No.

Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 1 dari 2

Periode : _Februari 2011__________________

Tanggal
TGL
NO. BAGIAN ISI TEMUAN Tindak Ketr.
TEMUAN Rencana Realisasi Pengiriman
Lanjut Verifikasi
Penyelesaian Penyelesaian Peringatan
Peringatan
1 16-2-2011 P2 Kusta Disarankan membuat grafik,pemetaan ,rencana 28-2-2011
kerja bulanan dan tahunan P2 Kusta.

2 16-2-2011 P2 Kusta Tidak Adanya dana pendukung untuk 28-2-2011

Puskesmas Rujukan Kusta
 No. Dokumen : FM-MR-02-04
Revisi : 00
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
Tgl terbit : 20 September 2010
Halaman : 2 dari 2

3 16-2-2011 Program Program imunisasi tiap bulan sudah dievaluasi 25-4-2011

tetapi target belum tercapai pada imunisasi bayi
Imunisasi
: DPT, Hb, cmpak, Hb O dan polio 4

4 16-2-2011 Promkes Disarankan membuat rencana kerja bulanan 28-2-2011

untuk th 2011 dan laporan tahunan 2010

5 16-2-2011 P2 DBD Disarankan membuatRencana kerja bulanan, 28-2-2011

tahunan 2011, dan grafik pencapaian kinerja
belum dibuat.

6 16-2-2011 P2 DBD Alat Pelindung Diri (APD) tidak tersedia 28-2-2011

7 16-2-2011 P2 Diare Rencana Kerja bulanan dan tahunan belum 28-2-2011

dibuat
Laporan W2 dan bulanan sudah lengkap

8 16-2-