Formato Lista de Verificación AUDITORIA 2017 DIRECCION

LISTA DE VERIFICACIN
Auditor LILIANA BENAVIDES, JAVIER HERNANDEZ, SANDRA REVELO. Fecha 21/09/2016

Proceso o actividad
DIRECCIN Y LIDERAZGO
auditada
BETTY YELA RECTORA I.E.M
Persona/s Auditadas
GIOVANNI CHECA COORDINADOR GENERAL
Lista de Verificacin
N Preguntas Numeral NC AD Obs Descripcin
REQUISITOS GENERALES 4.1
Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestin de Calidad

4.1
en trminos y servicio que se ofrece.
Teniendo en cuenta el alcance definido en el SGC se tiene

claramente identificados los clientes o usuarios y servicios 4.1
que ofrece la institucin. Estadsticas, servicios ofertados.
En el Manual de calidad uno de los objetivos es

Liderar y controlar el mejoramiento continuo del 4.1, 4.2 y
Proyecto Educativo Institucional Cmo lo hacen? 8.2.1
Sede Central: Carrera. 4 # 16-180 Sector Potrerillo. Tel: (2) 7219744 - (2) 7219743
Pgina Web: www.iemoraosejo.edu.co Email: luiseduardomoraosejo2011@gmail.com
Pasto Nario Colombia
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-En el mapa de procesos en SALIDA es necesario evaluar
la satisfaccin del cliente. Como se hace y cuales sus
resultados? Se encuentran identificados los procesos del
sistema
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2
Cules son las directrices establecidas institucionalmente

para elaborar los documentos del SGC. Control de 4.2.3 y
Documentos y Registros. Vigente. Est 4.2.4
documentado.(actas)
Como tiene establecidas las disposiciones para controlar

los registros de calidad que se generan en sus SGC. Listado 4.2.4
maestro de registros
Con que frecuencia se rene el comit de calidad,

4.2.4
verificar
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.
Como se ha difundido la poltica, objetivos y dems

documentos relacionados con el SGC. Comunidad 5.3
educativa (actas, impacto
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Como se planifican los cambios que pueden afectar al SGC

de acuerdo con las directrices institucionales. Ver Manual 5.4
de Calidad
Como se han establecido los procesos de comunicacin

entre los procesos de calidad. Canales de comunicacin
definidos. 5.5
Que avances conoce la alta direccin sobre la
caracterizacin de los procesos su interrelacin y
ejecucin.
Como se evidencia las relaciones establecidas entre la
direccin con consejo de estudiantes y personero
estudiantil. Segn organigrama, actas de reunin,
cronograma de reuniones, impacto.
5.5
Indicar los resultados de las revisiones que la alta

direccin realice al SGC. 5.6
Cmo ha mejorado la eficacia su sistema de gestin de la
calidad, segn los objetivos, que parmetros de medicin
existen, cules son sus indicadores de gestin.
5.6.2.
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/5
Que acciones se han tomado frente a los resultados de las
dos auditorias anteriores.
PROVISION DE RECURSOS 6
Se ejecuta adecuadamente el presupuesto asignado para

el desarrollo del SGC.
6.1
TALENTO HUMANO
6.2
Segn Manual de Funciones, se cumplen los requisitos
fijados con el personal, que estrategias se utilizan para
garantizar la calidad del servicio educativo, si ellos no se
cumplen.Casos: Aida, Amparo, Sandra Revelo. 6.2.2.
Como se evidencia que se realiz la induccin a un
. docente? ANABELL PAREDES, RUBEN INSUASTY Revisin
hojas de vida. 6.2.2.
Se lleva a cabo el plan de capacitacin establecido en

tiempo, Solicitar cronograma 6.2.2
AMBIENTE DE TRABAJO
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Existe personal capacitado y un plan de mantenimiento
para verificar in situ las condiciones del ambiente de
trabajo y evaluar su presupuesto? Por ejemplo:
Temperatura, Humedad, Aseo, Higiene, Ruido,
ergonoma, condiciones ambientales necesarias para
prestar el servicio: clases, laboratorios, espacios de
computo, salas de lectura. 6.4
REALIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 7

Que estrategias de atencin se han realizado para el
tratamiento de las PQRS. Trazabilidad. Como hace
seguimiento a las PQRS.
Estn enterados los padres de familia. 7.2.3
Como se evidencia la evaluacin y retroalimentacin del 7.3.7 y
plan Operativo y plan de mejoramiento institucional. 8.5.1
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. AUDITORIA INTERNA

Se han formulado acciones correctivas, preventivas o de
mejora como resultado de: Auditoras Internas de Calidad,
Cambios en el SGC, Registros de no Conformes, Anlisis de
Datos, Indicadores y Evaluacin de la Satisfaccin de 8.2.2 y
Usuarios. 8.2.3. 8.3
8.5.2 8.5.3
Como se evidencia el seguimiento a los indicadores de
Gestin planteados por la institucin para medir la
eficacia de los procesos del SGC. 8.2.3
Se han formulado acciones correctivas, preventivas o de 8.5.2
No se han realizado, solo las de auditoria interna
mejora como resultado de: Auditoras Internas de Calidad, 8.5.3
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Cambios en el SGC, Registros de no Conformes, Anlisis de
Datos, Indicadores y Evaluacin de la Satisfaccin de
Usuarios.
Evidencias del impacto de las acciones y su revisin por la 8.5.2
alta direccin 8.5.3
NC: No conforme; AD: Aspecto por destacar; OBs: Observacin
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REQUISITOS GENERALES 4.1

Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestin de Calidad

Teniendo en cuenta el alcance definido en el SGC se tiene

En el Manual de calidad uno de los objetivos es

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2

Cules son las directrices establecidas institucionalmente

Como tiene establecidas las disposiciones para controlar

Con que frecuencia se rene el comit de calidad,

Como se ha difundido la poltica, objetivos y dems

Como se planifican los cambios que pueden afectar al SGC

Como se han establecido los procesos de comunicacin

Indicar los resultados de las revisiones que la alta

Se ejecuta adecuadamente el presupuesto asignado para

Se lleva a cabo el plan de capacitacin establecido en

REALIZACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 7

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. AUDITORIA INTERNA

NC: No conforme; AD: Aspecto por destacar; OBs: Observacin

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