Diplan Diplan Inciso5c 2013 Version1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
MINISTERIO DE EDUCACIN
Marco Estratgico Institucional
[En la lnea de la Gua de Planificacin Institucional Orientada
a Resultados]
01/07/2012
Ministerio de Educacin
Direccin de Planificacin Educativa DIPLAN-.
Subdireccin de Planificacin Institucional
Guatemala, Julio 2012
Directora:
Licda. Nidia de Vega
Subdirectora de Planificacin Institucional:

Licda. Lorena Morales Quiroa
Planificacin 2013 y Multianual
Marco Estratgico
PRESENTACIN
El presente documento es una integracin del Marco Estratgico que armoniza el nivel de
la Planificacin Operativa del Ministerio de Educacin MINEDUC-, planteada para el ao
2013 y Multianual al ao 2015.
La evaluacin de los resultados busca la mayor eficiencia de los recursos, determinando

los insumos necesarios y la priorizacin de las actividades en funcin de los recursos que
se han asignado. La evaluacin de estos alcances, concluido el ciclo fiscal, permitir un
mayor grado de certeza en la reorientacin de los esfuerzos del Ministerio.
Para el planteamiento de la Planificacin 2013, el Ministerio se ha adherido a los

lineamentos brindados por SEGEPLAN dentro de su Gua Operativa de Planificacin
Institucional Orientada a Resultados de Desarrollo, siendo el presente documento la
representacin de esa estructura.
Esta propuesta integra tambin, un resumen del marco legal que rige al MINEDUC, los
compromisos internacionales que deben honrarse y que supeditan su accionar como
entidad rectora del Sector Educativo a nivel nacional; todo lo anterior, con el fin de brindar
el cuadro de obligaciones y responsabilidades que lo norma.
Se incorpora adems, el Marco estratgico del Ministerio conformado por la declaracin

de la Visin, la Misin y los Objetivos Estratgicos. Asimismo, se enumeran las funciones
que se desarrollan dentro de la actual estructura institucional.
En ese mismo orden, este instrumento plantea una serie de matrices que integran las
fases de Diagnostico, Identificacin y definicin de Resultados Estratgicos, Produccin y
Resultados Institucionales esperados para los aos 2013 y 2015.
1
Marco Estratgico
Contenido
PRESENTACIN .......................................................................................................................................... 1
EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 4
Anlisis de Situacional General ......................................................................................................................... 4
Anlisis mandato .............................................................................................................................................. 17
Anlisis Problemtica y Causalidad .............................................................................................................. 31
Identificacin problemtica y cadenas causales del Sistema Educativo ................................................. 34
Revisin de modelos y tendencias existentes ......................................................................................... 35
Verificacin y jerarquizacin de la causalidad ......................................................................................... 36
Conversin del problema al resultado ..................................................................................................... 42
Anlisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas.................................................................. 48
Anlisis de actores ....................................................................................................................................... 50
Marco Estratgico Institucional ....................................................................................................................... 57
Misin, visin y Valores ............................................................................................................................... 60
Resultados a nivel estratgico ..................................................................................................................... 62
Bienes y servicios estratgicos..................................................................................................................... 64
Prioridades y Estrategias.............................................................................................................................. 71
ANEXOS .................................................................................................................................................... 76
2
Marco Estratgico
Contenido de Grficas
Grfica 1: Cuadro de informacin del IAE ........................................................................................................ 11

Grfica 2: ndice de avance educativo municipal, ao 2002............................................................................ 11
Grfica 5: ndice de Avance Educativo por departamento, 2010 .................................................................... 14
Grfica 6: Comportamiento del IAE ................................................................................................................. 14
Grfica 7: Comportamiento del analfabetismo del periodo 1994-2010 ......................................................... 16
Grfica 8: rbol de Problemas del Sistema Educativo ..................................................................................... 34
Grfica 9: Fracaso o riesgo escolar y la no promocin en primer grado de primaria, 1993 - 2010................. 39
Grfica 10: Fracaso o riesgo escolar y Desercin en primero primaria, 2004-2010 ........................................ 39
Grfica 11: Fracaso o riesgo escolar en los grados de primaria, 2010............................................................. 40
Grfica 12: Ejemplo de mapeo retrgrado ...................................................................................................... 43
Grfica 13: Resultados por lnea estratgica ................................................................................................... 63
Contenido de Tablas
Tabla 1: Tasa bruta de cobertura preprimaria ................................................................................................... 4

Tabla 2: Tasa bruta de cobertura primaria ........................................................................................................ 5
Tabla 3: Tasa bruta de cobertura ciclo bsico ................................................................................................... 5
Tabla 4: Tasa bruta de cobertura ciclo diversificado ......................................................................................... 5
Tabla 5: Alumnos inscritos indgenas todos los sectores, ................................................................................. 6
Tabla 6: Cobertura geogrfica y lingstica de la DIGEBI ................................................................................... 7
Tabla 7: Tasa de Promocin sector oficial, por nivel educativo 2010................................................................ 9
Tabla 8: Tasa de Retencin sector oficial, por nivel educativo 2010 ................................................................. 9
Tabla 9: Tasa de Finalizacin sector oficial, por nivel educativo 2010 ............................................................ 10
Tabla 10: ndice de Avance Educativo por departamento .............................................................................. 15
Tabla 11: Comportamiento del Analfabetismo, Segn Departamento Por Sexo Ao 2010 ............................ 17
Tabla 12: Mandatos de la entidad ................................................................................................................... 19
Tabla 13: Definicin de la Problemtica Sectorial .................................................................................................. 31
Tabla 14 : Mapa de Resultados ........................................................................................................................ 44
Tabla 15: Anlisis de factores de la metodologa -FODA - / fortalezas & debilidades .................................... 48
Tabla 16: Actores sectoriales ........................................................................................................................... 50
Tabla 17: ndice de Avance Educativo Municipal 2002-2010 .......................................................................... 76
3
Marco Estratgico
EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL
Anlisis de Situacional General

Unas de las esferas importantes para el avance del pas hacia la senda del desarrollo humano, la
constituyen la salud y la educacin, esto reiterado en las prioridades de Gobierno que la
Secretaria de Planificacin y Programacin de la Presidencia, subraya en las Orientaciones
Estratgicas de Poltica 2012-2014.
Pese a que el pas ha tenido importantes avances en el mbito educativo, los temas prioritarios los
constituyen:
La sostenibilidad y ampliacin de la cobertura y

La mejora de la calidad educativa
A. Cobertura
En materia educativa, los datos estadsticos del ao 2010, muestran que el mayor dficit de
cobertura se encuentra en el nivel preprimario, para ello se elabora la medicin de la tasa neta de
cobertura, la cual indica cuantos adolescentes en edad escolar estn cursando alguna carrera, en
relacin a la poblacin general, que se encuentra en el rango etario escolar descrito para cada
nivel y ciclo educativo; y la tasa bruta de cobertura, la cual indica cuantos adolescentes de la
poblacin, sin importar su edad, estn cursando el nivel o ciclo educativo.
Se presentan las siguientes tablas con las tasas de cobertura educativa en los diferentes niveles
para el ao 2010, ao al cual corresponde la ltima informacin oficial de Estadsticas Educativas
del Ministerio de Educacin.
Tabla 1: Tasa bruta de cobertura preprimaria
Tasa bruta de cobertura, nivel educacin preprimaria, Guatemala ao 2010
Proyeccin de Poblacin
Guatemalteca Matricula Tasas
de 5 a 6 aos, segn INE
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total de alumnos inscritos Tasa Bruta de Escolaridad
577,766 290,405 287,361 70.06% 69.40% 70.73%
Alumnos inscritos de 5 a 6 Tasa Neta de Escolaridad
824,714 418,461 406,253
aos
452,498 228,230 224,268 54.87% 54.54% 55.20%
4
Marco Estratgico
Tabla 2: Tasa bruta de cobertura primaria
Tasa bruta de cobertura, nivel de educacin primaria, Guatemala - Ao 2010
Guatemalteca de 7 a 12 aos, Matricula Tasas
segn INE
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total Hombres Mujeres
2,653,483 1,366,560 1,286,923 116.21% 121.11% 111.42%
2,283,326 1,128,336 1,154,990 Alumnos inscritos de 7 a 12 aos Tasa Neta de Escolaridad
2,187,553 1,113,618 1,073,935 95.81% 98.70% 92.98%
Tabla 3: Tasa bruta de cobertura ciclo bsico
Tasa bruta de cobertura, nivel de educacin media, ciclo bsico, Guatemala ao 2010
segn INE
730,923 388,074 342,849 70.90% 74.88% 66.87%
1,030,970 518,248 512,722 Alumnos inscritos de 13 a 15 aos Tasa Neta de Escolaridad
442,744 230,427 212,317 42.94% 44.46% 41.41%
Tabla 4: Tasa bruta de cobertura ciclo diversificado
Tasa bruta de cobertura, nivel de educacin media, ciclo diversificado, Guatemala ao 2010
segn INE
351,397 176,799 174,598 36.71% 36.97% 36.45%
957,218 Alumnos inscritos de 5 a 6 aos Tasa Neta de Escolaridad
478,242 478,976
213,713 106,326 107,387 22.33% 22.23% 22.42%
En cuanto a la tasa neta de cobertura, se puede apreciar que los niveles con mayor dficit de
cobertura son el nivel de educacin media, en sus ciclos bsico y diversificado con un 42.11% y
22.33% de cobertura respectivamente. Los secunda el nivel de educacin preprimaria con un
54.87%. La educacin primaria por su parte, presenta una cobertura ms amplia 95.81%; sin
5
Marco Estratgico
embargo an existe un dficit y el desafo de llegar a la primaria completa y sostener esta

cobertura.
Cobertura Geogrfica de la Educacin Bilinge Intercultural
El derecho a la educacin gratuita, destaca la importancia de la educacin bilinge intercultural

reconocida en los Acuerdos de Paz; as como en los dilogos y consensos sobre la Reforma
Educativa y el Acuerdo Gubernativo 22-2004 sobre su generalizacin.
En la determinacin de orientaciones de Poltica del presente gobierno, se define para el sector

Educativo que las polticas educativas deben considerar dentro de sus prioridades: la ampliacin
de cobertura, los avances hacia una educacin de calidad, el fortalecimiento de la educacin
bilinge intercultural, la justicia social a travs de la equidad educativa y el fortalecimiento
institucional.
Actualmente, en el pas se atiende a una poblacin significativa de estudiantes indgenas. Para el

nivel de educacin preprimaria, la matricula indgena representa el 29% de la matrcula total de
este nivel, con 168,455 alumnos inscritos. De esta matricula el 49% son mujeres y el 51%
hombres.
La mayor representatividad de la matricula indgena es en el nivel de educacin primaria, la cual

representa el 39% de la matrcula total de este nivel, donde estn matriculados 1,025,578
alumnos. De esta matricula, el 49% son mujeres y el 59% son hombres. La primaria tiene la
siguiente distribucin departamental:
Tabla 5: Alumnos inscritos indgenas todos los sectores,
todas las reas, por rea y sexo segn departamento, Ao 2010
Departamento TOTAL Urbano Rural

TOTAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total Nacional
1,025,578 526,915 498,663 135,548 69,479 66,069 890,030 457,436 432,594
Guatemala 39,724 20,716 9,169 9,169 4,788 4,381 30,555 15,928 14,627
El Progreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacatepquez 15,746 8,274 7,472 11,178 5,902 5,276 4,568 2,372 2,196
Chimaltenango 74,815 38,378 36,437 22,905 11,425 11,480 51,910 26,953 24,957
Escuintla 1,028 527 501 877 444 433 151 83 68
Santa Rosa 101 58 43 0 0 0 101 58 43
Solol 77,141 39,057 38,084 16,188 8,311 7,877 60,953 30,746 30,207
Totonicapn 85,277 43,244 42,033 10,340 5,144 5,196 74,937 38,100 36,837
Quetzaltenango 57,706 29,616 28,090 12,572 6,569 6,003 45,134 23,047 22,087
Suchitepquez 7,579 3,886 3,693 163 75 88 7,416 3,811 3,605
Retalhuleu 2,255 1,228 1,027 212 107 105 2,043 1,121 922
San Marcos 48,594 24,581 24,013 992 481 511 47,602 24,100 23,502
Huehuetenango 153,678 79,485 74,193 18,265 9,470 8,795 135,413 70,015 65,398
6
Marco Estratgico
Departamento TOTAL Urbano Rural

TOTAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total Nacional
1,025,578 526,915 498,663 135,548 69,479 66,069 890,030 457,436 432,594
Quich 174,935 89,712 85,223 14,757 7,499 7,258 160,178 82,213 77,965
Baja Verapaz 30,089 15,650 14,439 2,140 1,098 1,042 27,949 14,552 13,397
Alta Verapaz 203,543 105,127 98,416 13,802 7,152 6,650 189,741 97,975 91,766
Petn 27,512 14,130 13,382 212 101 111 27,300 14,029 13,271
Izabal 22,247 11,390 10,857 1,533 784 749 20,714 10,606 10,108
Zacapa 50 29 21 0 0 0 50 29 21
Chiquimula 2,765 1,415 1,350 0 0 0 2,765 1,415 1,350
Jalapa 775 406 369 243 129 114 532 277 255
Jutiapa 18 6 12 0 0 0 18 6 12
Fuente: Anuario Estadstico, Unidad de Estadistica DIPLAN.
En el nivel de educacin media, ciclo bsico, la matricula indgena representa el 25% de la

matrcula total de este ciclo. Esta matricula reporta 179,096 alumnos inscritos, de los cuales el
41% son mujeres y el 59% son hombres. Finalmente, la matricula indgena del ciclo diversificado,
representa el 15% de la matrcula total y reporta una matrcula de 51,318 alumnos. De esta
matrcula, el 47% son mujeres y el 53% hombres.
La Direccin General de Educacin Bilinge Intercultural (DIGEBI) del Ministerio de Educacin, es

la entidad rectora de la Educacin Bilinge Intercultural en el pas y tiene cobertura en los pueblos
Maya, Garfuna y Xinka, ubicados en 17 Departamentos. La cobertura abarca los 24 idiomas
siguientes: Achi, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Chorti, Chuj, Garfuna, Itza, Ixil, Kiche,
Kaqchikel, Mam, Mopn, Popti, Poqomchi, Poqomam, Qanjobal, Qeqchi, Sakapulteko,
Sipakapense, Tektiteko, Tzutujil, Uspanteko y Xinka.
Tabla 6: Cobertura geogrfica y lingstica de la DIGEBI
Cobertura geogrfica y lingstica de la Direccin General de Educacin Bilinge
Nmero de
No. Departamento Idiomas Indgenas por Departamento
Idiomas
1. Alta Verapaz 2 Qeqchi y Poqomchi
2. Baja Verapaz 2 Achi y Qeqchi
3. Chimaltenango 1 Kaqchikel
Kiche, Sakapulteko, Ixil, Uspanteko, Qeqchi,

4. El Quich 10
Qanjobal, Mam, Chuj, Akateko y Popti
5. Guatemala 2 Kaqchikel, Poqomam
Mam, Awakateko, Chalchiteko, Popti, Qanjobal, Chuj,

6. Huehuetenango 9
Kiche, Akateko y Tektiteko
7
Marco Estratgico
Tabla 6: Cobertura geogrfica y lingstica de la DIGEBI
Cobertura geogrfica y lingstica de la Direccin General de Educacin Bilinge
Nmero de
No. Departamento Idiomas Indgenas por Departamento
Idiomas
7. Izabal 2 Garfuna y Qeqchi
8. Petn 3 Qeqchi, Itza y Mopn
9. Quetzaltenango 2 Mam y Kiche
10. Retalhuleu 2 Kiche y Mam
11. Sacatepquez 1 Kaqchikel
12. San Marcos 2 Mam y Sipakapense
13. Solol 3 Kaqchikel, Kiche y Tzutujil
14. Suchitepquez 1 Kiche
15. Totonicapn 1 Kiche
16. Chiquimula 1 Chorti
17. Santa Rosa 1 Xinka
Fuente: Direccin General de Educacin Bilinge Intercultural DIGEBI- 2010
B. Calidad
Se prioriza la calidad de la educacin, en tanto que se parte de la premisa que el ejercicio pleno
del derecho a la educacin consiste no slo en asistir a un centro educativo, sino tener acceso a
una educacin de calidad. No obstante en el tema de los rezagos educativos aun falta mucho por
hacer para mejorar la eficiencia del Sistema Educativo.
Los indicadores de promocin, retencin y finalizacin, describen la eficiencia interna del Sistema
Educativo. A continuacin se presentan los datos que han reportado dichos indicadores durante el
ao 2010, fecha de ltimos datos oficiales.
Tasa de Promocin
La tasa de promocin es el porcentaje de alumnos aprobados en un ao de un determinado

grado con relacin a los alumnos que llegaron al final del grado en el mismo nivel educativo. Los
datos oficiales 2010, mostraron las siguientes tasas de promocin por nivel educativo:
8
Marco Estratgico
Tabla 7: Tasa de Promocin sector oficial, por nivel educativo 2010
Indicador 2010
(%)
Tasa de Promocin preprimaria sector oficial 100
Tasa de Promocin primaria sector oficial 83.90
Tasa de Promocin bsico sector oficial 66.80
Tasa de Promocin diversificado sector ofici 67.80
Fuente: DIPLAN/Plataforma de Informacin Social Integral (PISI).
La alta promocin de la preprimaria se debe a la promocin automtica en este nivel educativo.

Para el caso de la Primaria un 16.1% de los estudiantes no logr promover para el ciclo lectivo
2011 y de no aprobar las evaluaciones de recuperacin, debern repetir el grado cursado. Los
casos de Bsico y Diversificado plantean el desafo de elevar las tasas en 33.20% y 32.20%
respectivamente a fin de mejorar la promocin escolar de los estudiantes y disminuir la repitencia.
Tasa de Retencin del Sector Oficial
La Tasa de Retencin indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo

durante el ciclo lectivo. Los datos oficiales 2010 reportaron las siguientes tasas de retencin por
nivel educativo:
Tabla 8: Tasa de Retencin sector oficial, por nivel educativo 2010
Indicador 2010%
Tasa de Retencin preprimaria sector oficial 90.07
Tasa de Retencin primaria sector oficial 93.78
Tasa de Retencin bsico sector oficial 89.49
Tasa de Retencin diversificado sector oficial 89.82
Fuente: DIPLAN / Plataforma de Informacin Social Integral (PISI), Diciembre 2011.
Estas cifras muestran que 90 de cada 100 nios de preprimaria culminan el ciclo escolar, mientras
que en el nivel de educacin primaria94 de cada 100 lo hacen. En el nivel de educacin media en
ambos ciclos; bsico y diversificado, las tasas de retencin son menor que en primaria e indican
que aproximadamente 89 de cada 100 estudiantes culminan el ciclo escolar.
9
Marco Estratgico
Tasa Finalizacin
La Tasa de Finalizacin es el porcentaje de alumnos que promueven el ltimo grado del nivel al
que ingresaron; es decir, los alumnos de una cohorte especfica que logran llegar al ltimo ao en
el tiempo determinado para cada nivel. Los datos oficiales 2010 reportaron las siguientes tasas de
finalizacin por nivel educativo:
Tabla 9: Tasa de Finalizacin sector oficial, por nivel educativo 2010
Indicador 2010%
Tasa de Finalizacin al ltimo grado de primaria sector oficial 45.81
Tasa de Finalizacin al ltimo grado de bsico sector oficial 56.15
Tasa de Finalizacin al ltimo grado de diversificado sector oficial 57.49
Fuente: Plataforma de Informacin Social Integral (PISI), Diciembre 2011.
Lo anterior sugiere que el sistema educativo tiene el reto de elevar la finalizacin en un 54.19%
para el nivel de educacin primaria, 43.85% para el nivel de educacin media, ciclo bsico y un
42.51% para el ciclo diversificado, mediante esfuerzos que disminuyan la desercin escolar y la
repitencia.
ndice de Avance Educativo Municipal
El 3 de junio del 2011, el Ministerio de Educacin present el ndice de avance educativo, IAE,
elaborado por el proyecto Dilogo para la inversin social en Guatemala, auspiciado por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID-.
El ndice de Avance Educativo IAE-, es el dato que nos permite medir la evolucin del estado de
la educacin en Guatemala de manera Municipalizada, est integrado por dos variables
educativas: a) la cobertura; que es estimada en cada uno de los niveles desde su valor neto; es
decir, el total de nios y nias que asisten a la escuela con la edad correspondiente, entre el total
de los del municipio que tienen esa edad; y b) la terminacin: que es relativa al total de nios
aprobados en el ltimo ao del nivel respecto al total de nios que, en esa edad residen en el
municipio. No obstante, el IAE no considera la cobertura de nios en sobre edad, por lo que
aquellos que por distintas causas abandonaron la escuela primaria o no ingresaron en los bsicos
y retornaron a estudiar con ms de 12 o 15 aos respectivamente, no son considerados por este
ndice, siendo necesario tener en cuenta estas delimitaciones.
En el Portal Educativo del Ministerio de Educacin, es posible observar el comportamiento que el

IAE ha tenido desde el ao 2002 al 2009, ltimo ao de publicacin oficial.
Este ndice, se presenta clasificando en tres categoras en la representacin grfica del territorio
Nacional siendo estos; Verde: municipios con mayor un IAE mayor a 62.9; Amarillo: municipios
que se encuentran en el rango de 49.8 a 62.9 IAE; y rojo: los municipios que poseen un IAE
10
Marco Estratgico
menor a 49.8. La informacin puede encontrarse en el cuadro de control semaforizado que se

desplaza para seleccionar el ao del que se desea tener el mapa.
Grfica 1: Cuadro de informacin del IAE
Ejemplo de cuadro de seleccin y despliegue de informacin

del IAE segn municipio y ao
Fuente: datos del portal educativo, http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/varios/indiceAvanceEducativo/iae.html
A nivel nacional, es factible observar el IAE del periodo del 2002-2009 en todo el territorio
nacional (ver anexos de EIA Municipal). El IAE del ao 2010, es posible obtenerlo a travs de
datos de la Plataforma de Informacin Integrada.
Durante el ao 2002 Para entonces la mayor parte del territorio, comprendida por 224 municipio
del pas, tuvieron un IAE menor a 49.8, y unicamente 13 municipios superaban el 62.8 de IEA,
siendo Guatemala el municipio con el ndice de Avance Educativo ms alto quien reporto 64.7.
Esta condicin marcaba una condicion favoralble unicmanete para el 4% del terriotrio nacional.
Grfica 2: ndice de avance educativo municipal, ao 2002
Distribucin del ndice de avance educativo

en Guatemala para el ao 2002
11
Marco Estratgico
Fuente: http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/varios/indiceAvanceEducativo/iae.html
Para el ao 2005, aunque la disparidad terriotrial continuaba evidenciando municipios con

marcada mayor atencion educatia , ya se pudo observar un avance del IAE anivel nacional. En
ese ao, 45 de 330 municipios del pas tuvieron un IAE arriba de de 62, mientras que 155
municipios estaban en el rango de 49.8-62.8, sin embargo, todavia 130 municipios reportaban
menos de 49.8 IEA, mostrando grandes manchas del alto dficit educativo en un 39 % del
territorio nacional. El municipio de Guatemala report un 69.1 IAE , mientras que el municipio de
Baja Verapaz reporto un IAE de 37.4.

Durante el periodo del 2006 al 2009, Guatemala tuvo un avance significativo a nivel nacional, 148
municipios tenian mas de 62.8 de IAE, 128 municipios estaban en el rango de 49.8-62.8 IAE y
solamente 55 municipios reportaban menos de 49.7 IEA, esto representa una mejoria en mas del
80% de terriotrio nacional.
12
Marco Estratgico

Esta lectura antecedente del IAE en Guatemala, nos permite determinar que en esos 7 aos, se
incremento 15% del mismo, no obstante, el impulso se ubica entre los periodos del 2006 al 2009,
llegndose a concluir que el pas estubo muy cerca de atender a todos los nios y nias entre las
edades de 7 y 12 aos, ya que en el nivel primario se atiendi al 98% de esta poblacin.
Durante el ao 2010, los datos del IAE, muestran una leve caida de este Indice, en 0.33 puntos.
Esta tendencia a bajar, se manifiesta en 10 de los 22 departamentos del pas. La siguiente grfica
nos permite observar, cmo se comporta el EIA a nivel nacional durante estos 8 aos.
13
Marco Estratgico
Grfica 5: ndice de Avance Educativo por departamento, 2010
90.00
80.00 77.19
72.33 71.99
70.95 70.33
69.17
70.00 67.78
65.49 64.90
63.76 63.41 63.29
59.26 58.69 58.52

58.09
60.00 56.55
55.31
52.86 52.78
49.84
48.54
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Fuente: Plataforma de
Es preciso reconsiderar que de este grupo, no se evidencia si estos nios estn en el grado que
les corresponde o si, por el contrario, estn en grados inferiores y, en consecuencia, sufren de
retraso en sus niveles de formacin. El crecimiento ha sido de 10% entre 2002 y 2009, con saltos
significativos en 2003 y 2008, cuando la cobertura neta super 2.7 y 1.6 al ao anterior
respectivamente. En contraste, los aos con menos crecimiento fueron 2007 y 2008, cuando
apenas se super al ao anterior en 0.5 y 0.1.
Grfica 6: Comportamiento del IAE
Comportamiento del IAE durante el periodo 2002-2010
70.0
63.10 62.77
58.6
60.0 55.8 56.6
54.5
52.3
50.6
48.2
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Ao 2002 Ao 2003 Ao 2004 Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010
Si bien actualmente se observa un crecimiento del 14.57% con relacin a 2002, el salto
significativo se produce hasta en 2009, cuando la cobertura en preprimaria aument 8.1% con
14
Marco Estratgico
relacin al ao anterior dejando an un enorme dficit en la preprimaria y los bsicos. De esta

forma es factible evidenciar que la mitad de toda la matrcula se produjo en un ao, pasando de
49.0 a 57.1 entre 2008 y 2009. La baja que tubo el IEA del 2009 al 2010 pone de maniesto que el
desafio del MINEDUC es lograr elevar las calidades educativas y la retencin de los nios que
logr insertar a las aulas.
Tabla 10: ndice de Avance Educativo por departamento
ndice de Avance Educativo por departamento, aos 2002-2010
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Territorio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Nacional 48.2 50.6 52.3 54.5 55.8 56.6 58.6 63.10 62.77
Alta Verapaz 32.2 34.2 36.4 37.4 37.9 38.9 41 48.20 58.52
Baja Verapaz 43.4 47 49.3 50.7 52.7 52.8 55.6 59.60 48.54
Chimaltenango 46.7 47.7 50.1 52.8 54 54 55.7 58.30 56.55
Chiquimula 43.4 46.9 49 50.9 53.3 54.1 54.9 58.50 58.69
EL Progreso 54.4 57.3 57.4 62.1 62.3 63.6 67.4 71.60 72.33
Escuintla 50.6 52.2 55 58.1 59.9 61.8 62.9 67.20 67.78
Guatemala 64.7 66.8 66.6 69.1 70.8 71.9 73.1 76.40 77.19
Huehuetenango 37 39.3 40.6 42 43.2 44.3 46.4 52.20 52.78
Izabal 46.6 47.6 51 51.6 53.4 53.2 55.9 59.40 58.09
Jalapa 42.3 46.9 48.7 50.5 51.4 52.6 55 59.80 59.26
Jutiapa 51.1 54.2 57.3 59 60.9 63.1 67.3 71.60 70.95
Peten 44.7 48.5 51.6 51.3 50.7 50.3 51.3 55.40 52.86
Quetzaltenango 54.4 57.9 58.3 62 64.1 64.3 66.8 71.00 69.17
Quiche 34.9 38 39.5 43.1 42.1 42.8 44.3 49.30 49.84
Retalhuleu 53 53.3 57.5 60.8 62 61.3 65.5 70.90 71.99
Sacatepquez 50.1 52.5 54.6 56.4 59.9 60.8 62.7 66.70 65.49
San Marcos 45.4 48 50.8 53.1 54.5 55.5 58.3 62.20 63.41
Santa Rosa 49.6 53.2 54.9 58.1 60.7 61.8 65.1 69.00 70.33
Solol 47.5 49.9 52.3 55.2 56.3 57 59.2 63.70 63.76
Suchitepquez 46.3 47.9 50.6 53.3 55.3 56.7 58.9 63.80 64.90
Totonicapn 42.4 44.4 45.8 48.2 49.8 51.4 53.7 56.90 55.31
Zacapa 42.4 44.4 45.8 48.2 49.8 51.4 53.7 56.90 63.29
*Unidad de Estadstica MINEDUC-
C. Analfabetismo
Uno de los objetivos esenciales del Sector Educativo, es promover los medios adecuados para
que la poblacin joven y adulta de 15 aos y ms, que no sabe leer y escribir, tenga acceso a la
cultura escrita, con lo cual se contribuir al desarrollo del potencial humano para que la persona
participe activamente en el desarrollo econmico, social y poltico del pas y con ello garantizar el
derecho que tiene la poblacin adulta analfabeta de Guatemala a la educacin.
15
Marco Estratgico
El Comit Nacional de Alfabetizacin CONALFA fue creado para la ejecucin del proceso de
alfabetizacin, como un rgano superior, principalmente encargado de definir y aprobar las
polticas y las estrategias del proceso Nacional de Alfabetizacin y promover la alfabetizacin, por
medio de las entidades de desarrollo en el mbito Nacional. A travs del CONALFA se da
seguimiento a los indicadores de alfabetismo en Guatemala. A continuacin se muestran los datos
reportados en el ltimo anuario pub licos por esta institucin1.
Comportamiento del analfabetismo del periodo 1994-2010
Los resultados obtenidos en el proceso de alfabetizacin 2010, han incidido en la reduccin del
ndice de analfabetismo del pas, ya que de 38.75% en el ao 1994, descendi al 18.46% en el
ao 2010, lo que signific una diferencia de 20.29 puntos porcentuales en 17 aos.
En el comportamiento del analfabetismo por sexo, las mujeres alcanzaron una sobresaliente
reduccin de 27.86 puntos porcentuales, porque de 47.80% en el ao 1994 disminuy al 19.94%
en el ao 2010. Y los hombres lograron un significativo descenso de 15.27 puntos porcentuales,
pues en el ao 1994 presentaban el 32.09% y bajaron al 16.82% en el ao 2010.
Grfica 7: Comportamiento del analfabetismo del periodo 1994-2010
45.00
40.00
38.75
37.46
36.20
35.00 34.46
32.68
30.87 31.67
30.00 30.36
29.32
27.49
26.28
25.00 25.19
23.97
22.41
21.04
20.00 19.48
18.46
15.00
10.00
5.00
0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Anuario Estadstico 2010, CONALFA.
Comportamiento del analfabetismo del ao 2010
Para los indicadores relacionados con la educacin no formal de la poblacin de 15 aos y ms, la
Repblica de Guatemala present una tasa de analfabetismo del 18.46%; equivalente a 1,549,408
personas que no saben leer ni escribir.
Los departamentos que mostraron la mayor concentracin de poblacin analfabeta en el pas

fueron: Alta Verapaz (181,865 personas), Huehuetenango (167,494 personas), Quich (164,495
personas), Guatemala (144,460 personas) y San Marcos (115,305 personas).
1
Los datos de esta seccin han sido tomados del Anuario Estadstico 2010 De CONALFA
16
Marco Estratgico
En el comportamiento del analfabetismo por sexo, las mujeres registraron el 19.94% (880,842) y
los hombres contaron con el 16.82% (668,566).
Tabla 11: Comportamiento del Analfabetismo, Segn Departamento Por Sexo Ao 2010
TOTAL HOMBRES MUJERES

POBLACIN POBLACIN NDICE DE POBLACIN POBLACIN NDICE DE POBLACIN POBLACIN NDICE DE
CODIGO DEPARTAMENTAL ANALFABET
DE 15 AOS Y ANALFABETA ANALFABET DE 15 AOS Y ANALFABET DE 15 AOS ANALFABET ANALFABET
MS ISMO MS A ISMO Y MS A ISMO
00 Total Repblica 8,392,240 1,549,408 18.46 3,975,837 668,566 16.82 4,416,403 880,842 19.94
01 Guatemala 2,083,734 144,460 6.93 993,266 55,673 5.61 1,090,468 88,787 8.14
02 El Progreso 94,586 13,651 14.43 44,306 7,284 16.44 50,280 6,367 12.66
03 Sacatepquez 189,627 23,290 12.28 91,740 8,100 8.83 97,887 15,190 15.52
04 Chimaltenango 327,667 47,291 14.43 156,342 21,728 13.90 171,325 25,563 14.92
05 Escuintla 428,937 64,780 15.10 213,991 30,462 14.24 214,946 34,318 15.97
06 Santa Rosa 199,412 35,568 17.84 94,036 17,847 18.98 105,376 17,721 16.82
07 Solol 231,462 49,332 21.31 111,697 26,356 23.60 119,765 22,976 19.18
08 Totonicapn 247,367 53,967 21.82 111,166 21,493 19.33 136,201 32,474 23.84
09 Quetzaltenango 456,084 80,181 17.58 210,712 32,245 15.30 245,372 47,936 19.54
10 Suchitepquez 290,599 59,116 20.34 138,535 25,174 18.17 152,064 33,942 22.32
11 Retalhuleu 177,024 29,826 16.85 84,502 12,812 15.16 92,522 17,014 18.39
12 San Marcos 569,205 115,305 20.26 270,866 48,904 18.05 298,339 66,401 22.26
13 Huehuetenango 613,693 167,494 27.29 269,275 65,714 24.40 344,418 101,780 29.55
14 Quich 465,286 164,495 35.35 216,386 65,123 30.10 248,900 99,372 39.92
15 Baja Verapaz 144,141 40,985 28.43 66,274 17,426 26.29 77,867 23,559 30.26
16 Alta Verapaz 571,319 181,865 31.83 279,527 75,793 27.11 291,792 106,072 36.35
17 Petn 330,513 48,621 14.71 171,841 25,987 15.12 158,672 22,634 14.26
18 Izabal 230,638 49,628 21.52 111,773 23,841 21.33 118,865 25,787 21.69
19 Zacapa 131,505 19,911 15.14 60,856 10,054 16.52 70,649 9,857 13.95
20 Chiquimula 202,506 60,196 29.73 92,759 29,737 32.06 109,747 30,459 27.75
21 Jalapa 165,134 43,709 26.47 76,574 19,032 24.85 88,560 24,677 27.86
22 Jutiapa 241,801 55,737 23.05 109,413 27,781 25.39 132,388 27,956 21.12
Fuente: Anuario Estadstico 2010, CONALFA
Anlisis mandato
Marco jurdico que ampara el proceso de planificacin
Es importante mencionar que con la formulacin del la Planificacin Multianual, se ampara y armoniza
la Planificacin Anual Institucional POA-, y con ello Ministerio cumple con la normativa legal
siguiente:
1. Decreto Legislativo 101-97 -Ley Orgnica del Presupuesto-, en su artculo 8 Vinculacin Plan-
Presupuesto, establece que:
Los presupuestos pblicos son la expresin anual de los planes del Estado, elaborados en el marco
de la estrategia de desarrollo econmico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector
pblico, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el
cumplimiento de los programas y proyectos de inversin, a fin de alcanzar las metas y objetivos
sectoriales, regionales e institucionales
2. Decreto Legislativo No. 31-2002 - Ley Orgnica de la Contralora General de Cuentas-, cuyo artculo
19 prescribe las funciones de la Subcontralora de Calidad de Gasto Pblico:
La Subcontralora de Calidad de Gasto Pblico tiene como funcin especfica analizar y evaluar la
calidad y el impacto del manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e
instituciones de la ejecucin fsica y financiera del presupuesto asignado con relacin a los planes
operativos anuales.
17
Marco Estratgico
3. En su orden, el artculo 20 norma las atribuciones especficas de la Subcontralora de Calidad de

Gasto Pblico. Se han seleccionado artculos y marco legal referente a la planificacin en Guatemala
que tiene relacin con los procesos de Plan- Presupuesto, mostrndose en la siguiente matriz:
18
Marco Estratgico
Anlisis de Tratados Internacionales y Reglamentos
A continuacin se presenta una compilacin de las principales leyes, tratados y acuerdos que rigen el quehacer del MINEDUC,
conformando su marco legal de accin. En la siguiente tabla se realizan las citas de cada marco legal describiendo el mandato
sustantivo, los requerimientos clave y los efectos que cada mandato espera logran con la emisin de los mismos.
Tabla 12: Mandatos de la entidad
Matriz para anlisis de mandatos de la entidad
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
Mandato reglamentos, tratados, Requerimientos clave Demandas / Expectativas
organizacin
convenios, etc.)
Preceptuar mecanismos que Garantizar la libre

Se garantiza la libertad de enseanza y de criterio garanticen la enseanza y enseanza y criterio
docente. Es obligacin del Estado proporcionar y facilitar Constitucin Poltica de la faciliten la educacin sin docente, incrementar el Enriquecer el proceso de enseanza del
educacin a sus habitantes sin discriminacin alguna. Se Repblica de Guatemala discriminacin alguna, as acceso a la educacin y docente, disminuir la tasa de analfabetismo,
declara de utilidad y necesidad pblicas la fundacin y Art. 71. como, el mantenimiento de promover el correcto edificar nuevos centros educativos.
mantenimiento de centros educativos. la infraestructura de los funcionamiento de los
centros educativos. centros educativos.
Formular metodologas y
La educacin tiene como fin primordial el desarrollo Constitucin Poltica de la herramientas que incentiven Fortalecer el desarrollo
Elevar el nivel de educacin para mejorar el
integral de la persona humana, el conocimiento de la Repblica de Guatemala el inters a la educacin, la integral de la persona
desarrollo integral de la persona humana.
realidad y cultura nacional y universal. Art. 72. instruccin, formacin social humana.
y la enseanza sistemtica.
Proponer instrumentos Descentralizacin del

La administracin del sistema educativo deber ser
legales que orienten hacia sistema educativo e
descentralizado y regionalizado. En las escuelas Constitucin Poltica de la Descentralizacin del sistema educativo y
una adecuada instauracin de la
establecidas en zonas de predominante poblacin Repblica de Guatemala certificacin de la enseanza bilinge en las
descentralizacin, as como, enseanza bilinge en las
indgena, la enseanza deber impartirse Art. 76. escuelas
la transmisin de la escuelas donde predomine
preferentemente en forma bilinge.
enseanza bilinge. la poblacin indgena.
19
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
Sistematizar
Conformar y fortalecer en el
Proporcionar una educacin basada en principios progresivamente la Cultivar y fomentar las cualidades fsicas,
educando una enseanza
humanos, cientficos, tcnicos, culturales y espirituales, educacin nacional para intelectuales, morales, espirituales, cvicas
Ley de Educacin que sea vlida tanto en el
que formen integralmente al educando, lo preparen para mejorar en el educando la del educando, as como, los valores de
Nacional (Decreto 12-91) presente y a futuro y que
el trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a enseanza, empleando con respeto a la naturaleza y a la
responda a sus
otros niveles de vida. probidad todos los recursos persona humana.
necesidades.
humanos y econmicos.
Coordinar y fomentar la Orientar la organizacin, Formular y Ejecutar Polticas Pblicas que
Los Ministros son los rectores de las polticas pblicas La Ley del Organismo
comunicacin y cooperacin atribuciones y maximicen la organizacin, atribuciones y
correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ejecutivo, (Decreto
con entidades pblicas y funcionamiento del su funcionamiento de las instituciones que
Ministerio. Legislativo 114-97) Art. 23.
privadas, relacionadas. ministerio. representa.
Asegurar el adecuado funcionamiento de los

sistemas nacionales de alfabetizacin,
Garantizar calidad y
Le corresponde lo relativo a la aplicacin del rgimen La Ley del Organismo planificacin educativa, investigacin,
Formular y administrar la cobertura de la prestacin de
jurdico concerniente a los servicios escolares y Ejecutivo, (Decreto evaluacin, capacitacin de docentes y
poltica educativa. los servicios educativos
extraescolares para la educacin de los guatemaltecos. Legislativo 114-97) Art. 33. personal magisterial, y educacin
pblicos y privados.
intercultural ajustndolos a las diferentes
realidades regionales y tnicas del pas.
20
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
Establecer mecanismos que

permitan al Organismo
Ejecutivo transferir a las
municipalidades
y a las comunidades
La presente ley tiene por objeto desarrollar el deber
organizadas legalmente,
constitucional del Estado de promover en forma
el poder de decisin la
sistemtica la descentralizacin econmica
titularidad de la Facilitar la participacin y Universalizar la cobertura y mejorar la
administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del Ley de Descentralizacin
competencia, las funciones, control social en la gestin calidad de los servicios bsicos que se
pas, en forma progresiva y regulada, para trasladar las Decreto Nmero 14-2002
los recursos de pblica. prestan a la poblacin.
competencias administrativas, econmicas, polticas y
financiamiento para la
sociales del Organismo Ejecutivo al municipio y dems
aplicacin de las polticas
instituciones del Estado.
pblicas nacionales, a travs
de la implementacin de
polticas municipales y
locales con la participacin
de los ciudadanos.
Establecer las normas y los
Que para armonizar el derecho de las personas a acceder procedimientos para
Garantizar a toda persona
a la informacin en poder de la administracin pblica y a garantizar a toda persona,
interesada, sin
todos los actos, entes e instituciones que manejan natural o jurdica, el acceso
discriminacin alguna, el
recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace a la informacin o actos de Respaldar la transparencia de la
Ley de acceso a la derecho a solicitar y a tener
necesario emitir las normas que desarrollen esos la administracin pblica que administracin pblica y de los sujetos
informacin pblica acceso a la informacin
principios constitucionales a efecto de contar con un se encuentre en los obligados y el derecho de toda persona a
Decreto Nmero 57-2008 pblica en posesin de las
marco jurdico regulatorio que garantice el ejercicio de archivos, fichas, registros, tener acceso libre a la informacin pblica.
autoridades y sujetos
esos derechos y, que establezca las excepciones de la base, banco o cualquier otra
obligados por la presente
informacin confidencial y reservada, para que sta no forma de almacenamiento de
ley.
quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna. datos que se encuentren en
los organismos del Estado,
21
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
municipalidades,
instituciones autnomas y
descentralizadas y las
entidades privadas que
perciban, inviertan o
administren fondos pblicos,
incluyendo fideicomisos
constituidos con fondos
pblicos, obras o servicios
pblicos sujetos a concesin
o administracin.
El Servicio Cvico es la actividad de carcter personal,que Ley de servicio cvico Formular normas que fijen el Comprender a todos los Involucrar a los ciudadanos en la realidad
todo ciudadano guatemalteco, tiene el derecho y el deber Decreto Nmero marco administrativo y los guatemaltecos y social, econmica y cultural del pas a travs
de prestar al pas, por el tiempo que determina esta Ley, 20-2003 procedimientos necesarios guatemaltecas como del conocimiento social de la Nacin, la
para contribuir a su desarrollo y a su defensa. que permitan a los personas integras y no solidaridad y la defensa armada de la patria.
guatemaltecos cumplir con discriminarlas por motivos de
su deber sexo, raciales, tnicos,
ciudadano. religiosos, polticos,
econmicos, culturales u
otra naturaleza.
22
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
La presente Ley tiene por objeto la creacin de un marco

Establecer principios,
jurdico que permita implementar los procedimientos
procedimientos y objetivos Proclamar el Desarrollo
legales y de polticas pblicas para llevar a cabo la
que deben ser observados Social en base a los
promocin, planificacin, coordinacin, ejecucin, Ley de Desarrollo Social Implantar, conservar y restablecer el
para que el desarrollo principios de Igualdad,
seguimiento y evaluacin de las acciones gubernativas y Decreto Nmero 42-2001 bienestar fsico, mental y social.
nacional y social genere Equidad, Libertad y Derecho
del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona
tambin un desarrollo al desarrollo.
humana en los aspectos social, familiar, humano y su
integral, familiar y humano.
entorno, con nfasis en los grupos de especial atencin.
La presente Ley tiene como objeto asegurar el acceso de Ley de acceso universal y Sostener la planificacin Aplicar la planificacin Garantizar la proteccin social, econmica y
la equitativo de servicios de familiar familiar en el mbito jurdica de la familia, promoviendo la
poblacin a los servicios de planificacin familiar, que planificacin familiar y su dentro del Programa de nacional, en todos los igualdad de derechos de los cnyuges, la
conlleve la informacin, integracin en el programa Salud Reproductiva, para establecimientos de paternidad responsable y el derecho de las
consejera, educacin sobre salud sexual y reproductiva a Nacional de Salud Sexual garantizar el abastecimiento educacin primaria y personas a decidir libremente el nmero y
las personas y provisin de y Reproductiva Decreto de mtodos de alta calidad secundaria, y en todo el espaciamiento de sus hijos.
mtodos de planificacin familiar. Adems establecer Nmero 87-2005 para el espaciamiento de establecimiento de la red
mecanismos dirigidos a la embarazos en todos los pblica de salud.
consecucin de nuevas fuentes de financiamiento local, servicios
reduciendo la dependencia pblicos de salud.
histrica de los servicios de planificacin familiar de
donantes internacionales..
23
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
Que la poblacin conozca y adopte una conducta Establecer medidas

adecuada con la situacin del cambio necesarias para minimizar Reducir los efectos que
climtico. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales los efectos climatolgicos producen los fenmenos
MARN-, como ente rector de la que afectan a las naturales tales como Proteger adecuadamente las vidas humanas
Poltica Nacional de
actividad ambiental nacional, ha consolidado acciones poblaciones vulnerables y huracanes, tormentas en eventos hidrometeorolgicos extremos,
Cambio Climtico.
estratgicas para incidir en el sistema aprovechar las tropicales y depresiones que sequas, deslaves, inundaciones.
educativo nacional, formal y no formal, y coordina, de oportunidades para la se traducen en inundaciones
manera directa, con las autoridades reduccin de emisiones de y perodos de sequa.
encargadas del tema educativo en Guatemala. gases de efecto invernadero.
Una cultura comn basada en los principios y estructuras Acuerdos de Paz: Impulsar ante el Congreso Aprobar que los educandos Fomentar las expresiones socioculturales
del pensamiento maya, una Acuerdo de la Identidad y de la Repblica la tipificacin puedan leer y escribir en su del pueblo maya, que incluyen los Achi,
filosofa, un legado de conocimientos cientficos y derecho de los pueblos de la discriminacin tnica propio idioma o en el idioma Akateko, Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil,
tecnolgicos, una concepcin artstica y indgenas como delito y divulgar que comnmente hablen en Jakalteko, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, Mam,
esttica propia, una memoria histrica colectiva propia, ampliamente los derechos su comunidad. Mopan,
una organizacin comunitaria de los pueblos indgenas por Poqomam, Poqomchi, Qeqchi, Sakapulteko,
fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus la va de la educacin, de los Sipakapense, Tektiteko, Tzutujil y
semejantes, y una concepcin de la medios de comunicacin y Uspanteko.
autoridad basada en valores ticos y morales; otras instancias.
24
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
1. Para los propsitos del presente Acuerdo, se agrupa

dentro del trmino "poblacin
desarraigada" al conjunto de las personas que,
desarraigadas por motivos vinculados con Fortalecer la
Decretar mecanismos
el enfrentamiento armado, viven en Guatemala o en el democratizacin de las
legales que permitan resarcir
exterior e incluyen, en particular, los estructuras del Estado,
a poblaciones
refugiados, los retornados y los desplazados internos, Acuerdos de Paz: Acuerdo garantizando el ejercicio por Garantizar a la poblacin desarraigada el
desarraigadas, as como,
tanto dispersos como agrupados, para el Resarcimiento de las poblaciones pleno ejercicio de todos sus derechos y
crear las condiciones que les
incluyendo las Comunidades de Poblacin en las Poblaciones desarraigadas de sus libertades fundamentales, en particular de
permitan constituirse en un
Resistencia. Desarraigadas por el derechos y deberes aquellos derechos y libertades que fueron
factor dinmico del proceso
2. Se entiende por reasentamiento el proceso legal de enfrentamiento Armado. constitucionales a todos los afectados en el proceso de desarraigo.
de desarrollo econmico,
retorno, ubicacin e integracin de niveles: comunal, municipal,
social, poltico y cultural del
las poblaciones y personas desarraigadas en su lugar de departamental, regional y
pas.
origen u otro de su eleccin en el nacional.
territorio guatemalteco, de conformidad con la
Constitucin Poltica de la Repblica de
Guatemala.
Mediante el presente acuerdo, el Gobierno se Acuerdos de Paz: Acuerdo Reformar el sistema divulgar los valores morales Promocionar la incorporacin del progreso
compromete a tomar un conjunto de medidas sobre aspectos educativo y su y culturales, los conceptos y tcnico y cientfico y, por consiguiente, el
encaminadas a incrementar la participacin de la socioeconmicos y administracin, as como la comportamientos que logro de crecientes niveles de productividad,
poblacin en los distintos aspectos de la gestin pblica, situacin agraria aplicacin de una poltica constituyen la base de una de una mayor generacin de empleo y de
incluyendo las polticas de desarrollo social y rural. Este estatal coherente y enrgica convivencia democrtica mejores ingresos para la poblacin y
conjunto de reformas debe permitir sustituir estructuras en materia educativa, de respetuosa de los derechos provechosa insercin en la economa.
que generan conflictividad social por nuevas relaciones manera que se alcancen los humanos, de la diversidad
que aseguren la consolidacin de la paz, como expresin objetivos. cultural de Guatemala, del
de la armona en la convivencia, y el fortalecimiento de la trabajo creador de su
democracia, como proceso dinmico y perfectible, en el poblacin y de la proteccin
que se pueda constatar un avance en la participacin de del medio
los distintos grupos sociales en la definicin de las ambiente, as como de los
opciones polticas, sociales y econmicas del pas. valores y mecanismos de la
25
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
participacin y concertacin
ciudadana social y poltica,
lo cual constituye la base de
una cultura de paz.
Ordenar y actualizar la Reglamentar las funciones Cumplir con las funciones administrativas
Nuevo Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Acuerdo Gubernativo 225-
estructura interna del dentro del Ministerio de del sistema educativo a escala nacional y
Educacin 2008
Ministerio. Educacin. sus estrategias de gestin.
Cada persona -nio, joven o adulto- deber estar en Declaracin Mundial sobre Perfilar ampliamente la Convertir en realidad el Universalizar el acceso a la educacin y
condiciones de aprovechar las oportunidades educativas Educacin para Todos, visin de los recursos, progreso y acceso de las fomentar la equidad de las personas.
ofrecidas para satisfacer sus necesidades bsicas de Jomtien, Tailandia 1990. estructuras institucionales, persona a la educacin y
aprendizaje. planes de estudio y sistemas expansin de conocimientos
tradicionales de instruccin. tiles.
...reconoce la importancia del disfrute por la mujer del Fomentar la educacin,
Elaborar programas y Ampliar los conocimientos de la mujer e
ms alto nivel de salud fsica y mental durante toda su Conferencia Mundial de ciencia y cultura por medio
estrategias especficas para incrementar el nivel de educacin y difusin
vida Derechos Humanos, de la participacin de la
ampliar al mximo el nivel de de informacin
..., as como a la igualdad de acceso a la educacin a Viena, Austria 1993. mujer en temas de su
educacin de la mujer. en su ramo.
todos los niveles. inters.
... reafirmamos nuestro compromiso con la Educacin Declaracin de Disear un sistema Garantizar educacin Equilibrar las oportunidades para las
para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de Salamanca, Conferencia educativo y programas que especial a personas con personas con
impartir enseanza a Mundial sobre apliquen fundamentalmente discapacidad en su discapacidad.
todos los nios, jvenes y adultos con necesidades Necesidades Educativas a las necesidades formacin integral.
educativas especiales Especiales 1994. educativas especiales de
dentro del sistema comn de educacin todos los nios de ambos
sexos.
Orientaremos nuestros esfuerzos y nuestras polticas a la Cumbre Mundial sobre Adaptar medidas apropiadas Promover el acceso pleno e Aumentar la igualdad de condiciones,
tarea de superar las causas Desarrollo Social, para garantizar, sobre la igualitario de la mujer a la bienestar, alfabetizacin y educacin desde
fundamentales de la pobreza y atender a las necesidades Copenhague, Dinamarca base de igualdad del alfabetizacin y educacin, las primeras etapas de viada.
bsicas... y el suministro de educacin, empleo y medios 1995. hombre y la mujer el acceso eliminando todo obstculo.
de vida... Se conceder prioridad a la educacin.
26
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
especial a las necesidades y los derechos de las mujeres

y los nios
Nosotros, los participantes en el Foro Mundial sobre la Foro Mundial sobre Establecer asociaciones que Beneficiar a todos los nios, Situar la educacin hacia la utilizacin
Educacin, Educacin, Marco de apoyen con responsabilidad jvenes y adultos de una efectiva de talentos y capacidades de
reunidos en Dakar, Senegal, en abril de 2000, nos Accin de Dakar, Senegal; los objetivos y finalidades de educacin que satisfaga sus cada persona y desarrollar la personalidad
comprometemos Educacin para Todos la educacin para todos, necesidades bsicas de del educando.
a cumplir los objetivos y finalidades de la educacin 2000. apoyndose en la aprendizaje.
para todos, para todos los ciudadanos y todas las cooperacin de organismos
sociedades. e instituciones
internacionales y regionales.
Los Ministros de Educacin de Amrica Latina y el Proyecto de Impulsar reformas y Maximizar el ingreso a la Alcanzar una escolaridad bsica para todos,
Caribe,... reconocemos que la ejecucin de este Proyecto Recomendacin sobre establecer mecanismos que escuela y disminuir la alfabetizar a la poblacin de jvenes y
durante dos dcadas representa el Polticas Educativas, Siglo eleven la calidad de los renitencia y desercin adultos, y completar las reformas necesarias
ms importante esfuerzo de los pases por hacer de la XXI Cochabamba, Bolivia servicios educativos escolar. para mejorar la
educacin una prioridad en 2001. buscando la equidad. calidad y la eficiencia en la educacin.
nuestras agendas de desarrollo.
... las Ministras y los Ministros de Educacin... adoptaron Captulo de Educacin Instaurar un marco general Promover la equidad y Enfocar la educacin sobre la base de la
una Declaracin Ministerial en Educacin y Cultura en la Mesoamericana de la para la acreditacin, calidad a la poblacin con innovacin, el cambio y el espritu
que acordaron lneas directrices para el rea de iniciativa de Desarrollo financiamiento e menor acceso. emprendedor del educando para mejor su
educacin en el marco del Plan Puebla-Panam, con el Humano del Plan Puebla implementacin de desarrollo humano integral.
fin de establecer campos de cooperacin e integracin, Panam, Washington proyectos educativos de
as como mecanismos de implementacin de proyectos 2002. trascendencia regional.
que sean de vocacin regional y de impacto para el
desarrollo humano de la regin Mesoamericana.
Suscribe el tema unificador de la Estrategia a Plazo Estrategias a Plazo Medio Elaborar principios y normas Fortalecer el crecimiento de Contrarrestar las tareas y problemas en la
Medio, Contribucin de la 20022007, de la 31a. universales basados en la educacin, la cultura y la educacin, la ciencia, la cultura y la
UNESCO a la paz y al desarrollo humano en una era de Reunin de la UNESCO valores compartidos, en ciencia en beneficio de una comunicacin.
mundializacin mediante la octubre-noviembre, 2001. beneficio del desarrollo sociedad plagada de
27
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
educacin, las ciencias, la cultura y la comunicacin. humano, la educacin, la conocimiento.

ciencia, la cultura y la
comunicacin.
Derecho a la igualdad en el acceso a la educacin en La Declaracin Universal Capacitar al docente para Reconocer el derecho a la Orientar el desarrollo de los Pueblos
todos los niveles y a una formacin de Derechos Humanos, que su participacin sea educacin de todos los Indgenas y Tribales en base a la educacin
profesional acorde con las necesidades y particularidades Legislacin contra la eficiente y favorezca la Pueblos Indgenas y bilinge e intercultural, su participacin en
del respectivo pueblo. Discriminacin que comprensin, tolerancia y la Tribales. procesos de adopcin de decisiones y las
contempla: a) Convencin amistad entre los pueblos formas antiguas y modernas para el
Internacional sobre la raciales, tnicos o religiosos. educando.
Eliminacin de Todas las
Formas de Discriminacin
Racial, y b) El Convenio
169 sobre Pueblos
Indgenas y Tribales en
Pases Independientes.
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas La Convencin sobre la Establecer un nuevo orden garantizar a hombres y Maximizar la participacin de la mujer en
reafirma la fe en los derechos humanos Eliminacin de todas las econmico internacional mujeres la igualdad en el todas las esferas, en igualdad de
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona formas de Discriminacin basado en la equidad y la goce de todos los derechos condiciones con el hombre.
humana y en la igualdad de derechos de contra la Mujer. justicia contribuir econmicos, sociales,
hombres y mujeres. significativamente a la culturales, civiles y polticos
promocin de la igualdad
entre el hombre y la mujer.
28
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
Los Estados Partes reconocen el derecho del nio a la La Convencin sobre los Implantar la enseanza Regular la asistencia en las Erradicar la ignorancia y el analfabetismo de
educacin y, a fin de que se pueda ejercer Derechos del Nio primaria obligatoria y gratuita escuelas y velar por que la los nios y facilitarles el acceso a los
progresivamente y en condiciones de igualdad de para todos, as como, disciplina escolar se conocimientos tcnicos y a los mtodos
oportunidades ese derecho, debern, en particular: adoptar medidas para administre de modo modernos de enseanza.
fomentar la asistencia compatible con la dignidad
regular a las escuelas. humana del nio y de
conformidad con la presente
convencin.
La insercin de los
conceptos de Apropiacin, Permitir el alcance de la
La Declaracin de Pars (marzo 2005): En esta Alineacin y Armonizacin - metas del milenio. Adems Incrementar el impacto en la reduccin de la
Declaratoria, Guatemala es subscritor en el tema de la A,A&A- de la cooperacin
La Declaracin de Pars aqu se promueve la Gestin pobreza y la desigualdad as como permitir
Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo. Esto implica la internacional al desarrollo de
(marzo 2005): por Resultados y la Mutua el alcance de la metas del milenio
insercin de los conceptos de Apropiacin, Alineacin y las polticas, planes,
Armonizacin -A,A&A- de la cooperacin internacional. instituciones, sistemas y Responsabilidad.
procedimientos del pas
receptor
Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, Declaracin del Milenio, Modernizar continuamente el Asegura la correcta Proporcionar a todos los alumnos una
nios y nias por igual, sean capaces de completar un Objetivos de Desarrollo del proceso de enseanza para enseanza en lo referente a formacin comn que haga posible el
ciclo completo de enseanza primaria. Milenio 2000 fortalecer en el educando el la lectura, escritura, clculo desarrollo de las capacidades individuales
ciclo de educacin primaria - bsico y conceptos motrices, de equilibrio personal; de relacin
leer, escribir y calcular - . culturales imprescindibles. y de actuacin social.
Desarrollar los principios constitucionales relativos a la Decreto Nmero 1485 Generar normas que regulen Evitar los mltiples vicios Promover la Dignificacin y catalogacin del
dignificacin econmica, social y cultural del Magisterio El Congreso de la las relaciones laborales que genera la falta de Magisterio Nacional concebido como un
Nacional, contenidos en el artculo 96 y Captulos IV, V y Repblica de Guatemala entre los maestros y el normas para las relaciones derecho tutelar que ampara y protege a todo
VI del ttulo IV de la Constitucin de la Repblica. Estado laborales entre los maestros docente a fin de:
y el Estado y que, adems, a) Normar y mejorar la docencia nacional, y
por la naturaleza de la b) Propiciar la superacin del magisterio
29
Marco Estratgico
Fuente (Base legal,

Efectos sobre la
organizacin
convenios, etc.)
profesin magisterial, se guatemalteco, y fines especiales:

hace necesario y urgente a) El ordenamiento y estabilidad de sus
regular miembros,
b) Su responsabilidad y tecnificacin
profesional, y
c) Su perfeccionamiento cultural y
dignificacin econmico-social.
Estructura. EL CONASAN est integrado por Ley del Sistema Nacional Contribuir a la mejora de Mejora del rendimiento La cobertura de los 83 municipios
representantes institucionales de Seguridad Alimentaria prcticas alimentarias escolar con el consumo de la priorizados, agregados para el 2013
alimentacin escolar
Articulo 13 literal F proporcionada por
Consumo de alimentos. En el mbito sectorial, Art. 30 MINEDUC
corresponde al Ministerio de Educacin en
coordinacin con otras instituciones del Estado
representadas o no en el CONASAN, impulsar las
acciones para desarrollar capacidades en la
poblacin para decidir adecuadamente sobre la
seleccin, conservacin, preparacin y consumo de Art. 37
alimentos.
Asignacin especfica. Cada una de las instituciones
gubernamentales que forman parte del CONASAN
contemplarn en la planificacin de su presupuesto
ordinario, la asignacin de recursos para la ejecucin
de programas, proyectos y actividades que
operativicen la poltica, con sus respectivos planes
estratgicos
30
Marco Estratgico
Anlisis Problemtica y Causalidad

En la lnea del marco de accin que respalda al Ministerio como Rector del Sector, se han analizado una serie de elementos que
componen la complejidad de la problemtica del sistema. A continuacin se presenta algunos de los problemas de mayor significancia que
afectan al sistema y a la institucin.
Tabla 13: Definicin de la Problemtica Sectorial
Problemas Anlisis de las Descripcin

No. Descripcin Objetivos Posibles de Estrategias Responsables Temporalidad
identificados causas Problema focal
Crear programas y
proyectos que
Falta de un plan de promuevan la educacin
Implementacin de
Trabajo infantil accin que incluya una de acuerdo a las Encaminar y mejorar todos los
proyectos y programas con Desconocimiento de las
domestico que educacin flexible para necesidades de la niez programas y proyectos del
educacin incluyente para necesidades educativas
1 irregulariza el ciclo los cuatro grupos de la guatemalteca MINEDUC, con base a la Despacho Superior Permanente
jvenes adolecentes , que cabildea la sociedad
escolar y favorece la poblacin guatemalteca especialmente en el nivel Constitucin Poltica de la
tomando en cuenta los guatemalteca
desercin escolar este tipo de poblacin pre-primario bilinge y Repblica.
patrones de crianza
tnica. nivel medio en todos los
niveles sociales, tnicos,
culturales y lingsticos
Factores culturales que Establecer mdulos de Reorientar los recursos
limitan a la nia-mujer sociabilizacin y econmicos a programas y
para superarse sensibilizacin dentro proyectos de apoyo
Vulnerabilidad y
intelectualmente. del marco legal a la internacional para garantizar la
amenaza de las Discriminacin degenero
Falta de equidad en la * Marcado machismo sociedad guatemalteca educacin y permanencia de la Unidad de Gnero
nias adolecentes y y paridad en el ejercicio
sociedad guatemalteca y Empoderamiento de la respecto a la poltica nia en la escuela. del MINEDUC,
2 pubertad en su social, cosmovisin Permanente
campo de accin con vulnerabilidad de la pblica de la mujer Autoridades
integridad, por impuesta por la
paridad. mujer, por parte del superiores
patrones de crianza y pertenencia tnica
hombre favorecindolo
cosmovisin cultural.
en todos los mbitos
sociales
* ).
31
Marco Estratgico

Desercin escolar en Implementacin de Falta de un plan de Desconocimiento de una Implementacin de Asegurar el cumplimiento de las
los nios en los programas de capacitacin accin garante a los seguridad alimentaria programas que capacitaciones, para la
grados de primaria a docente con 180 das efectivos de (desnutricin crnica) enrespondan a la reubicacin de los maestros MINEDUC,
3 innovaciones pedaggicas clase en las aculas. por los nios, con edades capacitacin de mejor capacitados en los Autoridades Permanente
a la vanguardia del parte del magisterio escolares en los primerosdocentes para fortalece primeros grados de primaria superiores
proceso enseanza- nacional grados el proceso de enseanza para una mejora del
aprendizaje y aprendizaje rendimiento escolar
Desercin escolar Implementacin de Falta de ejercicio o de Imperativas necesidades Implementar los Aprovechar los recursos,
para los jvenes en proyectos y programas con conocimiento de la econmicas familiares programas y proyectos programas y proyectos para
edades de educacin incluyente para poltica pblica de la los obligan a trabajar existentes a la fortalecer acciones existentes MINEDUC,
3 productividad laboral jvenes adolecentes, Educacin inclusiva. resarcirse del ideal de valorizacin de la orientadas a la implementacin Autoridades Permanente
tomando en cuenta los estudiar educacin en todos los de las polticas pblicas en superiores
patrones de crianza y niveles de la sociedades materia de la valorizacin
cosmovisin tnica gutemalteca educativa.
Discriminacin social, Los organismos del estado Marcado discriminacin y Los organismos del Asegurar el cumplimiento de los
tnica que impide son indiferentes al *Falta de educacin no racismo en la sociedad estado se involucren al compromisos institucionales en
que los procesos de cumplimiento de los se dimensiona la Guatemalteca ante las cumplimiento de los materia educativa por medio de Despacho
Educacin Bilinge compromisos, acuerdos y riqueza y diversidad diferentes etnias. compromisos, acuerdos y la coordinacin con diferentes Superior,
4 Intercultural tengan convenios internacionales cultural en materia de poltica instancias Viceministro EBI, Permanente
un impacto ya rectificados en el tema Hegemona de los pblica de la inclusin y Organizaciones
significativo de la discriminacin grupos minoritarios permanencia de indgenas.
(detrimento histrico) cobertura y educacin
inclusiva.
Desercin interanual Falta de enfoque y visin Ausencia Falta de Imposicin de Crear programas y Aprovechar los recursos,
en la poblacin en la estructura de la programatica en cosmovisin cultural en proyectos que programas y proyectos para
indgena, que se planificacin educativa que acciones que generen todos los sectores promuevan la educacin fortalecer acciones orientadas a
eleva por oriente a la valorizacin de e incentiven sociales de acuerdo a las la implementacin de las
MINEDUC,
complejidad la educacin, sin econmicamente a a necesidades de la niez polticas pblicas en materia de
5 Autoridades Permanente
acadmica abandonar su cosmovisin las familias para guatemalteca en todos la valorizacin educativa
superiores
permitir la los niveles sociales, existente.
permanencia de los tnicos, culturales y
nios y jvenes a la lingsticos
escuela.
Crisis econmica que Falta de solvencia Bajo ndice de Crear programas y Aprovechar los recursos Direccin General
afecta la econmica afecta el Desarrollo Humano proyectos que programas y proyectos para de Fortalecimiento
El flagelo de la pobreza y
disponibilidad de la presupuesto de inversin (Limitado acceso de promuevan la educacin estabebleccer la seguridad de la Comunidad
6 falta de educacin Permanente
familia para afrontar por parte de los padres de servicios bsicos de inicial en la niez alimentaria a los nios en edad Educativa.
alimentaria
los gastos en familia en educacin para atencin, poco acceso guatemaltecaespecialme escolar,empoderando a las DIGEFOCE -
educacin de sus sus hijos e hijas. a servicios sociales nte en los grupos , comunidades padres de familia MINEDUC,
32
Marco Estratgico

hijos como educacin, salud, tnicos, culturales y y a las diferentes instituciones Autoridades
etc. lingsticos competentes superiores
Falta de planes Ejercicio de la Pobreza generalizada Factores culturales que Ejercicio en el Fomentar programas y
educativos discriminacin en todo los Incumplimiento del limitan a la mujer y limita conocimiento de la proyectos educativos que
comunitarios que sectores sociales, como la marco legal su campo de accin poltica pblica de la incluya a los padres de familia
prioricen y valoricen falta de equidad y paridad delimitndole para oficios Educacin inclusiva. de las comunidades para
MINEDUC,
la educacin para los en los proceso educativos, domsticos. sensibilizarlos acerca de la
7 Autoridades Permanente
nios y nias en vinculndolo importancia de la educacin y la
superiores
edad escolar, siendo a la falta de ejercicio o de priorizacin al desarrollo
inclusiva en aspectos conocimiento de la poltica humano, reflejado con sus hijas
de educacin pblica de la Educacin
especial. inclusiva.
Incorporacin de Incumplimiento del marco Politizacin del Desercin de visin por Establecer mdulos de Encaminar y mejorar la
programas no afines legal, por falta de voluntad presupuesto asignado ausencia de plan de sensibilizacin a todos ejecucin de los programas y
a la educacin poltica. a Educacin nacin que erosiona las los sectores sociales proyectos de MINEDUC, con
polticas nacionales para respecto a la poltica base a la Constitucin Poltica Despacho
8 Permanente
la continuidad de marcos pblica de la mujer en de la Repblica Superior,
legales todos los espacios
sociales dentro del
marco lega
Crisis econmica que Incumplimiento del marco Poltica de recorte y Establecer mdulos de
afecta la legal, por falta de voluntad distribucin sensibilizacin a todos Formulacin de programas y
disponibilidad de poltica presupuestaria en los sectores sociales proyectos para impulsar el
presupuesto Reforma fiscal detrimento del respecto a las polticas desarrollo econmico MINFIN, MINECO,
educativo para la 2. La priorizacin de presupuesto educativo pblicas a en todos los Encaminar y mejorar todos los INSTITUCIONES
9 Permanente
inversin en calidad y asignacin al espacios sociales dentro programas y proyectos de ESTATALES
cobertura educativa presupuesto educativo del marco legal alianzas intersectoriales para COMPETENTES
(el % PIB educacin no orientar la optimizacin de
incrementa) recursos econmicos
Fuente: elaboracin propia, actualizacin del vaciado de formato sugerido por SEGEPLAN para la planificacin 2012
33
Marco Estratgico
Identificacin problemtica y cadenas causales del Sistema Educativo

Para lograr la identificacin y delimitacin de la problemtica con sus causas y efectos, se
sigui el modelo de la Gua Operativa de SEGEPLAN, la cual propone aplicar el instrumento
del rbol de Problemas. Este esquema haba sido trabajado conjuntamente con esta
Secretara durante el ao 2011, por lo que se procedi a la validacin y actualizacin del
mismo. Con ello se identifica el problema generando un modelo de relaciones causales que
lo explican. El tronco del rbol es el problema central, las races son las causas y la copa los
efectos. La lgica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de l
y, a su vez, es causante de los que estn encima, reflejando la interrelacin entre causas y
efectos.
Se presenta el rbol de problema general, el cual grafica la causalidad de la problemtica del

Sistema Educativo Guatemalteco.
Grfica 8: rbol de Problemas del Sistema Educativo
Aumento de la brecha de inequidad Contribuye al

Contribuye a la
en oportunidades de adquirir Dificultad para insertarse en Contribuye a la inseguridad debilitamiento de la
reproduccin de la Contribuye al aumento de la violencia
experiencias, construccin de actividades laborales alimentaria nutricional estructura Social
pobreza
valores, inclusin cultural, gnero etc.
BAJO NIVEL Y CALIDAD

EDUCATIVA DE LA POBLACIN
Bajo nivel de
Baja cobertura Limitados recursos
Desercin No Promocin Bajo rendimiento escolar calidad de la
educativa asignados a
educacin
educacin
PIB nacional bajo para Docentes no
Falta de oferta cumplir el 7% a la
Perdida o falta de Ausentismo escolar dominan Idioma de
escolar preprimaria y educacin
Inters en el proceso de (faltas) Desnutricin crnica e la comunidad
Media
escolarizacin del nio/a Inseguridad alimentara
No aprobacin del
Infraestructura fsica en
presupuesto
mal estado o
Padres fam. Privilegian institucional No se cumplen con
inexistente contratacin de
trabajo infantil maestros limitada Sobre poblacin escolar / os dias de clase
dficit de oferta en escuelas No aprobacin del
y maestros presupuesto
Dificultades de acceso
institucional
Desintegracin familiar fisico
CNB no llega al aula
Infraestructura insuficiente y
Enfermedades en mal estado y sin
Delincuencia servicios bsicos
Dificultades de acceso Limitados materiales

fisico educativos
Insuficiente e inadecuado
Embarazos prematuros equipamiento de
establecimientos
Actitud del docente y
Dificil acceso fsico a pobre
centros educativos acompaamiento por
parte de
supervisores
Factores culturales y
sociales que impiden
Poco acceso a
priorizar la educacin
tecnologa
para los nios / as
34
Marco Estratgico
Del anlisis del presente rbol de problemas se ha evidenciado la necesidad de puntualizar

en lneas de accin que permitan minimizar los factores que contribuyen al bajo nivel de
educacin del pas.
Para ello se ha evidenciado las falencias puntuales en el incremento de la cobertura para los
niveles preprimaria y medio; y la disminucin del Fracaso escolar en la primaria,
especialmente en primero primaria.
A continuacin se presentan algunos estudios de modelos y tendencias existentes de este

fenmeno.
Revisin de modelos y tendencias existentes

En el marco del dialogo liderado por la Secretara General del Sistema de la Integracin
Centroamericana SICA, se concibe que buena parte del fracaso escolar, se vincula con los
logros evidenciados por los estudiantes en torno a los saberes bsicos.
Desde esta apreciacin, el fracaso escolar se determina al concluir una etapa en la escuela
con resultados no satisfactorios, lo que se traduce en la no superacin de la enseanza
obligatoria. Ya sea desde su apreciacin meritocratica o desde un enfoque ms holstico, el
fracaso escolar es un fenmeno social multicausal que puede ser observado en el alumno, el
sistema educativo y la sociedad.
Desde el punto de vista del alumno: tienen en cuenta las caractersticas internas y
los comportamientos de los alumnos. Son propias de psiclogos y pedagogos.
Desde el punto de vista de la institucin escolar: consideran que la escuela no ha

sabido adaptarse a los alumnos para que todos ellos sean capaces de lograr los
objetivos propuestos. Es la aproximacin de los responsables polticos, la
administracin y de las fuerzas sindicales.
Desde el punto de vista de la sociedad: consideran que el sistema de formacin no

est adaptado a la sociedad a la que pertenece. Son socilogos, filsofos,
economistas y polticos, la mayora de los que defienden estas definiciones.
Factores asociados al fracaso escolar segn Randall & Anderson
El fracaso escolar es multifactorial y comprende diversos elementos en el marco del medio

educativo. Algunos autores2 atribuyen el fracaso de la escuela primaria a factores tales
como:
2
Wolff et al, 1994; Randall & Anderson, 1999; Reimers, 2000; Schiefelbein y Schiefelbein, 1999.
35
Marco Estratgico
Baja cobertura preescolar: falta de oferta educativa de nivel de educacin

preprimaria.
Nutricin de los estudiantes: desnutricin crnica y aguda de los estudiantes.
Pobreza y pobreza extrema: trabajo infantil, posibilidades limitadas de las familias
para asumir los costos de traslado de sus hijos hacia la escuela o de materiales para
el desarrollo de tareas escolares.
Factores econmicos y financieros: problemas de administracin y finanzas dentro
del la institucin rectora y asignacin presupuestaria limitada para la educacin.
Deficiente sistema educativo: horarios inflexibles del ao escolar, mala calidad de
enseanza, tiempo limitado para el aprendizaje, estndares excesivamente rgidos
para la promocin, aulas multi-grado, escuelas incompletas.
Exclusin, inequidad y aspectos culturales: Heterogeneidad de edad en el aula, multi-
etnicidad y bilingismo3, la cultura de repitencia (cuando la repitencia es vista como
favorable y hasta necesaria para el estudiante), aumento del acoso escolar bullying
en las escuelas con presencia de hechos de violencia en los que los nios repitentes
son sealados como agresores, discriminacin por gnero y etnia, debilitamiento de
la expectativa de estudiantes y de padres de familia sobre el valor de la educacin.
Verificacin y jerarquizacin de la causalidad

Varios de los elementos antes citados tienen efectos que aseguran el fracaso en la
mayora de escolares que habitan en un contexto difcil asociado con condiciones de
ruralidad, pobreza y bilingismo, tales como la
mencionada repitencia, la no promocin y la
desercin; la sobreedad, baja autoestima del
estudiante, el analfabetismo, entre otros. A
continuacin se presentan los casos de mayor
incidencia, juntamente con algunas cifras
estadsticas que los clarifican con mayor precisin:
Promocin y No desercin; elementos claves

para el logro escolar en la primaria [la
disminucin del riesgo o fracaso]
La Promocin refiere a los alumnos que han aprobado las evaluaciones inherentes a la
adquisicin de conocimientos bsicos para cada grado y nivel educativo. Sin embargo, los
alumnos que no logran promover, son el resultado de esa multifactoriedad causal que el
sistema de evaluacin meritocratico no puede reflejar, ya que carece de las condiciones que
permitan una evaluacin integral del contexto.
3
Razones de retiro de la escuela en los nios de pueblos mayas. Direccin General de Educacin Bilinge. Ver
anexos.
36
Marco Estratgico
En esta lnea, la no promocin se convierte en un factor de exclusin del sistema educativo,

sobre todo en los casos en que el alumno no recibi una educacin diferenciada de acuerdo
con sus necesidades y requerimientos educativos, propio de los sistemas
predominantemente homogneos e igualitarios, que no logran
atender ciertos rasgos particulares de los estudiantes.
En el nivel de educacin primaria, estos factores se acentan

dado la diversidad tnica y caractersticas multilinges, pues gran
parte de los escolares poseen distinta lengua materna a la que se
imparte en las aulas. Los alumnos del primer grado de primaria
especialmente, tienen ms expectativas a cumplir, ante el desafo
de la adaptacin al sistema escolar (en el caso de quienes no
cursan preprimaria) y el dar una respuesta acadmica proba
como evidencia de su xito escolar.
Segn algunos autores4, el primer grado es el nico grado donde hay un objetivo
perfectamente claro y medible: la habilidad de leer y escribir. Debido a esto es que algunos
critican la prctica frecuente del fracaso del primer grado como ilgica.
Los estudiantes aprenden a diferente ritmo y los que vienen de ambientes no letrados, como
frecuentemente ocurre en Amrica Latina, tendern a requerir de ms tiempo para aprender
las habilidades bsicas.
La desercin refiere a aquellos alumnos que dejan de asistir o abandonan la escuela y

quedan fuera del sistema educativo.
Uno de los principales fenmenos que

son causa y efecto de la desercin o
abandono escolar, es la repitencia
(Garnier, 2008). Es causa cuando los
estudiantes en vez de repetir varias
veces, desisten y prefieren salir del
sistema; y es consecuencia, cuando los
estudiantes que desertan optan por
repetir el grado.
Respecto a la repitencia, es importante

subrayar que, aunque el estado pague su
alto costo dentro del sistema educativo;
4
Schmelkes, 1999.
37
Marco Estratgico
muchos padres de familia no pueden pagar el costo familiar de un ao ms, o bien el

estudiante no podr absorber el costo social de la misma, y optaran por abandonar
definitivamente la escuela.
La desercin y no promocin, tienen un impacto negativo en el uso de recursos financieros

de un sistema escolar al aumentar los costos educacionales por estudiante ya que resultan
en un porcentaje significativo en repitencia5, por lo que apostarle a la promocin y a la no
desercin, es en suma, la bsqueda de la disminucin del fracaso escolar, un reto sobre el
cual el sistema educativo sita oportunidad de mejorar su eficiencia.
El fracaso escolar en primer grado de primaria en el contexto nacional
La ineficiencia del primer grado (desercin y no promocin) ha sido durante largo tiempo un
problema marcado en Guatemala, especialmente en las reas rurales. Un nmero de
factores particulares asociados con la prdida de grado en el pas incluyendo: la necesidad
de la mano de obra infantil durante las principales temporadas de plantacin y colecta; atraso
en el ingreso a la escuela primaria debido a dificultades para que nios pequeos logren
llegar a las escuelas; falta de relevancia de Currculo en el diario vivir de los nios; y
pedagoga tradicional que limita las oportunidades de los nios para interactuar con el
contenido curricular.
Para identificar los grados y niveles en que se evidencia con mayor nfasis el fracaso
escolar, se observa el Porcentaje de estudiantes en riesgo. Este es un indicador que
relaciona el total de los inscritos en el grado al inicio de cada ao lectivo, con la suma de los
inscritos que abandonan o desertan durante el ao, y los inscritos que no son promovidos al
grado siguiente al finalizar ese ao6.
Este indicador permite detectar el grado de ineficiencia del sistema educativo, expresado en
la proporcin de estudiantes que no logran promover al ao siguiente. De esta manera, se
puede ubicar a la poblacin que ha pasado por una experiencia de fracaso y se encuentra en
situacin crtica al ao siguiente.
En Guatemala, el riesgo escolar alcanza en primero de primaria un 37% de los estudiantes

para el ao 20107. Esto significa que 37 de cada 100 estudiantes, no logran el xito escolar
o fracasan por factores asociados a la desercin y no promocin. Esta situacin de fracaso,
incrementa la probabilidad de no completar el resto de la primaria y por ende, la no
continuidad de los niveles educativos sucesivos conllevando a la desescolarizacin definitiva.
5
Jurez y Asociados, Inc., El xito escolar en medio de condiciones Difciles: finalizacin del primer grado en el
rea Rural de Guatemala. Estudio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID/Guatemala, 2005.
6
Serie De Indicadores de Cara al Declogo Educativo 2021. Introduccin y Definiciones. Coordinadora Educativa
y Cultural Centroamericana (SECC/SICA).
7
ltimas cifras oficiales.
38
Marco Estratgico
Si se analiza el indicador del fracaso escolar en el primer grado de primaria durante los aos
1997al 2003, se evidencia que la tendencia del fracaso escolar suele ser explicada por la no
promocin; es decir, que a medida que los alumnos no promueven, el fracaso o riesgo
escolar suele aumentar. Sin embargo, esta relacin parece perder estrechez a partir del ao
2004 y empieza a retomar asociacin nuevamente hasta el ao 2010, como puede
apreciarse en la siguiente grfica:
Grfica 9: Fracaso o riesgo escolar y la no promocin en primer grado de primaria, 1993 - 2010
50% 100,000
90,000
45% 80,000
70,000
40% 60,000
50,000
35% 40,000
30,000
30% 20,000
10,000
25% 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No promovidos Fracaso
Fuente: Estadstica educativa DIPLAN. Plataforma de informacin Social Integrada (PISI).
El indicador de fracaso escolar, refiere un comportamiento cclico; es decir, que cada cierto
tiempo el fracaso escolar se vincula ms a la promocin que al factor desercin.
Comparando la desercin con el fracaso escolar, se puede apreciar que posterior al ao
2003, la desercin empieza a explicar mejor el sentido del fracaso o riesgo.
Grfica 10: Fracaso o riesgo escolar y Desercin en primero primaria, 2004-2010
170,000 38%
37%
160,000
36%
150,000
35%
140,000
34%
130,000
33%
120,000
32%
110,000 31%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Desertores Fracaso
Fuente: Estadstica educativa DIPLAN. Plataforma de informacin Social Integrada (PISI).
39
Marco Estratgico
El riesgo escolar observado en los grados de 1ro a 6to a primaria al 2009, muestra que a
medida que se avanza en el nivel de educacin primaria, la proporcin de estudiantes en
riesgo baja. Sin embargo, el impacto del riesgo corrido en el primer grado ocasiona un
rezago escolar acumulativo, y de esta forma son pocos los estudiantes que logran concluir el
primario sin haber experimentado por lo menos una situacin de fracaso a lo largo del
proceso educativo.
Grfica 11: Fracaso o riesgo escolar en los grados de primaria, 2010
Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos sobre Fracaso Escolar, Sistema de la Integracin
Centroamericana (SICA).
La incidencia de la desnutricin en el proceso de enseanza aprendizaje8
Existen estudios que proporcionan evidencia de que el estado nutricional, sumado a otros
factores y grado de estimulacin social influye sobre el desarrollo mental del nio, debido a la
diferente vulnerabilidad del sistema nervioso a distinta edad.
Es evidente que los nios de familias de condicin socioeconmica baja tienen pocas
probabilidades de xito en la escuela, considerando que sufren desnutricin y se encuentran
en un medio social poco estimulante, ya que la formacin del pensamiento, el desarrollo
emocional y la capacidad de aprendizaje estn estrechamente vinculados con el proceso de
nutricin humana.
La desnutricin tiene sntomas poco evidentes: el nio desnutrido tiene dificultad para poner
atencin, es un nio ms pequeo en peso y talla que sus compaeros en estado estable de
nutricin, es dcil y parsimonioso, y normalmente somnoliento.
Durante el lapso, si las condiciones no son adecuadas para permitir el crecimiento y

desarrollo normales del cerebro existe la posibilidad de dao permanente. El efecto de la
desnutricin no slo tiene impacto en el cerebro, sino en el sistema inmunolgico y la
actividad fsica.
8
Esta seccin fue basada en el documento La desnutricin, un factor preocupante en la educacin. Graciela
Emma Gonzlez Saldain, 2008.
40
Marco Estratgico
La desnutricin es un problema integral y no aislado; durante los primeros aos de vida lleva
a efectos profundos y variados, incluyendo: Crecimiento fsico y desarrollo motor retardados.
a) Efectos generales en el desarrollo cognitivo.

b) Resultando en un bajo coeficiente intelectual (inferior en 15 puntos o ms en los
severamente desnutridos)
c) Un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales deficientes en edad
escolar.
d) Atencin disminuida, aprendizaje deficiente y logros educacionales ms bajos
Constituyen como factores que puede limitar el aprendizaje de los estudiantes e interferir
definitivamente en el desarrollo de la capacidad escolar y las eficiencias del sistema
educativo nacional.
Las deficiencias nutricionales del los nios en sus primeros aos de vida, estn asociadas a
su posterior desempeo en la etapa escolar.
Los escolares desnutridos no responden de igual manera al proceso de enseanza

aprendizaje, que los nios normalmente nutridos del mismo medio. Como habamos visto
demuestran mayor manifestacin de fatiga, menor capacidad de atencin en clase e
incapacidad de razonamiento.
Resulta absolutamente cierto que realizando acciones puntuales en saneamiento bsico,

alimentacin infantil, agua y desag, campaas de prevencin contra enfermedades
epidmicas, se contribuir tambin a combatir el hambre infantil.
Teniendo en cuenta la definicin de educacin es que se puede detectar que justamente

una de las causas de la desnutricin es la falta de educacin en las familias que padecen
carencias de conocimientos.
Es que falla la insercin de estas familias en una interaccin con el medio, no se optimizan
sus capacidades porque caduca el modelo de aprendizaje como posibilidad de modificar y
moldear las pautas de conducta ante los cambios que se producen en el ambiente
Teniendo en cuenta que la educacin es un proceso de informacin de conocimiento y de

identificacin con modelos. (Segn Labak, J.C: (1995) Es posible educar, Cap.1.) Estas
familias quiz no posean los medios para acceder a la informacin, puesto que no hay
educacin para todos, ni todos tienen las mismas oportunidades, esto podra incidir en la
educacin de un pas en un presente y en un futuro en un sector de la poblacin, en el lugar
de los marginados de siempre.
Es posible educar, es posible terminar con la desnutricin, la Ley que ampara existe, slo
resta el deseo de hacerlo.
41
Marco Estratgico
Conversin del problema al resultado

