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DE LURIGANCHO -CHOSICA
AGOSTO 2012
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO INSTALACIN
DE MURO DE CONTENCIN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ASOCIACION
LOS JARDINES DE AA CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-
LIMA
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACIN
IV. EVALUACIN
V. CONCLUSIONES
ASPECTOS GENERALES
Ubicacin:
Provincia Lima
Distrito Lurigancho
ASOCIACION LOS JARDINES DE AA CHOSICA
Localidad
DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA-LIMA
Regin Geogrfica Costa (X) Sierra () Selva ( )
Unidad Formuladora
Nombre Oficina De Proyectos E Inversiones
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad De Lurigancho
Responsable OPI Juan Gonzalo Rozas Cernades
Responsable De Formular El PE Illescas Lopez Gilton Walter
Telfono 947104741 710*4741
Correo Electrnico Walteril59@Hotmail.Com
Unidad Ejecutora
Departamento Lima
Provincia Lima
Nombre Municipalidad Provincial De Lima
Funcin
Persona Responsable De La Unidad Empresa Municipal Administradora De Peaje De Lima
Ejecutora: S.A.
Empresa Municipal Administradora De Peaje De Lima
rgano Tcnico Responsable
S.A.
zona encausando las avenidas del flujo producto de las lluvias en las
partes altas los cuales ocasionan deslizamientos , razn por la cual se
plantea brindar la adecuada proteccin para hacer frente a
deslizamientos de piedras y tierra.
Mediante la construccin de un muro de contencin de mampostera de
piedra de 3.00 m de altura en un longitud de 155.00 m, evitara en lo
posible estos desbordamientos que afectaran a las viviendas y por ser
esta la necesidad vital significara poder realizar una mejor habitabilidad
urbana en el sector, generando de esta manera una solucin a un
problema acarreado por aos.
1.3.- Balance Oferta Demanda
Alternativa N 1
INTANGIBLES
Supervisin (2,3% CT) 10.049,17
Expediente Tcnico (3,5%) 15.292,22
Sub total 462.261,94
MONTO DE LA INVERSION 462.261,94
ALTERNATIVA N 1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios privados
(En Nuevos Soles)
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Poblacion
Costo Mantenim. Costo Mantenim. Inversiones Incremental Beneficiaria
0 462.261,94 462.261,94
1 811,25 1.168,20 356,95 2.000,00
2 811,25 1.168,20 356,95 2.074,80
3 811,25 1.168,20 356,95 2.152,40
4 811,25 1.168,20 356,95 2.232,90
5 1.135,75 1.810,71 674,96 2.316,41
6 811,25 1.168,20 356,95 2.403,04
7 811,25 1.168,20 356,95 2.492,91
8 811,25 1.168,20 356,95 2.586,15
9 811,25 1.168,20 356,95 2.682,87
10 1.135,75 1.810,71 674,96 2.887,30
VAC 464.893,74
Promedio poblacion beneficiada 2.382,88
ICE (S/, x poblacin beneficiada 195,10
Matriz de involucrados
Fomentar la
inversin pblica
a travs de
financiamiento de
formulacin de
estudios de pre-
inversin.
Alcalde de La poblacin solicita la Mejorar las reas Se tiene el apoyo Aprobacin de Autorizar la
Municipalidad implementacin de urbanas popular. Expediente ejecucin del
Distrital de estructura adecuada esparcimiento de Mandato: Servir los tcnico proyecto de
Lurigancho para el desarrollo socio la poblacin intereses del Distrito mediante la inversin
Chosica econmico de la de Chosica. Resolucin de Pblica.
Poblacin Alcalda
A.-Marco De Referencia
Impactos Negativos
Minimizacin de Riesgos
Instalacin de muro de contencin
medio ambiente).
Las medidas post emergencia son las siguientes:
- Apoya al Comit Defensa Civil en las labores de rescate y
establecimiento de los servicios bsicos (agua, luz, comunicaciones).
Previsin.
Estar siempre conscientes del riesgo o peligro que corre el trabajar
en una obra, usar siempre el equipo de seguridad, consistente en
ropa protectora y equipo de seguridad en todo momento. Es
responsabilidad de cada trabajador llevar puesto su equipo de
seguridad.
Los operadores de maquinaria pesada respetarn el reglamento
de trnsito y las normas de seguridad vial, manejando siempre a la
defensiva.
