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  • Auditoría de cumplimiento legal en minera Shahuindo

    Enviado por

    Mari Claudia Cadenillas Cortegana
    31 visualizações2 páginas
    Este documento presenta un registro de auditoría realizado a la empresa Shahuindo SAC. El registro detalla la fecha, hora y lugar de las reuniones de apertura y cierre de la auditoría, así como los nombres de los 16 auditores involucrados. Además, describe las 3 fechas en las que se llevaron a cabo auditorías de diferentes procesos y áreas de la empresa para verificar el cumplimiento de diversos requisitos legales. Finalmente, identifica los procesos auditados, los requisitos de cada día de auditoría y los nombres de los responsables de los

    Descrição original:

    Título original

    PRA-SIGSHA-016-F02 REGISTRO DE AUDITORÍAS EC (1).pdf

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    PRA-SIGSHA-016-F02

    REGISTRO DE AUDITORA
    Versin: 0

    N Registro 001-2017
    Datos del empleador:
    N Trabajadores en el Centro
    Razn Social RUC Domicilio del Centro Laboral Actividad Econmica
    Laboral
    Shahuindo SAC 20505792042 Cachachi - Cajabamba Explotacin de Minas y Otras Canteras 1137

    Objetivo Idioma
    Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables (D.S. 024-2016-EM, Ley 29783, D.S. 005-2012 y sus
    Espaol
    modificatorias, RM 050-2013-TR)
    Apellidos y Nombres de los Auditores N Registro

    Liliana Castro

    Isabel Vergara

    Jesus Pachas

    Jose Perea

    Pedro Leon

    Victor Arana

    Katherine Flores

    Magaly Chumpitaz

    Karen Bazan

    Mirella Tello

    Cesar Saravia

    Maycol Marchena

    Milagros Santos

    Roberth Bravo

    Segundo Sanchez

    Ricardo Flores
    Criterios de la Auditora Requisitos legales y otros requisitos
    Hora de la Reunin de Apertura 08.00 am Hora de la Reunin de Cierre 9.00 am
    Lugar Sala de Reuniones
    Fecha de la Reunin de Apertura 06.02.2017 Fecha de la Reunin de Cierre 11.02.2017
    Nombre y Apellido de los Nombre y Apellido de los responsables de
    Fechas de Auditoras Hora Procesos/reas auditadas Requisitos Auditables
    Auditores los procesos auditados

    D.S N 024-2016-EM Liliana Castro


    EXSA Ley 29783 Jose Cabanillas
    Isabel Vergara
    9.00 am - 11.30 am D.S. 005-2012-TR y sus
    modificatorias Jesus Pachas
    INNOVA Jimmy Taype
    R.M. 050-2013-TR Jose Perea

    11.30 am -12.00 pm RETROALIMENTACIN

    06.02.2017 12.00 pm - 1.00 pm ALMUERZO

    D.S N 024-2016-EM Pedro Leon


    ANDDES Ley 29783 Victor Arana
    1.00 pm - 4.30 pm D.S. 005-2012-TR y sus
    modificatorias Katherine Flores
    KLUANE Alex Zambrano
    R.M. 050-2013-TR Sheyla Vera

    4.30 pm - 5.00 pm RETROALIMENTACIN

    D.S N 024-2016-EM Magaly Chumpitaz


    STRACON GyM Ley 29783 Jasson Zevallos
    Karen Bazan
    8.00 am - 11.30 am D.S. 005-2012-TR y sus
    modificatorias Mirella Tello
    SAC Roger Llaque
    R.M. 050-2013-TR Cesar Saravia

    11.30 am -12.00 pm RETROALIMENTACIN

    07.02.2017 12.00 pm - 1.00 pm ALMUERZO

    D.S N 024-2016-EM
    Ley 29783 Aladino Medina
    1.00 pm - 4.30 pm EXPLOMIN D.S. 005-2012-TR y sus Hernan Bautista Jack Solorzano
    modificatorias Henry Aguilar
    R.M. 050-2013-TR

    4.30 pm - 5.00 pm RETROALIMENTACIN

    D.S N 024-2016-EM Liliana Castro


    TRANSRESOL Ley 29783 Edgar Casiano
    Karen Bazan
    8.00 am - 11.30 am D.S. 005-2012-TR y sus
    modificatorias Katherine Flores
    ADECCO Maria Medina
    R.M. 050-2013-TR Jesus Pachas
    08.02.2017
    11.30 am -12.00 pm RETROALIMENTACIN

    12.00 pm - 1.00 pm ALMUERZO

    D.S N 024-2016-EM Mirella Tello


    CERTIMIN Ley 29783 Victor Magallanes
    Maycol Marchena
    8.00 am - 11.30 am D.S. 005-2012-TR y sus
    modificatorias Milagros Santos
    INGEOSERVIC Alamiro Fernandez
    R.M. 050-2013-TR Sheyla Vera
    09.02.2017
    11.30 am -12.00 pm RETROALIMENTACIN

    12.00 pm - 1.00 pm ALMUERZO

    D.S N 024-2016-EM Roberth Bravo


    G4S Ley 29783 Carlos Rios
    Segundo Sanchez
    8.00 am - 11.30 am D.S. 005-2012-TR y sus
    modificatorias Magaly Chumpitaz
    PLAN VITAL Roberth Jamanca
    R.M. 050-2013-TR Ricardo Flores

    10.02.2017 11.30 am -12.00 pm RETROALIMENTACIN

    12.00 pm - 1.00 pm ALMUERZO

    1.00 pm - 5.00 pm REUNIN DE AUDITORES

    Nmero de No Conformidades Informacin a adjuntar

    1. Informe de Auditora

    2. Plan de Accin para Levantamiento de No Conformidades y Observaciones

    Responsable del registro


    Apellidos y Nombre: Tello Agapito Mirella
    Cargo: Jefe de Organizacin y Mtodos
    Fecha: 28.02.2017
    Firma:

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