Para poder perfilar mejor los tems que van a definir algunas de las bases para el
planteamiento de las acciones estratgicas que el Ministerio desarrolle para alcanzar
minimizar o mitigar en alguna medida las principales causas de los problemas de cobertura y
calidad educativa, evidenciados dentro del sistema educativo.
A continuacin se presenta un trabajo desarrollado de manera participativa, con las

diferentes Direcciones que conforman el Ministerio de Educacin, mismo que fue
desarrollado en base al modelo del Mapeo Retrgrado de Barber, Michael y Mona
Mourshed (2008), en su documento Cmo hicieron los sistemas educativos con mejor
desempeo del mundo para alcanzar sus objetivos.
Estos hechos sugieren que, para que cualquier reforma sea exitosa en cambiar las prcticas
en el aula en formas que mejoren la calidad de la educacin y el desarrollo de habilidades
cognitivas, deber empezar con una comprensin profunda de la dinmica (tanto social
como profesional) en las aulas y las escuelas. Elmore promueve un mtodo de mapeo
retrgrado en el cual los diseadores de las reformas comienzan por desarrollar una
comprensin profunda de las condiciones y prcticas en las aulas, las capacidades y
limitaciones de los docentes, y del apoyo y conocimiento que requerirn los docentes y
personal de las escuelas para obtener cambios positivos (ver grfica siguiente). A partir de
este conocimiento y conciencia descentralizados lo diseos de las reformas pueden mapear
de forma retrgrada y ascendente los tipos de prcticas, reformas y polticas especficas de
cada nivel de gobierno y administracin que ms probablemente promovern la mejora en la
calidad educativa. An cuando esto parezca tan obvio, est muy lejos de ser la norma,
especialmente en Latinoamrica, donde las reformas han tendido a disearse en el centro o
en la cspide de la burocracia, para implementarse de arriba hacia abajo. Irnicamente, esto
se aplica incluso a las reformas de descentralizacin.
42
Marco Estratgico
Grfica 12: Ejemplo de mapeo retrgrado
Fuente: Invertir en Calidad de la Educacin, Proyecto dilogo Para la Inversin Social AID-
Orientaciones Para la Lectura del Mapa de Resultados
El Mapa de Resultados presenta una cadena causal en su eje vertical, en lnea con el Marco
Estratgico 2012- 2016. Se identifica cada uno de los cuatro Objetivos Estratgicos en
sendas tablas.
Cada tabla desarrolla el contenido para las Lneas de Accin respectivas del Marco
Conceptual. Las celdas con los objetivos Estratgicos y las Lneas de Accin se han
sombreado para destacar su contenido.
Bajo la celda de cada Objetivo y cada Lnea de Accin se especifican resultados
sucesivamente. Estos enunciados de resultado son esenciales, pues identifican aspectos
objetivamente verificables y sientan la base para la definicin de indicadores de monitoreo y
evaluacin de las polticas.
El contenido de las celdas de resultado proviene en primera instancia de la identificacin de

resultados de gestin realizada por los Directores y Directoras de Dependencias Centrales.
En una segunda instancia, la Direccin de Planificacin ha modelado los aportes a fin de
definir el siguiente mapa. En la ltima fila se identifica con un nmero entre parntesis, l
Poltica Educativa a que corresponde esa accin, en el orden en que el Consejo nacional de
Educacin ha planteado dichas Polticas.
43
Marco Estratgico
Tabla 14 : Mapa de Resultados
OBJETIVO
ESTRATGICO 1. Mejorar la gestin en el aula empoderando a las comunidades
1.3 Implementar el sistema nacional
LNEAS DE 1.1 Apoyar a los directores 1.2 Motivar y fortalecer la 1.4 Contar con una administracin
de atencin a la infraestructura
ACCIN de escuela participacin de padres de familia descentralizada de sistemas de apoyo
escolar
As se ve (nivel En las escuelas se trabaja Juntas Escolares organizadas y La infraestructura educativa se Las organizaciones de la Comunidad
de aula y en equipos pedaggicos orientadas a apoyar el encuentra en buen estado, se utiliza Educativa reciben fondos del Estado, los
escuela) liderados por el/la directora/a aprendizaje de sus hijos. al mximo y es adecuada para las ejecutan segn su PEI, y rinden cuentas.
necesidades educativas.
que depende Hay directores dedicados Los padres reciben informacin y Los recursos se transfieren a los Los programas de apoyo se administran
de esto (nivel exclusivamente a la orientacin para apoyar el padres de familia para su gestin desde la Direccin Departamental [El proceso
programtico) direccin de aprendizaje Se construyen y remozan a tiempo de compra de textos local est instalado y se
escuela de sus hijos, y actan sobre ella las escuelas necesarias para cubrir vigila (vs.), y a nivel local desde las OPF,
el dficit permitiendo la autogestin educativa
La licitacin de textos se realiza a tiempo e

incluye textos puestos en la escuela] Se
distribuyen textos digitales a quienes los
pueden usar
y que se Establecimiento del nivel de Programa de comunicacin para Descentralizacin Administrativa Normativa de DIGEPSA para la
norma con esto directores/as y la Programa de construccin y administracin de fondos desde las OPF y
(nivel poltico y subdirectores/as de educacin: sugerencias para remozamiento de escuelas (3 Y 8) IDEDUC
normativo) centros educativos (en padres de familia (8) Programa bibliotecas escolares (2)
Carrera Docente)
Redes de escuelas rurales
(3)
44
Marco Estratgico
OBJETIVO
ESTRATGICO 2. Fortalecer las capacidades de los maestros
2.3 Acompaar a los maestros y
LNEAS DE 2.2 Garantizar la profesionalizacin y
2.1 Renovar la formacin inicial docente profesores en la implementacin del
ACCIN actualizacin del docente en servicio
CNB
Los docentes en servicio saben las
El sistema nacional de
Las escuelas normales transformadas egresan docentes de la estrategias pedaggicas y de evaluacin
As se ve (nivel de acompaamiento escolar centrado en
formacin inicial que saben ensear el contenido del CNB en formativa necesarias para asegurar que
aula y escuela) el CNB ha sido implementado con
el aula todos los estudiantes aprenden de
asesora pedaggica peridica
manera permanente en base al CNB
Se eleva la importancia y
prestigio de la carrera docente
mediante comunicaciones La formacin inicial Fortalecimiento del Plan de El sistema
masivas y dirigidas Se ofrecen docente incluye Nacional de Acompaamiento Escolar
que depende de becas e incentivos para jvenes suficiente formacin y Recursos para concretar el currculum en SINAE-
esto (nivel talentosos que ingresan al ejercicio el aula adecuados a las competencias Supervisin del desempeo
programtico) magisterio. supervisado en aula para del docente Visita o sesin mensual
Se realiza un proceso riguroso, lograr Fortalecimiento de supervisores como
transparente y autnomo de dominio del CNB asesores pedaggicos
seleccin de candidatos/as a la
formacin docente
Programa de induccin al servicio
Programa de formacin pos secundaria
para docentes de primer ingreso Programa de acompaamiento al
y que se norma Subsistema de Formacin de los docentes en servicio y programa
bajo el subsistema 2 del docente, bajo el subsistema 2 del
con esto (nivel Inicial de formacin continua a nivel nacional,
INAFORHE (4) Sistema Nacional de Formacin del
poltico y Docente (subsistema 1 del bajo el Programa Acadmico de
Programa de comunicacin para Recurso Humano Educativo
normativo) SINAFORHE) (4) Desarrollo Profesional Docente PADEP-
la educacin: importancia del SINAFORHE (4 Y 5)
D (subsistema 2 del SINAFORHE) (4)
magisterio
OBJETIVO
ESTRATGICO 3. Responder a las necesidades de cobertura y calidad con pertinencia cultural
LNEAS DE 3.1 Implementar la 3.2 Atender a 3.3 Convertir la 3.4 Concentrar 3.5a Ampliar 3.6 3.7 Desarrollar 3.8 Explorar 3.9 Implementar el
ACCIN educacin bilinge estudiantes con lectoescritura en esfuerzos en cobertura de Fortalecer el competencias nuevas CNB
intercultural como un Capacidades una prioridad los preprimaria, desarrollo bsicas para la modalidades
modelo integral diferentes nacional de tres primeros especialmente de vida educativas e
aprendizaje grados de preprimaria destrezas incorporar
primaria, bilinge en reas tecnologas de
especialmente especficas: informacin y
rural arte y comunicacin en
deporte el aula
As se ve (nivel Las aulas son Se cuenta con Se ha Se ha Hay un Alumnos por Alumnos por Establecimientos El CNB se
de aula y escuela) atendidas segn una educacin institucionalizado incrementado la incremento nivel que nivel que certificados bajo el concretiza en el
tipologa de uso de especial el programa de tasa de significativo de desarrollan desarrollan modelo EDF aula
lenguaje y estructurada e lectoescritura promocin en los indicadores destrezas destrezas para (Escuelas
caractersticas inclusiva, comprensiva en los primeros de eficiencia en las reas la vida demostrativas del
culturales logrando el idioma tres aos de interna especifcas: futuro), que aun
calidad e inversin maestros con materno y en primaria arte, no cuentan equipo
segn las destrezas espaol educacin de cmputo, con
principales elementales en fsica , Centros de
dimensiones de educacin recreacin Tecnologa
inequidad (urbano- especial que y deporte Implementados
rural, pobrerico, permite dar (SEGN
indgena-no- atencin con DECRETO
indgena, calidad a 76-97)
hombre-mujer, estudiantes con y
capacidades sin discapacidad
diferentes) o diferentes
45
Marco Estratgico
OBJETIVO
ESTRATGICO 3. Responder a las necesidades de cobertura y calidad con pertinencia cultural
LNEAS DE 3.1 Implementar la 3.2 Atender a 3.3 Convertir la 3.4 Concentrar 3.5a Ampliar 3.6 3.7 Desarrollar 3.8 Explorar 3.9 Implementar el
ACCIN educacin bilinge estudiantes con lectoescritura en esfuerzos en cobertura de Fortalecer el competencias nuevas CNB
intercultural como un Capacidades una prioridad los preprimaria, desarrollo bsicas para la modalidades
modelo integral diferentes nacional de tres primeros especialmente de vida educativas e
aprendizaje grados de preprimaria destrezas incorporar
primaria, bilinge en reas tecnologas de
especialmente especficas: informacin y
rural arte y comunicacin en
deporte el aula
formas de
aprender en
funcin de sus
logros,
habilidades y
destrezas.
que depende Enfoque de gestin Se aplica y evala de forma Construccin, Todos los jvenes, sin Implementacin
de esto (nivel departamental por cierre de sistemtica una metodologa dotacin de distincin de su origen, de servicios y
programtico) brechas efectiva de lectura Los mejores aulas condiciones o intereses, equipo que
Se cuenta con una educacin maestros estn en los primeros Reconversin completan el tercero bsico permite mayor
especial estructurada e inclusiva grados Promocin flexible en de maestros con una visin tentativa de acceso y uso de
Se usa el modelo integral de EBI grados 1-3 su carrera laboral y de vida, y tecnologas que Acompaamiento,
en las escuelas con poblacin Ingreso temprano a la primaria con competencias y opciones permiten nuevas capacitacin,
indgena Se preparan y distribuyen textos para realizarla modalidades profesionalizacin
Se implementa el CNB para educativas docente,
[desarrollar] todos, en su propio idioma supervisin y
Se ensaya la tecnologa para la orientacin
enseanza de la lectura pedaggica
Se aplica la evaluacin para la orientada al
calidad docente.
y que se Gestin de cierre de brechas con Programa Leamos Juntos (2, 5, 7) Programa de Comunicacin para la Programas de
norma con esto Directores Departamentales (6 Y Cooperacin USAID para lectura construccin de educacin: importancia de implementacin
(nivel poltico y 7) (2) aulas (3) permanecer 9 de nuevas
normativo) Supervisin y evaluacin docente Cooperacin para tecnologa? aos (1) tecnologas
y educativa (5, 7) Prstamo BID y Cooperacin Expansin de bsicos (1) Proyecto de
Expansin de EBI (BID?) (5, 7) USAID: Telesecundaria (1) Escuelas
Expansin de educacin especial (7) evaluacin de lectura, evaluacin Cooperacin internacional Demostrativas del Programas de
de para tecnologa (prstamo Futuro -EDF- Fortalecimiento
impacto, tecnologas (2, 8) BID, otros?)(1) docente
46
Marco Estratgico
OBJETIVO
ESTRATGICO 4. Generar una Cultura de Rendicin de Cuentas
4.1 Ejecutar el presupuesto con 4.2 Evaluar y monitorear las 4.3 Involucrar a la comunidad 4.4 Asegurar la participacin de la
transparencia, probidad, racionalidad y actividades para una mejora continua educativa en la rendicin de comunidad educativa en la verificacin
LNEAS DE calidad de los resultados cuentas de los compromisos de la escuela a
ACCIN travs de la auditora social
As se ve (nivel de Ejecucin eficiente del presupuesto Procedimientos permiten mejorar la Se ha organizado a la comunidad educativa, garantizando su participacin
aula y escuela) orientado a Resultados eficiencia del Sistema Educativo activa en la gestin educativa
que depende de POAs alineados a Publicacin Los sistemas son capaces de seguir a
esto (nivel planes estratgicos regular de datos los recursos El MINEDUC administra su conocimiento de forma sistemtica y accesible
programtico) y parmetros
Se fomenta una cultura de Los padres de familia estn informados sobre la situacin educativa de su
rendicin de cuentas escuela, distrito, departamento y nacin, la meta para su distrito y su papel
en la mejora
Transferencias a Juntas Escolares
y que se norma Mapa de ruta Iniciativa de Sistema de gestin de calidad (3) Sistema de control interno (3) Sistema de metas de gestin y
con esto (nivel estratgica: datos monitoreo del desempeo
poltico y normativo) compromisos de abiertos (e- (3)
presupuesto (6) Gobierno) (3)
47
Marco Estratgico
Anlisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas
A continuacin se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

identificadas por los representantes de cada una de las Direcciones Sustantivas y algunas de
las ms relevantes Direcciones de Apoyo Tcnico del Ministerio de Educacin. Esta
identificacin fue realizada durante el ao 2011, revisada y validada para el presente ao.
Tabla 15: Anlisis de factores de la metodologa -FODA - / fortalezas & debilidades
Fortalezas Debilidades
Se cuenta con un Plan Comn de Trabajo para la
1 A,A&A, de la cooperacin Internacional PCTM-. 1 Carencia de planificacin estratgica del MINEDUC
Mesa Sectorial de Educacin. Capacidad de
2 aceptar y administrar propuestas educativas. 2 Rotacin de fondos del MINEDUC
El Ministerio de Educacin es el rector a nivel Las autoridades a veces no utilizan los contenidos de los
3 Nacional de la Educacin Pblica y Privada. 3 manuales de procedimientos
Presencia en todo el pas por medio de las Alta burocracia de los procesos administrativos
4 DIDEDUC. 4 financieros del (MINEDUC) Estado
Conocimiento pleno de la realidad Educativa Inadecuada clasificacin de puestos y salarios en el
5 Nacional. 5 MINEDUC
6 Direcciones y equipos tcnicos especializados. 6 Falta de liderazgo en la toma de decisiones
Identificacin y compromiso de los colaboradores Falta de compromiso para la toma de decisiones
7 con el MINEDUC. 7 (sensibilizacin)
Falta de sistema informtico integral y equipo informtico
8 Mesa Sectorial de Educacin 8 acorde con los avances tecnolgicos
Falta de gestin en procesos administrativos financieros y
9 Normativa y Leyes Educativas 9 tcnicos y descoordinacin
Conocimiento pleno de la realidad Educativa El MINEDUC carece de un plan de carrera tcnica
10 Nacional. 10 profesional
Capacidad de aceptar y administrar propuestas
11 Educativas. 11 Alta rotacin de personal
Concentracin de procesos administrativos y tcnicos
12 Curriculum Nacional Base 12 (DAFI DIPLAN)
Cuenta con programas de apoyo que ayudan a la Falta de seguimiento, monitoreo y evaluacin sobre
13 calidad y equidad educativa 13 eficiencia, calidad y cobertura de la educacin
Capacidad de aceptar y administrar propuestas
14 Educativas.
Falta de planes educativos comunitarios que prioricen la
15 Normativa y Leyes Educativas
14 educacin para los nios en edad escolar y sistema
16 Polticas Educativas extraescolar
Conocimiento pleno de la realidad Educativa
17 Nacional.
Fuente: Actualizacin y validacin del FODA elaborado en 2012, con la participacin de las Direcciones Sustantivas y algunas de Apoyo.
48
Marco Estratgico
Anlisis de factores metodologa - FODA -
Anlisis de factores de la metodologa - FODA - / oportunidades & amenazas
Oportunidades Amenazas
Crisis econmica que afecta la disponibilidad de
1 Apoyo internacional tcnico y econmico 1 presupuesto educativo para la inversin en calidad y
cobertura educativa
2 Participacin de instituciones nacionales (ONG) 2 Inseguridad nacional que afecta la asistencia escolar
La vulnerabilidad de los territorios nacionales limita la
3 Compromisos institucionales en materia educativa 3 movilidad de la comunidad escolar, propiciando la
irregularidad de la asistencia
Incremento de la demanda educativa oportunidad Accesibilidad de las vas de comunicacin para que la
4 para mejorar infraestructura, capacidad docente y 4 escuela llegue a toda la comunidad educativa; limitado
logstica (incluirla en debilidad) acceso a avances tecnolgicos
Aprovechar coyuntura poltica para : (i) Creacin
de un nuevo marco legal coherente con el que
hacer del Ministerio; (ii) Establecer un plan de
carrera administrativa; (iii) creacin de ente Impedimentos para el ejercicio de la rectora del
5 coordinador de administracin de fondos 5 MINEDUC como ente rector de la educacin (por leyes
internacionales en MINEDUC fortalecer el ente colaterales)
existente, crear banco de proyectos; (iv)
establecer un plan estratgico a largo plazo como
poltica de Estado;
Espacios de discusin con otros actores en Inseguridad alimentaria que limita el rendimiento
6 6
diferentes escenarios escolar
Alianzas interinstitucionales tcnicas y Trabajo infantil que irregulariza el ciclo escolar y
7 7
administrativas favorece la desercin escolar
Existencia de programas exitosos de innovacin
pedaggica de otros mbitos que se pueden
8 8 Las migraciones por situaciones laborales
implementar / intercambio de experiencias
educativas con pases ms adelantados.
Normativa constitucional y otras especficas que
Injerencia de partidos polticos que no responden a las
9 priorizan la educacin en las obligaciones del 9
necesidades educativas reales, regionales y locales
estado.
Estructura de planificacin y presupuesto nacional que
10
fricciona los procesos del aparato estatal educativo
Planes de gobierno que no responden a un plan de
11 nacin y que favorecen la descoordinacin
multisectorial a favor de la educacin
Discriminacin social, tnica que impide que los
12 procesos de Educacin Bilinge Intercultural tengan un
impacto significativo
Discriminacin generalizada de la mujer que limita la
10 Organizacin comunitaria 13
insercin al sistema educativo
La no implementacin de las polticas de
14 descentralizacin nacional que limita el alcance del
servicio educativo
Incumplimiento de las polticas y programas de
15 gobierno que favorecen el acceso a la educacin de la
comunidad con discapacidades
La no coordinacin intersectorial para el abordaje de las
16
polticas y marcos normativos nacionales
49
Marco Estratgico
Tabla 15: Anlisis de factores de la metodologa -FODA - / fortalezas & debilidades
Fortalezas Debilidades
Falta de planes educativos comunitarios que prioricen
17
la educacin para los nios en edad escolar
18 Incorporacin de programas no afines a la educacin
Fuente: Actualizacin y validacin del FODA elaborado en 2012, con la participacin de las Direcciones Sustantivas y algunas de
Apoyo.
Anlisis de actores
El Ministerio de Educacin, en su calidad de Rector Educativo y de lder en el marco de la
educacin oficial en Guatemala, cuenta con una red de entidades socias, colaboradoras y
competentes, que, tienen parte en la relacin interinstitucionales de carcter sectorial e
intersectorial, es decir, que representan a otras entidades educativas o acadmicas,
entidades cooperantes en la lnea de educacin y/o representantes de otros sectores fuera
del educativo, las cuales por factores de compromisos adquiridos como nacin, tanto a nivel
nacional, como internacional, deben de entrar en coordinacin con el Ministerio de
Educacin para el logro de metas y objetivos integrales para el desarrollo del pas. Dentro de
los actores sectoriales se identifican entidades lucrativas, no lucrativas, tanto de iniciativa
privada, como pblica.
Para la identificacin y mapeo de estos actores, se realiza la siguiente matriz que permite
visualizar el rol, la importancia o poder que representan, los recursos con que aportan al
sector, las acciones principales y la ubicacin o alcance de su gestin.
Tabla 16: Actores sectoriales
Identificacin y anlisis de actores sectoriales

(Importancia/poder/recursos)
Ubicacin
No. Actor Rol Importancia Poder Recursos Acciones Principales Geogrfica
/a
Formular la emisin,
Humanos
Congreso de la Fomentar la modificacin o
1 Alta Legislativo Conocimientos Nacional
Repblica potestad legislativa derogacin
Financieros
de leyes.
Velar por la cobertura,

Impulsar la calidad
Consejo Nacional Humanos calidad, equidad y
2 educativa a nivel Alta Tcnico Nacional
de Educacin Conocimientos pertinencia de la
nacional
educacin
50
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Integracin,
coordinacin y
consensos en
Calidad de la
temtica educativa
enseanza,
de todos los
Funcionamiento de los
Mesa Sectorial de sectores Humanos
3 Alta Tcnico centros y Nacional
Educacin representados en Conocimientos
Condiciones laborales
educacin para la
del
formulacin,
personal
aprobacin y apoyo
de propuestas
educativas.
Programar los
recursos y
proyectos en Planificar, Controlar y
materia educativa e Financieros Evaluar el desarrollo y
4 Municipalidades Alta Poltico Nacional
Implementacin de Humanos crecimiento de su
programas exitosos territorio
en materia de
educacin especial.
Desarrollar la
educacin superior
Universidad de San Cientfico y
del Estado y la Financieros Educacin superior,
5 Carlos de Alta poltico Nacional
educacin Humanos investigacin
Guatemala nacional
profesional
universitaria estatal.
Organizar y
Cientfico y Humanos
Universidades desarrollar la Educacin superior,
6 Alta poltico Conocimientos Nacional
Privadas educacin superior investigacin
nacional Relaciones
privada
Humanos
Comit Nacional de Alfabetizacin de
7 Alta Poltico Conocimientos Alfabetizacin Nacional
Alfabetizacin adultos
Relaciones
Humanos
Instituto Tcnico de Conocimientos
Tcnico y Educacin para el
8 Capacitacin y Formacin tcnica Media Relaciones con Nacional
cientfico trabajo.
Productividad el sector
privado
Escuela Nacional Rectora de la Humanos
Tcnico y
9 Central de enseanza media Media Conocimientos Educacin agrcola Nacional
cientfico
Agricultura agrcola Relaciones.
51
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Responsable de la
Humanos
Escuela Nacional educacin Tcnico y Educacin
10 Media Conocimientos Nacional
de Enfermera paramdica cientfico paramdica
Relaciones.
profesional
Educacin privada
Centros educativos inicial, preprimaria, Poltico y Financieros
11 Media Educacin privada Nacional
privados primaria, media y econmico Humanos
extraescolar
Representacin y
Asamblea Nacional Organizacin
12 defensa de Alta Poltico Anlisis y propuestas Nacional
del Magisterio Relaciones
intereses gremiales
Recaudar y
administrar los
ingresos fiscales,
Gestionar el
Ministerio de financiamiento externo
Asignar el Poltico y Financieros
13 Finanzas Publicas Alta e interno, Nacional
presupuesto econmico Humanos
(MINFIN) Ejecutar la asignacin
presupuestaria
Registrar los bienes
que constituyen el
patrimonio del Estado
Formular programas Generar alianzas

Ministerio de y proyectos para intersectoriales para
Poltico y Financieros
14 Economa impulsar el Alta orientar la Nacional
econmico Humanos
(MINECO) desarrollo optimizacin de
econmico recursos econmicos
Fortalecer
programas
existentes e Generar alianzas de
Ministerio de Financieros
implementar nuevos cooperacin
15 Relaciones Alta Poltico Humanos Nacional
programas de internacional en pro
Exteriores (MRE) De Relacin
desarrollo sostenible del beneficio nacional
con el apoyo de la
cooperacin externa
Orientar
Humanos
Secretara de metodolgicamente y
De Relacin
Planificacin y Gestionar, apoyar e polticamente la
De
16 Programacin de la impulsar programas Alta Poltico planificacin del Nacional
Cooperacin
Presidencia de accin aparato estatal como
De
(SEGEPLAN) rector de la
Organizacin
planificacin del pas.
52
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Humanos
Garantizar la De Relacin Implementar y
Ministerio de Salud
alimentacin a Poltico y De fortalecer programas
17 Pblica y Asistencia Alta Nacional
nias y nios en sectorial Cooperacin de alimentacin en
Social (MSPAS)
edad escolar. De nios en edad escolar
Organizacin
Formar
Generar y Ejecutar
constantemente al
procesos
servidor pblico,
permanentes de
dotndolo de los
desarrollo
Instituto Nacional conocimientos
administrativo, con
18 de reas Alta Tcnico Tcnicos bsicos, aptitudes, Nacional
el fin de incrementar
Protegidas (INAP) habilidades y
la capacidad de las
destrezas,
instituciones y
estimulando su
dependencias
crecimiento
pblicas.
profesional y persona.
Red Inteligenciar de
Educacin (RIED)
(UNESCO,
COOPERACION
ESPAOLA, Financieros
Validar un banco de
AGENCIA Garantizar la Humanos
proyectos priorizados
CATALANA DE continuidad de los De Relacin
Poltico que identifique a las
19 COORPERACION, proyectos Alta De Nacional
Tcnico diferentes
USAI, JICA,VISION educativos en Cooperacin
instituciones
MUNDIAL, ejecucin De
responsables
UNICEF, Organizacin
NORUEGA Y BID,
UNION EUROPEA,
OEI, KFW Y
CANADA)
Financieros
Humanos Validar un banco de
Garantizar la
PRESIDENCIA, De Relacin proyectos priorizados
continuidad de los
MINISTERIOS Y De que identifique a las
20 proyectos Alta Poltico Nacional
SECRETARIAS DE Cooperacin diferentes
educativos en
ESTADO De instituciones
ejecucin
Organizacin responsables
Cientfico
Financieros
Validar un banco de
Garantizar la Humanos
Organizacin de proyectos priorizados
continuidad de los De Relacin
Naciones Unidad Poltico que identifique a las
21 proyectos Alta De Nacional
Guatemala (ONU Tcnico diferentes
educativos en Cooperacin
GT) instituciones
ejecucin De
responsables
Organizacin
53
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Humanos
Ministerio de
Agricultura
22 Ganadera y Alta Nacional
Alimentacin
edad escolar. De nios en edad escolar
(MAGA)
Organizacin
Humanos
Consejo Nacional
de Seguridad
23 Alimentaria y Alta Nacional
Nutricional
edad escolar. De nios en edad escolar.
(CONASAN)
Organizacin
Ejecutar el marco
Darle seguimiento y
legal "Contra el
Secretara de Obras cumplimiento al marco
trabajo Infantil". De
Sociales de la legal "Contra el
Generar propuestas Cooperacin
24 Esposa de Media Poltico trabajo Infantil". Nacional
para ajustar De
Presidente Generar propuestas
diferentes Organizacin
(SOSEP) para ajustar diferentes
calendarios
calendarios escolares
escolares
Darle seguimiento y
Ejecutar el marco
Humanos cumplimiento al marco
legal del Sistema
Secretara de De Relacin legal para mejorar las
Nacional De
Seguridad De condiciones que
25 Seguridad Alta Sectorial Nacional
Alimentaria y Cooperacin permitan superar la
Alimentaria y
Nutricin (SESAN) De inseguridad
Nutricional. Pacto
Organizacin alimentaria y
Hambre Cero. .
nutricional.
Financieros
Establecer Satisfacer
Fondo Internacional Humanos
programas con necesidades de las
de Emergencia de De Relacin
fondos Tcnico nias y los nios, con
las Naciones De
26 internacionales para Alta Cientfico programas para Nacional
Unidas para la Cooperacin
emergencias en Econmico proveer alimentos,
Infancia (UNICEF- De
beneficio de la educacin y atencin
siglas en Ingles-) Organizacin
Infancia. medica.
Cientfico
54
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Formular proyectos
y programas en el
Financieros
campo de la
Humanos Ejecutar proyectos y
educacin, la
Organizacin de De Relacin programas orientados
ciencia, la Tcnico
Estados De al mejoramiento de la
27 tecnologa y la Alta Cientfico Nacional
Iberoamericanos Cooperacin calidad educativa y en
cultura en el Econmico
(OEI) De el desarrollo cientfico-
contexto del
Organizacin tecnolgico y cultural.
desarrollo integral,
Cientfico
la democracia y la
integracin regional.
Ejecutar el marco
Darle seguimiento y
legal "Contra el Humanos
cumplimiento al marco
trabajo Infantil". De Relacin
legal "Contra el
Ministerio de Generar propuestas Poltico y De
28 Alta trabajo Infantil". Nacional
Trabajo (MINTRAB) para ajustar sectorial Cooperacin
Generar propuestas
diferentes De
para ajustar diferentes
calendarios Organizacin
escolares
Formular polticas y Financieros
Coordinar, financiar
estrategias para Humanos
Ministerio de subsidiariamente el
integrar al pas De Relacin
Comunicaciones, Tcnico diseo, construccin,
29 servicios acorde al Alta De Nacional
Infraestructura y Econmico rehabilitacin y
desarrollo social y Cooperacin
Vivienda (MICIVI) mantenimiento de
econmico de la De
obras pblicas.
nacin. Organizacin
Financieros Proteger los sistemas

Ministerio de Formular Polticas Humanos naturales que
Ambiente y nacionales y Poltico De Relacin desarrollan y dan
30 Recursos Naturales estrategias para Alta Tcnico De sustento a la vida en Nacional
(MARN) afrontar el Cambio Econmico Cooperacin todas sus
Climtico. De manifestaciones y
Organizacin expresiones.
Ejecutar el marco
Darle seguimiento y
Procuradura de los legal "Contra el
Generar propuestas Poltico y De
31 Derechos Humanos Alta trabajo Infantil". Nacional
para ajustar sectorial Cooperacin
(PDH) Generar propuestas
diferentes De
escolares
55
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Ejecutar el marco
Darle seguimiento y
Procuradura legal "Contra el
Generar propuestas Poltico y De
32 General de la Alta trabajo Infantil". Nacional
para ajustar sectorial Cooperacin
Nacin (PGN) Generar propuestas
diferentes De
escolares
Ejecutar el marco
Darle seguimiento y
ONG'S (dedicadas Econmico legal "Contra el
Generar propuestas De
33 al tema de salud y Alta Sectorial trabajo Infantil". Nacional
para ajustar Cooperacin
juventud) Tcnico Generar propuestas
diferentes De
escolares
Cooperar a la
consolidacin del Garantizar el acceso
proceso de paz De de la poblacin a los
Fondo Nacional
apoyando el Cooperacin servicios sociales
34 para la Paz Alta Poltico Nacional
cumplimiento de los De bsicos
(FONAPAZ)
compromisos Organizacin principalmente salud y
derivados de los educacin.
acuerdos.
Formular y ejecutar
polticas pblicas Asesorar y coordinar
Financieros
para el desarrollo de proyectos que
Humanos
la equidad entre Poltico promuevan el
Secretara De Relacin
hombres y mujeres Econmico desarrollo integral de
35 Presidencial de la Alta De Nacional
o que tengan planes Sectorial las mujeres
Mujer (SEPREM) Cooperacin
de accin en Tcnico guatemaltecas y el
De
beneficio de las fomento de la cultura
Organizacin
mujeres democrtica.
guatemaltecas.
Coordinar, supervisar
y fiscalizar las
acciones y actividades
Financieros
Formular polticas y de los rganos y
Consejo Nacional Humanos
estrategias entidades del Estado
de Atencin al De Relacin
Integrales en Poltico tendientes a proteger,
36 Migrante de Alta De Nacional
materia Migratoria Tcnico atender y brindar
Guatemala Cooperacin
del Estado de asistencia y auxilio a
(CONAMIGUA) De
Guatemala. los migrantes
Organizacin
guatemaltecos y sus
familias en
Guatemala.
56
Marco Estratgico

Ubicacin
/a
Prevenir, mitigar,
Financieros atender y participar en
Establecer
Coordinadora Humanos la rehabilitacin y
programas con
Nacional para la De Relacin reconstruccin de los
fondos nacionales e Tcnico
37 Reduccin de Alta De daos de la presencia Nacional
internacionales para Econmico
Desastres Cooperacin de los desastres
la Reduccin del
(CONRED) De naturales en la
Riesgo.
Organizacin relacin ser
humano/naturaleza.
Desarrollar Coordinar, dirigir y

Humanos
estrategias para la fortalecer el sistema
Secretara de De Relacin
Poltica de de Consejos de
Coordinacin Poltico De
38 Descentralizacin y Alta Desarrollo, Impulsar el Nacional
Ejecutiva de la Tcnico Cooperacin
Fortalecimiento proceso de
Presidencia (SCEP) De
Institucional desde Descentralizacin del
Organizacin
Educacin. Organismo Ejecutivo.
Fuente: Elaboracin propia con los actores identificados en el ejercicio participativo para la elaboracin del FODA institucional
Marco Estratgico Institucional

Definicin del Marco Conceptual Estratgico de Educacin
Dentro del Marco conceptual del Plan Estratgico de Educacin 2012-2016 se encuentra el
valor y objetivo general del MINEDUC;
Queremos que todos los nios, nias y jvenes tengan educacin de
calidad con pertinencia cultural.
Para el MINEDUC, en el presente periodo, se ha establecido todo el accionar en un marco
suscrito en 8 polticas generales planteadas por el Consejo Nacional de Educacin
A. Definicin de Polticas Educativas 2012-2016
Poltica de Cobertura:
Garantiza el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niez y la juventud sin

discriminacin, a todos los niveles educativos y subsistemas escolar y extraescolar.
57
Marco Estratgico
Poltica de Calidad:
Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que todas las personas
sean sujetos de una educacin pertinente y relevante.
Poltica de Modelo de Gestin:
Fortalecimiento sistemtico de los mecanismos de efectividad y transparencia en el sistema

educativo nacional.
Poltica de Recursos Humanos:
Fortalecimiento de la formacin, evaluacin y gestin del recurso humano del Sistema

Educativo Nacional.
Poltica de Educacin Bilinge Multicultural e Intercultural:
Fortalecimiento de la Educacin Bilinge Multicultural e Intercultural
Poltica de Aumento de la Inversin Educativa:
Incremento de la asignacin presupuestaria a la Educacin hasta alcanzar lo que establece

al artculo 102 de la Ley de Educacin Nacional, (7% del producto Interno bruto).
Poltica de Equidad:
Garantizar la educacin con calidad que demandan las personas que conforman los cuatro
pueblos, especialmente los grupos ms vulnerables, reconociendo su contexto y el mundo
actual.
Poltica de Fortalecimiento Institucional y Descentralizacin:
Fortalecer la institucionalidad del sistema educativo nacional y la participacin de la

comunidad educativa desde el mbito local para garantizar la calidad, cobertura y
pertinencia social, cultural y lingstica en todos los niveles con equidad, transparencia y
visin de largo plazo.
Han sido descritos 4 objetivos estratgicos con sus lneas de accin, que se desarrollan a
continuacin:
58
Marco Estratgico
B. Objetivos Estratgicos
Mejorar la Gestin en el aula empoderando a las comunidades
Lneas de accin
Apoyar a los directores de escuela.

Motivar y fortalecer la participacin de padres de familia.
Contar con una administracin descentralizada de programas de apoyo.
Implementar el sistema nacional de atencin a la infraestructura escolar
Fortalecer las capacidades de los maestros.
Lneas de accin
Renovar la formacin inicial.

Garantizar la profesionalizacin y actualizacin del docente en servicio
Acompaar a los maestros y profesores en la implementacin del Curriculum
Nacional Base.
Responder a las necesidades de cobertura y calidad.
Lneas de accin
Ampliar cobertura de preprimaria especialmente preprimaria bilinge y nivel

medio.
Implementar el CNB
Concentrar esfuerzos en los primeros grados de primaria especialmente rural.
Convertir la lectoescritura en una prioridad nacional.
Implementar la educacin bilinge intercultural como un modelo integral
Atender a estudiantes con capacidades diferentes.
Explorar nuevas modalidades educativas e incorporar el uso de las tecnologas de
informacin y comunicacin en el aula.
Fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo para la educacin de jvenes
iniciando en el ciclo bsico.
Fortalecer el desarrollo de destrezas en reas especficas: arte y deporte.
Desarrollar competencias bsicas para la vida.
59
Marco Estratgico
Rendir cuentas, un cambio de cultura.
Lneas de accin
Ejecutar el presupuesto con transparencia probidad, racionalidad y calidad.

Evaluar y monitorear las actividades para una mejora continua en los resultados.
Involucrar a la comunidad educativa en la rendicin de cuentas.
Asegurar la participacin de la comunidad educativa en la verificacin de los
compromisos de la escuela a travs de la auditoria social.
Misin, visin y Valores
Misin
Somos una institucin evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de
oportunidades de enseanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha
diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una
Guatemala mejor.
Visin
Formar ciudadanos con carcter, capaces de aprender por s mismos, orgullosos de ser
guatemaltecos, empeados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y
convicciones que fundamentan su conducta.
Establecimiento de Principios
Los principios que sustentan y orientan el accionar del MINEDUC, son los indicados en la
Ley de Educacin Nacional (Dto. Legislativo No. 12-91) en su TITULO I. Principios y Fines
de la Educacin. CAPITULO I. Principios. En el Artculo Io dice:
Principios. La educacin en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios:

1. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligacin del Estado.
2. En el respeto o la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los
Derechos Humanos.
3. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo.
4. Est orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a travs de
un proceso permanente, gradual y progresivo.
5. En ser un instrumento que coadyuve a la conformacin de una sociedad justa y
democrtica.
6. Se define y se realiza en un entorno multilinge, multitnico y pluricultural en funcin
de las comunidades que la conforman.
7. Es un proceso cientfico, humanstico, crtico, dinmico, participativo y transformador.
60
Marco Estratgico
Establecimiento de Valores
El accionar del MINEDUC est basado en valores que coadyuvan a la mejora de la

educacin para todos y que certifiquen que se alcancen los niveles de logro, as como las
Metas Generales y Metas Especficas.
Para ello se subrayan los valores que han sido considerados en el sistema educativo y estn
enmarcados dentro de las polticas, planes, programas y proyectos.
Equidad: Como principio de desarrollo humano que en general busca oportunidades

de acceso, permanencia, conclusin e igualdad de educacin con procesos y
acciones que se dirijan a sectores, reas o estratos ms desfavorecidos o en
condiciones difciles. Especialmente a la niez y juventud indgena excluida, con
atencin hacia las personas con, capacidades especiales, refiriendo una distribucin
en igualdad de condiciones para la atencin y los recursos, tanto a nios como a
nias, y jvenes de ambos sexos, para reducir, en el marco de la interculturalidad, la
brecha respecto a la poblacin que tradicionalmente ha recibido los beneficios de los
servicios educativos.
Cultura de paz: Se busca la transformacin del sistema educativo nacional de

manera participativa, de acuerdo con los principios constitucionales y en
cumplimiento a los Acuerdos de Paz, los dilogos y consensos, as como de las
necesidades y problemas educativos en el marco del proceso de la Reforma
Educativa, buscando el aumento de cobertura con calidad educativa, pertinencia
lingstica, tnica y cultural, con equidad, descentralizacin y democratizacin.
Multiculturalidad-interculturalidad y pluralismo: El sistema educativo contribuir a

alcanzar y reflejar la unidad en la diversidad y a la construccin del pluralismo, as
como al fortalecimiento de la convivencia intertnica, respetuosa y solidaria.
Propiciando el desarrollo cultural, que impulsa la interaccin inclusiva y pluralista (sin
promover una homogeneizacin etnocntrica cultural), sustentando el respeto y
ejercicio de los derechos sociales, polticos, culturales, econmicos y espirituales de
todos los guatemaltecos en igualdad de condiciones. En este sentido se contribuye
tambin a formar y empoderar la propia identidad, el conocimiento y reconocimiento
recprocos, para consolidar una cultura de paz e impulsar el desarrollo integral en el
marco de la equidad tnica, de gnero, social y por discapacidad.
Calidad educativa: Es ofrecer a la poblacin guatemalteca, a travs de la equidad y

la pertinencia sociocultural del Currculo, los requerimientos de desarrollo de la
sociedad guatemalteca para los cuatro pueblos del pas y las personas que en l
habitan, orientando la educacin en todos los niveles, con criterios de mejora
acadmica, equidad y pertinencia cultural promoviendo el desarrollo individual y
61
Marco Estratgico
colectivo, la competitividad con equidad y que el sistema educativo responda

efectivamente a las caractersticas de un pas multi e intercultural y al crecimiento de
nuestra nacin.
Gestin, Eficiencia y Eficacia: Involucra Implica el desarrollo de los procesos

haciendo uso de los recursos, involucrando a todos los actores y conscientes de las
oportunidades con que se cuenta, a fin de lograr los resultados necesarios. As la
gestin dentro de los procesos educativos, ser ms eficiente y cuando ms
resultados puedan obtener con menos insumos ser ms eficaz, a medida que los
resultados alcanzados realmente satisfagan las necesidades de todos los nios,
nias y jvenes a quienes se llega con la atencin educativa.
Resultados a nivel estratgico

Disminuir el fracaso escolar en primaria
Al estudiar la variacin que describe el fracaso escolar, es decir; qu tanto aumenta o

disminuye el indicador en el periodo 1992-2010, se puede observar que desde 1992 en que
se tena un 46% de fracaso escolar, al 2010 en que se registra un 37%, el indicador ha
disminuido un 9%, representando una disminucin promedio que no supera un 0.5 % anual.
De esta observacin, se considera que es viable que mediante acciones estratgicas, este
pueda disminuirse en un 2% en el ciclo lectivo en curso y los prximos tres aos,
plantendose como primer desafo lograr conservar la tendencia de cada a medida que se
alcanza la meta, situacin que no ha logrado permaneca en el periodo observado. De esta
manera, se esperara tener como resultado al 2016, disminuir el fracaso escolar de 37% al
35% en primero primaria.
Reducir la prevalencia de desnutricin
El Ministerio de Educacin, consiente que la desnutricin es parte de las causas

significativas por las cuales se tienen falencias en el proceso de enseanza aprendizaje, y
que esta problemtica es una de las lneas priorizadas por la presente administracin; El
MINEDUC en su calidad rectora de la educacin en el pas, se adhiere a los esfuerzos
planteados por el gobierno central, conformando una de las instituciones que convergen en
el Pacto Presidencial, Hambre Cero.
Este Pacto, relaciona a diversos actores y sectores en torno a un solo objetivo: acabar con
el hambre en Guatemala. El Pacto se fundamenta en el marco legal sobre seguridad
alimentaria nutricional existente en el pas y le incorpora la intencionalidad poblacional de un
cambio trascendente en la historia guatemalteca.
El resultado al que MINEDUC aporta dentro del Pacto Hambre Cero es reducir en un 10%
la prevalencia de desnutricin crnica en la niez menor de 5 aos, al finalizar el 2015,
62
Marco Estratgico
focalizando las intervenciones en los 166 municipios priorizados de acuerdo con los
resultados del Tercer Censo de Talla en escolares de primer grado, del 2008/2009.
A continuacin se presentan los resultados menores que ayudarn a alcanzar estos
resultados estratgicos antes descritos, los mismos se sintetizan por lnea estratgica:
Grfica 13: Resultados por lnea estratgica
63
Marco Estratgico
DISMINUIR EL FRACASO ESCOLAR EN PRIMARIA Y AUMENTAR COBERTURA EN PREPRIMARIA Y MEDIA
1. Mejorar la gestin en el aula, 2. Fortalecer las capacidades de los 3. Responder a las necesidades de cobertura y 4. Generar una cultura de rendicin de
empoderando a las comunidades maestros calidad con pertinencia cultural cuentas
3.1 Implementar la educacin bilinge

intercultural como un modelo integral
4.1 Ejecutar presupuesto con
1.1 Apoyar a los directores de escuela 2.1 Renovar la formacin inicial Las aulas son atendidas segn tipologa de
transparencia, probidad, racionalidad
En las escuelas se trabaja en equipos docente uso de lenguaje y caractersticas culturales
pedaggicos liderados por el/la directora/
y calidad
Las escuelas normales transformadas Ejecucin eficiente del presupuesto
aJuntas
egresan docentes de la formacin 3.2 Atender a estudiantes con orientado a Resultados
inicial que saben ensear el contenido Capacidades diferentes
del CNB en el aula Se cuenta con una educacin especial
estructurada e inclusiva, logrando maestros
con destrezas elementales en educacin 4.2 Evaluar y monitorear las
1.2 Motivar y fortalecer la participacin de especial que permite dar atencin con actividades para una mejora
padres de familia
2.2 Garantizar la profesionalizar la calidad a estudiantes con y sin discapacidad continua de los resultados
Escolares organizadas y orientadas a apoyar
el aprendizaje de sus hijos. profesionalizacin y actualizacin o diferentes formas de aprender en funcin Procedimientos permiten mejorar la
del docente en servicio de sus logros, habilidades y destrezas. eficiencia del Sistema Educativo
Los docentes en servicio saben las
estrategias pedaggicas y de 3.4 Concentrar esfuerzos en los tres
evaluacin formativa necesarias para Primeros grados de primaria,
especialmente 4.3 Involucrar a la comunidad
1.3 Implementar el sistema nacional de asegurar que todos los estudiantes
Rural educativa en la rendicin de cuentas
atencin a la infraestructura escolar aprenden de manera permanente en
Se ha incrementado la tasa de promocin en 4.4 Evaluar y monitorear las
La infraestructura educativa se encuentra en base al CNB
los primeros tres aos de primaria actividades para una mejora
buen estado, se utiliza al mximo y es
adecuada para las necesidades educativas. continua de resultados
Se ha organizado a la comunidad
3.3 Convertir la lectoescritura en una
educativa, garantizando su participacin
2.3 Acompaar a los maestros y prioridad Nacional de Aprendizaje
activa en la gestin educativa
profesores en la implementacin del Se ha institucionalizado el programa de
1.4 Contar con una administracin CNB lectoescritura comprensiva en el idioma
descentralizada de sistemas de apoyo El sistema nacional de materno y en espaol
Las organizaciones de la Comunidad acompaamiento escolar centrado en el
Educativa reciben fondos del Estado, los CNB ha sido implementado con 3.5 Ampliar cobertura de preprimaria,
ejecutan segn su PEI, y rinden cuentas.
asesora pedaggica peridica especialmente preprimaria bilinge
Hay un incremento significativo de los
indicadores de eficiencia interna
3.6 Fortalecer el desarrollo de destrezas

en reas especficas: arte y deporte
Alumnos por nivel que desarrollan destrezas
en las reas especifcas: arte, educacin
fsica , recreacin y deporte (SEGN
DECRETO 76-97)
3.7 Desarrollar competencias bsicas
para la vida
Alumnos por nivel que desarrollan destrezas
para la vida
3.8 Explorar nuevas modalidades

educativas e incorporar tecnologas de
informacin y comunicacin en el aula
Establecimientos certificados bajo el modelo
EDF (Escuelas demostrativas del futuro),
que aun no cuentan equipo de cmputo, con
Centros de Tecnologa Implementados
3.9 Implementar el CNB

El CNB se concretiza en el aula
Bienes y servicios estratgicos
64
Marco Estratgico
Se denominan bienes y servicios a lo que la institucin entrega a la sociedad, para

contribuir al logro de los resultados estratgicos priorizados que mas aporten a los
resultados9. Bienes: poseen la caracterstica de ser tangibles, tal es el caso de la
infraestructura. Servicios: son intangibles, por ejemplo, el servicio de docencia a la
comunidad escolar.
El MINEDUC genera bienes y servicios, a travs de procesos que realizan sus centros
de gestin y que agregan valor a la combinacin de insumos.
A continuacin, se presenta un listado de bienes y servicios que el Ministerio ha

contemplado en cumplimiento de cada una de sus lneas de accin y los resultados
esperados.
Objetivo Estratgico 1: Mejorar la gestin en el aula empoderando a las comunidades:
Lnea de Accin 1.1: Apoyar a los directores de escuela

Resultado: En las escuelas se trabaja en equipos pedaggicos liderados por el/la
directora/a Documentos educativos acreditados.
Establecimientos: Se brindar servicios educativos a los establecimientos de
todos los niveles, y se supervisaran.
Directores: Se formara a los Directores del nivel primario y de Escuelas Normales
Oficiales, en competencias de gestin y direccin escolar , as mismo, a Tcnicos
docentes de Educacin Extraescolar con el tema de las TICs.
Se implementaran Proyectos educativos
Lnea de Accin 1.2: Motivar y fortalecer la participacin de padres de familia.

Resultado: Juntas Escolares organizadas y orientadas a apoyar el aprendizaje de sus
hijos.
Consejos Educativos de Educacin (preprimaria, primaria, media y educacin
extra escola), formados en temas diversos, como; gestin y autonoma escolar,
Participacin Comunitaria, Consejos Educativos y Proyectos de Impacto Rpido y
otros temas.
Madres jefas de hogar capacitadas en temas relacionados a buenas prcticas
alimentarias.
Juntas de Padres de Familia orientadas sobre Educacin Bilinge Intercultural -
EBI.
Lnea de Accin 1.3: Implementar el sistema nacional de atencin a la infraestructura

escolar.
Resultado: La infraestructura educativa se encuentra en buen estado, se utiliza al
mximo y es adecuada para las necesidades educativas.
9
Planificacin Institucional Orientada a Resultados de Desarrollo. Gua Operativa 2013, SEGEPLAN.
65
Marco Estratgico
Construccin y remozamiento de infraestructura escolar

Edificios escolares de todos los niveles, reparados y remozados
Lnea de Accin 1.4: Contar con una administracin descentralizada de programas de

apoyo.
Resultado: Las organizaciones de la Comunidad Educativa reciben fondos del Estado,
los ejecutan segn su PEI, y rinden cuentas.
Alumnos de los niveles preprimaria y primaria, atendidos y beneficiados con

alimentacin Escolar y tiles Escolares
Docentes del nivel preprimaria y primario beneficiados con Valijas Didcticas
Objetivo Estratgico 2: Fortalecer las capacidades de los maestros
Lnea de Accin 2.1: Renovar la formacin inicial.

Resultado: Las escuelas normales transformadas egresan docentes de la formacin
inicial que saben ensear el contenido del CNB en el aula
Educadores certificados
Escuelas Normales Oficiales en el proceso de transformacin
Lnea de accin 2.2: Garantizar la profesionalizacin y actualizacin del docente en

servicio.
Resultado: Los docentes en servicio saben las estrategias pedaggicas y de evaluacin
formativa necesarias para asegurar que todos los estudiantes aprenden de manera
permanente en base al CNB
Currculo de las ENEF transformado

Profesionalizacin de docentes de preprimaria, primaria, Educacin Bilinge
Intercultural, Maestros de Educacin Fsica, Tcnicos docentes de educacin
extraescolar; y actualizacin de docentes de enseanza media y de educacin
fsica.
Induccin para nuevo ingreso de Maestros de educacin preprimaria, primaria y
media, por primer ingreso.
Docentes de seminario del ciclo diversificado, actualizados en metodologa.
Lnea de Accin 2.3: Acompaar a los maestros y profesores en la implementacin del

Currculum Nacional Base.
Resultado: El sistema nacional de acompaamiento escolar centrado en el CNB ha sido
implementado con asesora pedaggica peridica
Tcnicos docentes en servicio del Subsistema de educacin extraescolar
capacitados en la aplicacin del CNB en el aula y en educacin no formal y
educacin para el trabajo
Acompaamiento pedaggico a docentes de las escuelas Normales Bilinges
Interculturales y docentes bilinges de preprimaria y primaria
66
Marco Estratgico
Supervisores Educativos formados en competencias de gestin, direccin escolar.

Personal de los Distritos Escolares de 21 municipios formados para realizar
acompaamiento pedaggico
Objetivo Estratgico 3: Responder a las necesidades de cobertura y calidad
Lnea de Accin 3.1: Implementar la educacin bilinge intercultural como un modelo

integral
Resultado: Las aulas son atendidas segn tipologa de uso de lenguaje y caractersticas
culturales
Alumnos con programas especficos y actividades en el contexto multicultural e

intercultural atendidos
Educacin Bilinge Intercultural, Generalizada y Transversalizada en el
MINEDUC.
Lnea de Accin 3.2: Atender a estudiantes con capacidades especiales diferentes

(Preprimaria, primaria y media) Ley 58 2007.
Resultado: Se cuenta con una educacin especial estructurada e inclusiva, logrando
maestros con destrezas elementales en educacin especial que permite dar atencin
con calidad a estudiantes con y sin discapacidad o diferentes formas de aprender en
funcin de sus logros, habilidades y destrezas.
Establecimientos de educacin especial atendidos con gratuidad.

Becas de Educacin Especial otorgadas.
Docentes de Escuela de Educacin Especial con acompaamiento pedaggico
Programas especficos de educacin fsica, recreacin, deporte en el contexto
cultural atendidos, para alumnos con capacidades ESPECIALES
Material curricular inclusivo y didctico e
Lnea de Accin 3.3: Convertir la lectoescritura en una prioridad nacional de aprendizaje

Resultado: Se ha institucionalizado el programa de lectoescritura comprensiva en el
idioma materno y en espaol
Centros de educacin extraescolar de nivel primario y nivel medio dotados con

bibliotecas
Personal tcnico departamental del nivel preprimario y primario capacitado para la
implementacin del programa nacional de lectura
Personal tcnico departamental del ciclo bsico convencional y Telesecundaria, y
Diversificado capacitado para la implementacin del programa nacional de
lectura
Lnea de Accin 3.4: Concentrar esfuerzos en los primeros grados de primaria,

especialmente rural
67
Marco Estratgico
Resultado: Se ha incrementado la tasa de promocin en los primeros tres aos de

primaria y,
Lnea de Accin 3.5: Ampliar cobertura de preprimaria especialmente preprimaria

bilinge y nivel medio.
Resultado Hay un incremento significativo de los indicadores de eficiencia interna
Subvencin a Centros Educativos Privados y aportes a los Institutos por

Cooperativa
Alumnos inscritos de todos los niveles y modalidades educativas, dentro del
sector oficial
Becas de estudio para los alumnos de los ciclos Bsico y Diversificado; oficial y
por Cooperativa
Alumnos del nivel medio con Becas de Alimentos y Bolsas de Estudio
Alumnos beneficiados con Bono de Transporte del Nivel Primario y Medio
Alumnos beneficiados con Beca de Educacin Especial
Alumnos con Becas de la Excelencia
Establecimientos de todos los niveles y modalidades atendidos con gratuidad
Alumnos atendidos con alimentacin escolar del nivel preprimaria y primario.
Alumnos atendidos con tiles escolares del nivel preprimario y primario
Alumnos atendidos con la clase de educacin fsica, de los niveles preprimaria,
primaria y medio
Homologacin y seleccin de Docentes
Lnea de Accin 3.6: Fortalecer el desarrollo de destrezas en reas especficas: arte y

deporte
Resultado: Alumnos por nivel que desarrollan destrezas en las reas especficas: arte,
educacin fsica, recreacin y deporte (SEGN DECRETO 76-97)
Alumnos en programas especficos de recreacin, deporte y actividades

integrales atendidos
Alumnos convencionales y con capacidades especiales diferentes, con procesos
de formacin, masificacin, entrenamiento y seguimiento en el deporte; en
torneos deportivos escolares e internacionales
Alumnos NUFED atendidos
Implementacin deportiva y didctica entregada
Estudiantes de los niveles educativos atendidos con educacin artstica en el
contexto escolar
Estudiantes de programas y proyectos de educacin extraescolar atendidos con
procesos de formacin en deporte, cultura y recreacin
Lnea de Accin 3.7: Desarrollar competencias bsicas para la vida Alumnos por nivel
que desarrollan destrezas para la vida
Resultado: Estudiantes y participantes de programas y proyectos de educacin
extraescolar atendidos con procesos de competencias bsicas para la vida
68
Marco Estratgico
Alumnos PEAC atendidos y participantes CEMUCAF formados en reas tcnico-

laborales.
Alianzas con organizaciones de la sociedad para fortalecer la atencin educativa
Actores de la comunidad educativa formados y sensibilizados en ciudadana y
educacin en valores.
Lnea de Accin 3.8: Explorar nuevas modalidades educativas e incorporar el uso de

las tecnologas de informacin y comunicacin en el aula
Resultados: Se cuenta con el mapeo de la infraestructura existente, y se ha
implementado un plan piloto que explora diferentes modalidades.
Alumnos y maestros con procesos sistematizados atendidos

Estudiantes de Educacin Extraescolar con acceso a tecnologa
Establecimientos certificados bajo el modelo EDF
Escuelas Primarias con Centros de Tecnologa implementados
Escuelas en comunidades lejanas del pas con Internet Satelital implementado
Implementacin de centros de tecnologa en INEB
Implementacin de centros de tecnologa en Escuelas e Institutos Normales
Establecimiento con Centros de Tecnologa bajo el modelo 1 a 1 en 4to Primaria
Nios de 4to. primaria beneficiados con Tecnologa bajo el modelo 1 a 1
Lnea de Accin 3.9: Implementar el CNB

Resultado: El CNB se concretiza en el aula
Proyectos educativos institucionales del nivel primario y medio aprobados

CNB y Materiales curriculares de apoyo diseados, evaluados y actualizados
Equipos tcnicos formados en temas curriculares
Docentes de todos los niveles educativos capacitados en la implementacin del
las reas curriculares y temas inherentes al CNB.
Implementacin Docente de los programas de educacin extraescolar del nivel
primario y medio
Personal tcnico de departamentales de los niveles inicial y preprimario formados
para la implementacin del CNB.
Dotar de Textos a estudiantes del nivel preprimario y primario
Entrega Tcnica del Currculo por Pueblos del nivel de Educacin Preprimaria
Docentes bilinges de Educacin preprimaria y primaria planifican aprendizajes
con base en el Currculo Regional por Pueblos
Currculo por Pueblos implementado en las aulas del PADEP y aplicado en las
escuelas por los estudiantes-docentes.
Cuadernos de trabajo entregados del nivel de Preprimaria en todos los Idiomas
Mayas.
Prototipos elaborados del rea de Comunicacin y Lenguaje para los grados 4o,
5o y 6o, en idiomas Mayas, Garfuna y Xinka.
69
Marco Estratgico
Objetivo Estratgico 4: Rendir cuentas, un cambio de cultura
Lnea de Accin 4.1: Ejecutar el presupuesto con transparencia, probidad, racionalidad

y calidad
Resultado: Ejecucin eficiente del presupuesto orientado a Resultados
Funcionamiento eficiente de las plantas administrativas del MINEDUC

Personal beneficiado, con Programa "Salud Integral para el Magisterio"
Servicios Generales atendidos
Seguimiento fsico y financiero de los programas y proyectos en ejecucin,
elaborados
Aportes financieros a Organismos Reginales e Internacionales, otorgados
Arquitectura de sistemas de informacin elaborados
Perfiles de proyectos formulados
Plan estratgico elaborado
Plan Operativo Anual institucional elaborado
Desconcentracin de acciones de movimientos de personal en las Direcciones
Departamentales de Educacin
Mantener comunicacin eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector
educativo a travs de estrategias de comunicacin.
Funcionamiento y administracin del recurso humano
Apertura, liquidacin, cierre y liquidacin del presupuesto
Documentos legales elaborados
Proyecto del presupuesto institucional formulado
Apoyo a la gestin presupuestaria y financiera del Ministerio
Docentes escalafonados
Lnea de Accin 4.2: Evaluar y monitorear las actividades para una mejora contina de
los resultados
Resultado: 4.2 Procedimientos permiten mejorar la eficiencia del Sistema Educativo
Alumnos de todos los niveles evaluados

Establecimientos de nivel primario y medio acreditados
Informes de medicin de la eficiencia del sistema educativo nacional, elaborados
Programas y proyectos de educacin extraescolar evaluados
Establecimientos con disponibilidad de recursos educativos aplicados en el aula,
verificados
Establecimientos monitoreados en el proceso educativo en el aula
Instrumentos de evaluacin a la gestin educativa, aplicados
Planta de personal de las Direcciones Departamentales se desempean en el
puesto nominal al cual fueron nombrados y contratados
Personal administrativo y tcnico de las DIDEDUC capacitado
Lnea de Accin 4.3: Involucrar a la comunidad educativa en la rendicin de cuentas y,
70
Marco Estratgico
Lnea de accin 4.4: Evaluar y monitorear las actividades para una mejora continua de
resultados
Resultado: Se ha organizado a la comunidad educativa, garantizando su participacin

activa en la gestin educativa
Informes de los resultados de las evaluaciones e investigaciones nacionales

publicados
Comunidad educativa participa en la evaluacin de los programas de educacin
extraescolar.
Prioridades y Estrategias
Acciones para disminuir el fracaso escolar
Evidentemente las medidas, acciones y polticas que se aborden para la disminucin del
fracaso escolar, deben considerar principios de igualdad de oportunidades, innovacin
en la administracin educativa, inclusin del entorno familiar del estudiante, la
coordinacin de esfuerzos sectoriales y multisectoriales. Todas estas iniciativas deben
contar con un eficiente sistema de monitoreo que permita evaluar los resultados
obtenidos para la implementacin de medidas correctivas o fortalecimiento y replica de
aquellas iniciativas que sean exitosas. Dentro de algunas acciones puntuales es
indispensable considerar:
a) Igualdad de oportunidades
Currculo Nacional Base que integra las caractersticas de una poblacin
diversificada y que promueve el aprendizaje significativo.
El acceso a la escuela sin costo financiero para la comunidad educativa, que
permite una educacin que incluye a la poblacin de los estratos ms pobres.
Dotacin de textos, alimentacin escolar y tiles escolares que apoya el proceso
educativo e incentiva la permanencia de los alumnos en las aulas.
b) Administracin educativa
Fortalecimiento a la figura del Director.
Actualizacin y capacitacin docente.
Acompaamiento y orientacin pedaggica.
Dotacin de Material didctico.
71
Marco Estratgico
180 das de clases10.
c) Participacin de la familia del estudiante
Participacin e inclusin de la familia como elemento clave dentro del proceso

educativo del nio.
Empoderamiento de las organizaciones de padres de familia dentro de los procesos
de apoyo escolar.
d) Trabajo intersectorial
Alianzas con el sector salud para la asistencia alimentaria afn a contar con las
condiciones ptimas de nutricin, dieta escolar, peso y talla; que permitan
condiciones mejores cognitivas en los estudiantes y el logro de los objetivos
educativos.
e) Sistema de monitoreo y evaluacin

Evaluaciones a los estudiantes y profesores, que permita medir la calidad educativa
de la escuela como referente complementario al la promocin y no promocin.
Medicin de los indicadores macro del sistema educativo (no promocin/promocin,
No desercin /desercin, Fracaso o riesgo escolar) a fin de evaluar el
comportamiento de estos fenmenos y direccionar adecuadamente el accionar
educativo.
Acciones para reducir la prevalencia de desnutricin
El Ministerio de Educacin transfiere recursos econmicos a las organizaciones de padres

de familia OPF- de las escuelas oficiales de preprimaria y primaria para la alimentacin
escolar, el monto determinado es de Q 1.58 por nio por 180 das clases de las escuelas
rurales y Q1.11 por nio por 180 das de clases de las escuelas urbanas.
Estos grupos de padres de familia, sern fortalecidos con un trabajo sistemtico de

capacitacin, orientacin, monitoreo, con la aplicacin de una normativa para la elaboracin,
consumo y distribucin de los alimentos preparados con estos fondos.
Se concibe esta estrategia como un abordaje pedaggico integral de base comunitaria, el

cual est integrado por las siguientes intervenciones:
10
Reglamento de la Ley de Educacin Nacional. TITULO III, Rgimen Educativo SUBTITULO I, Rgimen Escolar
Artculo 58. El Ciclo Escolar comprende dos perodos: lectivo y de vacaciones. El perodo lectivo consta de diez
meses de actividades docentes, con un mnimo de 180 das efectivos de clases. Se ajustar a las condiciones
geogrficas y econmico-sociales de las diferentes regiones del pas. El periodo de vacaciones consta de dos
meses.
72
Marco Estratgico
Elaborar la alimentacin escolar diaria que rena nutrientes necesarios para ayudar
a los alumnos en su crecimiento y en el desarrollo de su inteligencia,
Promover el cultivo y consumo de productos nutritivos producidos en la comunidad.
El Ministerio de Educacin en el perodo 2012-2016 se basa en los principios acordados por

el Consejo Nacional de Educacin, siendo el marco de referencia, tres elementos sobre el
cual girar el trabajo de la Direccin de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa
DIGEGOCE-:
1. La educacin es un derecho inherente a la persona humana y una obligacin del

estado.
2. La educacin tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo.
3. La educacin est orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser
humano a travs de un proceso permanente, gradual y progresivo.
Dentro del Ministerio, la Direccin General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa -

DIGEFOCE-, tiene como objetivo el desarrollar programas de formacin que promuevan la
integracin de grupos familiares y la comunidad educativa, para que se involucren en el
desarrollo integral de los nios y nias y jvenes en el proceso educativo, con equidad,
pertinencia cultural y responsabilidad social.
Este programa se fundamenta en funcin de mejorar el estado nutricional de los nios y

nias en relacin con el Pacto Hambre Cero, articulando acciones con la Secretara de
Seguridad Alimentaria y otras instituciones afines que integran la Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional - CONASAN. La rendicin de cuentas, para contribuir a
la cultura de rendicin de cuentas y promover la auditoria social como apoyo a la gestin
escolar.
Estrategia de Seguridad Alimentaria Nutricional en la Escuela
La estrategia de Seguridad Alimentaria Nutricional en la Escuela, est compuesta por una

serie de intervenciones enfocadas al desarrollo de la niez, con la provisin de insumos y
mejoramiento de la infraestructura con participacin de la comunidad, consejos comunitarios
de desarrollo COCODES- y municipalidades.
La primera intervencin de la estrategia Seguridad Nutricional en la Escuela se denominar

Cocina Rodante y consiste en la capacitacin intensiva de los grupos organizados de
madres de familia que elaboran la alimentacin escolar.
Para realizar la capacitacin sern contratadas Organizaciones que respalden experiencia

en orientacin nutricional y experiencia de trabajo comunitario las cuales sern denominadas
Organizaciones de Orientacin Nutricional OON.
73
Marco Estratgico
La intervencin de Cocina Rodante, se implementar en fases, que gradualmente irn

aumentando hasta cubrir todos los centros educativos a nivel nacional, con una
implementacin gradual de la siguiente manera:
1. Fase: Abril de 2012:

29 municipios de Huehuetenango con un rango de desnutricin crnica de 44.1 a 91.4, y,
adicionalmente 3 municipios que no presentan este flagelo del mismo departamento, de
acuerdo al Tercer Censo de Peso y Talla en Escolares realizado del 4 al 8 de agosto de
2008.
23 municipios del departamento de San Marcos con un rango de desnutricin crnica del
80.6 al 42.9, y, adicionalmente 6 municipios del mismo departamento que no presentan este
flagelo, de acuerdo al Tercer Censo de Peso y Talla en Escolares realizado del 4 al 8 de
agosto de 2008.
2. Fase: junio de 2012

19 municipios del departamento de El Quich con un rango de desnutricin crnica del 48.2
al 78.3, y, adicionalmente 2 municipios del mismo departamento que no presentan ste
flagelo, de acuerdo al Tercer Censo de Peso y Talla en Escolares realizado del 4 al 8 de
agosto de 2008.
16 municipios del departamento de Solol con un rango de desnutricin crnica del 49.5 al
75.5, y, adicionalmente 3 municipio del mismo departamento que no presentan ste flagelo,
de acuerdo al Tercer Censo de Peso y Talla en Escolares realizado del 4 al 8 de agosto de
2008.
3. Fase: ao 2013
Para el ao 2013, se fortalecer la primera fase ejecutada en el 2012 y se incorporan nuevos

municipio para la Estrategia de Seguridad Alimentaria.
En el mes de enero de ese mismo ao, en la tercera fase, se reincorporan 8 municipios del
departamento de Totonicapn, 15 municipios del departamento de Quezaltenango, 12
municipios del departamento de Chimaltenango, y, adicionalmente 4 municipios del mismo
departamento, tambin se suman los municipios priorizados de los departamentos de
Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, Jalapa entre otros.
Intervenciones Complementarias
Dentro de estas acciones se puede mencionar a)-el levantamiento de la lnea de peso y talla
de los nios y nias de primer grado, b)-normas para la compra y elaboracin de alimentos
74
Marco Estratgico
para la refaccin escolar. c)-la creacin de huertos escolares, proyectos productivos para
madres que preparan alimentos con un fondo de semilla.
Otras Acciones Complementarias
Dotacin de una batera de cocina para la cocina de la escuela (ollas, molino de nixtamal
manual, colador de hierro, cucharn.)
Cocinas y letrinas de las escuelas mejoradas, esta actividad se desarrollar a travs de las
Organizaciones de Padres de Familia,-OPF- o municipalidades, los consejos comunitarios de
desarrollo -COCODES-
Filtros de agua potable para la escuela que garanticen el acceso a agua segura en la
escuela.
Aboneras orgnicas en las escuelas con finalidad pedaggica y de cambio de hbitos.
Creacin del patio trasero en la escuela y casas de la comunidad: prctica con participacin
de los alumnos y reforzar el consumo de las frutas producidas en el patio trasero para
quienes ya lo tienen en la comunidad y establecerlo en los hogares que no tienen la prctica.
75
Marco Estratgico
ANEXOS
Tabla 17: ndice de Avance Educativo Municipal 2002-2010
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acatenango 39.7 38.9 42.0 47.4 47.7 47.4 51.5 57.4 56.2
Agua Blanca 54.4 60.3 60.8 61.6 65.1 65.0 71.4 73.9 70.8
Aguacatan 43.5 46.3 49.5 50.4 54.6 55.4 57.5 62.9 55.0
Almolonga 33.4 31.7 32.4 32.6 33.4 34.8 34.0 34.7 33.8
Alotenango 37.5 42.6 42.4 45.7 50.2 45.4 48.1 48.0 47.2
Amatitlan 68.4 71.3 74.8 78.6 82.1 73.9 85.2 89.4 82.2
Antigua 89.0 88.5 89.2 86.4 91.3 92.3 93.4 95.2 93.3
Asuncion Mita 53.0 54.3 56.5 59.1 58.9 63.2 66.8 70.0 67.2
Atescatempa 58.6 57.6 65.0 64.9 67.3 69.3 69.1 74.8 76.2
Ayutla (Tecun Uman) 44.9 44.5 48.1 49.0 49.7 52.3 52.3 57.5 55.5
Barberena 43.7 45.3 49.3 52.7 57.8 60.1 62.8 67.4 68.3
Cabaas 53.5 59.2 59.7 61.5 65.5 65.9 58.1 64.8 70.6
Cabrican 52.4 58.9 57.0 59.7 60.1 62.5 63.3 66.8 65.4
Cajola 42.7 45.4 50.3 52.5 61.1 62.7 64.2 73.1 76.1
Camotan 33.1 37.9 42.9 43.9 47.1 48.0 49.5 55.4 55.7
Canilla 36.0 37.3 39.3 38.3 39.0 39.3 41.3 49.5 49.1
Cantel 49.0 54.5 51.8 57.9 59.7 60.8 61.2 63.0 60.7
Casillas 43.0 48.5 48.6 51.5 56.4 54.1 60.4 63.3 64.6
Catarina 49.4 52.5 54.1 53.3 53.9 54.6 56.7 56.4 57.3
Chahal 34.4 34.1 38.6 38.2 38.1 35.7 37.6 47.9 46.1
Chajul 33.3 36.8 37.2 41.5 37.5 35.7 38.7 41.3 40.7
Champerico 53.1 51.8 55.5 55.6 57.6 59.1 60.3 65.2 68.0
Chiantla 29.7 29.7 32.1 33.4 29.9 33.0 35.0 36.6 37.7
Chicacao 36.7 36.8 40.8 42.8 48.6 50.0 52.2 59.5 67.9
Chicaman 28.8 29.8 32.7 39.3 34.6 36.5 40.6 47.4 46.3
Chiche 29.6 33.1 36.8 36.3 36.8 37.0 38.4 45.0 45.4
Chimaltenango 55.3 53.9 55.1 58.1 58.0 55.3 58.3 58.6 57.7
Chinautla 51.4 54.5 56.7 56.9 61.2 61.8 64.8 69.3 67.5
Chinique 43.0 45.6 47.7 46.3 50.2 55.7 53.6 61.5 61.4
Chiquimula 50.2 52.6 54.3 56.6 56.6 59.3 60.1 62.3 64.6
Chiquimulilla 58.5 60.9 61.2 66.9 68.7 68.2 73.2 74.2 77.3
Chisec 29.4 34.4 37.9 37.5 36.1 39.2 40.8 49.2 45.2
76
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Chuarrancho 30.3 33.3 31.4 38.0 39.9 39.1 43.4 46.9 52.9
Ciudad Vieja 36.6 37.0 43.4 43.7 46.7 49.1 49.4 52.8 50.8
Coatepeque 51.8 53.9 55.4 55.9 57.7 56.1 59.5 63.7 60.8
Coban 43.3 43.4 44.9 47.0 44.1 45.2 44.7 47.7 45.5
Colomba Costa Cuca 49.6 53.9 55.4 59.9 62.0 62.3 69.6 70.8 72.9
Colotenango 36.3 41.7 43.9 46.8 46.5 46.3 50.2 58.2 57.1
Comapa 44.0 48.2 51.8 56.2 54.8 60.2 64.1 72.4 69.9
Comitancillo 40.0 42.5 47.9 50.8 53.7 55.1 60.6 63.7 66.2
Concepcion 19.3 25.0 25.3 27.8 30.2 31.7 38.4 38.4 51.0
Concepcion Chiquirichapa 50.9 52.8 53.2 58.5 58.5 56.8 60.1 64.5 62.4
Concepcion Huista 39.8 45.9 41.7 45.3 50.4 48.9 53.5 61.6 61.7
Concepcion Las Minas 47.2 47.8 47.1 53.5 55.8 52.6 51.6 54.0 55.2
Concepcion Tutuapa 32.9 37.1 40.7 44.3 48.1 48.0 53.8 58.2 62.4
Conguaco 37.0 39.8 43.3 45.6 48.7 56.1 60.5 66.1 71.8
Cubulco 32.3 34.7 35.5 37.1 39.0 36.9 41.9 47.7 47.4
Cuilapa 52.4 56.8 56.5 59.5 58.0 59.7 63.8 66.9 67.9
Cuilco 33.5 36.0 37.2 38.7 37.1 38.6 39.9 43.7 45.2
Cunen 36.8 42.5 43.7 48.2 48.1 48.1 51.7 56.9 60.1
Cuyotenango 46.2 51.1 52.6 55.8 59.5 57.2 60.1 61.7 61.1
Dolores 45.5 49.4 52.6 53.7 54.8 54.2 54.6 61.5 56.2
El Adelanto 54.4 57.9 65.6 66.4 67.9 69.7 71.6 72.7 78.2
El Asintal 49.8 50.0 54.2 59.2 58.3 59.4 62.7 65.5 66.5
El Estor 41.2 40.8 49.7 48.5 46.9 45.7 49.6 55.9 56.4
El Jicaro 51.2 57.0 58.8 62.2 63.5 63.2 71.7 74.2 78.1
El Palmar 46.7 49.0 51.6 57.5 60.4 61.7 68.1 70.5 69.4
El Progreso 62.8 60.9 64.0 68.2 65.8 68.9 72.3 69.6 72.1
El Quetzal 43.9 47.6 50.0 54.0 56.3 56.1 59.7 63.7 62.5
El Tejar 46.1 47.2 48.7 52.7 51.2 51.1 51.8 53.5 52.4
El Tumbador 42.1 44.1 46.6 51.1 51.6 54.3 56.2 61.5 60.0
Escuintla 56.6 58.2 58.2 60.9 63.1 66.0 67.7 72.0 72.0
Esquipulas 42.9 46.6 45.9 49.6 51.4 50.9 51.7 54.0 50.1
Esquipulas Palo Gordo 52.1 51.4 58.5 60.4 61.1 60.3 61.5 66.5 69.0
Estanzuela 48.5 46.4 49.1 47.9 45.1 50.9 47.6 51.4 50.8
Flores 70.4 69.9 70.9 70.2 66.6 64.9 62.8 65.5 53.3
Flores Costa Cuca 38.7 40.6 44.9 45.8 49.4 49.1 49.3 55.9 52.0
Fraijanes 50.3 54.1 51.9 59.2 57.7 59.4 65.1 66.2 66.6
Fray Bartolome De Las Casas 33.8 34.9 37.2 33.9 33.8 33.0 36.2 44.6 45.9
Genova Costa Cuca 44.9 47.5 50.8 53.9 56.8 56.1 58.0 62.9 62.7
77
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Granados 50.8 58.2 57.4 60.3 59.9 61.5 64.4 64.8 67.1
Gualan 45.8 46.7 48.8 49.2 51.3 53.3 54.6 57.5 58.0
Guanagazapa 42.8 46.7 51.0 56.2 55.7 58.2 63.0 69.7 70.0
Guastatoya 61.2 64.8 64.0 66.4 65.7 70.4 72.9 76.9 75.5
Guatemala 81.8 84.3 83.2 85.7 87.3 88.3 89.1 90.4 94.6
Guazacapan 56.7 60.1 62.1 63.4 65.0 66.2 72.7 75.1 79.7
Huehuetenango 55.2 58.4 59.1 60.0 60.1 59.1 61.7 65.6 66.2
Huitan 48.3 51.5 50.6 61.9 63.3 59.4 63.2 68.2 59.7
Huite 38.2 46.1 48.3 53.6 53.0 54.6 55.5 60.7 63.8
Ipala 55.5 55.3 62.2 61.6 66.9 66.5 64.3 65.9 64.3
Ixcan 43.9 47.1 48.2 50.1 52.6 52.7 53.3 56.8 58.1
Ixchiguan 44.9 50.1 50.8 52.7 53.3 53.6 54.9 58.1 56.7
Iztapa 53.6 58.6 60.0 62.9 69.2 70.2 73.0 76.3 82.7
Jacaltenango 53.4 53.6 52.4 56.9 56.3 55.5 57.8 62.9 63.2
Jalapa 45.1 51.1 53.6 55.3 55.4 57.6 58.8 63.3 63.8
Jalpatagua 54.3 59.1 60.7 61.2 67.4 70.2 72.7 78.9 81.1
Jerez 62.6 59.8 69.3 67.7 71.7 72.0 79.3 74.8 73.0
Jocotan 28.0 30.9 36.4 37.1 39.5 41.7 43.5 49.6 52.2
Jocotenango 35.6 40.6 40.2 44.7 47.5 48.0 55.0 55.5 55.8
Joyabaj 27.6 31.4 34.5 33.9 34.8 35.8 35.0 40.2 42.2
Jutiapa 50.9 55.4 57.6 60.7 61.1 62.9 67.8 71.9 71.7
La Democracia 49.4 51.0 53.5 52.6 53.0 54.6 53.3 58.0 60.7
La Democracia 43.6 47.0 51.1 54.6 53.5 56.2 58.1 59.3 64.4
La Esperanza 50.1 53.4 42.6 46.9 42.9 41.0 44.7 48.8 44.4
La Gomera 39.7 41.1 43.5 46.4 49.3 49.7 52.2 55.1 57.7
La Libertad 36.7 38.3 40.5 38.7 37.4 39.2 38.6 44.6 46.0
La Libertad 39.0 43.6 46.4 47.0 47.3 47.8 50.6 53.3 55.1
La Reforma 42.9 49.3 50.8 55.5 59.0 57.4 62.3 72.9 73.9
La Tinta 28.8 29.3 30.5 32.7 37.6 36.8 39.0 46.6 48.0
La Union 29.0 30.9 34.7 37.3 40.3 40.3 44.0 51.5 54.2
Lanquin 24.1 25.2 27.4 29.9 28.6 31.0 33.0 43.7 41.0
Livingston 45.0 47.5 48.9 48.7 50.5 49.3 54.3 60.3 61.2
Los Amates 47.0 48.1 49.2 50.7 52.5 53.4 55.4 57.9 58.9
Magdalena Milpas Altas 47.8 49.4 50.5 57.9 57.1 57.2 59.4 63.7 65.8
Malacatan 42.2 44.1 47.0 47.9 48.6 51.4 54.1 59.1 57.4
Malacatancito 47.7 45.1 46.8 46.1 49.5 51.1 52.6 58.2 56.8
Masagua 48.6 48.2 50.1 52.4 56.7 57.4 58.2 62.4 64.3
Mataquescuintla 33.2 39.0 42.1 43.7 46.9 47.3 50.4 52.2 52.6
78
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mazatenango 60.9 63.0 61.6 61.6 60.9 63.9 63.6 65.9 64.2
Melchor De Mencos 45.7 47.1 51.9 54.3 56.5 58.5 61.9 64.2 68.7
Mixco 60.5 62.5 64.2 65.2 65.0 65.9 66.1 68.7 66.6
Momostenango 38.7 40.1 43.0 44.6 46.2 48.4 52.1 55.3 53.8
Monjas 64.6 63.2 61.2 64.7 62.9 63.7 66.9 70.5 65.4
Morales 40.6 41.1 43.2 43.9 46.2 46.2 48.5 49.6 48.1
Morazan 52.7 53.6 56.9 58.4 54.9 57.2 57.8 61.5 63.9
Moyuta 47.4 50.4 54.0 53.6 62.4 60.7 63.0 66.7 66.2
Nahuala 52.0 56.2 56.8 58.7 60.8 61.7 64.0 69.0 69.4
Nebaj 48.0 49.6 50.2 53.7 54.1 54.7 55.8 58.5 59.7
Nenton 28.5 29.4 31.4 31.8 33.1 33.4 35.2 42.1 44.3
Nueva Concepcion 51.0 55.2 57.8 61.3 65.3 64.1 65.5 70.3 68.5
Nueva Santa Rosa 47.1 50.2 49.5 51.4 54.7 60.8 62.1 66.2 66.1
Nuevo Progreso 45.0 47.0 50.8 52.5 52.0 51.9 56.0 57.5 60.6
Nuevo San Carlos 49.4 48.2 53.8 56.8 58.0 58.8 64.8 71.6 76.7
Ocos 39.1 38.1 42.0 41.5 44.0 42.4 43.2 46.3 47.7
Olintepeque 45.9 50.6 47.8 51.2 54.3 54.2 57.9 59.6 57.5
Olopa 29.6 37.9 37.7 40.4 43.1 44.4 42.6 49.4 51.9
Oratorio 57.0 57.6 61.0 69.8 69.6 70.3 71.0 75.8 65.7
Pachalum 42.8 47.6 51.0 58.5 61.9 62.1 65.9 62.6 63.0
Pajapita 41.2 41.8 44.6 47.3 47.8 46.6 50.2 53.5 55.8
Palencia 42.6 40.6 45.0 48.0 50.6 51.4 53.2 59.4 60.2
Palestina De Los Altos 46.6 54.0 51.6 55.5 57.6 55.3 60.4 65.7 63.5
Palin 44.9 46.3 47.9 50.6 54.4 57.4 59.6 65.1 68.2
Panajachel 61.1 66.9 64.6 70.6 69.5 71.5 71.3 76.3 74.0
Panzos 25.8 29.5 32.4 33.7 35.8 36.5 37.5 45.5 47.1
Parramos 47.3 50.0 52.2 56.3 52.9 56.1 61.2 64.8 62.8
Pasaco 58.2 57.9 61.5 62.0 66.9 63.7 74.1 77.9 77.6
Pastores 37.5 38.6 39.3 41.0 42.8 48.0 47.1 54.4 55.0
Patulul 39.0 41.5 46.7 49.7 51.8 52.4 54.1 58.2 56.5
Patzicia 45.9 50.1 48.5 48.5 48.6 47.9 49.9 51.6 48.8
Patzite 35.2 38.4 42.7 41.5 47.8 51.8 50.9 54.6 60.4
Patzun 48.7 49.3 52.1 52.9 55.2 56.3 56.6 58.1 56.8
Poptun 55.9 58.9 61.7 60.4 57.3 56.2 54.9 59.4 57.4
Pueblo Nuevo 49.1 48.7 54.1 61.4 61.8 61.5 64.9 63.6 66.6
Pueblo Nuevo Vias 43.5 46.9 47.1 50.0 51.6 51.0 52.8 58.6 63.5
Puerto Barrios 56.7 57.6 60.8 62.4 65.2 65.2 65.8 69.2 65.4
Purulha 25.4 28.3 32.6 33.7 34.8 37.8 39.3 42.3 45.9
79
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quezada 48.5 50.6 55.1 55.6 61.1 60.2 64.3 67.4 61.6
Quetzaltenango 69.7 73.7 77.1 80.0 81.5 81.9 83.7 87.7 84.4
Quezaltepeque 50.3 53.3 56.6 55.8 62.6 62.3 67.4 68.9 67.3
Rabinal 64.6 69.6 73.8 75.8 80.4 81.0 80.9 85.8 74.3
Retalhuleu 59.6 58.9 61.4 65.4 65.7 62.5 69.5 75.5 75.0
Rio Blanco 62.9 65.0 63.9 67.8 66.8 66.6 72.1 77.2 73.9
Rio Bravo 35.2 36.1 39.8 45.0 49.3 51.0 56.4 59.6 62.0
Rio Hondo 46.0 50.6 53.4 53.2 58.4 57.6 59.6 62.0 63.9
Sacapulas 30.1 33.0 35.5 35.8 38.5 38.9 40.9 49.7 50.7
Salama 49.2 51.6 54.2 55.1 58.1 57.6 60.9 64.0 64.1
Salcaja 63.0 67.0 69.6 69.4 67.8 70.9 70.5 78.4 76.1
Samayac 45.0 44.8 50.1 54.6 50.5 50.5 54.8 60.8 58.6
San Agustin Acasaguastlan 47.7 50.2 49.7 55.9 58.7 59.1 65.1 72.6 72.7
San Andres 34.9 41.0 46.0 45.8 45.1 44.1 44.3 50.0 46.8
San Andres Itzapa 41.2 41.5 43.4 48.0 48.5 47.0 52.7 54.2 54.9
San Andres Sajcabaja 28.3 29.1 31.9 37.6 36.7 38.3 38.4 46.2 49.1
San Andres Semetabaj 61.1 64.9 71.9 66.3 68.7 69.8 72.1 75.5 71.8
San Andres Villa Seca 47.7 50.5 54.5 59.1 59.8 61.2 64.2 68.8 73.1
San Andres Xecul 41.4 43.5 42.8 48.7 48.4 50.2 52.3 54.3 52.7
San Antonio Aguas Calientes 62.4 59.5 61.4 67.5 65.5 69.8 70.1 73.8 68.9
San Antonio Huista 43.7 43.2 41.4 42.1 42.4 42.7 41.2 47.6 47.8
San Antonio Ilotenango 30.2 30.9 33.6 39.7 38.9 40.1 46.2 50.4 52.0
San Antonio La Paz 51.8 56.4 55.8 60.7 60.1 60.6 64.9 67.9 70.6
San Antonio Palopo 41.7 41.5 45.9 46.4 48.6 51.3 53.4 59.7 60.6
San Antonio Sacatepequez 49.3 51.5 54.4 57.8 57.8 54.2 57.2 61.8 60.5
San Antonio Suchitepequez 47.7 47.0 49.1 53.4 53.8 56.4 58.7 62.5 66.7
San Bartolo Aguas Calientes 47.7 52.2 49.3 48.6 48.4 44.6 45.3 50.2 47.3
San Bartolome Jocotenango 20.3 22.0 22.2 29.0 29.5 28.5 32.6 38.4 39.5
San Bartolome Milpas Altas 61.0 65.4 54.9 62.2 63.8 65.1 66.2 67.3 60.6
San Benito 45.4 46.2 49.3 49.3 46.1 48.0 50.6 53.2 51.1
San Bernardino 41.5 40.7 44.4 43.3 45.0 45.1 42.7 46.0 47.1
San Carlos Alzatate 34.8 37.8 39.8 43.8 46.5 43.5 47.4 53.2 54.2
San Carlos Sija 61.5 63.8 64.0 66.8 67.0 69.6 69.6 69.5 66.8
San Cristobal Acasaguastlan 48.9 50.5 51.5 56.7 59.4 62.5 65.8 64.6 70.6
San Cristobal Cucho 42.6 45.5 51.7 50.4 55.8 53.8 57.8 60.1 64.0
San Cristobal Totonicapan 45.6 47.7 49.3 54.6 54.8 57.9 59.9 62.0 62.4
San Cristobal Verapaz 33.2 34.8 36.7 40.0 41.9 43.7 46.5 51.2 51.8
San Diego 63.6 69.6 71.3 79.2 80.8 78.6 80.5 84.6 76.5
80
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
San Felipe 58.2 61.8 70.1 72.4 76.1 74.6 76.2 80.8 74.1
San Francisco 45.5 45.0 47.4 50.6 50.4 52.2 53.5 58.5 57.2
San Francisco El Alto 42.4 45.4 45.9 48.1 50.9 52.8 53.9 56.8 55.9
San Francisco La Union 53.3 61.8 50.1 61.5 63.1 60.4 65.3 69.0 69.0
San Francisco Zapotitlan 48.9 47.6 51.0 52.4 55.3 57.8 62.4 67.9 71.3
San Gabriel 37.2 43.9 47.8 52.8 52.9 61.8 57.2 60.2 63.2
San Gaspar Ixchil 30.1 34.4 36.4 37.5 38.2 39.9 43.6 51.7 54.3
San Idelfonso Ixtahuacan 39.3 39.3 43.0 43.7 43.7 43.4 48.2 55.8 55.8
San Jacinto 41.2 51.5 47.5 48.2 49.8 49.0 48.9 53.1 51.5
San Jeronimo 44.0 50.5 49.0 49.2 50.0 46.8 50.5 54.3 54.2
San Jose 47.6 45.4 52.6 55.2 57.5 59.5 60.5 64.3 64.8
San Jose 46.2 51.0 48.6 54.0 52.3 54.4 61.0 67.1 67.2
San Jose Acatempa 38.0 42.4 47.6 48.9 47.1 50.4 54.7 61.7 51.7
San Jose Chacaya 49.2 48.3 55.0 53.1 56.8 55.0 61.5 64.5 67.8
San Jose Del Golfo 58.3 57.5 62.9 59.3 64.8 65.3 72.6 70.8 79.4
San Jose El Idolo 50.4 52.4 54.9 57.6 56.5 58.1 59.6 64.3 69.6
San Jose El Rodeo 50.8 52.1 52.4 58.2 57.5 56.7 58.4 60.4 61.3
San Jose La Arada 72.4 76.1 73.5 82.0 82.7 79.3 75.3 79.0 57.2
San Jose Ojetenam 37.2 39.7 46.2 44.1 48.4 49.7 50.6 57.8 61.7
San Jose Pinula 57.7 58.3 63.1 61.3 60.4 65.6 63.1 66.5 66.9
San Jose Poaquil 52.9 52.1 59.6 57.4 57.9 61.1 60.5 61.2 59.7
San Juan Atitan 19.7 21.2 25.2 30.0 34.4 37.9 38.6 48.5 51.9
San Juan Bautista 23.8 24.2 23.9 27.0 26.1 26.8 27.5 36.5 37.4
San Juan Chamelco 26.1 28.6 32.0 31.6 34.8 37.5 39.6 47.4 45.9
San Juan Comalapa 45.9 49.1 52.6 54.0 57.3 57.4 59.2 61.4 60.0
San Juan Cotzal 34.2 34.8 38.8 42.5 43.1 45.0 48.8 56.0 59.8
San Juan Ermita 49.3 52.3 55.4 56.8 64.6 61.9 66.5 68.5 71.1
San Juan Ixcoy 30.2 29.0 31.7 33.9 36.3 38.2 42.0 47.9 50.2
San Juan La Laguna 60.7 60.4 64.7 70.3 71.5 68.3 73.6 80.0 76.2
San Juan Ostuncalco 49.6 53.8 53.9 60.5 65.6 67.6 69.2 71.1 71.6
San Juan Sacatepequez 46.5 48.5 51.3 53.0 56.0 58.6 61.3 65.8 68.5
San Juan Tecuaco 49.2 63.5 63.0 66.2 75.0 73.5 75.1 80.6 79.3
San Lorenzo 46.8 48.1 53.0 51.5 55.8 52.9 56.8 65.3 69.0
San Lorenzo 62.4 64.4 70.5 71.7 70.2 72.2 73.3 79.1 82.7
San Lucas Sacatepequez 50.0 55.7 60.4 60.6 63.5 66.4 71.4 75.8 76.2
San Lucas Toliman 56.9 56.9 57.1 61.3 61.6 61.7 67.5 68.5 72.4
San Luis 46.2 54.1 56.7 55.0 53.4 52.1 53.7 55.5 54.7
San Luis Jilotepeque 45.7 47.4 49.8 52.7 56.4 55.4 57.5 61.3 57.6
81
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
San Manuel Chaparron 52.0 55.7 58.8 58.7 59.3 52.7 54.2 52.8 53.5
San Marcos 75.0 77.8 79.5 79.9 79.6 80.6 82.1 80.3 72.0
San Marcos La Laguna 30.0 38.8 38.9 46.6 50.6 47.7 45.4 45.7 50.4
San Martin Jilotepeque 45.1 46.9 48.8 50.7 51.6 53.0 54.2 58.3 57.2
San Martin Sacatepequez 48.8 53.0 50.4 58.4 57.0 61.3 61.8 66.0 68.3
San Martin Zapotitlan 49.8 53.3 54.5 60.2 59.8 55.0 61.8 64.8 66.7
San Mateo 53.9 61.7 59.7 66.6 66.3 70.5 67.0 67.4 65.3
San Mateo Ixtatan 24.5 29.6 31.8 34.1 37.8 40.4 42.7 47.5 49.7
San Miguel Acatan 19.3 28.6 24.6 25.5 27.6 29.1 36.4 43.5 43.6
San Miguel Chicaj 44.9 50.7 53.3 54.2 55.4 58.4 61.4 64.2 65.0
San Miguel Duenas 46.2 42.0 45.5 51.2 54.5 58.6 58.5 64.8 56.7
San Miguel Ixtahuacan 40.7 43.7 46.3 51.6 53.7 55.7 57.2 63.1 68.2
San Miguel Panan 36.3 37.6 41.2 46.0 44.8 50.9 51.0 58.0 66.2
San Miguel Petapa 48.6 57.6 50.6 49.7 51.2 54.7 56.1 58.7 57.0
San Miguel Pochuta 50.0 49.4 49.9 57.8 62.8 67.4 58.6 72.6 56.5
San Miguel Siguila 44.6 44.5 42.5 47.7 57.1 51.6 57.3 62.2 64.7
San Miguel Tucuru 27.2 32.0 33.4 31.3 32.1 34.7 35.1 43.7 43.3
San Miguel Uspantan 32.2 38.3 40.8 41.7 41.6 40.9 44.2 53.7 53.1
San Pablo 43.1 47.8 48.1 51.7 50.1 52.4 53.0 57.1 57.7
San Pablo Jocopilas 51.5 56.0 62.1 69.2 70.0 70.6 72.4 77.3 78.2
San Pablo La Laguna 28.0 33.4 46.1 51.4 56.0 63.4 63.3 73.2 76.6
San Pedro Ayampuc 47.5 50.2 52.4 57.0 58.5 61.0 62.0 64.0 60.8
San Pedro Carcha 32.0 32.5 34.4 35.5 36.7 37.2 41.4 49.7 51.5
San Pedro Jocopilas 22.0 26.5 29.5 33.2 33.5 36.4 38.6 47.1 47.6
San Pedro La Laguna 54.1 60.0 62.3 66.7 67.0 55.0 69.3 65.9 66.3
San Pedro Necta 39.7 39.9 43.2 44.0 44.9 46.6 47.4 52.6 56.3
San Pedro Pinula 30.9 35.7 36.4 36.8 37.9 40.8 45.3 52.9 52.7
San Pedro Sacatepequez 55.3 57.1 58.0 59.3 59.1 60.9 64.0 65.3 66.6
San Pedro Sacatepequez 54.8 55.4 56.1 63.0 62.7 67.4 68.3 72.2 76.6
San Pedro Soloma 37.3 38.3 40.0 38.2 41.5 43.4 46.8 51.7 52.6
San Pedro Yepocapa 42.0 46.7 51.2 54.8 56.3 58.5 60.7 61.3 62.5
San Rafael La Independencia 21.1 31.0 33.2 31.9 36.5 39.2 41.8 51.8 54.0
San Rafael Las Flores 34.3 33.4 33.3 34.1 37.0 38.8 41.8 48.1 52.3
San Rafael Petzal 47.9 49.4 40.6 55.7 52.7 56.4 63.6 66.5 67.1
San Rafael Pie De La Cuesta 53.6 57.9 60.3 60.5 62.1 65.9 64.2 74.5 72.0
San Raymundo 45.5 50.6 48.5 56.6 57.1 64.0 68.5 69.7 74.9
San Sebastian 41.6 46.0 46.0 49.0 54.2 50.2 57.1 66.3 64.3
San Sebastian Coatan 24.0 31.1 30.3 35.0 37.6 38.6 40.2 44.0 43.3
82
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
San Sebastian Huehuetenango 33.0 35.8 37.8 39.0 39.9 45.2 46.5 56.6 56.6
San Vicente Pacaya 47.2 46.8 49.5 53.5 59.8 64.9 68.4 77.0 73.4
Sanarate 60.0 61.8 61.6 65.7 65.4 65.7 68.4 71.0 69.2
Sansare 58.7 61.1 57.7 64.9 62.8 67.3 65.7 71.9 73.6
Santa Ana 36.1 40.6 42.6 44.1 46.9 45.6 48.6 50.5 46.0
Santa Ana Huista 51.4 51.0 53.0 53.1 49.5 48.3 49.6 55.4 49.7
Santa Apolonia 39.1 41.7 45.8 48.5 56.9 52.0 56.7 57.7 58.7
Santa Barbara 29.1 28.7 32.5 32.8 33.7 35.1 38.4 45.6 48.8
Santa Barbara 32.4 33.9 40.2 43.3 42.4 45.9 50.1 58.3 57.2
Santa Catarina Barahona 31.8 37.9 41.7 39.7 43.6 50.8 43.3 54.0 63.9
Santa Catarina Ixtahuacan 44.5 46.4 48.3 51.0 51.8 52.1 55.1 61.7 64.6
Santa Catarina Mita 50.0 52.0 56.7 53.6 56.0 56.8 60.6 63.3 60.1
Santa Catarina Palopo 29.1 27.3 35.9 37.1 40.1 42.6 46.8 51.5 46.3
Santa Catarina Pinula 57.0 59.2 63.3 64.3 69.3 72.7 77.3 81.6 81.7
Santa Clara La Laguna 49.6 51.0 58.6 63.7 65.5 66.9 67.2 67.3 69.7
Santa Cruz Balanya 62.3 66.0 69.1 69.1 74.6 70.9 74.1 75.8 69.9
Santa Cruz Barillas 32.4 33.7 35.3 36.1 37.1 36.2 38.3 43.2 41.9
Santa Cruz Del Quiche 47.9 49.9 49.2 61.5 51.3 51.0 51.6 54.4 49.1
Santa Cruz El Chol 50.6 50.5 58.5 62.0 63.2 59.5 62.1 65.7 66.4
Santa Cruz La Laguna 31.6 33.9 36.5 36.0 37.6 42.1 44.5 51.5 50.2
Santa Cruz Mulua 56.6 49.4 55.9 58.9 62.6 61.8 62.0 70.2 72.3
Santa Cruz Naranjo 45.5 54.8 50.5 57.9 57.3 59.9 61.4 63.4 63.9
Santa Cruz Verapaz 29.0 30.9 30.9 32.7 34.5 34.9 37.2 38.9 40.5
Santa Eulalia 30.4 38.3 32.5 33.8 34.7 35.6 37.7 43.6 45.3
Santa Lucia Cotzumalguapa 51.8 53.1 57.8 59.5 58.1 60.2 58.5 62.9 60.4
Santa Lucia La Reforma 23.0 25.2 26.2 27.6 32.1 30.9 34.8 44.3 42.5
Santa Lucia Milpas Altas 49.7 53.4 53.4 58.6 60.9 65.4 64.1 67.7 69.2
Santa Lucia Utatlan 51.4 54.8 58.7 62.2 66.4 62.7 66.1 70.4 65.9
Santa Maria Cahabon 29.6 30.4 34.1 36.3 38.1 39.2 43.8 51.0 49.4
Santa Maria Chiquimula 23.7 25.2 26.6 28.8 31.5 36.2 40.5 47.7 47.8
Santa Maria De Jesus 27.8 38.4 36.6 43.9 42.9 46.6 49.3 56.1 57.6
Santa Maria Ixhuatan 49.0 53.8 58.5 60.9 65.2 63.9 67.0 70.8 72.9
Santa Maria Visitacion 67.2 70.8 74.9 66.9 66.2 65.6 61.7 77.1 64.0
Santa Rosa De Lima 38.4 41.7 56.8 57.0 55.9 57.8 61.8 61.4 65.1
Santiago Atitlan 29.1 31.9 36.0 38.1 41.0 41.8 42.0 47.0 45.3
Santiago Chimaltenango 54.1 50.7 47.6 54.8 52.7 50.0 53.2 60.9 62.7
Santiago Sacatepequez 35.7 39.2 41.0 43.3 48.6 48.6 51.4 56.9 56.4
Santo Domingo Suchitepequez 48.3 51.3 52.5 54.1 61.3 61.1 64.7 69.3 68.9
83
Marco Estratgico
Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Santo Domingo Xenacoj 51.2 54.2 55.6 60.6 65.3 64.7 67.6 72.4 73.7
Santo Tomas Chichicastenango 28.7 33.6 33.3 37.0 35.0 37.4 38.0 40.6 43.3
Santo Tomas La Union 59.5 59.4 67.6 70.7 70.2 79.4 81.1 92.6 87.1
Sayaxche 33.8 37.4 40.9 39.0 39.4 38.4 39.5 45.7 44.9
Senahu 24.4 30.4 32.9 34.1 34.9 36.7 38.9 46.5 49.1
Sibilia 54.0 62.3 59.8 70.7 71.0 70.1 76.3 79.5 74.4
Sibinal 45.1 45.3 48.3 54.5 57.7 55.3 63.3 69.0 70.3
Sipacapa 42.1 45.3 48.6 51.2 55.7 56.8 59.5 64.9 66.6
Siquinala 68.3 71.1 77.4 81.8 79.8 83.0 84.9 91.9 92.2
Solola 50.3 49.4 50.6 54.6 53.1 55.2 54.1 56.1 55.4
Sumpango 42.5 42.2 47.6 46.4 51.0 49.8 52.3 57.5 56.5
Tacana 41.8 44.8 47.1 49.5 49.8 51.8 55.6 58.2 60.4
Tactic 32.7 37.9 37.1 39.8 43.0 41.9 43.3 51.1 52.4
Tajumulco 37.8 41.5 43.4 45.3 45.8 44.6 46.9 51.5 53.3
Tamahu 25.6 26.9 29.5 33.1 36.2 37.0 39.5 50.5 47.6
Taxisco 52.4 54.2 56.1 56.5 64.4 66.9 69.0 75.0 79.4
Tecpan Guatemala 40.4 40.5 42.6 46.4 47.5 48.2 48.6 52.9 49.5
Tectitan 35.4 37.2 41.9 46.7 48.8 57.4 56.3 62.9 65.5
Teculutan 57.7 62.4 63.5 67.0 65.9 68.4 65.6 66.9 67.6
Tejutla 50.1 53.9 54.3 56.0 58.4 60.4 64.0 67.4 69.7
Tiquisate 47.3 47.5 50.2 53.0 52.6 53.5 54.6 58.5 58.0
Todos Santos Cuchumatan 28.6 30.5 33.3 35.8 37.1 37.2 34.3 41.3 45.3
Totonicapan 54.0 56.1 57.7 59.8 60.9 61.3 62.3 63.7 60.7
Usumatlan 48.7 51.7 53.1 60.7 38.1 61.3 62.9 68.6 67.8
Villa Canales 56.9 57.9 58.6 59.2 63.8 66.8 64.6 72.7 72.6
Villa Nueva 52.6 53.7 51.0 56.5 58.4 59.2 59.3 62.7 62.1
Yupiltepeque 53.4 56.7 60.7 61.7 64.2 70.8 74.4 76.0 78.9
Zacapa 56.6 60.4 61.4 61.3 62.4 63.3 64.9 67.1 65.4
Zacualpa 35.0 31.5 34.0 34.1 34.2 33.4 34.1 36.3 38.3
Zapotitlan 48.7 51.4 57.8 62.2 59.5 61.9 64.5 70.6 68.8
Zaragoza 45.1 46.6 50.7 55.7 56.4 57.1 57.2 62.7 62.5
Zunil 45.3 44.8 46.8 50.4 51.4 51.0 53.3 56.1 53.5
Zunilito 54.0 64.1 62.0 67.6 72.6 67.6 71.9 78.5 76.0
84
DTP 1
ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS
Ministerio de Finanzas Pblicas Formulario DTP1
Direccin Tcnica del Presupuesto Presupuesto Ao 2013
Fecha : 24/07/2012
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PAGINA : 1 De 14
Institucin: 1113-0008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIN
Misin
Somos una institucin evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de enseanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las
oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor.
Visin
Formar ciudadanos con carcter, capaces de aprender por s mismos, orgullosos de ser guatemaltecos, empeados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y
convicciones que fundamentan su conducta.
Base Legal
Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, Seccin Cuarta Educacin, Artculos del 71 al 81.
Ley de Educacin Nacional, Decreto No. 12-91 del Congreso de la Repblica de Guatemala.
Decreto No. 114-97 del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Artculo 33. (y el artculo 14, incisos "a" a la "m").
Ley Orgnica del Presupuesto Decreto No. 101-97, Artculo 8.
SOLICITADO
No. Descripcin Estructura Programtica
(En Quetzales)
1 DESARROLLO SOCIAL 8,851,521,013.00
8,851,521,013.00
1 1. Mejorar la gestin en el aula empoderando a las
comunidades.
2. Fortalecer las capacidades de los maestros.
3. Responder a las necesidades de cobertura y calidad.
4. Rendir cuentas, un cambio de cultura
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 2 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
11-00-000 EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,122,214,603.00

1 1.1 Apoyar a los directores de escuela del Nivel
Educacin Preprimario.
1.2 Implementar el sistema nacional de atencin a la
infraestructura escolar del Nivel Preprimario.
1.3 Contar con una administracin descentralizada de
programas de apoyo del Nivel Preprimario.
2.1 Garantizar la profesionalizacin y actualizacin del
docente en servicio del Nivel Preprimario.
3.1 Ampliar cobertura de preprimaria especialmente
preprimaria bilinge y nivel medio.
3.2 Implementar el CNB del Nivel Preprimario
11-00-000-001-000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA 20,400,316.00
1 Cancelacin de servicios bsicos y dotacin de
materiales y suministros necesarios para atender las
necesidades de establecimientos educativos del nivel
preprimaria prvulos y preprimaria bilinge, con
recursos financieros que corresponden al programa
de gratuidad .
11-01-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE 822,705,099.00
2 Programacin de recursos financieros para el pago de
docentes (personal permanente y por contrato) del
nivel preprimario prvulos.
11-01-000-002-000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES 24,539,919.00
3 Dotacin de recursos financieros para tiles
escolares para alumnos y alumnas de preprimaria
prvulos y preprimaria bilinge.
11-01-000-003-000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES 22,071,629.00
4 Dotacin de recursos financieros para textos
escolares a estudiantes del nivel preprimario.
11-01-000-004-000 SERVICIOS REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 6,620,000.00
5 Dotacin de recursos para reparacin y remozamiento
PBLICOS
de edificios escolares del nivel preprimario.
11-01-000-008-000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA 672,020.00
6 Fortalecer a los directores del nivel preprimario
MONOLINGE
monolinge en competencias de gestin y direccin
escolar.
11-01-000-006-000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA 7,240,962.00
7 Aporte financiero a docentes del nivel preprimario
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 3 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
para la compra de valija didctica.