Los obreros colaborarn con los operadores de maquinaria
pesada para la realizacin de ciertas maniobras necesarias para
facilitar el movimiento de tierras, instalacin de las tuberas, entre
otros.
Producido el accidente del personal.
Se evaluara en forma rpida al personal afectado, si el accidente
sufrido fuese de menor consideracin se le auxiliar mediante el
botiqun de primeros auxilios, si esta fuera mayor inmediatamente
se proceder a evacuarlo al establecimiento de salud ms
cercano.
Una vez que la persona se encuentre en el establecimiento de
salud, quedara bajo la responsabilidad profesional del mdico, en
caso que no tengan los medios para socorrer la contingencia, la
administracin de la obra proporcionar los medios necesarios
para el restablecimiento de la salud del obrero.
En caso de deslizamientos.
Mantener la calma, pensar claramente y proteger el
sitio.
Se llamar inmediatamente al responsable ante
emergencias y a los bomberos, hospital y/o clnicas de la
zona de ser el caso.
Tomar medidas inmediatas, colocar cintas de
seguridad y/o conos de seguridad.
Advertir a todos los que estn en el rea de los riesgos.
MODULO 2
IDENTIFICACIN
Hidrografa
"La longitud del Rmac es de ms o menos 140 Kms. Y su cuenta tiene una
superficie de aproximada de 3,700 Km2". Esta cuenca tiene gran
importancia econmica e industrial para el pas por la potencia de
generacin de energa hidroelctrica instalada.
El vocablo Rmac viene del quechua Rmac que quiere decir hablar,
expresar, decir y que implicara sonar, bramar, situaciones que se
produce en las pocas de lluvias con el incremento de su caudal,
produciendo huaycos especialmente en las zonas de Pedregal,
California, Tarazona, Yanacoto, el Convento de los Frailes y Santa Rosa.
Este ro alimenta parte de Chosica, con una acequia madre que nace a
la altura del Palomar y recorre por el lado derecho con direccin a Lima,
mientras atrs dos acequias, que nacen en Ricardo Palma y Tasa,
bordean las faldas de los cerros, llevando el lquido elemento.
Orografa
Clima
Chosica, titulada la "Villa del Sol" por su hermoso clima, ofrecen dos
estaciones bien marcadas: Verano y Invierno De abril a octubre con sol
dominante y una temperatura promedio de 22 y de noviembre a marzo
con ligero fro, llovizna y niebla, pero siempre con sol radiante durante el
da.
Se afirma que "el clima es uno de los factores ecolgicos que mayor
influencia ejerce sobre el suelo, la flora y la fauna" de all que el Valle se
presenta siempre verde y colorido gracias al clima y las aguas del Rmac
que los alimentan permanentemente.
Mas adelante, don Emilio Agustn del Solar y Mendiburu (1876 - 1910),
jurista y fiscal de la Corte Suprema de Lima; fue miembro del Consejo
Provincial de Lima y abogado del Ferrocarril Central del Per.
Con el pasar de los aos don Emilio es aquejado por una dolorosa
enfermedad, es as que decide trasladarse de Lima a Chosica Vieja,
instalndose en una pequea casa, propiedad del Ferrocarril Central
(Peruvian Corporation), para buscar mejora, gracias al clima del lugar.
Convencido de los beneficios de su clima, concibe la idea de formar un
pueblo, la "Sociedad Nueva Chosica", integrada por personas notables y
amigos, convirtindose en fundador de la "Villa del Sol". El Distrito de
Chosica naci el 13 de octubre de 1864, bajo el nombre de Nueva
Chosica.
Historia
La creacin del Condado de Lurigancho tiene sus orgenes en la poca
de la Colonia y evoluciona hasta los albores de la Repblica, teniendo
como protagonistas a personajes nacidos en Espaa pero tambin
entroncados a Per, por vnculos de matrimonio.
5.- En enero de 1,903 se fundo una sociedad para dale luz elctrica; lo
integran Felipe Barreda, Jos Pardo y Eleodoro Romero. Igualmente se
Composicin de la Poblacin
% sin desague
54.84%
% sin electricidad
Plano Localizacin
Composicin de la Poblacin
15%
Nios en edad escolar
39%
19%
P.E.A Poblacin
economicamente activa
Estudiantes superiores
27%
Madres, ancianos
desocupados
Causas directas
Inadecuadas obras de contencin
Circulacin peatonal riesgosa
Causas indirectas
Ausencia de infraestructura de proteccin
Inadecuado control de la erosin
Topografa del terreno con pendiente
C. Anlisis de efectos
Efectos directos
Riesgo de la propiedad, servicios pblicos y privados
Vidas humanas desprotegidas
Efectos indirectos
Incremento de costos en la rehabilitacin de reas urbanas
publicas y privadas
Incremento de vas de comunicacin inhabilitadas por ocurrencia
de huaycos.
