 3:00-3:30pm Mary luz Jefe de Proyecto de

sept-2016 Requisitos ISO 14001: 4.4.6 Becerra mantenimiento construccin
10 de 3:30-4:00pm Yesenia Brigadista Proyecto de
sept-2016 Preparacin y respuesta ante Fonseca construccin
emergencias. Requisitos ISO
14001:4.4.7
10 de Redaccin de hallazgos 4:00-4:20pm MB, JL, N/A Sede
sept-2016 YF, L,A administrativa
10 de Balance del equipo auditor y 4:20:4:30pm MB, JL, N/A Sede
sept-2016 preparacin de la reunin de cierre YF, L,A administrativa
10 de Presentacin de resultados al 4:30-5:00pm MB, JL, N/A Sede
sept-2016 Representante de la Entidad YF, L,A administrativa
10 de Reunin de cierre 5:00-5:20 MB, JL, N/A Sede
sept-2016 YF, L,A administrativa