11-01-000-007-000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A 20,000,000.00
8 Desarrollo del Programa Acadmico de Desarrollo
DOCENTES
Profesional Docente -PADEP- travs de la EFPEM en
en el nivel preprimario
11-02-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE 181,090,974.00
nivel preprimario bilinge.
11-02-000-002-000 PROVISION DE TEXTOS ESCOLARES 8,766,151.00
10 Impresin de cuadernos de trabajo I y II para nios y
nias del nivel preprimaria bilinge en idiomas mayas.
DOCENTES
Profesional Docente -PADEP- travs de la EFPEM en
en el nivel preprimario
11-02-000-003-000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA 527,532.00
12 Fortalecer las competencias del personal docente
BILINGE
bilinge en el desarrollo de la concrecin curricular
regional por pueblos
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 4 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
12-00-000 EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA 5,615,367,577.00

2 1.1 Apoyar a los directores de escuela del Nivel Primario.
infraestructura escolar del Nivel Primario
programas de apoyo del Nivel Primario.
docente en servicio del Nivel Primario.
2.2 Acompaar a los maestros y profesores en la
implementacion del currculo nacional base del Nivel
Primario.
3.1 Ampliar cobertura de primaria.
3.2 Explorar nuevas modalidades educativas e incorporar
el uso de las tecnologas de informacin y comunicacin
en el aula del Nivel Primario.
3.3 Convertir la lectoescritura en una prioridad nacional
de aprendizaje.
3.4 Implementar el CNB del Nivel Primario.
4.1 Evaluar y monitorear las actividades para una mejora
continua de los resultados del Nivel Primario.
primario, con recursos financieros que corresponden
al programa de gratuidad.
12-00-000-002-000 EVALUACIN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO 5,328,779.00
2 Evaluacin de alumnos y alumnas del nivel primario a
travs de pruebas para matemticas y lenguaje.
12-01-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE 1,369,176,014.00
URBANA
nivel primario monolingue rea urbana
12-01-000-007-000 ESCUELAS DE PRIMARIA CON ACCESO A INNOVACIN 4,676,825.00
4 Programacin de recursos financieros para el
TECNOLGICA
equipamiento tecnolgico a los establecimientos del
nivel primario.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 5 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
12-01-000-003-000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES 123,996,357.00

5 Dotacin de recursos financieros para tiles
escolares para alumnos y alumnas del nivel primario.
6 Impresin y distribucion textos escolares de
matemtica, ciencia sociales I y II, ciencias naturales,
comunicacin y lenguaje, para los nios y gua de
trabajo para los docentes del nivel primario.
12-01-000-005-000 SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS 100,621,965.00
7 Dotacin de recursos para repacin y remozamiento
PBLICOS
de edificios escolares del nivel primario.
12-01-000-008-000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA 22,746,356.00
8 Aporte financiero a docentes del nivel primario para la
compra de valija didctica.
DOCENTES
Profesional Docente -PADEP- travs de la EFPEM.
12-01-000-010-000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA 56,044,449.00
10 Fortalecer a los directores del nivel primario en
MONOLINGE
competencias de gestin y direccin escolar;
Personal tcnico departamental formado para la
implementacin del curriculo nacional base y para el
programa nacional de lectura;
Evaluacin a docentes del nivel primario.
12-02-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE 747,691,569.00
nivel primaria bilinge.
12 Impresin de textos de primaria para nios y nias del
nivel e en idiomas mayas.
12-02-000-003-000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA 15,841,030.00
13 Acompaamiento pedaggico a docentes en el aula y
BILINGE
entrega tcnica curicular por pueblos.
12-04-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS 31,151,901.00
docentes (personal permanente y por contrato) y
otorgamiento de bono de transporte escolar, que se
beneficiar a estudiantes de primaria de adultos.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 6 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
12-01-000-002-000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE 2,875,803,436.00

RURAL
nivel primario monolingue rea rural.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 7 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
13-00-000 EDUCACIN ESCOLAR BSICA 854,387,535.00

3 1.1 Implementar el sistema nacional de atencin a la
infraestructura escolar del Ciclo Bsico.
docente en servicio del Ciclo Bsico.
preprimaria bilinge y nivel medio del Ciclo Bsico.
en el aula del Ciclo Bsico.
3.3 Implementar el CNB del Ciclo Bsico.
continua de los resultados del Ciclo Bsico.
necesidades de establecimientos educativos del ciclo
bsico, con recursos financieros que corresponden al
programa de gratuidad.
13-00-000-006-000 EVALUACIN EDUCATIVA CICLO BSICO 2,212,002.00
2 Fortalecer los procesos de evaluacin que conllevan
la generacin de informacin de la calidad del Sistema
Educativo Nacional e insumos para la toma de
desiciones.
13-00-000-002-000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA 515,538,508.00
ciclo bsico oficial.
Otorgamiento de becas para bsico oficial y por
cooperativa para estudiantes del ciclo bsico.
Otorgamiento de bono del transporte escolar, con lo
que se beneficiar a estudiantes del ciclo bsico del
municipio de Guatemala.
Remozamiento y reparaciones de edificios escolares
del ciclo bsico.
13-00-000-003-000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE 286,235,555.00
TELESECUNDARIA
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 8 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
ciclo bsico Telesecundaria.

Impresin y distribucion de materiales para el
fortalecimiento de la modalidad de Telesecundaria.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 9 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
14-00-000 EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA 395,313,331.00

4 1.1 Apoyar a los directores de escuelas en el Ciclo
Diversificado
2.1 Renovar la formacin inicial en el Ciclo Diversificado
docente en servicio en el Ciclo Diversificado
implementacin del Currculum Nacional Base en el Ciclo
Diversificado
3.1 Implementacin de la educacin bilinge intercultural
como un modelo integral en el Ciclo Diversificado
preprimaria bilinge y nivel medio, Ciclo Diversificado
en el aula en el Ciclo Diversificado
3.4 Implementar el CNB en el Ciclo Diversificado
continua de los resultados.
medio del ciclo diversificado, con recursos financieros
que corresponden al programa de gratuidad.
14-00-000-002-000 EVALUACIN EDUCATIVA CICLO DIVERSIFICADO 2,500,000.00
2 Evaluacin anual de alumnos graduandos sustentada
en el Acuerdo Gubernativo 421-2004
14-00-000-003-000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA 17,147,316.00
4 Acompaamiento pedaggico a Docentes de Escuelas
Normales Bilingues Interculturales.
Actualizacin de Docentes de seminario del ciclo
diversificado, en metodologa.
Programa de formacin de directores en competencias
para la gestin y direccin escolar a nivel nacional
(impresin de mdulos y capacitacin)
Tcnicos formados en el abordaje de las reas
curriculares.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 10 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
14-01-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS 158,491,559.00

docentes (personal permanente y por contrato) de
formacin de maestros, ciclo diversificado.
Atencin de Alumnos con programas especficos y
actividades en el contexto multicultural e intercultural.
Otorgamiento de recursos financieros para el pago de
becas de alimentos y bolsas de estudio de los
alumnos y alumnas del nivel medio del ciclo
diversificado de formacin de maestros.
Otorgamiento de bonos del transporte escolar, con lo
que se beneficiar a estudiantes del nivel medio del
ciclo diversificado de formacin de maestros del
14-02-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES 13,434,450.00
formacin bachilleres, ciclo diversificado.
Otorgamiento de bolsas de estudio para estudiantes
del nivel medio del ciclo diversificado de formacin
bachilleres.
ciclo diversificado de formacin bachilleres del
14-03-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS 49,070,589.00
formacin peritos, ciclo diversificado
Otorgamiento de bolsas de estudio, para estudiantes
del nivel medio del ciclo diversificado de formacin de
peritos
ciclo diversificado de formacin de peritos del
municipio de Guatemala
14-04-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS 9,445,738.00
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 11 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)

formacin secretarial, ciclo diversificado.
Otorgamiento de bolsas de estudio para estudiantes
secretarial.
ciclo diversificado de formacin secretarial del
14-05-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS 41,495,506.00
INDUSTRIALES
formacin tcnico industrial, ciclo diversificado.
Otorgamiento de recursos financieros para el pago de
becas y bolsas de estudio de los alumnos y alumnas
tcnico industrial
ciclo diversificado de formacin tcnico industrial del
Mantenimiento, Remozamiento y Equipamiento de
Establecimientos Educativos, Ciclo Diversificado.
14-06-000-001-000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN TECNOLGICA 107,896.00
formacin tecnolgica.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 12 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
15-00-000 EDUCACIN EXTRAESCOLAR 142,649,719.00

5 1.1 Apoyar a los directores de escuela de Centros de los
Programas Educacin Extraescolar.
1.2 Motivar y fortalecer la participacin de padres de
familia.
infraestructura escolar.
docente en servicio de los Programas Educacin
Extraescolar.
implementacin del Currculum Nacional Base.
3.1 Convertir la lectoescritura en una prioridad nacional
de aprendizaje.
3.2 Implementar la educacin bilinge intercultural como
un modelo integral en los Programas de Educacin
Extraescolar.
preprimaria bilinge y nivel medio de los Programas
Educacin Extraescolar.
3.4 Fortalecer el desarrollo de destrezas en reas
especficas: arte y deporte.
3.5 Desarrollar competencias bsicas para la vida.
en el aula de los Programas Educacin Extraescolar
3.7 Implementar el CNB en los Programas Educacin
Extraescolar.
4.1 Ejecutar el presupuesto con transparencia, probidad,
racionalidad y calidad en los Programas Educacin
Extraescolar.
continua de los resultados de los Programas Educacin
Extraescolar.
4.3 Asegurar la participacin de la comunidad educativa
en la verificacin de los compromisos de la escuela a
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 13 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
travs de la autora social.

15-00-000-001-000 DIRECCIN Y COORDINACIN 42,736,599.00
1 Programacin de recursos financieros para el pago
del personal de la Educacin Extraescolar.
Fortalecimiento de la educacin extraescolar mediante
la atencin de programa y proyectos de formacin en
deporte, cultura, recreacin y competencias para la
vida.
Fortalecer los procesos de evaluacin que conllevan
la generacin de informacin e insumos para la toma
de desiciones.
15-00-000-002-000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN 43,134,374.00
2 Formacin de Consejos Educativos de Educacin
TCNICA OCUPACIONAL (NUFED)
Extraescolar y fortalecimiento de la gestin y
autonoma escolar.
Programacin de recursos financieros para el pago de
docentes de NUFED.
15-00-000-003-000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR 3,920,853.00
3 Programacin de recursos para la adquisicin de
CORRESPONDENCIA PARA ADULTOS (PEAC)
implementos tecnolgicos que mejorarn las radios
educativas.
Programacin de recursos financieros para el pago
del personal tcnico docente del programa de PEAC.
15-00-000-004-000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO 7,567,088.00
4 Formacin de Estudiantes de los programas y
LABORAL (CEMUCAF)
proyectos de educacin extraescolar en
competencias de productividad y desarrollo.
Programacin de recursos financieros para el pago
del personal tcnico docente del programa de
CEMUCAF.
15-00-000-005-000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA EXTRAESCOLAR 42,248,859.00
5 Capacitacin a tcnicos Docentes para la aplicacin
del CNB y TICs;
Directores formados en competencias de gestin y
direccin escolar.
Tcnicos en servicio del sistema extraescolar
capacitados en educacin no formal y educacin para
el trabajo.
Fecha : 24/07/2012
PAGINA : 14 De 14
SOLICITADO
(En Quetzales)
Fortalecimiento la educacin extraescolar, mediante la

implementacin del CNB del nivel primario y nivel
medio.
15-00-000-006-000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR 3,041,946.00
necesidades de establecimientos educativos de la
educacin extraescolar, con recursos financieros que
corresponden al programa de gratuidad.
20-00-000 APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 721,588,248.00
6 1.1 Motivar y fortalecer la participacin de padres de
familia.
programas de apoyo.
20-00-000-001-000 SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES 34,192,676.00
1 Capacitacin de Madres jefas de hogar en temas
relacionados a buenas practicas alimentarias.
Consejos educativos organizados y legalizados.
20-00-000-002-000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA 111,767,317.00
2 Asignacin de recursos financieros para la
alimentacin escolar de los nios y nias de
preprimaria prvulos y preprimaria bilinge.
20-00-000-003-000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA 575,628,255.00
3 Asignacin de recursos financieros para la
alimentacin escolar de los nios y nias del nivel
primario
Firma y Sello
DTP 2
DESCRIPCIN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL
O COMN
Fecha: 24/07/2012
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN
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0
Programa, Proyecto Central o Comn 11 EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA
Definicin del Programa, Proyecto Central o Comn
La educacin preprimaria est dirigida a nios y nias en edad escolar de 4, 5 y 6 aos, atiende las modalidades de prvulos y preprimaria bilinge.
La modalidad de prvulos atiende a nias y nios del rea urbana y urbano marginal y an pequeo segmento del rea rural, utilizando mtodos y procedimientos basados en los intereses y necesidades
prevalecientes en esta etapa de los educandos en que se forman las bases estructurales de su personalidad fsica.
La modalidad de Educacin Preprimaria Bilinge aplica tcnicas y metodologa especficas y adecuadas para la enseanza-aprendizaje de la lecto-escritura del mismo, con nfasis en los valores propios
de la cultura Maya y la preparacin para el dominio del espaol como segundo idioma. El uso de tecnologa apropiada estimula el desarrollo de habilidades, destrezas, hbitos, aptitudes adecuadas de
trabajo escolar, que contribuyen a la formacin de nios y nias mayas y los prepara para el inicio de la educacin primaria.
La inversin en este nivel es para: a) Pago del recurso humano de docentes, b) Programas de apoyo para los nios y nias inscritos en el nivel, tales como tiles escolares y textos escolares, c) Material
didctico para los docentes (valija didctica), formacin y capacitacin de docentes, d) Reparaciones y remozamientos de edificios escolares del nivel y e) recursos para el programa de gratuidad.
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 2 DE 6
0
Programa, Proyecto Central o Comn 12 EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
La educacin primaria est dirigida a nios y nias en edades cronolgicas de 7 a 12 aos y en algunos casos hasta los 14 aos.
Consta de seis grados y es el nivel educativo que recibe a la poblacin que egresa de la educacin preprimaria (prvulos y preprimaria bilinge en el caso de la poblacin maya-hablante); o bien a la
poblacin que ha llegado a los 7 aos de edad cronolgica que es la reglamentaria para ingresar al primer grado de este nivel.
Est integrada por la educacin fundamental, para el desarrollo integral del educando en sus aspectos personales y sociales, haciendo los aprendizajes ms efectivos y profundos de manera que sean
significativos y perdurables en su vida. Su estructura curricular permite asegurar que todos los estudiantes posean conocimientos, habilidades y actitudes que les posibiliten continuar estudios en el nivel
de enseanza media, consolidando la formacin general prevista en el perfil del egresado de la educacin primaria por lo tanto tiene carcter terminal.
En la modalidad de Educacin Primaria Bilinge se aplica tcnicas y metodologa especficas y adecuadas para la enseanza-aprendizaje de la lecto-escritura del mismo, con nfasis en los valores propios
de la cultura Maya y la preparacin para el dominio del espaol como segundo idioma.
La inversin en este nivel es para: a) Pago del recurso humano de docentes, b) Programas de apoyo para los nios y nias inscritos en el nivel, tales como tiles escolares y textos escolares, c) Material
didctico para los docentes (valija didctica), formacin y capacitacin de docentes, d) evaluacin educativa para docentes y alumnos, e) Reparaciones y remozamientos de edificios escolares del nivel y
f) Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad.
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 3 DE 6
0
Programa, Proyecto Central o Comn 13 EDUCACIN ESCOLAR BSICA
Este programa est dirigido a la poblacin escolar en edades cronolgicas de 13 a 15 aos y en algunos casos alumnos superiores a esta edad, cuyo requisito es haber aprobado la escuela primaria. Las
modalidades de este programa son: Bsica regular (bsico por madurez y bsico con orientacin ocupacional), Bsico Telesecundaria.
La inversin en este nivel es para: a) Pago del recurso humano de docentes, b) formacin y capacitacin de docentes, c) evaluacin educativa para docentes y alumnos, d) Pago de servicios bsicos y
materiales y suministros a los institutos oficiales, e) Otorgamiento de bolsas de estudio, f) bono del transporte para alumnos del departamento de Guatemala.
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 4 DE 6
0
Programa, Proyecto Central o Comn 14 EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA
Este programa es dirigido a la poblacin escolar que ha aprobado la educacin bsica de ambos sexos entre las edades de 16 a 18 aos, en los grados de cuarto, quinto y sexto; en las carreras de
Formacin de maestros, peritos, secretarias, bachilleres y tcnicos industriales. Esta educacin se desarrolla en jornadas matutina, vespertina, mixta y nocturna con planes de estudio y fin de semana,
concentrados mayoritariamente en el rea urbana.
La inversin en este nivel es para: a) Pago del recurso humano de docentes, b) formacin y capacitacin de docentes, c) evaluacin educativa para docentes y alumnos graduandos, d) Pago de servicios
bsicos y materiales y suministros a los institutos oficiales, e) Otorgamiento de bolsas de estudio y becas de alimento, f) bono del transporte para alumnos del departamento de Guatemala.
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 5 DE 6
0
Programa, Proyecto Central o Comn 15 EDUCACIN EXTRAESCOLAR
Los procesos de apertura comercial y cambios constantes de la actividad econmica, exigen del pas una mayor oportunidad de formacin acadmica, que permita a sus habitantes participar y competir
ante los constantes cambios del mundo globalizado.
Atiende a la poblacin de nios, jvenes y adultos, que no han tenido acceso a la educacin, mediante programas educativos formales y no formales para su incorporacin al trabajo productivo, con el fin
de propiciarles formacin integral que coadyuve en el mejoramiento constante y progresivo de sus potencialidades.
Las modalidades de la Educacin Extraescolar son: Programa de Ncleos Educativos Familiares para el Desarrollo -NUFED-: Este programa provee a los jvenes y seoritas del rea rural egresados de la
escuela primaria, una formacin general basada en sus necesidades e inquietudes. Es equivalente a los tres aos del Ciclo de Educacin Bsica, combinado con una preparacin tcnica laboral.
Programa de Educacin Primara Acelerada - PEAC-: Este programa atiende a nios en sobreedad escolar, jvenes y adultos que saben leer y escribir, que desean completar su educacin primaria, de
forma gratuita, utilizando un modelo propio de "auto instruccin" y equivalente a la impartida en el Sistema Educativo Escolarizado.
Programa Centros Municipales de Capacitacin y Formacin Humana -CEMUCAF-: Este programa orienta y facilita la formacin integral y tcnico-ocupacional de mano de obra semi-calificada, certificando
los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas egresadas, por medio de un Diploma extendido al final del proceso formativo.
Centros Pedaggicos: Tiene como finalidad prestar servicios de induccin, formacin permanente y desarrollo profesional al recurso humano del Subsistema de Educacin Extraescolar, con enfoque de
educacin para la vida y el trabajo.
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 6 DE 6
0
Programa, Proyecto Central o Comn 20 APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS
En este programa da cumplimiento al Plan de Gobierno en el marco del Plan de Pacto Hambre Cero que involucra a todos los sectores para unificar esfuerzos con programas establecidos que apuntan a
actividades para la reduccin de la desnutricin crnica, que en el caso del Ministerio de Educacin contribuye con el programa de Alimentacin Escolar, capacitacin de madres de jefas de hogar en
temas relacionados a buenas prcticas alimenticias y la atencin de nios y nias en escuelas saludables.
Firma y Sello
DTP 3
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Ministerio de Finanzas Pblicas Formulario: DTP3
Fecha: 24/07/2012
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
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Categoria Equivalente a Programa
Actividad Central, Comn o Partidas no Asignables a Programas: 01
Definicin de la Actividad Central, Comn o Partidas no Asignables a Programas
ACTIVIDADES CENTRALES MONTO
Q. 641,794,873.00
Como apoya esta categora programtica al logro de los objetivos institucionales
En este programa se incluyen todas las actividades del Ministerio mediante las cuales se apoya la accin sustantiva de la institucin, para lograr una educacin con calidad, equidad y pertinencia, bajo
un nuevo modelo de gestin educativa desconcentrado, descentralizado, eficaz, eficiente y efectivo, con enfoque participativo, flexible y transparente que propicie el involucramiento de la comunidad
educativa en la toma de decisiones, e impulse innovaciones que mejoren la calidad y la cobertura educativas.
Firma y Sello
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 2 DE 5
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12) MONTO
Q. 90,218,262.00
Este programa se encarga de apoyar la ejecucin de las actividades del nivel preprimario (11) y primario (12), especialmente a las actividades de asistencia complementaria que se refieren a la
Educacin Esttica que busca elevar e inculcar la personalidad del estudiante; Jurados de Oposicin que vela por la transparencia de la adjudicacin de puestos docentes, Educacin Fsica que forma
integralmente al alumno en cuerpo y mente sana; Coordinacin de Educacin Bilinge Intercultural que tiene como objetivo atender a la poblacin del rea rural con enseanza en su idioma materno.
Esta ltima institucin es la rectora del proceso de la educacin bilinge intercultural en las comunidades lingsticas Mayas, Xinca y Garfuna.
Firma y Sello
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 3 DE 5
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14) MONTO
Q. 261,944,258.00
Este programa financia las actividades de los niveles educativos primario y medio en el ciclo bsico (13) y ciclo diversificado (14), en apoyo a las actividades presupuestarias de educacin fsica,
recreacin y deportes para fortalecer el rendimiento fsico e intelectual de la poblacin escolar; apoyo a la educacin; servicios de educacin en valores (prevencin del SIDA y la drogadiccin) dirigida
a la comunidad educativa en prevencin de esta enfermedad y educacin fsica por autogestin que consiste en apoyar con implementos deportivos a los estudiantes en esta rama.
Firma y Sello
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 4 DE 5
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 1 MONTO
Q. 281,317,661.00
Este programa abarca todos los niveles educativos del sistema, entre las actividades presupuestarias que cubre destacan: la Supervisin Educativa y acompaamiento pedaggico que realiza a travs
de monitoreo tcnico y administrativo el seguimiento al sistema educativo en todos los niveles, Servicios de Apoyo a la Educacin, Servicios de Educacin Especial que atiende a la poblacin estudiantil
con discapacidad fsica, sensorial o intelectual y fundamentalmente el apoyo a la Direccin, Servicios de Acreditacin y Certificacin, Servicios de Desarrollo Curricular y Servicios de Monitoreo y
Verificacin de la Calidad Educativa.
Firma y Sello
Fecha: 24/07/2012
Pagina : 5 DE 5
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS MONTO
Q. 413,023,933.00
Las partidas no asignables a programas son las que establecen los montos financieros que el Ministerio de Educacin debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, por
lo que aqu se contemplan los aportes que tiene que efectuar a organismos nacionales e internacionales, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en
sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos aportes financieros contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo nacional; ya que las actividades que llevan a cabo las instituciones afines
con el que hacer docente institucional, por lo que aqu se contemplan los aportes que el MINEDUC tiene que efectuar a organismos nacionales e internacionales, as como a entidades descentralizadas,
para este caso al Comit Nacional de Alfabetizacin -CONALFA- que atiende a la poblacin analfabeta a travs de sus diferentes programas de alfabetizacin y post-alfabetizacin en castellano y en
idiomas mayas con el propsito de reducir la tasa de analfabetismo en el pas; la evaluacin de resultados se lleva a cabo por las Unidades a travs de las cuales se ejecutan los traslados financieros
respectivos; Asimismo, los aportes a Organizaciones Educativas que prestan servicios educativos Gratuitos, Institutos por Cooperativa de Enseanza Bsica y Diversificada.
Firma y Sello
DTP 5
REGISTRO DE INDICADORES
Presupuesto Ao 2013
Direccin Tcnica del Presupuesto
FECHA : 26/07/2012
FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES
11130008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIN
Cdigo y Nombre 1 - Poblacin educativa atendida por el sector oficial del nivel preprimario.
del Indicador
Categora del PRODUCTO

Indicador
Objetivo Asociado 1.1 Implementar el sistema nacional de atencin a la infraestructura escolar del Ciclo Bsico.
al Indicador 2.1 Garantizar la profesionalizacin y actualizacin del docente en servicio del Ciclo Bsico.
Poltica Pblica DESARROLLO SOCIAL

Asociada
Descripcin del Expresa el porcentaje de poblacin escolar que es atendido por el sector oficial, del total de la matrcula de todos los sectores.
Indicador
Pertinencia El indicador muestra la poblacin efectivamente matriculada en el nivel preprimario del sector oficial en un ao, sin importar la edad respecto a la
poblacin total que esta matriculada en dicho ciclo.
Interpretacin El valor del indicador puede variar entre 0 y 100 por ciento, lo cual permite conocer el porcentaje de cobertura que atiende el MINEDUC en relacin a los
otros sectores en este ciclo educativo.
Formula Calculo 11-2-0-1-0-1 - Alumnos Atendidos En El Sistema Escolar Nivel Preprimario Bilinge.+11-1-0-1-0-1 - Alumnos Atendidos En El Sistema Escolar Nivel
Preprimario/Matcula Todos Los Sectores (Privado, Oficial Y Por Cooperativa) Nivel Preprimario/Factor De Ajuste Porcentual
Frecuencia de Anual
Medicin
Tendencia y meta del Indicador
Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor 84.90 85.20 84.70 84.00 107.01 84.30 84.60
Lnea Base Ao: 0 Valor: 0.00
Explicacin de la """El valor de los aos 2008 al 2009 proviene de los censos de estadstica eleborados por el MINEDUC ao con ao, especificamente a los censos de
Tendencia matrcula inicial.
Informacin encontrada en la Plataforma de Informacin Social Integrada - PISI, los datos de 2011 y 2012 son cifras preliminares sujetas a cambios.
Este indicador se lee como el porcentaje de estudiantes que estan dentro del sistema educativo escolarizado que son atendidos por los establecimientos
oficiales a cargo del Ministerio de educacin, cifras que segn se visualizan en su tendencia son bastantes estables y a rededor del 84% anual""
"
Como se va a Con la contratacin de profesores de las diferentes reas del nivel preprimario, dndole continuidad al programa de gratuidad de la educacin,
lograr la meta programas de apoyo (alimentacin escolar, tiles escolares y bono del transporte para el departamento de Guatemala), ampliacin del la infraestructura
educativa y recursos financieros destinados a incrementar la cobertura educativa.
Medios de Verificacin
Procedencia de Numerador: Proyecciones elaboradas por el Ministerio de Educacin. Denominador: Proyecciones de la cobertura escolar de todos los sectores (privado,
los Datos municipal, y oficial)
Presupuesto Ao 2013
FECHA : 26/07/2012
Unidad Subdireccin de Anlisis, Estadstica e Informacin Educativa de la Direccin de Planificacin Educativa.

Responsable
Metologa de "El valor de los aos 2009, 2010 se registra de acuerdo a la informacin del Anuario Estadstico. El valor del ao 2011 se deriva de la estadstica
Recopilacin preliminar, el valor del 2012 se tom del Conteo Rpido. Del ao 2013 al ao 2015 es una proyeccin elaborada por la Subdireccin de Estadstica
Educativa. Los datos de alumnos inscritos se recogen por medio de dos censos anuales realizados comnmente en los meses de marzo y octubre. Para
la recoleccin de informacin actualmente se utilizan herramientas informticas, las cuales le permiten a los establecimientos hacer el vaciado de su
informacin (alumnos y personal docente) y posteriormente realizar el envo va internet a los servidores ubicados en el Ministerio de Educacin. Una vez
finalizada la captura de informacin y verificado el envo por parte de las Direcciones Departamentales de Educacin, el personal de la Subdireccin de
Estadstica realiza anlisis de consistencia para la presentacin de informacin preliminar. Concluida la verificacin de toda la informacin, es presentada
a las autoridades superiores para su aprobacin y de esta forma se procede a la divulgacin de la misma por medios electrnicos, entre los que figuran
la Plataforma de Informacin Social Integrada y el Anuario Estadstico.
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Produccin asociada al cumplimiento de la meta (aplica nicamente para indicadores de resultado)
Productos Indicadores
Notas Tcnicas
Comprende alumnos inscritos del nivel preprimario bilinge y monolinge del sector oficial.
Presupuesto Ao 2013
FECHA : 26/07/2012
11130008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIN
Cdigo y Nombre 2 - Tasa de retencin de preprimaria bilinge

del Indicador
Categora del RESULTADO

Indicador
Objetivo Asociado 1. Mejorar la gestin en el aula empoderando a las comunidades.

al Indicador 2. Fortalecer las capacidades de los maestros.
Poltica Pblica DESARROLLO SOCIAL

Asociada
Descripcin del La Tasa de Retencin indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo. Es decir, el porcentaje de los alumnos inscritos que
Indicador terminaron el ciclo lectivo.
Pertinencia El indicador se relaciona con el cumplimiento de los objetivos de las polticas educativas relacionadas con aumentar el acceso a una educacin de
calidad en el nivel preprimario del sector oficial.
Interpretacin La evolucin de este indicador muestra la capacidad del sector oficial para retener a la poblacin estudiantil que ingresa al sistema educativo pero
abandonan la escuela antes de culminar el ciclo lectivo, especficamente en el nivel preprimaria modalidad binlinge.
Formula Calculo Matrcula Final, Nivel Preprimario Bilinge/Matrcula Inicial, Nivel Prerpimario Bilinge/Factor De Ajuste Porcentual
Frecuencia de Anual
Medicin
Tendencia y meta del Indicador
Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor 88.40 86.20 83.60 85.50 86.52 86.50 86.50
Lnea Base Ao: 2012 Valor: 85.50
Explicacin de la "En los utimos tres aos la tasa de retencin en la matricula bilinge disminuyo entre 2.1 y 2.9 % anual, sin embargo, al presente ao se visualiza un alsa
Tendencia en esta tasa, por lo que el Ministerio de Educacin se propone realizar los esfuerzos necesarios, para mantener dicha tasa en el porcentaje que se
presume se tendr para el 2012, cuyo dato oficial se obtiene una vez vencido el ciclo lectivo. El realizar esfuerzos para retener a los alumnos en las aulas,
coadyuva a la cobertura de este nivel dentro de la poblacin bilinge del pais y por consiguiente, en la promocin al proximo nivel educativo- la primaria.
Para dar explicaciones ms relevantes a la tendencia presentada, es necesario sistematizar, revisar y realizar investigaciones y estudios de evaluacin en
el marco de la gestin del conocimiento que identifiquen los factores y la magnitud de la incidencia de las intervenciones y la gestin del Ministerio de
Educacin, en este indicador. En este momento es importante aclarar que existe una carencia de investigaciones y estudios de evaluacin que nos
permitan explicar las tendencias, sin embargo, es importante hacer notar que las cifras que sustentan el valor del porcentaje de la tendencia que se
presentan para cada ao van en incremento."
Como se va a Con la ejecucin de actividades orientadas a la educacin preprimaria bilinge que de manera general se describen en el POA y en la estructura
lograr la meta programtica del presupuesto, as como con el presupuesto anual asignado y la ejecucin financiera del Ministerio de Educacin. Todas las
intervenciones de educacin del nivel preprimario estn orientadas a mejorar el acceso (cobertura) a una educacin preprimaria de calidad.
Presupuesto Ao 2013
FECHA : 26/07/2012
Medios de Verificacin
Procedencia de "Numerador: Proyecciones de la matricula final de preprimaria bilinge sector oficial elaboradas por el Ministerio de Educacin. Denominador:
los Datos Proyecciones de la matricula inicial de preprimaria bilinge sector oficial elaboradas por el Ministerio de Educacin
Nota: los datos del 2009 al 2010 son cifras provenientes de los censos de matricula."
Unidad Subdireccin de Anlisis, Estadstica e Informacin Educativa de la Direccin de Planificacin Educativa.
Responsable
Metologa de El valor de los aos 2009, 2010 se registra de acuerdo a la informacin del Anuario Estadstico. El valor del ao 2011 se deriva de la estadstica
Recopilacin preliminar, el valor del 2012 se tom del Conteo Rpido. Del ao 2013 al ao 2015 es una proyeccin elaborada por la Subdireccin de Estadstica
Educativa. Los datos de alumnos inscritos se recogen por medio de dos censos anuales realizados comnmente en los meses de marzo y octubre. Para
la recoleccin de informacin actualmente se utilizan herramientas informticas, las cuales le permiten a los establecimientos hacer el vaciado de su
informacin (alumnos y personal docente) y posteriormente realizar el envo va internet a los servidores ubicados en el Ministerio de Educacin. Una vez
finalizada la captura de informacin y verificado el envo por parte de las Direcciones Departamentales de Educacin, el personal de la Subdireccin de
Estadstica realiza anlisis de consistencia para la presentacin de informacin preliminar. Concluida la verificacin de toda la informacin, es presentada
a las autoridades superiores para su aprobacin y de esta forma se procede a la divulgacin de la misma por medios electrnicos, entre los que figuran
la Plataforma de Informacin Social Integrada y el Anuario Estadstico.
Produccin asociada al cumplimiento de la meta (aplica nicamente para indicadores de resultado)
Productos Indicadores
Docentes bilinges de Educacin preprimaria planifican aprendizajes Poblacin educativa atendida por el sector oficial del nivel preprimario.
con base en el Curriculo Regional por Pueblos
Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural profesionalizados
Notas Tcnicas
Este indicador comprende alumnos inscritos del nivel preprimario bilinge del sector oficial especficamente
LISTADO DE METAS Y VOLMENES (REPORTE INSTITUCIONAL DEL SICOIN)

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Reporte del Plan Operativo Anual 2013 por Unidad Ejecutora
Direccin de Planificacin Educativa

DEPENDENCIA: DIRECCIN DE ADMINISTRACION FINANCIERA TOTAL POA : Q. 190,013,016.00
VALOR Y OBJETIVO GENERAL: Queremos que todos los nios, nias y jvenes tengan educacin de calidad con pertinencia cultural.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Rendir cuentas, un cambio de cultura
LINEA ESTRATEGICA: Ejecutar el presupuesto con transparencia, probidad, racionalidad y calidad
PRODUCTO O SERVICIO: Apertura, ejecucin, cierre y liquidacin del presupuesto
CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: ndice Porcentual de Avance ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
FECHA DE EJECUCION DE LA META: (dia/mes) COSTO TOTAL DEL PRODUCTO: 4,882,296.00
ACCIONES FECHA DE EJECUCION INSUMOS ESTRUCTURA
Inicio Finalizacion COD Q.
Descripcin Rengln Costo PR SU AC
(dia/mes/ao) (dia/mes/ao)
1 ACOMPAAMIENTO EN LA DESCONCENTRACIN DE LA EJECUCIN DE LOS 01/01/2013 31/12/2013 133 Viticos en el interior. 4,800.00 01 00 005
PROGRAMAS DE APOYO EN LAS DIDEDUC. ACOMPAAMIENTO A LAS DIRECCIONES 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,000.00 01 00 005
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EN LA DESPCONCENTRACIN DE LA EJECUCIN 241 Papel de escritorio. 3,000.00 01 00 005
PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. Costo Total de la Accin: 9,800.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

2 ANALISIS DE EXPEDIENTES. ACOMPAAMIENTO A LAS DIRECCIONES 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,200.00 01 00 005
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EN LA DESPCONCENTRACIN DE LA EJECUCIN 241 Papel de escritorio. 6,000.00 01 00 005
PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. Costo Total de la Accin: 8,200.00
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL INGRESAN EXPEDIENTES SOLICITANDO DISTINTAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CONSTITUCIIONES DE FONDOS ROTATIVOS Y
CAJAS CHICAS, ADICIONALMENTE INGRESAN EXPEDIENTES PARA PAGO A
PROVEEDORES DEL MINEDUC POR LOS MTODOS DE PAGO, ACREDITAMIENTO EN
CUENTA Y FONDO ROTATIVO (CHEQUE Y CAJA CHICA), PREVIO A LA OPERACIN DEL
EXPEDIENTE EN EL SICOIN-WEB, SE REALIZA EL ANLISIS DE CADA DE MODIFICACION
PRESUPUESTARIA SOLICITADA Y DEL PAGO AL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN VIGENTE Y LA NORMATIVA ESTABLECIDA.
3 ELABORACIN DE OFICIOS, PROVIDENCIAS, CIRCULARES, MEMORANDUM. DURANTE 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,500.00 01 00 005
EL EJERCICIO FISCAL LA DIRECCIN DE ADMINSITRACIN FINANCIERA, EMITE LOS 241 Papel de escritorio. 6,000.00 01 00 005
DOCUMENTOS INDICADOS, PARA RESPONDER, SOLICITAR O INFORMAR A LAS DISTINTAS Costo Total de la Accin: 9,500.00
INSTANCIAS QUE LO REQUIEREN.

4 EMISION DE RESOLUCIONES Y DICTAMENES. CUANDO LAS SOLICITUDES DE 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 6,000.00 01 00 005
MODIFICACIN PRESUPUESTARIA, CONSTITUCIONDE FONDOS ROTATIVOS O CAJAS Costo Total de la Accin: 6,000.00
CHICAS HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, SE EMITE DICATAMEN
FAVORABLE Y RESOLUCIN QUE APRUEBA LO SOLICITADO, PARA TRASLADAR A FIRMAS
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, RESPALDANDO DICHA MODIFICACIN, ASI MISMO SE
EMITE DICTAMEN CUANDO UNA SOLICITUD DE GASTO/REQUERIMIENTO SOBREPASA EL
MONTO DE Q. 90,000.00.
Fecha de impresin: 16/05/2013 04:43:16p.m., Usuario: EPUAC Pgina 1 de 856


5 FUNCIONAMIENTO/PAGO DE SALARIOS/MATERIALES Y SUMINISTROS. CANCELACION 01/01/2013 31/12/2013 211 Alimentos para personas. 3,120.00 01 00 005
DE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION 022 Personal por contrato. 624,000.00 01 00 005
FINANCIERA, CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 022, PARA EL 014 Complemento por calidad 67,500.00 01 00 005
EJERCICIO FISCAL 2013. Y CON EL OBJETO DE QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEA profesional al personal permanente.
EL PERSONAL DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION FINANCIERA NO SE INTERRUMPA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 24,985.00 01 00 005
POR FALTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL EFECTO, ES 114 Correos y telgrafos. 1,900.00 01 00 005
NECESARIA SU ADQUISICION PARA SU USO POR PARTE DE PERSONAL DE LA DAFI. 071 Aguinaldo. 307,889.00 01 00 005
162 Mantenimiento y reparacin de 13,500.00 01 00 005
equipo de oficina.
021 Personal supernumerario. 130,860.00 01 00 005
268 Productos plsticos, nylon, vinil y 400.00 01 00 005
P.V.C.
141 Transporte de personas. 3,000.00 01 00 005
243 Productos de papel o cartn. 17,817.00 01 00 005
024 Complemento personal al salario del 5,850.00 01 00 005
personal temporal.
027 Complementos especficos al 93,996.00 01 00 005
personal temporal.
042 Servicios extraordinarios de personal 2,100.00 01 00 005
temporal.
113 Telefona. 3,474.00 01 00 005
026 Complemento por calidad 9,000.00 01 00 005
profesional al personal temporal.
244 Productos de artes grficas. 5,435.00 01 00 005
195 Impuestos, derechos y tasas. 9,400.00 01 00 005
permanente.
013 Complemento por antigedad al 600.00 01 00 005
personal permanente.
199 Otros servicios no personales. 675.00 01 00 005
011 Personal permanente. 1,626,348.00 01 00 005
241 Papel de escritorio. 7,987.00 01 00 005
073 Bono vacacional. 12,200.00 01 00 005
122 Impresin, encuadernacin y 17,500.00 01 00 005
reproduccin.
291 tiles de oficina. 11,087.00 01 00 005
072 Bonificacin anual (Bono 14). 307,889.00 01 00 005
015 Complementos especficos al 1,175,599.00 01 00 005
247 Especies timbradas y valores. 350.00 01 00 005
Costo Total de la Accin: 4,624,221.00
6 REGISTRO Y OPERACIN DE EXPEDIENTES EN EL SICOIN WEB. LA DIRECCIN DE 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 42,175.00 01 00 005
ADMINISTRACIN FINANCIERA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL OPERA EN EL SISTEMA 241 Papel de escritorio. 15,000.00 01 00 005
ESTABLECIDO, COMPROBANTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A SOLICITUD Costo Total de la Accin: 57,175.00
DE LAS UNDIDADES EJECUTORAS Y OPERA CUR PARA PAGO A PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS DEL MINEDUC, A TRAVES DE FONDOS ROTATIVOS O
ACREDITAMIENTO EN CUENTA.


7 RENDICION DE CUENTAS/ARCHIVO. CON EL OBJETO DE VELAR POR LA 01/01/2013 31/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 900.00 01 00 005
TRANSPARENCIA PARA UNA EFECTIVA RENDICIN DE CUENTAS, LA DIRECCIN DE P.V.C.
ADMINISTRACIN FINANCIERA, HA ESTABLECIDO EL ARCHIVO FINANCIERO 241 Papel de escritorio. 9,000.00 01 00 005
INSTITUCIONAL, EN DONDE SE CUSTODIAN Y RESGUARDAN LOS EXPEDIENTES DE LAS 243 Productos de papel o cartn. 15,000.00 01 00 005
UNIDADES CONCENTRADAS OBJETO DE PAGO Y DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 151 Arrendamiento de edificios y locales. 82,500.00 01 00 005
DEL MINEDUC. 322 Equipo de oficina. 60,000.00 01 00 005
Costo Total de la Accin: 167,400.00
PRODUCTO O SERVICIO: Aporte Econmico a CONALFA

CANTIDAD DE LA META: 12 UNIDAD DE MEDIDA: Aporte ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: ALFABETIZACIN
8 TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFEBETIZACION 01/01/2013 30/09/2013 435 Transferencias a otras instituciones 79,711,001.00 99 00 02
sin fines de lucro.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIN

ESPECFICA
9 TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFEBETIZACION -CONALFA- 01/01/2013 31/12/2013 435 Transferencias a otras instituciones 105,398,200.00 99 00 02
sin fines de lucro.
PRODUCTO O SERVICIO: Apoyo a la gestin presupuestaria y financiera del Ministerio de Educacin

CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
FECHA DE EJECUCION DE LA META: (dia/mes) COSTO TOTAL DEL PRODUCTO: 12,239.00
10 LLEVAR A CABO 3 CAPACITACIONES A LAS 50 DEPENDENCIAS DEL MINEDUC 15/01/2013 30/11/2013 241 Papel de escritorio. 7,503.00 01 00 005
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.LLEVAR A CABO 3 REUNIONES DE TRABAJO CON EL FIN 211 Alimentos para personas. 1,800.00 01 00 005
DE DAR SEGUIEMIENTO A LA EJECUCIN PR ESUPUESTARIA EN LAS DIDEDUC, DEL 291 tiles de oficina. 36.00 01 00 005
MINISTERIO DE EDUCACIN. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,900.00 01 00 005
PRODUCTO O SERVICIO: Proyecto de presupuesto formulado

CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE ADMINISTRACIN FINANCIERA


11 REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO 01/04/2013 30/06/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 5,300.00 01 00 005
CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN FINANCIERA QUE ELABORA LA 211 Alimentos para personas. 3,080.00 01 00 005
FORMULACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. 241 Papel de escritorio. 900.00 01 00 005
REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO CON EL Costo Total de la Accin: 9,280.00
PERSONAL DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN FINANCIERA QUE ELABORA LA
FORMULACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.
PRESENTACIN FINAL DEL DOCUMENTO "ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO" QUE DE
ACUERDO A LA LEY VIGENTE SE DEBE PRESENTAR ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS
PBLICAS EN LA FECHA ESTABLECIDA.


DEPENDENCIA: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES TOTAL POA : Q. 7,868,386.00
PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento Proyecto BIRF 7430-GU
CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
12 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PROYECTO BIRF 7430-GU 153 Arrendamiento de mquinas y 184,860.00 01 00 002
equipos de oficina.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento

(Banco Mundial)
13 ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS 244 Productos de artes grficas. 15,000.00 01 00 002
PARA EL ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO, DE SUPERVISIN Y EVALUACIN; AS COMO 241 Papel de escritorio. 50,000.00 01 00 002
SEGUIMIENTO AL PLAN DE PUEBLOS INDGENAS PARA APOYAR LA COORDINACIN E 267 Tintes, pinturas y colorantes. 10,000.00 01 00 002
IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO, A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A 291 tiles de oficina. 5,000.00 01 00 002
DICIEMBRE DE 2013 243 Productos de papel o cartn. 15,000.00 01 00 002
(Banco Mundial)
14 EJECUTAR UNA AUDITORIA FINANCIERA AL PROYECTO: "CALIDAD EDUCATIVA Y 184 Servicios econmicos, contables y 180,000.00 01 00 002
AMPLIACIN DE LA EDUCACIN SECUNDARIA" BIRF 7430-GU, DE ACUERDO CON LAS de auditoria.
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Costo Total de la Accin: 180,000.00

(Banco Mundial)
15 SUPERVISIN Y MONITOREO DEL PROYECTO QUE INCLUYE ENTRE OTROS GASTOS: 121 Divulgacin e Informacin. 225,000.00 01 00 002
CAPACITACIONES, PUBLICACIONES, PAPELERA Y TILES, ARRENDAMIENTO DE 185 Servicios de capacitacin. 62,500.00 01 00 002
VEHCULOS, EQUIPOS, CONTRATACIN DE PERSONAL Y TELEFONA, A EJECUTARSE EN 113 Telefona. 5,000.00 01 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 155 Arrendamiento de medios de 199,361.00 01 00 002
transporte.
133 Viticos en el interior. 555.00 01 00 002
189 Otros estudios y/o servicios. 2,768,000.00 01 00 002
(Banco Mundial)


PRODUCTO O SERVICIO: Precesos de Adquisicin y Contratacin realizados
CANTIDAD DE LA META: 950 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
16 RECEPCIN DE GASTOS/REQUERIMIENTOS, REVISIN Y ANLISIS DE EXPEDIENTES 02/01/2013 31/12/2013 245 Libros, revistas y peridicos. 623.00 01 00 002
QUE SE GESTIONAN A TRAVS DE LAS MODALIDADES DE COMPRA DIRECTA, COTIZACIN, 291 tiles de oficina. 675.00 01 00 002
LICITACIN, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIN DE SUBGRUPO 18, REQUERIDAS POR 297 tiles, accesorios y materiales 750.00 01 00 002
LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE elctricos.
EDUCACIN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA, INICIANDO EN 299 Otros materiales y suministros. 1,000.00 01 00 002
ENERO Y FINALIZANDO EN DICIEMBRE 2013 292 tiles de limpieza y productos 250.00 01 00 002
sanitarios.
P.V.C.
244 Productos de artes grficas. 625.00 01 00 002
267 Tintes, pinturas y colorantes. 18,000.00 01 00 002
298 Accesorios y repuestos en general. 500.00 01 00 002
262 Combustibles y lubricantes. 4,000.00 01 00 002
17 ADQUISICIN DE BIENES, SUMINISTROS, MATERIALES Y SERVICIOS, LOS CUALES 02/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 625.00 01 00 002
SON NECESARIOS PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA REALIZACIN DE METAS Y 245 Libros, revistas y peridicos. 600.00 01 00 002
OBJETIVOS ESTRATGICOS PLASMADOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL, POR MEDIO DE 292 tiles de limpieza y productos 250.00 01 00 002
LAS MODALIDADES DE COMPRA DIRECTA, COTIZACIONES, LICITACIONES, FONDO sanitarios.
ROTATIVO Y CAJA CHICA, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIN DE COMPRA, 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 500.00 01 00 002
INICIANDO EN ENERO Y FINALIZANDO EN DICIEMBRE 2013. P.V.C.
299 Otros materiales y suministros. 1,000.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 725.00 01 00 002
297 tiles, accesorios y materiales 650.00 01 00 002
elctricos.
18 CAPACITACIN PARA EL PERSONAL DE LA DIDECO, REFERENTE A LAS DIFERENTES 01/03/2013 28/06/2013 211 Alimentos para personas. 28,000.00 01 00 002
MODALIDADES DE COMPRA Y ACTUALIZACIN DE LA NORMATIVA PARA LA ADQUISICIN Costo Total de la Accin: 28,000.00
DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERIVICIOS, AS COMO LOS NUEVOS LINEAMIENTOS
QUE ESTABLECE EL MINISTERIO DE FINANZAS PBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE, CON EL OBJETIVO DE REPLICAR ESTA INFORMACIN HACIAS LAS
DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN.


19 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAR LAS JUNTAS DE COTIZACIN 14/01/2013 30/04/2013 185 Servicios de capacitacin. 30,000.00 01 00 002
Y LICITACIN, COMISIONES RECEPTORAS Y LIQUIDADORAS, AS COMO CAPACITACIN Costo Total de la Accin: 30,000.00
PARA LOS ANALISTAS A CARGO DE LAS BASES DE LOS PROCESOS DE COTIZACIN Y
LIQUIDACIN 2013, SE LLEVARN A CABO EN EL PRIMER CUATRIMESTE DEL 2013.

20 FORMALIZACIN DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS TCNICOS, TCNICOS 02/01/2013 31/12/2013 297 tiles, accesorios y materiales 750.00 01 00 002
PROFESIONALES Y/O PROFESIONALES CON CARGO AL SUBGRUPO DE GASTO 18, elctricos.
FINANCIADOS CON FUENTE NACIONAL, AS COMO ESTABLECER LNEAMIENTOS Y 299 Otros materiales y suministros. 1,000.00 01 00 002
PRESTACIN DE ASESORA A LAS UNIDADES EJECUTORAS DESCONCENTRADAS EN 267 Tintes, pinturas y colorantes. 22,500.00 01 00 002
MATERIA DE CONTRATACIONES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CON CARGO 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 500.00 01 00 002
AL RENGLN 151, AS COMO LA REALIZACIN DE LOS CONTRATOS Y ACUERDOS P.V.C.
MINISTERIALES DE LAS LICITACIONES Y COTIZACIONES, A CARGO DEL DEPARTAMENTO 244 Productos de artes grficas. 625.00 01 00 002
DE CONTRATOS, INICIANDO EN ENERO Y FINALIZANDO EN DICIEMBRE 2013. 298 Accesorios y repuestos en general. 500.00 01 00 002
245 Libros, revistas y peridicos. 600.00 01 00 002
292 tiles de limpieza y productos 250.00 01 00 002
sanitarios.
291 tiles de oficina. 675.00 01 00 002
21 GESTIN DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGO, DE LAS DIFERENTES UNIDADES 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 675.00 01 00 002
EJECUTORAS, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIN: COMPRA DIRECTA, 241 Papel de escritorio. 4,900.00 01 00 002
COTIZACIN, LICITACIN, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DEL SUBGRUPO 18, A 262 Combustibles y lubricantes. 4,000.00 01 00 002
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIN DE PAGOS, INICIANDO EN ENERO Y 267 Tintes, pinturas y colorantes. 27,000.00 01 00 002
FINALIZANDO EN DICIEMBRE 2013 243 Productos de papel o cartn. 1,000.00 01 00 002
sanitarios.
P.V.C.
elctricos.


22 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE SALARIOS DE 22 02/01/2013 31/12/2013 022 Personal por contrato. 642,060.00 01 00 002
PERSONAS CONTRATADAS EN EL RENGLN 011 Y 06 PERSONAS CONTRATADAS EN EL 014 Complemento por calidad 80,438.00 01 00 002
RENGLN 022, SE EJECUTAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. profesional al personal permanente.
073 Bono vacacional. 11,200.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 262,735.00 01 00 002
23 PUBLICACIN DE LOS PROCESOS DE COTIZACIN Y LICITACIN EN LOS PLAZOS 02/01/2013 31/12/2013 141 Transporte de personas. 5,005.00 01 00 002
ESTABLECIDOS Y CONFORME LO INDICA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 158 Derechos de bienes intangibles. 5,000.00 01 00 002
PROCESOS QUE SON REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS QUE 122 Impresin, encuadernacin y 3,622.00 01 00 002
INTEGRAN EL MINISTERIO DE EDUCACIN. reproduccin.
121 Divulgacin e Informacin. 51,800.00 01 00 002
24 REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA 03/06/2013 31/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 15,000.00 01 00 002
UBICADA LA DIRECCIN DE AQUISICIONES Y CONTRATACIONES -DIDECO-, CON EL FIN DE edificios.
MEJORAR EL AMBIENTE Y CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIN. Costo Total de la Accin: 15,000.00

25 SERVICIO PARA MANTENER EN CONDICIONES ACEPTABLES EL EQUIPO QUE UTILIZA 02/01/2013 31/12/2013 165 Mantenimiento y reparacin de 30,000.00 01 00 002
EL PERSONAL DE LA DIDECO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS LABORES DIARIAS, AS medios de transporte.
COMO LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 162 Mantenimiento y reparacin de 9,000.00 01 00 002
DIDECO equipo de oficina.
199 Otros servicios no personales. 15,000.00 01 00 002
191 Primas y gastos de seguros y 12,000.00 01 00 002
fianzas.
equipo de cmputo.


DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA TOTAL POA : Q. 1,396,444.00
PRODUCTO O SERVICIO: Documentos legales elaborados
26 DOTACION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 8 GIGAS DE CAPACIDAD, 01/02/2013 30/04/2013 328 Equipo de cmputo. 20,000.00 01 00 002
PANTALLA PLANA DE 15' PARA OBTNENER UNA AGILIDAD Y OPTIMIZAR EL TRABAJO DE LA Costo Total de la Accin: 20,000.00
REALIZACION DE LOS MULTIPLES DOCUMENTOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE
ASESORIA JURIDICA

27 GESTIN DE LOS SERVICIOS BSICOS Y LOGSTICA NECESARIOS PARA EL 01/02/2013 30/04/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 11,000.00 01 00 002
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA equipo de oficina.
133 Viticos en el interior. 1,000.00 01 00 002
158 Derechos de bienes intangibles. 4,000.00 01 00 002
28 LA ELABORACION DE 3,500 DOCUMENTOS LEGALES ENTRE ELLOS(OFICIOS, 01/02/2013 30/04/2013 244 Productos de artes grficas. 500.00 01 00 002
DICTAMENTES, OPINIONES, PROVIDENCIAS Y ACUERDOS), PARA LO CUAL ES NECESARIO 245 Libros, revistas y peridicos. 1,881.00 01 00 002
CONTAR CON INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SE REALIZAR DEL MES 267 Tintes, pinturas y colorantes. 23,000.00 01 00 002
DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2013. 247 Especies timbradas y valores. 1,000.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
298 Accesorios y repuestos en general. 6,000.00 01 00 002
243 Productos de papel o cartn. 400.00 01 00 002


29 PLANIFICACIN DEL RECURSO HUMANO Y FINANCIERO NECESARIO PARA EL BUEN 01/01/2013 31/12/2013 014 Complemento por calidad 3,938.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DE ASESORA JURDICA DURANTE EL EJERCICIO profesional al personal permanente.
FISCAL 2013 073 Bono vacacional. 3,600.00 01 00 002
011 Personal permanente. 129,179.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 92,453.00 01 00 002
022 Personal por contrato. 577,092.00 01 00 002
personal temporal.


DEPENDENCIA: DIRECCIN DE AUDITORIA INTERNA TOTAL POA : Q. 5,035,721.00
PRODUCTO O SERVICIO: Informes Auditados
CANTIDAD DE LA META: 257 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE AUDITORA Y CONTROL INTERNO
30 CAPACITACIN A REQUERIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES 15/05/2013 28/09/2013 141 Transporte de personas. 20,000.00 01 00 003
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN Y DE PLANTA CENTRAL, SOBRE 185 Servicios de capacitacin. 60,000.00 01 00 003
CONTROL INTERNO PREVENTIVO EN LAS REAS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, Costo Total de la Accin: 80,000.00
INVENTARIOS Y JURDICO, CON EL PROPSITO DE FORTALECER EL CONTROL INTERNO
EN CADA DIRECCIN Y TRANSPARENTAR LA GESTIN PBLICA, AS MISMO SE REALIZAR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
DIRECCIN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN Y LA CONTRALORA
GENERAL DE CUENTAS, ASI COMO 2 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE AUDITORIA
INTERNA SOBRE ASPECTOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL ACCIN QUE SE LLEVAR A
CABO EN EL PERODO DEL 01/05/2013 AL 30/09/2013.
31 PROGRAMACIN DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. 15/03/2013 28/06/2013 243 Productos de papel o cartn. 3,003.00 01 00 003
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013 241 Papel de escritorio. 20,000.00 01 00 003


32 PROGRAMACIN DE RECURSOS PARA LA REALIZACIN DE 225 AUDITORIAS 27/01/2013 30/12/2013 297 tiles, accesorios y materiales 300.00 01 00 003
FINANCIERAS Y DE PRESUPUESTO, AUDITORIAS DE GESTIN O ADMINISTRATIVAS Y elctricos.
AUDITORIAS DE EXMENES ESPECIALES AS COMO LA REALIZACIN APROXIMADA DE 90 169 Mantenimiento y reparacin de otras 7,935.00 01 00 003
ASESORAS SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES maquinarias y equipos.
EJECUTORAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACIN; AS COMO DENUNCIAS 195 Impuestos, derechos y tasas. 3,000.00 01 00 003
Y/O INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SOCIEDAD CIVIL REALIZNDOSE DEL 158 Derechos de bienes intangibles. 6,000.00 01 00 003
01/01/2013 AL 31/12/2013. 022 Personal por contrato. 675,324.00 01 00 003
profesional al personal permanente.
personal temporal.
322 Equipo de oficina. 119,000.00 01 00 003
329 Otras maquinarias y equipos. 1,500.00 01 00 003
071 Aguinaldo. 266,493.00 01 00 003
272 Productos de vidrio. 600.00 01 00 003
261 Elementos y compuestos qumicos. 201.00 01 00 003
268 Productos plsticos, nylon, vinil y 5,015.00 01 00 003
P.V.C.
273 Productos de loza y porcelana. 600.00 01 00 003
equipo de cmputo.
113 Telefona. 105,220.00 01 00 003
073 Bono vacacional. 9,200.00 01 00 003
291 tiles de oficina. 9,800.00 01 00 003
211 Alimentos para personas. 2,000.00 01 00 003
326 Equipo para comunicaciones. 5,000.00 01 00 003
equipo de oficina.
328 Equipo de cmputo. 308,600.00 01 00 003
266 Productos medicinales y 500.00 01 00 003
farmacuticos.
245 Libros, revistas y peridicos. 1,000.00 01 00 003
324 Equipo educacional, cultural y 9,600.00 01 00 003
recreativo.
295 tiles menores mdico-quirrgicos y 200.00 01 00 003
de laboratorio.


DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL TOTAL POA : Q. 4,416,563.91
PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento DICOMS
33 DOTACIN AL PERSONAL DE EQUIPO DE CMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 01/01/2013 31/12/2013 326 Equipo para comunicaciones. 5,000.00 01 00 002
QUE LA DIRECCIN DE COMUNICACIN SOCIAL DESARROLLE SUS ACTIVIDADES 322 Equipo de oficina. 50,000.00 01 00 002
ADECUADAMENTE 324 Equipo educacional, cultural y 50,000.00 01 00 002
recreativo.
328 Equipo de cmputo. 90,000.00 01 00 002
34 GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LOGSTICA NECESARIOS PARA EL ADECUADO 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 75,000.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y EQUIPO; AS COMO DOTACIN DE MATERIALES Y 162 Mantenimiento y reparacin de 10,000.00 01 00 002
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DE equipo de oficina.
COMUNICACIN SOCIAL, ATENCIN A REUNIONES DE COORDINACIN, CONVOCATORIAS 284 Estructuras metlicas acabadas. 15,000.00 01 00 002
DE PRENSA, ENTRE OTROS A REALIZARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 241 Papel de escritorio. 3,600.00 01 00 002
instalaciones.
297 tiles, accesorios y materiales 20,000.00 01 00 002
elctricos.
P.V.C.
233 Prendas de vestir. 25,000.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 3,824.00 01 00 002
equipo de cmputo.
232 Acabados textiles. 10,000.00 01 00 002
186 Servicios de informtica y sistemas 30,000.00 01 00 002
computarizados.


35 PLANIFICACIN DEL RECURSO HUMANO Y FINANCIERO NECESARIO PARA EL BUEN 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 93,883.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DE COMUNICACIN SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO 071 Aguinaldo. 43,622.96 01 00 002
FISCAL 2013, CONSISTENTE EN 7 PUESTOS EN RENGLN 022 Y 6 PUESTOS EN RENGLN 042 Servicios extraordinarios de personal 0.00 01 00 002
011 temporal.
041 Servicios extraordinarios de personal 0.00 01 00 002
permanente.
073 Bono vacacional. 3,767.21 01 00 002
personal temporal.
LINEA ESTRATEGICA: Involucrar a la comunidad educativa en la rendicin de cuentas

PRODUCTO O SERVICIO: Campaas informativas realizadas.
CANTIDAD DE LA META: 13 UNIDAD DE MEDIDA: Evento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
36 CAPACITACIONES SOBRE COMUNICACIN EFECTIVA, MANEJO DE MEDIOS Y 01/01/2013 31/12/2013 185 Servicios de capacitacin. 301,148.00 01 00 002
PLANEACIN ESTRATGICA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE Costo Total de la Accin: 301,148.00
LOS 13 COLABORADORES DE DICOMS. A TRAVS DE 8 DE CAPACITACIONES Y 10
TALLERES DE COMUNICACION

37 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN COMUNICACIN ESTRATGICA A LA 01/02/2013 30/11/2013 189 Otros estudios y/o servicios. 100,000.00 01 00 002
DIRECCIN A TRAVS DE 2 SERVICIOS TCNICOS/PROFESIONALES. Costo Total de la Accin: 100,000.00

38 REALIZACIN DE 3 ACCIONES DE COMUNICACIN EXTERNA DESTINADAS PARA EL LA 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 640,702.00 01 00 002
COMUNICAD EDUCATIVA Y 2 DE COMUNICACIN INTERNA DESTINADAS AL PERSONAL reproduccin.
ADMINISTRATIVO DEL MINEDUC, PARA LA SOCIALIZACIN DE ACCIONES QUE GENERA LA Costo Total de la Accin: 640,702.00
CARTERA EDUCATIVA.


39 REALIZACIN DE 3 CAMPAAS DE DIVULGACIN QUE PROMUEVAN LA GESTIN Y 01/01/2013 31/12/2013 121 Divulgacin e Informacin. 1,090,766.00 01 00 002
LOGROS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 1. CAMPAA DEL Costo Total de la Accin: 1,090,766.00
DIA DEL MAESTRO. 2.- CAMPAA PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA. 3.- CAMPAA DE
CALIDAD EDUCATIVA.


DEPENDENCIA: DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL TOTAL POA : Q. 3,438,541.00
PRODUCTO O SERVICIO: Aportes financieros a Organismos Regionales e Internacionales, otorgados
CANTIDAD DE LA META: 6 UNIDAD DE MEDIDA: Aporte ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: APORTES A ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E
INTERNACIONALES
40 APORTES FINANCIEROS A 6 ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES: 04/04/2013 12/04/2013 472 Transferencias a organismos e 1,425,592.00 99 00 001
ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIN, LA CIENCIA Y LA instituciones internacionales.
CULTURA (UNESCO), LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EVALUACIN DE LA CALIDAD 473 Transferencias a organismos 198,750.00 99 00 001
DE LA EDUCACIN (LLECE)/, ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA regionales.
EDUCACIN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), ORGANIZACIN DE ESTADOS Costo Total de la Accin: 1,624,342.00
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI),
COORDINACIN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA (CECC/SICA), CONSEJO
CENTROAMERICANO DE ACREDITACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR (CCA), ACADEMIA
GUATEMALTECA DE LA LENGUA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAOLA,
COMO MEMBRESA DEL MINISTERIO DE EDUCACIN EN REPRESENTACIN DEL ESTADO
DE GUATEMALA, DE ENERO A ABRIL DEL 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Beneficiarios del sector educacin con becas, cursos y otros, gestionados
CANTIDAD DE LA META: 79 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
41 GESTIN Y SEGUIMIENTO A LA ASIGNACIN DE BECAS, CURSOS, SEMINARIOS Y 02/01/2013 18/12/2013 291 tiles de oficina. 4,243.00 01 00 002
CONCURSOS A 79 BENEFICIARIOS DEL SECTOR EDUCACIN, LOS CUALES SON 243 Productos de papel o cartn. 3,000.00 01 00 002
FINANCIADOS POR LA COOPERACIN INTERNACIONAL, A EJECUTARSE DURANTE EL Costo Total de la Accin: 7,243.00
EJERCICIO FISCAL 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Convenios de los programas y proyectos con la cooperacin nacional e internacional, suscritos


42 ELABORACIN DE 20 PROPUESTAS DE CONVENIOS A SUSCRIBIRSE CON 02/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 150.00 01 00 002
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA FINANCIAR 114 Correos y telgrafos. 5,000.00 01 00 002
PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS (GESTIONADOS POR LAS AUTORIDADES 196 Servicios de atencin y protocolo. 8,520.02 01 00 002
SUPERIORES Y DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL ANTE DICHOS ORGANISMOS), 245 Libros, revistas y peridicos. 500.00 01 00 002
REMITIDOS AL DESPACHO SUPERIOR PARA SU APROBACIN, DURANTE EL TRANSCURSO 291 tiles de oficina. 9,345.00 01 00 002
DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 5,750.00 01 00 002
equipo de oficina.
PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento DICONIME

43 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE LA 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 356,580.00 01 00 002
DICONIME, CON 3 PERSONAS BAJO EL RENGLN 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y 9 personal temporal.
PERSONAS BAJO EL RENGLN 022 "PERSONAL POR CONTRATO". ESTOS RECURSOS 024 Complemento personal al salario del 27,600.00 01 00 002
FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO personal temporal.
2013. 015 Complementos especficos al 115,622.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 4,800.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 115,614.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Informes fsicos y financieros de los programas y proyectos en ejecucion, elaborados


44 ELABORACIN DE 10 INFORMES EJECUTIVOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y 12 11/03/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 150.00 01 00 002
MAPEOS (UNO MENSUAL), QUE SE TRASLADAN A LAS AUTORIDADES SUPERIORES, PARA 328 Equipo de cmputo. 45,961.00 01 00 002
TENERLOS INFORMADOS DE LA EJECUCIN DE LA COOPERACIN NACIONAL E 185 Servicios de capacitacin. 21,000.00 01 00 002
INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN, POR MEDIO DEL SHARE POINT, 241 Papel de escritorio. 1,377.00 01 00 002
DURANTE EL TRANSCURSO DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 340.00 01 00 002
P.V.C.
196 Servicios de atencin y protocolo. 11,200.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Participacin de funcionarios en eventos internacionales, efectuada

45 GESTIN ADMINISTRATIVA (SOLICITAR LA DESIGNACIN DEL PARTICIPANTE AL 02/01/2013 31/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 1,682.00 01 00 002
DESPACHO SUPERIOR, CONFIRMAR PARTICIPACIN ANTE LAS INSTITUCIONES 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,650.00 01 00 002
ORGANIZADORAS, FACILITAR LOGSTICA DE NOMBRAMIENTO Y VIAJE, ORIENTAR CON 241 Papel de escritorio. 5,400.00 01 00 002
LOS INSUMOS TCNICOS, RECIBIR Y REGISTRAR UN INFORME DEL PARTICIPANTE) PARA 196 Servicios de atencin y protocolo. 9,725.00 01 00 002
LA PARTICIPACIN DE 60 DOCENTES, TCNICOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE Costo Total de la Accin: 20,457.00
EDUCACIN, EN DISTINTOS EVENTOS DE CAPACITACIN Y FORMACIN (MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EDUCACIN INCLUSIVA, POLTICAS EDUCATIVAS, TIPS
APLICADOS A LA EDUCACIN, FORMACIN DOCENTE, EDUCACIN VOCACIONAL,
EDUCACIN INICIAL Y PREESCOLAR, APOYO A LA JUVENTUD, CULTURA DE PAZ, GESTIN
DE RIESGO, LENGUAS EN LA EDUCACIN, FORMACIN CONTINUA DE DOCENTES,
ESTADSTICA EDUCATIVA, EDUCACIN BILINGE E INTERCULTURAL, ENTRE OTROS)
CONVOCADOS POR ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES, DURANTE EL
TRANSCURSO DEL AO.


DEPENDENCIA: DIRECCIN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TOTAL POA : Q. 2,372,371.00
PRODUCTO O SERVICIO: Procesos o manuales administrativos documentados
46 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DE DIDEFI 01/02/2013 31/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 1,215.00 01 00 002
P.V.C.
195 Impuestos, derechos y tasas. 500.00 01 00 002
equipo de oficina.
equipo de cmputo.
equipos educacionales y recreativos.
edificios.
47 LEVANTADO, DOCUMENTACIN O ACTUALIZACIN DE 20 PROCESOS 01/01/2013 31/12/2013 185 Servicios de capacitacin. 170,000.00 01 00 002
(PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS GUAS) DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, 211 Alimentos para personas. 9,500.00 01 00 002
SUSTANTIVAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN, QUE CONLLEVA ACCIONES Costo Total de la Accin: 179,500.00
DE SOCIALIZACIN, VALIDACIN, INDUCCIN Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL
PERSONAL DE LAS 25 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN Y 27
DEPEDENCIAS CENTRALES QUE SE RELACIONEN CON LOS PROCESOS A IMPLEMENTAR,
AS COMO MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS ORGNICOS INTERNOS Y MANUALES
DE PUESTOS Y FUNCIONES QUE SEAN NECESARIOS.
48 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 580,005.00 01 00 002
SALARIOS DE 13 PERSONAS QUE LABORAN PARA LA DIDEFI, CORRESPONDIENTES A UN personal temporal.
(1) DIRECTOR EJECUTIVO IV, UN (1) SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, CINCO (5) ASESORES 026 Complemento por calidad 49,500.00 01 00 002
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS IV, CINCO ASESORES PROFESIONALES profesional al personal temporal.
ESPECIALIZADOS II, Y UN (1) ASISTENTE PROFESIONAL IV, CONTRATADOS BAJO EL 073 Bono vacacional. 4,800.00 01 00 002
RENGLN 022. A REALIZARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. (ESTA ACCIN SE 071 Aguinaldo. 144,111.00 01 00 002
EJECUTAR EN LA PARTIDA 01 00 004) 022 Personal por contrato. 1,135,824.00 01 00 002


49 VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTADOS Y 01/01/2013 31/12/2013 133 Viticos en el interior. 14,000.00 01 00 002
PUBLICADOS EN EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, EN LAS DEPENDENCIAS 291 tiles de oficina. 5,085.00 01 00 002
ADMINISTRATIVAS, SUSTANTIVAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN QUE SE 244 Productos de artes grficas. 3,030.00 01 00 002
RELACIONEN CON LOS MISMOS. 241 Papel de escritorio. 6,000.00 01 00 002
242 Papeles comerciales, cartones y 80.00 01 00 002
otros.


DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFORMATICA TOTAL POA : Q. 15,144,352.00
PRODUCTO O SERVICIO: Aplicaciones informticas con mejoras continuas y sus herramientas de desarrollo
CANTIDAD DE LA META: 10 UNIDAD DE MEDIDA: Aplicacin informtica ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
50 ADMINISTRACIN DE LA BASE DE DATOS ORACLE A TRAVS DE LA HERRAMIENTA 02/01/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 90,000.00 01 00 002
TOAD. Costo Total de la Accin: 90,000.00

51 DEFINICIN DE LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA 02/01/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 31,907.00 01 00 002
"POWER DESIGNER Costo Total de la Accin: 31,907.00

52 ELABORACIN DE REPORTES DE LOS SISTEMAS INFORMTICOS A TRAVS DE LA 02/01/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 90,000.00 01 00 002
HERRAMIENTA CRYSTAL REPORTS. Costo Total de la Accin: 90,000.00

53 MANTENER ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES A TRAVS DEL PORTAL WEB LOS DATOS 02/01/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 25,000.00 01 00 002
SOLICITADOS POR LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA Costo Total de la Accin: 25,000.00
PRODUCTO O SERVICIO: Digitalizacin, verificacin y correccin de datos de boletas



54 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCANER DE TELEFORM 02/01/2013 31/12/2013 168 Mantenimiento y reparacin de 9,300.00 01 00 002
equipo de cmputo.

55 EMBALAJE Y CLASIFICACIN DE BOLETAS PROCESADAS CON TELEFORM 02/01/2013 31/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 7,500.00 01 00 002
P.V.C.

56 MANTENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS DE ESCANEO Y DIGITALIZACIN DE 02/01/2013 31/12/2013 298 Accesorios y repuestos en general. 4,890.00 01 00 002
DOCUMENTOS Y BOLETAS PARA SU PROCESAMIENTO CON TELEFORM Costo Total de la Accin: 4,890.00
PRODUCTO O SERVICIO: Equipo de cmputo con mantenimiento y licenciamiento

CANTIDAD DE LA META: 3200 UNIDAD DE MEDIDA: Computadora ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
57 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA 600 EQUIPOS, APLICADOS POR EL 02/01/2013 31/12/2013 269 Otros productos qumicos y conexos. 4,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TCNICO 231 Hilados y telas. 1,200.00 01 00 002
329 Otras maquinarias y equipos. 900.00 01 00 002

58 PARA USOS ADMINISTRATIVOS DE LAS PUBLICACIONES DE LOS DIVERSOS 02/01/2013 31/12/2013 121 Divulgacin e Informacin. 15,000.00 01 00 002
PROCESOS DE LICITACION Costo Total de la Accin: 15,000.00

59 PROVEER A LOS 3200 EQUIPOS DE COMPUTACIN DE ESCRITORIO Y LAPTOPS CON 01/08/2013 31/12/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 2,476,000.00 01 00 002
LICENCIAMIENTO MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT PARA EL USO DE HERRAMIENTAS Costo Total de la Accin: 2,476,000.00
OFIMTICAS

60 PROVEER A LOS 3200 EQUIPOS DE COMPUTACIN DE ESCRITORIO Y LAPTOPS CON 01/06/2013 31/12/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 10,000.00 01 00 002
SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD ENCRIPTADA A LA PGINA WEB DEL MINISTERIO DE Costo Total de la Accin: 10,000.00
EDUCACIN


PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento de la DINFO
61 GARANTIZAR ELPAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL 02/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 418,455.00 01 00 002
ADMINISTRATIVO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 025 Complemento por antigedad al 600.00 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
013 Complemento por antigedad al 4,020.00 01 00 002
personal temporal.
073 Bono vacacional. 18,000.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 418,455.00 01 00 002
022 Personal por contrato. 3,291,408.00 01 00 002
62 PROVEER AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIN DE INFORMTICA CON LOS 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 5,641.00 01 00 002
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIN DE SUS TAREAS NORMALES Y 293 tiles educacionales y culturales. 500.00 01 00 002
EXTRAORDINARIAS 211 Alimentos para personas. 12,995.00 01 00 002
P.V.C.
sanitarios.
113 Telefona. 5,000.00 01 00 002
289 Otros productos metlicos. 72.00 01 00 002
equipo de oficina.


PRODUCTO O SERVICIO: Procesamiento de las transacciones electrnicas que se generan desde las diferentes aplicaciones informticas y su almacenamiento
CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Servicio ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
63 AMPLIAR LA CAPACIDAD DE CONEXIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO TIPO 02/01/2013 30/06/2013 326 Equipo para comunicaciones. 75,000.00 01 00 002
SERVIDOR DENTRO DEL CENTRO DE DATOS A TRAVS DE UN SWITCH ETHERNET DE 48 Costo Total de la Accin: 75,000.00
PUERTOS 10/100/1000

64 ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL FLUJO ELCTRICO DEL CENTRO DE DATOS 02/01/2013 31/12/2013 169 Mantenimiento y reparacin de otras 2,500.00 01 00 002
DURANTE LOS FALLOS DEL SERVICIO COMERCIAL, A TRAVS DE LA PLANTA maquinarias y equipos.
GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DINFO. Costo Total de la Accin: 2,500.00

65 CAPACIDAD PARA ALAMCENAMIENTO Y RECUPERACION DE INFORMACION DE LOS 02/01/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 290,015.00 01 00 002
SISTEMAS CRITICOS Costo Total de la Accin: 290,015.00

66 INCREMENTAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO PARA LA INFORMACIN DEL 02/01/2013 31/12/2013 298 Accesorios y repuestos en general. 165,000.00 01 00 002
MINEDUC (MEDIANTE LA ADQUISICIN DE DISCOS DUROS TIPO SATA) Costo Total de la Accin: 165,000.00

67 INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIN DE 02/01/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 209,501.00 01 00 002
UN SERVIDOR Y SU VIRTUAILZACIN 158 Derechos de bienes intangibles. 65,000.00 01 00 002

68 ORGANIZAR, PROCESAR Y PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIN DEL 02/01/2013 31/12/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 340,541.00 01 00 002
MINISTERIO, TRAVS SERVICIOS DE BASES USANTO LA HERRAMIENTA ORACLE (PARA 6 Costo Total de la Accin: 340,541.00
PROCESADORES DURANTE AO 2013 *)

69 SISTEMA QUE BRINDA EL SOPORTE DE ENERGA ELCTRICA SIN INTERRUPCIN 02/01/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 173,985.00 01 00 002


PRODUCTO O SERVICIO: Proveer la conectividad que permite la utilizacin remota de aplicaciones e informacin as como la comunicacin interna y externa de los usuarios
70 AMPLIACIN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS 02/01/2013 31/12/2013 297 tiles, accesorios y materiales 1,200.00 01 00 002
elctricos.
269 Otros productos qumicos y conexos. 80.00 01 00 002
283 Productos de metal. 900.00 01 00 002
328 Equipo de cmputo. 10,500.00 01 00 002
286 Herramientas menores. 3,660.00 01 00 002
71 CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO PARA LA CONEXIN DE 39 SEDES DEL MINISTERIO 02/01/2013 31/12/2013 157 Arrendamiento de equipo de 3,568,800.00 01 00 002
DE EDUCACIN cmputo.
PRODUCTO O SERVICIO: Seguridad informtica en los diferentes niveles del manejo de la informacin
72 FILTRAR EL CONTENIDO DE MATERIALES DESCARGADOS DE LAS PGINAS WEB, 02/01/2013 31/12/2013 326 Equipo para comunicaciones. 541,589.00 01 00 002
PARA IMPEDIR EL USO CONTENIDOS INAPROPIADOS EN LOS EQUIPOS AL SERVICIO DE Costo Total de la Accin: 541,589.00
LOS COLABORADORES DEL MINEDUC.

73 GARANTIZAR LA AUTENTICACIN DE LAS TRANSACCIONES DE LOS PORTALES WEB 02/01/2013 31/12/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 13,500.00 01 00 002
DEL MINISTERIO DE EDUCACIN A TRAVS DE UN CERTIFICADO DIGITAL. Costo Total de la Accin: 13,500.00

74 MANTENER EN BUEN ESTADO LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LOS EQUIPOS DE 02/01/2013 31/12/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 270,000.00 01 00 002
CMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTTILES POR MEDIO UN PROGRAMA ANTIVIRUS Costo Total de la Accin: 270,000.00
INFORMTICO.


75 MEJORAR LA SEGURIDAD INFORMTICA, A TRAVES DE EQUIPO TIPO UTM PARA 02/01/2013 31/12/2013 326 Equipo para comunicaciones. 539,910.00 01 00 002
PERIMETRO "FIREWALL" PARA IMPEDIR LA INTRUSIN Y ATAQUES LOS SERVIDORES Y Costo Total de la Accin: 539,910.00
RED INTERNA, PROVENIENTES DEL INTENET.


DEPENDENCIA: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOTAL POA : Q. 66,637,478.00
PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos homologados con cdigo y control presupuestario
76 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 02/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 145,534.86 01 00 002
LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE 022 Personal por contrato. 140,898.19 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 014 Complemento por calidad 3,907.93 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
073 Bono vacacional. 11,380.30 01 00 002
071 Aguinaldo. 185,936.89 01 00 002
personal temporal.
77 ELABORACIN DE DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIN DE INFORMACIN DE 02/01/2013 30/08/2013 243 Productos de papel o cartn. 1,488.00 01 00 002
CDIGOS CERRADOS E INEXISTENCIA DE CDIGOS PARA HOMOLOGAR, ENVIADOS POR 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAR 162 Mantenimiento y reparacin de 3,000.00 01 00 002
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2013. equipo de oficina.
291 tiles de oficina. 185.00 01 00 002
78 ENVIO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN DEL 07/01/2013 09/01/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,500.00 01 00 002
LISTADO DE DOCENTES QUE DESCONOCEN SU UBICACIN PARA QUE CADA DIRECCIN 243 Productos de papel o cartn. 591.00 01 00 002
PROCEDA A BLOQUEAR EL PAGO DE ESTOS DOCENTES, DICHA ACTIVIDAD SE 291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
DESARROLLAR DURANTE EL MES DE ENERO 2013. Costo Total de la Accin: 3,191.00


PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento de la Direccin de Recursos Humanos
79 DOTACIN AL PERSONAL DE EQUIPO DE CMPUTO, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO 02/01/2013 31/12/2013 326 Equipo para comunicaciones. 17,399.00 01 00 002
DE COMUNICACIONES EL CUAL ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 322 Equipo de oficina. 47,700.00 01 00 002
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS. SE REALIZAR DURANTE EL AO 2013. 328 Equipo de cmputo. 296,540.00 01 00 002
recreativo.
323 Equipo mdico-sanitario y de 250.00 01 00 002
laboratorio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
80 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 31,411,980.00 01 00 002
LABORA BAJO EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021, QUE CORRESPONDE PUESTOS DE Costo Total de la Accin: 31,411,980.00
HOGARES COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN VIRTUD DE QUE
DICHOS CONTRATOS SON SUSCRITOS EN EST DIRECCIN. SE REALIZAR DURANTE EL
AO 2013.
81 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 02/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 1,002,689.35 01 00 002
LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE 024 Complemento personal al salario del 15,568.42 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. personal temporal.
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 490,744.50 01 00 002
permanente.
073 Bono vacacional. 30,647.67 01 00 002
temporal.


82 GESTIN DE LOS SERVICIOS BSICOS Y LOGSTICA NECESARIOS PARA EL 02/01/2013 31/12/2013 169 Mantenimiento y reparacin de otras 27,000.00 01 00 002
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, VEHCULOS, DOTACIN DE MATERIALES maquinarias y equipos.
Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LA DIRECCIN DE RECURSOS 299 Otros materiales y suministros. 1,162.30 01 00 002
HUMANOS. SE REALIZAR DURANTE EL AO 2013. 242 Papeles comerciales, cartones y 1,974.00 01 00 002
otros.
295 tiles menores mdico-quirrgicos y 3,000.00 01 00 002
de laboratorio.
254 Artculos de caucho. 1,100.00 01 00 002
elctricos.
292 tiles de limpieza y productos 16,790.00 01 00 002
sanitarios.
291 tiles de oficina. 31,273.00 01 00 002
P.V.C.
111 Energa elctrica. 436,999.96 01 00 002
113 Telefona. 114,120.00 01 00 002
114 Correos y telgrafos. 8,000.00 01 00 002
equipo de cmputo.
reproduccin.
equipo para comunicaciones.
151 Arrendamiento de edificios y locales. 1,182,667.74 01 00 002
medios de transporte.
252 Artculos de cuero. 500.00 01 00 002
261 Elementos y compuestos qumicos. 12,500.00 01 00 002
142 Fletes. 1,500.00 01 00 002
266 Productos medicinales y 6,000.00 01 00 002
farmacuticos.
112 Agua. 12,960.00 01 00 002
269 Otros productos qumicos y conexos. 1,000.00 01 00 002
edificios.
instalaciones.


02/01/2013 31/12/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 64,200.00 01 00 002
equipo de oficina.
283 Productos de metal. 7,170.00 01 00 002
289 Otros productos metlicos. 4,000.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Licencias e interinatos otorgados

83 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 024 Complemento personal al salario del 984.21 01 00 002
LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE personal temporal.
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 071 Aguinaldo. 172,259.66 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
073 Bono vacacional. 10,515.74 01 00 002
84 ELABORACIN DE CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES PARA SU TRASLADO A FIRMAS 02/01/2013 30/11/2013 244 Productos de artes grficas. 134.00 01 00 002
DEL COORDINADOR DE RELACIONES LABORALES, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, 291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
FIRMA DE APROBACIN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES AL SEOR 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
VICEMINISTRO DE EDUCACIN Y ACTUALIZACION CONSTANTE DEL CONTROL INTERNO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 700.00 01 00 002
DE LA UNIDAD, DICHA ACTIVIDAD SER REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE Costo Total de la Accin: 954.00
NOVIEMBRE DEL AO 2013.
85 ELABORACIN DE CONOCIMIENTOS DE TRASLADO DE EXPEDIENTES DE LAS 02/01/2013 30/11/2013 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
SOLICITUDES DE LICENCIAS, CON SU RESPECTIVA RESOLUCIN AL ARCHIVO DE LA 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL AO ANTERIOR, 291 tiles de oficina. 740.00 01 00 002
EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE CADA AO, DICHA ACTIVIDAD SER REALIZADA Costo Total de la Accin: 794.00
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013.


86 ELABORACIN DE INFORMES MENSUALES Y ANUALES DEL PROCESO DE 02/01/2013 30/11/2013 291 tiles de oficina. 575.00 01 00 002
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS E INTERINATOS, PARA SU TRASLADO ELECTRONICO AL 243 Productos de papel o cartn. 16.00 01 00 002
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, DICHA ACTIVIDAD Costo Total de la Accin: 591.00
SER REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013.

87 ELABORACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN FAVORABLE O DESFAVORABLE 02/01/2013 30/11/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
SEGN EL CASO, CONFRONTADA CON LA DOCUMENTACIN PERSONAL DEL SOLICITANTE 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
E INTERINO, TOMANDO COMO CRITERIOS DE ANLISIS LOS ARTCULOS 60, 61 Y 62 DEL 241 Papel de escritorio. 1,950.84 01 00 002
"REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL", PARA SU TRASLADO AL ENCARGADO DE Costo Total de la Accin: 1,982.84
LICENCIAS (A) PARA LA RESPECTIVA REVISIN, DICHA ACTIVIDAD SER REALIZADA DEL
MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013.
88 NOTIFICACIN DE LAS RESOLUCIONES A LAS DISTINTAS DIRECCIONES 02/01/2013 30/11/2013 291 tiles de oficina. 715.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES Y PLANTA CENTRAL, ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES, DICHA 114 Correos y telgrafos. 4,000.00 01 00 002
ACTIVIDAD SER REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002

89 RECEPCIN E INGRESO AL CONTROL PERSONAL DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS 02/01/2013 30/11/2013 241 Papel de escritorio. 3,713.23 01 00 002
PARA SU ELABORACIN Y ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE PRESENTADOS 291 tiles de oficina. 445.00 01 00 002
EN EL EXPEDIENTE DE LICENCIAS, VERIFICACIN DE LA UBICACIN PRESUPUESTARIA 244 Productos de artes grficas. 570.00 01 00 002
PARA TODAS LA SOLICITUDES Y PARA SOLICITUD POR ASUNTOS PERSONALES (BECAS, 243 Productos de papel o cartn. 1,643.00 01 00 002
ESTUDIO), FALTAS AL SERVICIO O DESTITUCIN, EN EL SISTEMA ESIRH, DICHA ACTIVIDAD Costo Total de la Accin: 6,371.23
SER REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013.
90 RECEPCIN Y VERIFICACIN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS Y LOS 02/01/2013 30/11/2013 291 tiles de oficina. 455.00 01 00 002
DOCUMENTOS DE SOPORTE NECESARIOS PARA SU TRMITE SEGN SEA EL TIPO DE 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
LICENCIA SOLICITADA, LA CUAL VA ADJUNTA AL EXPEDIENTE, DICHA ACTIVIDAD SER 243 Productos de papel o cartn. 280.00 01 00 002
REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 568.00 01 00 002
equipo de oficina.
91 REGISTRO EN EL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD Y ASIGNACIN DE NMERO 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
CORRELATIVO PARA SU TRASLADO AL ANALISTA DE LICENCIAS CON CONOCIMIENTO, 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
DICHA ACTIVIDAD SER REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
2013. 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
92 REVISIN DE RESOLUCIN ELABORADA CONTRA EXPEDIENTE, VERIFICACIN DE LA 02/01/2013 30/11/2013 243 Productos de papel o cartn. 50.00 01 00 002
BASE LEGAL, NOMBRES COMPLETOS, RECUENTO DE DAS DE LA LICENCIA, ENTRE 241 Papel de escritorio. 130.06 01 00 002
OTROS. DEVOLUCIN AL ANALISTA DE ENCONTRAR UN DATO INCORRECTO, CASO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,175.00 01 00 002
CONTRARIO TRASLADO AL ASISTENTE DE LICENCIAS, COORDINACIN Y SUPERVISIN DE Costo Total de la Accin: 2,355.06
LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA UNIDAD DE LICENCIAS, DICHA ACTIVIDAD SER
REALIZADA DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2013.