Gastos de salud generados por daos personales en la zona
(huaycos o accidentes personales.
Deterioro de la
economa familiar
Topografa del
Ausencia de terreno con
Inadecuado
infraestructura de pendiente
control de la
proteccin
erosin
rbol de Objetivos
Recuperacin de la
economa familiar
Topografa del
terreno
nivelada
Infraestructura de Adecuado control
proteccin de la erosin
adecuada
A
ACCION 1A: ACCION 2A:
C
ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A
Pavimentar calzada con Instalacin de muro de Eficiente accin de
arpeta asfltica en caliente
Veredas con losa de
contencin en Fc=140kg/cm
concreto la
Habilitacin de 4,800 m2
mantenimiento de muro de
de reas verdes
C
e=2
A
ASOCIACION LOS JARDINES contencin en la ASOCIACION
DE AA CHOSICA DISTRITO LOS JARDINES DE AA
C I
ACCION 1B ACCION 2B ACCION 3B
Pavimentar calzada con DE LURIGANCHO LIMA-LIMA CHOSICA DISTRITO DE C
Construccin de muros instalacin de juegos
carpeta de concreto
fc=175kg/cm2
de contencin LURIGANCHO LIMA-LIMA
infantiles en reas verdes y I O
pintado de fachadas)
O
N N
ACCION 1C
Construir sardineles NOTA: E
sumergidos de concreto E
fc=140kg/cm2 S
Acciones mutuamente excluyentes
ACCION 1D
S
ealizas pistas, smbolos y
etras Acciones complementarias
ALTERNATIVA N 1:
1 OBRAS PROVISIONALES
1,01 Cartel de Obra en madera de 3,60 x 2,40 m
Mejores materiales.
MODULO 3
FORMULACIN
Preguntas SI NO
Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su
X
exposicin a peligros de origen natural?
Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones
de peligro. Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del X
proyecto a una zona no expuesta?
Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa
X
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
Los materiales de construccin utilizados consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del X
proyecto?
El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y
X
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Pn = Po (1+r)n
Donde:
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
Solo el 10% de poblacin Objetivo cuenta con las medidas de proteccin debido a que no se
cuenta con la adecuada infraestructura de contencin
Condiciones internas:
1er
Principales Rubros
Trimestre
1.- Expediente Tcnico 100%
2.- Costo directo 100%
Componente 1: Estructuras, obras preliminares, movimiento de tierras,
100%
concreto simple, completar muros de concreto.
3.- Supervisin 100%
4.- Gastos Generales 100%
TOTAL 100
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son S/. 462.264.94 (no
hay optimizacin del proyecto en la situacin (sin proyecto).
Costos de Inversin
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
infraestructura instalada. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Precios Privados
Alternativa N 1
INTANGIBLES
Supervisin (2,3% CT) 10.049,17
Expediente Tcnico (3,5%) 15.292,22
Sub total 462.261,94
MONTO DE LA INVERSION 462.261,94
Alternativa N 2
INTANGIBLES
Supervisin (2,3% CT) 16.543,98
Expediente Tcnico (3,5%) 25.175,61
Sub total 761.022,87
MONTO DE LA INVERSION 761.022,87
ALTERNATIVA 1
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - CALCULO A
PRECIOS DE MERCADO
OBRA: Asociacin Los Jardines de aa
UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA
RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - CALCULO A
PRECIOS SOCIALES
OBRA: Asociacin Los Jardines de aa
UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA
RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS de MERCADO
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
costos de pre
inversion,
462.261,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
0,00 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
Costos O & M
Flujo de
Costos a
462.261,94 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
precios de
mercado
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS de MERCADO
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
costos de pre
inversion,
761.022,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
0,00 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
Costos O & M
Flujo de
Costos a
761.022,87 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
precios de
mercado
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
462.261,94 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
PIP
Expediente
15.292,22
Tecnico
Supervision 10.049,17
Costos O & M 0,00 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
Costos sin PIP 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75
C.
