MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 1350-C-PLA-V2

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31-10-2016
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CARACTERIZACIN DEL PROCESO
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PROCESO Planeacin
SUBPROCESO N.A.
Garantizar la adecuada articulacin de las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial, el desarrollo econmico,
OBJETIVO social e institucional desde su concepcin hasta su seguimiento y evaluacin en el corto, mediano y largo plazo, de
manera sostenible para el beneficio de la ciudadana a travs del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
Comprende la planeacin desde la creacin hasta la implementacin de polticas de desarrollo territorial, econmico,
ALCANCE social e institucional en el marco de las normas vigentes, su seguimiento y evaluacin para la posterior toma de
decisiones.
RESPONSABLE SECRETARIO DE PLANEACION

PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE

Sectores y entes
Sectores y entes descentralizados
descentralizados Plan anticorrupcin Representantes de
Secretaria de Planeacin vigencia anterior comunidad
Entes de control interno y Resultados Formulacin del Documento plan Secretaria de Planeacin
externo seguimiento a las P Plan Anticorrupcin anticorrupcin Ciudadana en general
Departamento actividades nueva vigencia Entes de control Interno
administrativo de la programadas y Externo
Funcin Publica Normativa y DAFP
Sistema Integrado de Documentacin Sistema Integrado de
Gestin Acompaamiento SIG Gestin

Sectores y entes
Sectores y entes descentralizados
descentralizados Mapa de riesgos Representantes de
Secretaria de Planeacin vigencia anterior Formulacin de Mapa de comunidad
Entes de control internos Resultados P Mapas de Riesgos Riesgos Secretaria de Planeacin
y externos seguimiento a las Institucional y Institucional Ciudadana en general
Departamento actividades Procesos Mapa de Entes de control Interno
administrativo de la programadas Riesgos por y Externo
Funcin Publica Acompaamiento SIG Procesos Departamento
Sistema Integrado de administrativo de la
Gestin Funcin Publica
Sistema Integrado de
Gestin
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Sectores y entes Sectores y entes

descentralizados Documentacin descentralizados
Secretaria de Planeacin reglamentaria Programacin y Representantes de
Entes de control interno y Formatos previos formulacin de Cronograma y comunidad
externo Normativa relacionada estrategias para la plan de trabajo Secretaria de Planeacin
Departamento Cartilla de P Rendicin de para rendicin Ciudadana en general
administrativo de la lineamientos para Cuentas de cuentas Entes de control interno
Funcin Publica rendicin de cuentas y externo
DNP Departamento
administrativo de la
Funcin Publica

Sectores y entes Sectores y entes

descentralizados descentralizados
Secretaria de Planeacin Documento plan Publicacin e Plan Representantes de
Entes de control interno y anticorrupcin H Implementacin y Anticorrupcin comunidad
externo formulado por del Plan Consolidado, Secretaria de Planeacin
Departamento procesos Anticorrupcin Aprobado y Ciudadana en general
administrativo de la publicado. Entes de control Interno
Funcin Publica y externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica

Sectores y entes
descentralizados
Secretaria de Planeacin
Entes de control interno y
externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
Sectores y entes
Mapas de riesgos Publicacin e descentralizados
Institucional y por implementacin de Mapa de riesgos Representantes de
procesos de la los Mapas de Institucional y comunidad
vigencia anterior. H riesgos Institucional por Procesos Secretaria de Planeacin
Mapas de Riesgos y por Procesos Consolidado, Ciudadana en general
Institucional y por Aprobado y Entes de control interno
Procesos formulados publicado. y externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica

PROVEEDOR
Sectores y entes
descentralizados
Secretaria de Planeacin
Entes de control interno y
externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
Sectores y entes
descentralizados
Secretaria de Planeacin anticorrupcin vigente
Entes de control interno y Programacin para el
externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
Sectores y entes
descentralizados
Secretaria de Planeacin
Entes de control interno y
externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
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ENTRADA PHVA ACTIVIDAD PRODUCTO CLIENTE
Audiencia de Sectores y entes
Programacin y plan Ejecucin de plan rendicin de descentralizados
de trabajo para de trabajo para cuentas Representantes de
rendicin de cuentas rendicin de Informe General comunidad
Informes de los cuentas. Otras Secretaria de Planeacin
sectores H estrategias de Ciudadana en general
Ponencias de la rendicin de Entes de control interno
comunidad cuentas y externo
Notificacin a los Departamento
procesos de las administrativo de la
peticiones de la Funcin Publica
ciudadana.
Sectores y entes
descentralizados
Representantes de
Documento plan Informes de comunidad
V Seguimiento y seguimiento a la Secretaria de Planeacin
evaluacin al aplicacin del Ciudadana en general
seguimiento al plan cumplimiento del plan Entes de control interno
anticorrupcin. plan anticorrupcin anticorrupcin. y externo
Resultado de Departamento
medicin por administrativo de la
indicadores Funcin Publica
Sectores y entes
Mapas de riesgos descentralizados
Institucional y por Seguimiento a los Informe de Representantes de
Procesos indicadores y seguimiento al comunidad
Consolidado, V acciones de los Mapa de riesgos Secretaria de Planeacin
Aprobado y Mapas de riesgos institucional y Ciudadana en general
publicado institucional y por por procesos Entes de control interno
procesos y externo
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
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Sectores y entes
descentralizados
Sectores y entes Representantes de
descentralizados Programacin y plan Evaluacin de la Seguimiento a comunidad
Secretaria de Planeacin de trabajo para rendicin de las Respuestas Secretaria de Planeacin
Entes de control internos rendicin de cuentas V cuentas y de peticiones de Ciudadana en general
y externos Cronograma verificacin de la comunidad Entes de control internos
Departamento Encuestas de respuesta a Anlisis de los y externos
administrativo de la evaluacin peticiones de la resultados de la Departamento
Funcin Publica ciudadana gestin administrativo de la
Funcin Publica

Sectores y entes
descentralizados
Secretaria de Planeacin
Entes de control internos
y externos
Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
Sectores y entes
descentralizados
Informes de Actas de Representantes de
seguimiento a la compromiso con comunidad
aplicacin del plan Redefinicin de los sectores Secretaria de Planeacin
anticorrupcin. A estrategias y planes Observaciones y Ciudadana en general
Resultado de medicin de contingencia al ajustes para la Entes de control internos
por indicadores. plan anticorrupcin formulacin en y externos
Informe de verificacin prxima Departamento
de control interno. vigencia. administrativo de la
Funcin Publica
Sistema Integrado de
Gestin
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Sectores y entes Informe de Redefinicin de Actas de Sectores y entes

descentralizados seguimiento al Mapa estrategias y compromiso con descentralizados
Secretaria de Planeacin de riesgos de la nueva planes de los sectores Representantes de
Entes de control interno y vigencia contingencia a Observaciones y comunidad
externo A los mapas de ajustes para la Secretaria de Planeacin
Departamento riesgos formulacin en Ciudadana en general
administrativo de la institucional y prxima vigencia Entes de control
Funcin Publica por procesos Departamento
administrativo de la
Funcin Publica
Sistema Integrado de
Gestin

Sectores y entes
Sectores y entes Evaluacin interna del Establecer Actas de comit descentralizados
descentralizados desarrollo de la mejoras en el de rendicin de Representantes de
Secretaria de Planeacin audiencia proceso de cuentas comunidad
Entes de control internos Evaluacin del nivel rendicin de Secretaria de Planeacin
y externos de cumplimiento al A cuentas Ciudadana en general
Departamento cronograma Entes de control internos
administrativo de la establecido y externos
Funcin Publica Departamento
administrativo de la
Funcin Publica

RECURSOS

Humanos: Auxiliares, Tcnicos, Tecnlogos, Profesional o Especialista en reas como economa, administracin, contadura, Ingeniera de
sistemas, derecho, administracin pblica, ingeniera civil, catastral, de vas y transporte, arquitectura, estadstica, sociologa, administracin
financiera, especializaciones y otros tipos de formacin como en proyectos, sistemas de gestin de calidad, atencin al pblico, derecho
urbanstico y administrativo, archivstica y gestin documental.
Tecnolgicos: Equipo de cmputo con procesador de alto rendimiento, Impresora de alto rendimiento, Scanner de alto rendimiento, Video Beam,
software bsico y software Autocad, Arc gis, Conexin a internet banda ancha.
Materiales: Elemento de oficina y documentales de insumo.
Instalaciones Locativas: Oficina y puestos de trabajo.
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION N. FECHA DESCRIPCIO DE LAS MODIFICACIONES

Se realizaron ajustes al objetivo y el alcance, as mismo se eliminaron actividades y se redefinieron los

2 31-10-2016
productos en cada una de las actividades planteadas, se implement nuevo formato aprobado.

Primera versin nueva codificacin.

1 20-11-2015
CODIFICACIN ANTERIOR: 1350-C-PLA-V1 del 20-11-2015

Elaborado: Aprobado: Registrado SIG:

ORIGINAL FIRMADO

Xiomara Liceth Hernandez Crdenas

PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Ing. Manuel Eduardo Herrera Pabn Dra. Laudyz Yaneth Sorza Rojas
SECRETARIO DE PLANEACION DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Fecha:21-10-2016 Fecha:21-10-2016 Fecha: 31-10-2016