PRODUCTO O SERVICIO: Normativa para la programacin y ejecucin de la nmina
93 ELABORACIN DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE 07/01/2013 08/01/2013 244 Productos de artes grficas. 368.00 01 00 002
LA PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA, REALIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO POR EL 241 Papel de escritorio. 702.30 01 00 002
PERSONAL DE LA DIREH Y DAFI, DICHA ACTIVIDAD SER DESARROLLADA DURANTE EL 243 Productos de papel o cartn. 280.00 01 00 002
MES DE ENERO DE 2013. 291 tiles de oficina. 1,200.00 01 00 002
94 FORMULACIN E INTEGRACIN DE LA PROGRAMACIN DEL GASTO ANUAL A 28/01/2013 29/01/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,175.00 01 00 002
REALIZARSE DURANTE EL 2013, DONDE PLENAMENTE PUEDA IDENTIFICARSE LAS 291 tiles de oficina. 250.00 01 00 002
AMPLIACIONES PRESUPUETARIAS UNICAS A REALIZARSE SOBRE: 1. EL BONO POR 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
ANTIGEDAD, 2. ESCALAFN, 3. BONO POR BILINGUISMO, 4. COMPLEMENTO PERSONAL, 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
5. BONIFICACIN PROFESIONAL, 6.INCREMENTO BONO POR SERVICIOS, 7. INTERINATOS, 241 Papel de escritorio. 598.26 01 00 002
8. PERSONAL ACTIVO, 9. PERSONAL SUSPENDIDO. ASI COMO LA PROGRAMACIN DE Costo Total de la Accin: 3,103.26
GASTO DE LOS NOMBRAMIENTOS CON TOMA DE POSESIN, PENDIENTES DE PAGO. Y
ELABORACIN DE LA PROGRAMACIN DE GASTO DE PRESTACIONES LABORALES,
PENDIENTES DE PAGO, DICHA ACTIVIDAD SER DESARROLLADA DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2013.
95 PRESENTACIN DE LA FORMULACIN DE LA PROGRAMACIN DEL GASTO ANUAL 30/01/2013 30/01/2013 243 Productos de papel o cartn. 116.00 01 00 002
CON LA IDENTIFICACIN DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS Y 244 Productos de artes grficas. 568.00 01 00 002
NICAS, DICHA ACTIVIDAD SER DESARROLLADA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. 291 tiles de oficina. 625.00 01 00 002

96 SOCIALIZACIN Y PRESENTACIN DE LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTO Y 09/01/2013 15/01/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
HERRAMIENTA DISEADA PARA LA PRESENTACIN DE LA PROGRAMACIN 243 Productos de papel o cartn. 135.00 01 00 002
PRESUPUESTARIA A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, DIRECTORES Costo Total de la Accin: 147.00
DE PLANTA CENTRAL Y PERSONAL DEL REA FINANCIERA DE CADA DEPENDENCIA, DICHA
ACTIVIDAD SER DESARROLLADA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.
97 TALLER DE EVALUACIN PARA EL SURGIMIENTO DE ESTRATEGIAS, PARA LA 21/01/2013 21/01/2013 244 Productos de artes grficas. 370.00 01 00 002
ADECUADA PROGRAMACIN DEL GASTO, POR TIPO DE BONIFICACIN. ELABORACIN Y 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,800.00 01 00 002
DISEO DE LA HERRAMIENTA PARA LA PRESENTACIN DE LA PROGRAMACIN 243 Productos de papel o cartn. 140.00 01 00 002
PRESUPUESTARIA POR TIPO DE BONIFICACION, SE REALIZARA EN REUNIONES DE 291 tiles de oficina. 390.00 01 00 002
TRABAJO EL PERSONAL DE LA DIREH Y DAFI, DICHA ACTIVIDAD SER DESARROLLADA Costo Total de la Accin: 3,700.00
DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Personal administrativo contratado bajo el rengln 021

CANTIDAD DE LA META: 626 UNIDAD DE MEDIDA: Puesto ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES


98 DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIN POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
VERIFICACIN Y FORMULACIN DEL SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
PROCESO GENERAL DE LAS CONTRATATACIONES Y PAGOS, , DICHA ACTIVIDAD SE 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
Costo Total de la Accin: 494.17
99 EJECUCIN DE LA VERIFICACIN EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 715.00 01 00 002
EDUCACIN Y DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, , DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002

100 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 217,140.48 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 163,119.91 01 00 002
personal temporal.
073 Bono vacacional. 12,491.88 01 00 002
071 Aguinaldo. 203,521.98 01 00 002
personal temporal.
101 ELABORACIN DEL INFORME DE LA VERIFICACIN EL CUAL DEBER SER 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 96.00 01 00 002
PRESENTADO A LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
EL MISMO PRESENTAR UN ANLISIS Y RECOMENDACIONES FACTIBLES DE 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO GENERAL DE CONTRATACIN Costo Total de la Accin: 406.11
Y PAGO, , DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE
DICIEMBRE DEL AO 2013.
102 ELABORACIN DEL INFORME MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES, 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 145.00 01 00 002
NOMBRAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DE ACUERDOS MINISTERIALES EFECTUADOS 241 Papel de escritorio. 1,950.84 01 00 002
DURANTE EL MES POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, EL CUAL DEBE SER 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
ENVIADO AL EQUIPO DE VERIFICACIN PARA SU SEGUIMIENTO RESPECTIVO, , DICHA Costo Total de la Accin: 2,107.84
ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO
2013.


103 GENERACIN DE CONTRATOS Y EMISIN DE ACUERDOS MINISTERIALES DE 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 1,135.00 01 00 002
APROBACIN Y RUBRICAS / FIRMAS DE LAS AUTORIDADES DE LA DIREH Y DESPACHO 241 Papel de escritorio. 8,243.85 01 00 002
SUPERIOR. REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 243 Productos de papel o cartn. 2,718.00 01 00 002
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DICHA ACTIVIDAD SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 6,125.00 01 00 002
LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 162 Mantenimiento y reparacin de 6,800.00 01 00 002
equipo de oficina.
reproduccin.
P.V.C.
104 REALIZACIN DE LA PLANIFICACIN CON LA QUE SE LE DAR EL SEGUIMIENTO A 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 134.00 01 00 002
LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS, PROCESO QUE SER LLEVADO A CABO POR EL 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
DEPARTAMENTO QUE REALICE LA VERIFICACIN, , DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 700.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
105 REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y DICTAMEN QUE 02/01/2013 06/02/2013 243 Productos de papel o cartn. 175.00 01 00 002
APRUEBA LA CREACIN DE PUESTOS PARA AO 2013 AL DEPARTAMENTO DE 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y Costo Total de la Accin: 383.09
SUBDIRECCIN DE NMINA, DIRECCIN DE ADMINISTRACIN FINANCIERA, ACTIVIDAD
QUE SE LLEVAR A CABO DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AO 2013.
106 RECEPCION DE PROPUESTAS CON EXPEDIENTES DE LAS DIRECCIONES 02/01/2013 06/12/2013 291 tiles de oficina. 980.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN Y DEPENDENCIAS CENTRALES Y ELABORAR 199 Otros servicios no personales. 4,000.00 01 00 002
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE LOS PUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
DIREH, REVISIN DE EXPEDIENTES PARA EL ANALISIS RESPECTIVO EN CASO DE LA 158 Derechos de bienes intangibles. 10,500.00 01 00 002
DIREH Y RECEPCIN DE CONTRATOS GENERADOS EN LAS DIRECCIONES 244 Productos de artes grficas. 568.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 700.00 01 00 002
ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 1,355.00 01 00 002
107 TRASLADO DE EXPEDIENTES A LA SUBDIRECCIN DE DOTACIN DE PERSONAL 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
PARA REVISIN Y FIRMA DE CERTIFICACIONES Y POSTERIORMENTE ENVO AL 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CON SUS RESPECTIVOS CONOCIMIENTOS Y 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PAPELERIA PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO O ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL Costo Total de la Accin: 1,135.34
AO 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Personal administrativo de las dependencias centrales, departamenales y establecimientos educativos contratado y nombrado


108 DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIN POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
VERIFICACIN Y FORMULACIN DEL SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PROCESO GENERAL DE LAS CONTRATATACIONES Y PAGOS. 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
EDUCACIN Y DEPENDENCIAS CENTRALES. 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002
241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002

110 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 155,589.73 01 00 002
LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE 026 Complemento por calidad 9,059.25 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. profesional al personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 203,521.97 01 00 002
personal temporal.
073 Bono vacacional. 12,491.88 01 00 002
personal temporal.
111 ELABORACIN DEL INFORME DE VERIFICACIN EL CUAL DEBER SER PRESENTADO 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
A LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, EL MISMO 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 100.00 01 00 002
PRESENTAR UN ANLISIS Y RECOMENDACIONES FACTIBLES DE IMPLEMENTAR PARA EL P.V.C.
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO GENERAL DE CONTRATACIN Y PAGO. 243 Productos de papel o cartn. 96.00 01 00 002
112 ELABORACIN DEL INFORME MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES, 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
NOMBRAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DE ACUERDOS MINISTERIALES EFECTUADOS 243 Productos de papel o cartn. 175.00 01 00 002
DURANTE EL MES POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, EL CUAL DEBE SER Costo Total de la Accin: 383.09
ENVIADO AL EQUIPO DE VERIFICACIN PARA SU SEGUIMIENTO RESPECTIVO.


113 REALIZACIN DE LA PLANIFICACIN CON LA QUE SE LE DAR EL SEGUIMIENTO A 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS, PROCESO QUE SER LLEVADO A CABO POR EL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,382.50 01 00 002
DEPARTAMENTO QUE REALICE LA VERIFICACIN. 291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
114 REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES. 241 Papel de escritorio. 1,950.84 01 00 002

115 RECEPCIN DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PARA 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 570.00 01 00 002
ANLISIS Y REVISIN DE LOS MISMOS, ELABORACIN DE CONTRATOS Y EMISIN DE 122 Impresin, encuadernacin y 4,800.00 01 00 002
ACUERDOS MINISTERIALES DE APROBACIN, REALIZACIN NOMBRAMIENTOS DEL reproduccin.
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 243 Productos de papel o cartn. 2,718.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 1,135.00 01 00 002
equipo de oficina.
116 RECEPCIN EN EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE LAS 02/01/2013 06/12/2013 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
PROPUESTAS CON EXPEDIENTES COMPLETOS PARA CALIFICACIN ANTE LA OFICINA 291 tiles de oficina. 980.00 01 00 002
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y REALIZACIN DE LA EVALUACIN DE LOS RESPECTIVOS 162 Mantenimiento y reparacin de 6,800.00 01 00 002
CANDIDATOS A NIVEL NACIONAL EN TODAS LAS CATEGORAS DE PUESTOS, DICHA equipo de oficina.
ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AO 2013. 199 Otros servicios no personales. 8,000.00 01 00 002
117 TRASLADO DE EXPEDIENTES A LA SUBDIRECCIN DE DOTACIN DE PERSONAL 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
PARA REVISIN Y FIRMA DE CERTIFICACIONES Y POSTERIORMENTE ENVO AL 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CON SUS RESPECTIVOS CONOCIMIENTOS Y 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
PAPELERIA PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO O ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,100.00 01 00 002
DICHA ACCIN SE DESARROLLAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
2013. Costo Total de la Accin: 3,235.34
PRODUCTO O SERVICIO: Personal administrativo evaluado en el desempeo de sus funciones



118 COORDINACIN Y EJECUCIN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIN DEL DESEMPEO 16/09/2013 29/11/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 840.00 01 00 002
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES P.V.C.
PRESUPUESTARIOS 011 Y 022. MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO LA MEDICIN DE LAS 243 Productos de papel o cartn. 8.00 01 00 002
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL SERVIDOR PBLICO PARA EL DESEMPEO DE SU 241 Papel de escritorio. 1,710.34 01 00 002
TRABAJO. EL CUAL SE LLEVAR A CABO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A 291 tiles de oficina. 60.00 01 00 002
NOVIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 2,618.34
119 ELABORACIN DEL INFORME FINAL DEL RESULTADOS DE EVALUACIONES DEL 02/12/2013 06/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 140.00 01 00 002
DESEMPEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES P.V.C.
PRESUPUESTARIOS 011 Y 022 . EL CUAL SE LLEVAR A CABO DURANTE EL MES DE 241 Papel de escritorio. 570.11 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 8.00 01 00 002
120 ELABORACIN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIN DEL DESEMPEO, DICHA 01/08/2013 05/09/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 120.00 01 00 002
ACTIVIDAD SER LLEVADA A CABO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013. P.V.C.
291 tiles de oficina. 10.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Personal administrativo formado

121 COORDINACIN, LOGSTICA Y SOCIALIZACIN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIN 04/03/2013 15/03/2013 291 tiles de oficina. 175.00 01 00 002
MISMO QUE SE PRESENTARA A DIRECTORES Y JEFATURAS DE PERSONAL 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN Y PLANTA 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
CENTRAL, PARA SU PLANIFICACIN Y PARTICIPACIN, DICHA ACTIVIDAD SER LLEVADA A 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
CABO DURANTE EL MES DE MARZO 2013. Costo Total de la Accin: 281.02
122 EJECUCIN DEL PLAN DE ANUAL DE CAPACITACIN, CON LA REALIZACIN DE 29/03/2013 15/11/2013 291 tiles de oficina. 90.00 01 00 002
CURSOS, TALLERES QUE SE IMPARTIRN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 199 Otros servicios no personales. 1,200.00 01 00 002
PLANTA CENTRAL EN LAS CUALES SE DESARROLLARN TEMAS DE COMPETENCIAS 211 Alimentos para personas. 4,350.00 01 00 002
TCNICAS EN BASES LEGALES, COMPUTACIN Y PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTROS, LAS 185 Servicios de capacitacin. 255,000.00 01 00 002
CUALES ESTN DIRIGIDAS A 4,000 PERSONAS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 8,863.00 01 00 002
MARZO A NOVIEMBRE DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
P.V.C.


123 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 11,009.77 01 00 002
LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE 027 Complementos especficos al 154,810.76 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. personal temporal.
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 180,075.24 01 00 002
124 ELABORACIN DEL DIAGNSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIN DEL 04/01/2013 15/02/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA CENTRAL Y DE DIRECCIONES 241 Papel de escritorio. 104.04 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN PARA LA DETERMINACIN DE LAS NECESIDADES DE 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 100.00 01 00 002
CAPACITACIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE EDUCACIN. EL CUAL P.V.C.
SE REALIZAR DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013. 291 tiles de oficina. 70.00 01 00 002
125 ELABORACIN DEL INFORME DEL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIN 18/11/2013 05/12/2013 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
CORRESPONDIENTE AL AO 2013. EL CUAL SE LLEVAR A CABO DURANTE EL MES DE 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 220.00 01 00 002
126 FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIN DIRIJIDO 3,500 PERSONAS 18/02/2013 27/02/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 200.00 01 00 002
QUIENES LABORAN EN EL REA ADMINISTRATIVA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO P.V.C.
DE EDUCACIN Y DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN. EL CUAL SE 244 Productos de artes grficas. 170.00 01 00 002
DESARROLLAR DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013 243 Productos de papel o cartn. 600.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 440.00 01 00 002


PRODUCTO O SERVICIO: Personal de las Direcciones Departamentales de Educacin y Direccin General de Educacin Fsica capacitados y monitoreados en procesos de
desconcentracin.
127 FORMULACIN DEL PLAN DE CAPACITACIN DIRIGIDO 300 PERSONAS DE LAS 01/02/2013 10/02/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 180.00 01 00 002
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN DE LAS REAS DE TRABAJO A P.V.C.
DESCONCENTRAR PARA EL PAGO DE NMINA DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 243 Productos de papel o cartn. 1,030.00 01 00 002
011, 021 Y 022 EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, EL CUAL SE 291 tiles de oficina. 80.00 01 00 002
LLEVAR A CABO DE FORMA CUATRIMESTRAL. EL CUAL SE REALIZAR DURANTE LOS 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
128 COORDINACIN DE LAS CAPACITACIONES A REALIZAR EN LAS DIRECCIONES 15/02/2013 20/02/2013 291 tiles de oficina. 30.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN LAS CUALES SE LLEVARN A CABO DURANTE EL 241 Papel de escritorio. 104.04 01 00 002
PERODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 DIRIGIDAS A 300 PERSONAS DE LAS 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
REAS A DESCONCENTRAR DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN. 243 Productos de papel o cartn. 520.00 01 00 002
129 COORDINACIN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIN DE LAS REAS DE 20/03/2013 20/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 3,000.00 01 00 002
TRABAJO DESCONCENTRADAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE P.V.C.
EDUCACIN, EL MISMO ESTAR A CARGO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 133 Viticos en el interior. 39,180.00 01 00 002
CAPACITACIN Y EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LA SUBDIRECCIN DE DESARROLLO 291 tiles de oficina. 760.00 01 00 002
CON EL APOYO DE LA SUBDIRECCIN DE NMINA DE LA DIRECCIN DE RECURSOS 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIN, EL MISMO SE LLEVAR A CABO DURANTE LOS 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 43,168.09
130 EJECUCIN DEL PLAN DE CAPACITACIN DIRIGIDO A 300 PERSONAS LAS CUALES 25/02/2013 15/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 13,050.00 01 00 002
LABORAN EN EL REA A DESCONCENTRAR DE CADA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
EDUCACIN, LAS CAPACITACIONES SERN COORDINADAS POR PERSONAL DE LA 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
SUBDIRECCIN DE NMINA DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO 133 Viticos en el interior. 37,000.00 01 00 002
DE EDUCACIN, LAS MISMAS SE ESTARN DESARROLLANDO DURANTE LOS MESES DE 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 51,404.56


MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. personal permanente.
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 427,635.28 01 00 002
073 Bono vacacional. 27,683.46 01 00 002
personal temporal.
132 ELABORACIN DEL DIAGNSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIN DEL 15/01/2013 20/01/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 120.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACIN P.V.C.
DE ACCIONES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y MANEJO DEL SISTEMA GUATENMINAS 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN. EL CUAL SE LLEVAR A CABO 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
DURANTE EL MES DE ENERO DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 8,700.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 95.00 01 00 002
133 ELABORACIN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIN EN LAS REAS DE 25/02/2013 15/12/2013 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
TRABAJO DESCONCENTRADAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE 243 Productos de papel o cartn. 220.00 01 00 002
EDUCACIN. LOS MISMOS SE ESTARN DESARROLLANDO DURANTE LOS MESES DE 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
MARZO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 780.00 01 00 002
134 SOCIALIZACIN Y PRESENTACIN DEL PLAN DE ACCIN A 25 DIRECTORES 01/02/2013 30/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,080.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, PARA INICIAR CON EL PROCESO DE DESARROLLO 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
DE COMPETENCIAS PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACIN. LA CUAL SE LLEVAR A 241 Papel de escritorio. 156.07 01 00 002
CABO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Personal docente contratado bajo el rengln presupuestario 021



135 DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIN POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
VERIFICACIN Y FORMULACIN DEL SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PROCESO GENERAL DE LAS CONTRATATACIONES Y PAGOS, DICHA ACTIVIDAD SE 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
EDUCACIN Y DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002

LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 163,119.91 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 015 Complementos especficos al 125,258.63 01 00 002
073 Bono vacacional. 12,491.88 01 00 002
071 Aguinaldo. 203,521.98 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
personal temporal.
138 ELABORACIN DEL INFORME DE LA VERIFICACIN EL CUAL DEBER SER 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
PRESENTADO A LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, 243 Productos de papel o cartn. 96.00 01 00 002
EL MISMO PRESENTAR UN ANLISIS Y RECOMENDACIONES FACTIBLES DE 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO GENERAL DE CONTRATACIN Costo Total de la Accin: 406.11
Y PAGO, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE
DICIEMBRE DE 2013.
139 ELABORACIN DEL INFORME MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES, Y 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
NOTIFICACIONES DE ACUERDOS MINISTERIALES EFECTUADOS DURANTE EL MES POR EL 243 Productos de papel o cartn. 145.00 01 00 002
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, EL CUAL DEBE SER ENVIADO AL EQUIPO DE 241 Papel de escritorio. 1,950.84 01 00 002
VERIFICACIN PARA SU SEGUIMIENTO RESPECTIVO, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A Costo Total de la Accin: 2,107.84
CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


140 GENERACIN DE CONTRATOS Y EMISIN DE ACUERDOS MINISTERIALES DE 02/01/2013 30/12/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 20,400.00 01 00 002
APROBACIN Y RUBRICAS / FIRMAS DE LAS AUTORIDADES DE LA DIREH Y DESPACHO equipo de oficina.
SUPERIOR. REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 267 Tintes, pinturas y colorantes. 15,225.00 01 00 002
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DICHA ACTIVIDAD SE 122 Impresin, encuadernacin y 4,800.00 01 00 002
LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. reproduccin.
291 tiles de oficina. 1,135.00 01 00 002
P.V.C.
141 REALIZACIN DE LA PLANIFICACIN CON LA QUE SE LE DAR EL SEGUIMIENTO A 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 134.00 01 00 002
LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS, PROCESO QUE SER LLEVADO A CABO POR EL 291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
DEPARTAMENTO QUE REALICE LA VERIFICACIN, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,400.00 01 00 002
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
142 REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y DICTAMEN QUE 02/01/2013 06/02/2013 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
APRUEBA LA CREACIN DE PUESTOS PARA AO 2013 AL DEPARTAMENTO DE 243 Productos de papel o cartn. 175.00 01 00 002
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y Costo Total de la Accin: 383.09
SUBDIRECCIN DE NMINA, DIRECCIN DE ADMINISTRACIN FINANCIERA, ACTIVIDAD
QUE SE LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO A FEBRERO DEL AO 2013.
143 RECEPCION DE PROPUESTAS CON EXPEDIENTES DE LAS DIRECCIONES 02/01/2013 06/12/2013 291 tiles de oficina. 980.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN ANLISIS Y VERIFICACIN DE EXPEDIENTES, DICHA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,600.00 01 00 002
ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
144 TRASLADO DE EXPEDIENTES A LA SUBDIRECCIN DE DOTACIN DE PERSONAL 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PARA REVISIN Y FIRMA DE CERTIFICACIONES Y POSTERIORMENTE ENVO AL 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CON SUS RESPECTIVOS CONOCIMIENTOS Y 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
PAPELERIA PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVAR A 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
CABO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 1,135.34
PRODUCTO O SERVICIO: Personal docente del nivel preprimaria y primaria nombrado



145 DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIN POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 390.16 01 00 002
VERIFICACIN Y FORMULACIN DEL SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
PROCESO GENERAL DE LAS CONTRATATACIONES Y PAGOS, DICHA ACTIVIDAD SE 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
ESTAR DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
EDUCACIN Y DEPENDENCIAS CENTRALES, DICHA ACTIVIDAD SE ESTAR 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002
DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002

147 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 025 Complemento por antigedad al 76.74 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 027 Complementos especficos al 217,140.45 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 203,521.98 01 00 002
personal temporal.
073 Bono vacacional. 12,491.88 01 00 002
148 ELABORACIN DEL INFORME DE VERIFICACIN EL CUAL DEBER SER PRESENTADO 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
A LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, EL MISMO 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
PRESENTAR UN ANLISIS Y RECOMENDACIONES FACTIBLES DE IMPLEMENTAR PARA EL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,031.25 01 00 002
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO GENERAL DE CONTRATACIN Y PAGO, DICHA 243 Productos de papel o cartn. 96.00 01 00 002
ACTIVIDAD SE ESTAR DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL Costo Total de la Accin: 1,437.36
AO 2013.
149 ELABORACIN DEL INFORME MENSUAL DE LOS NOMBRAMIENTOS Y 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
NOTIFICACIONES DE ACUERDOS MINISTERIALES EFECTUADOS DURANTE EL MES POR EL 243 Productos de papel o cartn. 175.00 01 00 002
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, EL CUAL DEBE SER ENVIADO AL EQUIPO DE Costo Total de la Accin: 383.09
VERIFICACIN PARA SU SEGUIMIENTO RESPECTIVO, DICHA ACTIVIDAD SE ESTAR
DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013.


150 REALIZACIN DE LA PLANIFICACIN EN LA QUE SE LE DAR EL SEGUIMIENTO A LAS 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
NOTIFICACIONES REALIZADAS, PROCESO QUE SER LLEVADO A CABO POR EL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,710.00 01 00 002
DEPARTAMENTO QUE REALICE LA VERIFICACIN, DICHA ACTIVIDAD SE ESTAR 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 134.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
151 REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DICHA ACTIVIDAD SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,031.25 01 00 002
ESTAR DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 145.00 01 00 002
152 RECEPCIN DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PARA 02/01/2013 30/12/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 6,800.00 01 00 002
ANLISIS Y REVISIN DE LOS MISMOS, EMISIN DE ACUERDOS MINISTERIALES DE equipo de oficina.
APROBACIN, REALIZACIN DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 244 Productos de artes grficas. 570.00 01 00 002
DICHA ACTIVIDAD SE ESTAR DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE 122 Impresin, encuadernacin y 4,800.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. reproduccin.
291 tiles de oficina. 1,135.00 01 00 002
153 RECEPCIN DE PROPUESTAS CON EXPEDIENTES DE LAS DIRECCIONES 02/01/2013 06/12/2013 291 tiles de oficina. 980.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, TRASLADO A LA COORDINACIN DEL 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE PUESTOS DOCENTES PARA REVISION Y CONTROL DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,062.50 01 00 002
PROYECCIN DE PRESUPUESTO, ACTIVIDAD QUE SE LLEVAR A CABO DURANTE EL MES 244 Productos de artes grficas. 568.00 01 00 002
DE ENERO Y FEBRERO. 243 Productos de papel o cartn. 1,355.00 01 00 002
154 TRASLADO A SUBDIRECCIN PARA REVISION Y FIRMA DE CERTIFICACIONES Y 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
POSTERIORMENTE TRASLADO A CONTRATACIONES CON SUS RESPECTIVOS 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
CONOCIMIENTOS Y PAPELERIA PARA SU RESPECTIVO ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,400.00 01 00 002
DICHA ACTIVIDAD SE ESTAR DESARROLLANDO DEL MES DE ENERO AL MES DE 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Personal docente y tcnico adminsitativo de nivel medio de los establecimienos educativos nombrado


155 DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIN POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA 02/01/2013 30/12/2013 244 Productos de artes grficas. 94.00 01 00 002
VERIFICACIN Y FORMULACIN DEL SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 241 Papel de escritorio. 390.16 01 00 002
PROCESO GENERAL DE LAS CONTRATATACIONES Y PAGOS, DICHA ACTIVIDAD SE 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
REALIZAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
156 EJECUCIN DE LA VERIFICACIN EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 390.17 01 00 002
EDUCACIN Y DEPENDENCIAS CENTRALES, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZAR DEL MES DE 291 tiles de oficina. 715.00 01 00 002
ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002

157 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 141,551.70 01 00 002
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 024 Complemento personal al salario del 2,415.79 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 203,521.98 01 00 002
personal temporal.
073 Bono vacacional. 12,491.88 01 00 002
158 ELABORACIN DEL INFORME DE VERIFICACIN EL CUAL DEBER SER PRESENTADO 02/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 52,755.16 01 00 002
A LA AUTORIDAD SUPERIOR DE LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS, EL MISMO 291 tiles de oficina. 50.00 01 00 002
PRESENTAR UN ANLISIS Y RECOMENDACIONES FACTIBLES DE IMPLEMENTAR PARA EL 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO GENERAL DE CONTRATACIN Y PAGO, DICHA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,031.25 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 96.00 01 00 002
P.V.C.
159 ELABORACIN DEL INFORME MENSUAL DE LAS CONTRATACIONES, 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 175.00 01 00 002
NOMBRAMIENTOS Y NOTIFICACIONES DE ACUERDOS MINISTERIALES EFECTUADOS 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
DURANTE EL MES POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, EL CUAL DEBE SER Costo Total de la Accin: 383.09
ENVIADO AL EQUIPO DE VERIFICACIN PARA SU SEGUIMIENTO RESPECTIVO, DICHA
ACTIVIDAD SE REALIZAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013.


160 REALIZACIN DE LA PLANIFICACIN DE LA VERIFICACIN CON LA QUE SE LE DAR 02/01/2013 30/12/2013 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
EL SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS, PROCESO QUE SER LLEVADO A 244 Productos de artes grficas. 134.00 01 00 002
CABO POR EL DEPARTAMENTO QUE REALICE LA VERIFICACIN, DICHA ACTIVIDAD SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,710.00 01 00 002
REALIZAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
161 REALIZACIN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 02/01/2013 30/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,031.25 01 00 002
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DICHA ACTIVIDAD SE 243 Productos de papel o cartn. 145.00 01 00 002
REALIZAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 1,950.84 01 00 002
162 RECEPCIN DE EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PARA 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 2,718.00 01 00 002
ANLISIS Y REVISIN DE LOS MISMOS, ELABORACIN DE CONTRATOS Y EMISIN DE 122 Impresin, encuadernacin y 4,800.00 01 00 002
ACUERDOS MINISTERIALES DE APROBACIN, REALIZACIN DE NOMBRAMIENTOS DEL reproduccin.
PERSONAL ADMINISTRATIVO, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZAR DEL MES DE ENERO AL 291 tiles de oficina. 1,135.00 01 00 002
MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 570.00 01 00 002
equipo de oficina.
163 RECEPCION DE PROPUESTAS CON EXPEDIENTES COMPLETOS PARA CALIFICACION 02/01/2013 06/12/2013 291 tiles de oficina. 980.00 01 00 002
ANTE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL LOS CUALES SON A NIVEL NACIONAL EN 243 Productos de papel o cartn. 1,355.00 01 00 002
TODAS LAS CATEGORAS DE PUESTOS, DICHA ACTIVIDAD SE ESTAR REALIZANDO DEL 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 568.00 01 00 002
164 TRASLADO DE EXPEDIENTES A LA SUBDIRECCIN DE DOTACIN DE PERSONAL 02/01/2013 30/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PARA REVISIN Y FIRMA DE CERTIFICACIONES Y POSTERIORMENTE ENVO AL 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CON SUS RESPECTIVOS CONOCIMIENTOS Y 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
PAPELERIA PARA LA ELABORACIN DEL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, DICHA 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,400.00 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Prestaciones laborales canceladas



personal temporal.
personal temporal.
personal temporal.
073 Bono vacacional. 11,380.30 01 00 002
071 Aguinaldo. 185,936.93 01 00 002
166 ELABORACIN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA 02/01/2013 20/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 200.00 01 00 002
PARA FUNERALES, PRESTACIONES PSTUMAS, INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y P.V.C.
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A 241 Papel de escritorio. 388.03 01 00 002
NOVIEMBRE DE 2013. 913 Sentencias judiciales. 1,000,000.00 01 00 002
415 Vacaciones pagadas por retiro. 2,000,000.00 01 00 002
413 Indemnizaciones al personal. 3,000,000.00 01 00 002
412 Prestaciones pstumas. 3,000,000.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 600.00 01 00 002
411 Ayuda para funerales. 1,000,000.00 01 00 002
167 FORMULACIN DE LA APROBACIN DEL COMPROBANTE NICO DE REGISTRO DE 02/01/2013 20/12/2013 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
COMPROMISO PARA LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN A LA SUBDIRECCIN DE NMINA 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
POR CONCEPTO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES PSTUMAS, 291 tiles de oficina. 75.00 01 00 002
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO. ESTA 241 Papel de escritorio. 52.02 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DURANTE TODO EL AO 2013. Costo Total de la Accin: 181.02
168 RECEPCIN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE PAGO DE AYUDA PARA 02/01/2013 20/12/2013 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
FUNERALES, PRESTACIONES PSTUMAS, INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y 267 Tintes, pinturas y colorantes. 15,225.00 01 00 002
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
DICIEMBRE DE 2013. 133 Viticos en el interior. 1,080.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 350.00 01 00 002


169 VERIFICACIN Y ANLISIS DE EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE PAGO EN 02/01/2013 15/11/2013 243 Productos de papel o cartn. 100.00 01 00 002
CONCEPTO DE AYUDA PARA FUNERALES, PRESTACIONES PSTUMAS, 291 tiles de oficina. 140.00 01 00 002
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO. ESTA 244 Productos de artes grficas. 170.00 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2013. 241 Papel de escritorio. 78.03 01 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: procesos administrativos por faltas en el servicio y asesora en recursos humanos
170 ANLISIS DE EXPEDIENTES, FORMULACIN DE CARGOS O RECHAZOS, 02/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
DEVOLUCIONES, PARA ACLARACIONES Y MODIFICACIONES, CON UN ESTIMADO DE 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
PRODUCTO SEMANAL POR PERSONA DE 5, A RAZN DE 20 MENSUALES, DICHA 291 tiles de oficina. 275.00 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
171 ANALISIS Y EMISIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y 02/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 142.00 01 00 002
ACUERDOS MINISTERIALES, DEBIENDO CONSIGNAR LOS MOTIVOS LEGALES QUE 243 Productos de papel o cartn. 995.00 01 00 002
JUSTIFICAN LA SANCIN A IMPONER. Costo Total de la Accin: 1,137.00

172 CON EL ESTIMADO DE RECEPCIN DE 700 EXPEDIENTES, PARA EL AO 2013, TODOS 02/01/2013 31/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 80.00 01 00 002
DEBEN SER OBJETO DE UNA ACCIN ADMINISTRATIVA LA QUE INICIA DESDE SU 291 tiles de oficina. 980.00 01 00 002
REGISTRO, CLASIFICACIN, SUS ACTUALIZACIONES, POR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 244 Productos de artes grficas. 368.00 01 00 002
QUE CONLLEVE CADA EXPEDIENTE (FORMULACIONES, ACLARACIONES, DEVOLUCIONES, 162 Mantenimiento y reparacin de 3,800.00 01 00 002
DICTAMENES, RESOLUCIONES, ACUERDOS, CON SUS RESPECTIVOS TRASLADOS).CON LO equipo de oficina.
QUE SE UTILIZAR LA HERRAMIENTA INFORMATIVA SISTEMA ESIRH Y WEB SIAD, DICHA 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 6,528.56


173 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 10,515.74 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 172,259.66 01 00 002
024 Complemento personal al salario del 984.21 01 00 002
personal temporal.
174 ENVO DE LA FORMULACIN DE CARGOS PARA SU NOTIFICACIN, POR 02/01/2013 31/12/2013 247 Especies timbradas y valores. 620.00 01 00 002
INTERMEDIO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN; ELABORACIN 291 tiles de oficina. 740.00 01 00 002
DE PROVIDENCIA, REITERANDO LA SOLICITUD DE NOTIFICACIN DE LA FORMULACIN, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,400.00 01 00 002
PARA PODER CONTINUAR CON LA FASE CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE; ATENCIN 243 Productos de papel o cartn. 698.00 01 00 002
DE LOS SERVIDORES PBLICOS QUE EVACAN AUDIENCIA, INTEGRACIN DEL ESCRITO 241 Papel de escritorio. 3,193.00 01 00 002
DE EVACUACIN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO PARA QUE SEA DICTAMINADO, DICHA Costo Total de la Accin: 6,651.00
ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.
175 PARTICIPACIN EN COMISIONES A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 715.00 01 00 002
NOMINADORA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS O DIRECTORES DE DIRECCIONES 243 Productos de papel o cartn. 10.00 01 00 002
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN, A RAZN DE DOS ACTIVIDADES MENSUALES, DICHA Costo Total de la Accin: 725.00
ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.

176 REALIZACIN DE CONSUTAS JURDICAS, INTERNAS Y EXTERNAS EN MATERIA DE 02/01/2013 31/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 220.00 01 00 002
RECURSOS HUMANOS, ELABORACIN DE INFORMES POR IMPUGNACIONES 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
INTERPUESTAS EN CONTRA DE LAS SANCIONES EMITAS; INFORMES A DISTINTAS 291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
DEPENDENCIAS DEL ESTADO (MP, PGN, ONSEC, PDH, INSPECCIN GENERAL DE Costo Total de la Accin: 354.00
TRABAJO, CONGRESO DE LA REPBLICA), DICHA ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A
177 REALIZACIN DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES (AMPAROS, CITACIONES, 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 100.00 01 00 002
CONCILIACIONES, CONFLICTOS COLECTIVOS, SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIN DE 243 Productos de papel o cartn. 36.00 01 00 002
DENUNCIAS) A RAZN DE 1 CASO SEMANAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO, DICHA 244 Productos de artes grficas. 34.00 01 00 002
ACTIVIDAD SE REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 170.00


178 REALIZACIN DEL ANALISIS DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, 02/01/2013 31/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002
VERIFICANDO QUE LOS MISMOS PUEDAN O NO DESVANECER LOS CARGOS 291 tiles de oficina. 395.00 01 00 002
FORMULADOS, EMISIN DE DICTAMEN, SUGIRIENDO LA IMPOSICIN DE UNA SANCIN, 244 Productos de artes grficas. 240.00 01 00 002
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE O DESPIDO, SEGN CORRESPONDA, O EN SU DEFECTO Costo Total de la Accin: 655.00
ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y ENMIENDA DEL PROCEDIMIENTO.
PRODUCTO O SERVICIO: Procesos de faltas al servicio y licencias desconcentrado

179 CREACIN DEL SISTEMA INFORMTICO A UTILIZAR EN LA TRAMITACIN Y GESTIN 01/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 570.00 01 00 002
DE EXPEDIENTES, ACTIVIDAD QUE SER LLEVADA A CABO DURANTE EL MES DE JULIO Y 243 Productos de papel o cartn. 1,643.00 01 00 002
AGOSTO DEL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 3,713.23 01 00 002
291 tiles de oficina. 820.00 01 00 002
180 EJECUCIN DEL PROCESO DE PAGO DE NMINA MENSUAL PARA EL PERSONAL QUE 01/01/2013 31/12/2013 012 Complemento personal al salario del 3,419.73 01 00 002
LABORA EN LA DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE DURANTE LOS DOCE personal permanente.
MESES DE EJERCICIO FISCAL 2013. 026 Complemento por calidad 3,690.81 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 172,259.66 01 00 002
personal temporal.
073 Bono vacacional. 10,515.74 01 00 002
personal temporal.
181 ELABORACIN DE EL LEVANTAMIENTO DEL PROCESO RESPECTIVO PARA LA 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 475.00 01 00 002
DESCONCENTRACIN Y SOLICITUD DE APOYO A LA DIRECCIN DE FORTALECIMIENTO 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIN DEL MISMO, ACTIVIDAD QUE SER LLEVADA A CABO 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
DURANTE EL MES DE JULIO DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 20.00 01 00 002


182 MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN CADA DIRECCIN DEPARTAMENAL, QUE PERMITA 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 945.00 01 00 002
LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIN, DICHA 241 Papel de escritorio. 130.06 01 00 002
ACTIVIDAD SE LLEVAR A CABO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 243 Productos de papel o cartn. 50.00 01 00 002
2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 5,050.00 01 00 002
183 PLANIFICACIN Y EJECUCIN DE LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LAS 01/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN QUE ESTARN A CARGO DEL 291 tiles de oficina. 540.00 01 00 002
PROCESO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 1,800.00 01 00 002
2013. 241 Papel de escritorio. 1,950.84 01 00 002
184 VERIFICACIN DE LA NORMATIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 1,300.56 01 00 002
ADMINISTRATIVO DE FALTAS AL SERVICIO Y LICENCIAS; EMITIR LA OPININ LEGAL QUE 243 Productos de papel o cartn. 300.00 01 00 002
PERMITA O NO LA DESCONCENTRACIN DEL PROCESO Y OBTENER EL CRITERIO DE 244 Productos de artes grficas. 568.00 01 00 002
APROBACIN DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA NACIN, PARA LA RESPECTIVA 291 tiles de oficina. 525.00 01 00 002
EMISIN DEL ACUERDO MINISTERIAL, DICHA ACTIVIDAD SER LLEVADA A CABO DEL MES 162 Mantenimiento y reparacin de 3,000.00 01 00 002
DE ENERO AL MES DE MARZO DEL AO 2013. equipo de oficina.
PRODUCTO O SERVICIO: Puestos de las Unidades Ejecutoras 107/123DIGEPSA, 104/124DIGECADE Y 301Guatemala, 323Guatemala Norte, 324 Sur, 325 Oriente, 326
Occidente, regularizados


personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 187,306.25 01 00 002
073 Bono vacacional. 12,491.88 01 00 002
personal temporal.
186 NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN DE LA ONSEC MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA 02/01/2013 28/02/2013 243 Productos de papel o cartn. 860.00 01 00 002
LA SUPRESIN DE 57 PUESTOS CON CARGO AL RENGLN PRESUPUESTARIO 022 DE LA 241 Papel de escritorio. 702.30 01 00 002
UNIDAD EJECUTORA 104 DICADE 244 Productos de artes grficas. 368.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 855.00 01 00 002
187 NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN DE LA ONSEC MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA 02/01/2013 28/02/2013 291 tiles de oficina. 250.00 01 00 002
SUPRESIN-CREACIN DE 78 PUESTOS CON CARGO AL RENGLN PRESUPUESTARIO 022 244 Productos de artes grficas. 60.00 01 00 002
DE LA UNIDAD EJECUTORA 104/124 DICADE/DIGECADE RESPECTIVAMENTE. 241 Papel de escritorio. 780.34 01 00 002
188 NOTIFICACIN DE LA RESOLUCIN DE LA ONSEC MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA 02/01/2013 28/02/2013 244 Productos de artes grficas. 370.00 01 00 002
SUPRESIN-CREACIN DE 66 PUESTOS CON CARGO AL RENGLN PRESUPUESTARIO 022 241 Papel de escritorio. 2,200.28 01 00 002
DE LA UNIDAD EJECUTORA 107/123 DIGEPA/DIGEPSA RESPECTIVAMENTE. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,175.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 390.00 01 00 002
189 REVISION DEL EXPEDIENTE Y ELABORACIN DE CUADROS QUE CONTIENE EL 02/01/2013 28/02/2013 244 Productos de artes grficas. 12.00 01 00 002
TRASLADO DE 1, 358 PUESTOS CON CARGO AL RENGLN PRESUPUESTARIO 011 DE LA 241 Papel de escritorio. 260.11 01 00 002
UNIDAD EJECUTORA 301 GUATEMALA A LA 323 GUATEMALA NORTE, 324 SUR, 325 243 Productos de papel o cartn. 145.00 01 00 002
ORIENTE Y 326 OCCIDENTE. PROCESO INICIO EN SEPTIEMBRE /2012. Costo Total de la Accin: 417.11


190 REVISIN DEL EXPEDIENTE Y ELABORACIN DE CUADROS QUE CONTIENE EL 02/01/2013 28/02/2013 241 Papel de escritorio. 208.09 01 00 002
TRASLADO DE 207 PUESTOS CON CARGO AL RENGLN PRESUPUESTARIO 022 DE LA 243 Productos de papel o cartn. 241.00 01 00 002
UNIDAD EJECUTORA 301 GUATEMALA A LA 323 GUATEMALA NORTE, 324 SUR, 325 291 tiles de oficina. 125.00 01 00 002
ORIENTE Y 326 OCCIDENTE.PROCESO INICIO EN SEPTIEMBRE /2012. 244 Productos de artes grficas. 168.00 01 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOTAL POA : Q. 42,204,225.00
PRODUCTO O SERVICIO: Requerimientos atendidos para el funcionamiento del Despacho y Vicedespachos
CANTIDAD DE LA META: 8 UNIDAD DE MEDIDA: Evento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: DIRECCIN Y COORDINACIN SUPERIOR
191 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 254 Artculos de caucho. 1,000.00 01 00 001
FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS. ESTOS RECURSOS 232 Acabados textiles. 18,310.00 01 00 001
FINANCIEROS SE EJECUTARAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 266 Productos medicinales y 2,000.00 01 00 001
2013. farmacuticos.
231 Hilados y telas. 200.00 01 00 001
296 tiles de cocina y comedor. 10,000.00 01 00 001
sanitarios.
P.V.C.
291 tiles de oficina. 20,000.00 01 00 001
192 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, TALES COMO, UNA CAMARA FOTOGRAFICA, 322 Equipo de oficina. 4,000.00 01 00 001
ESCANER, REFRIGERADORA, MUEBLE PARA COCINA, DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS, 328 Equipo de cmputo. 23,000.00 01 00 001
SACAPUNTA ELECTRICO Y ENCUADERNADORA, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR A Costo Total de la Accin: 27,000.00
EJECUTARSE EN EL MES DE ABRIL DEL 2013.

193 ASIGNACION PARA EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, ESTOS RECURSOS 111 Energa elctrica. 160,000.00 01 00 001
FINANCIEROS SE ESTARAN EJECUTANDO EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 113 Telefona. 150,000.00 01 00 001
2013. 141 Transporte de personas. 190,000.00 01 00 001


194 ATENCION A EVENTOS DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES PROPUESTAS POR 211 Alimentos para personas. 133,600.00 01 00 001
EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS , TALES COMO, ALIMENTOS PARA Costo Total de la Accin: 133,600.00
REUNIONES COMO VISITAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES, ONG`S, COMITES UNIVERSIDADES ASI MISMO CENAS/DESAYUNOS
PARA PILOTOS PARA TRABAJAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO. DICHOS RECUROS SE
EJECUTARAN EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.
195 CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO (A) A NIVEL NACIONAL SEGUN ACUERDO 121 Divulgacin e Informacin. 4,000.00 01 00 001
352-2006, TITULADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN. A REALIZARCE EN EL MES DE 122 Impresin, encuadernacin y 10,250.00 01 00 001
JUNIO DEL 2013 reproduccin.
196 MOVILIZACION DE ALTOS FUNCIONARIOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA 133 Viticos en el interior. 50,000.00 01 00 001
REPUBLICA PARA ATENDER LOS DIFERENTES ACTOS PUBLICOS Y DE AGENDAS DEL 131 Viticos en el exterior. 100,000.00 01 00 001
DESPACHO Y VICEDESPACHOS. DICHOS RECURSOS SE UTILIZARAN EN EL PERIODO 132 Viticos de representacin en el 120,000.00 01 00 001
COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. exterior.
reproduccin.
197 PROGRAMACION DE SALARIOS NOMINALES DE PERSONAL DEL DESPACHO 071 Aguinaldo. 654,183.00 01 00 001
SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DICHOS RECURSOS SE EJECUTARAN DE ENERO A 073 Bono vacacional. 42,800.00 01 00 001
DICIEMBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 654,183.00 01 00 001
063 Gastos de representacin en el 720,000.00 01 00 001
interior.
personal temporal.
029 Otras remuneraciones de personal 6,000,000.00 01 00 001
temporal.
personal temporal.


198 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS 196 Servicios de atencin y protocolo. 2,381.00 01 00 001
POR EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS , SERVICIO DE ATENCION Y Costo Total de la Accin: 2,381.00
PROTOCOLO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, ESTOS RECURSOS SE UTILIZARAN
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL 162 Mantenimiento y reparacin de 50,000.00 01 00 001
DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICO equipo de oficina.
ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES QUE DIRIGEN ESTE MINISTERIO. Costo Total de la Accin: 50,000.00
DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Servicios Generales atendidos

CANTIDAD DE LA META: 17 UNIDAD DE MEDIDA: Evento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
200 ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS ESPECIALES PARA IMPRIMIR CHEQUES Y UNA 329 Otras maquinarias y equipos. 10,000.00 01 00 002
DESTRUCTORA DE PAPEL, ESTO ES URGENTE DEBIDO A LA DESCONCENTRACION DE Costo Total de la Accin: 10,000.00
ESTA DIRECCION.


201 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 291 tiles de oficina. 90,000.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ESTOS 241 Papel de escritorio. 90,000.00 01 00 002
RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. 269 Otros productos qumicos y conexos. 2,000.00 01 00 002
284 Estructuras metlicas acabadas. 10,000.00 01 00 002
elctricos.
247 Especies timbradas y valores. 8,000.00 01 00 002
273 Productos de loza y porcelana. 5,000.00 01 00 002
sanitarios.
P.V.C.
263 Abonos y fertilizantes. 2,000.00 01 00 002
264 Insecticidas, fumigantes y similares. 1,000.00 01 00 002
farmacuticos.
272 Productos de vidrio. 10,000.00 01 00 002
274 Cemento. 1,500.00 01 00 002
202 ATENCION A 1200 COMISIONES DEPARTAMENTALES Y 3000 COMISIONES 133 Viticos en el interior. 150,000.00 01 00 002
METROPOLITANAS ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SOLICITADAS 141 Transporte de personas. 25,000.00 01 00 002
POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC Y PAGO DE 142 Fletes. 10,000.00 01 00 002
TRANSPORTES POR ENVIO DE MENSAJERIA A NIVEL METROPOLITANO. ACTIVIDADES QUE 233 Prendas de vestir. 10,000.00 01 00 002
SE REALIZARAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. Costo Total de la Accin: 195,000.00
203 ATENCION A EVENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION TALES COMO EL 211 Alimentos para personas. 213,500.00 01 00 002
DIA DEL MAESTRO, LA COMPRA DE CAFE, COMPRA DE AGUA, AZUCAR, TE, GALLETAS, Costo Total de la Accin: 213,500.00
CREMORA ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO NORMAL
DE TRABAJO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.
204 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (EL CUAL SE 197 Servicios de vigilancia. 2,600,000.00 01 00 002
ENCUENTRA EN PROCESO) PARA EL MINEDUC PLANTA CENTRAL, BODEGAS DE ALMACEN Costo Total de la Accin: 2,600,000.00
E INVENTARIO ZONA 1, 5 Y 11, EDIFICIO VALSARI, RABI, GALERIAS REFORMA, HERALSO,
CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA, EDIFICIO DONDE SE UBICA DIGEEX. ESTOS
RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013.


205 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGUN NO DE CONTRATO XXX, CON LA 199 Otros servicios no personales. 2,500,000.00 01 00 002
EMPRESA XXX (EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO) LA LIMPIEZA ES PARA PLANTA Costo Total de la Accin: 2,500,000.00
CENTRAL DEL MINEDUC, BODEGAS DE ALMACEN E INVENTARIOS, ZONAS 1, 5 Y 11,
EDIFICIOS VALSARI, GALERIAS REFORMA, HERALSO, CENTRO DE OPERACIONES DE
DIGEDUCA, EDIFICIO DONDE SE UBICA DIGEEX (A UN COSTADO DEL MINEDUC). PAGO DE
SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, EXTRACCIN DE BASURA, Y MONITOREO DE
VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIN. ESTOS RECURSOS
FINANCIEROS SE ESTARAN EJECUTANDO DE FORMA MENSUAL DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2013.
206 DOTACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER LAS 30 DEPENDENCIAS 262 Combustibles y lubricantes. 750,000.00 01 00 002
DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, RECURSOS FINANCIEROS SE Costo Total de la Accin: 750,000.00
EJECUTARAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013.

207 DOTACION DE LLANTAS PARA LA FLOTILLA DE 72 VEHICULOS DEL MINISTERIO DE 253 Llantas y neumticos. 100,000.00 01 00 002
EDUCACION PLANTA CENTRAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN EN LOS Costo Total de la Accin: 100,000.00
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

208 MANTENIMIENTO A LAS DOS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS 174 Mantenimiento y reparacin de 158,176.00 01 00 002
INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DEL MINEDUC, Y OTRAS REPARACIONES A instalaciones.
EJECUTARSE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. Costo Total de la Accin: 158,176.00

209 PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PILOTOS , QUE SE 211 Alimentos para personas. 6,500.00 01 00 002
ENCUENTRAN A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES Costo Total de la Accin: 6,500.00
DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013.

210 PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO GALERIA REFORMA Y CENTRO DE OPERACIONES Y 151 Arrendamiento de edificios y locales. 988,006.00 01 00 002
PAGO DE SERVICIOS BASICOS TALES COMO LUZ, AGUA Y TELEFONIA DONDE FUNCIONA 112 Agua. 48,000.00 01 00 002
DIGEDUCA.GASTOS A EJECUTARSE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A 113 Telefona. 57,635.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL 2013. 111 Energa elctrica. 20,400.00 01 00 002
211 PAGO POR SERVICIOS BASICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 113 Telefona. 185,960.00 01 00 002
AO 2012. 111 Energa elctrica. 208,900.00 01 00 002
112 Agua. 40,000.00 01 00 002


212 PAGO POR TELEFONIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MONITOREO Y 113 Telefona. 124,122.00 01 00 002
VERIFICACIOND E LA CALIDAD, -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE Costo Total de la Accin: 124,122.00
DEL AO 2012 Y ENERO 2013

213 POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS, CORRESPONDIENTE A LUZ, AGUA Y 111 Energa elctrica. 2,170,700.00 01 00 002
TELEFONA. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, Y SUS DEPENDENCIAS. GASTO A 113 Telefona. 1,556,405.00 01 00 002
EFECTUARSE EN EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2013 112 Agua. 392,000.00 01 00 002

214 PROGRAMACION DE SALARIOS NOMINALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIN DE 027 Complementos especficos al 987,935.00 01 00 002
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN EN EL personal temporal.
EJERCICIO FISCAL 2013. 014 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 414,819.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 42,000.00 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
215 PUBLICACION Y DIVULGACION DE ACUERDOS MINISTERIALES Y GUBERNATIVOS EN 122 Impresin, encuadernacin y 4,000.00 01 00 002
EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, IMPRESIONES EN HOJAS ESPECIALES PARA reproduccin.
ELABORACION DE ACUERDOS MINISTERIALES (AUN NO SE PUEDE COLOCAR EL COSTO 121 Divulgacin e Informacin. 10,000.00 01 00 002
PROXIMADO DEBIDO A QUE AUN NO SE TIENE PRECIO REAL NI SE CONOCE LA CANTIDAD 185 Servicios de capacitacin. 20,000.00 01 00 002
DE ACUERDOS Y PUBLICACIONES) ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN EN EL PERIODO Costo Total de la Accin: 34,000.00
DE ENERO A DICIEMBRE 2013.
216 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 171 Mantenimiento y reparacin de 200,000.00 01 00 002
DEL MINEDUC, PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DE LAS NORMAS ISO 9000, edificios.
RESANADA DEL SOTANO ANTIGUO, TECHADO ENTRE EDIFICIO 1 Y 2, REMODELACION DE Costo Total de la Accin: 200,000.00
PERGOLA, REPARACION DE LAS INSTA. DE CENALTEX, REMOSAMIENTO DE TECHO DEL
ARCHIVO ANTIGUO, PINTURA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, PERIODO DE EJECUCION DE MARZO A NOVIEMBRE
2013.


217 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 41 VEHICULOS DE PLANTA 195 Impuestos, derechos y tasas. 50,000.00 01 00 002
CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ASI COMO LA ADQUISICION DE SEGURO PARA 191 Primas y gastos de seguros y 365,000.00 01 00 002
LOS MISMOS, SEGUN POLIZA NO. VA-11988 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, fianzas.
RECURSOS FINANCIEROS QUE SE EJECUTARAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 298 Accesorios y repuestos en general. 25,000.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 165 Mantenimiento y reparacin de 1,000,000.00 01 00 002
218 SERVICIO DE RENTAS DE EDIFICIOS (EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO) 151 Arrendamiento de edificios y locales. 3,560,078.00 01 00 002
EDIFICIO VALSARI, ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE EL PERIODO DE ENERO Costo Total de la Accin: 3,560,078.00
A DICIEMBRE 2013.

219 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS, VENTILADORES, RADIOS, 169 Mantenimiento y reparacin de otras 50,000.00 01 00 002
ELEVADORES, BOMBAS ASPERSORAS Y TODAS LAS MAQUINARIAS EN USO DE SERVICIOS maquinarias y equipos.
GENERALES DEL MINEDUC, A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. 162 Mantenimiento y reparacin de 75,000.00 01 00 002
equipo de oficina.
220 TRES CAPACITACIONES SOBRE EL SERVICIO A USUARIOS PARA TODOS LOS 114 Correos y telgrafos. 50,000.00 01 00 002
FRENTES DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, ASI COMO EL ENVION DE Costo Total de la Accin: 50,000.00
CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, EMPASTADO DE ACUERDOS MINISTERIALES DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 021, 022, 189. DICHOS RECURSOS
FINANCIEROS SE EJECUTARAN EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL CHIMALTENANGO TOTAL POA : Q. 328,470,248.00
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer las capacidades de los maestros
LINEA ESTRATEGICA: Garantizar la profesionalizacin y actualizacin del docente en servicio.
PRODUCTO O SERVICIO: Tecnicos Docentes de CEMUCAF capacitados
CANTIDAD DE LA META: 13 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO
LABORAL (CEMUCAF
221 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN ACERCA DEL 04/06/2013 30/12/2013 211 Alimentos para personas. 3,573.00 15 00 004
SISTEMA DUAL", DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DEL DEPARTAMENTO Costo Total de la Accin: 3,573.00
DE CHIMALTENANGO.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la gestin en el aula empoderando a las comunidades

LINEA ESTRATEGICA: Implementar el sistema nacional de atencin a la infraestructura escolar.
PRODUCTO O SERVICIO: Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas
CANTIDAD DE LA META: 2 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS
222 REMOZAMIENTO DE ESCUELAS NORMALES 01/05/2013 30/12/2013 273 Productos de loza y porcelana. 17,640.00 14 01 001
214 Productos agroforestales, madera, 300.00 14 01 001
corcho y sus manufacturas.
223 Piedra, arcilla y arena. 630.00 14 01 001
P.V.C.
edificios.
instalaciones.
274 Cemento. 3,780.00 14 01 001


PRODUCTO O SERVICIO: Edificios escolares reparados y remozados a Nivel Primaria
CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS
PBLICOS
223 REPARACIN DEL TECHO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 01/05/2013 31/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 61,275.00 12 01 05
CENTRO AMERICA edificios.
LINEA ESTRATEGICA: Apoyar a los directores de escuela

PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos educativos de todos los niveles con personal de servicio.
CANTIDAD DE LA META: 90 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIN
224 CONTRATACIN DE 93 PERSONAS BAJO EL RENGLN 031 PARA ATENDER A 90 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 113,775.00 05 00 002
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 031 Jornales. 1,011,500.00 05 00 002
CHIMALTENANGO. ESTA META SE EJECUTAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 033 Complementos especficos al 222,747.00 05 00 002
personal por jornal.
071 Aguinaldo. 113,775.00 05 00 002
073 Bono vacacional. 8,501.00 05 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos educativos supervisados.

CANTIDAD DE LA META: 1648 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE SUPERVISIN Y ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO


225 CONTRATACIN DE 10 PERSONAS BAJO EL RENGLN 011, PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 63,221.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS QUE ATIENDEN A 1,648 015 Complementos especficos al 207,705.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE: OFICIAL 197 Y personal permanente.
PRIVADO 7; PRVULOS: OFICIAL 264 Y PRIVADO 105; PRIMARIA: OFICIAL 501, PRIMARIA 011 Personal permanente. 326,724.00 05 00 001
OFICIAL ADULTOS 2, PRIVADO 122, PRIMARIA PRIVADO ADULTOS 4 Y MUNICIPAL 1; 013 Complemento por antigedad al 1,200.00 05 00 001
BSICO: OFICIAL 90, PRIVADO 148, COOPERATIVA 42 Y MUNICIPAL 9; DIVERSIFICADO: personal permanente.
OFICIAL 22, PRIVADO 124, COOPERATIVA5 Y MUNICIPAL 5 Y SE PROYECTA LA APERTURA 012 Complemento personal al salario del 116,400.00 05 00 001
DE 82 ESTABLECIMIENTOS EN TODOS LOS NIVELES. ESTA ACCIN SE EJECUTAR personal permanente.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 073 Bono vacacional. 3,600.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 63,221.00 05 00 001
017 Derechos escalafonarios. 109,608.00 05 00 001
226 CONTRATACIN DE SERVICIOS BSICOS, DOTACIN DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/12/2013 253 Llantas y neumticos. 15,000.00 05 00 001
SUMINISTROS, Y EQUIPO , NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 27 111 Energa elctrica. 19,000.00 05 00 001
SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, QUE SUPERVISAN A 1,648 241 Papel de escritorio. 24,232.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE: OFICIAL 197 Y 261 Elementos y compuestos qumicos. 1,196.00 05 00 001
PRIVADO 7; PRVULOS: OFICIAL 264 Y PRIVADO 105; PRIMARIA : OFICIAL 501, PRIVADO 122 165 Mantenimiento y reparacin de 10,075.00 05 00 001
Y MUNICIPAL 1, PRIMARIA OFICIAL ADULTOS 2, PRIVADO 4; BSICO : OFICIAL 90, PRIVADO medios de transporte.
148, COOPERATIVA 42 Y MUNICIPAL 9; DIVERSIFICADO: OFICIAL 22, PRIVADO 124, 211 Alimentos para personas. 15,600.00 05 00 001
COOPERATIVA 5 Y MUNICIPAL 5, SE PROYECTA LA APERTURA DE 82 ESTABLECIMIENTOS 171 Mantenimiento y reparacin de 3,011.00 05 00 001
DE TODOS LOS NIVELES PARA EL AO 2013. STA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS edificios.
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 113 Telefona. 31,000.00 05 00 001
fianzas.
sanitarios.
291 tiles de oficina. 14,048.00 05 00 001
PRODUCTO O SERVICIO: Supervisores Educativos capacitados en la administracin de centros NUFED

CANTIDAD DE LA META: 14 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN
227 REUNIN CON LA PARTICIPACIN DE 14 SUPERVISIONES EN APOYO A DIRECTORES 01/04/2013 31/05/2013 211 Alimentos para personas. 1,344.00 15 00 002
PARA LA ADMINISTACIN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED, A REALIZARSE EN LOS Costo Total de la Accin: 1,344.00
MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013
LINEA ESTRATEGICA: Contar con una administracin descentralizada de programas de apoyo.


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Alimentacin Escolar del Nivel Preprimario atendidos con OPF
CANTIDAD DE LA META: 8360 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA
228 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 2,358,369.00 20 00 002
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 8,360 NIOS Y NIAS A NIVEL sin fines de lucro.
PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL Costo Total de la Accin: 2,358,369.00
REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Alimentacin Escolar del Nivel Preprimario atendidos sin OPF
229 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 1,823,941.00 20 00 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA Y OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 1,823,941.00
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 7,242 NIOS Y NIAS DEL
NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO
EN EL REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
DE 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Alimentacin Escolar del Nivel Primario atendidos con OPF
CANTIDAD DE LA META: 49255 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE sin fines de lucro.
49,255 NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. Costo Total de la Accin: 14,126,172.00
1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE
ENERO A OCTUBRE DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Alimentacin Escolar del Nivel Primario atendidos sin OPF


ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 39,581 NIOS Y NIAS A
NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN
EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE
2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con tiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos sin OPF
CANTIDAD DE LA META: 7242 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: DOTACIN DE TILES ESCOLARES
232 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/01/2013 30/04/2013 293 tiles educacionales y culturales. 385,270.00 11 01 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE Costo Total de la Accin: 385,270.00
TILES ESCOLARES A 7,242 NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00
POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con tiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos con OPF
233 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 30/04/2013 435 Transferencias a otras instituciones 448,940.00 11 01 002
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 8,360 sin fines de lucro.
NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA Costo Total de la Accin: 448,940.00
URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con tiles Escolares del Nivel Primario atendidos con OPF
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 49,255 sin fines de lucro.
NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA Costo Total de la Accin: 2,662,645.00
URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con tiles Escolares del Nivel Primario atendidos sin OPF
235 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/01/2013 30/04/2013 293 tiles educacionales y culturales. 2,096,925.00 12 01 003
ASOCIADA , PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 39,581 NIOS Y NIAS A NIVEL
PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes con Valijas Didcticas del Nivel Preprimario beneficiados con OPF
CANTIDAD DE LA META: 282 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 282 sin fines de lucro.
DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN Costo Total de la Accin: 62,040.00
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes con Valijas Didcticas del Nivel Preprimario beneficiados sin OPF
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA YOF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 40,260.00
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 183 DOCENTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes con Valijas Didcticas del Nivel Primario beneficiados con OPF


FAMILIA CON CUENTA ASOCIDAD, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 1535 sin fines de lucro.
DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS Costo Total de la Accin: 337,700.00
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes con Valijas Didcticas del Nivel Primario beneficiados sin OPF
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA Y OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 265,980.00
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 1209 DOCENTES A NIVEL
PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013.
LINEA ESTRATEGICA: Motivar y fortalecer la participacin de padres de familia.

PRODUCTO O SERVICIO: Padres de familia y Directores de centros educativos NUFED, capacitados
240 TALLERES DE CAPACITACIN A 58 PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE 01/04/2013 30/06/2013 211 Alimentos para personas. 5,800.00 15 00 002
ORGANIZACIN; ALIANZAS ESTRTEGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y Costo Total de la Accin: 5,800.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED.

PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento de Coordinacin de Educacin Extraescolar departamental
CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: DIRECCIN Y COORDINACIN


241 COMPLEMENTO PARA LA CONTRATACIN DE PERSONAS BAJO EL RENGLN 021 DE 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 126,000.00 15 00 001
LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA ADULTOS (PEAC), ESTA personal temporal.
ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 071 Aguinaldo. 117,642.00 15 00 001
021 Personal supernumerario. 1,411,704.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 8,400.00 15 00 001
242 FUNCIONAMIENTO DE COORDINACIN DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 01/01/2013 30/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
recreativo.
PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento de la JEDEBI

CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN BILINGE E INTERCULTURAL
243 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE PERMITIRAN DESARROLLAR DE 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 7,119.00 03 00 005
MANERA EFECTIVA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS 241 Papel de escritorio. 117,572.00 03 00 005
ADMINISTRATIVOS Y TCNICOS DEL DEPARTAMENTO TCNICO PEDAGGICO BILINGE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 127,400.00 03 00 005
INTERCULTURAL. ESTA META SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. 243 Productos de papel o cartn. 38.00 03 00 005
PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento DIDEDUC



244 ADQUIRIR SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPO A 01/01/2013 31/12/2013 191 Primas y gastos de seguros y 15,950.00 01 00 002
UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE fianzas.
87 PERSONAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE : ASESORIA JURDICA, INFORMTICA, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 48,692.00 01 00 002
PLANIFICACIN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, JURADO 328 Equipo de cmputo. 75,732.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL, AUDITORIA INTERNA, COMUNICACIN SOCIAL, SECCIN 329 Otras maquinarias y equipos. 306,703.00 01 00 002
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN 211 Alimentos para personas. 20,000.00 01 00 002
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 113 Telefona. 27,500.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 247 Especies timbradas y valores. 2,500.00 01 00 002
recreativo.
111 Energa elctrica. 37,500.00 01 00 002
151 Arrendamiento de edificios y locales. 335,400.00 01 00 002
equipo de oficina.
245 CANCELAR LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES PARA LA 01/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 96,000.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 4 DOCENTES A RAZN DE Costo Total de la Accin: 96,000.00
Q.2,000.00 MENSUALES CADA UNO. LOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013

246 CONTRATACIN DE 86 PERSONAS BAJO LOS RENGLONES 011 Y 1 BAJO EL 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 252,157.00 01 00 002
RENGLN 022 PARA LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. personal temporal.
071 Aguinaldo. 590,110.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 4,600.00 01 00 002
OBJETIVO ESTRATEGICO: Responder a las necesidades de cobertura y calidad

LINEA ESTRATEGICA: Ampliar cobertura de preprimaria especialmente preprimaria bilinge y nivel medio.


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnas con Bolsas de Estudio para Formacin Secretarial beneficiadas
CANTIDAD DE LA META: 25 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS
247 OTORGAMIENTO DE 25 BOLSAS DE ESTUDIO A 25 ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO DEL 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 22,500.00 14 04 001
CICLO DIVERSIFICADO EN FORMACIN SECRETARIAL POR COOPERATIVA. LAS BOLSAS Costo Total de la Accin: 22,500.00
TIENEN UN COSTO DE Q.100.00 MENSUALES CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnas de Formacin Secretarial inscritos

CANTIDAD DE LA META: 267 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS
248 ATENCIN DE 267 ESTUDIANTES MUJERES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 9,800.00 14 04 001
DE FORMACIN DE SECRETARIAS EN 1 MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 015 Complementos especficos al 55,464.00 14 04 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 11 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN personal permanente.
011, 021 Y 022. ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 27,400.00 14 04 001
DICIEMBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 27,400.00 14 04 001
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos Bsico Oficial inscritos

CANTIDAD DE LA META: 6882 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


249 ATENCIN DE 6,882 ESTUDIANTES: 3,515 HOMBRES Y 3,367 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 4,382,148.00 13 00 002
MEDIO CICLO BSICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN 16 MUNICIPIOS DE ESTE 017 Derechos escalafonarios. 2,705,427.00 13 00 002
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 305 DOCENTES 071 Aguinaldo. 1,109,009.00 13 00 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 , 021 Y 022. ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE 073 Bono vacacional. 143,400.00 13 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 027 Complementos especficos al 697,176.00 13 00 002
personal temporal.
072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,109,009.00 13 00 002
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos Bsico Telesecundaria inscritos

CANTIDAD DE LA META: 2498 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE
TELESECUNDARIA
250 ATENCIN DE 2,498 ESTUDIANTES: 1,449 HOMBRES Y 1,049 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 324,300.00 13 00 003
MEDIO CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN 12 MUNICIPIOS DE 022 Personal por contrato. 3,650,928.00 13 00 003
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 71 DOCENTES 073 Bono vacacional. 34,800.00 13 00 003
CONTRATADOS EN EL RENGLN 022. ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 324,300.00 13 00 003
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 027 Complementos especficos al 516,672.00 13 00 003
personal temporal.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

CANTIDAD DE LA META: 222 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA
251 OTORGAMIENTO DE 205 BECAS: PARA 84 HOMBRES Y 121 MUJERES, ESTUDIANTES 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 199,800.00 13 00 002
DEL CICLO BSICO DE INSTITUTOS OFICIALES EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Costo Total de la Accin: 199,800.00
CHIMALTENANGO. CADA BECA TIENE UN COSTO DE Q.100.00 MENSUALES CADA UNA Y SE
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados
252 OTORGAMIENTO DE 537 BECAS: PARA 254 HOMBRES Y 283 MUJERES, ESTUDIANTES 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 483,300.00 13 00 002
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA Costo Total de la Accin: 483,300.00
EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. CADA BECA TIENE UN
COSTO DE Q.100.00 MENSUALES Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin de Maestros beneficiados
CANTIDAD DE LA META: 725 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS
253 OTORGAMIENTO DE 725 BECAS; PARA 216 HOMBRES Y 509 MUJERES, ESTUDIANTES 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 2,610,000.00 14 01 001
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS EN EL Costo Total de la Accin: 2,610,000.00
MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. CADA BECA TIENE UN COSTO DE Q.400.00 Y SE
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros beneficiados
254 OTORGAMIENTO DE 17 BECAS ; PARA 7 HOMBRES Y 10 MUJERES, ESTUDIANTES DEL 01/02/2013 30/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 15,300.00 14 01 001
NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS EN EL MUNICIPIO Costo Total de la Accin: 15,300.00
DE CHIMALTENANGO. CADA BECA TIENE UN COSTO DE Q100.00 MENSUALES Y SE
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Peritos beneficiados
CANTIDAD DE LA META: 216 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


255 OTORGAMIENTO DE 216 BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL NIVEL MEDIO DEL CICLO 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 194,400.00 14 03 001
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS: 89 DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, Costo Total de la Accin: 194,400.00
PARA BENEFICIAR A 48 HOMBRES Y 41 MUJERES, Y 127 PARA DIVERSIFICADO OFICIAL,
PARA BENEFICIAR A 55 HOMBRES Y 72 MUJERES. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE
Q.100.00 MENSUALES CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Formacin de Maestros inscritos

CANTIDAD DE LA META: 1297 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS
256 ATENCIN DE 1,297 ESTUDIANTES: 452 HOMBRES Y 845 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 554,503.00 14 01 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE 015 Complementos especficos al 563,844.00 14 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 62 DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 021 Y 022. ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE 021 Personal supernumerario. 4,073,760.00 14 01 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 022 Personal por contrato. 87,540.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 29,800.00 14 01 001
017 Derechos escalafonarios. 1,441,032.00 14 01 001
personal temporal.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Formacin Peritos inscritos

CANTIDAD DE LA META: 850 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS
257 ATENCIN DE 850 ESTUDIANTES: 408 HOMBRES Y 442 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 34,000.00 14 03 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 139,472.00 14 03 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 32 DOCENTES 013 Complemento por antigedad al 2,820.00 14 03 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 021 Y 022. ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE personal permanente.
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 011 Personal permanente. 949,788.00 14 03 001
071 Aguinaldo. 139,472.00 14 03 001


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos
CANTIDAD DE LA META: 4395 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE
PREPRIMARIO BILINGUE, EN LOS 1 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 017 Derechos escalafonarios. 1,931,700.00 11 02 001
CHIMALTENANGO Y SERN ATENDIDOS POR 214 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 073 Bono vacacional. 69,600.00 11 02 001
RENGLN 011 Y 021.ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 660,335.00 11 02 001
DICIEMBRE DEL AO 2,013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 660,335.00 11 02 001
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

CANTIDAD DE LA META: 11412 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE
259 ATENCIN DE 11,412 ESTUDIANTES: 5,733 HOMBRES Y 5,679 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 228,000.00 11 01 001
PREPRIMARIO PRVULOS, EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE personal temporal.
CHIMALTENANGO Y SERN ATENDIDOS POR 446 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 071 Aguinaldo. 1,413,933.00 11 01 001
RENGLN 011 Y 021.ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 015 Complementos especficos al 52,035.00 11 01 001
DICIEMBRE DEL AO 2,013 personal permanente.
073 Bono vacacional. 123,200.00 11 01 001
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

CANTIDAD DE LA META: 38100 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


260 ATENCIN DE 38,100 ESTUDIANTES: 19,598 HOMBRES Y 18,502 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 252,800.00 12 02 001
PRIMARIO BILINGE, EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y 015 Complementos especficos al 1,087,200.00 12 02 001
SERN ATENDIDOS POR 1401 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y personal permanente.
021.ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 017 Derechos escalafonarios. 10,396,245.00 12 02 001
AO 2,013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,688,120.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 2,688,120.00 12 02 001
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Primaria de Adultos inscritos

CANTIDAD DE LA META: 165 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS
261 ATENCIN DE 165 ESTUDIANTES: 91 HOMBRES Y 74 MUJERES DEL NIVEL PRIMARIA 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 2,800.00 12 04 001
DE ADULTOS, EN 2 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y SERN 015 Complementos especficos al 2,400.00 12 04 001
ATENDIDOS POR 7 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 021.ESTA ACCIN personal permanente.
SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013 071 Aguinaldo. 40,615.00 12 04 001
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Primaria monolinge del rea rural inscritos

CANTIDAD DE LA META: 32834 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE
RURAL
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 071 Aguinaldo. 6,950,380.00 12 01 002
DE CHIMALTENANGO Y SERN ATENDIDOS POR 1105 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 017 Derechos escalafonarios. 28,959,060.00 12 01 002
073 Bono vacacional. 658,000.00 12 01 002


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Primaria monolinge del rea urbana inscritos
URBANA
263 ATENCIN DE 18,915 ESTUDIANTES: 9,646 HOMBRES Y 9,269 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 1,203,000.00 12 01 001
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO personal temporal.
DE CHIMALTENANGO Y SERN ATENDIDOS POR 625 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 021 Personal supernumerario. 12,535,260.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 306,000.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 3,929,670.00 12 01 001
PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

CANTIDAD DE LA META: 63 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


264 DOTAR DE SERVICIOS BSICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS A 61 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 12,579.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO COMO PARTE DEL 269 Otros productos qumicos y conexos. 4,864.00 13 00 001
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIN, QUE BENEFICIAR A 6,882 ESTUDIANTES; 293 tiles educacionales y culturales. 33,368.00 13 00 001
3,515 HOMBRES Y 3,367 MUJERES EN 26 ESTABLECIMIENTOS DE BSICO OFICIAL Y 35 296 tiles de cocina y comedor. 10,907.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA QUE ATENDERAN A 2,498 ESTUDIANTES: 1,449 168 Mantenimiento y reparacin de 8,735.00 13 00 001
HOMBRES Y 1,049 MUJERES Y SE PROYECTA LA APERTURA DE 2 ESTABLECIMIENTOS equipo de cmputo.
PARA EL AO 2013. LOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DE ENERO A 261 Elementos y compuestos qumicos. 6,360.00 13 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 274 Cemento. 7,304.00 13 00 001
elctricos.
farmacuticos.
115 Extraccin de basura y destruccin 2,650.00 13 00 001
de desechos Slidos
de laboratorio.
P.V.C.
281 Productos siderrgicos. 1,526.00 13 00 001
223 Piedra, arcilla y arena. 1,274.00 13 00 001
299 Otros materiales y suministros. 243.00 13 00 001
edificios.
instalaciones.
224 Pmez, cal y yeso. 660.00 13 00 001
113 Telefona. 28,974.00 13 00 001
equipo de oficina.
reproduccin.
275 Productos de cemento, pmez, 4,619.00 13 00 001
asbesto y yeso.
111 Energa elctrica. 358,201.00 13 00 001
sanitarios.

PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad



265 DOTAR DE SERVICIOS BSICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS A 23 01/01/2013 31/12/2013 115 Extraccin de basura y destruccin 5,550.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO : 3 DE de desechos Slidos
FORMACIN DE MAESTROS, 14 DE BACHILLERES, 2 DE PERITOS Y 1 DE FORMACIN 211 Alimentos para personas. 3,992.00 14 00 001
SECRETARIAL, SE PROYECTA LA APERTURA DE 3 ESTABLECIMIENTOS PARA EL 2013, 199 Otros servicios no personales. 4,037.00 14 00 001
COMO PARTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIN, QUE BENEFICIARA A 122 Impresin, encuadernacin y 22,041.00 14 00 001
3,205 ESTUDIANTES; 1,300 HOMBRES Y 1,905 MUJERES. LOS RECURSOS FINANCIEROS SE reproduccin.
EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 269 Otros productos qumicos y conexos. 876.00 14 00 001
instalaciones.
291 tiles de oficina. 2,169.00 14 00 001
elctricos.
sanitarios.
farmacuticos.
P.V.C.
edificios.
262 Combustibles y lubricantes. 945.00 14 00 001
293 tiles educacionales y culturales. 3,686.00 14 00 001
113 Telefona. 41,591.00 14 00 001
equipo de cmputo.
254 Artculos de caucho. 283.00 14 00 001
111 Energa elctrica. 482,400.00 14 00 001
286 Herramientas menores. 619.00 14 00 001
equipo de oficina.


PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos
266 DOTAR A 264 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO PRVULOS 01/01/2013 31/12/2013 266 Productos medicinales y 645.06 11 00 001
CON SERVICIOS BSICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA BENEFICIAR A 11,412 farmacuticos.
ESTUDIANTES; 5,733 HOMBRES Y 5,679 MUJERES, Y A 197 ESTABLECIMIENTOS DE 284 Estructuras metlicas acabadas. 1,838.42 11 00 001
PRE-PRIMARIA BILINGE QUE ATENDERAN A 4,395 ALUMNOS: 2,227 HOMBRES Y 2,168 283 Productos de metal. 639.26 11 00 001
MUJERES Y SE PROYECTA LA APERTURA DE 20 ESTABLECIMIENTOS PARA EL 2013, CON 286 Herramientas menores. 200.00 11 00 001
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 296 tiles de cocina y comedor. 475.63 11 00 001
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 11,869.88 11 00 001
P.V.C.
211 Alimentos para personas. 100.05 11 00 001
174 Mantenimiento y reparacin de 260.00 11 00 001
instalaciones.
113 Telefona. 1,474.00 11 00 001
elctricos.
425 Prestaciones especiales de 332,560.00 11 00 001
rehabilitacin.
reproduccin.
274 Cemento. 680.00 11 00 001
sanitarios.
111 Energa elctrica. 41,520.00 11 00 001
edificios.


PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos


267 DOTAR A 501 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO : 39 DEL REA 01/01/2013 31/12/2013 115 Extraccin de basura y destruccin 2,875.00 12 00 001
MOLINGE URBANA, 221 DEL REA MONOLINGE RURAL Y 241 DE BILINGE DEL REA de desechos Slidos
URBANA Y RURAL, CON SERVICIOS BSICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 66,085.50 12 00 001
BENEFICIAR A 32,834 ESTUDIANTES: 18,915 DE PRIMARIA MONOLINGE REA URBANA: P.V.C.
9,646 HOMBRES Y 9,269 MUJERES Y 15,763 DE PRIMARIA MONOLINGE REA RURAL: 272 Productos de vidrio. 3,930.79 12 00 001
17,071 HOMBRES Y 15,763 MUJERES, Y DE PRIMARIA BILINGE 38,100 ESTUDIANTES: 164 Mantenimiento y reparacin de 19,325.15 12 00 001
19,598 HOMBRES Y 18,502 MUJERES, Y SE PROYECTA LA APERTURA DE 25 equipos educacionales y recreativos.
ESTABLECIMIENTOS, QUE SERAN ATENDIDOS CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 269 Otros productos qumicos y conexos. 647.70 12 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES 273 Productos de loza y porcelana. 5,462.05 12 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 254 Artculos de caucho. 3,480.13 12 00 001
farmacuticos.
edificios.
instalaciones.
111 Energa elctrica. 1,089,580.00 12 00 001
otros.
sanitarios.
291 tiles de oficina. 1,066.73 12 00 001
elctricos.
equipo de cmputo.
274 Cemento. 10,750.01 12 00 001
293 tiles educacionales y culturales. 205.00 12 00 001
reproduccin.
224 Pmez, cal y yeso. 584.15 12 00 001
435 Transferencias a otras instituciones 2,376,320.00 12 00 001
sin fines de lucro.
281 Productos siderrgicos. 939.02 12 00 001
asbesto y yeso.
113 Telefona. 69,564.00 12 00 001

PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

CANTIDAD DE LA META: 30 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR
268 DOTAR DE SERVICIOS BSICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS A 29 01/01/2013 31/12/2013 266 Productos medicinales y 531.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO CON farmacuticos.
ORIENTACIN TCNICA OCUPACIONAL -NUFED- COMO PARTE DEL PROGRAMA DE 291 tiles de oficina. 580.00 15 00 006
GRATUIDAD DE LA EDUCACIN, QUE BENEFICIARA A 1,346 ESTUDIANTES; 762 HOMBRES Y 223 Piedra, arcilla y arena. 1,027.00 15 00 006
585 MUJERES Y SE PROYECTA LA APERTURA DE 1 ESTABLECIMIENTO PARA EL 2013. LOS 296 tiles de cocina y comedor. 369.00 15 00 006
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 275 Productos de cemento, pmez, 500.00 15 00 006
asbesto y yeso.
equipo de cmputo.
sanitarios.
reproduccin.
elctricos.
P.V.C.
edificios.
274 Cemento. 1,480.00 15 00 006
111 Energa elctrica. 21,961.00 15 00 006


PRODUCTO O SERVICIO: Establecimientos equipados con pupitres
269 COMPRA DE PUPITRES PARA 7 ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES DE 01/04/2013 30/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. SE EJECUTAR recreativo.
DE ABRIL A JUNIO DE 2013. Costo Total de la Accin: 90,000.00
PRODUCTO O SERVICIO: Institutos por Cooperativa beneficiados con Aporte, Ciclo Bsico
CANTIDAD DE LA META: 35 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: APORTE A INSTITUTOS BSICO POR COOPERATIVA
270 ATENCIN A 5,850 ESTUDIANTES: 3,367 HOMBRES Y 2,483 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 4,598,692.00 99 00 003
MEDIO DEL CICLO BSICO EN 35 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, enseanza.
CON 168 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN), APORTE Costo Total de la Accin: 4,598,692.00
POR SECCIN DE Q.27,083.00 Y 4 SECCIONES NICAS (CON 10 A 14 ESTUDIANTES POR
SECCIN, APORTE POR SECCIN DE Q.12,187.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE
ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Institutos por Cooperativa beneficiados con Aporte, Ciclo Diversificado
CANTIDAD DE LA META: 5 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: APORTE A INSTITUTOS DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA
271 ATENCIN A 465 ESTUDIANTES: 258 HOMBRES Y 207 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 433,328.00 99 00 004
DEL CICLO DIVERSIFICADO EN 5 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 16 enseanza.
SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN), EL APORTE POR Costo Total de la Accin: 433,328.00
CADA SECCIN ES DE Q. 27,083.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A
LINEA ESTRATEGICA: Atender a estudiantes con capacidades especiales (Ley 58 2007)

PRODUCTO O SERVICIO: Escuelas de Educacin Especial con gratuidad atendidas
CANTIDAD DE LA META: 12 UNIDAD DE MEDIDA: Entidad ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN ESPECIAL


272 DOTAR DE SERVICIOS BSICOS A 12 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIN ESPECIAL, 01/01/2013 31/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 3,510.00 05 00 03
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 3,785.00 05 00 03
P.V.C.
reproduccin.
sanitarios.
PRODUCTO O SERVICIO: Estudiantes con Discapacidad beneficiados becas

CANTIDAD DE LA META: 124 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN ESPECIAL
273 DOTACIN A 104 ESTUDIANTES CON BECAS A TRAVS DEL PROGRAMA DE BECAS A 01/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 104,000.00 05 00 03
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, PARA FORTALECER SU PROCESO EDUCATIVO, Costo Total de la Accin: 104,000.00
BASADOS EN LA REGLAMENTACIN LEGAL. CADA BECA TIENE UN COSTO DE Q.1,000.00,
LAS CUALES SE EJECUTARN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Estudiantes con necesidades educativas asociados o no a discapacidad atendidos

CANTIDAD DE LA META: 360 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN ESPECIAL
274 CONTRATACIN DE 8 DOCENTES BAJO EL RENGLN 011 EN LOS MUNICIPIOS DE 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 156,180.00 05 00 03
SAN MARTIN JILOTEPEQUE, SAN ANDRZ ITZAPA, CHIMALTENANGO Y EN SAN MIGUEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 40,415.00 05 00 03
POCHUTA, PARA ATENDER A 160 ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIN 071 Aguinaldo. 40,415.00 05 00 03
ESPECIAL Y SE ATIENDEN A 200 ESTUDIANTES EN ESCUELAS INCLUSIVAS O 073 Bono vacacional. 4,000.00 05 00 03
REGULARES. 011 Personal permanente. 328,800.00 05 00 03
LINEA ESTRATEGICA: Desarrollar competencias bsicas para la vida

PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos PEAC atendidos
CANTIDAD DE LA META: 800 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR
FECHA DE EJECUCION DE LA META: (dia/mes) COSTO TOTAL DEL PRODUCTO: 2.00


275 ATENCIN A 800 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN POR 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 2.00 15 00 003
CORRESPONDENCIA - PEAC - EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
CHIMALTENANGO, SERN ATENDIDOS POR 16 TCNICOS CONTRATADOS BAJO EL Costo Total de la Accin: 2.00
RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A
LINEA ESTRATEGICA: Explorar nuevas modalidades educativas e incorporar el uso de las tecnologas de informacin y comunicacin en el aula
PRODUCTO O SERVICIO: Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin equipadas
276 EQUIPAR A 3 ESTABLECIMIENTOS DE ESCUELAS NORMALES OFICIALES DE 01/05/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 64,500.00 14 01 001
FORMACN DE MAESTROS ,CON LABORATORIO DE COMPUTACIN 1 EN EL MUNICIPIO DE 199 Otros servicios no personales. 60,000.00 14 01 001
SAN MARTIN Y 2 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 14 01 001
recreativo.
LINEA ESTRATEGICA: Fortalecer el desarrollo de destrezas en reas especficas: arte y deporte

PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos Formados en Educacin Artstica nivel primario
CANTIDAD DE LA META: 12812 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN ESTTICA Y ARTSTICA
277 CONTRATACIN DE 9 DOCENTES BAJO EL RENGLN 011, PARA ATENDER A 12,812 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 161,505.00 03 00 001
ALUMNOS EN 7 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. ESTA ACCIN SE 073 Bono vacacional. 7,000.00 03 00 001
EJECUTAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 27,528.00 03 00 001
LINEA ESTRATEGICA: Fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo para la educacin de jvenes, iniciando en el ciclo bsico
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos (NUFED) atendidos
TCNICA OCUPACIONA (NUFED)


278 ATENCIN DE 1,441 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO CON 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 12,400.00 15 00 002
ORIENTACIN OCUPACIONAL -NUFED- EN 29 CENTROS EDUCATIVOS. LOS ESTUDIANTES 021 Personal supernumerario. 1,979,784.00 15 00 002
SERN ATENDIDOS POR 84 TCNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCION 072 Bonificacin anual (Bono 14). 164,982.00 15 00 002
SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 027 Complementos especficos al 186,000.00 15 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 164,982.00 15 00 002
LINEA ESTRATEGICA: Implementar el CNB

PRODUCTO O SERVICIO: Tcnicos Docentes de PEAC capacitados
279 CAPACITACIN A 50 TCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC EN LA 01/05/2013 31/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 22,750.00 15 00 003
IMPLEMENTACIN DEL CNB, DE LA 1ERA. Y 2DA., ETAPA, CON UNA DURACIN DE DOS Costo Total de la Accin: 22,750.00
DAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, QUE INCLUYE ALIMENTACIN Y
HOSPEDAJE, A REALIZARSE EN EL MESE DE MAYO DE 2013


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ TOTAL POA : Q. 647,204,987.46
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes de seminario del ciclo diversificado, actualizados en metodologa.
CANTIDAD DE LA META: 30 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA
280 FORMACIN DIRIGIDA A 30 MAESTROS DE SEMINARIO SOBRE METODOLOGA DE 01/03/2013 30/06/2013 211 Alimentos para personas. 3,000.00 14 00 003
SEMINARIO, EL CUAL ORIENTA A LOS JVENES GRADUANDOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, Costo Total de la Accin: 3,000.00
EN LA INVESTIGACIN, ACCIN Y PROYECCIN A LA SOCIEDAD. SE REALIZARN 25
TALLERES DEPARTAMENTALES, EN EL MES DE MARZO Y JUNIO.

LABORAL (CEMUCAF
281 CAPACITACIN A 18 TCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, SOBRE 185 Servicios de capacitacin. 18,540.00 15 00 004
"ORIENTACIN METODOLGICA DE COMPETENCIAS BSICAS PARA LA VIDA". Costo Total de la Accin: 18,540.00

282 CAPACITACIONES SOBRE "LA ELABORACIN DE PROYECTOS DE DESARROLLO", 211 Alimentos para personas. 30,000.00 15 00 004
DIRIGIDO A 50 JOVENES DEL PROGRAMA CEMUCAF Costo Total de la Accin: 30,000.00
LINEA ESTRATEGICA: Acompaar a los maestros y profesores en la implementacin del Currculum Nacional Base.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes bilingues acompaados pedagogicamente en el aula del nivel de Educacin Primaria.
CANTIDAD DE LA META: 53 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA
BILINGE


283 REALIZACION DEL ACOMPAAMIENTO TCNICO PEDAGGICO 53 TECNICOS QUE 185 Servicios de capacitacin. 38,240.00 12 02 03
CONFORMAN EL PERSONAL A TRAVS DE CIRCULOS DE CALIDAD, (SUPERVISORES Costo Total de la Accin: 38,240.00
EDUCATIVOS, COORDINADORES TCNICOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTADORES
TCNICOS PEDAGGICOS BILINGES INTERCULTURALES Y PERSONAL QUE REALIZA
ACOMPAAMIENTO ESCOLAR EN DIFERENTES MODALIDADES Y NIVELES DE EDUCACIN)
PARA LA CONCRECIN CURRICULAR EN EL AULA. SE REALIZAR EN ALTA VERAPAZ. EL
DESARROLLO DE LOS CRCULOS SE HAR DE MARZO AL 30 A AGOSTO. INGRESOS
CORRIENTES.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes bilingues acompaados pedagogicamente en las aulas de la Escuelas Normales.
CANTIDAD DE LA META: 31 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA
284 REALIZACIN DE ACOMPAAMIENTO TCNICO PEDAGGICO DE 31 DOCENTES 021 Personal supernumerario. 44,650.00 14 00 003
BILINGUES A TRAVS DE LA CONTRATACIN DE 1 SERVICIO PROFESIONAL PARA Costo Total de la Accin: 44,650.00
ATENDER ESCUELAS NORMALES BILINGUES INTERCULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ, Y HACER OPERATIVA LA CONCRECIN CURRICULAR POR PUEBLO Y LOS
INDICADORES DE CALIDAD DE LA EBI EN EL AULA. SE REALIZAR DURANTE EL MES DE
ABRIL A OCTUBRE (DEB). FUENTE: NGRESOS CORRIENTES.

285 PROGRAMACIN DE SALARIOS A PERSONAL OPERATIVO, 24 GUARDIANES CON 033 Complementos especficos al 372,223.00 05 00 002
TIEMPO COMPLETO Y 95 CONSERJES CON MEDI0 TIEMPO CONTRATADOS BAJO EL personal por jornal.
RENGLN 031 PARA BENEFICIAR A 119 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 166,106.00 05 00 002
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ LO QUE SE EJECUTAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 031 Jornales. 1,534,012.00 05 00 002
AO 2013. 071 Aguinaldo. 166,106.00 05 00 002
073 Bono vacacional. 12,967.00 05 00 002

PEDAGGICO


286 PROGRAMACIN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 31 SUPERVISIONES Y 111 Energa elctrica. 37,500.00 05 00 001
COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS QUE SUPERVISAN A 3,930 CENTROS 113 Telefona. 18,000.00 05 00 001
EDUCATIVOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. A 112 Agua. 3,000.00 05 00 001
EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013. 191 Primas y gastos de seguros y 55,000.00 05 00 001
fianzas.
287 PROGRAMACIN PARA EL SAL.ARIO DE 31 SUPERVISORES Y COORDINADORES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 84,242.00 05 00 001
TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE SUPERVISAN A 3,930 CENTROS EDUCATIVOS DE 014 Complemento por calidad 9,000.00 05 00 001
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LO QUE SE EJECUTAR profesional al personal permanente.
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013 073 Bono vacacional. 4,400.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 84,242.00 05 00 001
288 PROGRAMACIN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS DE 31 COORDINACIONES 291 tiles de oficina. 15,000.00 05 00 001
TECNICAS ADMINISTRATIVAS QUE SUPERVISAN A 3,930 CENTROS EDUCATIVOS DE 262 Combustibles y lubricantes. 30,000.00 05 00 001
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 241 Papel de escritorio. 15,000.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. A EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 20,500.00 05 00 001
2,013. 298 Accesorios y repuestos en general. 5,228.00 05 00 001
253 Llantas y neumticos. 4,900.00 05 00 001

289 REUNIN CON LA PARTICIPACIN DE 15 SUPERVISORES EN APOYO A DIRECTORES 211 Alimentos para personas. 8,240.00 15 00 002
PARA LA ADMINISTRACIN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED, A REALIZARSE EN LOS Costo Total de la Accin: 8,240.00
MESES DE ABRIL A MAYO DE 2013.


290 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 425 Prestaciones especiales de 3,861,996.00 20 00 002
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE rehabilitacin.
NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. Costo Total de la Accin: 3,861,996.00
1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE
291 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 435 Transferencias a otras instituciones 2,698,203.00 20 00 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA Y OPF SIN CUENTA sin fines de lucro.
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A NIVEL PREPRIMARIO, Costo Total de la Accin: 2,698,203.00
DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA
Y Q 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
292 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 435 Transferencias a otras instituciones 45,732,251.00 20 00 003
NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 Costo Total de la Accin: 45,732,251.00
POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO
A OCTUBRE DE 2013.


293 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 435 Transferencias a otras instituciones 1,825,179.00 20 00 003
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A NIVEL PRIMARIO, Costo Total de la Accin: 1,825,179.00
Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
294 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 435 Transferencias a otras instituciones 0.00 11 01 002
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN Costo Total de la Accin: 0.00
DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
295 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 435 Transferencias a otras instituciones 881,710.00 11 01 002
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y sin fines de lucro.
NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Costo Total de la Accin: 881,710.00
Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
NIAS A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. Costo Total de la Accin: 10,107,720.00
55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


297 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y 293 tiles educacionales y culturales. 1,348,390.00 12 01 003
SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA DOTACION DE TILES ESCOLARES A NIVEL Costo Total de la Accin: 1,348,390.00
298 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 435 Transferencias a otras instituciones 121,000.00 11 01 006
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A sin fines de lucro.
299 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 293 tiles educacionales y culturales. 78,100.00 11 01 006
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN
DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS Costo Total de la Accin: 1,111,660.00
301 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA PAGO DE MATERIALES Y 293 tiles educacionales y culturales. 155,760.00 12 01 008
SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA DOTACION DE VALIJAS DIDCTICAS NIVEL Costo Total de la Accin: 155,760.00
FEBRERO DE 2013.