462.261,94 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96
Incrementales
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS PRIVADOS
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
761.022,87 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
PIP
Expediente
25.175,61
Tecnico
Supervision 16.543,98
Costos O & M 0,00 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
Costos sin PIP 973,50 973,50 973,50 973,50 1.135,75 973,50 973,50 973,50 973,50 1.135,75
C.
761.022,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49
Incrementales
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos O & M 0,00 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
Costos sin PIP 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75
C.
462.261,94 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96
Incrementales
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS PRIVADOS
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos O & M 0,00 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
Costos sin PIP 973,50 973,50 973,50 973,50 1.135,75 973,50 973,50 973,50 973,50 1.135,75
C.
761.022,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49
Incrementales
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS PRIVADOS
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
462.261,94 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
PIP
Expediente
15.292,22
Tecnico
Supervision 10.049,17
Costos O & M 0,00 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.168,20 1.810,71
Costos sin PIP 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75 811,25 811,25 811,25 811,25 1.135,75
C.
462.261,94 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96
Incrementales
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS PRIVADOS
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
761.022,87 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
PIP
Expediente
25.175,61
Tecnico
Supervision 16.543,98
Costos O & M 0,00 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.173,37 2.768,24
Costos sin PIP 973,50 973,50 973,50 973,50 1.135,75 973,50 973,50 973,50 973,50 1.135,75
C.
761.022,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49
Incrementales
MODULO 4
EVALUACIN
ALTERNATIVA N 1
Flujo de Beneficios Generados por el Proyecto a precios de mercado
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
beneficios
generados
por el 72618,00 75333,91 78151,40 81074,26 84106,44 87252,02 90515,25 93900,52 97412,40 101055,62
proyecto a
precios de
mercado
ALTERNATIVA N 2
Flujo de Beneficios Generados por el Proyecto a precios de mercado
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
beneficios
generados
por el 72618,00 75333,91 78151,40 81074,26 84106,44 87252,02 90515,25 93900,52 97412,40 101055,62
proyecto a
precios de
mercado
ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS de MERCADO
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
beneficios
0,00 72.618,00 75.333,91 78.151,40 81.074,26 84.106,44 87.252,02 90.515,25 93.900,52 97.412,40 101.055,62
generados por
el proyecto
Flujo de
costos de pre
inversion,
462.261,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
0,00 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96 356,95 356,95 356,95 356,95 674,96
Costos O & M
Flujo de
Costos y
beneficios a 462.261,94 72.261,05 74.976,96 30.241,30 80.717,31 83.431,48 86.895,07 90.158,30 93.543,57 97.055,45 100.380,66
precios de
mercado
VAN 73.785,35
TIR 12%
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS de MERCADO
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
beneficios
0,00 72.618,00 75.333,91 78.151,40 81.074,26 84.106,44 87.252,02 90.515,25 93.900,52 97.412,40 101.055,62
generados por
el proyecto
Flujo de
costos de pre
inversion,
761.022,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
0,00 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.199,87 1.632,49
Costos O & M
Flujo de
Costos y
beneficios a 761.022,87 71.418,13 74.134,04 76.951,53 79.874,39 82.473,95 86.052,15 89.315,38 92.700,65 96.212,53 99.423,13
precios de
mercado
VAN -230.508,06
TIR 2%
Donde:
ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2
VAN a Precios de Mercado VAN a Precios de Mercado
TD 9% TD 9%
0 2012 -462.261,94 0 2012 -761.022,87
1 2013 65.691,86 1 2013 64.925,57
2 2014 61.964,43 2 2014 61.267,80
3 2015 58.448,12 3 2015 57.814,82
4 2016 55.131,01 4 2016 54.555,29
5 2017 51.804,39 5 2017 51.209,83
6 2018 49.050,00 6 2018 48.574,20
7 2019 46.265,46 7 2019 45.832,91
8 2020 43.638,76 8 2020 43.245,54
9 2021 41.160,98 9 2021 40.803,50
10 2022 38.701,09 10 2022 38.331,92
VANP 49.594,18 VANP -254.461,49
1
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver Ministerio de
Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros de Evaluacin.