302 TALLERES DE CAPACITACIN A 68 PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE 211 Alimentos para personas. 6,800.00 15 00 002
ORGANIZACIN; ALIANZAS ESTRATEGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y Costo Total de la Accin: 6,800.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED

PRODUCTO O SERVICIO: Documentos Educativos distribuidos
CANTIDAD DE LA META: 53853 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE ACREDITACIN Y CERTIFICACIN


303 REALIZACION DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA PARA LA IMPRESIN DE PAPELERA 01/09/2013 31/10/2013 293 tiles educacionales y culturales. 18,849.00 05 00 04
DE FIN DEL CICLO ESCOLAR PARA SER UTILIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS Costo Total de la Accin: 18,849.00
EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES; EN ESTA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIN, ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTAR EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A
OCTUBRE DEL 2013.

304 ATENCIN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR, BAJO EL RENGLO 15 027 Complementos especficos al 56,640.00 15 00 001
00 001. DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal temporal.
071 Aguinaldo. 48,934.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 3,200.00 15 00 001
305 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A CERCA DEL TEMA 211 Alimentos para personas. 3,573.00 15 00 001
DUAL" , DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF. Costo Total de la Accin: 3,573.00

306 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 113 Telefona. 10,000.00 15 00 001
BASICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR DE ALTA VERAPAZ. Costo Total de la Accin: 12,000.00

307 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
SUMINISTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001

308 PRROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR DURANTE EL 2013. recreativo.


PRODUCTO O SERVICIO: Funcionamiento de la coordinacin departamental de Educacin Especial
309 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS 111 Energa elctrica. 22,989.00 05 00 03
CENTROS EN DONDE 664 NIOS Y 421 NIAS RECIBEN EDUCACIN ESPECIAL LO CUAL SE Costo Total de la Accin: 22,989.00
EJECUTAR DURANTE EL AO 2013.

310 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 121 Divulgacin e Informacin. 40,258.00 03 00 005
DE LA DIRECCIN DE EDUCACIN BILINGUE INTERCULTURAL A NIVEL DEPARTAMENTAL. 122 Impresin, encuadernacin y 60,000.00 03 00 005
reproduccin.
113 Telefona. 25,000.00 03 00 005
185 Servicios de capacitacin. 65,200.00 03 00 005
142 Fletes. 6,000.00 03 00 005
311 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y 243 Productos de papel o cartn. 3,000.00 03 00 005
SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DE EDUCACIN BILINGUE 241 Papel de escritorio. 5,000.00 03 00 005
INTERCULTURAL DE ALTA VERAPAZ.. 261 Elementos y compuestos qumicos. 500.00 03 00 005
291 tiles de oficina. 4,000.00 03 00 005
sanitarios.
242 Papeles comerciales, cartones y 1,500.00 03 00 005
otros.


312 PROGRAMACIN PARA LA COMPRA DE UNA CMARA DIGITAL DURANTE EL AO 324 Equipo educacional, cultural y 3,000.00 03 00 005
2013. recreativo.

313 CANCELACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES PARA LA 01/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 216,000.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 9 DOCENTE(S) A RAZN DE Costo Total de la Accin: 216,000.00
Q,2,000.00 MENSUALES CADA UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.
314 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 111 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 027 Complementos especficos al 529,631.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO EN EL RENGLN 011; PARA EL personal temporal.
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS 071 Aguinaldo. 786,207.00 01 00 002
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 015 Complementos especficos al 2,687,940.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
064 Gastos de representacin en el 0.00 01 00 002
exterior.
074 Compensacin costo de vida por 0.00 01 00 002
servicios en el exterior.
073 Bono vacacional. 12,800.00 01 00 002
personal temporal.
018 Complemento por diferencial 0.00 01 00 002
cambiario al personal en el exterior.


315 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN EN ESTA 195 Impuestos, derechos y tasas. 5,000.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN 111 Energa elctrica. 100,000.00 01 00 002
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 113 Telefona. 100,000.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 151 Arrendamiento de edificios y locales. 120,000.00 01 00 002
142 Fletes. 4,500.00 01 00 002
112 Agua. 3,000.00 01 00 002
197 Servicios de vigilancia. 25,000.00 01 00 002
edificios.
equipo de oficina.
reproduccin.
189 Otros estudios y/o servicios. 0.00 01 00 002
316 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE 245 Libros, revistas y peridicos. 2,000.00 01 00 002
MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA EL 253 Llantas y neumticos. 10,000.00 01 00 002
DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIN 244 Productos de artes grficas. 5,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 211 Alimentos para personas. 20,000.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 262 Combustibles y lubricantes. 90,000.00 01 00 002
P.V.C.
sanitarios.
elctricos.
291 tiles de oficina. 6,000.00 01 00 002
317 PROGRAMACIN PARA SUFRAGAR GASTOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y LA 326 Equipo para comunicaciones. 40,000.00 01 00 002
ADQUISICIN DE EQUIPO DE CMPUTO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVIVIO DE LA 328 Equipo de cmputo. 43,758.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE ALTA VERAPAZ. Costo Total de la Accin: 83,758.00



318 ATENCIN DE 9,081 ESTUDIANTES; 5,109 HOMBRES Y 3,972 MUJERES DEL NIVEL 015 Complementos especficos al 464,344.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BSICO , EN 17 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS personal permanente.
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 126 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 074 Compensacin costo de vida por 0.00 13 00 002
011 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. servicios en el exterior.
071 Aguinaldo. 1,541,443.00 13 00 002
026 Complemento por calidad 0.00 13 00 002
personal temporal.
personal temporal.
073 Bono vacacional. 123,000.00 13 00 002
exterior.
319 EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 291 tiles de oficina. 1.00 13 00 002
UTILES DE OFICINA DEL AO 2013 Costo Total de la Accin: 1.00

TELESECUNDARIA


320 ATENCIN DE 11,384 ESTUDIANTES; 7,460 HOMBRES Y 3,924 MUJERES DEL NIVEL 024 Complemento personal al salario del 0.00 13 00 003
MEDIO DEL CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LOS 17 personal temporal.
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 074 Compensacin costo de vida por 0.00 13 00 003
215 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A servicios en el exterior.
DICIEMBRE DE AO 2013. 026 Complemento por calidad 0.00 13 00 003
071 Aguinaldo. 1,068,075.00 13 00 003
personal temporal.
exterior.
073 Bono vacacional. 88,800.00 13 00 003
321 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 291 tiles de oficina. 1.00 13 00 003
DE UTILES DE OFICINA DEL AO 2013 Costo Total de la Accin: 1.00
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos beneficiados con Becas Escolares del nivel medio, Ciclo Bsico
322 OTORGAMIENTO DE BECAS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA BENEFICIAR A 604 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 1,510,000.00 13 00 002
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS, Costo Total de la Accin: 1,510,000.00
EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL BANCO MUNDIAL EN ESTE DEPARTAMENTO, DE
FEBRERO A OCTUBRE DE 2013.

(Banco Mundial)


323 79 BECAS, 51 PARA MUJERES Y 28 PARA HOMBRES; CON ELLAS SE BENEFICIAR A 416 Becas de estudio en el interior. 69,300.00 13 00 002
IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE INSTITUTOS Costo Total de la Accin: 69,300.00
OFICIALES EN 13 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN
COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE DEL AO 2013

324 OTORGAMIENTO DE 148 BECAS, SIENDO 71 MUJERES Y 77 HOMBRES TODOS 416 Becas de estudio en el interior. 135,000.00 13 00 002
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS Costo Total de la Accin: 135,000.00
EN 13 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE
Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL
AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Bachilleres beneficiados
CANTIDAD DE LA META: 2 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES
325 OTORGAMIENTO DE 2 BOLSAS DE ESTUDIO, PARA DOS SEORITAS ESTUDIANTES 416 Becas de estudio en el interior. 1,800.00 14 02 001
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACILLERES, EN UN Costo Total de la Accin: 1,800.00
MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE
Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE
DEL AO 2013.
326 OTORGAMIENTO DE 78 BOLSAS DE ESTUDIO, 56 PARA MUJERES Y 22 PARA 416 Becas de estudio en el interior. 70,200.00 14 01 001
HOMBRES, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 70,200.00
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, DE DOS
ESTABLECIMIENTOS DE MAGISTERIO EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO; DICHAS
BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE AO 2013.


327 OTORGAMIENTO DE 41 BOLSAS DE ESTUDIO, 27 PARA MUJERES Y 14 PARA 416 Becas de estudio en el interior. 36,900.00 14 03 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN UN MUNICIPIO DE
ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q.900.00
CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE AO 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Formacin de Bachilleres inscritos

CANTIDAD DE LA META: 574 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES
328 ATENCIN DE 574 ESTUDIANTES; 426 HOMBRES Y 148 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 073 Bono vacacional. 7,800.00 14 02 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, EN LOS MUNICIPIOS DE 013 Complemento por antigedad al 900.00 14 02 001
ESTE DEPARTAMENTO. personal permanente.
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 20 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 017 Derechos escalafonarios. 73,623.00 14 02 001
RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 21,033.00 14 02 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 21,033.00 14 02 001

329 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO QUIENES SERN ATENDIDOS 021 Personal supernumerario. 3,543,840.00 14 01 001
BAJO EL RENGLON 14 00 001 QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS DE GRATUIDAD LOS QUE Costo Total de la Accin: 3,543,840.00
SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.


330 ATENCIN DE 1,677 ESTUDIANTES; 835 HOMBRES Y 842 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 064 Gastos de representacin en el 0.00 14 01 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN DOS (2) MUNICIPIOS DE exterior.
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 23 DOCENTES 017 Derechos escalafonarios. 567,159.00 14 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 026 Complemento por calidad 0.00 14 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013 profesional al personal temporal.
022 Personal por contrato. 0.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 25,000.00 14 01 001
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 389,051.00 14 01 001

331 ATENCIN DE 883 ESTUDIANTES; 552 HOMBRES Y 331 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 76,710.00 14 03 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN EL MUNICIPIO DE COBAN 017 Derechos escalafonarios. 270,048.00 14 03 001
ALTA VERAPAZ. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 13 DOCENTES 073 Bono vacacional. 21,400.00 14 03 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 015 Complementos especficos al 82,620.00 14 03 001
DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. personal permanente.
071 Aguinaldo. 76,710.00 14 03 001
personal temporal.


PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos de Formacin Tcnico Industrial inscritos
CANTIDAD DE LA META: 98 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TECNICOS
INDUSTRIALES
332 PROGRAMACIN PARA ATENDER A 98 ESTUDIANTES 93 HOMBRES Y 5 MUJERES DEL 011 Personal permanente. 214,260.00 14 05 001
ESTABLECIMIENTO DE FORMACIN TECNICOS INDUSTRIALES DEL NIVEL MEDIO DEL 017 Derechos escalafonarios. 93,411.00 14 05 001
CICLO DIVERSIFICADO, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 28,441.00 14 05 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 7,200.00 14 05 001
071 Aguinaldo. 28,441.00 14 05 001
333 PROGRAMACIN PARA CUBRIR SALARIOS DE ADMINISTRACIN Y DOCENCIA DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 3,137.00 14 05 001
ESTABLECIMIENTO DE FORMACIN TECNOLGICA DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO 015 Complementos especficos al 11,349.00 14 05 001
DIVERSIFICADO PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL personal permanente.
DE EDUCACIN. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 3,137.00 14 05 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 29,292.00 14 05 001
073 Bono vacacional. 400.00 14 05 001

334 PROGRAMACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL AO 2013 291 tiles de oficina. 1.00 11 02 001

335 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA DOCENTES QUE ATENDERAN A 015 Complementos especficos al 1,183,200.00 11 02 001
7,721 ALUMNOS, 7,514 ALUMNAS QUE HACEN UN TOTAL DE 15,235 ESTUDIANTES DEL personal permanente.
NIVEL PREPRIMARIO. LA ACCION SE EJECUTARA DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,639,265.00 11 02 001
AO 2013. 011 Personal permanente. 23,476,320.00 11 02 001
071 Aguinaldo. 2,639,265.00 11 02 001
073 Bono vacacional. 285,600.00 11 02 001


336 PROGRAMACIN PARA ATENDER A 12,395 ESTUDIANTES; 6,227 HOMBRES Y 6,168 026 Complemento por calidad 0.00 11 01 001
MUJERES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE profesional al personal temporal.
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 182 DOCENTES 017 Derechos escalafonarios. 4,266,180.00 11 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 178 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 027 Complementos especficos al 804,000.00 11 01 001
021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO personal temporal.
073 Bono vacacional. 142,800.00 11 01 001
071 Aguinaldo. 1,745,185.00 11 01 001
personal temporal.
exterior.
337 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y 291 tiles de oficina. 1.00 11 01 001
SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA EL AO 2013 Costo Total de la Accin: 1.00



338 ATENCIN DE 183,393 ESTUDIANTES; 94,333 HOMBRES Y 89,060 DEL NIVEL DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 11,463,640.00 12 02 001
PRIMARIA BILINGE, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 015 Complementos especficos al 4,860,000.00 12 02 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 2,050 DOCENTES CONTRATADOS POR EL personal permanente.
RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 1,197,000.00 12 02 001
DICIEMBRE DEL AO 2013 017 Derechos escalafonarios. 34,063,680.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 11,463,640.00 12 02 001

339 ATENCIN DE 753 ESTUDIANTES; 416 HOMBRES Y 337 MUJERES DEL NIVEL DE 017 Derechos escalafonarios. 690,480.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS, EN 05 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 110,800.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 27 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 015 Complementos especficos al 14,400.00 12 04 001
011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal permanente.
AO 2013. 071 Aguinaldo. 110,800.00 12 04 001
073 Bono vacacional. 7,400.00 12 04 001

RURAL
340 ATENCIN DE 5,484 ESTUDIANTES; 2,851 HOMBRES Y 2,633 MUJERES DEL NIVEL DE 015 Complementos especficos al 1,906,044.00 12 01 002
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE personal permanente.
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 6,125DOCENTES 013 Complemento por antigedad al 315.00 12 01 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES personal permanente.
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013. 017 Derechos escalafonarios. 28,786,440.00 12 01 002
073 Bono vacacional. 1,023,200.00 12 01 002
071 Aguinaldo. 9,576,425.00 12 01 002


URBANA
341 ATENCIN DE 23,137 ESTUDIANTES INSCRITOS; 11,338 MUJERES Y 11,799 073 Bono vacacional. 207,800.00 12 01 001
HOMBRES DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 17 015 Complementos especficos al 476,184.00 12 01 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR personal permanente.
622 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 011 Y 215 DOCENTES CONTRATADOS 013 Complemento por antigedad al 3,000.00 12 01 001
EN EL RENGLN 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 17,020,476.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 2,531,330.00 12 01 001
342 ATENCIN DE 23,137 ESTUDIANTES INSCRITOS; 11,799 HOMBRES Y 11,338 MUJERES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 4,741,100.00 12 01 001
DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE 073 Bono vacacional. 364,000.00 12 01 001
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES 027 Complementos especficos al 5,460,000.00 12 01 001
CONTRATADOS POR EL RENGLN 011 Y DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022. personal temporal.
APOYADOS CON LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE IVA PAZ. ACCIN QUE SE EJECUTAR 071 Aguinaldo. 4,741,100.00 12 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 021 Personal supernumerario. 56,893,200.00 12 01 001

343 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 26 111 Energa elctrica. 435,987.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, CON RECURSOS Costo Total de la Accin: 435,987.00
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN

344 PAGO DE MATERIALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 26 284 Estructuras metlicas acabadas. 170,000.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, CON RECURSOS 274 Cemento. 1,572,000.00 13 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 275 Productos de cemento, pmez, 61,597.00 13 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. asbesto y yeso.
291 tiles de oficina. 2.00 13 00 001


345 PROGRAMACIN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 291 tiles de oficina. 0.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE MAESTROS Costo Total de la Accin: 0.00
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD LOS CUALES SE EJECUTARAN
DURANTE EL AO 2013.

346 PROGRAMACIN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 111 Energa elctrica. 154,748.00 14 00 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD LOS CUALES SE Costo Total de la Accin: 154,748.00
EJECUTARAN DURANTE EL AO 2013.

347 PROGRAMACIN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS DE 17 INSTITUTOS 291 tiles de oficina. 2.00 14 00 001
NACIONALES DE EDUCACION DIVERSIFICADA, BENEFICIANDO A ALUMNOS CON EL 274 Cemento. 300,000.00 14 00 001
PROGRAMA DE GRATUIDAD EJECUTANDOSE DURANTE EL AO 2013. 275 Productos de cemento, pmez, 26,944.00 14 00 001
asbesto y yeso.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON RECURSOS Costo Total de la Accin: 340,606.00
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013

349 PROGRAMACIN PARA LA DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS 275 Productos de cemento, pmez, 61,597.00 11 00 001
PARA ATENDER A 873 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SE asbesto y yeso.
BENEFICIAR A 31,600 ESTUDIANTES; 16,067 HOMBRES Y 15,533 MUJERES. RECURSOS 291 tiles de oficina. 2.00 11 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN 284 Estructuras metlicas acabadas. 510,000.00 11 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 274 Cemento. 390,000.00 11 00 001


350 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 1,764 111 Energa elctrica. 1,058,024.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON RECURSOS FINANCIEROS Costo Total de la Accin: 1,058,024.00
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013

351 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 873 275 Productos de cemento, pmez, 123,197.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A asbesto y yeso.
31,600 ESTUDIANTES; 16067 HOMBRES Y 15,533 MUJERES. DICHOS RECURSOS 274 Cemento. 4,890,000.00 12 00 001
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN 284 Estructuras metlicas acabadas. 255,000.00 12 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 2.00 12 00 001
352 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 291 tiles de oficina. 1.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA BILINGUE, CON LO CUAL SE Costo Total de la Accin: 1.00
BENEFICIAR A ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
353 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 291 tiles de oficina. 1.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MONOLINGUE URBANA , CON LO Costo Total de la Accin: 1.00
CUAL SE BENEFICIAR A ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES
DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA Costo Total de la Accin: 39,214.00
DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013


355 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 34 291 tiles de oficina. 61.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL PROGRAMA DE NUCLEOS 275 Productos de cemento, pmez, 3,850.00 15 00 006
FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 2,277 ESTUDIANTES; asbesto y yeso.
DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 284 Estructuras metlicas acabadas. 42,500.00 15 00 006
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. 274 Cemento. 128,940.00 15 00 006

356 PROGRAMACIN PARA EL FINANCIAMIENTO Y ADQUISICIN DE MOBILIARIO EN 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
APOYO A LA EDUCACIN DE LOS ALUMNOS DE DIEZ ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE recreativo.
MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ. Costo Total de la Accin: 90,000.00
357 APORTE A INSTITUTOS BSICOS POR COOPERATIVA PARA ATENDER A 8,366 431 Transferencias a instituciones de 5,690,586.00 99 00 003
ESTUDIANTES; 3,253 MUJERES Y 54113 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO DE CICLO BSICO EN enseanza.
36 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS CUALES HAY UNICAMENTE Costo Total de la Accin: 5,690,586.00
SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR
SECCIN ES DE Q.27.083.00; A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
DE AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Subvencin a Centros Educativos Privados Gratuitos

INTERNACIONALES
358 OTORGAMIENTO DE SUBVENCIN ECONMICA A LA ASOCIACIN "CENTRO DON 02/01/2013 30/08/2013 512 Transferencias a instituciones sin 15,000,000.00 99 00 001
BOSCO", PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ENERO A AGOSTO DE fines de lucro.
2013 Costo Total de la Accin: 15,000,000.00


359 OTORGAMIENTO DE SUBVENCIN ECONMICA A LA ASOCIACIN "FUNDEMI TALITA 01/01/2013 31/08/2013 512 Transferencias a instituciones sin 2,000,000.00 99 00 001
KUMI", PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ENERO A AGOSTO DE 2013. fines de lucro.

360 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE 274 Cemento. 30,000.00 05 00 03

SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACIN 275 Productos de cemento, pmez, 2,695.00 05 00 03
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN ESPECIAL DE ALTA VERAPAZ. A EJECUTARSE DE asbesto y yeso.
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 20 284 Estructuras metlicas acabadas. 25,500.00 05 00 03
291 tiles de oficina. 10.00 05 00 03

361 OTORGAMIENTO DE 248 BECAS, 103 PARA MUJERES Y 145 PARA HOMBRES; CON 416 Becas de estudio en el interior. 219,000.00 05 00 03
ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FSICA, Costo Total de la Accin: 219,000.00
AUDITIVA O VISUAL; E INTELECTUAL DEL ROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL; EN 17
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.500.00
CADA UNA Y SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.
362 DOTACION A 29 ESTUDIANTES CON BECAS POR MEDIO DEL PROGRAMA DE BECAS 416 Becas de estudio en el interior. 29,000.00 05 00 03
A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA FORTAELCER SU PROCESO EDUCATIVO Costo Total de la Accin: 29,000.00



363 ATENCIN DE 1,085 ESTUDIANTES; 421 MUJERES Y 664 HOMBRES DEL PROGRAMA 027 Complementos especficos al 232,969.00 05 00 03
DE EDUCACIN ESPECIAL, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS personal temporal.
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 91 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022 Personal por contrato. 285,660.00 05 00 03
011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 071 Aguinaldo. 115,520.00 05 00 03
AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 246,600.00 05 00 03
073 Bono vacacional. 14,400.00 05 00 03

364 ATENCIN DE 1000 ESTUDIANTES; DEL PROGRAMA DE EDUCACIN DE ADULTOS 021 Personal supernumerario. 147,780.00 15 00 003
POR CORRESPONDENCIA -PEAC- EN 20 CENTROS EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS EN LOS 17 Costo Total de la Accin: 147,780.00
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 20
TECNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Nias y Nios de sexto primaria seleccionados "Diputado por un da"
CANTIDAD DE LA META: 12 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN EN VALORES
365 PROCESOS DE SELECCIN DE NIAS, NIAS DIPUTADOS POR UN DA EN EL 291 tiles de oficina. 316.00 04 00 002
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y ACTIVIDADES DE MOVILIZACIN DE COMISIONES 244 Productos de artes grficas. 474.00 04 00 002
DEPARTAMENTALES HACIA LA CIUDAD CAPIOTAL. LOS NIOS Y NIAS ELECTAS PARA 141 Transporte de personas. 6,720.00 04 00 002
DIPUTADOS POR UN DA DESARROLLARN UN PROYECTO EN SU ESTABLECIM,IENTO DE 211 Alimentos para personas. 2,240.00 04 00 002
ESTUDIO, ESTE SE DESARROLLAR EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2013. Costo Total de la Accin: 9,750.00
PRODUCTO O SERVICIO: Participantes CEMUCAF en reas tcnico-laborales formados.

LABORAL (CEMUCAF)


366 ATENCIN DE 2160 ESTUDIANTES; DEL PROGRAMA CEMUCAF EN 27 CENTROS 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS Costo Total de la Accin: 0.00
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 27 TECNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 021
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013.

367 FORMACIN DE 25,691 ESTUDIANTES; 12,270 MUJERES Y 13421 HOMBRES EN 56 071 Aguinaldo. 6,548.00 03 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN 17 MUNICIPIOS DE ESTE 073 Bono vacacional. 2,600.00 03 00 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN FORMADOS POR 17 DOCENTES DE 011 Personal permanente. 64,020.00 03 00 001
EDUCACIN ESTTICA Y ARTSTICA CONTRATADOS EN EL RENGL 011; ESTOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,548.00 03 00 001
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 14,550.00 03 00 001
368 ATENCIN DE 1,681 ESTUDIANTES; 1,147 HOMBRES Y 534 MUJERES DE NIVEL MEDIO 027 Complementos especficos al 204,000.00 15 00 002
DEL CICLO BSICO DE LOS 34 NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- EN 17 personal temporal.
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 34 071 Aguinaldo. 180,948.00 15 00 002
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 074 Compensacin costo de vida por 0.00 15 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. servicios en el exterior.
073 Bono vacacional. 13,600.00 15 00 002
exterior.
personal temporal.


PRODUCTO O SERVICIO: Estudiantes de CEMUCAF capacitados para el trabajo
LABORAL (CEMUCAF)
369 1 SEMINARIO DIRIGIDO A 100 JOVENES DEL PROGRAMA CEMUCAF SOBRE 211 Alimentos para personas. 48,573.00 15 00 004
"PROYECTOS DE VIDA" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. Costo Total de la Accin: 48,573.00

PRODUCTO O SERVICIO: Actores de la comunidad educativa fortalecidos en elabordaje de los ejes de CNB de equidad de gnero, etnia y social y vida familiar.
CANTIDAD DE LA META: 1871 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN EN VALORES
370 CONVERSATORIOS CON 200 PADRES DE FAMILIA PARA EL ABORDAJE DE LA 211 Alimentos para personas. 12,000.00 04 00 002
EDUCACIN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, PREVENCIN DE VIOLENCIA Y Costo Total de la Accin: 12,000.00
DROGODEPENDENCIA. LO QUE SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013.

371 FORMACIN A 180 DOCENTES DE LA COMISIN DE DISCIPLINA (4 DOCENTES DE 45 141 Transporte de personas. 5,400.00 04 00 002
ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, ) EN LA APLICACIN DEL PROTOCOLO DE 211 Alimentos para personas. 3,600.00 04 00 002
IDENTIFICACIN, REFERENCIA Y ATENCIN DE CASOS DE VIOLENCIA Y LA GUA PARA LA Costo Total de la Accin: 9,000.00
IDENTIFICACIN Y PREVENCIN DEL ACOSO ESCOLAR, EN FORTALECIMIENTO AL EJE
DEL CURRCULO DE VIDA FAMILIAR, EN DOS JORNADAS DE 1/2 DA. LO QUE SE
EJECUTAR EN EL MES DE MAYO DEL 2013.
372 FORMACIN A 180 DOCENTES DE LA COMISIN DE DISCIPLINA (4 DOCENTES DE 45 211 Alimentos para personas. 3,600.00 04 00 002
INSTITUTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DE EDUCACIN BSICA, EN LA APLICACIN DEL 141 Transporte de personas. 5,400.00 04 00 002
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIN, REFERENCIA Y ATENCIN DE CASOS DE VIOLENCIA Y Costo Total de la Accin: 9,000.00
LA GUA PARA LA IDENTIFICACIN Y PREVENCIN DEL ACOSO ESCOLAR, EN
FORTALECIMIENTO AL EJE DEL CURRCULO DE VIDA FAMILIAR, EN DOS JORNADAS DE 1/2
DA. EJECUTNDOSE EN LOS MESES DE JULIO DEL 2013.
373 FORMACIN A 280 DOCENTES DE LA COMISIN DE DISCIPLINA (4 DOCENTES DE 70 141 Transporte de personas. 8,400.00 04 00 002
ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA APLICACIN DEL PROTOCOLO DE 211 Alimentos para personas. 5,600.00 04 00 002
IDENTIFICACIN, REFERENCIA Y ATENCIN DE CASOS DE VIOLENCIA Y LA GUA PARA LA Costo Total de la Accin: 14,000.00
IDENTIFICACIN Y PREVENCIN DEL ACOSO ESCOLAR, EN FORTALECIMIENTO AL EJE DEL
CURRCULO DE VIDA FAMILIAR, EN DOS JORNADAS DE 1/2 DA. EJECUTNDOSE EN LOS
MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013.


374 FORMACIN A 30 SUPERVISORES EDUCATIVOS, PARA LA PLANIFICACIN DEL 211 Alimentos para personas. 750.00 04 00 002
ABORDAJE DE LA EDUCACIN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, PREVENCIN, DE VIOLENCIA Y Costo Total de la Accin: 750.00
DROGODEPENDENCIA EN EL MARCO DE LOS EJES DEL CURRCULO NACIONAL BASE
REFERENTES A LA EQUIDAD DE GNERO, ETNIA Y SOCIAL Y VIDA FAMILIAR. LO QUE SE
EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DEL AO 2013.
375 FORMACIN A 400 LDERES JUVENILES Y 1 DELEGADO DEL PROGRAMA COEPSIDA ( 241 Papel de escritorio. 2,400.00 04 00 002
25 LDERES DE CADA UNO DE LOS 17 MUNICIPIOS), PARA LA PREVENCIN DEL VIH, ITS, 185 Servicios de capacitacin. 116,290.00 04 00 002
VIOLENCIA Y DROGODEPENDENCIA EN UN ENCUENTRO DE UN DA Y 1/2 EN LA CABECERA 141 Transporte de personas. 12,030.00 04 00 002
DEPARTAMENTAL, EN FORTALECIMIENTO A LOS EJES DEL CURRCULO DE EQUIDAD DE Costo Total de la Accin: 130,720.00
GNERO, DE ETNIA Y SOCIAL Y VIDA FAMILIAR, MEDIANTE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE
REFLEXIN COMO EL TEATRO-FORO, PARA EL TRABAJO CON PADRES EN SUS
COMUNIDADES A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013.
376 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIN DE ITS, VIH , VIOLENCIA, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 900.00 04 00 002
TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA PARA EL ABORDAJE DE LOS EJES DEL 211 Alimentos para personas. 12,000.00 04 00 002
CURRCULO REFERENTES A LA EQUIDAD DE GENERO, ETNIA Y SOCIAL Y VIDA FAMILIAR, A 243 Productos de papel o cartn. 400.00 04 00 002
TRAVES DE ACTIVIDADES LDICAS Y DE REFLEXIN, DIRIGIDAS A 300 ESTUDIANTES DEL Costo Total de la Accin: 13,300.00
CICLO BSICO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS QUE SE EJECUTARN EN
LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE. DEL AO 2013.
377 PROGRAMACIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIN 141 Transporte de personas. 18,000.00 04 00 002
DE ITS, VIH , VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS Y DROGODEPENDENCIA PARA EL 121 Divulgacin e Informacin. 1,480.00 04 00 002
ABORDAJE DE LOS EJES DEL CURRCULO REFERENTES A LA EQUIDAD DE GENERO, ETNIA Costo Total de la Accin: 19,480.00
Y SOCIAL Y VIDA FAMILIAR, A TRAVES DE ACTIVIDADES LDICAS Y DE REFLEXIN,
DIRIGIDAS A 300 ESTUDIANTES DEL CICLO BSICO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ. LOS QUE SE EJECUTARN EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE. DEL AO
2013.
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes bilinges de Educacin preprimaria planifican aprendizajes con base en el Currculo Regional por Pueblos.
CANTIDAD DE LA META: 40 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA
BILINGE
378 REALIZACIN DE UN TALLER DE CAPACITACIN A 40 DOCENTES DE PREPRIMARIA, 185 Servicios de capacitacin. 43,220.00 11 02 03
SOBRE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS CURRICULARES PARA LA APLICACIN DE LA Costo Total de la Accin: 43,220.00
CONCRECIN CURRICULAR NIVEL LOCAL DEL PUEBLO MAYA ALTA VERAPAZ, A
DESARROLLARSE EN UN SOLO MOMENTO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2013.
EL TALLER DURA DOS DIAS. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES (CP).


PRODUCTO O SERVICIO: Docentes bilingues de Educacin Primaria planifican aprendizajes con base en el Currculo Regional por Pueblos.
CANTIDAD DE LA META: 80 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA
BILINGE
379 REALIZACIN DE UN TALLER DE CAPACITACIN A 80 DOCENTES DE PRIMARIA 185 Servicios de capacitacin. 87,000.00 12 02 03
SOBRE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS CURRICULARES PARA LA APLICACIN DE LA Costo Total de la Accin: 87,000.00
CONCRECIN CURRICULAR NIVEL LOCAL DEL PUEBLO MAYA. SE REALIZAR EN ALTA
VERAPAZ, DURA DOS DIAS ENTRE LOS MESES DE ABRIL. FONDOS NACIONALES (CP).
PRODUCTO O SERVICIO: Textos para estudiantes de 6 aos del nivel preprimario impresos
CANTIDAD DE LA META: 41458 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
380 IMPRESIN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIN DE CUADERNOS DE TRABAJO VOLUMEN I Y 293 tiles educacionales y culturales. 637,209.46 11 01 003
VOLUMEN II PARA 20,729 (SEGN ESTADSTICA INICIAL 2012) NIOS Y NIAS DE 6 AOS Costo Total de la Accin: 637,209.46
DEL NIVEL PREPRIMARIO. A NIVEL NACIONAL SERN ENTRAGADOS EN EL 2014.
PRODUCTO O SERVICIO: Textos para estudiantes del nivel primario impresos

CANTIDAD DE LA META: 170520 UNIDAD DE MEDIDA: Documento ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
381 IMPRIMER, REPRODUCIR, Y ENCUADERNAR LIBROS DE TEXTO DE LAS REAS DE 246 Textos de enseanza. 2,046,240.00 12 01 004
COMUNICACIN Y LENGUAJE Y MATEMTICAS, PARA 85,260 ESTUDIANTES DE PRIMERO Y Costo Total de la Accin: 2,046,240.00
SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, ESTOS LIBROS SERN ENTREGADOS PARA SER
UTILIZADOS EN EL 2014.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ TOTAL POA : Q. 230,305,594.00
LABORAL (CEMUCAF
382 CAPACITACION DE 01 DIA DE DURACION SOBRE "ORIENTACION ACERCA DEL 01/06/2013 30/09/2013 211 Alimentos para personas. 3,573.00 15 00 004
SISTEMA DUAL", DIRIGIDO A TCNIOS DOCENTES DE CEMUCAF Costo Total de la Accin: 3,573.00

383 PROGRAMACION DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE 70 JORNALES DE ERVICIOS 26/01/2013 30/10/2013 031 Jornales. 709,917.00 05 00 002
DE APOYO A LA EDUCACION EN 70 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 82,054.00 05 00 002
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. ESTA ACCION SE REALIZARA DE ENERO A OCTUBRE 071 Aguinaldo. 82,054.00 05 00 002
DE 2013 033 Complementos especficos al 156,398.00 05 00 002
073 Bono vacacional. 6,000.00 05 00 002

PEDAGGICO


384 12 PROFESIONALES SON CONTRATADOS EN REGLON 011 PARA EL 26/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 38,759.00 05 00 001
FORTALECIMIENTO DE LA FRANJA DE SUPERVISION Y ASI ASEGURAR EL 012 Complemento personal al salario del 69,000.00 05 00 001
ACOMPAAMIENTO PEDAGOGICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES personal permanente.
DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013 013 Complemento por antigedad al 600.00 05 00 001
073 Bono vacacional. 2,400.00 05 00 001
385 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DOS COORDINACIONES DEL 02/01/2013 31/12/2013 324 Equipo educacional, cultural y 5,000.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ recreativo.

386 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 08 COORDINACIONES EDUCATIVAS 02/01/2013 31/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 388.00 05 00 001
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA ASEGURAR LA PRESTACION P.V.C.
DE SERVICIOS A 1164 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 244 Productos de artes grficas. 1,660.00 05 00 001
DEPARTAMENTO. SE LLEVARA A CABO DE ENERO A DICIEMBRE 2013 297 tiles, accesorios y materiales 40.00 05 00 001
elctricos.
291 tiles de oficina. 8,779.00 05 00 001
sanitarios.
387 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 08 COORDINACIONES EDUCATIVAS 15/03/2013 30/07/2013 262 Combustibles y lubricantes. 33,926.00 05 00 001
MUNICIPALES PARA ASEGURAR EL MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO EN EL AULA A 253 Llantas y neumticos. 13,238.00 05 00 001
DOCENTES Y PROFESORES DE 1164 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE FUNCIONAN 165 Mantenimiento y reparacin de 3,568.00 05 00 001
EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. NIVEL PREPRIMARIA 459, PRIMARIA 565, medios de transporte.
PRIMARIA DE ADULTOS 2, BSICO 120, DIVERSIFICADO 18; ESTO SE EJECUTARA DE 298 Accesorios y repuestos en general. 19,311.00 05 00 001
ENERO A DICIEMBRE 2013 Costo Total de la Accin: 70,043.00
388 PAGO DE SERVICIOS BASICOS A 08 COORDINACIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES 01/01/2013 08/12/2013 111 Energa elctrica. 12,383.00 05 00 001
PARA ASEGURAR EL MONITOREO Y ACOMPAAMIENTO EN EL AULA A DOCENTES Y 113 Telefona. 28,731.00 05 00 001
PROFESORES DE 1164 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE FUNCIONAN EN EL Costo Total de la Accin: 41,114.00
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. NIVEL PREPRIMARIA 459, PRIMARIA 565, PRIMARIA
DE ADULTOS 2, BSICO 120, DIVERSIFICADO 18; ESTO SE EJECUTARA DE ENERO A
DICIEMBRE 2013


389 REUNION CON LA PARTICIPACION DE 5 SUPERVISORES EN APOYO A DIRECTORES 01/04/2013 31/05/2013 211 Alimentos para personas. 480.00 15 00 002
PARA LA ADMINISTRACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED, A REALIZARSE EN LOS Costo Total de la Accin: 480.00
MESES DE ABRIL A MAYO DE 2013

390 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 1,585,651.00 20 00 002
FAMILIA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR DE 6441 NIOS Y NIAS DEL sin fines de lucro.
NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 169 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO Costo Total de la Accin: 1,585,651.00
EN EL AREA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
2013
391 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 02/01/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 1,318,869.00 20 00 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA PROVISION DE Costo Total de la Accin: 1,318,869.00
ALIMENTACION ESCOLAR A 5536 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 164
DIAS DE CLASES A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 1.583333
EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013


392 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 9,671,186.00 20 00 003
FAMILIA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR DE 38128 NIOS Y NIAS DEL sin fines de lucro.
NIVEL PRIMARIO, DURANTE 169 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN Costo Total de la Accin: 9,671,186.00
EL AREA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013
393 TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE 02/01/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 2,880,171.00 20 00 003
NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PARA LA PROVISION DE Costo Total de la Accin: 2,880,171.00
ALIMENTACION ESCOLAR A 11609 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PRIMARIO, DURANTE 164
DIAS DE CLASES A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 1.583333
EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013
394 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 298,505.00 11 01 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PARA LA DOTACION DE Costo Total de la Accin: 298,505.00
UTILES ESCOLARES A 5536 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZON DE Q.50.00
POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q.55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2013
395 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 28/02/2013 291 tiles de oficina. 5.00 11 01 002
FAMILIA, PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES DE 6441NIOS Y NIAS DEL NIVEL 293 tiles educacionales y culturales. 348,235.00 11 01 002
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 55.00 EN LA Costo Total de la Accin: 348,240.00
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013


396 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 2,076,520.00 12 01 003
FAMILIA, PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES DE 38128 NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 2,076,520.00
PRIMARIO, A RAZON DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 55.00 EN LA
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA DOTACION DE Costo Total de la Accin: 623,660.00
UTILES ESCOALRES A 11609 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZON DE Q.50.00
POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q.55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013.
398 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 61,600.00 11 01 006
FAMILIA, PARA LA DOTACION DE VALIJAS DIDACTICAS A 280 DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 61,600.00
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE 2013


VALIJAS DIDACTICAS A 191 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZON DE Q.220.00
POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013
400 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 330,880.00 12 01 008
FAMILIA, PARA LA DOTACION DE VALIJAS DIDACTICAS A 1504 DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 330,880.00
PRIMARIO, A RAZON DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2013
VALIJAS DIDACTICAS A 395 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZON DE Q.220.00 POR
CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013

402 TALLERES DE CAPACITACION A 18 PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE 01/04/2013 31/05/2013 211 Alimentos para personas. 1,800.00 15 00 002
ORGANIZACION, ALIANZAS ESTRATEGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y Costo Total de la Accin: 1,800.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATYIVOS NUFED


403 CANCELACION DE SALARIOS A 06 PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 16,211.00 15 00 001
EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE 073 Bono vacacional. 1,200.00 15 00 001
BAJA VERAPAZ, PARA ASEGURAR LOS SERVCIOS Y LOS PROGRAMAS DE EDUCACION NO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 16,211.00 15 00 001
FORMAL, EN ESTE DEPARTAMENTO. ACCION QUE SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES 021 Personal supernumerario. 194,532.00 15 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE 2013 027 Complementos especficos al 18,000.00 15 00 001
personal temporal.
404 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 02/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 10,000.00 15 00 001
BASICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
EDUCACION EXTRAESCOLAR 111 Energa elctrica. 10,000.00 15 00 001

405 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y 02/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
SUMINISTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
EDUCAICON EXTRAESCOLAR EN BAJA VERAPAZ 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001

406 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y 02/01/2013 31/12/2013 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN BAJA VERAPAZ recreativo.

407 COMPRA DE EQUIPO QUE PERMITA EFICIENTAR Y ASEGURAR LA PRESTACION DE 01/05/2013 31/07/2013 328 Equipo de cmputo. 22,850.00 03 00 005
SERVICIOS EDUCATIVOS BILINGES INTERCULTURALES QUE SE PRESTAN EN EL Costo Total de la Accin: 22,850.00
DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC DE BAJA VERAPAZ. ACCION QUE
SE REALIZARA DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013.


408 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 15/03/2013 15/08/2013 261 Elementos y compuestos qumicos. 800.00 03 00 005
BILINGE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE BAJA VERAPAZ, PARA ASEGURAR LA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 10,000.00 03 00 005
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD. SE EJECUTARA DENTRO DE LOS 291 tiles de oficina. 1,000.00 03 00 005
MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 244 Productos de artes grficas. 14,000.00 03 00 005
sanitarios.
409 COMPRA DE SUMINISTROS PARA MOTOCICLETAS Y PAGO DE VIATICOS AL 02/01/2013 31/12/2013 262 Combustibles y lubricantes. 30,000.00 03 00 005
PERSONAL DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION Costo Total de la Accin: 30,000.00
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ, PARA ASEGURAR EL
ACOMPAAMIENTO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL AULA. ESTA ACCION SE
REALIZARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013
410 PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES Y BASICOS QUE SE REQUIEREN EN JEDEBI 02/01/2013 31/12/2013 185 Servicios de capacitacin. 16,600.00 03 00 005
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. 133 Viticos en el interior. 20,000.00 03 00 005
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A Costo Total de la Accin: 36,600.00
DICIEMBRE DE 2013

411 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 15/03/2013 31/07/2013 211 Alimentos para personas. 6,250.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE DE LOS DEPARTAMENTOS Costo Total de la Accin: 6,250.00
ADMINISTRATIVOS DE: ASESORA JURDICA, PLANIFICACIN EDUCATIVA,
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ASISTENCIA TECNICO PEDAGOGICA,
DESPACHO DEPARTAMENTAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVO FINANCIERA ; PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO 2013
412 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMNISTROS PARA DOTAR A LOS DIFERENTES 01/03/2013 30/06/2013 241 Papel de escritorio. 20,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LA DIDEDUC, NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE 244 Productos de artes grficas. 8,750.00 01 00 002
LAS ACTIVIDADES Y ASI PRESTAR UN MEJOR SERVICIO AL USUARIO. ACCION QUE SE 291 tiles de oficina. 8,250.00 01 00 002
REALIZARA DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 44,000.00 01 00 002


413 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 158 PROFESIONALES QUE SE DESEMPEAN 26/01/2013 30/12/2013 026 Complemento por calidad 36,000.00 01 00 002
COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO EN EL RENGLN 011, 021 Y 022; PARA profesional al personal temporal.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS 013 Complemento por antigedad al 4,800.00 01 00 002
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
DICIEMBRE DEL AO 2013 022 Personal por contrato. 578,340.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 4,200.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 494,548.00 01 00 002
personal temporal.
414 COMPRA DE EQUIPO PARA EFICIENTAR Y ASEGURAR LA PRESTACION DE 01/05/2013 31/07/2013 328 Equipo de cmputo. 31,900.00 01 00 002
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE PRESTAN EN LA DIDEDUC DE BAJA VERAPAZ. ACCION 322 Equipo de oficina. 23,500.00 01 00 002
QUE SE REALIZARA DE MAYO A JULIO 2013 329 Otras maquinarias y equipos. 17,670.00 01 00 002

415 COMPRA DE SUMNISTROS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION 01/04/2013 30/08/2013 262 Combustibles y lubricantes. 60,000.00 01 00 002
DEPATAMENTAL DE EDUCACION, PARA SEGUAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SE LLEVARA Costo Total de la Accin: 60,000.00
A CABO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2013

416 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A 5 DOCENTES A RAZON DE Q.2000.00 26/01/2013 30/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 120,000.00 01 00 002
QUETZALEZ MENSUALES DICHOS RECURSOS SE EJECUTARAN DE ENERO A DICIEMBRE Costo Total de la Accin: 120,000.00
DEL AO 2013


417 PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES Y BASICOS QUE SE REQUIEREN EN ESTA 01/01/2013 08/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 6,000.00 01 00 002
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA reproduccin.
ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE 165 Mantenimiento y reparacin de 10,000.00 01 00 002
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 medios de transporte.
instalaciones.
111 Energa elctrica. 100,000.00 01 00 002
equipo de oficina.
112 Agua. 5,000.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 25,600.00 01 00 002
113 Telefona. 60,000.00 01 00 002
418 PAGO DE SERVICIOS Y COMPRA DE SUMNISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 01/04/2013 31/08/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 1,750.00 01 00 002
INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIDEDUC, PARA ASEGURAR SU P.V.C.
FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS. SE LLEVARA A CABO 269 Otros productos qumicos y conexos. 1,100.00 01 00 002
DE ABRIL A AGOSTO 2013 261 Elementos y compuestos qumicos. 500.00 01 00 002
sanitarios.
elctricos.
edificios.

419 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 291 tiles de oficina. 9.00 13 00 002



420 CONTRATACION DE 355 DOCENTES EN LOS REGLONES O11, 021 Y 022 PARA LA 26/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 821,567.00 13 00 002
ATENCION DE 2907 ESTUDIANTES: 1502 JOVENES Y 1405 SEORITAS DEL NIVEL BASICO 015 Complementos especficos al 303,896.00 13 00 002
OFICIAL , Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO Y DICIEMBRE DE AO 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 65,200.00 13 00 002
personal temporal.

TELESECUNDARIA


422 CONTRATACION DE 353 TECNICOS ESPECIALIZADOS EN TELESECUNDARIA EN 26/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 825,552.00 13 00 003
RENGLON 022 PARA LA ATENCION DE 4589 ESTUDIANTES: 2688 JOVENES Y 1901 personal temporal.
SEORITAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA 071 Aguinaldo. 525,225.00 13 00 003
VERAPAZ. ACCION QUE SE EJECUTARA ENTRE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 022 Personal por contrato. 5,833,548.00 13 00 003
073 Bono vacacional. 54,600.00 13 00 003

423 OTORGAMIENTO DE 55 BECAS, A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL 26/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 49,500.00 13 00 002
CICLO BASICO DE INSTITUTOS OFICIALES EN 02 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. Costo Total de la Accin: 49,500.00
DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013


424 OTORGAMIENTO DE 160 BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL 26/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 144,000.00 13 00 002
CICLO BASICO; DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA EN 07 MUNICIPIOS DE ESTE Costo Total de la Accin: 144,000.00
DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013


426 OTORGAMIENTO DE 15 BOLSAS DE ESTUDIO, A ESTUDIANTES DE ESCASOS 26/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 14,400.00 14 02 001
RECURSOS PARA LA FORMACION DE BACHILLERES , CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL Costo Total de la Accin: 14,400.00
NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, EN 08
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO; DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO
DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2013
RECURSOS PARA LA FORMACION DE MAESTROS , CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL Costo Total de la Accin: 96,300.00
NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, EN 02
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO; DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO
DE Q.900.00 CADA UNA (EN DICHO PRESUPUESTO SE INCLUYE A 5 ESTUDIANTES DE
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BENEFICIADOS) Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013


RECURSOS PARA LA FORMACION DE PERITOS, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL Costo Total de la Accin: 27,900.00
NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO , EN 01
MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE
Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE
DEL AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin Tcnico Industrial beneficiados
CANTIDAD DE LA META: 5 UNIDAD DE MEDIDA: Beca ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TECNICOS
INDUSTRIALES
429 5 ALUMNOS CON BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACION TECNICO INDUSTRIAL 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 4,500.00 14 05 001
BENEFICIADOS Costo Total de la Accin: 4,500.00




431 CONTRATACION DE 211 DOCENTES EN RENGLON 011 PARA LA ATENCION DE 1650 26/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 350,981.00 14 01 001
ESTUDIANTES: 784 JOVENES Y 866 SEORITAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 011 Personal permanente. 1,046,484.00 14 01 001
MAGISTERIO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES. SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES 017 Derechos escalafonarios. 704,802.00 14 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE 2013 015 Complementos especficos al 157,487.00 14 01 001
071 Aguinaldo. 382,399.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 25,200.00 14 01 001
432 CONTRATACION DE PERSONAL EN RENGLON 021 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 26/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 300,000.00 14 01 001
EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA EN BAJA VERAPAZ, ACCION QUE SE EJECUTARA personal temporal.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 (ESTRUCTURA PRESUPESTARIA 14 00 021 Personal supernumerario. 3,312,000.00 14 01 001
000 001 000) Costo Total de la Accin: 3,612,000.00



434 CONTRATACION DE 50 PUESTOS DOCENTES EN RENGLON 011 PARA LA ATENCION 26/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 10,000.00 14 03 001
DE 220 ESTUDIANTES DISTRIBUIDOS: 127 JOVENES Y 93 SEORITAS EN LA CARRERA DE 071 Aguinaldo. 38,530.00 14 03 001
PERITO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN UN INSTITUTO OFICIAL DEL 015 Complementos especficos al 69,098.00 14 03 001
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
DICIEMBRE DE 2013 011 Personal permanente. 303,492.00 14 03 001



435 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 01/03/2013 31/03/2013 291 tiles de oficina. 5.00 11 02 001

436 CONTRATACION DE 210 DOCENTES BAJO RENGLON 011 PARA LA ATENCION DE 2417 26/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 395,145.00 11 02 001
ESTUDIANTES: 1225 NIOS Y 1192 NIAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BILINGES 011 Personal permanente. 3,452,400.00 11 02 001
EN EL NIVEL PREPRIMARIO MODALIDAD BILINGE, SECTOR OFICIAL. SE EJECUTARA 071 Aguinaldo. 395,145.00 11 02 001
ENTRE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 015 Complementos especficos al 163,200.00 11 02 001
073 Bono vacacional. 42,000.00 11 02 001

437 ATENCIN DE 9647 ESTUDIANTES; 4801 NIAS Y 4846 NIOS DEL NIVEL 26/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 139,466.00 11 01 001
PREPRIMARIO PARVULOS, EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 4,858,020.00 11 01 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 687 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,610,941.00 11 01 001
011 Y 104 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 071 Aguinaldo. 1,610,941.00 11 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 13,000,488.00 11 01 001
personal temporal.

438 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 01/03/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 5.00 12 02 001


439 CONTRATACION DE 1007 DOCENTES PARA LA ATENCION EN SU IDIOMA MATERNO 26/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,066,830.00 12 02 001
DE 25938 ESTUDIANTES: 13342 NIOS Y 12596 NIAS DEL NIVEL PRIMARIO BILINGE, DE 071 Aguinaldo. 2,066,830.00 12 02 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BAJA VERAPAZ. ACCION QUE SE 073 Bono vacacional. 199,400.00 12 02 001
EJECUTARA ENTRE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 011 Personal permanente. 16,407,120.00 12 02 001

440 CONTRATACION DE 10 DOCENTES BAJO RENGLON 011 PARA LA ATENCION DE 155 26/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 27,400.00 12 04 001
ESTUDIANTES: 86 HOMBRES Y 69 MUJERES DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE 017 Derechos escalafonarios. 164,400.00 12 04 001
ADULTOS DEL SECTOR OFICIAL. ACCION QUE SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 011 Personal permanente. 164,400.00 12 04 001
2013 073 Bono vacacional. 2,000.00 12 04 001
071 Aguinaldo. 27,400.00 12 04 001

RURAL
441 302 DOCENTES SON CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 021, PARA LA ATENCIN DE 26/01/2013 30/12/2013 021 Personal supernumerario. 10,815,960.00 12 01 002
POBLACION ESCOLAR MONOLINGE DEL NIVEL PRIMARIO EN ESTABLECIMIENTOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 901,330.00 12 01 002
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. ACCION QUE SE EJECUTARA 027 Complementos especficos al 1,038,000.00 12 01 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 personal temporal.
073 Bono vacacional. 69,200.00 12 01 002
071 Aguinaldo. 901,330.00 12 01 002


442 ATENCIN DE 18282 ESTUDIANTES; 8777 NIAS Y 9505 NIOS DEL NIVEL DE 26/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 41,046,708.00 12 01 002
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE 027 Complementos especficos al 110,000.00 12 01 002
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 961 DOCENTES personal temporal.
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 . ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 021 Personal supernumerario. 1,153,920.00 12 01 002
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 074 Compensacin costo de vida por 506,534.00 12 01 002
071 Aguinaldo. 5,097,765.00 12 01 002

URBANA
443 CONTRATACION DE 492 DOCENTES BAJO RENGLON 011 Y 021 PARA LA ATENCION 26/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 7,674,612.00 12 01 001
DE 5548 ESTUDIANTES: 2829 NIOS Y 2719 NIAS DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AREA 015 Complementos especficos al 138,408.00 12 01 001
URBANA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA personal permanente.
VERAPAZ. SE EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 071 Aguinaldo. 1,244,300.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 95,600.00 12 01 001
444 COMPRA DE UTILIES DE OFICINA 291 tiles de oficina. 5.00 12 01 001



445 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 110 02/01/2013 08/12/2013 111 Energa elctrica. 251,087.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO: 20 BSICOS ORDINARIOS Y 90 Costo Total de la Accin: 251,087.00
TELESECUNDARIAS, CON ATENCION A 7496 ESTUDIANTES: 1502 JOVENES Y 1405
SEORITAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE BASICO ORDINARIO; Y 2688 JOVENES Y 1901
SEORITAS EN ESTABLECIMIENTOS DE BASICO TELESECUNDARIA; RECURSOS
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013
446 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS 15/03/2013 15/08/2013 292 tiles de limpieza y productos 590,000.00 13 00 001
NECESIDADES DE 110 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BSICO: 20 BASICOS sanitarios.
ORDINARIOS Y 90 TELESECUNDARIAS; CON ATENCION A 7496 ESTUDIANTES: 1502 Costo Total de la Accin: 590,000.00
JOVENES Y 1405 SEORITAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE BASICO ORDINARIOS; Y 2688
JOVENES Y 1901 SEORITAS EN ESTABLECIMIENTOS DE BASICO TELESECUNDARIA,
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013

447 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 15 02/01/2013 08/12/2013 111 Energa elctrica. 209,768.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 04 DE FORMACIN DE MAESTROS, 10 CON FORMACION Costo Total de la Accin: 209,768.00
DE BACHILLERES, 01 CON FORMACION DE PERITOS; PARA LA ATENCIN DE 2142
JOVENES Y SEORITAS: 272 ALUMNOS EN BACHILLERATO (177 HOMBRES Y 95 MUJERES),
1650 ALUMNOS EN MAGISTERIO (784 JOVENES Y 866 SEORITAS) Y 220 ALUMNOS EN
PERITO (127 JVENES Y 93 SEORITAS RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN
AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE 2013
448 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO 15/03/2013 15/08/2013 292 tiles de limpieza y productos 125,000.00 14 00 001
DIVERSICADO SECTOR OFICIAL, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 15 sanitarios.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 04 DE FORMACIN DE MAESTROS, 10 CON FORMACION Costo Total de la Accin: 125,000.00
DE BACHILLERES, 01 CON FORMACION DE PERITOS; PARA LA ATENCIN DE 2142
JOVENES Y SEORITAS: 272 ALUMNOS EN BACHILLERATO (177 HOMBRES Y 95 MUJERES),
1650 ALUMNOS EN MAGISTERIO (784 JOVENES Y 866 SEORITAS) Y 220 ALUMNOS EN
PERITO (127 JVENES Y 93 SEORITAS) RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN
DICIEMBRE 2013



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, CON ATENCIN A 12,064 Costo Total de la Accin: 244,524.00
ESTUDIANTES: 6071 NIOS Y 5993 NIAS RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN
DICIEMBRE 2013
450 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS 15/03/2013 15/08/2013 292 tiles de limpieza y productos 295,000.00 11 00 001
NECESIDADES DE 459 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, CON sanitarios.
ATENCIN A 12,064 ESTUDIANTES: 6071 NIOS Y 5993 NIAS, RECURSOS FINANCIEROS Costo Total de la Accin: 295,000.00
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON ATENCIN A 49768 Costo Total de la Accin: 971,528.00
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO: 25676 NIOS Y 24092 NIAS; AS COMO 155
ADULTOS; RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013
452 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS 15/03/2013 15/08/2013 292 tiles de limpieza y productos 1,425,000.00 12 00 001
NECESIDADES DE 565 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON sanitarios.
ATENCIN A 49768 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO (25676 NIOS Y 24092 NIAS); ASI Costo Total de la Accin: 1,425,000.00
COMO 155 ADULTOS; RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BSICO NUFED, CON ATENCIN A 329 Costo Total de la Accin: 10,788.00
JVENES Y SEORITAS. RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL
DICIEMBRE 2013


454 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 6 02/01/2013 30/10/2013 292 tiles de limpieza y productos 85,000.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BSICO NUFED, CON ATENCIN A 329 sanitarios.
JVENES Y SEORITAS. RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA Costo Total de la Accin: 85,000.00
DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013

455 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL 01/04/2013 15/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SON BENEFICIADOS CON 500 PUPITRES. SE recreativo.
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2013 292 tiles de limpieza y productos 15.00 05 00 002
sanitarios.
456 86 SECCIONES DE 12 INSTITUTOS POR COOPERATIVA RECIBEN SUBSIDIO PARA 26/01/2013 30/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 2,274,972.00 99 00 003
ATENDER 2907ESTUDIANTES, DISTRIBUIDOS 1502 HOMBRE 1405 MUJERES EN 7 enseanza.
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ . ESTA ACCION SE EJECUTARA Costo Total de la Accin: 2,274,972.00
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013
457 5 SECCIONES DE UN INSTITUTO POR COOPERATIVA DEL CICLO DIVERSIFICADO 26/01/2013 30/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 162,498.00 99 00 004
RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ATENCION 188 ALUMNOS, ACCION QUE SE EJECUTARA enseanza.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013 Costo Total de la Accin: 162,498.00


458 05 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL QUE FUNCIONAN EN EL 02/01/2013 08/12/2013 111 Energa elctrica. 23,806.00 05 00 03
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ RECIBEN APOYO CON GASTOS DE GRATUIDAD, PARA 291 tiles de oficina. 4.00 05 00 03
EL PAGO DE SERVICIOS QUE ASEGUREN UNA ATENCIN EDUCATIVA DE CALIDAD. Costo Total de la Accin: 23,810.00
ACCION A EJECUTARSE ENTRE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013

459 100 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ES P E C I A L E S DE 01/06/2013 31/08/2013 416 Becas de estudio en el interior. 100,000.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SON Costo Total de la Accin: 100,000.00
FAVORECIDOS CON BECAS DE ESTUDIO

460 ATENCION A 500 ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ASOCIADAS O NO A 02/01/2013 31/10/2013 073 Bono vacacional. 4,400.00 05 00 03
LA DISCAPACIDAD ATENDIDOS POR 22 DOCENTES EN LOS 8 MUNICIPIOS DE BAJA 071 Aguinaldo. 45,753.00 05 00 03
VERAPAZ A EJECUTARSE EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013 011 Personal permanente. 361,680.00 05 00 03


461 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) EQUIPO (UPS, PC, CAORES Y 01/06/2013 30/06/2013 199 Otros servicios no personales. 40,000.00 14 01 001
BOCINAS)(COMPLEMENTO SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA LOS LABORATORIOS 328 Equipo de cmputo. 43,000.00 14 01 001
DE COMPUTACIN DE DOS ESCUELAS NORMALES PARA SU FUNCIONAMIENTO LA 324 Equipo educacional, cultural y 60,000.00 14 01 001
DOTACIN SE REALIZARA EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2013 recreativo.
113 Telefona. 19,680.00 14 01 001
PRODUCTO O SERVICIO: Instalaciones de la Radio Zamaneb Reparada

CANTIDAD DE LA META: 1 UNIDAD DE MEDIDA: Servicio ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR
462 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA RADIO EDUCATIVA 01/04/2013 30/06/2013 174 Mantenimiento y reparacin de 26,460.00 15 00 003
ZAMANEB, A REALIZARSE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 instalaciones.
463 CONTRATACION DE 13 PUESTOS TECNICOS NUFED, PARA LOS SERVICIOS DE 26/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 2,400.00 15 00 002
EDUCACIN BSICA CON ORIENTACION TCNICA OCUPACIONAL CON ATENCION A 246 021 Personal supernumerario. 383,184.00 15 00 002
ESTUDIANTES: DE 8 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS; ACCION A EJECUTARSE DURANTE 027 Complementos especficos al 36,000.00 15 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. personal temporal.
071 Aguinaldo. 31,932.00 15 00 002

LABORAL (CEMUCAF)


464 02 TALLERES DE CAPACITACION A 50 JOVENES, SOBRE ELABORACION DE 13/05/2013 17/08/2013 211 Alimentos para personas. 30,000.00 15 00 004
PROYECTOS DE DESARROLLO, SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2013 Costo Total de la Accin: 30,000.00


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA TOTAL POA : Q. 302,891,176.00
LABORAL (CEMUCAF
465 CAPACITACIN A 45 TCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, SOBRE 01/05/2013 31/08/2013 185 Servicios de capacitacin. 0.00 15 00 004
"ORIENTACIN METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BSICAS PARA LA VIDA". CON Costo Total de la Accin: 0.00
DURACIN DE DA Y MEDIO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2013.

466 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A ACERCA DEL 01/06/2013 30/09/2013 211 Alimentos para personas. 0.00 15 00 004
SISTEMA DUAL" , DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DEL DEPARTAMENTO Costo Total de la Accin: 0.00
DE CHIQUIMULA, A REALIZAR EN LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013.

467 ATENCION A 73 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES CON LA 01/01/2013 31/12/2013 031 Jornales. 1,098,540.00 05 00 002
CANCELACION DE LOS SALARIOS DE 73 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN NE PUESTOS 073 Bono vacacional. 9,049.00 05 00 002
OPERATIVOS, COMO CONSERJES Y GUARDIANES; CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 072 Bonificacin anual (Bono 14). 112,632.00 05 00 002
031, EJECUTANDOSE EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 033 Complementos especficos al 242,263.00 05 00 002
071 Aguinaldo. 112,632.00 05 00 002


PEDAGGICO
468 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 01/01/2013 31/12/2013 141 Transporte de personas. 6,418.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 11 SUPERVISIONES EDUCATIVAS QUE 165 Mantenimiento y reparacin de 7,082.00 05 00 001
ATIENDEN A 1395 DEL SECTOR OFICIAL, EN EL SECTOR PRIVADO 263; 14 medios de transporte.
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COOPERATIVA Y 36 MUNICIPALES, DE ESTE 111 Energa elctrica. 11,200.00 05 00 001
DEPARTAMENTO. A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 113 Telefona. 23,400.00 05 00 001
AO 2013. Costo Total de la Accin: 48,100.00
469 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 10,800.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 11 SUPERVISIONES EDUCATIVAS QUE ATIENDEN A 1395 298 Accesorios y repuestos en general. 13,511.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, EN EL SECTOR PRIVADO 263; 14 262 Combustibles y lubricantes. 16,000.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COOPERATIVA Y 36 MUNICIPALES DE ESTE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 54,000.00 05 00 001
DEPARTAMENTO. ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 253 Llantas y neumticos. 5,000.00 05 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 2,400.00 05 00 001
265 Asfalto y similares. 0.00 05 00 001
P.V.C.
291 tiles de oficina. 24,000.00 05 00 001
sanitarios.
470 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 501,325.00 05 00 001
SALARIOS DE LOS 27 SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S, PARA EL DEPARTAMENTO DE personal permanente.
CHIQUIMULA, CON LO CUAL SE SUPERVISARAN 1395 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 013 Complemento por antigedad al 1,200.00 05 00 001
DEL SECTOR OFICIAL,EN EL SECTOR PRIVADO 263; 14 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR personal permanente.
COOPERATIVA Y 36 MUNICIPALES; DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 014 Complemento por calidad 31,500.00 05 00 001
AO 2013. profesional al personal permanente.
073 Bono vacacional. 8,400.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 147,150.00 05 00 001


FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS A NIVEL sin fines de lucro.
PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL Costo Total de la Accin: 2,310,322.00

FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIASS A NIVEL sin fines de lucro.
PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL Costo Total de la Accin: 122,976.00
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 4619 NIOS Y NIAS A
DE 2013.
474 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 14/01/2013 18/10/2013 211 Alimentos para personas. 84,835.00 20 00 002
DE 2013..


PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL Costo Total de la Accin: 8,163,903.00
REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE
2013.
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOSS Y NIAS A NIVEL sin fines de lucro.
PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL Costo Total de la Accin: 811,341.00
2013.
2013.
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 34676 NIOSS Y NIAS A
2013.
ASOCIADA, , PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 4619 NIOS Y NIAS A NIVEL
PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A NIVEL sin fines de lucro.
PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA Costo Total de la Accin: 508,385.00
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, sin fines de lucro.
A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS Costo Total de la Accin: 1,615,935.00
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 34676 NIOS Y NIAS A NIVEL


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A DOCENTES DEL NIVEL sin fines de lucro.
PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y Costo Total de la Accin: 93,720.00
FEBRERO DE 2013.
484 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 14/01/2013 28/02/2013 298 Accesorios y repuestos en general. 0.00 11 01 006
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA Y OPF SIN CUENTA 293 tiles educacionales y culturales. 38,500.00 11 01 006
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 175 DOCENTES A NIVEL Costo Total de la Accin: 38,500.00
FEBRERO DE 2013.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, sin fines de lucro.
A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE Costo Total de la Accin: 240,680.00
2013.
FEBRERO DE 2013.



487 PROGRAMACION DE RESCURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 84,451.00 15 00 001
SALARIOS DE 32 PERSONAS QUE TRABAJA POR CONTRATO EN EL RENGLN 021, COMO 073 Bono vacacional. 6,200.00 15 00 001
TECNICOS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR I Y II. EN LA COORDINACION DE DIGEEX DE 021 Personal supernumerario. 1,013,412.00 15 00 001
ESTA DIRECCIN DEPARTAMENTAL, A EJECUTARSE EN LOS MESES DE ENERO A 027 Complementos especficos al 93,000.00 15 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. personal temporal.
071 Aguinaldo. 84,451.00 15 00 001
488 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE VIATICOS AL 01/01/2013 31/10/2013 133 Viticos en el interior. 0.00 15 00 001
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, PARA EL AO 2013. Costo Total de la Accin: 0.00

489 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 01/01/2013 31/12/2013 322 Equipo de oficina. 0.00 15 00 001
OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 324 Equipo educacional, cultural y 0.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR, EN EL AO 2013. recreativo.

490 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 01/03/2013 31/10/2013 291 tiles de oficina. 0.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 0.00 15 00 001
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, EN EL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 0.00 15 00 001

491 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/02/2013 30/11/2013 133 Viticos en el interior. 0.00 03 00 005
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE 168 Mantenimiento y reparacin de 0.00 03 00 005
EDUCACION BILINGUE DE CHIQUIMULA, A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE equipo de cmputo.
FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013: REALIZANDO DOTACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 03 00 005
A ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA BILINGUES; IMPLEMENTACION CRCULOS DE reproduccin.
CALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO EBI EN LOS MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 0.00
PRIORITARIOS; SOCIALIZACION Y CONSTRUCCION DE MODELOS PEDAGGICOS PARA EL
BUEN DESEMPEO DE LOS DOCENTES BILINGUES EN EL AREA CH'ORTI'; Y LA
ORIENTACION PEDAGGICA A LOS DOCENTES BILINGUES INTERCULTURALES.

492 PROGRAMACIN DE RECURSO FINANCIERO PARA LA COMPRA DE MATERIALES, E 01/02/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 0.00 03 00 005
INSUMOS, PARA USO DE LA JEFATURA DE EBI A NIVEL DEPARTAMENTLA, A REALIZARSE 243 Productos de papel o cartn. 0.00 03 00 005
DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 244 Productos de artes grficas. 0.00 03 00 005
otros.
P.V.C.
267 Tintes, pinturas y colorantes. 0.00 03 00 005
493 PROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y 01/06/2013 31/07/2013 329 Otras maquinarias y equipos. 7,883.00 03 00 005
MIBILIARIO, A EJECUTARSE EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AO 2013. 322 Equipo de oficina. 42,304.00 03 00 005
recreativo.
325 Equipo de transporte. 0.00 03 00 005
328 Equipo de cmputo. 59,600.00 03 00 005



494 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/03/2013 31/10/2013 245 Libros, revistas y peridicos. 1,000.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 107 PERSONAS DE LOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 90,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE: ASESORIA JURIDICA, PLANIFICACION 274 Cemento. 500.00 01 00 002
EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO A LA 297 tiles, accesorios y materiales 3,500.00 01 00 002
COMUNIDAD, UNIDAD FINANCIERA, AUDITORIA INTERNA, COMUNICACION SOCIAL, elctricos.
INFORMATICA, TECNICO PEDAGOGICO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION 254 Artculos de caucho. 500.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES 241 Papel de escritorio. 55,000.00 01 00 002
DE MARZO, JUNIO Y OCTUBRE DEL 2013. 273 Productos de loza y porcelana. 1,000.00 01 00 002
231 Hilados y telas. 990.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 17,000.00 01 00 002
P.V.C.
294 tiles deportivos y recreativos. 1,500.00 01 00 002
232 Acabados textiles. 500.00 01 00 002
sanitarios.
495 CANCELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIERAN PARA EL 01/03/2013 31/10/2013 168 Mantenimiento y reparacin de 600.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, ESTOS equipo de cmputo.
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y OCTUBRE 111 Energa elctrica. 85,000.00 01 00 002
DEL 2013. 121 Divulgacin e Informacin. 1,500.00 01 00 002
169 Mantenimiento y reparacin de otras 1,000.00 01 00 002
maquinarias y equipos.
reproduccin.
instalaciones.
fianzas.
113 Telefona. 25,938.00 01 00 002
equipo de oficina.


496 CANCELACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN LAS 01/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 360,000.00 01 00 002
INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESTE Costo Total de la Accin: 360,000.00
DEPARTAMENTO, UBICADO EN LA 2DA. CALLE A 00-90 ZONA 5 CHIQUIMULA, A RAZON DE Q
30000.00 MENSUALES, ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.
497 PROGRAMACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES PARA LA 01/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 120,000.00 01 00 002
CONDECORACION DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A 5 DOCENTES A RAZON DE Q Costo Total de la Accin: 120,000.00
2000.00 MENSUALES CADA UNO, DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN
DURANTE LOS MESES DE
498 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 012 Complemento personal al salario del 10,200.00 01 00 002
SALARIOS DE 88 PERSONAS QUE LABORAN EN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE personal permanente.
EDUCACION CONTRATADOS EN EL RENGLON 011 Y SIETE PERSONAS CONTRATADAS EN 015 Complementos especficos al 2,785,326.00 01 00 002
EL RENGLON 022, ESTA ACCION SERA personal permanente.
EJECUTADA EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 026 Complemento por calidad 54,000.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 5,800.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 698,692.00 01 00 002
499 PROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO, ACCESORIOS Y 01/03/2013 31/07/2013 329 Otras maquinarias y equipos. 5,000.00 01 00 002
REPUESTOS: 1 ESCANER, 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 2 AIRES ACONDICIONADOS 322 Equipo de oficina. 10,000.00 01 00 002
Y 1 IMPRESORA, A EJECUTARSE EN LOS MESES DE MARZO Y JULIO DEL AO 2013. 328 Equipo de cmputo. 40,000.00 01 00 002



500 ATENCION DE 5014 ESTUDIANTES, 2540 HOMBRES Y 2474 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 022 Personal por contrato. 140,160.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LOS 11 MUNICIPIOS DE 071 Aguinaldo. 1,068,393.00 13 00 002
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 146 DOCENTES 015 Complementos especficos al 668,964.00 13 00 002
CONTRATADOS EN EL RENGLON 011 Y 9 personal permanente.
DOCENTES EN EL RENGLON 022. ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE DURANTE LOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,068,393.00 13 00 002
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 021 Personal supernumerario. 5,862,240.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 126,600.00 13 00 002
personal temporal.

TELESECUNDARIA
501 ATENCION DE 4315 ESTUDIANTES 2203 HOMBRES Y 2112 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 022 Personal por contrato. 9,106,156.00 13 00 003
DEL CICLO BASICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LOS 11 MUNICIPIOS DE 073 Bono vacacional. 85,600.00 13 00 003
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDIOS POR 147 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 793,125.00 13 00 003
CONTRATADOS EN EL RENGLON 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 027 Complementos especficos al 1,288,685.00 13 00 003
AO 2013. personal temporal.
071 Aguinaldo. 793,125.00 13 00 003

502 OTORGAMIENTO DE 133 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIARA A 133 ALUMNOS DE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 186,900.00 13 00 002
BASICO OFICIAL, DEL NIVEL MEDIO DEL CIBLO BASICO EN 11 LOS MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 186,900.00
CHIQUIMULA, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO OCTUBRE DEL AO 2013. ( LA
CANTIDAD REAL EN ESTA ACCION DEBE SER Q 119,700.00)


503 OTPRGAMIENTO DE 73 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIARA A 35 HOMBRES Y 38 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 0.00 13 00 002
MUJERES, DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE INSTITUTOS DE ENSEANZA POR Costo Total de la Accin: 0.00
COOPERATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DE IPALA, SAN JUAN ERMITA, OLOPA, SAN JACINTO,
ESQUIPULAS, SAN JOSE LA ARADA DE ESTE
DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
504 OTORGAMIENTO DE 6 BOLSAS DE ESTUDIO, CON ELLAS SE BENENFICIARA A 2 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 5,400.00 14 02 001
HOMBRES Y 4 MUJERES, DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN FORMACION DE Costo Total de la Accin: 5,400.00
BACHILLERES, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO
TIENEN UN COSTO DE 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
505 OTORGAMIENTO DE 145 BOLSAS DE ESTUDIO, CON ELLAS SE BENENFICIARA A 57 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 164,700.00 14 01 001
HOMBRES Y 88 MUJERES, DE LA CARRERA DE MAGISTERIO, DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO Costo Total de la Accin: 164,700.00
DIVERSIFICADO DE FORMACION DE MAESTROS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA,
QUEZALTEPEQUE Y CAMOTAN DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO
TIENEN UN COSTO DE 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE


506 OTORGAMIENTO DE 5 BOLSA DE ESTUDIO, CON ELLAS SE BENEFICIARA A 3 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 4,500.00 14 03 001
HOMBRES Y 2 MUJERES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE Costo Total de la Accin: 4,500.00
PERITOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. DICHAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE 900.00
CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO
2013.

507 ATENCION DE 377 ESTUDIANTES, 154 MUJERES Y 224 HOMBRES DEL CICLO 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 48,591.00 14 02 001
DIVERSIFICADO DE FORMACION DE BACHILLERES, EN LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS, 011 Personal permanente. 360,516.00 14 02 001
CHIQUIMULA, QUEZALTEPEQUE, JOCOTAN, CAMOTAN, IPALA, SAN JACINTO DE ESTE 073 Bono vacacional. 14,200.00 14 02 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 48,591.00 14 02 001
ATENDIDOS POR 46 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 011. ESTA ACCION SE 015 Complementos especficos al 83,276.00 14 02 001
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.

508 ATENCION DE 2549 ESTUDIANTES, 1464 MUJERES Y 1085 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 2,736,660.00 14 01 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE MAESTROS, EN LOS MUNICIPIOS DE 027 Complementos especficos al 303,196.00 14 01 001
CHIQUIMULA, QUEZALTEPEQUE, CAMOTAN, Y JOCOTAN DE ESTE DEPARTAMENTO. personal temporal.
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 272 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 071 Aguinaldo. 647,727.00 14 01 001
RENGLON 011 Y 022 . ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 021 Personal supernumerario. 3,179,520.00 14 01 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 1,725,846.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 28,800.00 14 01 001


509 ATENCION DE 116 ESTUDIANTES, 67 MUJERES Y 49 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO DEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 8,200.00 14 03 001
CICLO DIVERSIFIACADO DE FORMACION DE PERITOS, EN EL MUNICIPIO CHIQUIMULA DE 027 Complementos especficos al 15,196.00 14 03 001
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 25 DOCENTES personal temporal.
CONTRATADOS EN EL RENGLON 011 Y 1 DOCENTE CONTRATADO EN EL RENGLON 022. 071 Aguinaldo. 49,328.00 14 03 001
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 015 Complementos especficos al 27,024.00 14 03 001
2013. personal permanente.

510 ATENCION DE 122 ALUMNOS, 62 NIOS Y 60 NIAS DEL NIVEL DE PREPRIMARIA 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 81,060.00 11 02 001
BILINGUE, EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTAN, CAMOTAN, OLOPA Y SAN JUAN LA ERMITA, 017 Derechos escalafonarios. 197,280.00 11 02 001
DE ESTE DEPARTAMENTO. 011 Personal permanente. 756,240.00 11 02 001
DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 8 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 81,060.00 11 02 001
RENGLON 011, ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 9,200.00 11 02 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 015 Complementos especficos al 19,200.00 11 02 001



511 ATENCION DE 14,192 ESTUDIANTES, 7129 NIOS Y 7063 NIAS DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 184,600.00 11 01 001
PREPRIMARIO, EN LOS 11 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,285,548.00 11 01 001
SERN ATENDIDOS POR 610 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 011 Y 130 017 Derechos escalafonarios. 7,685,700.00 11 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE 021 Personal supernumerario. 3,531,564.00 11 01 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 2,285,548.00 11 01 001
personal temporal.

512 ATENCION DE 13,564 ESTUDIANTES, 6977 HOMBRES Y 6587 MUJERES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 28,800.00 12 02 001
PRIMARIA BILINGUE, EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTAN, CAMOTAN, OLOPA Y SAN JUAN personal permanente.
ERMITA DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 434 073 Bono vacacional. 19,200.00 12 02 001
DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLON 011 Y 93 DOCENTES EN EL RENGLON 021. 017 Derechos escalafonarios. 230,160.00 12 02 001
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 011 Personal permanente. 1,578,240.00 12 02 001
2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 153,100.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 153,100.00 12 02 001

513 ATENCION DE 281 ESTUDIANTES, 155 HOMBRES Y 126 MUJERES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 3,600.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS, EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTAN, ESQUIPULAS Y CHIQUIMULA 011 Personal permanente. 295,920.00 12 04 001
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 13 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 53,630.00 12 04 001
CONTRATADOS EN EL RENGLON 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES 017 Derechos escalafonarios. 345,240.00 12 04 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 53,630.00 12 04 001


RURAL
514 ATENCION DE 41,337 ESTUDIANTES, 21492 HOMBRES Y 19845 MUJERES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 67,811,028.00 12 01 002
DE PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA RURAL, EN LOS 11 MUNICIPIOS DE ESTE 015 Complementos especficos al 27,912.00 12 01 002
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 1578 DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS EN EL RENGLON 011, 341 DOCENTES DEL RENGLON 021 Y 20 DOCENTES 073 Bono vacacional. 822,200.00 12 01 002
DEL RENGLON 022. ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 8,560,135.00 12 01 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 34,885,680.00 12 01 002

URBANA
515 ATENCION DE 9819 ESTUDIANTES, 5007 HOMBRES Y 4812 MUJERES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 10,406,280.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA URBANA, EN LOS 11 MUNICIPIIOS DE ESTE 012 Complemento personal al salario del 120.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 420 DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS POR EL RENGLON 011 Y 7 DOCENTES EN EL RENGLON 022. ESTA ACCION 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,745,906.00 12 01 001
SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 013 Complemento por antigedad al 6,540.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 132,600.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 1,745,906.00 12 01 001
516 ATENCION DE 9819 ESTUDIANTES, 5007 HOMBRES Y 4812 MUJERES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/10/2013 071 Aguinaldo. 1,318,130.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA URBANA, EN LOS 11 MUNICIPIIOS DE ESTE 027 Complementos especficos al 1,518,000.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 420 DOCENTES personal temporal.
CONTRATADOS POR EL RENGLON 011 Y 7 DOCENTES EN EL RENGLON 022. ESTA ACCION 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,318,130.00 12 01 001
SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 101,200.00 12 01 001


517 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES, PARA ATENDER LAS 01/02/2013 31/10/2013 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 13 00 001
NECESIDADES DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, (5014 reproduccin.
ESTUDIANTES, 2540 HOMBRES Y 2474 MUJERES), Y DE 92 ESTABLECIMIENTOS DE 111 Energa elctrica. 234,479.00 13 00 001
TELESECUNDARIA, (BENEFICIANDO A 4315 ALUMNOS, 2203 NIOS Y 2112 NIAS), 113 Telefona. 17,492.00 13 00 001
UBICADOS EN LOS 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS 164 Mantenimiento y reparacin de 0.00 13 00 001
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS equipos educacionales y recreativos.
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 251,971.00
518 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 17 01/02/2013 31/10/2013 296 tiles de cocina y comedor. 0.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, (5014 293 tiles educacionales y culturales. 164,353.00 13 00 001
ESTUDIANTES, 2540 HOMBRES Y 2474 MUJERES, Y 2474 MUJERES), Y 92 274 Cemento. 0.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA, (BENEFICIANDO A 4315 ALUMNOS, 2203 NIOS 291 tiles de oficina. 600,000.00 13 00 001
Y 2112 NIAS), UBICADOS EN LOS 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CON RECURSOS 292 tiles de limpieza y productos 0.00 13 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN sanitarios.
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 243 Productos de papel o cartn. 0.00 13 00 001
284 Estructuras metlicas acabadas. 0.00 13 00 001



519 DOTACION DE MATERIALES Y SUMNISTROS, NECESARIOS PARA ATENDER A 17 01/02/2013 31/10/2013 223 Piedra, arcilla y arena. 0.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, CON LO CUAL SE 241 Papel de escritorio. 0.00 14 00 001
BENENFICIARA A 3042 ALUMNOS, 116 PERITO, (49 HOMBRES Y 67 MUJERES); 2549 261 Elementos y compuestos qumicos. 0.00 14 00 001
MAGISTERIO (1085 HOMBRES Y 1464 MUJERES); Y 377 BACHILLERES, (224 HOMBRES Y 154 281 Productos siderrgicos. 0.00 14 00 001
MUJERES); DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 243 Productos de papel o cartn. 0.00 14 00 001
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 291 tiles de oficina. 276.00 14 00 001
2013. 283 Productos de metal. 0.00 14 00 001
274 Cemento. 0.00 14 00 001
294 tiles deportivos y recreativos. 0.00 14 00 001
sanitarios.
520 ASIGNACION DE FONDOS PARA CONTRATACION DE TECNICOS DE CAMPO, PARA 01/01/2013 31/10/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 14 00 001
APOYA EN GRATUIDAD, EN LOS 11 MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A Costo Total de la Accin: 0.00
EJECUTARSE EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.

521 ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO, EN LOS 322 Equipo de oficina. 180,586.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, EN EL TRASCURSO DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 180,586.00

522 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES PARA ATENDER A 17 01/02/2013 31/10/2013 111 Energa elctrica. 259,585.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, CON LO CUAL SE 113 Telefona. 13,889.00 14 00 001
BENEFICIARA A 3042 ALUMNOS, 116 PERITO, (49 HOMBRES Y 67 MUJERES); 2549 164 Mantenimiento y reparacin de 0.00 14 00 001
MAGISTERIO (1085 HOMBRES Y 1464 MUJERES); Y 377 BACHILLERES, (224 HOMBRES Y 154 equipos educacionales y recreativos.
MUJERES); DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 14 00 001
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO reproduccin.



523 DOTACION DE MATERIALES Y SUMNISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 478 01/02/2013 31/10/2013 243 Productos de papel o cartn. 0.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON LO CUAL SE 292 tiles de limpieza y productos 0.00 11 00 001
BENENFICIARA A 14,314 ESTUDIANTES, 7123 MUJERES Y 7191 HOMBRES, DICHOS sanitarios.
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL 296 tiles de cocina y comedor. 0.00 11 00 001
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 262 Combustibles y lubricantes. 0.00 11 00 001
DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 299,775.00 11 00 001
274 Cemento. 0.00 11 00 001
524 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES, PARA ATENDER A 478 01/02/2013 31/10/2013 164 Mantenimiento y reparacin de 0.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON LO CUAL SE BENEFICIA equipos educacionales y recreativos.
A 14,314 ESTUDIANTES, 7123 MUJERES Y 7191 HOMBRES, DICHOS RECURSOS 111 Energa elctrica. 91,997.00 11 00 001
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN EN LOS 112 Agua. 1,500.00 11 00 001
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 11 00 001
reproduccin.
113 Telefona. 40,069.00 11 00 001

525 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES PARA ATENDER A 757 01/02/2013 31/10/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 0.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON LO CUAL SE BENEFICIARA A equipo de oficina.
64,720 ESTUDIANTES, 33476 NIOS Y 31244 NIAS, Y 281 ALUMNOS DE PRIMARIA DE 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 12 00 001
ADULTOS (155 HOMBRES Y 126 MUJERES), DICHOS RECURSOS FINANCIEROS reproduccin.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES 112 Agua. 2,000.00 12 00 001
DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 113 Telefona. 41,060.00 12 00 001
111 Energa elctrica. 625,114.00 12 00 001
526 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES PARA ATENDER A 757 01/02/2013 28/12/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 0.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON LO CUAL SE BENEFICIARA A equipo de oficina.
64,720 ESTUDIANTES, 33476 NIOS Y 31244 NIAS, Y 281 ALUMNOS DE PRIMARIA DE Costo Total de la Accin: 0.00
ADULTOS (155 HOMBRES Y 126 MUJERES), DICHOS RECURSOS FINANCIEROS
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS


527 DOTACION DE MATERIALES Y SUMNISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 757 01/02/2013 31/10/2013 241 Papel de escritorio. 0.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON LO CUAL SE BENENFICIARA 294 tiles deportivos y recreativos. 1,242,016.00 12 00 001
A 64,720 ESTUDIANTES, 31244 MUJERES Y 33476 HOMBRES, DICHOS RECURSOS 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 0.00 12 00 001
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN EN LOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 0.00 12 00 001
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 281 Productos siderrgicos. 0.00 12 00 001
sanitarios.
296 tiles de cocina y comedor. 0.00 12 00 001
274 Cemento. 0.00 12 00 001
291 tiles de oficina. 1,210,776.00 12 00 001

528 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES PARA ATENDER A 34 01/02/2013 31/10/2013 113 Telefona. 6,542.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL PROGRAMA NUFED, CON LO 164 Mantenimiento y reparacin de 0.00 15 00 006
CUAL SE BENEFICIARA A 1297 ESTUDIANTES, DICHOS RECURSOS FINANCIEROS equipos educacionales y recreativos.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 15 00 006
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. reproduccin.
111 Energa elctrica. 26,171.00 15 00 006


529 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 34 01/02/2013 31/10/2013 223 Piedra, arcilla y arena. 0.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, DEL PROGRAMA NUFED, CON LO 232 Acabados textiles. 62,951.00 15 00 006
CUAL SE BENEFICIARA A 1297 ESTUDIANTES, DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 292 tiles de limpieza y productos 0.00 15 00 006
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE sanitarios.
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 0.00 15 00 006
274 Cemento. 0.00 15 00 006

530 PROGRAMACION DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 15 PUPITRES 01/03/2013 30/09/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
PARA BENEFICIAR A 500 NIOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN LOS11 recreativo.
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL Costo Total de la Accin: 90,000.00
AO 2013.
531 ATENCION DE 787 ESTUDIANTES, 397 MUJERES Y 390 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 846,342.00 99 00 003
DE CILO BSICO EN 9 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS CUALES enseanza.
HAY 29 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCION) CON UN Costo Total de la Accin: 846,342.00
APORTE POR SECCIN ES DE Q27,083.00 Y 5 SECCIONES UNICAS (CON 10 A 14
ESTUDIANTES POR SECCION) CON UN APORTE POR SECCION DE Q12187.00, A
EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.


532 ATENCION A 793 ESTUDIANTES, 420 MUJERES Y 373 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO DE 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 615,377.00 99 00 004
CICLO DIVERSIFICADO EN 5 INSTITUTTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS enseanza.
CUALES HAY 22 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CON Costo Total de la Accin: 615,377.00
UN APORTE POR SECCIN ES DE Q 27,083.00 Y 2 SECCIN UNICA (CON 10 A 14
ESTUDIANTES POR SECCIN) CON UN APORTE POR SECCIN DE Q 12,187.00, ESTA
ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

533 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y NO PERSONALES, PARA ATENDER LAS 01/02/2013 31/10/2013 111 Energa elctrica. 0.00 05 00 03
NECESIDADES DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL DEL NIVEL PRIMARIO, 113 Telefona. 0.00 05 00 03
ATENDIENDO A 685 ESTUDIANTES, 370 NIOS Y 315 NIAS; DE LOS 11 MUNICIPIOS DE 164 Mantenimiento y reparacin de 0.00 05 00 03
ESTE DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL equipos educacionales y recreativos.
PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A 122 Impresin, encuadernacin y 0.00 05 00 03
OCTUBRE DEL AO 2013. reproduccin.
534 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 2 01/02/2013 31/10/2013 283 Productos de metal. 0.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL DEL NIVEL PRIMARIO, ATENDIENDO A 685 294 tiles deportivos y recreativos. 0.00 05 00 03
ESTUDIANTES, 370 NIOS Y 315 NIAS; DE LOS 11 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, 292 tiles de limpieza y productos 0.00 05 00 03
CON RECURSOS sanitarios.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE EJECUTARA 243 Productos de papel o cartn. 0.00 05 00 03
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 296 tiles de cocina y comedor. 0.00 05 00 03
291 tiles de oficina. 31,240.00 05 00 03
274 Cemento. 0.00 05 00 03


535 OTORGAMIENTO DE 200 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE 01/05/2013 30/09/2013 416 Becas de estudio en el interior. 141,000.00 05 00 03
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FISICA, AUDITTIVA O VISUAL, DEL PROGRAMA DE Costo Total de la Accin: 141,000.00
EDUCACION ESPECIAL, PARA FORTALECER SU PROCESO EDUCASTIVO, BASADOS EN LA
REGLAMENTACION LEGAL. EN LOS MUNICIPIOS 11MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO,
DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q1,000.00 CADA UNA Y SE JECUTARAN EN DOS
ENTREGAS UNA EN MAYO Y LA OTRA EN SEPTIEMBRE DEL AO 2013.

536 ATENCION DE 685 ESTUDIANTES, 315 MUJERES Y 370 HOMBRES DEL PROGRAMA DE 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 60,280.00 05 00 03
EDUCACION ESPECIAL EN EL NIVEL PRIMARIO, ( 165 ESTUDIANTES INCLUSIVOS, 75 071 Aguinaldo. 60,280.00 05 00 03
ESTUDIANTES DE ESCUELAS ESPECIALES, Y 445 ESTUDIANTES DE AULA RECURSO), EN 017 Derechos escalafonarios. 230,160.00 05 00 03
LOS 11 MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 15 011 Personal permanente. 493,200.00 05 00 03
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 011. ESTA ACCION SE JECUTARA DURANTE 073 Bono vacacional. 6,000.00 05 00 03
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 849,920.00

537 ATENCION DE 600 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS POR 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
CORRESPONDENCIA -PEAC- , DE LOS CUALES 285 SON MUERES Y 315 HOMBRES, EN LOS Costo Total de la Accin: 0.00
11 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR
12 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021. ESTA ACCION SE EJECUTARA
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.


LABORAL (CEMUCAF)
538 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
SALARIOS DE 26 TECNICOS II Y 1 JEFE TECNICO QUE LABORAN EN EL PROGRAMA Costo Total de la Accin: 0.00
CEMUCAF, POR CONTRATO EN EL RENGLON 021 Y ATIENDEN A 2160 ALUMNOS, 1047
MUJERES Y 1113 HOMBRES; EN LOS 11 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DURANTE LOS
539 DOTACION DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS), EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 01/06/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 48,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA 4 LABORATORIOS 324 Equipo educacional, cultural y 80,000.00 14 01 001
DE COMPUTACION DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU recreativo.
FUNCIONAMIETNO, LA DOTACIN SE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2013. 328 Equipo de cmputo. 86,000.00 14 01 001

540 ATENCION A 9819 ALUMNOS, 5007 NIOS Y 4812 NIAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 8,800.00 03 00 001
AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE CAMOTAN, CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS , 017 Derechos escalafonarios. 146,228.00 03 00 001
ESQUIPULAS, IPALA, JOCOTAN, SAN JOSE LA ARADA, QUEZALTEPEQUE Y SAN JUAN 011 Personal permanente. 209,520.00 03 00 001
ERMITA DE ESTE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 29,466.00 03 00 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 11 DOCENTES DE 071 Aguinaldo. 29,466.00 03 00 001
EDUCACION ESTETICA Y ARTISTICA CONTRATADOS EN EL RENGLON 011; ESTOS Costo Total de la Accin: 423,480.00
RECURSOS FINANCIEROS SE ESTARAN EJECUTANDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013.


541 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 215,541.00 15 00 002
SALARIOS DE 106 DOCENTES QUE LABORAN POR CONTRATO EN EL RENGLON 021 EN LOS 073 Bono vacacional. 16,200.00 15 00 002
CENTROS EDUCATIVOS NUFED, ATENDIENDO A 1297 ALUMNOS, EN EL DEPARTAMENTO, 072 Bonificacin anual (Bono 14). 215,541.00 15 00 002
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 027 Complementos especficos al 243,000.00 15 00 002
2013. personal temporal.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE TOTAL POA : Q. 260,909,468.00
PRODUCTO O SERVICIO: Docentes de los programas de educacin extraescolar actualizados
CANTIDAD DE LA META: 60 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA EXTRAESCOLAR
542 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TCNICOS DOCENTES DE LOS 01/08/2013 31/08/2013 185 Servicios de capacitacin. 24,000.00 15 00 005
PROGRAMAS DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR SOBRE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN Costo Total de la Accin: 24,000.00
LA FORMACIN DE ADULTOS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, POR MEDIO DE UN TALLER
NACIONAL, POR MEDIO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE
PARA UN TOTAL DE 60 ARTICIPANTES, CON UNA DURACIN DE 01 DA, A REALIZARSE EN
EL MES DE AGOSTO 2013.

543 CONTRATACIN DE 151 OPERATIVOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA ATENCIN 25/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 16,183.00 05 00 002
DE 142 CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A MUNICIPIOS Y ZONAS DE ESTE 033 Complementos especficos al 1,002,530.00 05 00 002
DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 personal por jornal.
031 Jornales. 1,981,757.00 05 00 002
071 Aguinaldo. 212,293.00 05 00 002

PEDAGGICO


544 DOTACIN DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 25/01/2013 31/10/2013 262 Combustibles y lubricantes. 84,800.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE Costo Total de la Accin: 84,800.00
LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO, DISTRIBUIDOS DE LA
SIGUIENTE MANERA: 728 SECTOR OFICIAL, 24 POR COOPERATIVA, 1 MUNICIPAL, 1532
PRIVADOS.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013
545 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS BSICOS 25/01/2013 31/12/2013 111 Energa elctrica. 10,000.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE 141 Transporte de personas. 10,000.00 05 00 001
DEPARTAMENTO, PARA SUPERVISAR 2285 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 113 Telefona. 107,525.00 05 00 001
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 728 SECTOR OFICIAL, 24 POR COOPERATIVA, 1 151 Arrendamiento de edificios y locales. 84,000.00 05 00 001
MUNICIPAL, 1532 PRIVADOS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE 112 Agua. 3,000.00 05 00 001
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 Costo Total de la Accin: 214,525.00

FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE sin fines de lucro.
NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. Costo Total de la Accin: 652,814.00
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, Y OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 3,279,622.00
DE 2013.


FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE sin fines de lucro.
A OCTUBRE DE 2013.
2013.
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, Y OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 901,190.00
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 9,383 NIOS Y NIAS A NIVEL


FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y sin fines de lucro.
554 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/04/2013 30/04/2013 435 Transferencias a otras instituciones 18,700.00 11 01 006
QUE CUENTAN CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A sin fines de lucro.
DOCENTES A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS Costo Total de la Accin: 18,700.00


FEBRERO DE 2013.
FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A sin fines de lucro.
FEBRERO DE 2013.



558 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE ALIMENTOS PARA 01/01/2013 31/12/2013 211 Alimentos para personas. 2,000.00 15 00 001
REUNIONES CON PERSONAL DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN Costo Total de la Accin: 2,000.00
EXTRAESCOLAR.

559 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
OFINA PARA USO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001

560 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 01/01/2013 31/12/2013 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y TILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR recreativo.

561 RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE SE 25/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 67,320.00 15 00 001
DESEMPEA EN LA COORDINACIN DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR COMO personal temporal.
ADMINISTRATIVOS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 61,020.00 15 00 001
071 Aguinaldo. 61,020.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 4,200.00 15 00 001

562 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELACIN DE MATERIALES Y 25/01/2013 31/12/2013 293 tiles educacionales y culturales. 33,208.00 05 00 03
SUMINISTROS UTILIZADOS PARA ATENDER A LOS NIOS Y NIAS CON EDUCACIN 262 Combustibles y lubricantes. 5,100.00 05 00 03
ESPECIAL ES ESTA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN, A EJECUTARSE 291 tiles de oficina. 1,501.00 05 00 03
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,000.00 05 00 03
563 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELACIN DE SERVICIOS NO 122 Impresin, encuadernacin y 20,000.00 05 00 03
PERSONALES UTILIZADOS PARA ATENDER A LOS NIOS Y NIAS CON EDUCACIN reproduccin.
ESPECIAL ES ESTA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN, A EJECUTARSE 141 Transporte de personas. 2,700.00 05 00 03
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 22,700.00


564 DOTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUIRIR MATERIALES Y 25/03/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 10,000.00 03 00 005
SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DEL REA BILINGE E 242 Papeles comerciales, cartones y 1,500.00 03 00 005
INTERCULTURAL DE ESTA DEPARTAMENTAL A UTILIZARSE DURANTE LOS MESES DE otros.
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 241 Papel de escritorio. 13,000.00 03 00 005
P.V.C.
291 tiles de oficina. 4,500.00 03 00 005
565 DOTACIN DE RECURSOS NO PERSONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 25/03/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 20,000.00 03 00 005
COORDINACIN DEL REA DE EDUCACION BILINGE E INTERCULTURAL DE ESTA reproduccin.
DEPARTAMENTAL, DICHOS RECURSOS SE EJECUTRARN EN LOS MESES DE ENERO A 168 Mantenimiento y reparacin de 4,576.00 03 00 005
DICIEMBRE DEL AO 2013 equipo de cmputo.
566 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA 25/05/2013 31/12/2013 324 Equipo educacional, cultural y 7,000.00 03 00 005
(FOTOCOPIADORA) EQUIPO EDUCACIONAL (CAONERA) Y EQUIPO DE CMPUTO recreativo.
(COMPUTADORA, IMPRESORA) PARA USO DE LA COORDINACIN DEL REA BILINGE E 322 Equipo de oficina. 15,000.00 03 00 005
INTERCULTURAL DE ESTA DEPARTAMENTAL A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE 328 Equipo de cmputo. 17,080.00 03 00 005
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 39,080.00



567 DOTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LOS 15/01/2013 31/12/2013 165 Mantenimiento y reparacin de 30,000.00 01 00 002
SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN EN ESTA DIRECCIN DEPARTAMENTAL medios de transporte.
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ESTOS 112 Agua. 90,000.00 01 00 002
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 141 Transporte de personas. 1,000.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013 169 Mantenimiento y reparacin de otras 2,000.00 01 00 002
111 Energa elctrica. 237,977.00 01 00 002
equipo de oficina.
reproduccin.
equipo de cmputo.
edificios.
114 Correos y telgrafos. 300.00 01 00 002
fianzas.
113 Telefona. 160,000.00 01 00 002
568 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 25/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 25,665.00 01 00 002
A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES 297 tiles, accesorios y materiales 3,000.00 01 00 002
DE 150 PERSONAS DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL elctricos.
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, ESTOS 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 1,500.00 01 00 002
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 298 Accesorios y repuestos en general. 5,000.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013 243 Productos de papel o cartn. 15,000.00 01 00 002
sanitarios.
farmacuticos.
P.V.C.


569 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE 3 FOTOCOPIAS 25/05/2013 31/12/2013 326 Equipo para comunicaciones. 3,000.00 01 00 002
USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, COMPRA DE APARATOS TELEFNICOS PARA 329 Otras maquinarias y equipos. 8,500.00 01 00 002
USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS, DOS IMPRESORAS MATRIX PARA EL DEPARTAMENTO 328 Equipo de cmputo. 5,000.00 01 00 002
FINANCIERO, 1 RELOJ BIOMTRICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 2 322 Equipo de oficina. 38,500.00 01 00 002
HORNOS MICROONDAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DEL TODO EL PERSONAL DE Costo Total de la Accin: 55,000.00
ESTA DEPARTAMENTAL, A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL
AO 2013
570 CANCELACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENES PARA LA 25/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 984,000.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A 41 DOCENTES A RAZN DE Costo Total de la Accin: 984,000.00
2,000.00
MENSUALES CADA UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE
LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE 2013
571 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 115 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 25/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 2,945,390.00 01 00 002
PERSONAL personal permanente.
ADMINISTRATIVO CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 071 Aguinaldo. 576,821.00 01 00 002
ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE 021 Personal supernumerario. 530,100.00 01 00 002
EJECUTARN 026 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 profesional al personal temporal.
personal temporal.
073 Bono vacacional. 3,996.00 01 00 002
572 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 15 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 25/01/2013 31/12/2013 022 Personal por contrato. 216,000.00 01 00 002
PERSONAL Costo Total de la Accin: 216,000.00
ADMINISTRATIVO CONTRATADOS EN EL RENGLN 022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE
EJECUTARN



573 OTORGAMIENTO DE 105 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE 25/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 94,500.00 14 04 001
ALUMNAS Costo Total de la Accin: 94,500.00
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO PARA LA FORMACIN SECRETARIAL DICHAS
BECAS
TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnas con Bono de Transporte para Formacin Secretarial beneficiados
CANTIDAD DE LA META: 1260 UNIDAD DE MEDIDA: Persona ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: ADMINISTRACIN Y DOCENCIA
574 OTORGAMIENTO DE 1260 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 25/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 454,660.00 14 04 001
A IGUAL Costo Total de la Accin: 454,660.00
NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN
SECRETARIAL
DE ESTE DEPARTAMENTO, POR UN MONTO Q.2.20 X 164 DAS SE EJECUTAR DURANTE
LOS MESES DE
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013

575 ATENCIN 1898 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE 25/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 1,078,769.00 14 04 001
FORMACIN 011 Personal permanente. 1,535,445.00 14 04 001
SECRETARIAL EN 4 MUNICIPIOS Y LA ZONA 1 DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 071 Aguinaldo. 145,971.00 14 04 001
ESTUDIANTES SERN Costo Total de la Accin: 2,760,185.00
ATENDIDOS POR 49 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 15 DOCENTES
CONTRATADOS EN
EL RENGLN 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO
2013



576 ATENCIN 17315 ESTUDIANTES 9,752 MUJERES Y 7,564 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 25/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 12,883,680.00 13 00 002
DEL CICLO BSICO DE 45 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN LOS 5 MUNICIPIOS Y 7 011 Personal permanente. 7,755,372.00 13 00 002
ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 180 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,073,640.00 13 00 002
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021, Y 414 EN EL RENGLN 011 DURANTE 017 Derechos escalafonarios. 5,914,021.00 13 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 027 Complementos especficos al 1,167,000.00 13 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 1,410,110.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 77,800.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
577 ATENCION A 1266 ESTUDIANTES 602 MUJERES Y 664 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 25/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 73,008.00 13 00 003
DEL CICLO BASICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA EN LOS 4 MUNICIPIOS DE personal temporal.
ESTE DEPARTAMENTO DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 33 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 45,825.00 13 00 003
CONTRATADOS EN EL RENGLON 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 073 Bono vacacional. 4,400.00 13 00 003
AO 2013 071 Aguinaldo. 45,825.00 13 00 003

ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE INSTITUTOS OFICIALES EN 6 Costo Total de la Accin: 255,600.00
ZONAS DE LA
CIUDAD CAPITAL Y 3 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN
COSTO DE
DEL AO 2013



MUNICIPIOS DE
ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE
EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013
580 OTORGAMIENTO DE 51 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIAR IGUAL NMERO DE 25/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 56,700.00 14 02 001
ESTUDIANTES Costo Total de la Accin: 56,700.00
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, DE
INSTITUTOS
OFICIALES EN 2 ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL Y 5 MUNICIPIOS DE ESTE
DEPARTAMENTO, DICHAS
BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO
A OCTUBRE DEL AO 2013
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE Costo Total de la Accin: 171,900.00
MAESTROS, DE INSTITUTOS OFICIALES EN LA ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL DE ESTE
DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE


ESTUDIANTES Costo Total de la Accin: 204,300.00
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, DE
INSTITUTOS OFICIALES
EN 2 ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL Y 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS
BECAS TIENEN
UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO
A OCTUBRE
DEL AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Bsico beneficiados
583 OTORGAMIENTO DE 8,399 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 25/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 3,030,376.00 13 00 002
A IGUAL Costo Total de la Accin: 3,030,376.00
NMERO DE ESTUDIANTES DEL CICLO BSICO EN ESTE DEPARTAMENTO. POR UN MONTO
Q.2.20 X 164
DAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario Adultos beneficiados
584 OTORGAMIENTO DE 870 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR A 25/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 627,765.00 12 04 001
IGUAL Costo Total de la Accin: 627,765.00
NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS EN ESTE DEPARTAMENTO.
POR UN
MONTO Q.4.40 X 164 DAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE
DEL AO
2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados
URBANA


585 OTORGAMIENTO DE 5,006 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 25/02/2012 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 1,806,267.00 12 01 001
A IGUAL Costo Total de la Accin: 1,806,267.00
NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE NIOS EN ESTE DEPARTAMENTO.
POR UN MONTO
Q.2.20 X 164 DAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL
AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Bachilleres beneficiados
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE Costo Total de la Accin: 160,243.00
FORMACIN DE BACHILLERES EN ESTE DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X 164
DAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Maestros beneficiados
587 OTORGAMIENTO DE 4898 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 25/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 1,767,198.00 14 01 001
A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE Costo Total de la Accin: 1,767,198.00
FORMACIN DE MAESTROS EN ESTE DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X 164 DAS
SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Peritos beneficiados
588 OTORGAMIENTO DE 2,490 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 25/02/2012 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 898,546.00 14 03 001
A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE Costo Total de la Accin: 898,546.00
FORMACIN DE PERITOS EN ESTE EPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X 164 DAS SE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013


589 ATENCIN DE 1,636 ESTUDIANTES 738 MUJERES Y 898 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 25/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 455,706.00 14 02 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, EN 5 MUNICIPIOS Y 2 071 Aguinaldo. 43,046.00 14 02 001
ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 49 017 Derechos escalafonarios. 318,209.00 14 02 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 49 DOCENTES CONTRATADOS EN EL Costo Total de la Accin: 816,961.00
RENGLN 021, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO 2013. ESTOS FONDOS EN EL SICOIN SE ENCUENTRAN EN LA
ESTRUCTURA 14-00-000-001

590 ATENCIN DE 3,366 ESTUDIANTES 2997 MUJERES Y 369 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 25/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 900,000.00 14 01 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS EN LA ZONA 1 DE ESTE personal temporal.
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 125 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 828,000.00 14 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 35 071 Aguinaldo. 828,000.00 14 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022 ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 021 Personal supernumerario. 9,936,000.00 14 01 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 073 Bono vacacional. 60,000.00 14 01 001

591 ATENCIN DE 3335 ESTUDIANTES 1697 MUJERES Y 1638 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 25/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 29,197.00 14 03 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS EN 4 MUNICIPIOS Y 2 ZONAS DE 011 Personal permanente. 1,394,860.00 14 03 001
ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 83 DOCENTES 073 Bono vacacional. 9,400.00 14 03 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 16 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021 017 Derechos escalafonarios. 963,016.00 14 03 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTES LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 071 Aguinaldo. 103,813.00 14 03 001


592 ATENCIN DE 714 ESTUDIANTES 352 MUJERES Y 362 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 320,580.00 11 02 001
PREPRIMARIO 071 Aguinaldo. 42,929.00 11 02 001
BILINGE EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN 015 Complementos especficos al 10,800.00 11 02 001
ATENDIDOS POR 7 personal permanente.
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 2 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 011 Personal permanente. 443,880.00 11 02 001
RENGLN 022. Costo Total de la Accin: 818,189.00
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013

593 20,642 ESTUDIANTES 10,273 MUJERES Y 10,369 HOMBRES DEL NIVEL PREPRIMARIO 25/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 8,070,856.00 11 01 001
EN 6 MUNICIPIOS Y 8 ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN 071 Aguinaldo. 1,701,939.00 11 01 001
ATENDIDOS POR 511 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 145 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 707,343.00 11 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 021 Personal supernumerario. 7,369,920.00 11 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 Q9,094,628.00 073 Bono vacacional. 57,200.00 11 01 001
personal temporal.

594 3097 ESTUDIANTES 1504 MUJERES Y 1593 HOMBRES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGE 25/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 369,900.00 12 02 001
EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS 071 Aguinaldo. 25,746.00 12 02 001
POR 11 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 015 Complementos especficos al 5,400.00 12 02 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 personal permanente.


595 ATENCIN DE 1,711 ESTUDIANTES 767 MUJERES Y 944 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 39,730.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS EN 2 MUNICIPIOS Y 5 ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 071 Aguinaldo. 201,924.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 53 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Personal permanente. 1,759,080.00 12 04 001
011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 073 Bono vacacional. 2,800.00 12 04 001
AO 2013 017 Derechos escalafonarios. 1,664,550.00 12 04 001

RURAL
596 ATENCIN DE 27,782 ESTUDIANTES 13338 MUJERES Y 14444 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 28/12/2013 071 Aguinaldo. 1,766,013.00 12 01 002
PRIMARIO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 894,610.00 12 01 002
MONOLINGUE DEL REA RURAL EN 6 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 015 Complementos especficos al 1,800.00 12 01 002
ESTUDIANTES personal permanente.
SERN ATENDIDOS POR 999 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 200 017 Derechos escalafonarios. 9,801,272.00 12 01 002
DOCENTES 011 Personal permanente. 16,257,197.00 12 01 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 073 Bono vacacional. 104,000.00 12 01 002
DE ENERO A Costo Total de la Accin: 28,824,892.00
DICIEMBRE DEL AO 2013

URBANA


597 48,119 ESTUDIANTES 23,581 MUJERES Y 24,538 HOMBRES DEL NIVEL PRIMARIO 25/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 8,755,489.00 12 01 001
MONOLINGE DEL REA URBANA EN 6 MUNICIPIOS Y 7 ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO 017 Derechos escalafonarios. 24,180,148.00 12 01 001
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 1,288 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 015 Complementos especficos al 15,312.00 12 01 001
RENGLN 011 Y 66 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE personal permanente.
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 073 Bono vacacional. 158,800.00 12 01 001
personal temporal.

598 ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO PARA 25/05/2013 30/12/2013 329 Otras maquinarias y equipos. 33,900.00 13 00 001
COMUNICACIONES, EQUIPO DE CMPUTO Y OTROS EQUIPOS , PARA ATENDER 326 Equipo para comunicaciones. 2,800.00 13 00 001
NECESIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BSICO, CON RECURSOS 328 Equipo de cmputo. 68,800.00 13 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTAN 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 13 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. recreativo.


599 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 65 25/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 84,000.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, CON RECURSOS 174 Mantenimiento y reparacin de 10,100.00 13 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTAN instalaciones.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 163 Mantenimiento y reparacin de 1,800.00 13 00 001
equipo mdico, sanitario y de
laboratorio.
112 Agua. 4,940.00 13 00 001
reproduccin.
equipo de cmputo.
113 Telefona. 182,747.00 13 00 001
equipo de oficina.
edificios.
111 Energa elctrica. 1,080,590.00 13 00 001


600 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 25/01/2013 31/12/2013 223 Piedra, arcilla y arena. 5,600.00 13 00 001
50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, CON 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 6,250.00 13 00 001
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 296 tiles de cocina y comedor. 230.00 13 00 001
EJECUTAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 275 Productos de cemento, pmez, 13,300.00 13 00 001
asbesto y yeso.
274 Cemento. 7,600.00 13 00 001
291 tiles de oficina. 112,546.00 13 00 001
de laboratorio.
282 Productos metalrgicos no frricos. 600.00 13 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 2,200.00 13 00 001
sanitarios.
246 Textos de enseanza. 1,000.00 13 00 001
P.V.C.
otros.
farmacuticos.
elctricos.
214 Productos agroforestales, madera, 3,500.00 13 00 001
231 Hilados y telas. 50.00 13 00 001
252 Artculos de cuero. 200.00 13 00 001


601 ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO PARA 25/05/2013 31/12/2013 329 Otras maquinarias y equipos. 6,800.00 14 00 001
COMUNICACIONES, EQUIPO DE CMPUTO Y OTROS EQUIPOS, PARA ATENDER 324 Equipo educacional, cultural y 14,100.00 14 00 001
NECESIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, CON RECURSOS recreativo.
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 326 Equipo para comunicaciones. 3,700.00 14 00 001
DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AO 2013. 328 Equipo de cmputo. 32,800.00 14 00 001
602 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 36 25/01/2013 31/12/2013 168 Mantenimiento y reparacin de 75,000.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, CON RECURSOS equipo de cmputo.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 112 Agua. 4,820.00 14 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 . 199 Otros servicios no personales. 17,700.00 14 00 001
reproduccin.
edificios.
113 Telefona. 120,000.00 14 00 001
equipo de oficina.
111 Energa elctrica. 395,900.00 14 00 001


603 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUISICIN DE MATERIALES Y 25/01/2013 31/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 27,350.00 14 00 001
SUMINISTROS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 36 ESTABLECIMIENTOS P.V.C.
EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, CON RECURSOS FINANCIEROS 244 Productos de artes grficas. 26,281.00 14 00 001
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS 252 Artculos de cuero. 442.00 14 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 261 Elementos y compuestos qumicos. 7,595.00 14 00 001
274 Cemento. 500.00 14 00 001
de laboratorio.
farmacuticos.
275 Productos de cemento, pmez, 500.00 14 00 001
asbesto y yeso.
282 Productos metalrgicos no frricos. 1,600.00 14 00 001
291 tiles de oficina. 55,486.00 14 00 001
231 Hilados y telas. 200.00 14 00 001
otros.
sanitarios.
elctricos.



604 ASIGNACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUISICIN DE EQUIPO DE 25/05/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 20,500.00 11 00 001
OFICINA, EDUCACIONAL, PARA COMUNICACIONES Y EQUIPO DE CMPUTO PARA 324 Equipo educacional, cultural y 19,500.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO. CON RECURSOS FINANCIEROS QUE recreativo.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE 322 Equipo de oficina. 23,200.00 11 00 001
MAYO A AGOSTO DEL AO 2013 329 Otras maquinarias y equipos. 9,200.00 11 00 001
605 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 198 25/01/2013 31/12/2013 112 Agua. 5,000.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON RECURSOS 164 Mantenimiento y reparacin de 12,000.00 11 00 001
FINANCIEROS QUE equipos educacionales y recreativos.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES 122 Impresin, encuadernacin y 70,972.00 11 00 001
DE ENERO A reproduccin.
DICIEMBRE DEL AO 2013 111 Energa elctrica. 185,000.00 11 00 001
113 Telefona. 50,000.00 11 00 001
edificios.
equipo de oficina.
equipo de cmputo.


606 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 25/01/2013 31/12/2013 297 tiles, accesorios y materiales 5,900.00 11 00 001
198 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON RECURSOS elctricos.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 2,500.00 11 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 273 Productos de loza y porcelana. 5,900.00 11 00 001
231 Hilados y telas. 200.00 11 00 001
farmacuticos.
249 Otros productos de papel, cartn e 300.00 11 00 001
impresos.
sanitarios.
P.V.C.
274 Cemento. 2,600.00 11 00 001
291 tiles de oficina. 31,553.00 11 00 001
239 Otros textiles y vestuario. 3,500.00 11 00 001
asbesto y yeso.
de laboratorio.
otros.


607 ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO PARA 25/05/2013 31/08/2013 324 Equipo educacional, cultural y 42,500.00 12 00 001
COMUNICACIONES, EQUIPO DE CMPUTO Y OTRAS, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL recreativo.
PRIMARIO CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 329 Otras maquinarias y equipos. 25,500.00 12 00 001
GRATUIDAD Y SERN EJECUTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AO 326 Equipo para comunicaciones. 10,000.00 12 00 001
2013 322 Equipo de oficina. 36,200.00 12 00 001
328 Equipo de cmputo. 76,500.00 12 00 001
608 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 227 25/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 242,900.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON RECURSOS FINANCIEROS reproduccin.
QUE 171 Mantenimiento y reparacin de 138,700.00 12 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES edificios.
DE ENERO A 113 Telefona. 200,000.00 12 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013 112 Agua. 15,000.00 12 00 001
equipo de cmputo.
111 Energa elctrica. 1,300,000.00 12 00 001
equipo de oficina.


609 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 25/01/2013 31/12/2013 298 Accesorios y repuestos en general. 17,700.00 12 00 001
227 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON RECURSOS 281 Productos siderrgicos. 19,100.00 12 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 223 Piedra, arcilla y arena. 15,400.00 12 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 273 Productos de loza y porcelana. 9,100.00 12 00 001
de laboratorio.
otros.
asbesto y yeso.
292 tiles de limpieza y productos 1,339,550.00 12 00 001
sanitarios.
P.V.C.
elctricos.
291 tiles de oficina. 784,025.00 12 00 001
274 Cemento. 36,300.00 12 00 001
farmacuticos.



610 ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO PARA 25/05/2013 30/08/2013 322 Equipo de oficina. 10,000.00 15 00 006
COMUNICACIONES, EQUIPO DE CMPUTO Y OTROS EQUIPOS , PARA ATENDER 328 Equipo de cmputo. 5,900.00 15 00 006
NECESIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PROGRAMA NUFED CON RECURSOS Costo Total de la Accin: 15,900.00
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTAN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO BSICO DEL PROGRAMA DE equipo de oficina.
NCLEOS FAMILIARES 199 Otros servicios no personales. 4,000.00 15 00 006
EDUCATIVOS NUFED CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 122 Impresin, encuadernacin y 5,760.00 15 00 006
DE reproduccin.
GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO Costo Total de la Accin: 20,910.00
2013
612 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 25/01/2013 31/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 853.00 15 00 006
6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO BSICO DEL PROGRAMA DE P.V.C.
NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS NUFED CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 244 Productos de artes grficas. 1,549.00 15 00 006
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES 242 Papeles comerciales, cartones y 3,100.00 15 00 006
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 otros.
291 tiles de oficina. 2,900.00 15 00 006
sanitarios.

613 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PUPITRES PARA 25/03/2013 31/03/2013 291 tiles de oficina. 1.00 05 00 002
BENEFICIAR A 15 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
ESTA DEPARTAMENTAL A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE recreativo.
2013 Costo Total de la Accin: 90,001.00


614 ATENCIN DE 5,802 ESTUDIANTES 2,869 MUJERES Y 2,933 HOMBRES DEL NIVEL 25/02/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 4,264,218.00 99 00 003
MEDIO DE CICLO BSICO EN 20 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERRATIVA, EN LOS enseanza.
CUALES HAY 157 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) Costo Total de la Accin: 4,264,218.00
CUYO APORTE POR SECCIN ES
DE Q.27,083.00 Y 1 SECCIN NICA (CON 10 -14 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO
APORTE POR SECCIN ES DE Q12,187.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013
615 ATENCIN DE 58 ESTUDIANTES 16 HOMBRES Y 42 MUJERES DEL NIVEL MEDIO DEL 25/02/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 78,540.00 99 00 004
CICLO DIVERSIFICADO EN 1 INSTITUTO DE ENSEANZA POR COOPERATIVA CON 2 enseanza.
SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR Costo Total de la Accin: 78,540.00
SECCIN ES DE Q27,083.00 Y 1 SECCIN NICA (CON 10 - 14 ESTUDIANTES POR SECCIN)
CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q 12,187.00. ESTA
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013 .

616 OTORGAMIENTO DE 175 BECAS DE ESTUDIO PARA NIOS Y NIAS CON 25/05/2013 30/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 175,000.00 05 00 03
CAPACIDADES ESPECIALES DIFERENTES, A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE Costo Total de la Accin: 175,000.00
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013


617 ATENCIN DE 979 ESTUDIANTES 458 MUJERES Y 521 HOMBRES DEL PROGRAMA DE 25/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 246,600.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL EN 3 MUNICIPIOS Y 5 ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 176,730.00 05 00 03
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 7 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 072 Bonificacin anual (Bono 14). 30,140.00 05 00 03
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 071 Aguinaldo. 33,615.00 05 00 03
2013 073 Bono vacacional. 2,400.00 05 00 03

618 ATENCIN A 250 ESTUDIANTES , 127 MUJERES Y 123 HOMBRES DEL PROGRAMA DE 25/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
EDUCACIN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA PEAC EN 5 CENTROS, ESTOS Costo Total de la Accin: 0.00
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 2 TCNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 021,
2013

LABORAL (CEMUCAF)
619 1,200 ESTUDIANTES 720 MUJERES Y 480 HOMBRES DEL PROGRAMA CEMUCAF EN 15 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
CENTROS FUNCIONANDO EN ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN Costo Total de la Accin: 0.00
ATENDIDOS POR 9 TCNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 021 DURANTE LOS MESES
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.


620 DOTACIN DE SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET Y GASTOS DE CABLEADO Y 01/06/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 60,000.00 14 01 001
SIWTCHES E INSTALACION ELCTRICA, PARA 5 LABORATORIOS DE COMPUTACION DE 199 Otros servicios no personales. 90,000.00 14 01 001
ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO, LA Costo Total de la Accin: 150,000.00
DOTACIN SE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2013

621 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) EQUIPO DE COMPUTACIN (UPS, PC, 01/06/2013 30/06/2013 328 Equipo de cmputo. 86,500.00 14 01 001
CAONERAS Y BOCINAS) PARA 5 LABORATORIOS DE COMPUTACION DE ESCUELAS E 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 14 01 001
INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO, LA DOTACIN SE recreativo.
REALIZAR EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2013 Costo Total de la Accin: 176,500.00

622 ATENCIN DE 23,319 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESTTICA Y 25/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 319,776.00 03 00 001
ARTISTICA EN 2 MUNICIPIOS Y 6 ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES 015 Complementos especficos al 1,800.00 03 00 001
SERN ATENDIDOS POR 113 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 011. ESTA personal permanente.
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 073 Bono vacacional. 3,800.00 03 00 001
071 Aguinaldo. 50,966.00 03 00 001


623 516 ESTUDIANTES, 262 MUJERES Y 254 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO 25/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 2,000.00 15 00 002
BSICO DE LOS 6 NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS NUFED, EN 3 MUNICIPIOS Y 2 027 Complementos especficos al 30,000.00 15 00 002
ZONAS DE ESTE DEPARTAMENTO DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 19 personal temporal.
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 26,610.00 15 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 071 Aguinaldo. 26,610.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE TOTAL POA : Q. 160,143,550.00
LABORAL (CEMUCAF
624 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A ACERCA DEL 01/06/2013 30/09/2013 211 Alimentos para personas. 0.00 15 00 004
SISTEMA DUAL", DIRIGIDO A 9 TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DURANTE LOS MESES Costo Total de la Accin: 0.00
DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2013.

625 CONTRATACIN DE 144 JORNALES, BAJO EL RENGLN PRESUPUESTARIO 031 01/01/2013 31/12/2013 031 Jornales. 1,494,217.00 05 00 002
QUIENES ATENDERN 111 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE 073 Bono vacacional. 12,483.00 05 00 002
CONSERJES Y COCINERAS DURANTE EL PRESENTE CICLO ESCOLAR Y SE EJECUTARN 071 Aguinaldo. 171,263.00 05 00 002
DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2013. 033 Complementos especficos al 327,340.00 05 00 002

PEDAGGICO


626 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 23,243.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 26 PERSONAS DE LA 243 Productos de papel o cartn. 1,982.00 05 00 001
FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, SAN 262 Combustibles y lubricantes. 81,650.00 05 00 001
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y SAN RAYMUNDO. ESTOS 244 Productos de artes grficas. 2,132.00 05 00 001
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 241 Papel de escritorio. 4,810.00 05 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 5,230.00 05 00 001
sanitarios.
627 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 110,542.00 05 00 001
LAS SEDES Y NECESIDADES DE 26 SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC Costo Total de la Accin: 110,542.00
GUATEMALA OCCIDENTE, ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN EN LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

628 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 50,628.00 05 00 001
SALARIOS DE 20 SUPERVISORES EDUCATIVOS: 18 SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL 015 Complementos especficos al 27,035.00 05 00 001
RENGLON 011 Y 2 BAJO EL RENGLON 022, PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CON personal permanente.
LO CUAL SE SUPERVISARAN 629 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL: 245 DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,597.00 05 00 001
PREPRIMARIA, 303 DE PRIMARIA, 57 BSICOS Y 19 DIVERSIFICADO, Y ESTABLECIMIENTOS 014 Complemento por calidad 4,500.00 05 00 001
DEL SECTOR PRIVADO DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, DURANTE LOS MESES DE profesional al personal permanente.
ENERO A NOVIEMBRE DE 2013. 071 Aguinaldo. 6,597.00 05 00 001
073 Bono vacacional. 400.00 05 00 001

FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 3,589 NIOS Y NIAS DEL sin fines de lucro.
NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO Costo Total de la Accin: 728,580.00
DE 2013.


QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE Costo Total de la Accin: 3,118,399.00
ALIMENTACIN ESCOLAR A 15,297 NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151
DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q 1.583333
EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE 39,933 NIOS Y NIAS DEL sin fines de lucro.
NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN Costo Total de la Accin: 8,482,212.00
2013.
ALIMENTACIN ESCOLAR A 53,905 NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DAS
DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. SEGUN INFORMA EL DEPTO. DE
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE APOYO LES AUTORIZARON AUMENTAR LA META
FEBRERO DE 2013.


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 3,589 NIOS Y NIAS A NIVEL sin fines de lucro.
PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA Costo Total de la Accin: 2,121,630.00
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE Costo Total de la Accin: 2,842,970.00
TILES ESCOLARES A 53,905 NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR
ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013. SEGUN INFORMA EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE
APOYO LES AUTORIZARON AUMENTAR LA META.


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE 90 VALIJAS DIDCTICAS A IGUAL NMERO DE DOCENTES sin fines de lucro.
DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE Costo Total de la Accin: 19,800.00
ENERO Y FEBRERO DE 2013
VALIJAS DIDCTICAS A 340 DOCENTES A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR
CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE 1,140 VALIJAS DIDCTICAS A IGUAL NMERO DE sin fines de lucro.
VALIJAS DIDCTICAS A 1476 DOCENTES A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR



641 CANCELACIN DE PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 67,320.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE PARA EL BUEN personal temporal.
FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR, DURANTE LOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 61,265.00 15 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 021 Personal supernumerario. 730,860.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 4,200.00 15 00 001
071 Aguinaldo. 61,265.00 15 00 001
642 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO MATERIALES Y 02/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 0.00 15 00 001
SUMINISTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE 291 tiles de oficina. 0.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE DURANTE LOS 241 Papel de escritorio. 0.00 15 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 211 Alimentos para personas. 0.00 15 00 001
643 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO Y 02/01/2013 31/12/2013 324 Equipo educacional, cultural y 0.00 15 00 001
EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA recreativo.
COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR, DURANTE LOS 322 Equipo de oficina. 0.00 15 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 0.00

644 ADQUISICIN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIN A 01/02/2013 31/10/2013 243 Productos de papel o cartn. 700.00 05 00 03
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A UNA DISCAPACIDAD EN 30 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 8,000.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCIN DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, P.V.C.
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013. 291 tiles de oficina. 700.00 05 00 03
asbesto y yeso.
274 Cemento. 6,000.00 05 00 03
sanitarios.


645 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE EN EL TALLER DE 02/01/2013 31/12/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 2,500.00 05 00 03
CAPACITACIN A 26 SUPERVISORES EDUCATIVOS Y 4 PERSONAS DE APOYO, SOBRE equipo de oficina.
ESTRATEGIAS Y METODOLOGAS DE ATENCIN A NECESIDADES EDUCATIVAS Costo Total de la Accin: 2,500.00
ESPECIALES Y ADECUACIONES CURRICULARES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2013.
646 REALIZACIN DE TALLERES Y MATERIALES DE VISITA, ACOMPAAMIENTO, 01/03/2013 31/08/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 4,928.00 05 00 03
MONITOREO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIN DE NECESIDADES edificios.
EDUCATIVAS ESPECIALES, ASOCIADAS O NO A UNA DISCAPACIDAD, A 30 164 Mantenimiento y reparacin de 3,400.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, DURANTE LOS MESES DE equipos educacionales y recreativos.
MARZO A AGOSTO DE 2013 168 Mantenimiento y reparacin de 2,500.00 05 00 03
equipo de cmputo.

647 DOTACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA 36 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 01/04/2013 30/08/2013 233 Prendas de vestir. 9,750.00 03 00 005
DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE INTERCULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO 241 Papel de escritorio. 2,457.00 03 00 005
SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ, SAN RAYMUNDO Y MIXCO DEL 122 Impresin, encuadernacin y 500.00 03 00 005
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2013. reproduccin.
648 DOTACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 01/04/2013 30/08/2013 121 Divulgacin e Informacin. 1,253.00 03 00 005
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN SACATEPQUEZ, SAN 244 Productos de artes grficas. 800.00 03 00 005
RAYMUNDO Y MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE 241 Papel de escritorio. 1,090.00 03 00 005
ABRIL A AGOSTO DE 2013. 245 Libros, revistas y peridicos. 840.00 03 00 005
122 Impresin, encuadernacin y 500.00 03 00 005
reproduccin.
649 DOTACIN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 01/04/2013 30/08/2013 122 Impresin, encuadernacin y 500.00 03 00 005
PRIMARIO BILINGE INTERCULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO reproduccin.
SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ, SAN RAYMUNDO Y MIXCO DEL 241 Papel de escritorio. 5,259.00 03 00 005
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE LOS MESE DE ABRIL A AGOSTO DE 2013. 121 Divulgacin e Informacin. 9,980.00 03 00 005


650 FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN BILINGE 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 4,735.10 03 00 005
INTERCULTURAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 262 Combustibles y lubricantes. 8,000.00 03 00 005
reproduccin.
651 TALLERES Y CAPACITACIONES DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE 36 02/05/2013 30/08/2013 211 Alimentos para personas. 11,250.00 03 00 005
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE INTERCULTURAL 291 tiles de oficina. 4,988.20 03 00 005
DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ , SAN Costo Total de la Accin: 16,238.20
RAYMUNDO Y MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE
MAYO A AGOSTO DE 2013.
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN 291 tiles de oficina. 2,624.20 03 00 005
JUAN SACATEPQUEZ, SAN RAYMUNDO Y MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Costo Total de la Accin: 4,499.20
DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2013.

ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO BILINGE INTERCULTURAL DE LOS MUNICIPIOS 293 tiles educacionales y culturales. 328.00 03 00 005
DE SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ , SAN RAYMUNDO Y MIXCO 291 tiles de oficina. 9,881.50 03 00 005
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE Costo Total de la Accin: 15,834.50
2013.



654 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 11,009.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 87 PERSONAS QUE 286 Herramientas menores. 600.00 01 00 002
LABORAN EN LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE: DIRECCION DEPARTAMENTAL, 245 Libros, revistas y peridicos. 3,000.00 01 00 002
ASESORA JURDICA, PLANIFICACIN EDUCATIVA, UNIDAD DE INFORMTICA, 262 Combustibles y lubricantes. 90,000.00 01 00 002
COMUNICACIN SOCIAL, SUBDIRECCION FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 298 Accesorios y repuestos en general. 5,000.00 01 00 002
EDUCATIVA, UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO, DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIN 296 tiles de cocina y comedor. 2,300.00 01 00 002
ESCOL A R ; SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO 211 Alimentos para personas. 6,300.00 01 00 002
ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO FINANCIERO, PRESUPUESTO, RECURSOS HUMANOS, 252 Artculos de cuero. 280.00 01 00 002
SUBDIRECCIN TCNICO PEDAGGICA, DEPARTAMENTO DE ENTREGA, EDUCATIVA, 241 Papel de escritorio. 33,300.00 01 00 002
ACREDITACIN Y CERTIFICACIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN 232 Acabados textiles. 246.00 01 00 002
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 297 tiles, accesorios y materiales 3,180.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. elctricos.
P.V.C.
sanitarios.
655 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SERVIR PARA EL CUMPLIMIENTO EN 01/01/2013 31/12/2013 324 Equipo educacional, cultural y 40,000.00 01 00 002
LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIDEDUC recreativo.
GUATEMALA OCCIDENTE, DURANTE LOS MESE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 322 Equipo de oficina. 71,000.00 01 00 002
328 Equipo de cmputo. 31,850.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 20 DOCENTES A RAZN DE Q Costo Total de la Accin: 456,000.00
2,000.00 MENSUALES CADA UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN


657 CANCELACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 87 01/01/2013 31/12/2013 013 Complemento por antigedad al 600.00 01 00 002
PERSONAS QUE LABORAN EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE BAJO EL RENGLN personal permanente.
011 Y 022, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 014 Complemento por calidad 147,938.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 2,400.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 470,315.00 01 00 002
658 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN EN ESTA 01/01/2013 31/12/2013 165 Mantenimiento y reparacin de 27,800.00 01 00 002
DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN medios de transporte.
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 197 Servicios de vigilancia. 108,000.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 171 Mantenimiento y reparacin de 7,500.00 01 00 002
edificios.
113 Telefona. 144,000.00 01 00 002
153 Arrendamiento de mquinas y 45,000.00 01 00 002
equipos de oficina.
equipo de cmputo.
112 Agua. 60,000.00 01 00 002
fianzas.
equipo de oficina.
reproduccin.
111 Energa elctrica. 172,371.00 01 00 002



659 OTORGAMIENTO DE 47 BOLSAS DE ESTUDIO, 47 PARA MUJERES DEL NIVEL MEDIO 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 42,300.00 14 04 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE SECRETARIAS, 26 EN EL MUNICIPIO DE Costo Total de la Accin: 42,300.00
MIXCO Y 21 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DE ESTE DEPARTAMENTO; DICHAS
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
660 ATENCIN DE 607 ESTUDIANTES DE FORMACIN SECRETARIAL DE 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 210,993.00 14 04 001
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BENEFICIADAS CON EL BONO DE TRANSPORTE DEL Costo Total de la Accin: 210,993.00
MUNICIPIO DE MIXCO DE ESTE DEPARTAMENTO, A RAZN DE Q.2.20 POR 164 DAS,
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2013.

661 ATENCIN DE 181 ESTUDIANTES MUJERES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 9,603.00 14 04 001
DIVERSIFICADO DE FORMACIN SECRETARIAL, EN LOS MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN 011 Personal permanente. 200,132.00 14 04 001
SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS ESTUDIANTES 015 Complementos especficos al 114,944.00 14 04 001
SERN ATENDIDOS POR 164 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 20 personal permanente.
DOCENTES BAJO EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 013 Complemento por antigedad al 600.00 14 04 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 1,200.00 14 04 001
071 Aguinaldo. 12,401.00 14 04 001


662 ATENCIN DE 13875 ESTUDIANTES; 6859 MUJERES Y 7015 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 9,306,720.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BSICO OFICIAL DE 40 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LOS 073 Bono vacacional. 94,400.00 13 00 002
MUNICIPIOS DE GUATEMALA MIXCO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN 071 Aguinaldo. 1,011,452.00 13 00 002
SACATEPEQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAENTO. DICHOS ESTUDIANTES 011 Personal permanente. 2,009,776.00 13 00 002
SERN ATENDIDOS POR 793 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 228 027 Complementos especficos al 843,000.00 13 00 002
DOCENTES BAJO EL RENGLN 021 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal temporal.
AO 2013. 013 Complemento por antigedad al 10,075.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
663 ATENCIN DE 1628 ESTUDIANTES: 769 MUJERES Y 859 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 105,750.00 13 00 003
DEL CICLO BSICO EN EN PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LOS MUNICIPIOS DE 071 Aguinaldo. 105,750.00 13 00 003
SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 027 Complementos especficos al 325,728.00 13 00 003
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 62 DOCENTES CONTRATADOS; 62 DOCENTES personal temporal.
DEL RENGLN 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 9,800.00 13 00 003



664 OTORGAMIENTO DE 216 BECAS:112 MUJERES Y 104 HOMBRES; CON ELLAS SE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 194,400.00 13 00 002
BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO Costo Total de la Accin: 194,400.00
DE INSTITUTOS OFICIALES, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, 106 BECAS; EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN SACATEPQUEZ 29 BECAS; EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO 24 BECAS Y
EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA 57 BECAS. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE
DEL AO 2013.

665 OTORGAMIENTO DE 67 BECAS: 30 BECAS, PARA MUJERES Y 37 BECAS PARA 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 60,300.00 13 00 002
HOMBRES; CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 60,300.00
MEDIO DEL CICLO BSICO DE INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS
MUNICIPIOS DE MIXCO, 29 BECAS; SAN JUAN SACATEPQUEZ, 27 BECAS; SAN PEDRO
SACATEPQUEZ,11 BECAS. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y
SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
666 OTORGAMIENTO DE 64 BOLSAS DE ESTUDIO, 45 MUJERES Y 19 HOMBRES, CON 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 57,600.00 14 01 001
ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO Costo Total de la Accin: 57,600.00
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DE ESTE
DEPARTAMENTO; DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA
Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.


667 OTORGAMIENTO DE 228 BOLSAS DE ESTUDIO, 110 PARA MUJERES Y 118 PARA 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 205,200.00 14 03 001
HOMBRES, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 205,200.00
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN LOS MUNICIPIOS DE
MIXCO, 4 BECAS; SAN JUAN SACATEPQUEZ, 60 BECAS; SAN RAYMUNDO, 39 BECAS Y
MUNICIPIO DE GUATEMALA 125 BECAS, DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE
ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
668 ATENCIN A 7545 ESTUDIANTES CON EL BONO DE TRANSPORTE DEL CICLO BSICO 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 2,574,673.00 13 00 002
OFICIAL, EN 4 ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y 11 EN EL Costo Total de la Accin: 2,574,673.00
MUNICIPIO DE MIXCO, 4 ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DEL REA URBANA DE
GUATEMALA Y 11 DEL REA URBANA DE MIXCO. DE ESTE DEPARTAMENTO, A RAZN DE
Q.2.20 POR 164 DAS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2013.
669 ATENCIN DE 1078 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 748,035.00 12 04 001
ADULTOS: BENEFICIADOS CON EL BONO DE TRANSPORTE EN LOS MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 748,035.00
GUATEMALA Y MIXCO DE ESTE DEPARTAMENTO, EN ZONAS DEL REA URBANA DE
GUATEMALA Y MIXCO, A RAZN DE Q.4.40 POR 164 DAS, DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2013.
URBANA
670 ATENCIN A 2710 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 893,689.00 12 01 001
PRIMARIO BENEFICIADOS CON EL BONO DE TRANSPORTE, EN LOS MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 893,689.00
GUATEMALA Y MIXCO,DE ESTE DEPARTAMENTO EN ZONAS DEL REA URBANA DE
GUATEMALA Y MIXCO, A RAZN DE Q.2.20 POR 164 DAS, DURANTE LOS MESES DE


671 ATENCIN DE 322 ESTUDIANTES DE FORMACIN DE BACHILLERES DE OCHO 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 111,927.00 14 02 001
ESTABLECIMIETOS OFICIALES BENEFICIADOS CON EL BONO DE TRANSPORTE EN EL Costo Total de la Accin: 111,927.00
MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y SAN RAYMUNDO, DE
ESTE DEPARTAMENTO, A RAZN DE Q.2.20 POR 164 DAS, DURANTE LOS MESES DE
672 ATENCIN DE 385 ESTUDIANTES DE FORMACIN DE MAESTROS DE UN 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 121,660.00 14 01 001
ESTABLECIMIENTO OFICIAL BENEFICIADOS CON EL BONO DE TRANSPORTE EN EL Costo Total de la Accin: 121,660.00
MUNICIPIO DE MIXCO DE ESTE DEPARTAMENTO, A RAZN DE Q.2.20 POR 164 DAS,
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2013.
673 ATENCIN DE 2137 ESTUDIANTES DE FORMACIN DE PERITOS BENEFICIADOS CON 01/02/2013 30/09/2013 419 Otras transferencias a personas. 742,821.00 14 03 001
EL BONO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE ESTE DEPARTAMENTO, A Costo Total de la Accin: 742,821.00
RAZN DE Q.2.20 POR 164 DAS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE
2013.



674 ATENCIN DE 1286 ESTUDIANTES; 371 MUJERES Y 914 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 0 SERVICIOS PERSONALES 0.00 14 02 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, EN LOS MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 0.00
MIXCO, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 33 DOCENTES
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 18 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN
021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL
AO 2013.

675 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, FORMACIN 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 5,431,680.00 14 01 001
DE MAESTROS, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 8 DOCENTES Costo Total de la Accin: 5,431,680.00
COTRATADOS BAJO EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSOS FINANCIEROS
ASIGNADOS POR DAFI A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 14 00 001 (GRATUIDAD),
676 ATENCIN DE 1826 ESTUDIANTES: 1372 MUJERES Y 454 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 492,000.00 14 01 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, personal temporal.
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 50 DOCENTES 071 Aguinaldo. 458,300.00 14 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 8 DOCENTES EN RENGLON 021. ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 458,300.00 14 01 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 015 Complementos especficos al 37,254.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 34,000.00 14 01 001

677 ATENCIN DE 2750 ESTUDIANTES; 1544 MUJERES Y 1205 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 12,260.00 14 03 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN LOS MUNICIPIOS DE 011 Personal permanente. 148,410.00 14 03 001
MIXCO, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 77,915.00 14 03 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 188 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN Costo Total de la Accin: 238,585.00
011 Y 35 DOCENTES BAJO EL RENGLON 021 . ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS


678 ATENCIN DE 1666 ESTUDIANTES; 822 MUJERES Y 844 HOMBRES DE PREPRIMARIA 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 9,105.00 11 02 001
BILINGE DE 35 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO 017 Derechos escalafonarios. 143,850.00 11 02 001
SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE 071 Aguinaldo. 26,481.00 11 02 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 28 DOCENTES 073 Bono vacacional. 800.00 11 02 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 6 DOCENTES CONTRATO 021, DURANTE LOS 011 Personal permanente. 287,700.00 11 02 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 015 Complementos especficos al 4,200.00 11 02 001

679 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, EN LOS MUNICIPIOS DE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 13,095.00 11 01 001
GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN 073 Bono vacacional. 400.00 11 01 001
RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 017 Derechos escalafonarios. 27,888.00 11 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y CONTRATOS 021. ESTA ACCIN SE 071 Aguinaldo. 3,325.00 11 01 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 44,708.00
680 ATENCIN DE 17528 ESTUDIANTES; 8723 MUJERES Y 8805 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 4,241,520.00 11 01 001
PREPRIMARIO, EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO 071 Aguinaldo. 929,941.00 11 01 001
SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE 021 Personal supernumerario. 5,403,300.00 11 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 952 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 736,959.00 11 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 151 CONTRATOS 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 027 Complementos especficos al 520,248.00 11 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal temporal.
073 Bono vacacional. 68,000.00 11 01 001



681 ATENCIN DE 20542 ESTUDIANTES; 9976 MUJERES Y 10566 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 931,600.00 12 02 001
PRIMARIA BILINGE, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN 073 Bono vacacional. 2,800.00 12 02 001
SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES 015 Complementos especficos al 6,600.00 12 02 001
SERN ATENDIDOS POR 178 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 011. ESTA personal permanente.
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 23,975.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 71,833.00 12 02 001

682 ATENCIN DE 2040 ESTUDIANTES; 914 MUJERES Y 1126 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 182,895.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS, EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 19,865.00 12 04 001
SACATEPQUEZ, MIXCO, SAN JUAN SACATEPQUEZ DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 011 Personal permanente. 224,680.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 16 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 073 Bono vacacional. 1,600.00 12 04 001
011 Y 10 CONTRATOS 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO 071 Aguinaldo. 25,053.00 12 04 001
A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 454,093.00

RURAL
683 ATENCIN DE 36201 ESTUDIANTES; 17380 MUJERES Y 18821 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 3,600.00 12 01 002
DE PRIMARIA MONOLINGE DEL REA RURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN personal permanente.
PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN RAYMUNDO DE ESTE 011 Personal permanente. 16,735,920.00 12 01 002
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 952 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,769,355.00 12 01 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 278 CONTRATOS 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 071 Aguinaldo. 1,864,521.00 12 01 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 203,600.00 12 01 002

URBANA


684 ATENCIN DE 37940 ESTUDIANTES INSCRITOS; 18593 MUJERES Y 19347 HOMBRES 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 1,248,000.00 12 01 001
DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS MUNICIPIOS DE personal temporal.
GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN 021 Personal supernumerario. 13,004,160.00 12 01 001
RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR Costo Total de la Accin: 14,252,160.00
490 CONTRATO 021, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A
685 ATENCIN DE 37940 ESTUDIANTES INSCRITOS; 18593 MUJERES Y 19347 HOMBRES 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 1,688,430.00 12 01 001
DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS MUNICIPIOS DE 015 Complementos especficos al 27,024.00 12 01 001
GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, SAN JUAN SACATEPQUEZ Y SAN personal permanente.
RAYMUNDO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 017 Derechos escalafonarios. 3,555,150.00 12 01 001
395 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 011 Y 490 CONTRATO 021, ESTA 013 Complemento por antigedad al 900.00 12 01 001
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 120,800.00 12 01 001

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO OFICIAL Y 20 equipo de cmputo.
ESTABLECIMIENTOS DE BSICO TELESECUNDARIA, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 171 Mantenimiento y reparacin de 98,242.00 13 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN EN LOS MESES DE edificios.
ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 199 Otros servicios no personales. 2,151.00 13 00 001
equipo de oficina.
instalaciones.
111 Energa elctrica. 959,311.00 13 00 001
reproduccin.
112 Agua. 9,150.00 13 00 001
113 Telefona. 35,923.00 13 00 001


687 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 57 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 137,898.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO CON LO CUAL SE 244 Productos de artes grficas. 10,518.00 13 00 001
BENEFICIAR A 16040 ESTUDIANTES; 8574 HOMBRES Y 7466 MUJERES. DICHOS 286 Herramientas menores. 12,873.00 13 00 001
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 271 Productos de arcilla. 28,875.00 13 00 001
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 223 Piedra, arcilla y arena. 22,802.00 13 00 001
P.V.C.
231 Hilados y telas. 34.00 13 00 001
274 Cemento. 70,191.00 13 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 711.00 13 00 001
asbesto y yeso.
264 Insecticidas, fumigantes y similares. 556.00 13 00 001
elctricos.
otros.
sanitarios.



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO: 2 DE 122 Impresin, encuadernacin y 35,747.00 14 00 001
FORMACIN DE MAESTROS, 7 DE FORMACIN DE PERITOS, 8 DE FORMACIN DE reproduccin.
BACHILLERES Y 2 DE FORMACIN DE SECRETARIAS, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 112 Agua. 12,519.00 14 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN EN LOS MESES DE 199 Otros servicios no personales. 1,200.00 14 00 001
ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 164 Mantenimiento y reparacin de 17,200.00 14 00 001
113 Telefona. 22,696.00 14 00 001
edificios.
instalaciones.
equipo de cmputo.
equipo de oficina.
689 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 19 01/01/2013 31/12/2013 275 Productos de cemento, pmez, 61,185.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE asbesto y yeso.
FORMACIN DE MAESTROS QUE BENEFICIARN A 1826 ESTUDIANTES 454 HOMBRES Y 241 Papel de escritorio. 33,552.00 14 00 001
1372 MUJERES; FORMACIN DE BACHILLERES QUE BENEFICIARN A 1286 ESTUDIANTES: 214 Productos agroforestales, madera, 3,575.00 14 00 001
914 HOMBRES Y 371 MUJERES: FORMACIN DE PERITOS QUE BENEFICIARN 2750 corcho y sus manufacturas.
ESTUDIANTES: 1205 HOMBRES Y 1544 MUJERES Y FORMACIN DE SECRETARIAS 296 tiles de cocina y comedor. 326.00 14 00 001
BENEFICIANDO A 181 ESTUDIANTES MUJERES, DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 243 Productos de papel o cartn. 50,398.00 14 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES 281 Productos siderrgicos. 998.00 14 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 292 tiles de limpieza y productos 26,569.00 14 00 001
sanitarios.
274 Cemento. 26,746.00 14 00 001
P.V.C.
291 tiles de oficina. 24,467.00 14 00 001
elctricos.


690 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 209 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 42,541.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGE Y 36 273 Productos de loza y porcelana. 4,116.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA BILINGE, CON RECURSOS FINANCIEROS, QUE 214 Productos agroforestales, madera, 3,870.00 11 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN EN LOS MESES DE corcho y sus manufacturas.
ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 284 Estructuras metlicas acabadas. 32,456.00 11 00 001
sanitarios.
P.V.C.
291 tiles de oficina. 61,493.00 11 00 001
asbesto y yeso.
274 Cemento. 84,014.00 11 00 001
elctricos.
224 Pmez, cal y yeso. 33.00 11 00 001



691 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 288 01/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 115,020.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y 16 ESTABLECIMIENTOS DE 162 Mantenimiento y reparacin de 35,925.00 12 00 001
RIMARIA DE ADULTOS, CON RECURSOS FINANCIEROS, QUE CORRESPONDEN AL equipo de oficina.
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 151 Arrendamiento de edificios y locales. 112,800.00 12 00 001
DE 2013. 199 Otros servicios no personales. 93,097.00 12 00 001
instalaciones.
reproduccin.
112 Agua. 36,236.00 12 00 001
equipo de cmputo.
edificios.
111 Energa elctrica. 895,576.00 12 00 001


692 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 288 01/01/2013 31/12/2013 275 Productos de cemento, pmez, 123,093.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE NIOS Y 16 asbesto y yeso.
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE ADULTOS, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 96,723 254 Artculos de caucho. 978.00 12 00 001
ESTUDIANTES; 46,863 MUJERES Y 49,860 HOMBRES . DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 272 Productos de vidrio. 18,355.00 12 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES 298 Accesorios y repuestos en general. 1,900.00 12 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 281 Productos siderrgicos. 138,457.00 12 00 001
274 Cemento. 185,706.00 12 00 001
P.V.C.
sanitarios.
elctricos.
291 tiles de oficina. 256,913.00 12 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 2,846.00 12 00 001



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA edificios.
DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS NUFED, CON ATENCIN DE 112 ESTUDIANTES 164 Mantenimiento y reparacin de 7,800.00 15 00 006
SEGN ESTADSTICA OFICIAL ENVIADA POR DIPLAN, CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE equipos educacionales y recreativos.
GRATUIDAD, Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 168 Mantenimiento y reparacin de 7,300.00 15 00 006
equipo de cmputo.
reproduccin.
equipo de oficina.
694 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 6 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 9,784.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 5,570.00 15 00 006
DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS NUFED, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 112 P.V.C.
ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 292 tiles de limpieza y productos 9,798.00 15 00 006
GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. sanitarios.
asbesto y yeso.
274 Cemento. 14,289.00 15 00 006

695 ADQUISICIN DE 360 PUPITRES PARA 26 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO 01/03/2013 31/03/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, PARA BENEFICIAR A 360 ALUMNOS DEL NIVEL recreativo.
PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO Costo Total de la Accin: 90,000.00
SACATEPQUEZ, SAN RAYMUNDO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE LA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL
MES DE MARZO DE 2013.


696 ATENCIN DE 6155 ESTUDIANTES: 2881 MUJERES Y 3274 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 3,642,664.00 99 00 003
MEDIO DE CICLO BSICO EN 19 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS enseanza.
CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q.2708.30 Y UNA SECCIN MNIMA (DE 10 A 14
ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN MENSUAL ES DE Q. 1,218.70,
DANDO UN TOTAL DE Q 3722,558.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A
PRODUCTO O SERVICIO: Subvencin a Centros Educativos Privados Gratuitos

INTERNACIONALES
697 OTORGAMIENTO DE SUBVENCIN A LA ASOCIACIN "EDUCASISTA", PARA LA 02/01/2013 31/08/2013 435 Transferencias a otras instituciones 0.00 99 00 001
PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO sin fines de lucro.
DE 2013. Costo Total de la Accin: 0.00

698 OTORGAMIENTO DE SUBVENCIN A LA ASOCIACIN "ACEM", PARA LA PRESTACIN 02/01/2013 31/08/2013 435 Transferencias a otras instituciones 0.00 99 00 001
DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2013. sin fines de lucro.

699 OTORGAMIENTO DE SUBVENCIN, AL "INSTITUTO DE COOPERACIN SOCIAL", PARA 02/01/2013 31/08/2013 435 Transferencias a otras instituciones 0.00 99 00 001
LA PRESTACIN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DURANTE LOS MESES DE DE ENERO A sin fines de lucro.
AGOSTO DE 2013. Costo Total de la Accin: 0.00



700 OTORGAMIENTO DE 175 BECAS A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN 01/01/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 175,000.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS PBLICOS, CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Costo Total de la Accin: 175,000.00
ASOCIADAS O NO A UNA DISCAPACIDAD (FISICA, INTELECTUAL, SORDOCEGUERA Y
ACONDROPLASIA, PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y DE LENGUAJE). A RAZN DE Q1000.00
POR ALUMNO , EN DOS DESEMBOLSOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR, DE LOS
MUNICIPIOS DE MIXCO, 56 BECAS; SAN PEDRO SACATEPQUEZ, 28 BECAS; SAN JUAN
SACATEPQUEZ, 44 BECAS; SAN RAYMUNDO, 19 BECAS, ZONA 7, 25 BECAS Y ZONA 8, 3
BECAS. DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.

701 ATENCIN DE 950 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL DE LOS 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 11,695.00 05 00 03
NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE 017 Derechos escalafonarios. 61,650.00 05 00 03
GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPQUEZ Y SAN 011 Personal permanente. 90,420.00 05 00 03
RAYMUNDO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 9,590.00 05 00 03
073 Bono vacacional. 800.00 05 00 03

702 ATENCIN DE 150 ESTUDIANTES; DE 3 CENTROS DEL PROGRAMA DE EDUCACIN 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC- EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN Costo Total de la Accin: 0.00
SACATEPQUEZ DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS
POR 3 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR

LABORAL (CEMUCAF)


703 ATENCIN DE 1040 ESTUDIANTES; DEL PROGRAMA CEMUCAF EN EL MUNICIPIO DE 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SACATEPQUEZ, DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS Costo Total de la Accin: 0.00
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 13 DOCENTES EN 13 CENTROS EDUCATIVOS
CEMUCAF CONTRATADOS EN EL RENGLN 021 DURANTE LOS MESES DE ENERO A

704 CONTRATACIN DE 19 DOCENTES BAJO EL RENGLN 011 PARA LA ATENCIN DE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 202,245.00 03 00 001
3900 ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO QUE ASISTEN A LOS CENTROS 071 Aguinaldo. 33,921.00 03 00 001
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL,EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, 017 Derechos escalafonarios. 184,421.00 03 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 073 Bono vacacional. 1,800.00 03 00 001
705 ATENCIN DE 598 ESTUDIANTES; DE 6 NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 478,980.00 15 00 002
EN LOS MUNICIPIOS MIXCO Y SAN JUAN SACATEPQUEZ DE ESTE DEPARTAMENTO. 073 Bono vacacional. 3,000.00 15 00 002
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 25 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 39,915.00 15 00 002
RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 027 Complementos especficos al 45,000.00 15 00 002
071 Aguinaldo. 39,915.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE TOTAL POA : Q. 93,578,208.00
LABORAL (CEMUCAF
706 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A ACERCA DEL 01/05/2013 30/07/2013 211 Alimentos para personas. 3,572.00 15 00 004
SISTEMA DUAL", DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DE LA COORDINACIN Costo Total de la Accin: 3,572.00
DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA ORIENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS
MESES DE MAYO A JULIO DEL AO 2013.

707 CAPACITACIONES SOBRE "EDUCACIN POPULAR DIRIGIDO A 12 TCNICOS DEL 01/06/2013 30/12/2013 211 Alimentos para personas. 8,250.00 15 00 004
PROGRAMA CEMUCAF" DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA ORIENTE, Costo Total de la Accin: 8,250.00
CON UNA DURACIN DE UN DA, EN LA CIUDAD CAPITAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR
DURANTE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL AO 2013.

708 OTROGAR RECURSOS FINANCIERO PARA EL PESONAL DE SERVICIOS EN LOS 99 01/01/2013 31/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 171,092.00 05 00 002
ESTABLECIMIENTOS DE TODOS LOS NIVELES: 66 CONSERJES; 1 GUARDIAN Y 81 edificios.
COCINERAS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 171,092.00 05 00 002
DEL AO 2013. 031 Jornales. 1,487,630.00 05 00 002
073 Bono vacacional. 12,450.00 05 00 002


PEDAGGICO
709 ASIGNACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE LOS 01/04/2013 30/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 13,884.00 05 00 001
MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 19 292 tiles de limpieza y productos 2,970.00 05 00 001
SUPERVISORES Y SUPERVISORAS (21 SECTORES) DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA sanitarios.
ORIENTE. ESTA ACCIN SE EJECUT DURANTE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 241 Papel de escritorio. 16,000.00 05 00 001
AO 2013. 168 Mantenimiento y reparacin de 4,928.00 05 00 001
equipo de cmputo.
291 tiles de oficina. 9,341.00 05 00 001
710 ASIGNACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 01/06/2013 30/07/2013 262 Combustibles y lubricantes. 31,400.00 05 00 001
PARA REALIZAR VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y COMISIONES Costo Total de la Accin: 31,400.00
OFICIALES PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN GUATEMALA ORIENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR
EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.
711 ATENCIN DE 1173 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, 404 DISTRIBUIDOS 01/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 400.00 05 00 001
POR NIVELES DE LAS SIGUEINTE FORMA: PARVULOS 141, PRIMARIA 176, PRIMARIA DE 011 Personal permanente. 50,628.00 05 00 001
ADULTOS 8, BSICO 54 Y DIVERSIFICADO 25; DEL SECTOR PRIVADO 747 DISTRIBUIDOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,597.00 05 00 001
POR NIVELES: PREPRIMARIO 225, PRIMARIO 204, PRIMARIA DE ADULTOS4, NIVEL MEDIO 015 Complementos especficos al 27,035.00 05 00 001
CICLO BSICO 178 Y DIVERSIFICADO 136, SECTOR COOPERATIVA 21 Y MUNICIPAL 1; DE LA personal permanente.
ZONA 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 DE LA CIUDAD CAPITAL Y EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, 014 Complemento por calidad 4,500.00 05 00 001
FRAIJANES, SANTA CATARINA PINULA Y SAN JOS PINULA DEL DEPARTAMENTO DE profesional al personal permanente.
GUATEMALA. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 6,597.00 05 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013 Costo Total de la Accin: 95,757.00
712 CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS NECESARIOS PARA EL 02/01/2013 30/11/2013 113 Telefona. 72,732.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LOS 19 SUPERVISORES Y SUPERVISORAS (21 SECTORES) DE LA Costo Total de la Accin: 72,732.00
DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS
MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AO 2013.

713 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPO PARA LA 01/07/2013 30/08/2013 328 Equipo de cmputo. 21,156.00 05 00 001
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SECTORES, COMPRA DE 4 Costo Total de la Accin: 21,156.00
IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIN. ESTA ACCIN SE REALIZARA EN EL MES
DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013.


714 REALIZACION DE TALLERES DIRIGIDOS A LA FRANJA DE SUPERVISORES 01/05/2013 30/09/2013 185 Servicios de capacitacin. 49,912.00 05 00 001
EDUCATIVOS CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR HERRAMIENTAS TCNICAS PARA Costo Total de la Accin: 49,912.00
EJECUTAR ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES , ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE
LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013.

715 TRASFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 15/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 394,586.00 20 00 002
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE Costo Total de la Accin: 394,586.00
1,698 NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO DURANTE 151 DAS DE CLASES A RAZON DE
Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL EN LOS MESES
DE FEBRERO A OCTUBRE 2013.
EN LA RURAL, ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE
2013.
717 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 15/01/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 2,903,011.00 20 00 003
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE11,500 NIOS Y NIAS A Costo Total de la Accin: 2,903,011.00
EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS
MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.


RURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL ESTA ACCIN SE EJECUTAR
EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
720 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 15/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 107,045.00 11 01 002
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 1,698 NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 107,045.00
RURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A 11,500 NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 752,735.00
RURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN
LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 48 DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 12,980.00
PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR
EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
CADA DOCENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2013.


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 343 DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 96,800.00
PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
VALIJAS DIDCTICAS A 1,108 DOCENTES A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR
CADA DOCENTE. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE 2013.

727 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LOS SALARIOS 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 53,640.00 15 00 001
DE 10 PERSONAS, 2 SE DESEMPEAN COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 TCNICOS personal temporal.
DEL PROGRAMA CEMUCAF CONTRATADO EN EL RENGLN 021 DE LA COORDINACIN DE 073 Bono vacacional. 3,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS 071 Aguinaldo. 45,538.00 15 00 001
FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 021 Personal supernumerario. 537,816.00 15 00 001


728 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 01/04/2013 31/05/2013 324 Equipo educacional, cultural y 5,500.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y TILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA recreativo.
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,500.00 15 00 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AO 2013. 329 Otras maquinarias y equipos. 6,370.00 15 00 001
328 Equipo de cmputo. 14,430.00 15 00 001
291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
729 PROGRAMACIN DE RECURSO FINANCIERO PARA EL PAGO DE ALIMENTOS DEL 01/05/2013 20/12/2013 211 Alimentos para personas. 2,000.00 15 00 001
PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION Costo Total de la Accin: 2,000.00
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, ESTA ACCION SE EJECUTARA EN LOS MESES DE MAYO

730 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 01/04/2013 30/06/2013 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL recreativo.

731 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 01/04/2013 30/06/2013 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y TILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 6,000.00

732 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICIN DE MATERIALES E 01/03/2013 30/07/2013 291 tiles de oficina. 774.00 05 00 03
INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN ESPECIAL DE 297 tiles, accesorios y materiales 225.00 05 00 03
LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN GUATEMALA ORIENTE. ESTA ACCIN SE elctricos.
EJECTUR EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL AO 2013. 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 240.00 05 00 03
P.V.C.
328 Equipo de cmputo. 7,800.00 05 00 03
recreativo.


733 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LOS SALARIOS 15/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 1,000.00 05 00 03
DEL PERSONAL DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN ESPECIAL DE LA DIRECCIN 071 Aguinaldo. 12,330.00 05 00 03
DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS 011 Personal permanente. 98,640.00 05 00 03
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 12,330.00 05 00 03

734 ADQUISICIN DE EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIOS A UTILIZAR COMO INSUMOS 01/04/2013 30/08/2013 326 Equipo para comunicaciones. 2,000.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL 328 Equipo de cmputo. 24,750.00 01 00 002
TCNICO-ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN. ESTOS 322 Equipo de oficina. 34,250.00 01 00 002
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 324 Equipo educacional, cultural y 15,100.00 01 00 002
DEL AO 2013. recreativo.
321 Maquinaria y equipo de produccin. 500.00 01 00 002


735 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/02/2013 28/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 7,476.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIN P.V.C.
DEPARTAMENTAL DE EDUACIN. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 214 Productos agroforestales, madera, 480.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. corcho y sus manufacturas.
equipo de oficina.
farmacuticos.
elctricos.
231 Hilados y telas. 100.00 01 00 002
sanitarios.
reproduccin.
edificios.
instalaciones.
142 Fletes. 2,000.00 01 00 002
183 Servicios jurdicos. 500.00 01 00 002
equipo de cmputo.
291 tiles de oficina. 17,108.00 01 00 002
fianzas.


CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 25 DOCENTES A RAZN DE Costo Total de la Accin: 528,000.00
Q. 2000.00 MENSUALES CADA UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN

737 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC, 15/01/2013 28/02/2013 199 Otros servicios no personales. 50.00 01 00 002
ESTOS GASTOS SE EFECTURON EN EL AO 2012. ESTA ACCIN SE EFECTUR EN EL MES Costo Total de la Accin: 50.00
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.

738 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS QUE SE REQUIEREN EN ESTA DIRECCIN 01/01/2013 31/12/2013 112 Agua. 29,825.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA 151 Arrendamiento de edificios y locales. 492,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS 111 Energa elctrica. 102,000.00 01 00 002
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 113 Telefona. 96,000.00 01 00 002
739 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LOS SALARIOS 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 2,870,462.00 01 00 002
DE 103 QUE SE DESEMPEAN COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO EN EL 026 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
RENGLN 011 Y EL RENGLN 022, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN profesional al personal temporal.
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 071 Aguinaldo. 451,331.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 015 Complementos especficos al 2,267,209.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 3,991.00 01 00 002
personal temporal.



740 OTORGAMIENTO DE 06 BOLSAS DE ESTUDIO BENEFICIANDO A IGUAL NMERO DE 01/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 3,600.00 14 04 001
ESTUDIANTES, DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN SECRETARIAL, Costo Total de la Accin: 3,600.00
EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. DICHAS
BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q. 900.00 CADA UNA . ESTA ACCIN SE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AO 2013

741 ATENCIN DE ESTUDIANTES; 8,606: MUJERES 3,635 Y 4,971 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 1,333,680.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BSICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LAS ZONAS Y 017 Derechos escalafonarios. 698,400.00 13 00 002
MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTUDIANTES SERN 073 Bono vacacional. 96,000.00 13 00 002
ATENDIDOS POR 235 CENTES EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 Y RENGLN 011. 012 Complemento personal al salario del 120.00 13 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO personal permanente.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 837,387.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
742 ATENCIN DE 2,100 ESTUDIANTES; 883 MUJERES Y 1,218 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 230,256.00 13 00 003
MEDIO BSICO DEL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE personal temporal.
LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 022 Personal por contrato. 1,627,044.00 13 00 003
24 DOCENTES EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 073 Bono vacacional. 5,800.00 13 00 003
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 59,925.00 13 00 003


ESTUDIANTES, DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA Costo Total de la Accin: 101,700.00
DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO
DE Q. 900.00 CADA UNA . ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A
OCTUBRE DEL AO 2013

ESTUDIANTES; DEL MEDIO CICLO BSICO , EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA Costo Total de la Accin: 64,800.00
DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO
DE Q. 900.00 CADA UNA . ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A
OCTUBRE DEL AO 2013
ESTUDIANT; DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, Costo Total de la Accin: 18,000.00
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL AO 2013.


ESTUDIANTES; DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, Costo Total de la Accin: 73,800.00
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AO 2013.
ESTUDIANTES; DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITO, EN Costo Total de la Accin: 54,000.00
LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. DICHAS
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL AO 2013.
INDUSTRIALES
ESTUDIANTES; DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE TCNICO Costo Total de la Accin: 87,300.00
INDUSTRIAL EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE.
DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q. 900.00 CADA UNA . ESTA ACCIN
SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AO 2013.
749 OTORGAMIENTO DE 3,700 BONOS AL TRANSPORTE CON LO QUE SE BENEFICIAR A 01/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 1,338,260.00 13 00 002
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES; DEL NIVEL MEDIO BSICO EN LAS ZONAS DE LA Costo Total de la Accin: 1,338,260.00
DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN MONTO DE Q. 2.20 POR 164 DAS. ESTA
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE DEL AO
2013.


750 OTORGAMIENTO DE 380 BONOS AL TRANSPORTE CON LO QUE SE BENEFICIAR A 01/06/2013 30/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 317,706.00 12 04 001
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES; DEL NIVEL PRIMARIO DE ADULTOS EN LAS ZONAS DE Costo Total de la Accin: 317,706.00
LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN MONTO DE Q. 2.20 POR 164 DAS.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE DEL
AO 2013
URBANA
751 OTORGAMIENTO DE 1,301 BONOS AL TRANSPORTE CON LO QUE SE BENEFICIAR A 01/02/2013 30/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 469,607.00 12 01 001
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES; DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS ZONAS DE LA Costo Total de la Accin: 469,607.00
DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN MONTO DE Q. 2.20 POR 164 DAS. ESTA
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE DEL AO
2013.
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES; DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE Costo Total de la Accin: 291,984.00
BACHILLERES EN LAS ZONAS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN
MONTO DE Q. 2.20 POR 164 DAS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS JUNIO,
AGOSTO Y OCTUBRE DEL AO 2013.


IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES; NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE Costo Total de la Accin: 338,910.00
MAESTROS EN LAS ZONAS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN
MONTO DE Q. 2.20 POR 164 DAS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE
JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE DEL AO 2013.
PERITOS EN LAS ZONAS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN MONTO
DE Q. 2.20 POR 164 DAS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE JUNIO,
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte para Formacin Tcnico Industrial beneficiados
INDUSTRIALES
755 OTORGAMIENTO DE 1,399 BONOS AL TRANSPORTE CON LO QUE SE BENEFICIAR A 01/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 505,062.00 14 05 001
TCNICA EN LAS ZONAS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, POR UN MONTO
DE Q. 2.20 POR 164 DAS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE JUNIO,

756 ATENCIN DE 1017 ESTUDIANTES; 888 MUJERES Y 129 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 314,640.00 14 01 001
DEL CICLO BSICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 314,640.00 14 01 001
LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 073 Bono vacacional. 22,800.00 14 01 001
186 DOCENTES EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 Y DOCENTES DEL RENGLN 011. 027 Complementos especficos al 342,000.00 14 01 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO personal temporal.


757 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE 94 DOCENTES 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 3,775,680.00 14 01 001
CONTRATADOS EN RENGLN PRESUPUESTARIO 021 PARA ATENDER ESTUDIANTES DE Costo Total de la Accin: 3,775,680.00
LAS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y RAMAS DE ENSEANZA. ESTA ACCIN DE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.

758 ATENCIN DE 1,239 ESTUDIANTES; 658 MUJERES Y 581 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 428,643.00 14 03 001
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITO, EN LAS ZONAS Y MUNICIPUIOS DE LA 017 Derechos escalafonarios. 216,068.00 14 03 001
DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 14 071 Aguinaldo. 35,504.00 14 03 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 Y 011. ESTA ACCIN Costo Total de la Accin: 680,215.00
SER EJECUTADA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.

759 ATENCIN DE 10,331 ESTUDIANTES; 5,141 MUJERES Y 5,190 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 30,400.00 11 01 001
PREPRIMARIO, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA 027 Complementos especficos al 244,248.00 11 01 001
ORIENTE. LOS ESTABLECIMIENTOS SERN ATENDIDOS POR ...... DOCENTES personal temporal.
CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 011 Personal permanente. 1,644,000.00 11 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 369,889.00 11 01 001

RURAL


760 ATENCIN DE 32,676 ESTUDIANTES; 15,687 MUJERES Y 16,989 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 663,080.00 12 01 002
DE PRIMARIA MONOLINGE, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 663,080.00 12 01 002
GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTABLECIMIENTOS SERN ATENDIDOS POR 165 DOCENTES 073 Bono vacacional. 78,800.00 12 01 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 Y 1500 DEL RENGLN 011. ESTA 011 Personal permanente. 6,477,360.00 12 01 002
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 1,479,600.00 12 01 002

URBANA
761 ATENCIN DE 19,107 ESTUDIANTES; 9,363 MUJERES Y 9744 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 986,400.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGE, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL 071 Aguinaldo. 202,760.00 12 01 001
GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTABLECIMIENTOS SERN ATENDIDOS POR 28 DOCENTES 073 Bono vacacional. 17,600.00 12 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 Y RENGLN 011. ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 202,760.00 12 01 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 1,446,720.00 12 01 001
762 ATENCIN DE 19,107 ESTUDIANTES; 9,363 MUJERES Y 9744 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 695,535.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGE, EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL 021 Personal supernumerario. 8,346,420.00 12 01 001
GUATEMALA ORIENTE. LOS ESTABLECIMIENTOS SERN ATENDIDOS POR DOCENTES 027 Complementos especficos al 801,000.00 12 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 ESTA ACCIN SE EJECUTAR personal temporal.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 53,400.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 695,535.00 12 01 001

763 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 15/01/2013 28/02/2013 111 Energa elctrica. 46,190.08 13 00 001
LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DEL PROGRAMA DE Costo Total de la Accin: 46,190.08
TELESECUNDARIA CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRRESPONDEN AL PROGRAMA
DE GRATUIDAD PARA EFECTUAR PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL AO
2012 . ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.
764 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 01/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 27,400.00 13 00 001
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO. CON 113 Telefona. 16,200.00 13 00 001
RECURSOS FINANCEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE 111 Energa elctrica. 633,009.92 13 00 001
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 676,609.92


765 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS 46 01/02/2013 28/09/2013 291 tiles de oficina. 55,600.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO (20 168 Mantenimiento y reparacin de 35,500.00 13 00 001
TELESECUNDARIAS Y 26 INEB OFICIALES), DEL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, equipo de cmputo.
BENEFICIANDO A 10,725 ESTUDIANTES; 4,526 MUJERES Y 6,199 HOMBRES. DICHOS 254 Artculos de caucho. 820.00 13 00 001
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE 122 Impresin, encuadernacin y 327,505.00 13 00 001
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013. reproduccin.
P.V.C.
equipo de oficina.
elctricos.
edificios.
sanitarios.
231 Hilados y telas. 2,100.00 13 00 001

766 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 01/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 38,400.00 14 00 001
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, CON 111 Energa elctrica. 953,411.00 14 00 001
RECURSOS FINANCEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE Costo Total de la Accin: 991,811.00
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.


767 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS 16 01/02/2013 31/08/2013 269 Otros productos qumicos y conexos. 3,300.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO BENEFICIANDO A 5,577 168 Mantenimiento y reparacin de 18,500.00 14 00 001
ESTUDIANTES; 2,534 MUJERES Y 3,043 HOMBRES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS equipo de cmputo.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES 171 Mantenimiento y reparacin de 61,000.00 14 00 001
DE FEBRERO A AGOSTO DEL AO 2013 edificios.
291 tiles de oficina. 77,668.00 14 00 001
P.V.C.
equipo de oficina.
elctricos.
reproduccin.
sanitarios.
maquinaria y equipo de produccin.

LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO CON RECURSOS FINANCIEROS QUE Costo Total de la Accin: 15,364.58
CORRRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA EFECTUAR PAGOS DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELCTRICA DEL AO 2012 . ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2013.
769 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 01/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 12,000.00 11 00 001
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON RECURSOS 111 Energa elctrica. 227,035.42 11 00 001
FINANCEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE EJECUTARN 151 Arrendamiento de edificios y locales. 265,200.00 11 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 504,235.42


770 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS 140 02/02/2013 28/08/2013 241 Papel de escritorio. 11,820.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BENEFICIANDO A 10,331 291 tiles de oficina. 6,591.00 11 00 001
ESTUDIANTES; 5,141 MUJERES Y 5,190 HOMBRES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 168 Mantenimiento y reparacin de 3,110.00 11 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES equipo de cmputo.
DE FEBRERO A AGOSTO DEL AO 2013 199 Otros servicios no personales. 5,000.00 11 00 001
sanitarios.
elctricos.
reproduccin.
equipo de oficina.
P.V.C.
edificios.

LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CON RECURSOS FINANCIEROS QUE Costo Total de la Accin: 75,690.66
CORRRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA EFECTUAR PAGO DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELCTRICA DEL AO 2012 . ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2013.
772 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 01/01/2013 31/12/2013 111 Energa elctrica. 1,088,459.34 12 00 001
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRIMARIA PARA ADULTOS 151 Arrendamiento de edificios y locales. 49,690.00 12 00 001
CON RECURSOS FINANCEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE 112 Agua. 60,000.00 12 00 001
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 113 Telefona. 79,800.00 12 00 001


773 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS 178 01/02/2013 31/08/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 68,445.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BENEFICIANDO A 51,783 P.V.C.
ESTUDIANTES; 25,050 MUJERES, 26,733 HOMBRES Y 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 214 Productos agroforestales, madera, 1,816.00 12 00 001
DEL NIVEL PRIMARIO PARA ADULTOS BENEFICIANDO A 585 ESTUDIANTES 210 MUJERES Y corcho y sus manufacturas.
375 HOMBRES DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGAMA DE 169 Mantenimiento y reparacin de otras 86,600.00 12 00 001
GRATUIDAD SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AO maquinarias y equipos.
2013. 261 Elementos y compuestos qumicos. 29,001.00 12 00 001
291 tiles de oficina. 22,798.00 12 00 001
equipo de oficina.
sanitarios.
elctricos.
asbesto y yeso.
edificios.
122 Impresin, encuadernacin y 1,039,500.00 12 00 001
reproduccin.
274 Cemento. 2,262.00 12 00 001



774 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS 1 01/02/2013 28/10/2013 243 Productos de papel o cartn. 120.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON 246 Textos de enseanza. 1,489.00 15 00 006
ORIENTACIN TCNICA OCUPACIONAL -NUFED-, BENEFICIANDO A 18 ESTUDIANTES; 8 267 Tintes, pinturas y colorantes. 84.00 15 00 006
MUJERES Y 10 HOMBRES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL 291 tiles de oficina. 686.00 15 00 006
PROGRAMA DE GRATUIDAD, SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A 241 Papel de escritorio. 171.00 15 00 006
AGOSTO DEL AO 2013. 289 Otros productos metlicos. 12.00 15 00 006
sanitarios.

775 DOTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA BENEFICIAR A 410 ESTUDIANTES 01/06/2013 31/08/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
CON IGUAL NMERO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES, MESAS HEXAGONALES Y recreativo.
BIPERSONALES), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA 160 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO Costo Total de la Accin: 90,000.00
DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, 100 ALUMNOS DEL NIVEL DEL NIVEL PRIMARIO DE
UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, 150 DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE
2012.
776 ATENCIN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO EN 20 INSTITUTOS DE 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 3,385,825.00 99 00 003
ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 128 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 enseanza.
ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. 27,083.00 A Costo Total de la Accin: 3,385,825.00
EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AO 2013.


777 ATENCIN DE ESTUDIANTES; DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, 1 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 270,830.00 99 00 004
INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 10 SECCIONES COMPLETAS (CON enseanza.
15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. 27,083.00 A Costo Total de la Accin: 270,830.00
EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AO 2013.

PRODUCTO O SERVICIO: Actores de Educacin Especial participando en talleres de formacin
778 09 DOCENTES FEMENINO DE AULA RECURSO CAPACITADOS EN TEMAS DE 01/05/2013 30/06/2013 185 Servicios de capacitacin. 220.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL PARA INCLUSIN, PERMANENCIA Y PROMOCIN DE LOS Costo Total de la Accin: 220.00
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS CON O SIN CAPACIDAD ESTA EJECUCIN
SERA EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AO 2013

779 09 DOCENTES FEMENINOS DE AULA RECURSO CAPACITADOS EN TEMAS DE 01/08/2013 31/08/2013 185 Servicios de capacitacin. 900.00 05 00 03
EDUCACION ESPECIAL PARA INCLUSIN, PERMANENCIA Y PROMOCIN DE LOS Costo Total de la Accin: 900.00
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS CON O SIN DISCAPACIDAD ESTA
EJECUCIN SE REALIZARA EN EL MES DE AGOSTO EN EL AO 2013

EJECUCIN SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO DEL AO 2013

EJECUCIN SE REALIZARA EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AO 2013

782 ENCUENTROS TCNICOS METODOLGICO CON 86 PADRES DE FAMILIA ACERCA DE 01/10/2013 31/10/2013 185 Servicios de capacitacin. 5,300.00 05 00 03
CMO FORTALECER LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES Costo Total de la Accin: 5,300.00
EDUCATIVAS ESPECIALES Y CONMEMORACIN DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD DEL DE LA
DIDEDUC ESTA EJECUCIN SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AO 2013


783 OTORGAMIENTO DE 155 BECAS PARA BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE NIAS Y 01/05/2013 30/06/2013 416 Becas de estudio en el interior. 155,000.00 05 00 03
NIOS CON DISCAPACIDADES FSICAS, AUDITIVA, Y VISUAL DEL PROGRAMA DE Costo Total de la Accin: 155,000.00
EDUCACIN ESPECIAL 48 EN ZONAS, 25 EN SANTA CATARINA PINULA, 23 EN SAN JOSE
PINULA, 12 EN FRAIJANES. 47 EN VILLA CANALES; EL MONTO POR BECA ES DE Q. 1000.00.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2013

784 19 COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL CUANDO 01/06/2013 30/08/2013 211 Alimentos para personas. 680.00 05 00 03
REALIZAN TRABAJO DE CAMPO ,SE EJECUTARA EN EL MES DE JUNIO A AGOSTO 2013. Costo Total de la Accin: 680.00

785 60 VISITAS DE MONITOREO REALIZADAS POR EL EQUIPO TCNICO DE LA 01/02/2013 25/12/2013 262 Combustibles y lubricantes. 3,000.00 05 00 03
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN ESPECIAL, A ESTUDIANTE Costo Total de la Accin: 3,000.00
ESTUDANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD;
ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA EN EL MES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

786 600 VISITAS DE MONITOREO REALIZADAS POR EL EQUIPO TCNICO DE LA 01/02/2013 28/10/2013 262 Combustibles y lubricantes. 13,000.00 05 00 03
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN ESPECIAL, A ESTUDIANTE Costo Total de la Accin: 13,000.00
ESTUDANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD;
ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA EN EL MES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013

787 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER ESTUDIANTES CON 01/06/2013 30/07/2013 241 Papel de escritorio. 1,720.00 05 00 03
NECESIDAD EDUCATIVA ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD.ESTA ACCION SE 243 Productos de papel o cartn. 1,583.00 05 00 03
EJECUTARA EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 1,213.00 05 00 03


788 ESTUDIANTES CON NECESIDAD EDUCATIVAS ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD 01/09/2013 28/10/2013 293 tiles educacionales y culturales. 2,749.00 05 00 03
BENEFICIADOS CON MATERRIAL PSICOEDUCATIVO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL Costo Total de la Accin: 2,749.00
DE EDUCACIN ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
DEL AO 2013.

789 ATENCIN DE 150 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN DE ADULTOS POR 01/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
CORRESPONDENCIA -PEAC- EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEL DEPARTAMENTO Costo Total de la Accin: 0.00
DE GUATEMALA. LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 1 TCNICO CONTRATADO EN
EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE ENERO A

LABORAL (CEMUCAF)
790 ATENCIN DE 1564 ESTUDIANTES; DEL PROGRAMA CEMUCAF; SE ATIENDEN CON UN 01/01/2013 30/12/2013 211 Alimentos para personas. 0.00 15 00 004
CENTRO DE CAPACITACIN EN LA ZONA 13 DE LA CIUDAD CAPITAL Y 4 MUNICIPIOS DEL Costo Total de la Accin: 0.00
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 12
TCNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021, DURANTE LOS MESES
DE MAYO AOCTUBRE DEL AO 2013


791 DOTACIN DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS), EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 01/04/2013 29/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 60,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA LABORATORIOS DE recreativo.
COMPUTACIN DE LAS ESCUELAS: NORMAL CENTRAL PARA VARONES Y LA ESCUELA 158 Derechos de bienes intangibles. 24,000.00 14 01 001
NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACIN PARA EL HOGAR MARION G. BOCK, UBICADAS 199 Otros servicios no personales. 40,000.00 14 01 001
EN LA ZONA 13 DE LA CIUDAD CAPITAL PARA SU FUNCIONAMIENTO. LA DOTACIN SE 328 Equipo de cmputo. 43,000.00 14 01 001
REALIZAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2013. Costo Total de la Accin: 167,000.00

792 ATENCIN DE 135 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, EN LAS 02/01/2013 20/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 13,095.00 03 00 001
ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, A TRAVEZ DE 4 073 Bono vacacional. 800.00 03 00 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,547.00 03 00 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 17,460.00 03 00 001
071 Aguinaldo. 2,547.00 03 00 001
793 ATENCIN DE 18 ESTUDIANTES; 8 MUJERES Y 10 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO CICLO 15/01/2013 30/11/2013 027 Complementos especficos al 6,000.00 15 00 002
BSICO DE LOS "NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS" -NUFED- EN EL MUNICIPIO DE SAN personal temporal.
JOS PINULA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. LOS ESTUDIANTES SERN 073 Bono vacacional. 400.00 15 00 002
ATENDIDOS POR 3 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 5,322.00 15 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AO 071 Aguinaldo. 5,322.00 15 00 002
2013. 021 Personal supernumerario. 63,864.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR TOTAL POA : Q. 155,840,418.00
794 SOCIALIZACIN ANUAL DE EXPERIENCIAS DEPARTAMENTALES SOBRE LA 01/04/2013 31/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 44,000.00 15 00 005
IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y Costo Total de la Accin: 44,000.00
PREVENCIN DE LA VIOLENCIA EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR
(PEAC, NUFED, CEMUCAF), MEDIANTE 01 TALLER EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, POR
MEDIO DE COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR DE LA
DIDEDUC GUATEMALA SUR, PARA UN TOTAL DE 120 PARTICIPANTES, CON UNA DURACIN
DE 01 DA ENTRE EL 01 DE ABRIL 2013 AL 01 DE MAYO 2013

LABORAL (CEMUCAF
795 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A ACERCA DEL 01/06/2013 30/09/2013 211 Alimentos para personas. 18,573.00 15 00 004
SISTEMA DUAL" , DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DE LA COORDINACIN Costo Total de la Accin: 18,573.00
DE GUATEMALA SUR



796 ASIGNACIN DE 145 OPERATIVOS PARA LA ATENCIN DE 136 ESTABLECIMIENTOS 071 Aguinaldo. 168,391.00 05 00 002
EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES CON PERSONAL DE SERVICIO. 033 Complementos especficos al 321,218.00 05 00 002
031 Jornales. 1,459,280.00 05 00 002
073 Bono vacacional. 12,332.00 05 00 002

PEDAGGICO
797 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 25 SUPERVISIONES EDCUATIVAS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 13,460.00 05 00 001
PARA FUNCIONAMIENTO DEL PERIODO 2013 DE DE LAS RESPECTIVAS SUPERVISIONES 241 Papel de escritorio. 4,125.00 05 00 001
PARA ATENCION DE 29 ESTABLECIMIENTOS POR COOPERATIVA (28 BASICO Y 1 262 Combustibles y lubricantes. 60,250.00 05 00 001
DIVERSIFICADO), 4 ESTABLECIMIENTOS MUNICIALES (2 DE PREPRIMARIA, 1 PRIMARIA Y 1 Costo Total de la Accin: 77,835.00
DE BASICO), 526 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES (217 PREPRIMARIA, 220 PRIMARIA, 14
PRIMARIA ADULTOS, 55 BASICO Y 20 DIVERSIFICADO) Y 1546 ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS (412 PREPRIMARIA, 427 PRIMARIA, 18 PRIMARIA ADULTOS, 392 BASICO Y 297 DE
DIVERSIFICADO).
798 PAGO DE SALARIOS DE 25 SUPERVISIONES EDCUATIVAS Y COMPRA DE 011 Personal permanente. 0.00 05 00 001
MATERIALES Y Costo Total de la Accin: 0.00
SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE DE LAS RESPECTIVAS SUPERVISIONES PARA
ATENCION DE 29 ESTABLECIMIENTOS POR COOPERATIVA (28 BASICO Y 1
DIVERSIFICADO), 4 ESTABLECIMIENTOS MUNICIALES (2 DE PREPRIMARIA, 1 PRIMARIA Y 1
DIVERSIFICADO).
799 PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE 25 SUPERVISIONES EDCUATIVAS PARA 113 Telefona. 146,000.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DEL PERIODO 2013 DE DE LAS RESPECTIVAS SUPERVISIONES PARA 111 Energa elctrica. 8,743.00 05 00 001
ATENCION DE 29 ESTABLECIMIENTOS POR COOPERATIVA (28 BASICO Y 1 Costo Total de la Accin: 154,743.00
DIVERSIFICADO), 4 ESTABLECIMIENTOS MUNICIALES (2 DE PREPRIMARIA, 1 PRIMARIA Y 1
DIVERSIFICADO).


ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A NIVEL PREPRIMARIO,
A OCTUBRE DE 2013.


ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A NIVEL PRIMARIO,
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN


ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE
Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DE 2013.


QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 229,900.00
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE
Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.

812 CONTRATACION DE PERSONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 60,040.00 15 00 001
LOS PROGRAMAS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL 071 Aguinaldo. 60,040.00 15 00 001
DE EDUCACION EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. 021 Personal supernumerario. 716,160.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 4,200.00 15 00 001
personal temporal.
813 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE ALIMENTOS PARA 02/01/2013 31/12/2013 211 Alimentos para personas. 2,000.00 15 00 001
REUNIONES CON PERSONAL DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN Costo Total de la Accin: 2,000.00
EXTRAESCOLAR.

OFINA PARA USO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR recreativo.


815 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y TILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001

816 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA 211 Alimentos para personas. 10,000.00 05 00 03
COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 241 Papel de escritorio. 5,000.00 05 00 03
EDUCACION GUATEMALA SUR PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL PERIODO 291 tiles de oficina. 3,000.00 05 00 03
2013. 243 Productos de papel o cartn. 971.00 05 00 03
817 PAGO DE SERVICIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE DIGEES DE 185 Servicios de capacitacin. 6,000.00 05 00 03
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR PARA EL PERIODO 141 Transporte de personas. 2,000.00 05 00 03
2013 168 Mantenimiento y reparacin de 2,000.00 05 00 03
equipo de cmputo.
reproduccin.



818 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSITROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA 243 Productos de papel o cartn. 21,140.00 01 00 002
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN GUATEMALA SUR, PARA LOS MESES DE 242 Papeles comerciales, cartones y 3,250.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. otros.
sanitarios.
252 Artculos de cuero. 2,100.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 41,580.00 01 00 002
P.V.C.
farmacuticos.
elctricos.
819 EQUIPAMIENTO PRA FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 328 Equipo de cmputo. 5,750.00 01 00 002
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 329 Otras maquinarias y equipos. 1,500.00 01 00 002
GUATEMALA SUR PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL PERIODO 201. 322 Equipo de oficina. 75,000.00 01 00 002
recreativo.