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
ALTERNATIVA 1
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - CALCULO A PRECIOS DE
MERCADO
OBRA: Asociacin Los Jardines de aa
UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA
RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
CONSOLIDADO DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - CALCULO A PRECIOS
SOCIALES
OBRA: Asociacin Los Jardines de aa
UBICACIN: LURIGANCHO CHOSICA
RESUMEN COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables
y mano de obra. A continuacin se presenta un resumen de los costos de
inversin a precios sociales para cada alternativa:
Alternativa N 1
INTANGIBLES
Supervisin (2,3% CT) 8.642,29
Expediente Tcnico (3,5%) 13.151,31
Sub total 397.545,27
MONTO DE LA INVERSION 397.545,27
Alternativa N 2
INTANGIBLES
Supervisin (2,3% CT) 14.227,82
Expediente Tcnico (3,5%) 21.651,03
Sub total 654.479,67
MONTO DE LA INVERSION 654.479,67
ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
397.545,27 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
PIP
Expediente
13.151,31
Tecnico
Supervision 8.642,29
Costos O & M 0,00 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
Costos sin PIP 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13
C.
397.545,27 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56
Incrementales
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de PRE INVERSION, INVERSION Y COSTOS DE RESCATE - A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
654.479,67 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
PIP
Expediente
21.651,03
Tecnico
Supervision 14.227,82
Costos O & M 0,00 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
Costos sin PIP 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13
C.
654.479,67 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70
Incrementales
ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos O & M 0,00 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
Costos sin PIP 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13
C.
397.545,27 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56
Incrementales
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS de OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos O & M 0,00 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
Costos sin PIP 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13
C.
654.479,67 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70
Incrementales
ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
costos de pre
inversion,
397.545,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
0,00 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
Costos O & M
Flujo de
Costos a
397.545,27 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
precios de
mercado
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
costos de pre
inversion,
654.479,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
0,00 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
Costos O & M
Flujo de
Costos a
654.479,67 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
precios de
mercado
ALTERNATIVA N 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
397.545,27 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
PIP
Expediente
13.151,31
Tecnico
Supervision 8.642,29
Costos O & M 0,00 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69 812,70 812,70 812,70 812,70 1.259,69
Costos sin PIP 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13 564,38 564,38 564,38 564,38 790,13
C.
397.545,27 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56
Incrementales
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos con
654.479,67 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
PIP
Expediente
21.651,03
Tecnico
Supervision 14.227,82
Costos O & M 0,00 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.511,98 1.925,83
Costos sin PIP 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13 677,25 677,25 677,25 677,25 790,13
C.
654.479,67 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70
Incrementales
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
beneficios
0 72.618,00 75.333,91 78.151,40 81.074,26 84.106,44 87.252,02 90.515,25 93.900,52 97.412,40 101.055,62
generados por
el proyecto
Flujo de
costos de pre
inversion,
397.545,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
248,33 248,33 248,33 248,33 469,56 248,33 248,33 248,33 248,33 469,56