820 PAGO DE SALAROS DEL PERSONAL ADMINISTATIVO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS 011 Personal permanente. 3,000,146.00 01 00 002
UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR PARA EL 012 Complemento personal al salario del 5,280.00 01 00 002
PERIODO QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL CICLO ESCOLAR 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 2,400.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 463,721.00 01 00 002
personal temporal.
821 PAGO DE SERVICIOS BASICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION 162 Mantenimiento y reparacin de 3,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN GUATEMALA SUR PARA EL PERIODO 2013. equipo de oficina.
reproduccin.
instalaciones.
189 Otros estudios y/o servicios. 30,000.00 01 00 002
112 Agua. 25,000.00 01 00 002
fianzas.
equipo de cmputo.
111 Energa elctrica. 60,000.00 01 00 002
113 Telefona. 102,200.00 01 00 002
822 PAGO PARA 17 CONDECORADOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE LA 419 Otras transferencias a personas. 384,000.00 01 00 002
ORDEN Costo Total de la Accin: 384,000.00
FRANCISCO MARROQUIN


823 OTORGAMIENTO DE 18 BOLSAS DE ESTUDIO PARA BENEFICIAR A 18 MUJERES, 01/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 15,300.00 14 04 001
ESTUDIANTES DE INSTITUTOS OFICIALES DE SECRETARIADO, DICHAS BECAS TIENEN UN Costo Total de la Accin: 15,300.00
COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO EN Costo Total de la Accin: 91,940.00
FORMACION SECRETARIAL EN ESTE DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X 164 DIAS
SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON UNA
CUOTA DE Q 360.80 POR ALUMNO.

825 ATENCIN DE 16177 ESTUDIANTES; 8348 MUJERES Y 7829 HOMBRES DEL NIVEL 013 Complemento por antigedad al 2,100.00 13 00 002
MEDIO CICLO BASICO, EN LOS 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS personal permanente.
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. 017 Derechos escalafonarios. 2,498,308.00 13 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,404,675.00 13 00 002
2013. 071 Aguinaldo. 1,404,675.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 120,400.00 13 00 002
personal temporal.

TELESECUNDARIA
826 ATENCIN DE 1535 ESTUDIANTES; 748 MUJERES Y 787 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 071 Aguinaldo. 109,275.00 13 00 003
CICLO BASICO TELESECUNDARIA, EN LOS 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 109,275.00 13 00 003
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL 027 Complementos especficos al 95,472.00 13 00 003
RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal temporal.

827 OTORGAMIENTO DE 154 BECAS, PARA 83 MUJERES Y 71 HOMBRES, ESTUDIANTES 02/01/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 138,600.00 13 00 002
DE INSTITUTOS DE BSICO OFICIAL. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA Costo Total de la Accin: 138,600.00
UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

828 OTORGAMIENTO DE 41 BECAS, PARA 25 MUJERES Y 16 HOMBRES, ESTUDIANTES 01/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 36,900.00 13 00 002
DEL NIVEL MEDIO, CICLO BSICO POR COOPERATIVA. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO Costo Total de la Accin: 36,900.00
DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A


829 OTORGAMIENTO DE 7 BOLSAS DE ESTUDIO, PARA 3 MUJERES Y 4 HOMBRES, 01/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 8,100.00 14 02 001
ESTUDIANTES DE INSTITUTOS OFICIALES EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, Costo Total de la Accin: 8,100.00
FORMACION DE BACHILLERATO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA
Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE
830 OTORGAMIENTO DE 6 BOLSAS DE ESTUDIO, CON ELLAS SE BENEFICIAR 3 01/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 2,700.00 14 03 001
MUJERES Y 3 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO EN FORMACIN Costo Total de la Accin: 2,700.00
DE PERITOS, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
INDUSTRIALES
831 OTORGAMIENTO DE 12 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE 01/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 12,600.00 14 05 001
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE INSTITUTOS OFICIALES DE Costo Total de la Accin: 12,600.00
FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA
UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
DEL GRUPO DE GASTOS 4.
832 OTORGAMIENTO DE 3787 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 01/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 1,366,242.00 13 00 002
A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BSICO EN ESTE Costo Total de la Accin: 1,366,242.00
DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X 164 DIAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON UNA CUOTA DE Q 360.80 POR ALUMNO.


IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS EN ESTE Costo Total de la Accin: 383,924.00
DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.4.40 X 164 DIAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES
DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON UNA CUOTA DE Q 721.60 POR ALUMNO.
URBANA
834 OTORGAMIENTO DE 1259 BONOS DEL TRANSPORTE, CON LO QUE SE BENEFICIAR 01/02/2013 28/10/2013 419 Otras transferencias a personas. 454,139.00 12 01 001
A IGUA NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN ESTE DEPARTAMENTO. POR Costo Total de la Accin: 454,139.00
UN MONTO Q.2.20 X 164 DIAS Y SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2013 CON UNA CUOTA DE Q 360.80 POR ALUMNO.
IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, FORMACION Costo Total de la Accin: 127,395.00
DE BACHILLERES EN ESTE DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X 164 DIAS SE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON UNA
CUOTA DE Q 360.80 POR ALUMNO.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Bono de Transporte para Formacin Tcnico Industrial beneficiados
INDUSTRIALES


IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO PARA Costo Total de la Accin: 39,104.00
FORMACIN TCNICO INDUSTRIAL EN ESTE DEPARTAMENTO. POR UN MONTO Q.2.20 X
164 DIAS SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013
CON UNA CUOTA DE Q 360.80 POR ALUMNO.

837 ATENCIN DE 3086 ESTUDIANTES; 1472 MUJERES Y 1613 HOMBRES DEL NIVEL 01/02/2013 28/10/2013 011 Personal permanente. 251,450.00 14 02 001
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO PARA FORMACION DE BACHILLERES, EN 4 MUNICIPIOS DE 017 Derechos escalafonarios. 145,368.00 14 02 001
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 185 DOCENTES Costo Total de la Accin: 396,818.00
CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. (NOTA: ESTE PROGRAMA SE INGRESO EN
BACHILLERATO PERO PERTENECE AL PROGRAMA 14 00 000 001 000 PERSONAL POR
CONTRATO 021)

838 ATENCIN DE 280 ESTUDIANTES; 257 MUJERES Y 23 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 027 Complementos especficos al 1,689,000.00 14 01 001
CICLO DIVERSIFICADO PARA FORMACION DE MAESTROS, EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE personal temporal.
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES 071 Aguinaldo. 1,546,829.00 14 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,546,829.00 14 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 430,548.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 48,000.00 14 01 001



839 ATENCIN DE 8140 ESTUDIANTES; 490 MUJERES Y 325 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 071 Aguinaldo. 39,334.00 14 03 001
CICLO DIVERSIFICADO EN FORMACIN DE PERITOS, EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE 011 Personal permanente. 278,196.00 14 03 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES 073 Bono vacacional. 12,000.00 14 03 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 013 Complemento por antigedad al 1,350.00 14 03 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.

840 PAGO DE PESONAL DOCENTE PREPRIMARIA BLINGUE, NOTA: ESTE PROGRAMA NO 011 Personal permanente. 73,980.00 11 02 001
SE MANEJA EN LA JURISDICCION SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SE AGRE 071 Aguinaldo. 8,270.00 11 02 001
PARA CUADRE, ESTE DATO ES ADMINISTRADO POR EL MINSITERIO CENTRAL 017 Derechos escalafonarios. 80,145.00 11 02 001

841 ATENCIN DE 19386 ESTUDIANTES; 9648 MUJERES Y 9738 HOMBRES DEL NIVEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 920,552.00 11 01 001
PREPRIMARIA PARVULOS, EN LOS 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 073 Bono vacacional. 77,600.00 11 01 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 195 DOCENTES CONTRATADOS. ESTA ACCIN SE 015 Complementos especficos al 10,226.00 11 01 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
071 Aguinaldo. 920,552.00 11 01 001
personal temporal.


842 ATENCIN DE 1067 ESTUDIANTES; 478 MUJERES Y 589 HOMBRES DEL NIVEL 01/02/2013 28/10/2013 011 Personal permanente. 65,760.00 12 04 001
PRIMARIA ADULTOS, EN LOS 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 071 Aguinaldo. 12,330.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 12,330.00 12 04 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 073 Bono vacacional. 800.00 12 04 001
2013. 017 Derechos escalafonarios. 82,200.00 12 04 001

RURAL
843 ATENCIN DE 38100 ESTUDIANTES; 18291 MUJERES Y 19809 HOMBRES DEL NIVEL 01/02/2013 28/10/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,194,640.00 12 01 002
PRIMARIA MONOLINGUE RURAL, EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 073 Bono vacacional. 136,000.00 12 01 002
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 892 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 017 Derechos escalafonarios. 3,156,480.00 12 01 002
011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 011 Personal permanente. 11,179,200.00 12 01 002
AO 2013. 071 Aguinaldo. 1,194,640.00 12 01 002

URBANA
844 ATENCIN DE 40795 ESTUDIANTES; 19992 MUJERES Y 20803 HOMBRES DEL NIVEL 017 Derechos escalafonarios. 1,997,460.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGUE URBANA, EN LOS 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. 011 Personal permanente. 2,498,880.00 12 01 001
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 545 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 027 Complementos especficos al 1,206,000.00 12 01 001
RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal temporal.
071 Aguinaldo. 2,292,490.00 12 01 001


845 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 296 tiles de cocina y comedor. 1,000.00 13 00 001
FUNCIONAMIENTO DE 48 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO 254 Artculos de caucho. 400.00 13 00 001
BSICO OFICIAL Y 13 TELESECUNDARIAS DURANTE EL AO 2013 PARA ATENDER A 16,177 284 Estructuras metlicas acabadas. 14,300.00 13 00 001
ALUMNOS DE LOS CUALES 7,829 SON HOMBRES Y 8,348 MUJERES. EN EL GRUPO DE 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 300.00 13 00 001
GASTOS 1 Y 2, CON UN MONTO DE Q100.00 POR ALUMNO. 214 Productos agroforestales, madera, 4,000.00 13 00 001
P.V.C.
231 Hilados y telas. 100.00 13 00 001
274 Cemento. 9,700.00 13 00 001
asbesto y yeso.
otros.
246 Textos de enseanza. 400.00 13 00 001
291 tiles de oficina. 97,200.00 13 00 001
sanitarios.
elctricos.
farmacuticos.
224 Pmez, cal y yeso. 1,500.00 13 00 001


846 PAGO DE SERVICIOS BSICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 48 174 Mantenimiento y reparacin de 3,500.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO OFICIAL Y 13 instalaciones.
TELESECUNDARIAS DURANTE EL AO 2013 PARA ATENDER A 16,177 ALUMNOS DE LOS 122 Impresin, encuadernacin y 92,400.00 13 00 001
CUALES 7,829 SON HOMBRES Y 8,348 MUJERES. EN EL GRUPO DE GASTOS 1 Y 2, CON UN reproduccin.
MONTO DE Q100.00 POR ALUMNO. 171 Mantenimiento y reparacin de 26,700.00 13 00 001
edificios.
112 Agua. 5,000.00 13 00 001
equipo de oficina.
equipo de cmputo.
111 Energa elctrica. 814,400.00 13 00 001
113 Telefona. 967,535.00 13 00 001



847 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA 26 242 Papeles comerciales, cartones y 1,200.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN ATENCION A otros.
1613 ALUMNOS Y 1472 ALUMNAS EN FORMACION DE BACHILLERES; 23 ALUMNOS Y 258 243 Productos de papel o cartn. 8,000.00 14 00 001
ALUMNAS EN FORMACION DE MAESTROS; 325 ALUMNOS Y 490 ALUMNAS EN FORMACION 247 Especies timbradas y valores. 900.00 14 00 001
DE PERITOS; 435 ALUMNAS EN FORMACION SECRETARIAL Y 240 ALUMNOS Y 88 ALUMNAS 283 Productos de metal. 100.00 14 00 001
EN FORMACION TECNICO INDUSTRIAL CON UNA ASIGNACIN DE Q100.00 POR ALUMNO 266 Productos medicinales y 1,200.00 14 00 001
PARA EL CILCO 2013. farmacuticos.
274 Cemento. 3,200.00 14 00 001
elctricos.
224 Pmez, cal y yeso. 1,400.00 14 00 001
asbesto y yeso.
P.V.C.
sanitarios.
291 tiles de oficina. 23,200.00 14 00 001
231 Hilados y telas. 100.00 14 00 001


848 PAGO SE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA 26 ESTABLECIMIENTO 112 Agua. 2,500.00 14 00 001
EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN ATENCION A 1613 ALUMNOS Y 171 Mantenimiento y reparacin de 3,000.00 14 00 001
1472 ALUMNAS EN FORMACION DE BACHILLERES; 23 ALUMNOS Y 258 ALUMNAS EN edificios.
FORMACION DE MAESTROS; 325 ALUMNOS Y 490 ALUMNAS EN FORMACION DE PERITOS; 199 Otros servicios no personales. 15,500.00 14 00 001
435 ALUMNAS EN FORMACION SECRETARIAL Y 240 ALUMNOS Y 88 ALUMNAS EN 168 Mantenimiento y reparacin de 4,500.00 14 00 001
FORMACION TECNICO INDUSTRIAL CON UNA ASIGNACIN DE Q100.00 POR ALUMNO PARA equipo de cmputo.
EL CILCO 2013. 164 Mantenimiento y reparacin de 3,000.00 14 00 001
reproduccin.
instalaciones.
111 Energa elctrica. 37,000.00 14 00 001
113 Telefona. 255,782.00 14 00 001
142 Fletes. 200.00 14 00 001
equipo de oficina.



849 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO 296 tiles de cocina y comedor. 400.00 11 00 001
DE 211 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE ATIENDEN A 299 Otros materiales y suministros. 1,100.00 11 00 001
19,386 ESTUDIANTES, DE LOS CUALES SON 9,738 HOMBRES Y 9,648 MUJERES. 242 Papeles comerciales, cartones y 2,200.00 11 00 001
otros.
elctricos.
sanitarios.
224 Pmez, cal y yeso. 300.00 11 00 001
asbesto y yeso.
274 Cemento. 800.00 11 00 001
farmacuticos.
291 tiles de oficina. 16,900.00 11 00 001
P.V.C.
850 DOTACION DEL PROGRAMA GRATUIDA CON OPF PARA EN NIVEL PRERPIMARIO EN 435 Transferencias a otras instituciones 183,520.00 11 00 001
LA JURISDICCION SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL CICLO ESCOLAR sin fines de lucro.
2013; NOTA: SEGUN REPORTE SICOIN Costo Total de la Accin: 183,520.00


851 PAGO DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE 211 01/02/2013 28/10/2013 111 Energa elctrica. 145,000.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE ATIENDEN A 19,386 199 Otros servicios no personales. 7,500.00 11 00 001
ESTUDIANTES, DE LOS CUALES SON 9,738 HOMBRES Y 9,648 MUJERES. 122 Impresin, encuadernacin y 44,500.00 11 00 001
reproduccin.
112 Agua. 15,000.00 11 00 001
113 Telefona. 316,259.00 11 00 001
instalaciones.
edificios.
equipo de oficina.



852 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 230 266 Productos medicinales y 6,200.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, PARA ATENDER A 83,036 ESTUDIANTES, farmacuticos.
DEL RE RURAL 38,100 (19,809 HOMBRES Y 18,291 MUJERES) Y DEL REA URBANA 40,795 223 Piedra, arcilla y arena. 2,600.00 12 00 001
(HOMBRES 20,803 Y MUJERES 19,992), CON UNA ASIGNACIN DE Q40.00 POR ALUMNO. 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 4,000.00 12 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 200.00 12 00 001
291 tiles de oficina. 27,000.00 12 00 001
otros.
sanitarios.
P.V.C.
asbesto y yeso.
elctricos.
274 Cemento. 4,800.00 12 00 001
853 DOTACION DEL PROGRAMA GRATUIDAD CON OPF PARA EL NIVEL DE PRIMARIA DE 435 Transferencias a otras instituciones 1,591,280.00 12 00 001
LA JURISDICCION SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA EL CICLO ESCOLAR sin fines de lucro.
2013; NOTA: SEGUN REPORTE SICOIN Costo Total de la Accin: 1,591,280.00


854 PAGO DE SERVICIOS BSICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 230 01/02/2013 28/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 38,000.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, PARA ATENDER A 83,036 ESTUDIANTES, edificios.
DEL RE RURAL 38,100 (19,809 HOMBRES Y 18,291 MUJERES) Y DEL REA URBANA 40,795 169 Mantenimiento y reparacin de otras 500.00 12 00 001
(HOMBRES 20,803 Y MUJERES 19,992), CON UNA ASIGNACIN DE Q40.00 POR ALUMNO. maquinarias y equipos.
instalaciones.
111 Energa elctrica. 1,850,000.00 12 00 001
112 Agua. 145,000.00 12 00 001
equipo de cmputo.
113 Telefona. 935,408.00 12 00 001
equipo de oficina.
reproduccin.

855 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/02/2013 28/10/2013 243 Productos de papel o cartn. 5,000.00 15 00 006
FUNCIONAMIENTO DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO 297 tiles, accesorios y materiales 100.00 15 00 006
(NUFED) PARA ATENDER A 81 ESTUDIANTES; 39 HOMBRES Y 41 MUJERES, CON UNA elctricos.
ASIGNACIN DE Q100.00 POR ALUMNO . DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 262 Combustibles y lubricantes. 3,000.00 15 00 006
CORRESPONDEN AL GRUPO DE GASTOS 1 Y 2 PARA EL CICLO ESCOLAR 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 5,000.00 15 00 006
otros.
P.V.C.
sanitarios.
291 tiles de oficina. 200.00 15 00 006
856 PAGO DE SERVICIOS BSICOS Y NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 1 01/02/2013 28/10/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 5,000.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO (NUFED) PARA ATENDER edificios.
A 81 ESTUDIANTES; 39 HOMBRES Y 41 MUJERES, CON UNA ASIGNACIN DE Q100.00 POR 122 Impresin, encuadernacin y 5,000.00 15 00 006
ALUMNO . DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL GRUPO DE GASTOS 1 Y reproduccin.
2 PARA EL CICLO ESCOLAR 2013. 199 Otros servicios no personales. 5,000.00 15 00 006


857 DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS 15/05/2013 28/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL EN LAS JURISDICCIONES DE LAS recreativo.
ZONAS 11, 12, 21 Y MUNICIPIOS SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLAN EN LOS Costo Total de la Accin: 90,000.00
DIFERENTES NIVELES DE PRERPIMARIA, PRIMARIA, Y NIVEL MEDIO BASICO Y
DIVERSIFICADO.
858 25 ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOPERATIVA 01/02/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 4,112,552.00 99 00 003
AUTORIZADOS CON 147 SECCIONES COMPLETAS ( Q 27,083.00 C/SECCIN COMPLETA) Y 3 enseanza.
SECCIONES UNICAS (Q 12,187.00 C/SECCION PARCIAL) PARA ATENDER A 6751 ALUMNOS, Costo Total de la Accin: 4,112,552.00
3423 NIOS Y 3328 NIAS PARA EL CICLO
ESCOLAR 2013. PERTENECIENTE AL GRUPO DE GASTO 4.
859 1 ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOPERATIVA 431 Transferencias a instituciones de 148,957.00 99 00 004
AUTORIZADOS PARA ATENDER ALUMNOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2013. enseanza.
PERTENECIENTE AL GRUPO DE GASTO 4. Costo Total de la Accin: 148,957.00



860 OTORGAMIENTO DE 190 BECAS, PARA BENEFICIAR A 48 MUJERES Y 77 HOMBRES, 15/03/2013 31/05/2013 416 Becas de estudio en el interior. 190,000.00 05 00 03
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FSICA, AUDITIVA O VISUAL; DEL ROGRAMA DE Costo Total de la Accin: 190,000.00
EDUCACIN ESPECIAL; DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q. 1,000.00 CADA UNA Y SE
EJECUTARN DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

861 ATENCION DE 1046 ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 2,400.00 05 00 03
SIGUEINTE FORMA 861 ALUMNOS (515 HOMBRES Y 345 MUJERES) CON LA ATENCION DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 33,565.00 05 00 03
18 DOCENTES EN 19 ESTABLECIMIENTOS Y 186 ALUMNOS (83 MUJERES Y 103 HOMBRES) 017 Derechos escalafonarios. 205,500.00 05 00 03
CON ACOMPAAMIENTOS A CAPACITACION DE DOCENTES REGULARES CON 4 ASESORAS 071 Aguinaldo. 33,565.00 05 00 03
PARA FUNCIONAMIENTO DEL CICLO ESCOLAR 2013. 011 Personal permanente. 197,280.00 05 00 03
862 ESTABLECIMIENTO NORMAL INTERCULTURL OFICIAL BENEFICIADO CON APORTE 199 Otros servicios no personales. 20,000.00 14 01 001
PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO, ADUDIO VISUAL Y MOBILIARIO EN 324 Equipo educacional, cultural y 30,000.00 14 01 001
EL MUNICIPIO DE AMATITLAN PARA EL CICLO ESCOLAR 2013 recreativo.
328 Equipo de cmputo. 21,500.00 14 01 001



863 PAGO DE SALARIOS PARA PERSONAL DOCENTE QUE ATIENDEN ALUMNOS EN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 5,578.00 03 00 001
FORMACION DE EDUCACION ARTISTICA DEL NIVEL PRIMARIO DE LA SIGUIENTE FORMA 22 017 Derechos escalafonarios. 39,285.00 03 00 001
DOCENTES PARA ATENCION DE 7437 ALUMNOS FORMACION MUSICAL Y 1 DOCENTE PARA 073 Bono vacacional. 1,800.00 03 00 001
ATENCION 107 ALUMNOS EN FORMACION ESTETICA EN LOS SECTORES DE ZONA 11, 071 Aguinaldo. 7,083.00 03 00 001
ZONA 12, ZONA 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLAN PARA EL CICLOE 011 Personal permanente. 53,835.00 03 00 001
ESCOLAR 2013. Costo Total de la Accin: 107,581.00
864 ATENCIN DE 108 ESTUDIANTES; 45 MUJERES Y 63 HOMBRES DEL PROGRAMA 01/02/2013 28/10/2013 071 Aguinaldo. 10,644.00 15 00 002
NUFED EN 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN. BRINDADO EL 073 Bono vacacional. 800.00 15 00 002
SERVICIO DURANTES LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON 4 021 Personal supernumerario. 127,728.00 15 00 002
PUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE DE DIGEEX. 027 Complementos especficos al 12,000.00 15 00 002
personal temporal.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO TOTAL POA : Q. 127,248,711.00
LABORAL (CEMUCAF
865 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN ACERCA DEL 01/06/2013 30/09/2013 211 Alimentos para personas. 3,573.00 15 00 004
SISTEMA DUAL" , DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DEL DEPARTAMENTO Costo Total de la Accin: 3,573.00
DE EL PROGRESO

866 ATENCIN A 38 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES CON LA 01/03/2013 31/12/2013 033 Complementos especficos al 173,990.00 05 00 002
CANCELACIN DE LOS SALARIOS JORNAL DE 21 GUARDIANES A TIEMPO COMPLETO, 13 personal por jornal.
CONSERJES A MEDIO TIEMPO Y 14 COCINERAS A MEDIO TIEMPO CONTRATADOS BAJO EL 071 Aguinaldo. 78,768.00 05 00 002
RENGLN 031. DICHOS FONDOS CORRESPONEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 073 Bono vacacional. 6,449.00 05 00 002
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 78,768.00 05 00 002
031 Jornales. 791,183.00 05 00 002

PEDAGGICO


867 CANCELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES NECESARIOS PARA EL 01/02/2013 28/11/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 88,800.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 8 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. LOS 113 Telefona. 38,500.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS A SUPERVISAR POR SECTOR SON: 21 POR COOPERATIVA, 114 DEL 111 Energa elctrica. 18,628.00 05 00 001
PRIVADO Y 528 DEL OFICIAL. SU DISTRIBUCION POR NIVEL EDUCATIVO ES: 215 DE Costo Total de la Accin: 145,928.00
PARVULOS, 285 DE PRIMARIA, 104 DE BASICO Y 59 DE DIVERSIFICADO. ESTA ACCIN SE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.
868 DOTACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 28/02/2013 28/11/2013 243 Productos de papel o cartn. 1,600.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 8 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. LOS 291 tiles de oficina. 4,960.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS A SUPERVISAR POR SECTOR SON: 21 POR COOPERATIVA, 114 DEL 241 Papel de escritorio. 11,979.00 05 00 001
PRIVADO Y 528 DEL OFICIAL. SU DISTRIBUCION POR NIVEL EDUCATIVO ES: 215 DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 17,800.00 05 00 001
PARVULOS, 285 DE PRIMARIA, 104 DE BASICO Y 59 DE DIVERSIFICADO. ESTA ACCIN SE Costo Total de la Accin: 36,339.00
869 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 168,564.00 05 00 001
SALARIOS DE 4 SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLON 011, PARA EL 012 Complemento personal al salario del 21,600.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE personal permanente.
2013 073 Bono vacacional. 2,000.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 30,412.00 05 00 001

870 1 REUNION, CON LA PARTICIPACIN DE 2 SUPERVISORES EN APOYO A 01/04/2013 31/05/2013 211 Alimentos para personas. 192.00 15 00 002
DIRECTORES PARA LA ADMINISTRACIN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED, A Costo Total de la Accin: 192.00
REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL A MAYO DE 2013.


A OCTUBRE DE 2013.


TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA sin fines de lucro.
CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A Costo Total de la Accin: 562,235.00
NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN
LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.





883 TALLERES DE CAPACITACIN A 4 PADRES DE FAMLIA Y 4 DIRECTORES SOBRE 01/04/2013 30/06/2013 211 Alimentos para personas. 400.00 15 00 002
ORGANIZACIN; ALIANZAS ESTRATGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y Costo Total de la Accin: 400.00



884 ATENCIN DE 600 ESTUDIANTES QUIENES SERAN CAPACITADOS EN AREAS 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 24,000.00 15 00 001
TECNICO-LABORALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANARATE, SANSARE, EL JICARO, personal temporal.
GUASTATOYA, SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN CRISTOBAL AC. A TRAVES DEL PROGRAMA 021 Personal supernumerario. 255,456.00 15 00 001
CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIN Y FORMACIN HUMANA -CEMUCAF-. DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 21,288.00 15 00 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 6 TECNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. 071 Aguinaldo. 21,288.00 15 00 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 073 Bono vacacional. 1,600.00 15 00 001
2012
885 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE DE VIATICOS A 01/01/2013 31/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. Costo Total de la Accin: 2,000.00


887 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y TILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001



888 AQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO, 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 980.00 05 00 03
Y PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS NO PERSONALES NECESARIOS PARA EL 243 Productos de papel o cartn. 550.00 05 00 03
FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL 133 Viticos en el interior. 4,000.00 05 00 03
recreativo.
328 Equipo de cmputo. 2,500.00 05 00 03
P.V.C.
reproduccin.
111 Energa elctrica. 0.00 05 00 03

889 ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y MAQUINARIA 01/03/2013 31/05/2013 329 Otras maquinarias y equipos. 18,000.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DEL PESONAL DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA 328 Equipo de cmputo. 10,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS 321 Maquinaria y equipo de produccin. 3,000.00 01 00 002
MESES DE MARZO A MAYO DEL AO 2013 322 Equipo de oficina. 58,700.00 01 00 002


890 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEO 01/02/2013 30/11/2013 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 7,000.00 01 00 002
DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CONFORMADA POR LOS 262 Combustibles y lubricantes. 75,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTOS: ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, TECNICO PEDAGOGICO, 282 Productos metalrgicos no frricos. 4,000.00 01 00 002
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ASESORAS, UNIDAD DE 241 Papel de escritorio. 40,000.00 01 00 002
PLANIFICACIN EDUCATIVA, Y LA UNIDAD DE INFORMATICA . ESTOS RECURSOS 269 Otros productos qumicos y conexos. 10,000.00 01 00 002
FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 244 Productos de artes grficas. 15,000.00 01 00 002
AO 2013 243 Productos de papel o cartn. 13,000.00 01 00 002
asbesto y yeso.
elctricos.
sanitarios.
274 Cemento. 18,000.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 28,000.00 01 00 002
P.V.C.


891 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 76 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 01/01/2013 31/12/2013 026 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO TCNICO Y OPERATIVO CONTRATADO EN EL RENGLN 011; profesional al personal temporal.
Y 02 PERSONAS CONTRATADAS EN EL RENGLON 022, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 073 Bono vacacional. 2,633.00 01 00 002
ADMINISTRACIN EDUCATIVA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 428,879.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS 011 Personal permanente. 2,577,641.00 01 00 002
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 021 Personal supernumerario. 630,480.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 428,879.00 01 00 002
personal temporal.
892 PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 191 Primas y gastos de seguros y 9,200.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS fianzas.
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 121 Divulgacin e Informacin. 2,500.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. 112 Agua. 5,030.00 01 00 002
edificios.
instalaciones.
113 Telefona. 78,000.00 01 00 002
equipo de oficina.
111 Energa elctrica. 65,100.00 01 00 002
reproduccin.



MEDIO DEL CICLO BSICO DE 13 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LOS 08 MUNICIPIOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 459,616.00 13 00 002
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 83 DOCENTES 027 Complementos especficos al 231,392.00 13 00 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 64 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021 personal temporal.
Y 02 BAJO EL RENGLON 022; DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 017 Derechos escalafonarios. 1,832,427.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 84,400.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 533,955.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
894 ATENCIN DE 2610 ESTUDIANTES; 1211 MUJERES Y 1400 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 363,075.00 13 00 003
MEDIO DEL CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LOS 08 071 Aguinaldo. 363,075.00 13 00 003
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 92 022 Personal por contrato. 4,008,084.00 13 00 003
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022. DURANTE LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 39,200.00 13 00 003
personal temporal.



895 OTORGAMIENTO DE 136 BOLSAS DE ESTUDIO A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES 01/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 122,400.00 13 00 002
DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DEL SECTOR OFICIAL EN 08 MUNICIPIOS DEL Costo Total de la Accin: 122,400.00
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE.

DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO POR COOPERATIVA EN 08 MUNICIPIOS DEL Costo Total de la Accin: 183,600.00
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE
DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES. LAS BOLSAS Costo Total de la Accin: 20,700.00
TIENEN UN COSTO DE Q900.00 ANUALES, PAGADERA EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A
OCTUBRE DE 2013.
DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS EN INSTTUTOS POR Costo Total de la Accin: 78,300.00
COOPERATIVA. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00 ANUALES, PAGADERA EN
FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013


DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS DE INSTITUTOS POR Costo Total de la Accin: 57,600.00
COOPERATIVA. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00 ANUALES, PAGADERA EN
FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013
INDUSTRIALES
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN TECNICO INDUSTRIAL. LAS Costo Total de la Accin: 12,600.00
BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERA EN FORMA MENSUAL DE
FEBRERO A OCTUBRE

901 ATENCIN DE 341 ESTUDIANTES, 301 MUJERES Y 40 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 198,000.00 14 01 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN EL MUNICIPIO DE personal temporal.
GUASTATOYA DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 071 Aguinaldo. 155,008.00 14 01 001
13 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 3 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 017 Derechos escalafonarios. 157,140.00 14 01 001
RENGLN 021 Y 01 DOCENTE BAJO EL RENGLON 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 021 Personal supernumerario. 1,622,880.00 14 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 155,008.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 9,800.00 14 01 001


INDUSTRIALES
902 ATENCIN DE 89 ESTUDIANTES, 88 HOMBRES Y 01 MUJER DEL NIVEL MEDIO DEL 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 40,998.00 14 05 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL, EL MUNICIPIO DE 027 Complementos especficos al 15,196.00 14 05 001
GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. DICHOS ESTUDIANTES SERN 9 personal temporal.
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 1 DOCENTE CONTRATADO EN EL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 40,998.00 14 05 001
RENGLON 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 05 001
DICIEMBRE DEL AO 2013 015 Complementos especficos al 55,352.00 14 05 001
073 Bono vacacional. 7,600.00 14 05 001

PREPRIMARIO, EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES 073 Bono vacacional. 111,800.00 11 01 001
SERN ATENDIDOS POR 280 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 083 015 Complementos especficos al 29,424.00 11 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE personal permanente.
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 013 Complemento por antigedad al 900.00 11 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 1,208,201.00 11 01 001


904 ATENCIN DE 188 ESTUDIANTES; 84 MUJERES Y 104 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 1,600.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS, EN LOS 02 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO (GUASTATOYA 011 Personal permanente. 131,520.00 12 04 001
Y SAN AGUSTN AC.). DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 04 DOCENTES 071 Aguinaldo. 22,605.00 12 04 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, Y 03 BAJO EL RENGLON 021. ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 22,605.00 12 04 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 139,740.00 12 04 001

RURAL
905 ATENCIN DE 20,655 ESTUDIANTES; 9,919 MUJERES Y 10,736 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 27,024.00 12 01 002
DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE personal permanente.
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 729 DOCENTES 073 Bono vacacional. 290,600.00 12 01 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 143 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 017 Derechos escalafonarios. 13,349,280.00 12 01 002
021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 011 Personal permanente. 24,093,096.00 12 01 002
AO 2013. 071 Aguinaldo. 3,122,025.00 12 01 002

URBANA


906 ATENCIN DE 5919 ESTUDIANTES; 2901 MUJERES Y 3018 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 013 Complemento por antigedad al 2,400.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE personal permanente.
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 190 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 993,180.00 12 01 001
CONTRATADOS POR EL RENGLN 011 Y 15 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL REGLON 015 Complementos especficos al 108,096.00 12 01 001
021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal permanente.
AO 2013. 011 Personal permanente. 6,479,508.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 993,180.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 80,000.00 12 01 001
907 ATENCIN DE 5919 ESTUDIANTES; 2901 MUJERES Y 3018 HOMBRES DEL NIVEL DE 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 33,200.00 12 01 001
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE 071 Aguinaldo. 432,430.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 215 DOCENTES 021 Personal supernumerario. 5,189,160.00 12 01 001
CONTRATADOS POR EL RENGLN 011 Y 205 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL REGLON 027 Complementos especficos al 498,000.00 12 01 001
021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal temporal.
AO 2013. (FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21) 072 Bonificacin anual (Bono 14). 432,430.00 12 01 001



908 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 57 01/01/2013 31/12/2013 269 Otros productos qumicos y conexos. 403.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, CON RECURSOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 31,860.00 13 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CON LO CUAL SE 297 tiles, accesorios y materiales 5,991.00 13 00 001
BENEFICIAR A 6146 ESTUDIANTES, 2871 MUJERES Y 3275 HOMBRES; Y SE EJECUTAR elctricos.
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 223 Piedra, arcilla y arena. 2,800.00 13 00 001
otros.
263 Abonos y fertilizantes. 150.00 13 00 001
274 Cemento. 4,598.00 13 00 001
de laboratorio.
farmacuticos.
asbesto y yeso.
224 Pmez, cal y yeso. 108.00 13 00 001
291 tiles de oficina. 26,895.00 13 00 001
P.V.C.
231 Hilados y telas. 1,971.00 13 00 001
sanitarios.


909 PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS NO PERSONALES NECESARIOS PARA ATENDER 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 29,942.00 13 00 001
A 57 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, CON reproduccin.
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CON LO 171 Mantenimiento y reparacin de 6,764.00 13 00 001
CUAL SE BENEFICIAR A 6146 ESTUDIANTES, 2871 MUJERES Y 3275 HOMBRES; Y SE edificios.
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 112 Agua. 10,900.00 13 00 001
113 Telefona. 200,000.00 13 00 001
equipo de cmputo.
111 Energa elctrica. 202,845.00 13 00 001

910 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES, PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/01/2013 31/12/2013 111 Energa elctrica. 21,000.00 14 00 001
DE 12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, 113 Telefona. 17,000.00 14 00 001
CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD CON 112 Agua. 2,400.00 14 00 001
LO CUAL SE BENEFICIAR A 783 ESTUDIANTES 394 HOMBRES Y 389 MUJERES; Y SE Costo Total de la Accin: 40,400.00
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.
911 PROGRAMACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA 01/02/2013 28/10/2013 292 tiles de limpieza y productos 65,000.00 14 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE 12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO sanitarios.
DEL CICLO DIVERSIFICADO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL 241 Papel de escritorio. 225,109.00 14 00 001
PROGRAMA DE GRATUIDAD CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 783 ESTUDIANTES 394 Costo Total de la Accin: 290,109.00
HOMBRES Y 389 MUJERES; Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A

912 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 8,582.00 11 00 001
DE 190 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA CON RECURSOS reproduccin.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CON LO CUAL SE 111 Energa elctrica. 101,116.00 11 00 001
BENEFICIARA A 7,470 ESTUDIANTES, 3752 HOMBRES Y 3718 MUJERES. Y SE EJECUTARN 112 Agua. 2,800.00 11 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 113 Telefona. 41,340.00 11 00 001


913 PROGRAMACIN DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA 01/02/2013 28/10/2013 292 tiles de limpieza y productos 40,547.00 11 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE 190 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL sanitarios.
PRE-PRIMARIA CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 296 tiles de cocina y comedor. 884.00 11 00 001
GRATUIDAD, CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 7,470 ESTUDIANTES, 3752 HOMBRES Y 3718 224 Pmez, cal y yeso. 150.00 11 00 001
MUJERES. Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 289 Otros productos metlicos. 655.00 11 00 001
2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 2,937.00 11 00 001
P.V.C.
274 Cemento. 577.00 11 00 001
435 Transferencias a otras instituciones 117,320.00 11 00 001
sin fines de lucro.
291 tiles de oficina. 218.00 11 00 001
elctricos.

914 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES, PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/01/2013 31/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 500.00 12 00 001
DE 260 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CON RECURSOS edificios.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CON LO CUAL SE 168 Mantenimiento y reparacin de 523.00 12 00 001
BENEFICIARA A 26,762 ESTUDIANTES, 13858 HOMBRES Y 12904 MUJERES. Y SE equipo de cmputo.
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 164 Mantenimiento y reparacin de 1,152.00 12 00 001
reproduccin.
111 Energa elctrica. 417,664.00 12 00 001
112 Agua. 31,075.00 12 00 001
maquinaria y equipo de
construccin.
113 Telefona. 200,100.00 12 00 001


915 PROGRAMACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA 01/02/2013 28/10/2013 297 tiles, accesorios y materiales 4,983.00 12 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE 260 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL elctricos.
PRIMARIO CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 214 Productos agroforestales, madera, 600.00 12 00 001
GRATUIDAD, CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 26,762 ESTUDIANTES, 13858 HOMBRES Y corcho y sus manufacturas.
12904 MUJERES. Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE 254 Artculos de caucho. 1,553.00 12 00 001
2013 275 Productos de cemento, pmez, 1,233.00 12 00 001
asbesto y yeso.
sanitarios.
435 Transferencias a otras instituciones 377,800.00 12 00 001
sin fines de lucro.
de laboratorio.
271 Productos de arcilla. 810.00 12 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 630.00 12 00 001
274 Cemento. 5,347.00 12 00 001
291 tiles de oficina. 3,179.00 12 00 001
P.V.C.

916 CANCELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES NECESARIOS PARA ATENDER A 2 01/01/2013 31/12/2013 111 Energa elctrica. 20,002.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA 113 Telefona. 11,071.00 15 00 006
DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE Costo Total de la Accin: 31,073.00
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 192
ESTUDIANTES, Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL
AO 2013


917 PROGRAMACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA 01/02/2013 28/10/2013 241 Papel de escritorio. 19,998.00 15 00 006
ATENDER A 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL 292 tiles de limpieza y productos 10,000.00 15 00 006
PROGRAMA DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON RECURSOS sanitarios.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CON LO CUAL SE Costo Total de la Accin: 29,998.00
BENEFICIARA A 192 ESTUDIANTES, Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO

918 PROGAMACION DE COMPRA DE ESCRITORIOS ESCOLARES CON SUS RESPECTIVAS 01/06/2013 31/07/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
SILLAS, SEGUN EL DETALLE SIGUIENTE: 90 ESCRITORIOS BIPERSONALES PARA PRIMARIA recreativo.
CICLO 2, BENEFICIANDO A 8 ESTABLECIMIENTOS; 5 ESCRITORIOS EXAGONALES PRIMARIA Costo Total de la Accin: 90,000.00
CICLO 1 EN BENEFICIO DE UN ESTABLECIMIENTO; Y 28 ESCRITORIOS EXAGONALES EN
BENEFICIO DE 7 ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA
919 ATENCIN DE 2401 ESTUDIANTES; 1119 MUJERES Y 1282 HOMBRES DEL NIVEL 01/01/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 1,868,727.00 99 00 003
CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. 27.083.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE
ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
920 ATENCIN DE 1072 ESTUDIANTES; 587 MUJERES Y 485 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 821,968.00 99 00 004
DE CICLO DIVERSIFICADO EN 7 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 29 enseanza.
SECCIN ES DE Q.27,083.00 Y 3
SECCIONES INCOMPLETAS (CON 10 A 14 ESTUDIANTES) CUYO APORTE POR SECCIN ES
DE Q12,187.00; ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A


921 DOTACION A 60 ESTUDIANTES CON BECAS, A TRAVES DEL PROGRAMA DE BECAS A 01/03/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 60,000.00 05 00 03
BASADOS EN LA REGLAMENTACIN LEGAL. EL BENEFICIO ES PARA ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD FSICA, AUDITIVA O VISUAL. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE
Q1,000.00 CADA UNA

922 ATENCIN DE 650 ESTUDIANTES; 300 MUJERES Y 350 HOMBRES DEL PROGRAMA DE 01/01/2013 31/10/2013 011 Personal permanente. 328,800.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL EN LOS 08 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 172,620.00 05 00 03
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 10 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 071 Aguinaldo. 41,785.00 05 00 03
011. ESTA ACCIN SE 073 Bono vacacional. 4,000.00 05 00 03
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 41,785.00 05 00 03

923 ATENCION A 3,720 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS 8 MUNICIPIOS DEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 3,200.00 03 00 001
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. LOS ESTUDIANTES SERN FORMADOS POR 4 017 Derechos escalafonarios. 26,190.00 03 00 001
DOCENTES DE EDUCACIN ESTTICA Y ARTSTICA CONTRATADOS CON CARGO AL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 8,974.00 03 00 001
RENGLN 011. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DE ENERO A 011 Personal permanente. 81,480.00 03 00 001
DICIEMBRE DEL AO 2013 071 Aguinaldo. 8,974.00 03 00 001


924 ATENCIN DE 192 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE LOS 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 37,254.00 15 00 002
NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN. DICHOS 021 Personal supernumerario. 447,048.00 15 00 002
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 14 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 027 Complementos especficos al 42,000.00 15 00 002
021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal temporal.
AO 2013. 073 Bono vacacional. 2,800.00 15 00 002
071 Aguinaldo. 37,254.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA TOTAL POA : Q. 377,447,031.00
LABORAL (CEMUCAF
925 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS, DESTINADOS PARA CAPACITACIN 01/07/2013 30/09/2013 291 tiles de oficina. 1.00 15 00 004
DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A ACERCA DEL SISTEMA DUAL", DIRIGIDO 211 Alimentos para personas. 3,573.00 15 00 004
A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ESTA Costo Total de la Accin: 3,574.00
ACCIN SE REALIZA EN EL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013

926 PROGRAMACIN PAGO DE 92 DE SALARIOS A PERSONAL OPERATIVO, 06 15/01/2013 15/12/2013 033 Complementos especficos al 224,074.00 05 00 002
GUARDIANES A TIEMPO COMPLETO, 76 CONSERJES Y 10 COCINERAS A MEDIO TIEMPO personal por jornal.
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 031 PARA BENEFICIAR A 85 ESTABLECIMIENTOS 031 Jornales. 1,018,253.00 05 00 002
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGN ACUERDO MINISTERIAL NO. 073 Bono vacacional. 8,531.00 05 00 002
DIREH-0349-2012 ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSERJES Y 071 Aguinaldo. 113,967.00 05 00 002
COCINERAS DEL 01/02/2013 AL 31/10/2013 Y GUARDIANES DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 113,967.00 05 00 002

PEDAGGICO


927 CANCELACIN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZA LA 15/01/2013 15/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 18,000.00 05 00 001
SUPERVISIN DE PALN, ESCUINTLA, SITUADA EN EL PRIMER NIVEL DE LA 1RA. AVENIDA Costo Total de la Accin: 18,000.00
2-61 ZONA 2, CALLE PRINCIPAL DE PALN, A RAZN DE Q.1,500.00 MENSUALES, SEGN
CONTRATO XXXXX/2013, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013.
928 CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS Y SERVICIOS NO PERSONALES, 01/05/2013 28/09/2013 195 Impuestos, derechos y tasas. 2,640.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 13 SUPERVISIONES EDUCATIVAS EN EL 111 Energa elctrica. 11,400.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 113 Telefona. 178,650.00 05 00 001

929 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 13 15/01/2013 15/12/2013 243 Productos de papel o cartn. 16,152.00 05 00 001
SUPERVISIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A EJECUTARSE EN 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 3,372.00 05 00 001
MAYO Y SEPTIEMBRE DEL AO 2013. P.V.C.
291 tiles de oficina. 17,997.00 05 00 001
sanitarios.
930 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 25/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 119,058.00 05 00 001
SALARIOS DE 14 SUPERVISORES EDUCATIVOS Y 05 COORDINACIONES TCNICOS 073 Bono vacacional. 6,400.00 05 00 001
ADMINISTRATIVAS CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 REUBICADOS , Y 01 071 Aguinaldo. 119,058.00 05 00 001
COORDINADOR TCNICO ADMINSTRATIVO BAJO RENGLN 022, PARA REALIZAR 017 Derechos escalafonarios. 342,525.00 05 00 001
FUNCIONES DE SUPERVISIN, LOS CUALES ATIENDEN Y SUPERVISAN A 1,728 015 Complementos especficos al 293,621.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE TODOS LOS SECTORES. SECTOR OFICIAL 1,055 INTEGRADO POR personal permanente.
LOS NIVELES PRVULOS 465 PRIMARIA 454, PRIMARIA BILINGUE 3, PRIMARIA ADULTA 5 014 Complemento por calidad 27,000.00 05 00 001
BSICO 104, Y DIVERSIFICADO 24. SECTOR PRIVADO 580 INTEGRADO POR LOS NIVELES profesional al personal permanente.
PARVULOS BILINGUE 1, PARVULOS 123, PRIMARIA 159, PRIMARIA ADULTA 5 BSICO 154 Y 013 Complemento por antigedad al 1,200.00 05 00 001
DIVERSIFICADO 138, SECTOR COOPERATIVA INTEGRADO POR NIVELES BSICO 53 Y personal permanente.
DIVERSIFICADO 6, SECTOR MUNICIPAL INTEGRADO POR NIVELES PARVULOS 1, PRIMARIA 011 Personal permanente. 622,128.00 05 00 001
8, BSICO 13 Y DIVERSIFICADO 13, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A OCTUBRE 012 Complemento personal al salario del 172,200.00 05 00 001
DEL AO 2013. personal permanente.



931 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A REALIZAR REUNIN 01/05/2013 30/08/2013 211 Alimentos para personas. 6,344.00 15 00 002
CON LA PARTICIPACIN DE 14 SUPERVISIORES EN APOYO A DIRECTORES, PARA LA Costo Total de la Accin: 6,344.00
ADMINISTRACIN DE LOS CENTREOS EDUCATIVOS NUFED, A REALIZARSE EN LOS MESES
ABRIL Y MAYO 2013

PREPRIMARIO, PARA BENEFECIAR A 8,434 ALUMNOS EN 129 ESTABLECIMIENTOS, Costo Total de la Accin: 1,823,764.00
Y Q 1.583333 EN LA RURAL, PARA BENEFECIAR A 15,816 ESTUDIANTES, ESTA ACCIN SE
EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA; PARA LA PROVISIN DE Costo Total de la Accin: 3,335,414.00
ALIMENTACIN ESCOLAR PARA BENEFICIAR A 15,250 NIOS Y NIAS, DE 304
ESTABLECIMIENTOS, PARA EL NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A
RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA RURAL, PARA
BENEFECIAR A 15,816 ESTUDIANTES, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE
ENERO A OCTUBRE DE 2013


PRIMARIO, BENEFICIANDO A 63,438 ALUMNOS EN 249 ESTABLECIMIENTOS, DURANTE 151 Costo Total de la Accin: 14,215,160.00
EN LA RURAL, PARA BENEFECIAR A 15,816 ESTUDIANTES, ESTA ACCIN SE EJECUTARA
EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA; PARA LA PROVISIN DE Costo Total de la Accin: 7,968,246.00
ALIMENTACIN ESCOLAR PARA BENEFICIAR A 35,887 NIOS Y NIAS, DE 195
ESTABLECIMIENTOS, PARA EL NIVEL PRIMARIO, DURANTE 169 DAS DE CLASE A RAZN
DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA RURAL, PARA
BENEFECIAR A 15,816 ESTUDIANTES, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE
TILES ESCOLARES, PARA BENEFECIAR A 15,250 NIOS Y NIAS, DE 304
ESTABLECMIENTOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL
REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES, PARA BENEFICIAR A 8,434 NIOS Y sin fines de lucro.
NIAS, CON 129 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR Costo Total de la Accin: 450,360.00
FEBRERO DE 2013.


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES, PARA BENEFICIAR A 63,438 NIOS Y sin fines de lucro.
NIAS, CON 249 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR Costo Total de la Accin: 3,422,350.00
FEBRERO DE 2013.
TILES ESCOLARES, PARA BENEFECIAR A 35,887 NIOS Y NIAS, DE 195
ESTABLECMIENTOS, DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA
URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO DE 2013.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS, BENEFICIANDO A 277 DOCENTES sin fines de lucro.
EN 129 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA Costo Total de la Accin: 60,940.00
DOCENTE, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.


VALIJAS DIDCTICAS, PARA BENEFICAR A 470 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE
304 ESTABLECIMIENTOS A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, ESTA ACCIN SE
EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS, BENEFICIANDO A 2,009 DOCENTES sin fines de lucro.
EN 249 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA Costo Total de la Accin: 441,980.00
DOCENTE, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
VALIJAS DIDCTICAS, PARA BENEFICAR A 1,155 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, DE 195
ESTABLECIMIENTOS A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, ESTA ACCIN SE
EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.



944 ATENCIN A 600 ESTUDIANTES, DE LOS CUALES 294 SON MUJERES Y 306 SON 25/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 6,400.00 15 00 001
HOMBRES DEL PROGRAMA EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 91,032.00 15 00 001
ADULTOS PEAC, EN 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS 021 Personal supernumerario. 1,092,384.00 15 00 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 021, ESTA 071 Aguinaldo. 91,032.00 15 00 001
ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 027 Complementos especficos al 96,000.00 15 00 001
personal temporal.
945 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS CON RECURSOS FINANCIEROS, 01/02/2013 28/10/2013 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR, A EJECUTARSE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001

946 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE VIATICOS A 01/02/2013 28/10/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR, A EJECUTARSE ESTA Costo Total de la Accin: 2,000.00
ACCIN DE FEBRERO A OCTUBRE 2013

947 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 01/02/2013 31/10/2013 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
OFICINA , PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE recreativo.
EDUCACIN EXTRAESCOLAR, A EJECUTARSE ESTA ACCIN DE FEBRERO A OCTUBRE 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001

948 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN 02/01/2013 26/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 800.00 05 00 03
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN ESPECIAL SITUADA EN reproduccin.
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. , SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE Costo Total de la Accin: 800.00
ENERO A DICEMBRE DEL 2013

949 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 02/01/2013 28/12/2013 241 Papel de escritorio. 1,041.00 05 00 03
FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL DEL NIVEL 262 Combustibles y lubricantes. 2,000.00 05 00 03
PRIMARIA Y PREPRIMARIO, PARA ATENDER A 156 ESTUDIANTES, 80 NIOS Y 76 NIAS, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,419.00 05 00 03
CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL FUNCIONAMIENTO DE 211 Alimentos para personas. 1,080.00 05 00 03
EDUCACION ESPECIAL A CARGO DE 01 COORDINADORA Y 01 ASESORA, ESTA ACCION SE Costo Total de la Accin: 7,540.00
EJECUTARA EN ENERO A DICIEMBRE DEL 2013


950 ADQUISICIN DE EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO, CON RECURSOS 02/05/2013 30/09/2013 322 Equipo de oficina. 19,725.00 01 00 002
FINANCIEROS A UTILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMPRA DE UNA IMPRESORA 328 Equipo de cmputo. 42,994.00 01 00 002
PARA EMISION DE TITULOS DE GRADUANDOS, 40 UPS PARA COMPUTADORAS DE LOS 326 Equipo para comunicaciones. 4,160.00 01 00 002
TRABAJADORES, Y UNA IMPRESORA MATRICIAL PARA EMISIN DE FORMULARIOS 1H, Costo Total de la Accin: 66,879.00
ESTA ACCIN A REALIZARSE EN MARZO 2013
951 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/05/2013 30/09/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 13,250.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 90 PERSONAS QUE P.V.C.
LABORAN EN LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE MAYO A SEPTIEMBRE 291 tiles de oficina. 22,003.00 01 00 002
DEL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 34,992.00 01 00 002
sanitarios.
elctricos.
952 CANCELACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA 15/01/2013 29/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 48,000.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN", DE DOS DOCENTES Costo Total de la Accin: 48,000.00
BENEFECIADOS, A RAZN DE Q.2,000.00 MENSUALES, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE
ENERO A DICIEMBRE 2013


953 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN 15/01/2013 28/12/2013 191 Primas y gastos de seguros y 16,575.00 01 00 002
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. , S E fianzas.
EJECUTARAN EN LOS MESES DE ENERO A DICEMBRE DEL 2013. 111 Energa elctrica. 137,346.00 01 00 002
113 Telefona. 105,000.00 01 00 002
instalaciones.
134 Compensacin por kilmetro 4,000.00 01 00 002
recorrido.
reproduccin.
equipo de oficina.
954 CANCELACIN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN LAS 15/01/2013 28/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 204,000.00 01 00 002
INSTALACIONES DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DEL Costo Total de la Accin: 204,000.00
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, UBICADO EN CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMERAS,
LOCALES "37 Y 37A" A RAZN DE Q. 17,000.00 MENSUALES , PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, SEGUN CONTRATO NO. XXXX/2013,
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
955 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LA 15/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 2,897,603.00 01 00 002
NOMINA DE SALARIOS PARA 90 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO PERSONAL 012 Complemento personal al salario del 29,964.00 01 00 002
ADMINISTRATIVO, TCNICO Y OPERATIVO EN LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE personal permanente.
EDUCACIN DE ESCUINTLA, CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, Y 1 DIRECTOR 071 Aguinaldo. 495,816.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL CONTRATADO BAJO EL RENGLN 022. EJECUTARSE EN LOS MESES DE 013 Complemento por antigedad al 600.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE 2013. personal permanente.
personal temporal.
073 Bono vacacional. 3,200.00 01 00 002


956 ATENCIN A 9,102 ESTUDIANTES, DE LOS CUALES 4,301 MUJERES Y 4,801 HOMBRES 15/01/2013 15/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 2,977,803.00 13 00 002
DEL CICLO BSICO DE 26 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL 022 Personal por contrato. 87,600.00 13 00 002
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 153 073 Bono vacacional. 131,000.00 13 00 002
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 286 DOCENTES CONTRATADOS EN 027 Complementos especficos al 660,392.00 13 00 002
EL RENGLN 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 personal temporal.
071 Aguinaldo. 1,133,324.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
957 ATENCIN A 4568 ESTUDIANTES, DE LOS CUALES 2,105 MUJERES Y 2,463 HOMBRES 15/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 38,000.00 13 00 003
DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA TELESECUNDARIA EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 373,650.00 13 00 003
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 125 071 Aguinaldo. 373,650.00 13 00 003
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 022, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE 022 Personal por contrato. 4,047,768.00 13 00 003
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 027 Complementos especficos al 572,832.00 13 00 003
personal temporal.



DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DEL SECTOR OFICIAL, EN 13 MUNICIPIOS DEL Costo Total de la Accin: 299,700.00
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, BENEFICIADO A 173 MUJERES Y 160 HOMBRES, LAS
BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL,
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DEL SECTOR COOPERATIVA, EN 13 MUNICIPIOS DEL Costo Total de la Accin: 258,300.00
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SE BENEFICIARA A 146 MUJERES Y 141 HOMBRES. LAS
BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERA EN FORMA MENSUAL ,
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, EN 1 Costo Total de la Accin: 5,400.00
MUNICIPIO DE ESCUINTLA, SE BENEFICARA A 2 MUJERES Y 4 HOMBRES. LAS BOLSAS
TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERA EN FORMA MENSUAL, ESTA ACCION
SE EJECUTARA DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
961 OTORGAMIENTO DE 24 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DE FORMACION 10/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 21,600.00 14 01 001
MAGISTERIO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR COOPERATIVA, Costo Total de la Accin: 21,600.00
BENEFECIANDO AL MUNICIPIO SAN VICENTE PACAYA CON 19 BECAS Y 5 BECAS AL
MUNICIPIO DE LA GOMERA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SE BENEFICIARA 24
MUJERES. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERA EN FORMA
MENSUAL, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.


962 OTORGAMIENTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO, DESGLOSADAS DE LA SIGUINTE 15/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 158,400.00 14 03 001
MANERA: 150 BECAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE Costo Total de la Accin: 158,400.00
FORMACIN DE PERITOS DEL SECTOR OFICIAL, BENEFICIANDO A 58 ALUMNOS EN
ESCUINTLA, 39 ALUMNOS DE SANTA LUCIA Y 53 ALUMNOS DE TIQUISATE; Y 26 BECAS
PARA ALUMNOS DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE PERITOS DEL
SECTOR COOPERATIVA, BENEFICIANDO A LOS MUNICIPIOS DE LA GOMERA CON 8
ALUMNOS Y LA DEMOCRACIA CON 18 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SE
BENEFICIARA A 95 MUJERES Y 81 HOMBRES. LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
ANUALES, PAGADERA EN FORMA MENSUAL, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE FEBRERO
A OCTUBRE DEL AO 2013.

963 ATENCIN A 1,576 ESTUDIANTES 563 MUJERES Y 1,013 HOMBRES DEL CICLO 15/01/2013 15/12/2013 013 Complemento por antigedad al 1,680.00 14 02 001
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES , LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS personal permanente.
POR 34 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 10 DOCENTES 073 Bono vacacional. 9,200.00 14 02 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A 017 Derechos escalafonarios. 384,120.00 14 02 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 93,793.00 14 02 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 93,793.00 14 02 001



964 ATENCIN A 603 ESTUDIANTES, DE LOS CUALES 530 MUJERES Y 73 HOMBRES DEL 15/01/2013 15/12/2013 071 Aguinaldo. 339,192.00 14 01 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES 073 Bono vacacional. 22,201.00 14 01 001
SERN ATENDIDOS POR 18 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 34 072 Bonificacin anual (Bono 14). 302,972.00 14 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO 015 Complementos especficos al 41,420.00 14 01 001
A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
personal temporal.

965 ATENCIN A 905 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 546 SON MUJERES Y 359 SON 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 184,510.00 14 03 001
HOMBRES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS; Y A 33 MUJERES DEL 015 Complementos especficos al 220,993.00 14 03 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE SECRETARIAS, EN EL MUNICIPIO TIQUISATE DE personal permanente.
LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, 073 Bono vacacional. 47,003.00 14 03 001
TIQUISATE Y SANTA LUCIA COTZ., LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 22 017 Derechos escalafonarios. 795,885.00 14 03 001
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE 013 Complemento por antigedad al 5,700.00 14 03 001
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.. personal permanente.
071 Aguinaldo. 184,510.00 14 03 001



966 ATENCIN A 24,468 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 12,177 SON MUJERES Y 15/01/2013 15/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 11,458,680.00 11 01 001
12,291SON HOMBRES DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO MONOLINGE EN LOS 13 011 Personal permanente. 25,396,248.00 11 01 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS 073 Bono vacacional. 271,601.00 11 01 001
POR 489 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 140 DOCENTES BAJO EL 015 Complementos especficos al 23,235.00 11 01 001
RENGLN 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 3,118,563.00 11 01 001

967 ATENCIN A 4,082 ESTUDIANTES 1,982 NIAS Y 2,100 NIOS DEL NIVEL PRIMARIO 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 28,800.00 12 02 001
BILINGE EN 2 COMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE PALIN Y GUANAGAZAPA, DEL 073 Bono vacacional. 2,800.00 12 02 001
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERAN ATENTENDIDOS POR 5 071 Aguinaldo. 28,800.00 12 02 001
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 011 Personal permanente. 230,161.00 12 02 001

968 ATENCIN A 732 ESTUDIANTES ADULTOS, DE LOS CUALES 328 SON MUJERES Y 404 15/01/2013 15/12/2013 011 Personal permanente. 822,000.00 12 04 001
SON HOMBRES DEL PROGRAMA DE PRIMARIA ACELERADA DE ADULTOS; PARA 017 Derechos escalafonarios. 961,740.00 12 04 001
BENEFICAR A 4 ESTABLECIMIENTOS DE 4 MUNICIPIOS ESCUINTLA, SANTA LUCIA, 073 Bono vacacional. 10,000.00 12 04 001
TIQUISATE Y PUERTO SAN JOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 148,645.00 12 04 001
SERN ATENDIDOS POR 32 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, ESTA 071 Aguinaldo. 148,645.00 12 04 001
ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013. Costo Total de la Accin: 2,091,030.00


RURAL
969 ATENCIN A 75,354 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 36,176 SON MUJERES Y 39,178 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 11,179,265.00 12 01 002
SON HOMBRES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE DEL REA RURAL; PARA CUBRIR A 073 Bono vacacional. 1,077,000.00 12 01 002
XXXXXX ESTABLECIMIENTOS RURALES, EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 071 Aguinaldo. 11,179,265.00 12 01 002
ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 1,708 DOCENTES CONTRATADOS 011 Personal permanente. 85,897,651.00 12 01 002
BAJO EL RENGLN 011, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 015 Complementos especficos al 73,512.00 12 01 002

URBANA
970 ATENCIN A 21,248 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 10,413 SON MUJERES Y 10,835 15/01/2013 15/12/2013 027 Complementos especficos al 1,686,000.00 12 01 001
HOMBRES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE DEL REA URBANA, PARA CUBRIR A personal temporal.
XXXXXXX ESTABLECIMIENTOS URBANOS, EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 4,718,670.00 12 01 001
DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 1,287 DOCENTES 071 Aguinaldo. 4,718,670.00 12 01 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, Y 508 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 013 Complemento por antigedad al 3,600.00 12 01 001
021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 362,401.00 12 01 001



971 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, DE 15/01/2013 15/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 366,953.80 13 00 001
71 ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, DE LOS CUALES 26 reproduccin.
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO, DEL SECTOR OFICIAL, PARA 168 Mantenimiento y reparacin de 16,010.00 13 00 001
ATENDER 13,670 ESTUDIANTES DE LOS CUALES: 7,264 SON HOMBRES Y 6,406 SON equipo de cmputo.
MUJERES; Y 45 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DE LA MODALIDAD 171 Mantenimiento y reparacin de 16,060.00 13 00 001
"INEB TELESECUNDARIA", PARA ATENDER 4,568 ALUMNOS DE LOS CUALES 2,105 SON edificios.
MUJERES Y 2,463 SON HOMBRES, Y 3 ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA PARA 111 Energa elctrica. 450,148.00 13 00 001
CIERRE TEMPORAL, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA 174 Mantenimiento y reparacin de 2,510.00 13 00 001
GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE FEBRERO Y JULIO DEL AO 2013. instalaciones.
113 Telefona. 266,076.00 13 00 001
equipo de oficina.


972 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS 15/02/2013 31/07/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 78,350.84 13 00 001
Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, DE 71 ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA EL 272 Productos de vidrio. 320.00 13 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LOS CUALES 26 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO 289 Otros productos metlicos. 1,007.00 13 00 001
BSICO, DEL SECTOR OFICIAL, PARA ATENDER 13,670 ESTUDIANTES DE LOS CUALES: 262 Combustibles y lubricantes. 1,992.00 13 00 001
7,264 SON HOMBRES Y 6,406 SON MUJERES; Y 45 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO 282 Productos metalrgicos no frricos. 475.00 13 00 001
CICLO BSICO DE LA MODALIDAD "INEB TELESECUNDARIA", PARA ATENDER 4,568 292 tiles de limpieza y productos 100,865.20 13 00 001
ALUMNOS DE LOS CUALES 2,105 SON MUJERES Y 2,463 SON HOMBRES, Y 3 sanitarios.
ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA PARA CIERRE TEMPORAL CON RECURSOS 223 Piedra, arcilla y arena. 328.00 13 00 001
FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE 269 Otros productos qumicos y conexos. 6,395.68 13 00 001
EJECUTARA DE FEBRERO Y JULIO DEL AO 2013. 214 Productos agroforestales, madera, 2,828.00 13 00 001
asbesto y yeso.
291 tiles de oficina. 65,973.13 13 00 001
elctricos.
224 Pmez, cal y yeso. 64.70 13 00 001
274 Cemento. 2,183.75 13 00 001
P.V.C.
otros.



973 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, 15/01/2013 15/12/2013 168 Mantenimiento y reparacin de 9,981.50 14 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CUALES 21 ESTABLECIMIENTOS DEL equipo de cmputo.
NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO; DE LAS SIGUIENTES CARRERAS: 2 164 Mantenimiento y reparacin de 4,375.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE MAGISTERIO, PARA ATENDER A 603 ESTUDIANTES equipos educacionales y recreativos.
CONFORMADOS POR: 73 HOMBRES Y 530 MUJERES; 16 ESTABLECIMIENTOS DE LA CARR 162 Mantenimiento y reparacin de 4,000.00 14 00 001
ERA DE BACHILLERATO, PARA ATENDER A 1,576 ESTUDIANTES CONFORMADOS POR: equipo de oficina.
1,013 HOMBRES Y 563; 6 ESTABLECIMIENTOS DE LA CARRERA DE PERITOS, PARA 122 Impresin, encuadernacin y 37,999.00 14 00 001
ATENDER A 905 ESTUDIANTES CONFORMADOS POR: 359 HOMBRES Y 546 MUJERES; 2 reproduccin.
ESTABLECIMIENTOS CAMBIO DE SECTOR A COOPERATIVA, CON RECURSOS 113 Telefona. 88,345.00 14 00 001
FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE 111 Energa elctrica. 105,111.81 14 00 001
EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 249,812.31
974 CANCELACIN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN LAS 01/01/2013 28/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 120,000.00 14 00 001
INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD, DE ESCUINTLA, Costo Total de la Accin: 120,000.00
UBICADO EN 1RA. CALLE 5-20 ZONA 1, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, A RAZN DE Q.10,000.00
MENSUALES, SEGUN CONTRATO NO. XXXXX/2013 ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO
A DICIEMBRE DEL AO 2013.
975 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EL 15/02/2013 28/07/2013 291 tiles de oficina. 13,446.34 14 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LOS 23 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CICLO 297 tiles, accesorios y materiales 7,161.00 14 00 001
DIVERSIFICADO DE LAS SIGUIENTES CARRERAS 2 ESTABLECIMIENTOS DE MAGISTERIO, elctricos.
PARA ATENDER A 603 ESTUDIANTES CONFORMADOS POR: 73 HOMBRES Y 530 MUJERES; 211 Alimentos para personas. 320.00 14 00 001
16 ESTABLECIMIENTOS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO, PARA ATENDER A 1,576 245 Libros, revistas y peridicos. 205.00 14 00 001
ESTUDIANTES CONFORMADOS POR: 1,013 HOMBRES Y 563; 5 ESTABLECIMIENTOS DE LA 254 Artculos de caucho. 199.00 14 00 001
CARRERA DE PERITOS, PARA ATENDER A 905 ESTUDIANTES; CONFORMADOS POR: 359 281 Productos siderrgicos. 3,068.75 14 00 001
HOMBRES Y 546 MUJERES; Y 2 ESTABLECIMIENTOS QUE CAMBIO DE SECTOR A 283 Productos de metal. 50.60 14 00 001
COOPERATIVA, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 96,468.85 14 00 001
GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL AO 2013 298 Accesorios y repuestos en general. 2,375.00 14 00 001
P.V.C.
sanitarios.



NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CUALES 437 ESTABLECIMIENTOS DEL equipos educacionales y recreativos.
NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, SIN INCLUIR A 27 ESTABLECIMIENTOS DE 115 Extraccin de basura y destruccin 480.00 11 00 001
SOSEP, PARA ATENDER 24,468 ESTUDIANTES DE LOS CUALES 12,291 NIOS Y 12,177 de desechos Slidos
NIAS, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, Y 4 111 Energa elctrica. 133,810.00 11 00 001
CIERRES TEMPORALES, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL AO 113 Telefona. 3,529.00 11 00 001
2013. 122 Impresin, encuadernacin y 320,314.39 11 00 001
reproduccin.
edificios.
977 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EL 15/02/2013 28/07/2013 297 tiles, accesorios y materiales 3,357.00 11 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LOS 441 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR elctricos.
OFICIAL, SIN INCLUIR A 27 ESTABLECIMIENTOS DE SOSEP, PARA ATENDER A 24,468 244 Productos de artes grficas. 1,716.55 11 00 001
ESTUDIANTES DE LOS CUALES 12,291 NIOS Y 12,177 NIAS, CON RECURSOS 286 Herramientas menores. 1,720.50 11 00 001
FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE 296 tiles de cocina y comedor. 1,109.00 11 00 001
EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL AO 2013. 274 Cemento. 4,104.50 11 00 001
asbesto y yeso.
sanitarios.
291 tiles de oficina. 12,941.22 11 00 001
P.V.C.
978 RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA CANCELACIN DE SERVICIOS 01/07/2013 28/07/2013 435 Transferencias a otras instituciones 334,640.00 11 00 001
BASICOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA EL "PROGRAMA DE sin fines de lucro.
GRATUIDAD", UNICAMENTE PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LAS Costo Total de la Accin: 334,640.00
ESCUELAS QUE TIENEN CONFORMADO CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA OPF, ESTA
ACCIN SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO 2013.


979 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, 15/01/2013 15/12/2013 115 Extraccin de basura y destruccin 200.00 12 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 468 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL de desechos Slidos
PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, DE LOS CUALES 457 PARA ATENDER 96,602 ALUMNOS, 113 Telefona. 4,715.00 12 00 001
DE LOS CUALES 50,013 NIOS Y 46,589 NIAS, Y 4 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 168 Mantenimiento y reparacin de 1,625.00 12 00 001
PRIMARIO DE ADULTOS, DEL SECTOR OFICIAL, PARA ATENDER 732 ESTUDIANTES; 404 equipo de cmputo.
HOMBRES Y 328 MUJERES, Y 7 ESTABLECIMIENTOS DE RECIENTE CREACIN CON 111 Energa elctrica. 604,088.00 12 00 001
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN 164 Mantenimiento y reparacin de 8,325.24 12 00 001
SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL AO 2013. equipos educacionales y recreativos.
edificios.
instalaciones.
equipo de oficina.
reproduccin.


980 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EL 15/02/2013 28/07/2013 214 Productos agroforestales, madera, 9,766.00 12 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LOS 468 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR corcho y sus manufacturas.
OFICIAL, DE LOS CUALES 457 PARA ATENDER 96,602 ALUMNOS, DE LOS CUALES 50,013 244 Productos de artes grficas. 2,837.65 12 00 001
NIOS Y 46,589 NIAS; Y 4 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE ADULTOS, DEL 272 Productos de vidrio. 150.00 12 00 001
SECTOR OFICIAL, PARA ATENDER 732 ESTUDIANTES; 404 HOMBRES Y 328 MUJERES, Y 7 274 Cemento. 6,010.50 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE RECIENTE CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDE AL 289 Otros productos metlicos. 3,229.00 12 00 001
PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL AO 269 Otros productos qumicos y conexos. 9,340.90 12 00 001
2013. 254 Artculos de caucho. 195.00 12 00 001
sanitarios.
asbesto y yeso.
291 tiles de oficina. 35,743.38 12 00 001
P.V.C.
224 Pmez, cal y yeso. 93.00 12 00 001
otros.
elctricos.
981 RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS PARA LA CANCELACIN DE SERVICIOS 01/07/2013 27/07/2013 435 Transferencias a otras instituciones 2,359,920.00 12 00 001
BASICOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA EL "PROGRAMA DE sin fines de lucro.
GRATUIDAD", UNICAMENTE PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LAS Costo Total de la Accin: 2,359,920.00
ESCUELAS QUE TIENEN CONFORMADO CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA OPF, ESTA
ACCIN SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO 2013.



NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 25 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL edificios.
MEDIO, CICLO BSICO DEL PROGRAMA "NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- 168 Mantenimiento y reparacin de 225.00 15 00 006
PARA ATENDER A 1,819 ESTUDIANTES; 1000 HOMBRES Y 819 MUJERES, CON RECURSOS equipo de cmputo.
FINANCIEROS QUE CORREPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE 111 Energa elctrica. 124,986.00 15 00 006
EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL AO 2013. 122 Impresin, encuadernacin y 10,755.30 15 00 006
reproduccin.
983 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, NECESARIOS PARA EL 15/02/2013 28/07/2013 241 Papel de escritorio. 7,697.15 15 00 006
FUNCIONAMIENTO DE LOS 25 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CICLO BSICO DEL 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 474.10 15 00 006
PROGRAMA "NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- PARA ATENDER A 1819 P.V.C.
ESTUDIANTES; 1000 HOMBRES Y 819 MUJERES, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 293 tiles educacionales y culturales. 378.00 15 00 006
CORREPONDE AL PROGRAMA GRATUIDAD, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN FEBRERO Y 281 Productos siderrgicos. 440.00 15 00 006
JULIO DEL AO 2013. 289 Otros productos metlicos. 367.00 15 00 006
asbesto y yeso.
291 tiles de oficina. 8,946.90 15 00 006
274 Cemento. 1,210.00 15 00 006
sanitarios.
elctricos.

984 OTORGAMIENTO DE ESCRITORIOS A 10 ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS 5 PARA 01/06/2013 30/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
NIVEL PARVULOS Y 5 PARA NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, recreativo.
BENEFICIANDO A 482 ALUMNOS, ESTA ACCION SE EJECUTARA EN JUNO 2013. Costo Total de la Accin: 90,000.00


985 ATENCIN DE 11,375 ESTUDIANTES, 5,574 MUJERES Y 5,801 HOMBRES DEL NIVEL 16/01/2013 20/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 8,558,228.00 99 00 003
MEDIO CICLO BSICO EN 53 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA EN LOS enseanza.
CUALES HAY 316 SECCIONES COMPLETAS, CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. Costo Total de la Accin: 8,558,228.00
27,083.00 A EJECUTARSE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2013.
986 ATENCIN DE 1,365 ESTUDIANTES, 669 MUJERES Y 696 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 16/01/2013 20/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 920,822.00 99 00 004
CICLO DIVERSIFICADO, EN 6 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA EN LOS enseanza.
CUALES HAY 34 SECCIONES COMPLETAS, CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. Costo Total de la Accin: 920,822.00
27,083.00 A EJECUTARSE EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2013.

987 CANCELACION DE SERVICIOS BSICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 01/02/2013 31/07/2013 122 Impresin, encuadernacin y 3,515.00 05 00 03
NECESARUIS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS ESTABLECIMIENTOS DE reproduccin.
EDUCACION ESPECIAL DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIO, PARA ATENDER A 156 Costo Total de la Accin: 3,515.00
ESTUDIANTES, 80 NIOS Y 76 NIAS, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ESTA ACCION SE EJECUTARA EN
FEBRERO Y JULIO DEL 2013
988 CANCELACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN LAS 15/01/2013 15/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 36,000.00 05 00 03
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE EDUCAION ESPECIAL DE LOS NIVELES PARVULOS Y Costo Total de la Accin: 36,000.00
PRIMARIA, UBICADA EN 17 AVENIDA SECTOR B-16 LOTE 4, COLONIA HUNAP ZONA 5,
CIUDAD DE ESCUINTLA, A RAZON DE 3000.00 MENSUALES, ESTA ACCION SE EJECUTARA
EN ENERO A DICIEMBRE 2013


989 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/02/2013 28/07/2013 291 tiles de oficina. 3,000.00 05 00 03
FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 3,000.00
PRIMARIA Y PREPRIMARIO, PARA ATENDER A 156 ESTUDIANTES, 80 NIOS Y 76 NIAS,
CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD,
ESTA ACCION SE EJECUTARA EN FEBRERO Y JULIO DEL 2013

990 OTORGAMIENTO DE 243 BECAS PARA BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE 01/06/2013 30/09/2013 416 Becas de estudio en el interior. 243,000.00 05 00 03
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FSICA, AUDITIVA O VISUAL, DEL PROGRAMA DE Costo Total de la Accin: 243,000.00
EDUCACIN ESPECIAL, BENEFICIADO A 104 NIAS Y 139 NIOS, TIENE UN COSTO DE
Q1,000.00 SEGN AC. MINISTERIAL 2987-2011 EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE ESCUINTLA, ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
DEL AO 2013

991 ATENCIN A 156 ESTUDIANTES 80 NIOS Y 76 NIAS DEL PROGRAMA EDUCACIN 15/01/2013 15/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 197,280.00 05 00 03
ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS 071 Aguinaldo. 71,170.00 05 00 03
POR 10 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, ESTA ACCIN SE EJECUTARA 022 Personal por contrato. 39,540.00 05 00 03
073 Bono vacacional. 7,600.00 05 00 03
personal temporal.



992 ATENCIN A 11,667 ALUMNOS, DE LOS CUALES 5,950 SON HOMBRES Y 5,717 SON 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 39,772.00 03 00 001
MUJERES, BENEFICIADOS Y FORMADOS EN EDUCACIN ESTTICA Y ARTSTICA, POR 8 073 Bono vacacional. 9,400.00 03 00 001
DOCENTES BAJO RENGLON 011, BENEFECIANDO A 28 ESCUELAS DE LOS MUNICIPIOS DE: 071 Aguinaldo. 39,772.00 03 00 001
ESCUINTLA, TIQUISATE, PUERTO SAN JOS., ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A 017 Derechos escalafonarios. 226,980.00 03 00 001
OCTUBRE 2013 011 Personal permanente. 250,261.00 03 00 001
993 ATENCIN A 1819 ESTUDIANTES,DE LOS CUALES 819 SON MUJERES Y 1000 SON 02/01/2013 28/12/2013 071 Aguinaldo. 79,830.00 15 00 002
HOMBRES, DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO BENEFICIANDO A 25 ESTABLECIMIENTOS DEL 027 Complementos especficos al 90,000.00 15 00 002
PROGRAMA "NUCLEOS FAMILIARES DE EDUCACIN NUFED"; DEL DEPARTAMENTO DE personal temporal.
ESCUINTLA, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 79,830.00 15 00 002
073 Bono vacacional. 6,000.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IZABAL TOTAL POA : Q. 277,714,166.00
994 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA CANCELACIN DE 47 CONSERGES Y 20 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 112,632.00 05 00 002
GUARDIANES 071 Aguinaldo. 112,632.00 05 00 002
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIN. EN LOS 5 033 Complementos especficos al 256,061.00 05 00 002
MUNICIPIOS DEL personal por jornal.
DEPARTAMENTO DE IZABAL 073 Bono vacacional. 8,917.00 05 00 002
031 Jornales. 1,059,780.00 05 00 002

PEDAGGICO
995 PROGRAMACIN DE GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 5 SUPERVISIONES 01/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 18,000.00 05 00 001
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUIENES SUPERVISAN A 1778 111 Energa elctrica. 52,830.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS DISTRIBUIDOS AS: 1340 ESTABLECIMIENOS DEL SECTOR OFICIAL, 168 Mantenimiento y reparacin de 8,750.00 05 00 001
387 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO, 9 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR equipo de cmputo.
COOPERATIVAY 42 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR MUNICIPAL; DE LOS CUALES 83 SON 113 Telefona. 9,700.00 05 00 001
DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE; 468 SON DEL NIVEL PREPRIMARIA MONOLINGE; 797 165 Mantenimiento y reparacin de 20,000.00 05 00 001
SON DEL NIVEL PRIMARIA DE NIOS; 14 SON DEL NIVEL DE PRIMARIA DE ADULTOS; 261 medios de transporte.
SON DEL NIVEL BSICO Y 138 DEL NIVEL DIVERSIFICADO. 186 Servicios de informtica y sistemas 8,750.00 05 00 001
computarizados.


996 PROGRAMACION DE GASTOS PARA LA ADQUISICIN DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/12/2013 293 tiles educacionales y culturales. 300.00 05 00 001
SUMINISTROS PARA EL 262 Combustibles y lubricantes. 20,920.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 5 SEDES DE LS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL 211 Alimentos para personas. 6,660.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE IZABAL. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 0.00 05 00 001
291 tiles de oficina. 5,146.00 05 00 001
sanitarios.
997 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 149,296.00 05 00 001
SALARIOS DE 012 Complemento personal al salario del 223,800.00 05 00 001
LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLON 011 Y 022 DEL DEPARTAMENTO DE personal permanente.
IZABAL, CON LOS 015 Complementos especficos al 351,200.00 05 00 001
CUALES SE HACER LA SUPERVISIN A 1778 ESTABLECIMIENTOS. 83 DEL NIVEL personal permanente.
PREPRIMARIA BILINGE; 072 Bonificacin anual (Bono 14). 149,296.00 05 00 001
468 DEL NIVEL PREPRIMARIA MONOLINGE; 797 DEL NIVEL PRIMARIO DE NIOS ; 14 DEL 013 Complemento por antigedad al 600.00 05 00 001
NIVEL PRIMARIA personal permanente.
DE ADULTOS; 278 DEL NIVEL BSICO Y 138 DEL NIVEL DIVERSIFICADO. ESTA ACCIN SE 011 Personal permanente. 737,904.00 05 00 001
EJECUTAR EN 073 Bono vacacional. 7,200.00 05 00 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. 017 Derechos escalafonarios. 479,535.00 05 00 001
998 PROGRAMACION FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE 01/01/2013 31/12/2013 329 Otras maquinarias y equipos. 0.00 05 00 001
LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL 328 Equipo de cmputo. 0.00 05 00 001



1,000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENOS PBLICOS 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 1,789,750.00 20 00 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA Y OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 1,789,750.00
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A NIVEL PRERPRIMARIO,
DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y
DE Q1.583333 EN EL AREA RURAL EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2013
1,001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 10,000,994.00 20 00 003
FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE sin fines de lucro.
A OCTUBRE DE 2013.
1,002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 5,470,218.00 20 00 003
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTOS ESCOLAR A NIVEL PRIMARIO, DURANTE
151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q 1.11111 POR ALUMNO EN AREA URBANA Y Q. 1.583333
EN EL REA RURAL EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2013


1,003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 426,640.00 11 01 002
ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIVEL PREPRIMARIO A RAZN
1,004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 331,845.00 11 01 002
FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y Costo Total de la Accin: 331,845.00
NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y
1,005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 2,349,105.00 12 01 003
FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y Costo Total de la Accin: 2,349,105.00
NIAS A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q.
1,006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 1,302,600.00 12 01 003
SOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q.
50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE


FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A Costo Total de la Accin: 45,100.00
DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN
FAMILIA, CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A Costo Total de la Accin: 317,900.00
DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS



1,011 PROGRAMACION FINANCIERA PARA EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORARA EN 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 64,526.00 15 00 001
LA COORDINACION DE DIGEEX. 073 Bono vacacional. 5,000.00 15 00 001
personal temporal.

1,012 ACTIVIDADES A REALIZARCE EN EDUCACIN BILINGUE DEL NIVEL MEDIO EN LOS 01/01/2013 31/12/2013 292 tiles de limpieza y productos 2,300.00 03 00 005
TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL sanitarios.
reproduccin.
otros.
291 tiles de oficina. 4,000.00 03 00 005


1,013 DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS A 200 DOCENTES DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 2,000.00 03 00 005
PRE-PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE EL ESTOR, RO DULCE LIVINGSTON, LIVINGSTON 244 Productos de artes grficas. 1,000.00 03 00 005
CABECERA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. 243 Productos de papel o cartn. 1,500.00 03 00 005
sanitarios.
otros.
1,014 DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS A 200 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 800.00 03 00 005
DE LOS MUNICIPIOS DE EL ESTOR, RO DULCE LIVINGSTON, LIVINGSTON CABECERA, 243 Productos de papel o cartn. 500.00 03 00 005
PUERTO BARRIOS, IZABAL. 291 tiles de oficina. 2,000.00 03 00 005
otros.
sanitarios.
1,015 EVALUACIN LINGSTICA A 800 ESTUDIANTES GRADUANDOS, Y DOCENTES DE 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 800.00 03 00 005
LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON, Y EL ESTOR. reproduccin.

1,016 IMPRESIN DEL CNB GARIFUNA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO FULCOLOR 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 8,000.00 03 00 005
reproduccin.

1,017 IMPRESION E CNB GARIFUNA Y MAYA DEL NIVEL PRIMARIO 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 23,000.00 03 00 005
reproduccin.

1,018 INDUCCIN 26 SUPERVISORES, EDUCATIVAS, 20 PROFESIONALES 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 1,050.00 03 00 005
DEPARTAMENTALES, TECNICOS PEDAGOGICOS SOBRE EL SISTEMA DE reproduccin.
ACOMPAAMIENTO TCNICO PEDAGOGICO EN LA EDUCACIN BILINGE.DEL NIVEL 291 tiles de oficina. 7,925.00 03 00 005
PRIMARIO 244 Productos de artes grficas. 600.00 03 00 005

1,019 INDUCCIN A 26 SUPERVISORES EDUCATIVOS 20 PROFESIONALES 01/01/2013 31/12/2013 185 Servicios de capacitacin. 3,375.00 03 00 005
DEPARTAMENTALES, TCNICOS PEDAGOGICO SOBRE EL SISTEMA DE 141 Transporte de personas. 2,000.00 03 00 005
ACOMPAAMIENTO TCNICO PEDAGGICO EN LA EDUCACIN BILINGE. 291 tiles de oficina. 1,000.00 03 00 005
1,020 MPRESIN DEL CNB MAYA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO FULCOLOR 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 15,000.00 03 00 005
reproduccin.

1,021 PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES GARIFUNAS. 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 2,500.00 03 00 005
1,022 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICO PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 168 Mantenimiento y reparacin de 4,000.00 03 00 005
FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TCNICOS DEL equipo de cmputo.
DEPARTAMENTO TCNICO PEDAGGICO BILINGE INTERCULTURAL 185 Servicios de capacitacin. 11,075.00 03 00 005
equipo de oficina.
reproduccin.
142 Fletes. 2,017.00 03 00 005
1,023 PROGRAMACION FINANCIERA PARA LA ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPO 01/01/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 15,550.00 03 00 005
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN BILINGE EN EL 322 Equipo de oficina. 20,000.00 03 00 005
DEPARTAMENTO DE IZABAL. Costo Total de la Accin: 35,550.00


1,024 PROGRAMACION FINANCIERA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/12/2013 297 tiles, accesorios y materiales 500.00 03 00 005
SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE EDUCACIN elctricos.
BILINGE EN LOS TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 241 Papel de escritorio. 4,150.00 03 00 005
sanitarios.
otros.
P.V.C.
291 tiles de oficina. 4,599.00 03 00 005
1,025 REALIZAR CRCULOS DE CALIDAD EDUCATIVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 01/01/2013 31/12/2013 242 Papeles comerciales, cartones y 2,000.00 03 00 005
MODELO EBI, CON 200 DOCENTES Y DIRECTORES DE PREPRIMARIA, EN EL MUNJICIPIO otros.
DE EL ESTOR, RO DULCE, LIVINGSTON CABECERA, IZABAL. 241 Papel de escritorio. 1,000.00 03 00 005
reproduccin.
291 tiles de oficina. 3,000.00 03 00 005
1,026 REALIZAR CRCULOS DE CALIDAD EDUCATIVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 01/01/2013 31/12/2013 141 Transporte de personas. 1,000.00 03 00 005
MODELO EBI, DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS TRES MUNICIPIOS DEL 122 Impresin, encuadernacin y 250.00 03 00 005
DEPARTAMENTO DE IZABAL reproduccin.
291 tiles de oficina. 2,000.00 03 00 005


1,027 REALIZAR FESTIVALES DE SONES, CANTOS, POESAS, DRAMATIZACIONES CON 10 01/01/2013 31/12/2013 244 Productos de artes grficas. 600.00 03 00 005
ESCUELAS DE CADA MUNICIPIO (LIVINGSTON, EL ESTOR) EN PUERTO BARRIOS 294 tiles deportivos y recreativos. 500.00 03 00 005
NICAMENTE CON 5 ESCUELAS 141 Transporte de personas. 1,000.00 03 00 005
reproduccin.
291 tiles de oficina. 3,000.00 03 00 005
1,028 RECONOCIMIENTO A 1 DOCENTES BILINGUES DE LOS NIVEL DE PRE-PRIMARIA , 01/01/2013 31/12/2013 294 tiles deportivos y recreativos. 1,500.00 03 00 005
DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, RO DULCE, LIVINGSTON CABECERA Y PUERTO BARRIOS, 185 Servicios de capacitacin. 2,000.00 03 00 005
ACOMPAADOS POR EL SUPERVISOR EDUCATIVO RESPECTIVO Y PERSONAL DTP. Costo Total de la Accin: 3,500.00

1,029 RECONOCIMIENTO A 1 DOCENTES BILINGUES DE LOS NIVEL DE PRIMARIA , DEL 01/01/2013 31/12/2013 185 Servicios de capacitacin. 1,200.00 03 00 005
MUNICIPIO DE EL ESTOR, RO DULCE, LIVINGSTON CABECERA Y PUERTO BARRIOS, 294 tiles deportivos y recreativos. 2,500.00 03 00 005
ACOMPAADOS POR EL SUPERVISOR EDUCATIVO RESPECTIVO Y PERSONAL DTP. Costo Total de la Accin: 3,700.00

1,030 CANCELACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES PARA LA 01/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 96,000.00 01 00 002
CONDECORACIN Costo Total de la Accin: 96,000.00
DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN A 4 DOCENTES, A RAZN DE Q2,000.00
MENSUALES A CADA
UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL
2013.


1,031 PAGOS POR SERVICIOS NO PERSONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 01/01/2013 31/12/2013 133 Viticos en el interior. 24,000.00 01 00 002
OFICINAS DE LA 165 Mantenimiento y reparacin de 24,000.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. medios de transporte.
195 Impuestos, derechos y tasas. 0.00 01 00 002
113 Telefona. 12,000.00 01 00 002
111 Energa elctrica. 68,080.00 01 00 002
fianzas.
reproduccin.
equipo de oficina.
1,032 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 226,200.00 01 00 002
USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN. Costo Total de la Accin: 226,200.00

1,033 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA CANCELACIN DE LOS SALARIOS PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 3,600.00 01 00 002
PERSONAL 014 Complemento por calidad 108,000.00 01 00 002
DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA SIGUIENTE MANERA: profesional al personal permanente.
12ASESORES 012 Complemento personal al salario del 10,200.00 01 00 002
ESPECIALIZADOS, 2 JEFES PROFESIONALES, 10 PROFESIONALES, 34 TCNICOS, personal permanente.
ASISTENTES 011 Personal permanente. 2,510,088.00 01 00 002
PROFESIONALES, 6 OPERATIVOS. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 443,133.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 443,133.00 01 00 002
personal temporal.
1,034 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA CANCELACIN DEL ALQUILER DEL EDIFICIO 01/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 360,000.00 01 00 002
DONDE SE Costo Total de la Accin: 360,000.00
ENCUENTRAN UBICADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIN DE
IZABAL, UBICADO EN 20 AVENIDA ENTRE 13 Y 14 CALLE; EDIFICIO QUE CUENTA CON TRES
NIVELES. EN
DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS 4 OFICINAS DE LA SUPERVISION DE PUERTO
BARRIOS, A UN COSTO
DE Q30,000.00 MENSUALES


1,035 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 298 Accesorios y repuestos en general. 0.00 01 00 002
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE Costo Total de la Accin: 0.00
IZABAL.-

1,036 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 01/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 10,766.00 01 00 002
PARA EL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 105,954.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE IZABAL.- 243 Productos de papel o cartn. 11,904.00 01 00 002
elctricos.
sanitarios.
P.V.C.
1,037 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y 01/01/2013 28/12/2013 262 Combustibles y lubricantes. 87,929.00 01 00 002
COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECIN DEPARTAMENTAL DE Costo Total de la Accin: 87,929.00
EDUCACIN DE
IZABAL.



1,038 ATENCIN DE 6617 ALUMNOS, 3432 HOMBRES Y 3185 MUJERES; DEL NIVEL BASICO 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 3,660,489.00 13 00 002
OFICIAL EN 011 Personal permanente. 5,835,732.00 13 00 002
LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL; GASTO PROGRAMADO DE ENERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,167,560.00 13 00 002
DICIEMBRE DEL 021 Personal supernumerario. 6,591,900.00 13 00 002
2013. 241 Papel de escritorio. 40.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 1,167,560.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 154,200.00 13 00 002
personal temporal.
reproduccin.

TELESECUNDARIA
1,039 ATENCIN DE 5219 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA 2821 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 61,200.00 13 00 003
HOMBRES Y 2398 022 Personal por contrato. 6,031,968.00 13 00 003
MUJERES; EN LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, GASTOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 549,900.00 13 00 003
PROGRAMADOS DE ENERO A 071 Aguinaldo. 549,900.00 13 00 003
DICIEMBRE DEL 2013 122 Impresin, encuadernacin y 1.00 13 00 003
reproduccin.
personal temporal.

1,040 OTORGAMIENTO DE 178 BECAS PARA LA MISMA CANTIDAD DE ALUMNOS DEL 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 160,200.00 13 00 002
NIVEL MEDIO Costo Total de la Accin: 160,200.00
BASICOS OFICIALES DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A RAZON DE
Q.900.00 CADA UNA.


1,041 OTORGAMIENTO DE 50 BECAS PARA LA MISMA CANTIDAD DE ALUMNOS DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 45,000.00 13 00 002
MEDIO Costo Total de la Accin: 45,000.00
BASICO POR COOPERATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A UN
COSTO DE
Q.900.00 CADA UNA.
1,042 OTORGAMIENTO DE 25 BOLSAS DE ESTUDIO PARA LA MISMA CANTIDAD DE 416 Becas de estudio en el interior. 22,500.00 14 01 001
ALUMNOS DEL Costo Total de la Accin: 22,500.00
NIVEL MEDIO DE CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL , DE FORMACIN DE
MAESTROS EN 1
ESTBLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A UN
COSTO DE Q.900.00
1,043 OTORGAMIENTO DE 153 BOLSAS DE ESTUDIO PARA LA MISMA CANTIDAD DE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 227,700.00 14 03 001
NIVEL MEDIO DE CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, DE FORMACIN DE
PERITOS EN 3
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA
INDUSTRIALES


1,044 OTORGAMIENTO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO PARA LA MISMA CANTIDAD DE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 18,000.00 14 05 001
NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, DE FORMACIN TECNICO
INDUSTRIAL
EN 1 MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL

1,045 ATENCION DE 487 ALUMNOS 227 HOMBRES Y 260 MUJERES DEL PROGRAMA DE 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 77,186.00 14 01 001
FORMACIN personal permanente.
DE MAESTROS, EN UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, GASTOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 320,253.00 14 01 001
PROGRAMADOS DE ENERO 071 Aguinaldo. 320,253.00 14 01 001
A DICIEMBRE DEL 2013, LA ACCIN 021 SE ENCONTRABA EL 14.00.001 073 Bono vacacional. 26,000.00 14 01 001
reproduccin.
personal temporal.