Costos O & M
Flujo de
397.545,27 72.369,68 75.085,59 77.903,08 80.825,94 83.636,88 87.003,70 90.266,92 93.652,19 97.164,07 100.586,06
Costos y
ALTERNATIVA N 2
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Flujo de
beneficios
0 72.618,00 75.333,91 78.151,40 81.074,26 84.106,44 87.252,02 90.515,25 93.900,52 97.412,40 101.055,62
generados por
el proyecto
Flujo de
costos de pre
inversion,
1.081.359,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inversion y
valores de
rescate
Flujo de
834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70 834,73 834,73 834,73 834,73 1.135,70
Costos O & M
Flujo de
1.081.359,47 71.783,27 74.499,18 77.316,67 80.239,53 82.970,74 86.417,29 89.680,51 93.065,79 96.577,66 99.919,92
Costos y
Donde:
ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2
VACST a Precios Sociales VACST a Precios Sociales
TD 9% TD 9%
0 2012 397.545,27 0 2012 654.479,67
1 2013 248,33 1 2013 834,73
2 2014 248,33 2 2014 834,73
3 2015 248,33 3 2015 834,73
4 2016 248,33 4 2016 834,73
5 2017 469,56 5 2017 1.135,70
6 2018 248,33 6 2018 834,73
7 2019 248,33 7 2019 834,73
8 2020 248,33 8 2020 834,73
9 2021 248,33 9 2021 834,73
10 2022 469,56 10 2022 1.135,70
VACST 399.376,17 VACST 660.159,44
Donde:
ALTERNATIVA N 1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Poblacion
Costo Mantenim. Costo Mantenim. Inversiones Incremental Beneficiaria
0 397.545,27 397.545,27
1 564,38 812,70 248,33 2.000,00
2 564,38 812,70 248,33 2.074,80
3 564,38 812,70 248,33 2.152,40
4 564,38 812,70 248,33 2.232,90
5 790,13 1.259,69 469,56 2.316,41
6 564,38 812,70 248,33 2.403,04
7 564,38 812,70 248,33 2.492,91
8 564,38 812,70 248,33 2.586,15
9 564,38 812,70 248,33 2.682,87
10 790,13 1.259,69 469,56 2.887,30
VAC 399.376,17
Promedio poblacion beneficiada 2.382,88
ICE (S/, x poblacin beneficiada 167,60
ALTERNATIVA N 2
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Poblacion
Costo Mantenim. Costo Mantenim. Inversiones Incremental Beneficiaria
0 654.479,67 654.479,67
1 677,25 1.511,98 834,73 2.000,00
2 677,25 1.511,98 834,73 2.074,80
3 677,25 1.511,98 834,73 2.152,40
4 677,25 1.511,98 834,73 2.232,90
5 790,13 1.925,83 1.135,70 2.316,41
6 677,25 1.511,98 834,73 2.403,04
7 677,25 1.511,98 834,73 2.492,91
8 677,25 1.511,98 834,73 2.586,15
9 677,25 1.511,98 834,73 2.682,87
10 790,13 1.925,83 1.135,70 2.887,30
VAC 660.159,44
Promedio poblacion beneficiada 2.382,88
ICE (S/, x poblacin beneficiada 277,04
Impactos Negativos
MODULO 5
CONCLUSIONES
PRESUPUESTO ALTERNATIVO N 1
Longitud total del muro 155
tem Descripcin UND Metrado P. Unitario Parcial Sub Total
1 OBRAS PROVISIONALES 5235,38
Cartel de Obra en madera de 3,60 x
glb 1
1,01 2,40 m 1.500,00 1.500,00
Alquiler de caseta para guardiana -
mes 1
1,02 Almacn (provisional) 500,00 500,00
Movilizacin de equipos glb 1
1,03 2.535,38 2.535,38
Alquiler de SS.HH. para obra mes 1
1,04 700,00 700,00
2 TRABAJOS PRELIMINARES 4.774,00
Limpieza manual de terreno en roca
m2 310
2,02 suelta 2,01 623,10
Trazo y replanteo en terreno normal
m2 155
2,03 con equipo 1,78 275,90
Demolicin y/o desmontaje de muro
m 155
2,04 empircado 25,00 3.875,00
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 94.825,00
Excavacin de zanja p/cimientos
m3 500,00
3,01 roc/fija H=1.00 -M c/compresora 97,00 48.500,00
Relleno con material propio y
m3 70,00
3,02 compactacin con equipo liviano 25,00 1.750,00
Eliminacin de material excedente c/
m3 430,00
3,03 volquete 6m3 Carga manual D<= 5 km 35,00 15.050,00
Acarreo de piedra grande (prom 8")D<
m3 451,00
3,04 50mts 30,00 13.530,00
Acarreo de agregados D< 50MTS m3 192,00
3,05 30,00 5.760,00
Acarreo y Eliminacin de material
excedente prom 100m (carretilla m3 200,00
40,00 8.000,00
3,06 buggy)
Acarreo de cemento bls 1500,00
3,07 1,49 2.235,00
4 MURO DE CONTENCION 182.440,00
Cimiento corrido mezcla C:H - 1:10 +
m3 300,00
4,01 30% P.G. (con mezcladora) 180,00 54.000,00
Asentado de muro de piedra habilitada
m3 650,00
4,02 mezcla C:A 1:6 + 75% P.G. 170,00 110.500,00
Embolquillado decorativo en muro de
m2 465,00
4,03 piedra C:A 1:4 35,00 16.275,00
Drenaje en muro tubera 2" m 55,00
4,04 15,00 825,00
Junta de construccin con tecnopor
m2 70,00
4,05 E=1" para muros 12,00 840,00
5 VARIOS 24.144,10
Postes para sealizacin en obras
viales, diam. 3", h=1m., dados und 310,00
14,73 4.566,30
5,01 0.3x0.3x0.1 pintados rojo y blanco