1,046 ATENCIN DE 791 ALUMNOS 342 HOMBRES Y 448 MUJERES DEL PROGRAMA DE 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 147,185.00 14 03 001
FORMACIN 071 Aguinaldo. 147,185.00 14 03 001
DE PERITOS EN TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. ESTOS GASTOS SE 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 03 001
CONTEMPLAN 017 Derechos escalafonarios. 600,624.00 14 03 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 011 Personal permanente. 1,000,464.00 14 03 001
073 Bono vacacional. 41,600.00 14 03 001
personal temporal.

INDUSTRIALES
1,047 ATENCIN DE 170 ALUMNOS 170 HOMBRES DEL PROGRAMA DE FORMACIN 01/01/2013 31/12/2013 013 Complemento por antigedad al 840.00 14 05 001
TCNICO INDUSTRIAL, EN UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, GASTOS personal permanente.
PROGRAMADOS DE 015 Complementos especficos al 68,653.00 14 05 001
ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 personal permanente.
073 Bono vacacional. 9,200.00 14 05 001
071 Aguinaldo. 42,723.00 14 05 001

1,048 PROGRAMACION FINANCIERA PARA LA ATENCIN DE 2306 ALUMNOS DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 31,600.00 11 02 001
PREPRIMARIA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 290,165.00 11 02 001
BILINGE 1169 HOMBRES Y 1137 MUJERES DISTRIBUIDOS EN 3 MUNICIPIOS DEL 015 Complementos especficos al 120,000.00 11 02 001
DEPARTAMENTO DE personal permanente.
IZABAL, PROGRAMACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 011 Personal permanente. 2,597,520.00 11 02 001
071 Aguinaldo. 290,165.00 11 02 001


1,049 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA ATENCIN DE 11873 ALUMNOS DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,877,521.00 11 01 001
PREPRIMARIA PARVULOS; 5964 HOMBRES Y 5909 MUJERES EN LOS 5 MUNICIPIOS DEL 071 Aguinaldo. 1,877,521.00 11 01 001
DEPARTAMENTO 013 Complemento por antigedad al 600.00 11 01 001
DE IZABAL. personal permanente.
073 Bono vacacional. 154,000.00 11 01 001
personal temporal.

1,050 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACION DE LA 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 942,340.00 12 02 001
NOMINA DE 011 Personal permanente. 7,825,440.00 12 02 001
PERSONAL QUE ATIENDE A 24576 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA BILINGE EN 3 015 Complementos especficos al 424,800.00 12 02 001
MUNICIPIOS DEL personal permanente.
DEPARTAMENTO DE IZABAL, 12641 HOMBRES Y 11935 MUJERES; GASTOS 017 Derechos escalafonarios. 3,057,840.00 12 02 001
PROGRAMADOS DE ENRO A DICIMENBRE DEL 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 942,340.00 12 02 001
073 Bono vacacional. 95,200.00 12 02 001



1,051 ATENCIN DE 247 ALUMNOS, 136 HOMBRES Y 111 MUJERES EN EL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 328,800.00 12 04 001
PRIMARIO DE 011 Personal permanente. 361,680.00 12 04 001
ADULTOS, EN 1 MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ESTOS ALUMNOS SON 072 Bonificacin anual (Bono 14). 57,540.00 12 04 001
ATENDIDOS POR 13 073 Bono vacacional. 4,400.00 12 04 001
DOCENTES. 071 Aguinaldo. 57,540.00 12 04 001

RURAL
1,052 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACION DE LA 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 271,416.00 12 01 002
NOMINA DE personal permanente.
PERSONAL QUE ATIENDE A 36941 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA MONOLINGE DEL REA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 7,925,090.00 12 01 002
RURAL DE 017 Derechos escalafonarios. 32,000,460.00 12 01 002
LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, 19,206. HOMBRES Y 17735 MUJERES. 071 Aguinaldo. 7,925,090.00 12 01 002
GASTOS 011 Personal permanente. 62,838,204.00 12 01 002
PROGRAMADOS DE ENRO A DICIMENBRE DEL 2013. 073 Bono vacacional. 764,400.00 12 01 002

URBANA
1,053 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACION DE LA 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 81,600.00 12 01 001
NOMINA DE PERSONAL QUE ATIENDE A 5970 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA 021 Personal supernumerario. 11,809,152.00 12 01 001
MONOLINGE DEL REA URBANA DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, 072 Bonificacin anual (Bono 14). 984,096.00 12 01 001
3044 HOMBRES Y 2926 MUJERES. GASTOS PROGRAMADOS DE ENERO A DICIMENBRE DEL 027 Complementos especficos al 1,224,000.00 12 01 001
2013. personal temporal.
071 Aguinaldo. 984,096.00 12 01 001


1,054 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA
DE LALA CANCELACION 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 106,000.00 12 01 001
NOMINA DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,414,056.00 12 01 001
PERSONAL QUE ATIENDE A 5970 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA MONOLINGE DEL REA 071 Aguinaldo. 1,414,056.00 12 01 001
URBANA DE 012 Complemento personal al salario del 120.00 12 01 001
LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, 3044 HOMBRES Y 2926 MUJERES. personal permanente.
GASTOS 015 Complementos especficos al 113,141.00 12 01 001
PROGRAMADOS DE ENRO A DICIMENBRE DEL 2013. personal permanente.

1,055 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA CANCELACIN DE LOS SERVICIOS 01/01/2013 31/10/2013 243 Productos de papel o cartn. 48,015.00 13 00 001
BSICOS DE LOS 23 261 Elementos y compuestos qumicos. 3,718.00 13 00 001
CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BSICO OFICIAL Y DE LOS 85 CENTROS DE 297 tiles, accesorios y materiales 31,325.00 13 00 001
TELESECUNDARIA DEL LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE elctricos.
IZABAL. 282 Productos metalrgicos no frricos. 49,500.00 13 00 001
farmacuticos.
sanitarios.
P.V.C.
291 tiles de oficina. 72,826.00 13 00 001
1,056 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACION DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/10/2013 112 Agua. 50,004.00 13 00 001
SUMINISTROS 113 Telefona. 102,000.00 13 00 001
NECESARIOS PARA TENDER 23 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO OFICIAL, Y LOS 162 Mantenimiento y reparacin de 15,675.00 13 00 001
85 CENTROS DE TELESECUNDARIA DE LOS 5 equipo de oficina.
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 122 Impresin, encuadernacin y 76,365.00 13 00 001
reproduccin.
111 Energa elctrica. 636,276.00 13 00 001


1,057 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA ATENCIN DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL 01/01/2013 31/10/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 500.00 14 00 001
NIVEL MEDIO DE LA CARRERA DE PERITO CONTADOR, 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL equipo de oficina.
MEDIO DE LA CARRERA DE MAGISTERIO, 15 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DE LA 112 Agua. 6,960.00 14 00 001
CARRERA DE BACHILLERES, 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO DE FORMACIN 141 Transporte de personas. 6,200.00 14 00 001
TCNICA INDUSTRIAL; EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 111 Energa elctrica. 142,828.00 14 00 001
reproduccin.
113 Telefona. 25,042.00 14 00 001
1,058 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACIN DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/10/2013 293 tiles educacionales y culturales. 908.00 14 00 001
SUMINISTROS DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DE LA CARRERA DE PERITO 292 tiles de limpieza y productos 29,106.00 14 00 001
CONTADOR, 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO DE LA CARRERA DE MAGISTERIO, 15 sanitarios.
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DE LA CARRERA DE BACHILLERES, 1 232 Acabados textiles. 315.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO DE FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL; EN EL 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 1,866.00 14 00 001
DEPARTAMENTO DE IZABAL. P.V.C.
291 tiles de oficina. 22,963.00 14 00 001
elctricos.

1,059 PROGRAMACION FINANCIERA PARA LA CANCELACIN DE LOS SERVICIOS 01/01/2013 31/10/2013 122 Impresin, encuadernacin y 193,939.00 11 00 001
BSICOS PARA LA reproduccin.
ATENCIN DE 480 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS 5 MUNICIPIOS 112 Agua. 10,008.00 11 00 001
DEL 111 Energa elctrica. 30,000.00 11 00 001
DEPARTAMENTO DE IZABAL. 113 Telefona. 10,836.00 11 00 001


1,060 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACIN DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/10/2013 292 tiles de limpieza y productos 149,992.00 11 00 001
SUMINISTROS PARA LOS sanitarios.
480 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL 232 Acabados textiles. 9,000.00 11 00 001
DEPARTAMENTO DE 291 tiles de oficina. 110,688.00 11 00 001
IZABAL 293 tiles educacionales y culturales. 8,000.00 11 00 001
P.V.C.
elctricos.

1,061 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA CANCELACIN DE LOS SERVICIOS 01/01/2013 31/10/2013 112 Agua. 75,000.00 12 00 001
BSICOS PARA LA 111 Energa elctrica. 410,004.00 12 00 001
ATENCIN DE 697 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS 5 113 Telefona. 184,992.00 12 00 001
MUNICIPIOS DEL 122 Impresin, encuadernacin y 280,404.00 12 00 001
DEPARTAMENTO DE IZABAL reproduccin.
1,062 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACIN DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/10/2013 244 Productos de artes grficas. 329,990.00 12 00 001
SUMINISTROS PARA LOS 241 Papel de escritorio. 349,614.00 12 00 001
700 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 291 tiles de oficina. 301,495.00 12 00 001
DE IZABAL. 293 tiles educacionales y culturales. 35,000.00 12 00 001
elctricos.
otros.
P.V.C.
sanitarios.


1,063 PROGRAMACIN FINANCIERA PA LA CANCELACIN DE LOS SERVICIOS BSICO DE 01/01/2013 31/10/2013 122 Impresin, encuadernacin y 42,556.00 15 00 006
25 reproduccin.
CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL PROGRAMA NUFED DE LOS 5 MUNICIPIOS 111 Energa elctrica. 51,562.00 15 00 006
DEL Costo Total de la Accin: 94,118.00
DEPARTAMENTO DE IZBAL
1,064 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACIN DE MATERIALES Y 01/01/2013 31/10/2013 243 Productos de papel o cartn. 45,669.00 15 00 006
SUMINISTROS PARA 25 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 16,466.00 15 00 006
CENTROS EDCUATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL PROGRAMA DE NUFED P.V.C.
DE LOS 5 291 tiles de oficina. 38,550.00 15 00 006
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 293 tiles educacionales y culturales. 7,500.00 15 00 006
elctricos.
sanitarios.

1,065 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA LA DOTACIN DE PUPITRES A LOS 01/01/2013 31/10/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL TANTO DEL NIVEL recreativo.
PREPRIMARIA COMO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y BASICO Costo Total de la Accin: 90,000.00


1,066 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACIN DE APORTE A 7 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 689,263.00 99 00 003
ESTABLECIMIENTOS POR enseanza.
COOPERATIVA EN LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL; QUIENES Costo Total de la Accin: 689,263.00
ATIENDEN A 980
ALUMNOS 450 MUJERES Y 530 HOMBRES.
1,067 PROGRAMACIN FINANCIERA PARA LA DOTACIN DE APORTE A 2 01/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 364,267.00 99 00 004
ESTABLECIMIENTOS POR enseanza.
COOPERATIVA DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN 2 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Costo Total de la Accin: 364,267.00
IZABAL; QUIENES
ATIENDEN A 504 ALUMNOS 277 MUJERES Y 227 HOMBRES.

1,068 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ATENCIN DE SERVICIOS 01/01/2013 31/10/2013 185 Servicios de capacitacin. 9,360.00 05 00 03
A 2 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIN ESPECIAL DEL DEPARTAMNTO DE IZABAL 141 Transporte de personas. 2,700.00 05 00 03
equipo de cmputo.
reproduccin.
1,069 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA DOTACIN DE 01/01/2013 31/10/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,000.00 05 00 03
MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 2 CENTROS EDUCATIVOS DE 241 Papel de escritorio. 960.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 262 Combustibles y lubricantes. 6,200.00 05 00 03
291 tiles de oficina. 3,265.00 05 00 03


1,070 DOTACIN A 90 ESTUDIANTES CON BECAS A TRAVS DEL PROGRAMA DE BECAS A 01/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 90,000.00 05 00 03
BASADOS EN LA REGLAMENTACIN LEGAL.

1,071 ATENCIN DE 1196 ALUMNOS, 716 HOMBRES Y 480 MUJERES DEL PROGRAMA DE 01/01/2013 31/10/2013 011 Personal permanente. 493,200.00 05 00 03
EDUCACIN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 56,855.00 05 00 03
ESPECIAL EN LOS 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 073 Bono vacacional. 6,000.00 05 00 03
071 Aguinaldo. 56,855.00 05 00 03

1,072 PROGRAMACION FINANCIERA PARA EL PAGO DE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN 01/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 3,517.00 03 00 001
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA CON EL PROGRAMA DE EDUCACIN ESTETICA Y 017 Derechos escalafonarios. 13,095.00 03 00 001
ARTSTICA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL 011 Personal permanente. 29,100.00 03 00 001
073 Bono vacacional. 1,200.00 03 00 001


1,073 ATENCIN DE 1031 ALUMNOS EN EL PROGRAMA NUFED DEL DEPARTAMENTO DE 01/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 8,600.00 15 00 002
IZABAL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 105,909.00 15 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 105,909.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JALAPA TOTAL POA : Q. 233,059,143.00
LABORAL (CEMUCAF
1,074 CAPACITACIN DE UN DA DE DURACIN SOBRE "ORIENTACIN A ACERCA DEL 01/06/2013 30/09/2013 211 Alimentos para personas. 3,573.00 15 00 004
SISTEMA DUAL", DIRIGIDO A TECNICOS DOCENTES DE CEMUCAF, DEL DEPARTAMENTO Costo Total de la Accin: 3,573.00
DE JALAPA.

1,075 CONTRATACIN DE PERSONAL OPERATIVO DEL RENGLN 031- JORNALES, PARA 02/01/2013 31/10/2013 073 Bono vacacional. 6,000.00 05 00 002
BENEFICIAR A 39 ESTABLECIMIENTOS EN LOS 07 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 071 Aguinaldo. 81,920.00 05 00 002
JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 81,920.00 05 00 002
AO 2013. 033 Complementos especficos al 156,269.00 05 00 002
031 Jornales. 709,920.00 05 00 002

PEDAGGICO


1,076 CANCELACIN DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIN DE LA DIRECCIN 02/01/2013 15/12/2013 071 Aguinaldo. 81,487.00 05 00 001
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN NOMBRADOS BAJO EL RENGLON 011- PERSONAL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 81,487.00 05 00 001
PERMANENTE. 017 Derechos escalafonarios. 250,869.00 05 00 001
073 Bono vacacional. 4,000.00 05 00 001
1,077 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 01/02/2013 15/12/2013 113 Telefona. 50,234.00 05 00 001
LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. 165 Mantenimiento y reparacin de 6,717.00 05 00 001
equipo de oficina.
fianzas.
1,078 CANCELACIN DEL ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS 15/02/2013 28/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 32,400.00 05 00 001
COORDINACIONES TCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MONJAS Y Costo Total de la Accin: 32,400.00
MATAQUESCUINTLA, DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA.

1,079 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 01/03/2013 30/11/2013 211 Alimentos para personas. 1,502.00 05 00 001
SUPERVICIONES EDUCATIVAS. 241 Papel de escritorio. 11,403.00 05 00 001
elctricos.
291 tiles de oficina. 3,095.00 05 00 001
P.V.C.
1,080 DOTAR DE EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO A LAS SUPERVISIONES 01/04/2013 30/05/2013 322 Equipo de oficina. 24,200.00 05 00 001
DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ADQUIRIENDO: 08 ANAQUELES; 06 SILLAS 328 Equipo de cmputo. 26,600.00 05 00 001
SECRETARIALES; 05 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL; 04 CUMPUTADORES DE Costo Total de la Accin: 50,800.00
ESCRITORIO; 02 IMPRESORAS LASER; 04 UNIDADES DE PONER INATERRUMPIDAS.


1,081 REUNIN CON LA PARTICIPACIN DE 16 SUPERVISORES EN APOYO A 01/04/2013 31/05/2013 211 Alimentos para personas. 1,536.00 15 00 002
DIRECTORES PARA ADMINISTRACIN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED, A Costo Total de la Accin: 1,536.00
REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013.

1,082 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 01/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 2,119,734.00 20 00 002
DE FAMILIA , PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS DEL sin fines de lucro.
NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO Costo Total de la Accin: 2,119,734.00
EN EL AREA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
DE 2013.
1,083 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 852,295.00 20 00 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE Costo Total de la Accin: 852,295.00
DAS DE CLASE A RAZON DE Q. 1.111111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 1.58333
EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.


1,084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 01/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 10,995,865.00 20 00 003
DE FAMILIA , PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS DEL sin fines de lucro.
NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN Costo Total de la Accin: 10,995,865.00
EL AREA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE
2013.
1,085 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 2,192,627.00 20 00 003
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA PROVI'SIN DE Costo Total de la Accin: 2,192,627.00
DE CLASE A RAZON DE Q. 1.111111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 1.58333 EN EL
AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
1,086 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 202,190.00 11 01 002
POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 55.00 EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2013.
1,087 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 514,205.00 11 01 002
DE FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE UTILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 514,205.00
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 55.00 EN LA


1,088 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 2,621,475.00 12 01 003
DE FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE UTILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 2,621,475.00
PRIMARIO, A RAZON DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 55.00 EN LA
ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013.
1,090 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 01/01/2013 28/02/2013 435 Transferencias a otras instituciones 70,620.00 11 01 006
DE FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJA DIDACTICA A DOCENTES DEL NIVEL sin fines de lucro.
FEBRERO 2013.


VALIJA DIDACTICA A 106 DOCENTES A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR
1,092 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 01/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 333,300.00 12 01 008
DE FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJA DIDACTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, Costo Total de la Accin: 333,300.00
A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013.
VALIJA DIDACTICA A 306 DOCENTES A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR

1,094 TALLERES DE CAPACITACIN A 68 PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE 01/04/2013 30/06/2013 211 Alimentos para personas. 6,800.00 15 00 002
ORGANIZACIN, ALIANZAS ESTRATGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y Costo Total de la Accin: 6,800.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED.


1,095 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE TELEFONA 02/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 12,000.00 15 00 001
PARA COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. Costo Total de la Accin: 12,000.00

1,096 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 02/01/2013 15/12/2013 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
EXTRAESCOLAR. recreativo.

1,097 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 02/01/2013 15/12/2013 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
ESCRITORIO, TINTAS Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001

1,098 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PRA EL PAGO DE VITICOS AL 02/01/2013 15/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001

1,099 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRACIN DE PERSONAL DE 02/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 72,861.00 15 00 001
LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR DEL 021 Personal supernumerario. 874,332.00 15 00 001
DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE 071 Aguinaldo. 72,861.00 15 00 001
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 027 Complementos especficos al 78,000.00 15 00 001
personal temporal.
073 Bono vacacional. 5,200.00 15 00 001



1,100 DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS AL PERSONAL PROFESIONAL DE LA 01/03/2013 30/05/2013 291 tiles de oficina. 366.00 05 00 03
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN ESPECIAL, PARA EJECUTAR CADA UNA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 4,876.00 05 00 03
DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 211 Alimentos para personas. 8,472.00 05 00 03
DE MARZO A MAYO DEL AO 2013. 293 tiles educacionales y culturales. 139.00 05 00 03
1,101 EQUIPAR A LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL, CON 01/05/2013 30/05/2013 328 Equipo de cmputo. 1,500.00 05 00 03
EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO EDUCACIONAL, SIENDO ESTOS: 01 CAONERA Y 01 324 Equipo educacional, cultural y 5,000.00 05 00 03
ESCANER. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE MAYO DEL AO 2013. recreativo.

1,102 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO SE LOS SERVICIOS DE LA 02/01/2013 31/10/2013 122 Impresin, encuadernacin y 3,000.00 05 00 03
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN ESPECIAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR reproduccin.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013. 133 Viticos en el interior. 22,960.00 05 00 03
equipo de cmputo.

1,103 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 01/03/2013 30/04/2013 291 tiles de oficina. 26.00 03 00 005
COORDINACIN DE EDUCACIN BILINGE E INTERCULTUAL. 241 Papel de escritorio. 29,274.00 03 00 005



1,104 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/03/2013 30/11/2013 261 Elementos y compuestos qumicos. 1,000.00 01 00 002
DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TCNICOS A 286 Herramientas menores. 0.00 01 00 002
CARGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE 296 tiles de cocina y comedor. 0.00 01 00 002
EDUCACIN DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO A 298 Accesorios y repuestos en general. 18,596.00 01 00 002
NOVIEMBRE DEL AO 2013. 291 tiles de oficina. 19,702.00 01 00 002
P.V.C.
sanitarios.
elctricos.
1,105 CANCELAR EL SALARIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LA DIRECCIN 02/01/2013 15/12/2013 014 Complemento por calidad 156,938.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE JALAPA, PARA ATENDER LAS DIFERENTES profesional al personal permanente.
UNIDADES Y SECCIONES, DESCENTRALIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 011 Personal permanente. 2,661,851.00 01 00 002
MINISTERIO DE EDUCACIN. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE 012 Complemento personal al salario del 4,200.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 33,600.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 501,069.00 01 00 002
1,106 EQUIPAR LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES CON EQUIPO DE COMPUTO Y 01/04/2013 30/05/2013 326 Equipo para comunicaciones. 1,500.00 01 00 002
EQUIPO DE OFICINA, TALES COMO: ANAQUELES, ARCHIVOS DE METAL, SILLAS 328 Equipo de cmputo. 32,100.00 01 00 002
SECRETARIALES, ESCRITORIOS SECRETARIALES, TELEFONOS DE ESCRITORIO, 322 Equipo de oficina. 23,900.00 01 00 002
ESCANER, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CAFETERA. ESTA ACCIN SE EJECUTARA Costo Total de la Accin: 57,500.00
DURANTE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL AO 2013.


1,107 PAGO DE LA CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 03 01/02/2013 15/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 72,000.00 01 00 002
DOCENTES Costo Total de la Accin: 72,000.00
BENEFICIADOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CON UN MONTO MENSUAL DE Q.
2,000.00 CADA UNO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO A
1,108 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LA 01/02/2013 15/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 2,096.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN TALES COMO: ENERGIA ELECTRICA, AGUA, reproduccin.
TELEFONIA, VIATICOS, ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIDEDUC. 199 Otros servicios no personales. 360.00 01 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2013. 112 Agua. 4,836.00 01 00 002
fianzas.
edificios.
113 Telefona. 75,606.00 01 00 002
equipo de oficina.
111 Energa elctrica. 41,268.00 01 00 002



1,109 ATENCIN DE 2,325 ALUMNOS BSICO OFICIAL: 1,182 HOMBRES Y 1,142 MUJERES. 02/01/2013 15/12/2013 011 Personal permanente. 2,620,596.00 13 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 013 Complemento por antigedad al 7,920.00 13 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 641,429.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 92,333.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
1,110 ATENCIN DE 4,426 ALUMNOS DE BSICO TELESECUNDARIA: 2,384 HOMBRES Y 02/01/2013 15/12/2013 022 Personal por contrato. 5,873,232.00 13 00 003
2,042 MUJERES. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 027 Complementos especficos al 831,168.00 13 00 003
071 Aguinaldo. 535,800.00 13 00 003
073 Bono vacacional. 53,800.00 13 00 003

1,111 OTORGAR 53 BOLSAS DE ESTUDIO, BENEFICIADO A IGUAL NMERO DE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 47,700.00 13 00 002
MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENE UN COSTO DE
Q. 100.00 MENSUALES, A EJECUTARSE EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO
2013, HACIENDO UN TOTAL DE Q. 900.00 CADA UNA.


1,112 OTORGAR 86 BOLSAS DE ESTUDIO, BENEFICIANDO A IGUAL NMERO DE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 77,400.00 13 00 002
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DE INSTITUTOS DE ENSEANZA POR Costo Total de la Accin: 77,400.00
COOPERATIVA EN 07 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE
ESTUDIO TIENE UN COSTO DE Q. 100.00 MENSUALES, A EJECUTARSE EN LOS MESES DE
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013, HACIENDO UN TOTAL DE Q. 900.00 CADA UNA.
1,113 OTORGAR 399 BECAS DE ALIMENTOS PARA FORMACIN DE MAESTROS EN LA 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 1,436,400.00 14 01 001
ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUN ROJAS", EN EL Costo Total de la Accin: 1,436,400.00
MUNICIPIO DE MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, A UN COSTO DE Q. 400.00 CADA
UNA POR 9 MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
1,114 OTORGAR 170 BOLSAS DE ESTUDIO, BENEFICIANDO A IGUAL NMERO DE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 153,000.00 14 01 001
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADODE LA SIGUIENTE MANERA: Costo Total de la Accin: 153,000.00
100 BOLSAS DE DIVERSIFICADO OFICIAL DE FORMACIN DE MAESTROS EN 01 MUNICIPIO
DE JALAPA Y 70 BOLSAS DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIN DE
MAESTRO, EN 05 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO
TIENEN UN COSTO DE Q. 100.00 MESUALES. A EJECUTARSE EN LOS MESES DE FEBRERO
A OCTUBRE DEL AO 2013, HACIENDO UN TOTAL DE Q. 900.00 CADA UNA.


1,115 OTORGAR 13 BOLSAS DE ESTUDIO, BENEFICIANDO A IGUAL NMERO DE 416 Becas de estudio en el interior. 11,700.00 14 03 001
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA CARRERA FORMACIN Costo Total de la Accin: 11,700.00
DE PERITOS EN 01 MUNICIPIO DE JALAPA DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN
COSTO DE Q. 100.00 MESUALES. A EJECUTARSE EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE
DEL AO 2013, HACIENDO UN TOTAL DE Q. 900.00 CADA UNA.

1,116 ATENCIN DE 353 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE 01/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 3,000.00 14 02 001
BACHILLERES: 256 ALUMNOS Y 97 ALUMNAS EN LOS SIETE MUNICIPIOS DEL 071 Aguinaldo. 9,943.00 14 02 001
DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 9,943.00 14 02 001
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 50,634.00 14 02 001

1,117 ATENCIN DE 2013 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE 01/01/2013 15/12/2013 011 Personal permanente. 2,730,384.00 14 01 001
MAESTROS: 901 HOMBRES Y 1,112 MUJERES EN DOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 017 Derechos escalafonarios. 1,554,759.00 14 01 001
DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 073 Bono vacacional. 95,200.00 14 01 001
DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 708,486.00 14 01 001
071 Aguinaldo. 708,486.00 14 01 001
personal temporal.
1,118 CONTRATACIN DE PERSONAL DOCENTE BAJO EL RENGLON 021, PARA ATENDER 01/01/2013 15/12/2013 021 Personal supernumerario. 4,040,640.00 14 01 001
ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS EN DOS MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 4,040,640.00
DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN PERTENECE AL PROGRAMA 14-00-001


1,119 ATENCIN DE 22 ALUMNOS DE NIVEL PREPRIMARIA BILINGE: 11 HOMBRES Y 11 01/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 800.00 11 02 001
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA . 071 Aguinaldo. 9,590.00 11 02 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 9,590.00 11 02 001

1,120 ATENCIN DE 13,508 ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIA MONOLINGE: 6,786 01/01/2013 15/12/2013 027 Complementos especficos al 693,000.00 11 01 001
HOMBRES Y 6,722 MUJERES, EN LOS SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. personal temporal.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,385,398.00 11 01 001
073 Bono vacacional. 154,050.00 11 01 001
071 Aguinaldo. 1,540,464.00 11 01 001

1,121 ATENCIN DE 1,827 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO BILINGE: 940 HOMBRES Y 887 01/01/2013 15/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 274,000.00 12 02 001
MUJERES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. 011 Personal permanente. 230,160.00 12 02 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 015 Complementos especficos al 7,200.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 34,850.00 12 02 001
073 Bono vacacional. 2,800.00 12 02 001


1,122 ATENCIN DE 155 ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS: 86 HOMBRES Y 69 MUJERES, 01/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 47,950.00 12 04 001
EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 017 Derechos escalafonarios. 279,480.00 12 04 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 295,920.00 12 04 001
073 Bono vacacional. 3,600.00 12 04 001
071 Aguinaldo. 47,950.00 12 04 001

RURAL
1,123 ATENCIN DE 47,612 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA 01/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,569,835.00 12 01 002
RURAL: 24,754 MUJERES Y 22,858 MUJERES, EN LOS SIETE MUNICIPIOS DEL 017 Derechos escalafonarios. 25,703,940.00 12 01 002
DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE 073 Bono vacacional. 646,400.00 12 01 002
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 6,569,835.00 12 01 002

URBANA


1,124 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE 01/01/2013 15/12/2013 011 Personal permanente. 9,055,572.00 12 01 001
BAJO EL RENGLON 011, PARA LA ATENCIN DE 8,958 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO 073 Bono vacacional. 134,217.00 12 01 001
MONOLINGE DEL AREA URBANA: 4,568 HOMBRES Y 4,390 MUJERES, EN LOS SIETE 027 Complementos especficos al 327,250.00 12 01 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE personal temporal.
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,652,626.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 1,652,626.00 12 01 001
1,125 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE 01/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 64,200.00 12 01 001
BAJO EL RENGLON 021, PARA LA ATENCIN DE ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO 071 Aguinaldo. 836,205.00 12 01 001
MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 836,205.00 12 01 001
JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 027 Complementos especficos al 963,000.00 12 01 001
AO 2013. personal temporal.

1,126 CANCELAR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/03/2013 30/06/2013 113 Telefona. 9,500.00 13 00 001
DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO (BASICO) DE LOS CUALES SON: 162 Mantenimiento y reparacin de 1,370.00 13 00 001
10 BSICO OFICIAL Y 66 TELESECUNDARIAS; CON LO QUE SE BENEFICIARN A UN TOTAL equipo de oficina.
DE 2,325 ALUMNOS BASICO OFICIAL Y 4,426 ALUMNOS DE BSICO TELESECUNDARIA, CON 168 Mantenimiento y reparacin de 2,800.00 13 00 001
RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR equipo de cmputo.
DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AO 2013. 122 Impresin, encuadernacin y 221,000.00 13 00 001
reproduccin.
112 Agua. 8,160.00 13 00 001
111 Energa elctrica. 90,500.00 13 00 001


1,127 DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 01/03/2013 30/06/2013 296 tiles de cocina y comedor. 600.00 13 00 001
DEL NIVEL MEDIO (BSICO) DE LOS CUALES SON: 10 BSICO OFICIAL Y 66 243 Productos de papel o cartn. 14,950.00 13 00 001
TELESECUNDARIAS; CON LO QUE SE BENEFICIARAN A UN TOTAL DE 2,325 ALUMNOS 286 Herramientas menores. 875.00 13 00 001
BSICO OFICIAL Y 4,426 ALUMNOS DE BSICO TELESECUNDARIA, CON LO QUE SE 291 tiles de oficina. 42,316.00 13 00 001
BENEFICIARN A UN TOTAL DE 2,325 ALUMNOS BSICO OFICIAL Y 4,426 ALUMNOS DE 241 Papel de escritorio. 54,050.00 13 00 001
BSICO TELESECUNDARIA, CON RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 299 Otros materiales y suministros. 700.00 13 00 001
GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 283 Productos de metal. 3,500.00 13 00 001
AO 2013. 223 Piedra, arcilla y arena. 61,000.00 13 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 550.00 13 00 001
asbesto y yeso.
elctricos.
P.V.C.
274 Cemento. 44,900.00 13 00 001
sanitarios.

1,128 CANCELAR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/03/2013 30/06/2013 164 Mantenimiento y reparacin de 5,795.00 14 00 001
DE 04 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO (DIVERSIFICADO FORMACIN equipos educacionales y recreativos.
DE MAESTROS), CON LO QUE SE BENEFICIARN A UN TOTAL DE 2,013 ALUMNOS; 07 168 Mantenimiento y reparacin de 30.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS DE FORMACIN DE BACHILLERES, CON LO QUE SE BENEFICIARN A equipo de cmputo.
UN TOTAL DE 353 ALUMNOS, CON RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 113 Telefona. 14,100.00 14 00 001
GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIIO DEL 111 Energa elctrica. 414,400.00 14 00 001
AO 2013. 122 Impresin, encuadernacin y 13,162.00 14 00 001
reproduccin.


1,129 DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 04 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 01/03/2013 30/06/2013 281 Productos siderrgicos. 25,922.00 14 00 001
DEL NIVEL MEDIO (DIVERSIFICADO FORMACIN DE MAESTROS), CON LO QUE SE 262 Combustibles y lubricantes. 15,150.00 14 00 001
BENEFICIARN UN TOTAL DE 2,013 ALUMNOS; 07 ESTABLECIMIENTOS DE FORMACIN DE 282 Productos metalrgicos no frricos. 450.00 14 00 001
BACHILLERES BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 353 ALUMNOS, CON RECURSOS 223 Piedra, arcilla y arena. 10,000.00 14 00 001
FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 299 Otros materiales y suministros. 4.00 14 00 001
LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 43,351.00 14 00 001
sanitarios.
farmacuticos.
P.V.C.
274 Cemento. 12,000.00 14 00 001
asbesto y yeso.
291 tiles de oficina. 4,782.00 14 00 001
elctricos.

1,130 CANCELAR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/03/2013 30/06/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 18,000.00 11 00 001
DE 337 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGE Y 01 122 Impresin, encuadernacin y 16,700.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE, BENEFICIANDO A 13,508 ALUMNOS reproduccin.
DE PREPRIMARIA MONOLINGE Y 22 ALUMNOS DE PREPRIMARIA BILINGE, CON 111 Energa elctrica. 1,920.00 11 00 001
RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 171 Mantenimiento y reparacin de 600.00 11 00 001
DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AO 2013. edificios.


1,131 DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 337 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 01/03/2013 30/06/2013 241 Papel de escritorio. 37,050.00 11 00 001
DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGE Y 01 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO 296 tiles de cocina y comedor. 2,400.00 11 00 001
BILINGE, BENEFICIANDO A 13,508 ALUMNOS DEL PREPRIMARIA MONOLINGE Y 22 243 Productos de papel o cartn. 12,050.00 11 00 001
ALUMNOS DE PREPRIMARIA BILINGE, CON RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 284 Estructuras metlicas acabadas. 3,000.00 11 00 001
GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 283 Productos de metal. 2,400.00 11 00 001
AO 2013. 282 Productos metalrgicos no frricos. 200.00 11 00 001
elctricos.
P.V.C.
274 Cemento. 39,700.00 11 00 001
sanitarios.
asbesto y yeso.
291 tiles de oficina. 33,125.00 11 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 220.00 11 00 001
1,132 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 435 Transferencias a otras instituciones 361,040.00 11 00 001
DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO. sin fines de lucro.



1,133 CANCELAR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES 01/03/2013 30/06/2013 111 Energa elctrica. 194,940.00 12 00 001
DE 443 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE, 01 122 Impresin, encuadernacin y 97,000.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTO PRIMARIO BILINGE Y 01 ESTABLECIMIENTO DE PRIMARIA ADULTOS , reproduccin.
BENEFICIANDO A 56,570 ALUMNOS DE PRIMARIA, 1,827 ALUMNOS DE PRIMARIA BILINGE 171 Mantenimiento y reparacin de 9,000.00 12 00 001
Y 155 ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS, CON RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA edificios.
DE GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO 113 Telefona. 67,400.00 12 00 001
DEL AO 2013. 168 Mantenimiento y reparacin de 240.00 12 00 001
equipo de cmputo.
equipo de oficina.
1,134 DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 443 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 01/03/2013 30/06/2013 275 Productos de cemento, pmez, 5,000.00 12 00 001
DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE, 01 ESTABLECIMIENTO DE PRIMARIA BILINGE Y 01 asbesto y yeso.
ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS; BENEFICIANDO A 56,570 ALUMNOS 296 tiles de cocina y comedor. 7,750.00 12 00 001
DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE, 1,827 ALUMNOS DE PRIMARIA BILINGE Y 155 254 Artculos de caucho. 2,300.00 12 00 001
ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS, CON RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 224 Pmez, cal y yeso. 550.00 12 00 001
GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EUECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL 299 Otros materiales y suministros. 4,700.00 12 00 001
AO 2013. 274 Cemento. 18,600.00 12 00 001
elctricos.
P.V.C.
sanitarios.
291 tiles de oficina. 54,138.00 12 00 001
1,135 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIONES DE PADRES 435 Transferencias a otras instituciones 1,710,800.00 12 00 001
DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO. sin fines de lucro.


1,136 CANCELAR LOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES 122 Impresin, encuadernacin y 7,000.00 15 00 006
DE 34 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO (BASICO) NUFED CON LO QUE reproduccin.
SE BENEFICIARN A UN TOTAL DE 2,236 ALUMNOS CON RECURSOS FINANCIEROS DEL 111 Energa elctrica. 1,800.00 15 00 006
PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE Costo Total de la Accin: 8,800.00
MARZO Y JUNIO DEL AO 2013.
1,137 DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 34 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 01/03/2013 30/06/2013 244 Productos de artes grficas. 1,300.00 15 00 006
DEL NIVEL MEDIO (BSICO NUFED), BENEFICIANDO A 2,236 ALUMNOS CON RECURSOS 283 Productos de metal. 350.00 15 00 006
FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 292 tiles de limpieza y productos 21,900.00 15 00 006
LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL AO 2013. sanitarios.
274 Cemento. 35,000.00 15 00 006
291 tiles de oficina. 29,692.00 15 00 006
asbesto y yeso.
P.V.C.

1,138 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO 01/04/2013 30/05/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
ESCOLAR DE 01 ESTABLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. recreativo.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 90,000.00


1,139 ATENCIN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DE LOS 13 01/01/2013 15/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 2,178,827.00 99 00 003
INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS CUALES HAY 80 SECCIONES enseanza.
COMPLETAS CON PRESUPUESTO (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO Costo Total de la Accin: 2,178,827.00
APORTE ANUAL POR SECCIN ES DE Q. 27,083.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES
DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AO 2013 Y 08 SECCIONES COMPLETAS CON IGUAL
APORTE POR SECCIN SIN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2013.
1,140 ATENCIN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE 06 01/01/2013 15/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 743,428.00 99 00 004
INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS CUALES HAY 27 SECCIONES enseanza.
COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE ANUAL POR Costo Total de la Accin: 743,428.00
SECCIN ES DE Q 2,083.00 Y 01 MEDIA SECCIN (CON 1 A 15 ESTUDIANTES) CON UN
APORTE ANUAL POR SECCIN ES DE Q. 12,187.00 A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES
DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AO 2013 Y 02 SECCIONES COMPLETAS CON IGUAL
APORTE POR SECCIN SIN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2012.

1,141 OTORGAR 147 BECAS DE ESTUDIO A NIOS Y NIAS DEL PROGRAMA DE 02/01/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 147,000.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. DICHAS BECAS TIENEN UN Costo Total de la Accin: 147,000.00
COSTO DE Q.1,000.00 ANUALES. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE
ABRIL A JULIO DEL AO 2013.


1,142 ATENCIN DE 900 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL DEL 02/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 6,400.00 05 00 03
DEPARTAMENTO DE JALAPA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE 071 Aguinaldo. 56,855.00 05 00 03
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 526,080.00 05 00 03

1,143 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRACIN DE 20 PUESTOS 02/01/2013 15/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
TCNICOS PARA IGUAL NMERO DE CENTROS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIRA Costo Total de la Accin: 0.00
ATENDER A 100O ALUMNOS DEL PROGRAMA PEAC. ESTA ACCIN SE EJECUTAR

LABORAL (CEMUCAF)
1,144 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRACIN DE 13 PUESTOS 02/01/2013 15/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
TCNICOS PARA IGUAL NMERO DE CENTROS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIRA Costo Total de la Accin: 0.00
ATENDER A 104O PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF EN REAS TECNICO -
LABORALES. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE
DEL AO 2013.


1,145 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS), EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 01/06/2013 30/06/2013 328 Equipo de cmputo. 64,500.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA 3 LABORATORIOS 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 14 01 001
DE COMPUTACIN DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU recreativo.
FUNCIONAMIENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2013. 158 Derechos de bienes intangibles. 36,000.00 14 01 001

1,146 ATENCIN DE 8,958 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE DEL REA 01/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 1,600.00 03 00 001
URBANA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA DEL PROGRAMA DE 017 Derechos escalafonarios. 40,740.00 03 00 001
EDUCACIN ESTTICA Y ARTSTICA. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 011 Personal permanente. 46,560.00 03 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 7,276.00 03 00 001
071 Aguinaldo. 7,276.00 03 00 001
1,147 PROGRAMAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRACIN DE 104 PUESTOS 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 219,000.00 15 00 002
TCNICOS EN 34 CENTROS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIRA ATENDER A 2,236 ALUMNOS personal temporal.
DEL PROGRAMA NUFED. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 191,679.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA TOTAL POA : Q. 324,325,785.00
LABORAL (CEMUCAF
1,148 CAPACITACIN A 30 TCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, SOBRE 25/05/2013 30/09/2013 185 Servicios de capacitacin. 30,900.00 15 00 004
"ORIENTACIN METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BSICAS PARA LA VIDA" Costo Total de la Accin: 30,900.00

SISTEMA DUAL" , DIRIGIDO A TCNICOS DOCENTES DE CEMUCAF Costo Total de la Accin: 3,573.00

1,150 ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE 89 OPERATIVOS, PERSONAL 031, 02/04/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 8,435.00 05 00 002
GUARDIANES 62, CONSERJES 8, Y 19 COCINERAS, EN 84 ESTABLECIMIENTOS 071 Aguinaldo. 111,865.00 05 00 002
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS CUALES SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 111,865.00 05 00 002
EJECUTARAN DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013. LO CORRESPONDIENTE A 031 Jornales. 1,010,221.00 05 00 002
COCINERAS Y CONSERJES, DE FEBRERO A OCTUBRE, LOS GUARDIANES HASTA EL MES 033 Complementos especficos al 222,184.00 05 00 002
DE DICIEMBRE DEL 2013 personal por jornal.


PEDAGGICO
1,151 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA EL 02/04/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 96,000.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE 30 SUPERVISONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO 111 Energa elctrica. 58,632.00 05 00 001
ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 113 Telefona. 71,904.00 05 00 001
JUTIAPA, LAS CUALES ATIENDEN 1,441 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS CUALES 165 Mantenimiento y reparacin de 20,790.00 05 00 001
560 SON DE PREPRIMARIA, 721 PRIMARIA, PRIMARIA ADULTOS 2, BASICO 136 Y 22 medios de transporte.
DIVERSIFICADO . ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE MAYO A Costo Total de la Accin: 247,326.00
1,152 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 02/04/2013 30/05/2013 292 tiles de limpieza y productos 5,700.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE 30 SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TCNICO sanitarios.
ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LAS CUALES ATIENDEN UN TOTAL 262 Combustibles y lubricantes. 39,950.00 05 00 001
DE 1,441 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS CUALES 560 SON DE PREPRIMARIA, 243 Productos de papel o cartn. 8,910.00 05 00 001
721 PRIMARIA, PRIMARIA ADULTOS 2, BASICO 136 Y 22 DIVERSIFICADO. ESTA ACCIN SE 291 tiles de oficina. 9,520.00 05 00 001
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013 241 Papel de escritorio. 16,183.00 05 00 001
1,153 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 02/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 515,493.00 05 00 001
SALARIOS DE 7 SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLN 011, 12 COORDINADORES personal permanente.
TECNICO ADMINISTRATIVOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CON LO CUAL SE 017 Derechos escalafonarios. 474,285.00 05 00 001
SUPERVISAR 1,441 ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL: 560 DE PREPRIMARIA, 721 071 Aguinaldo. 180,472.00 05 00 001
DE PRIMARIA, 2 PRIMARIA ADULTOS, BASICOS 136, DIVERSIFICADOS 22 DURANTE LOS 014 Complemento por calidad 31,500.00 05 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. profesional al personal permanente.
073 Bono vacacional. 10,000.00 05 00 001



1,154 REUNION, CON LA PARTICIPACIN DE 15 SUPERVISORES EN APOYO A 01/04/2013 31/08/2013 211 Alimentos para personas. 1,440.00 15 00 002
DIRECTORES PARA LA ADMINISTRACIN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED A Costo Total de la Accin: 1,440.00
REALIZARCE EN LOS MESES DE ABRIL A MAYO DEL 2013

A OCTUBRE DE 2013.


1,160 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 02/02/2013 31/03/2013 435 Transferencias a otras instituciones 639,930.00 11 01 002





1,167 TALLERES DE CAPACITACIN A 74 PADRES DE FAMLIA Y DIRECTORES SOBRE 01/04/2013 15/07/2013 211 Alimentos para personas. 7,400.00 15 00 002
ORGANIZACIN; ALIANZAS ESTRATGICAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y Costo Total de la Accin: 7,400.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS



1,168 ASIGNACION DE RECURSOS PARA PAGOS DE COMPLEMENTOS DE 3 RECURSOS 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 87,112.00 15 00 001
021 PARA CENTRO PEDAGOGICO, 7 CONTRATOS 021 RECURSOS PARA PEAC, 17 027 Complementos especficos al 96,000.00 15 00 001
RECURSOS RENGLON 021 PARA CEMUCAF, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA personal temporal.
DIGEEX DE LA DIDEDUC, JUTIAPA PARA EL AO 2013 DE ENERO A DICIEMBRE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 87,112.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 6,400.00 15 00 001
1,169 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL LA COMPRA DE 02/06/2013 30/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA recreativo.
COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DURANTE EL AO 2013 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001

1,170 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 02/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 10,000.00 15 00 001
BSICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR Costo Total de la Accin: 12,000.00

1,171 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO MATERIALES Y 02/01/2013 31/12/2013 253 Llantas y neumticos. 6,000.00 15 00 001
SUMINISTROS , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES 298 Accesorios y repuestos en general. 1,000.00 15 00 001
DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR DURANTE EL AO 2013 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001

1,172 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y 02/05/2013 31/07/2013 241 Papel de escritorio. 28,665.00 03 00 005
SUMINISTROS PARA LA COORDINACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC, Costo Total de la Accin: 28,665.00
JUTIAPA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A FOMENTAR EL PROGRAMA EBI XINKA EN LOS
MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, YUPILTEPEQUE, JEREZ, PASACO,
MOYUTA, SAN JOSE ACATEMPA. DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2013.


1,173 ASIGNACION DE RECURSOS PARA CAPACITAR A 30 SUPERVISORES EDUCATIVOS 02/05/2013 31/07/2013 185 Servicios de capacitacin. 15,015.00 03 00 005
Y COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y 112 Costo Total de la Accin: 15,015.00
DOCENTES EBI XINKA DURANTE EL MES DE JULIO 2013.

1,174 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 02/03/2013 12/12/2013 291 tiles de oficina. 40,484.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 92 PERSONAS DE LOS 241 Papel de escritorio. 45,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, TCNICO, OPERATIVO DE: ASESORA JURIDICA, 211 Alimentos para personas. 24,000.00 01 00 002
PLANIFICACIN EDUCATIVA, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 60,000.00 01 00 002
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DEPARATAMENTO TCNICO 233 Prendas de vestir. 26,600.00 01 00 002
PEDAGGICO, COMUNICACIN SOCIAL, AUDITORIA, UDI. LOS RECURSOS SERAN 261 Elementos y compuestos qumicos. 200.00 01 00 002
UTILIZADOS EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 8,000.00 01 00 002
P.V.C.
elctricos.
sanitarios.
1,175 ASIGANCION DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA 02/03/2013 20/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 264,000.00 01 00 002
DIDEDUC, JUTIAPA POR UN COSTO ANUAL DE Q180,000.00. ASIGNACION DE RECURSOS Costo Total de la Accin: 264,000.00
PARA EL PAGO DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIDEDUC, POR UN VALOR ANUAL DE Q84,000.00.
DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.

1,176 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 02/05/2013 30/05/2013 324 Equipo educacional, cultural y 4,000.00 01 00 002
AUDIO Y SONIDO, MICROFONO Y PEDESTAL MOVIBLE ESPECIAL PARA USO DE AMBON DE recreativo.
LA DIDEDUC, JUTIAPA. LOS RECURSOS SE EJECUTARAN EN EL MESE DE MAYO DEL 2013. Costo Total de la Accin: 4,000.00


1,177 CANCELACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES PARA LA 02/03/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 120,000.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 05 DOCENTE(S) DE LOS Costo Total de la Accin: 120,000.00
MUNICIPIOS DE JUTIAPA, JALPATAGUA, MOYUTA, A RAZN DE Q2,000.00 MENSUALES
CADA UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE
1,178 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 92 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 5,000.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y OPERATIVO, BAJO EL RENGLN 011, 5 021 Personal supernumerario. 1,154,100.00 01 00 002
CONTRATOS EN EL RENGLN 022; PARA EL FUNCIONAMINETO DE LA ADMINISTRATCIN 014 Complemento por calidad 143,438.00 01 00 002
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. 03 DOCENTES ITINERANTES. LOS RECURSOS profesional al personal permanente.
FINANCIEROS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 015 Complementos especficos al 2,419,350.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 572,168.00 01 00 002
personal temporal.
1,179 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN EN LA 02/01/2013 31/12/2013 121 Divulgacin e Informacin. 12,000.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 196 Servicios de atencin y protocolo. 29,484.00 01 00 002
LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE 171 Mantenimiento y reparacin de 5,000.00 01 00 002
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. edificios.
reproduccin.
instalaciones.
113 Telefona. 83,000.00 01 00 002
fianzas.
equipo de oficina.
111 Energa elctrica. 102,000.00 01 00 002


1,180 OTORGAMIENTO DE 03 BOLSAS DE ESTUDIO DE DIVERSIFICADO POR 02/02/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 2,700.00 14 04 001
COOPERATIVA; EN LA CARRERA DE SECRETARIADO, EN ESTABLECIMIENTOS Costo Total de la Accin: 2,700.00
EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO POBLACION DE 13 ALUMNOS. DICHAS
BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA DURANTE LOS MESES DE

1,181 ATENCIN DE 6,407 ESTUDIANTES; 3,363 HOMBRES Y 3,044 MUJERES EN 26 02/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 4,346,436.00 13 00 002
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO TRADICIONAL, EN 06 MUNICIPIOS DE ESTE 013 Complemento por antigedad al 15,540.00 13 00 002
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 112 DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 260 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. 073 Bono vacacional. 167,200.00 13 00 002
Y 3 DOCENTES 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 027 Complementos especficos al 1,017,784.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 1,382,306.00 13 00 002

TELESECUNDARIA


1,182 ATENCIN DE 7,312 ESTUDIANTES; 3,300 MUJERES Y 4,012 HOMBRES EN 80 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 1,175,677.00 13 00 003
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE personal temporal.
TELESECUNDARIA, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 578,100.00 13 00 003
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 107 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 071 Aguinaldo. 578,100.00 13 00 003
022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 022 Personal por contrato. 7,307,611.00 13 00 003
073 Bono vacacional. 61,800.00 13 00 003

1,183 OTORGACIN DE 100 BOLSAS DE ESTUDIO NIVEL BSICO NACIONAL, A IGUAL 02/03/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 90,000.00 13 00 002
NUMERO DE ESTUDIANTES, CUBRIENDO LOS 17 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. LAS Costo Total de la Accin: 90,000.00
BECAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.

1,184 OTORGACIN DE 189 BOLSAS DE ESTUDIO NIVEL BSICO POR COOPERATIVA A 02/03/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 170,100.00 13 00 002
IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES, CUBRIENDO LOS 17 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. Costo Total de la Accin: 170,100.00
LAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL 2013.
COOPERATIVA; EN LA CARRERA DE BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS, EN Costo Total de la Accin: 12,600.00
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE JALPATAGUA, ZAPOTITLAN,
AGUA BLANCA, ATENDIENDO UNA POBLACION DE 13 ALUMNOS. DICHAS BOLSAS DE
ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A


COOPERATIVA EN LA CARRERA DE MAGISTERIO 36 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Costo Total de la Accin: 32,400.00
EN LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO, JALPATAGUA, ZAPOTITLAN, AGUA BLANCA,
ATENDIENDO UNA POBLACION DE 36 ALUMNOS. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN
COSTO DE Q900.00 CADA UNA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO
2013.
1,187 OTORGAMIENTO DE 102 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITOS, 68 02/03/2013 30/11/2013 416 Becas de estudio en el interior. 91,800.00 14 03 001
BOLSAS CORRESPONDEN A PERITOS OFICIAL Y 34 BOLSAS PERITOS POR COOPERATIVA Costo Total de la Accin: 91,800.00
DIVERSIFICADO, EN 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE
JALPATAGUA Y JUTIAPA, EN FORMACION DE PERITOS OFICIAL SE ATIENDE UNA
POBLACION DE 68 ALUMNOS Y ALUMNAS Y PERITOS POR COOPERATIVA 34. DICHAS
BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA DURANTE LOS MESES DE

1,188 ATENCIN DE 628 ESTUDIANTES; 220 MUJERES Y 408 HOMBRES EN 18 02/01/2013 31/12/2013 0 SERVICIOS PERSONALES 0.00 14 02 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE Costo Total de la Accin: 0.00
BACHILLERES, EN 15 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES
SERN ATENDIDOS POR 84 DOCENTES CONTRATADOS
EN EL RENGLN 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013



1,189 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA DAFI CENTRAL LOS 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 4,140,000.00 14 01 001
CUALES FUERON CARGADOS AL PROGRAMA FORMACION DE ALUMNOS DE MAESTROS Costo Total de la Accin: 4,140,000.00
INSCRITOS EN EL RENGLON 021. A EJECUTARCE DURANTES LOS MESES DE ENERO A

1,190 ATENCIN DE 656 ESTUDIANTES; 421 MUJERES Y 235 HOMBRES EN 2 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 375,000.00 14 01 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE personal temporal.
MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA Y SANTA CATARINA MITA, DE ESTE 071 Aguinaldo. 376,591.00 14 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 7 DOCENTES EN EL 017 Derechos escalafonarios. 87,300.00 14 01 001
RENGLN 011 Y 01 DOCENTE POR CONTRATO 021 DURANTE LOS MESES DE ENERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 376,591.00 14 01 001

1,191 ATENCIN DE 525 ESTUDIANTES; 258 MUJERES Y 267 HOMBRES EN 2 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 116,038.00 14 03 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS, EN LOS 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 03 001
MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y JALPATAGUA DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 015 Complementos especficos al 68,445.00 14 03 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 21 DOCENTES 011, 02 CONTRATOS EN RENGLON personal permanente.
022, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 027 Complementos especficos al 15,196.00 14 03 001
personal temporal.
073 Bono vacacional. 33,800.00 14 03 001



ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, EN LOS 17 MUNICIPIOS DEL 013 Complemento por antigedad al 600.00 11 01 001
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. LOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 712 DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 101 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. 073 Bono vacacional. 236,800.00 11 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 2,544,787.00 11 01 001

1,193 ATENCIN DE 412 ESTUDIANTES; 227 HOMBRES Y 185 MUJERES EN 2 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 29,455.00 12 04 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA ADULTOS, EN 02 MUNICIPIOS (ASUNCION 073 Bono vacacional. 2,000.00 12 04 001
MITA Y JUTIAPA) DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 29,455.00 12 04 001
POR 5 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 017 Derechos escalafonarios. 189,060.00 12 04 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 164,400.00 12 04 001

RURAL
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE 073 Bono vacacional. 998,400.00 12 01 002
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 2,347 DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 10,210,490.00 12 01 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 372 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. 015 Complementos especficos al 42,336.00 12 01 002
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO personal permanente.
2013. 071 Aguinaldo. 10,210,490.00 12 01 002


URBANA
1,195 ATENCIN DE 9,891 ESTUDIANTES; 5,044 HOMBRES Y 4,847 MUJERES EN 38 02/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 270,240.00 12 01 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, EN LOS 17 MUNICIPIOS DE ESTE personal permanente.
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 392 DOCENTES 013 Complemento por antigedad al 5,400.00 12 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 372 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. personal permanente.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 071 Aguinaldo. 2,894,785.00 12 01 001
2013. TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 021 PARA LOS 021 Personal supernumerario. 12,785,340.00 12 01 001
RENGLONES 071,072 Y 073 POR Q2,212,690.00 017 Derechos escalafonarios. 9,814,680.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 231,600.00 12 01 001
personal temporal.

1,196 ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 106 02/03/2013 31/08/2013 164 Mantenimiento y reparacin de 100,032.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BSICA TRADICIONAL Y DE equipos educacionales y recreativos.
TELESECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ATENDIENDO UNA POBLACION DE 111 Energa elctrica. 600,000.00 13 00 001
6,407; 6,363 HOMBRES, 3,044 MUJERES, DE BASICO TRADICIONAL, DE TELESECUNDARIA 122 Impresin, encuadernacin y 300,000.00 13 00 001
UN TOTAL DE 4,012 HOMBRES, 3,300 MUJERES, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE reproduccin.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES Costo Total de la Accin: 1,000,032.00
DE MARZO PRIMER APORTE Y SEGUNDO APORTE DE JULIO AL MES DE AGOSTO 2013.
1,197 ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 02/03/2013 31/08/2013 241 Papel de escritorio. 181,882.00 13 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE 106 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION 297 tiles, accesorios y materiales 300,000.00 13 00 001
BSICA TRADICIONAL Y TELESECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, elctricos.
ATENDIENDO UNA POBLACION DE 6,407; 6,363 HOMBRES, 3,044 MUJERES, DE BASICO Costo Total de la Accin: 481,882.00
TRADICIONAL, DE TELESECUNDARIA UN TOTAL DE 4,012 HOMBRES, 3,300 MUJERES,
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE MARZO PRIMER APORTE Y
SEGUNDO APORTE DE JULIO AL MES DE AGOSTO 2013.


1,198 ASIGNACIN DE RECURSOS PARA ATENDER 22 INSTITUTOS DE DIVERSIFICADO EN 02/03/2013 31/08/2013 164 Mantenimiento y reparacin de 28,520.00 14 00 001
EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA; DE MAESTROS 02 CENTROS EN EL MUNICIPIO DE equipos educacionales y recreativos.
MOYUTA, Y JUTIAPA, CON UNA POBLACION DE 656 ALUMNOS, 421 SEORITAS Y 235 111 Energa elctrica. 48,502.00 14 00 001
JOVENES, 18 CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERES LOS CUALES ATIENDEN UNA 122 Impresin, encuadernacin y 66,000.00 14 00 001
POBLACION DE 628 ALUMNOS; 220 ALUMNAS Y 408 ALUMNOS; 02 CENTROS EDUCATIVOS reproduccin.
FORMACION DE PERITOS EN LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y JALPATAGUA, LOS CUALES Costo Total de la Accin: 143,022.00
ATIENDEN 525 ALUMNOS; 258 ALUMNAS Y 267 ALUMNOS, TODOS CON RECURSOS
FINANCIEROS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, LOS CUALES SE
EJECUTARN A TRAVS DE DOS DESEMBOLSOS. EL PRIMER DESEMBOLSO SE REALIZAR
EN LOS MESES DE MARZO Y EL SEGUNDO DE JULIO A AGOSTO 2013.
1,199 ASIGNACIN DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 02/03/2013 31/08/2013 297 tiles, accesorios y materiales 27,963.00 14 00 001
ATENDER 22 INSTITUTOS DE DIVERSIFICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA; DE elctricos.
MAESTROS 02 CENTROS EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA, Y JUTIAPA, CON UNA POBLACION 241 Papel de escritorio. 47,000.00 14 00 001
DE 656 ALUMNOS, 421 SEORITAS Y 235 JOVENES, 18 CENTROS EDUCATIVOS DE Costo Total de la Accin: 74,963.00
BACHILLERES LOS CUALES ATIENDEN UNA POBLACION DE 628 ALUMNOS; 220 ALUMNAS Y
408 ALUMNOS; 02 CENTROS EDUCATIVOS FORMACION DE PERITOS EN LOS MUNICIPIOS
DE JUTIAPA Y JALPATAGUA, LOS CUALES ATIENDEN 525 ALUMNOS; 258 ALUMNAS Y 267
ALUMNOS, TODOS, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD, LOS CUALES SE EJECUTARN A TRAVS DE DOS DESEMBOLSOS. EL PRIMER
DESEMBOLSO SE REALIZAR EN LOS MESES DE MARZO Y EL SEGUNDO DE JULIO A
AGOSTO 2013.

1,200 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 561 02/03/2013 31/08/2013 111 Energa elctrica. 181,840.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BENEFICIANDO A UN TOTAL 164 Mantenimiento y reparacin de 15,018.00 11 00 001
DE 20,548 ALUMNOS, DE LOS CUALES 10,322 SON HOMBRES Y 10,226 MUJERES A NIVEL equipos educacionales y recreativos.
DEPARTAMENTAL, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 122 Impresin, encuadernacin y 50,000.00 11 00 001
GRATUIDAD DE LA EDUCACIN, LOS CUALES SE EJECUTARAN EN DOS DESEMBOSOS, EL reproduccin.
PRIMERO DE MARZO, ABRIL Y EL SEGUNDO DE JULIO A AGOSTO DEL 2013 Costo Total de la Accin: 246,858.00


1,201 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y COMPRA DE MATRIALES Y SUMINISTROS 02/03/2013 31/08/2013 435 Transferencias a otras instituciones 468,160.00 11 00 001
ATRAVEZ DE TRANSFERENCIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 561 sin fines de lucro.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BENEFICIANDO A UN TOTAL Costo Total de la Accin: 468,160.00
DE 20,548 ALUMNOS, DE LOS CUALES 10,322 SON HOMBRES Y 10,226 MUJERES A NIVEL
DEPARTAMENTAL, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA
GRATUIDAD DE LA EDUCACIN, LOS CUALES SE EJECUTARAN EN DOS DESEMBOSOS, EL
PRIMERO DE MARZO A ABRIL Y EL SEGUNDO DE JULIO A AGOSTO DEL 2013
1,202 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 02/03/2013 31/08/2013 297 tiles, accesorios y materiales 45,152.00 11 00 001
561 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BENEFICIANDO A UN elctricos.
TOTAL DE 20,548 ALUMNOS, DE LOS CUALES 10,322 SON HOMBRES Y 10,226 MUJERES A 241 Papel de escritorio. 100,000.00 11 00 001
NIVEL DEPARTAMENTAL, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL Costo Total de la Accin: 145,152.00
PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIN, LOS CUALES SE EJECUTARAN EN DOS
DESEMBOSOS, EL PRIMERO DE MARZO A ABRIL Y EL SEGUNDO DE JULIO A AGOSTO DEL
2013

1,203 ASIGANACION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 719 02/03/2013 31/08/2013 122 Impresin, encuadernacin y 100,000.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, Y 2 DEL NIVEL PRIMARIO reproduccin.
ADULTOS, BENEFICIANDO A 78,646 ALUMNOS; 40,730 HOMBRES Y 37,916 MUJERES A NIVEL 164 Mantenimiento y reparacin de 100,117.00 12 00 001
DEPARTAMENTAL. 412 ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS 227 ALUMNOS Y 185 ALUMNAS, equipos educacionales y recreativos.
CON ASIGNACION FINANCIERA PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION, LOS 111 Energa elctrica. 453,020.00 12 00 001
CUALES SE PAGARAN EN DOS APORTES EN EL MES DE FEBRERO A MARZO Y JULIO A Costo Total de la Accin: 653,137.00
AGOSTO DEL 2013
1,204 ASIGANACION DE RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 02/03/2013 31/08/2013 241 Papel de escritorio. 435,340.00 12 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 719 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 297 tiles, accesorios y materiales 302,603.00 12 00 001
PRIMARIO, 2 PRIMARIA ADULTOS, BENEFICIANDO A 78,646 ALUMNOS; 40,730 HOMBRES Y elctricos.
37,916 MUJERES A NIVEL DEPARTAMENTAL. 412 ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS 227 Costo Total de la Accin: 737,943.00
ALUMNOS Y 185 ALUMNASCON ASIGNACION FINANCIERA PARA EL PROGRAMA
GRATUIDAD DE LA EDUCACION, LOS CUALES SE PAGARAN EN DOS APORTES EN EL MES
DE FEBRERO A MARZO Y JULIO A AGOSTO DEL 2013
1,205 ASIGANACION DE RECURSOS POR TRANSFERENCIA PARA ATENDER LAS 02/03/2013 31/08/2013 435 Transferencias a otras instituciones 2,146,320.00 12 00 001
NECESIDADES DE 719 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, Y 2 DEL sin fines de lucro.
NIVEL PRIMARIO ADULTOS, BENEFICIANDO A 78,646 ALUMNOS; 40,730 HOMBRES Y 37,916 Costo Total de la Accin: 2,146,320.00
MUJERES A NIVEL DEPARTAMENTAL. 412 ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS 227 ALUMNOS
Y 185 ALUMNAS, CON ASIGNACION FINANCIERA PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA
EDUCACION, LOS CUALES SE PAGARAN EN DOS APORTES EN EL MES DE MARZO A ABRIL
Y JULIO A AGOSTO DEL 2013


1,206 ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 34 NUFED EN 02/03/2013 31/08/2013 111 Energa elctrica. 40,022.00 15 00 006
EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CON UNA POBLACION DE 1,878 ALUMNOS, 774 122 Impresin, encuadernacin y 80,000.00 15 00 006
SEORITAS Y 1,104 JOVENES, ATENDIDOS POR CON 89 TECNICOS DE CAMPO, CON reproduccin.
RECURSOS FINANCIEROS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, LOS CUALES 164 Mantenimiento y reparacin de 40,000.00 15 00 006
SE EJECUTARAN A TRAVS DE DOS equipos educacionales y recreativos.
DESEMBOLSOS, EL PRIMER DESENVOLSO EN LOS MESES DE MARZO Y SEGUNDO Costo Total de la Accin: 160,022.00
DESEMBOLSO DE JULIO A AGOSTO 2013.
1,207 ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 02/03/2013 31/08/2013 241 Papel de escritorio. 43,721.00 15 00 006
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 34 NUFED EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, 297 tiles, accesorios y materiales 39,990.00 15 00 006
CON UNA POBLACION DE 1,878 ALUMNOS, 774 SEORITAS Y 1,104 JOVENES, ATENDIDOS elctricos.
POR CON 89 TECNICOS DE CAMPO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE PERTENECEN AL Costo Total de la Accin: 83,711.00
PROGRAMA DE GRATUIDAD, LOS CUALES SE EJECUTARAN A TRAVS DE DOS
DESEMBOLSOS, EL PRIMER DESENVOLSO EN LOS MESES DE MARZO Y SEGUNDO
DESEMBOLSO DE JULIO A AGOSTO 2013.

1,208 ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE: JUEGO DE 15/04/2013 15/10/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO Q15,000.00. JUEGO DE MESA recreativo.
EXAGONALES CON SILLAS PARA NIVEL DE EDUCACION PREPRIMARIA Q75,000.00 PARA Costo Total de la Accin: 90,000.00
ALUMNOS DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, EN LOS MUNICIPIOS DE
JUTIAPA, COMAPA, MOYUTA, CONGUACO EN EL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL
2013.


1,209 ASIGNACIN DE RECURSOS PARA ATENDER 22 INSTITUTOS DEL CICLO BSICO 02/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 3,385,375.00 99 00 003
POR COOPERATIVA ENEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SE ATENDERA UN TOTAL DE 5,978 enseanza.
ALUMNOS DE LOS CUALES 2,736 SON MUJERES Y 3,242 HOMBRES, CON RECURSOS Costo Total de la Accin: 3,385,375.00
FINANCIEROS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE SUBSIDIO DE INSTITUTOS POR
COOPERATIVA A EJECUTARSE A TRAVES DE DIEZ DESEMBOLSOS, UNO POR CADA MES
DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. SE CUENTA CUENTA CON 131 SECCIONES COMPLETAS, Y
1 SECCION INCOMPLETA CON UN APORTE DE Q. 27,083.00 POR SECCIN.
1,210 ASIGNACIN DE RECURSOS PARA ATENDER 7 INSTITUTOS DEL CICLO 02/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 1,132,068.00 99 00 004
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EN DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SE ATENDERA enseanza.
1,803 ALUMNOS DE LOS CUALES 1,035 SON MUJERES Y 768 HOMBRES, CON RECURSOS Costo Total de la Accin: 1,132,068.00
FINANCIEROS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA
DE SUBSIDIO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA A EJECUTARSE A TRAVES DE DIEZ
DESEMBOLSOS, UNO POR CADA MES DE ENERO A OTUBRE DE 2013. SE CUENTA CON 44
SECCIONES COMPLETAS,CON UN SUBSIDIO DE 27,083 Y 4 INCOMPLETAS UN APORTE DE
SECCIONES INCOMPLETAS CON UN APORTE
DE 1,187.00.

1,211 ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER 01 CENTROS DE EDUACION ESPECIAL 02/03/2013 31/08/2013 122 Impresin, encuadernacin y 7,800.00 05 00 03
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA Y MOYUTA, JUTIAPA, CON RECURSOS reproduccin.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN 111 Energa elctrica. 15,600.00 05 00 03
DURANTE DOS DESEMBOLSOS EL PRIMERO DE MARZO, ABRIL Y EL SEGUNDO DE JULIO A 164 Mantenimiento y reparacin de 7,800.00 05 00 03
AGOSTO DEL 2013. equipos educacionales y recreativos.
1,212 ASIGNACION DE RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 02/03/2013 31/08/2013 297 tiles, accesorios y materiales 7,800.00 05 00 03
ATENDER 01 CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE elctricos.
ACATEMPA Y MOYUTA, JUTIAPA, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL 241 Papel de escritorio. 7,800.00 05 00 03
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE DOS DESEMBOLSOS, EL Costo Total de la Accin: 15,600.00
PRIMERO EN EL MES DE MARZO, ABRIL Y EL SEGUNDO DE JULIO A AGOSTO DEL 2013.


1,213 ATENCION DE 143 ESTUDIANTES BENEFICADOS CON BECAS ESPECIALES; DE 02/05/2013 31/07/2013 416 Becas de estudio en el interior. 143,000.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRPEPRIMARIO Y PRIMARIO EN LOS 17 Costo Total de la Accin: 143,000.00
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. LAS CUALES SE REALIZARAN POR MEDIO
DE APORTES EN LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL AO 2013.

1,214 ATENCIN DE 630 ESTUDIANTES; 378 MUJERES Y 252 HOMBRES DEL PROGRAMA 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 5,600.00 05 00 03
DE EDUCACIN ESPECIAL, EN LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SAN JOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 58,225.00 05 00 03
ACATEMPA, ASUNCION MITA, ATESCATEMPA, AGUA BLANCA, MOYUTA, COMAPA, DEL 011 Personal permanente. 460,320.00 05 00 03
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 017 Derechos escalafonarios. 244,545.00 05 00 03
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 14 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 071 Aguinaldo. 58,225.00 05 00 03
RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A Costo Total de la Accin: 826,915.00

1,215 ATENCION DE 400 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA POR 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
CORRESPONDENCIA PARA ADULTOS(PEAC) 100 HOMBRES Y 300 MUJERES, EN 11 Costo Total de la Accin: 0.00
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. LOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 21
TECNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLON 021. ESTA ACCION SE EJECUTARA DUANTE
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.


LABORAL (CEMUCAF)
1,216 ATENCION DE 2,000 ESTUDIANTES; 500 HOMBRES Y 1,500 MUJERES DE CENTROS 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
MUNICIPALES DE CAPACITACION FAMILIAR (CEMUCAF) EN 11 MUNICIPIOS DE ESTE Costo Total de la Accin: 0.00
DEPARTAMENTO. LOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 30 TECNICOS
CONTRATADOS EN EL RENGLON 021. ESTA ACCION SE EJCUTARA DUANTE LOS MESES DE

1,217 ATENCIN DE 1,680 ESTUDIANTES; 765 MUJERES Y 915 HOMBRES EN 4 02/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 93,120.00 03 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN EDUCACION MUSICAL, EN LOS 073 Bono vacacional. 3,800.00 03 00 001
3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ASUNCION MITA, QUESADA Y JUTIAPA. DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 15,764.00 03 00 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 3 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. 071 Aguinaldo. 15,764.00 03 00 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 017 Derechos escalafonarios. 96,030.00 03 00 001
1,218 ATENCION DE 2,200 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE LOS 02/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 146,355.00 15 00 002
NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS (NUFED) 1,200 HOMBRES Y 1,000 MUJERES, EN 11 071 Aguinaldo. 146,355.00 15 00 002
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMNETO. LOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 108 073 Bono vacacional. 11,000.00 15 00 002
TECNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLON 021 Y 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA 021 Personal supernumerario. 1,756,260.00 15 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 027 Complementos especficos al 165,000.00 15 00 002
personal temporal.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ TOTAL POA : Q. 152,917,936.00
1,219 PROMOCIN DE LA LECTURA EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIN 02/05/2013 31/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 18,000.00 15 00 005
EXTRAESCOLAR, A TRAVS DE 01 TALLER, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE Costo Total de la Accin: 18,000.00
SACATEPQUEZ, POR MEDIO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN
EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SACATEPQUEZ, PARA UN TOTAL DE 45
PARTICIPANTES, CON UNA DURACIN DE 01 DA, ENTRE EL 02 DE MAYO 2013 AL 31 DE
MAYO 2013
IC.

LABORAL (CEMUCAF
1,220 CAPACITACIN A 56 TCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, SOBRE 25/05/2013 31/08/2013 185 Servicios de capacitacin. 57,680.00 15 00 004
"ORIENTACIN METODOLOGICA DE COMPETENCIAS BSICAS PARA LA VIDA". CON Costo Total de la Accin: 57,680.00
DURACIN DE DA Y MEDIO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2013.
IC.

DE SACATEPQUEZ
. IC.



1,222 CONTRATACIN DE 50 COCINERAS Y 11 GUARDIANES EN EL RENGLN 031 PARA 15/01/2013 30/10/2013 071 Aguinaldo. 81,738.00 05 00 002
CONSERJERA Y PREPARACIN DE ALIMENTOS EN 59 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES 073 Bono vacacional. 6,250.00 05 00 002
DEL DEPARTAMENTO, ENERO A DICIEMBRE 2013. 031 Jornales. 759,325.00 05 00 002

PEDAGGICO
1,223 PAGO DE SERVICIOS BSICOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 01/01/2013 31/12/2013 292 tiles de limpieza y productos 4,400.00 05 00 001
EL sanitarios.
FUNCIONAMIENTO DE 10 COORDINACIONES TCNICAS ADMINISTRATIVAS Y UNA 241 Papel de escritorio. 7,400.00 05 00 001
SUPERVISIN EDUCATIVA UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, JOCOTENANGO, 151 Arrendamiento de edificios y locales. 55,200.00 05 00 001
SUMPANGO, SAN LUCAS SACATEPQUEZ, CIUDAD VIEJA Y SAN ANTONIO AGUAS 291 tiles de oficina. 6,900.00 05 00 001
CALIENTES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 25,184.00 05 00 001
113 Telefona. 41,400.00 05 00 001
1,224 PROGRAMACIN DE 2 PUESTOS PERMANENTES PARA SUPERVISOR EDUCATIVO Y 26/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 50,604.00 05 00 001
ASISTENTE UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, ENERO A DICIEMBRE 012 Complemento personal al salario del 4,200.00 05 00 001
DE 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 400.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 10,276.00 05 00 001


1,226 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 15/01/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 541,047.00 20 00 002
A OCTUBRE DE 2013.


1,228 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 211 Alimentos para personas. 1,087,665.00 20 00 003





IC.



1,238 ACCIN:PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL LA COMPRA DE 01/02/2013 31/12/2013 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA recreativo.
COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR IC. 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001

1,239 ACCIN:PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
MATERIALES Y SUMINISTROS , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. IC. 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001

1,240 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA UNIDAD DE 01/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 51,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO, TALES COMO PEAC Y CEMUCAF. SE personal temporal.
INCLUYEN LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LA NMINA DE LOS 16 071 Aguinaldo. 45,727.00 15 00 001
TCNICOS FACILITADORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN PRESUPUESTARIO 021 073 Bono vacacional. 3,400.00 15 00 001
PARA EL DESARROLLO DE AMBOS PROGRAMAS EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL 021 Personal supernumerario. 548,724.00 15 00 001
DEPARTAMENTO. LA ACCIN SE DESARROLLAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 45,727.00 15 00 001
1,241 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 01/01/2013 31/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
BSICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE 113 Telefona. 10,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR. IC. Costo Total de la Accin: 12,000.00

1,242 2 TALLERES DE FORMACIN DOCENTE DEL NIVEL PREPRIMARIA SOBRE LA 15/01/2013 30/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 8,000.00 03 00 005
TEMTICA DE CONCRECIN DEL CURRCULO POR PUEBLOS DIRIGIDO A 60 DOCENTES DE Costo Total de la Accin: 8,000.00
LOS MUNICIPIOS DE SUMPANGO, SANTO DOMINGO XENACOJ, SANTIAGO SACATEPQUEZ,
SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SANTA MARA DE JESS, MAGDALENA MILPAS ALTAS Y
SAN BARTOLOM MILPAS ALTAS. LOS TALLERES SE DESARROLLARN EN ENERO Y MAYO
DE 2013.
1,243 2 TALLERES DE FORMACIN DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO SOBRE LA TEMTICA 15/01/2013 30/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 8,000.00 03 00 005
DE CONCRECIN DEL CURRCULO POR PUEBLOS DIRIGIDO A 60 DOCENTES DE LOS Costo Total de la Accin: 8,000.00
MUNICIPIOS DE SUMPANGO, SANTO DOMINGO XENACOJ, SANTIAGO SACATEPQUEZ, SAN
ANTONIO AGUAS CALIENTES, SANTA MARA DE JESS, MAGDALENA MILPAS ALTAS Y SAN
BARTOLOM MILPAS ALTAS. LOS TALLERES SE DESARROLLARN EN ENERO Y MAYO DE
2013.


1,244 REPRODUCCIN DE MDULOS DE DICCIONARIO ILUSTRADO CASTELLANO 01/02/2013 30/03/2013 122 Impresin, encuadernacin y 49,387.00 03 00 005
KAQCHIQUEL, DE CURRCULO POR PUEBLOS, REPRODUCCIN DE MDULOS DE LECTO reproduccin.
ESCRITURA, REPRODUCCIN DE TEXTOS DE MATEMTICA Y COMUNICACIN Y 291 tiles de oficina. 30,000.00 03 00 005
LENGUAJE, COMPRA DE CARTULINAS, PAPEL BOND CARTA Y OFICIO. COMPRA DE TILES 241 Papel de escritorio. 52,500.00 03 00 005
DE OFICINA, TIJERAS, GOMA, CDS, BOLGRAFOS, LPICES, MARCADORES, ETC. PARA Costo Total de la Accin: 131,887.00
DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE SUMPANGO, SANTO DOMINGO XENACOJ, SANTIAGO
SACATEPQUEZ, SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SANTA MARA DE JESS, MAGDALENA
MILPAS ALTAS Y SAN BARTOLOM MILPAS ALTAS. LA ACCIN SE REALIZARA DE
FEBRERO A MARZO 2013.
1,245 UN TALLER DE FORMACIN DOCENTE DEL NIVEL MEDIO SOBRE LA TEMTICA DE 15/01/2013 30/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 4,000.00 03 00 005
CONCRECIN DEL CURRCULO POR PUEBLOS DIRIGIDO A 50 DOCENTES DE LOS Costo Total de la Accin: 4,000.00
MUNICIPIOS DE SUMPANGO, SANTO DOMINGO XENACOJ, SANTIAGO SACATEPQUEZ, SAN
ANTONIO AGUAS CALIENTES, SANTA MARA DE JESS, MAGDALENA MILPAS ALTAS Y SAN
BARTOLOM MILPAS ALTAS. EL TALLER SE DESARROLLARN ENTRE ENERO Y MAYO DE
2013.



1,246 COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 01/02/2013 15/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 57,700.00 01 00 002
DIRECCIN 291 tiles de oficina. 11,850.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA, ENERO A 223 Piedra, arcilla y arena. 200.00 01 00 002
DICIEMBRE 2013. 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 4,300.00 01 00 002
P.V.C.
elctricos.
274 Cemento. 1,000.00 01 00 002
285 Materiales y equipos diversos. 1,500.00 01 00 002
sanitarios.
farmacuticos.
1,247 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE CMPUTO, SISTEMA 22/02/2013 15/03/2013 328 Equipo de cmputo. 36,760.00 01 00 002
DE VIGILANCIA, RELOJ DE CONTROL DE ACCESO, TELFONOS Y UPS PARA USO DE LA 324 Equipo educacional, cultural y 7,100.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN. recreativo.
1,248 PAGO A 4 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN A 15/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 96,000.00 01 00 002
RAZN DE Q.2,000.00 MENSUALES, DE ENERO A DICIEMBRE 2013. Costo Total de la Accin: 96,000.00


1,249 PAGO DE SERVICIOS BSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN 15/01/2013 31/12/2013 112 Agua. 360.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA, ENERO A 111 Energa elctrica. 83,000.00 01 00 002
DICIEMBRE 2013. 191 Primas y gastos de seguros y 15,000.00 01 00 002
fianzas.
113 Telefona. 60,000.00 01 00 002
reproduccin.
1,250 PROGRAMACIN DE 68 PUESTOS PERMANENTES (ACTIVOS) Y 2 CONTRATOS 022 25/01/2013 31/12/2013 012 Complemento personal al salario del 17,760.00 01 00 002
PARA DESEMPEO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PROFESIONALES, TCNICAS Y personal permanente.
OPERATIVAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIN 027 Complementos especficos al 93,704.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EN EL MUNICIPO DE ANTIGUA GUATEMALA Y EN 10 personal temporal.
COORDINACIONES TCNICAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, 071 Aguinaldo. 420,318.00 01 00 002
JOCOTENANGO, SUMPANGO, SAN LUCAS SACATEPQUEZ, CIUDAD VIEJA Y SAN ANTONIO 015 Complementos especficos al 2,097,514.00 01 00 002
AGUAS CALIENTES, DE ENERO A DICIEMBRE 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 2,000.00 01 00 002



1,251 OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO A SEORITAS QUE SE ENCUENTRAN 15/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 4,500.00 14 04 001
MATRCULADAS EN ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DONDE SE IMPARTEN Costo Total de la Accin: 4,500.00
CARRERAS DE FORMACIN SECRETARIAL. A RAZN DE Q.900.00 MENSUALES DE
FEBRERO A OCTUBRE DE 2013. TRES BOLSAS DEL SECTOR OFICIAL Y DOS DEL SECTOR
COOPERATIVA.

1,252 CONTRATACIN DE 175 DOCENTES EN EL RENGLN 021 PARA LA ATENCIN DE 15/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 2,599,476.00 13 00 002
2910 JVENES Y 2856 SEORITAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE IMPARTEN EL 073 Bono vacacional. 36,600.00 13 00 002
CICLO BSICO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, EL PAGO SE REALIZAR 027 Complementos especficos al 549,000.00 13 00 002
DE ENERO A personal temporal.
DICIEMBRE DE 2013. 021 Personal supernumerario. 6,060,960.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 695,421.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
1,253 CONTRATACIN DE DOCENTES BAJO EL RENGLN 022 Y 189 PARA ATENDER 557 25/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 196,560.00 13 00 003
HOMBRES Y 426 MUJERES EN EL PROGRAMA FOCALIZADO EN LAS REAS RURALES DEL personal temporal.
DEPARTAMENTO. EL SERVICIO SE PRESTAR DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2013. 022 Personal por contrato. 1,388,940.00 13 00 003
071 Aguinaldo. 126,900.00 13 00 003
073 Bono vacacional. 13,800.00 13 00 003
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS Banco Interamericano de Desarrollo -BID-



1,254 OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO A JVENES ESTUDIANTES DEL CICLO 15/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 48,600.00 13 00 002
BSICO (13 HOMBRES Y 41 MUJERES) EN INSTITUTOS OFICIALES POR VALOR DE Q.900.00 Costo Total de la Accin: 48,600.00
ANUALES, PAGOS MENSUALES DE FEBRERO A OCTUBRE 2013.

BSICO (71 HOMBRES Y 100 MUJERES) EN Costo Total de la Accin: 153,900.00
INSTITUTOS POR COOPERATIVA POR VALOR DE Q.900.00 ANUALES, PAGOS MENSUALES
DE FEBRERO A
OCTUBRE 2013.
DIVERSIFICADO EN INSTITUTOS OFICIALES PARA FORMACIN DE BACHILLERES POR Costo Total de la Accin: 21,600.00
VALOR DE Q.900.00 ANUALES, PAGOS MENSUALES DE FEBRERO A OCTUBRE 2013.
DIVERSIFICADO EN INSTITUTOS OFICIALES PARA FORMACIN DE MAESTROS POR VALOR Costo Total de la Accin: 62,100.00
DE Q.900.00 ANUALES, PAGOS MENSUALES DE FEBRERO A OCTUBRE 2013.


DIVERSIFICADO EN INSTITUTOS OFICIALES Y SECTOR COOPERATIVA PARA FORMACIN Costo Total de la Accin: 26,100.00
DE PERITOS POR VALOR DE Q.900.00 ANUALES, PAGOS MENSUALES DE FEBRERO A
OCTUBRE 2013.

1,259 CONTRATACIN DE 8 DOCENTES DEL RENGLN 011 Y 022 PARA ATENDER A 15/01/2013 31/12/2013 013 Complemento por antigedad al 1,020.00 14 02 001
ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, 201 HOMBRES Y 193 MUJERES EN FORMACIN personal permanente.
DE BACHILLERES EN EL MUNICIPIO DE , JOCOTENANGO, ENERO A OCTUBRE 2013. 011 Personal permanente. 323,268.00 14 02 001
personal temporal.
073 Bono vacacional. 6,800.00 14 02 001
071 Aguinaldo. 46,508.00 14 02 001



1,260 PROGRAMACIN DE 42 DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA LA ATENCIN DE 766 26/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 14,800.00 14 01 001
HOMBRES Y 1259 MUJERES EN FORMACIN DE MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 013 Complemento por antigedad al 4,320.00 14 01 001
GUATEMALA, ENERO A OCTUBRE 2013. personal permanente.
071 Aguinaldo. 291,609.00 14 01 001
personal temporal.

1,261 PROGRAMACIN DE 9 DOCENTES DEL RENGLN 011 Y 022 PARA LA ATENCIN DE 26/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 5,600.00 14 03 001
161 HOMBRES Y 115 MUJERES EN FORMACIN DE PERITOS EN ANTIGUA GUATEMALA, 027 Complementos especficos al 15,196.00 14 03 001
ENERO A OCTUBRE DE 2013. personal temporal.
071 Aguinaldo. 32,946.00 14 03 001



1,262 PROGRAMACIN DE 56 DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA ATENDER 407 NIOS Y 26/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 33,600.00 11 02 001
396 NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, personal permanente.
ENERO A OCTUBRE DE 2013. 073 Bono vacacional. 11,200.00 11 02 001
071 Aguinaldo. 113,770.00 11 02 001

1,263 PROGRAMACIN DE 644 DOCENTES DEL RENGLN 011 Y 021 PARA LA ATENCIN 26/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 5,211,480.00 11 01 001
DE 4568 NIOS Y 4526 NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGE EN TODOS LOS 073 Bono vacacional. 107,400.00 11 01 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, LA ACCIN SE REALIZAR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE 013 Complemento por antigedad al 600.00 11 01 001
OCTUBRE DE 2013. personal permanente.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 1,311,597.00 11 01 001

1,264 PROGRAMACIN DE 137 PUESTOS DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA LA 26/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 548,261.00 12 02 001
ATENCIN DE 718 NIOS Y 677 NIAS EN EL NIVEL PRIMARIO CON LA MODALIDAD 071 Aguinaldo. 548,261.00 12 02 001
BILINGE INTERCULTURAL, ENERO A OCTUBRE 2013. 011 Personal permanente. 4,517,448.00 12 02 001
073 Bono vacacional. 55,200.00 12 02 001


1,265 PROGRAMACIN DE 13 DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA LA ATENCIN DE 142 26/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 263,040.00 12 04 001
HOMBRES Y 115 MUJERES EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS DE 073 Bono vacacional. 3,200.00 12 04 001
ANTIGUA GUATEMALA Y SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES DE ENERO A OCTUBRE 2013. 017 Derechos escalafonarios. 263,040.00 12 04 001
071 Aguinaldo. 43,840.00 12 04 001

RURAL
1,266 PROGRAMACIN DE 488 DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA LA ATENCIN DE 26/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 15,564,708.00 12 01 002
7136 NIOS Y 6590 NIAS EN LAS ESCUELAS DEL REA RURAL DE TODOS LOS 073 Bono vacacional. 190,000.00 12 01 002
MUNICIPIOS, ENERO A OCTUBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,958,925.00 12 01 002
071 Aguinaldo. 1,958,925.00 12 01 002
personal temporal.

URBANA


1,267 PROGRAMACIN DE 704 DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA LA ATENCIN DE 26/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 16,955,820.00 12 01 001
11257 NIOS Y 10817 NIAS NIVEL PRIMARIO DE LAS ESCUELAS URBANAS EN TODOS LOS 073 Bono vacacional. 242,600.00 12 01 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ENERO A OCTUBRE 2013. 017 Derechos escalafonarios. 12,428,640.00 12 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 2,889,950.00 12 01 001

1,268 COMPRA DE INSUMOS Y PAGO DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 105,000.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BSICO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 291 tiles de oficina. 90,000.00 13 00 001
DEPARTAMENTO, CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 111 Energa elctrica. 352,017.00 13 00 001
(SE EXCLUYEN 17 NUFED QUE TIENEN ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PROPIA). 267 Tintes, pinturas y colorantes. 153,000.00 13 00 001

1,269 PAGO DE SERVICIOS BSICOS, COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 210,000.00 14 00 001
FUNCIONAMIENTO DE 12 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO PARA 291 tiles de oficina. 90,000.00 14 00 001
LA FORMACIN DE MAESTROS, BACHILLERES, PERITOS Y SECRETARIAS UBICADOS EN 111 Energa elctrica. 166,735.00 14 00 001
ANTIGUA GUATEMALA, JOCOTENANGO, SUMPANGO, PASTORES, SANTIAGO 292 tiles de limpieza y productos 98,800.00 14 00 001
SACATEPQUEZ, ALOTENANGO Y SANTA MARA DE JESS, ENERO A DICIEMBRE 2013. sanitarios.



1,270 COMPRA DE INSUMOS Y PAGO DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2013 31/12/2013 111 Energa elctrica. 191,563.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO CON EL PROGRAMA DE 241 Papel de escritorio. 63,000.00 11 00 001
GRATUIDAD, EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, DE ENERO A DICIEMBRE 293 tiles educacionales y culturales. 85,000.00 11 00 001
DE 2013. (NO INCLUYE 6 DE SOSEP Y 1 DE CEE HERMANO PEDRO, INCLUYE 21 DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 90,000.00 11 00 001
PREPRIMARIA BILINGE Y 143 DE PRVULOS). Costo Total de la Accin: 429,563.00

1,271 COMPRA DE INSUMOS Y PAGO DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 510,000.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO CON EL PROGRMA DE 291 tiles de oficina. 90,000.00 12 00 001
GRATUIDAD, EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, DE ENERO A DICIEMBRE 111 Energa elctrica. 881,377.00 12 00 001
DE 2013. (ESTA ACCIN INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE NIOS 241 Papel de escritorio. 525,000.00 12 00 001
Y EL NIVEL PRIMARIO DE ADULTOS, NO INCLUYE 1 DEL CEE HERMANO PEDRO, INCLUYE 2 Costo Total de la Accin: 2,006,377.00
DE PEAC).

1,272 COMPRA DE INSUMOS Y PAGO DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 16,650.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUFED DEL CICLO BSICO EN 10 MUNICIPIOS DEL reproduccin.
DEPARTAMENTO, CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 291 tiles de oficina. 32,000.00 15 00 006

1,273 ADQUISICIN DE MESAS TRIANGULARES PARA EL NIVEL PREPRIMARIO Y MESAS 01/05/2013 31/07/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
BIPERSONALES PARA EL NIVEL PRIMARIO PARA DOTAR DE MOBILIARIO A 6 recreativo.
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIOO Y 5 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 90,000.00
PRIMARIO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE ABRIL A MAYO DE 2013 EN ESCUELAS DE
VARIOS MUNICIPIOS DONDE SE HAYA DETECTADO LA NECESIDAD DE RENOVAR SU
MOBILIARIO.


1,274 APORTACIN FINANCIERA A 19 INSTITUTOS DE EDUCACIN BSICA POR 15/02/2013 31/10/2013 436 Transferencias a cooperativas. 3,319,021.00 99 00 003
COOPERATIVA PARA EL SUBSIDIO DE 134 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS POR UN Costo Total de la Accin: 3,319,021.00
MONTO MENSUAL DE Q.2,708.30 POR SECCIN Y 11 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS CON
UN MONTO MENSUAL DE Q.1,218.70, EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO,
ENERO A OCTUBRE 2013.
1,275 APORTACIN FINANCIERA A 7 INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO 26/02/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 617,491.00 99 00 004
DIVERSIFICADO PARA SUBSIDIAR 25 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 4 SECCIONES DE enseanza.
10 A 14 ALUMNOS, EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTENANGO, PASTORES, SAN BARTOLOM Costo Total de la Accin: 617,491.00
MILPAS ALTAS, SAN LUCAS SACATEPQUEZ, SANTO DOMINGO XENACOJ, CIUDAD VIEJA,
DE ENERO A OCTUBRE 2013.

1,276 PAGO DE SERVICIOS BSICOS Y COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 5,623.00 05 00 03
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIN ESPECIAL HERMANO PEDRO UBICADO EN reproduccin.
ANTIGUA GUATEMALA, DONDE SE ATIENDEN NIOS CON NECESIDADES ESPECIALES DEL 293 tiles educacionales y culturales. 11,250.00 05 00 03
NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 12,750.00 05 00 03



1,277 OTORGAMIENTO DE BECAS DE EDUCACIN ESPECIAL A 37 HOMBRES Y 37 15/01/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 74,000.00 05 00 03
MUJERES CON DISCAPACIDADES FSICAS, AUDITIVAS O VISUALES EN ELL PROGRAMA DE Costo Total de la Accin: 74,000.00
EDUCACIN ESPECIAL POR VALOR DE Q.1,000.00 CADA UNA QUE SERN PAGAS DE

1,278 PROGRAMACIN DE 16 DOCENTES DEL RENGLN 011 PARA LA ATENCIN DE 318 26/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 54,800.00 05 00 03
NIOS Y 212 NIAS CON EL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL EN TODOS LOS 011 Personal permanente. 427,440.00 05 00 03
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ENERO A OCTUBRE 2013. 017 Derechos escalafonarios. 230,160.00 05 00 03
073 Bono vacacional. 5,200.00 05 00 03
071 Aguinaldo. 54,800.00 05 00 03
1,279 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS), EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 01/06/2013 30/06/2013 328 Equipo de cmputo. 43,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA 2 LABORATORIOS 158 Derechos de bienes intangibles. 24,000.00 14 01 001
DE COMPUTACIN DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU 199 Otros servicios no personales. 40,000.00 14 01 001
FUNCIONAMIENTO. LA DOTACIN SE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO. 324 Equipo educacional, cultural y 60,000.00 14 01 001
recreativo.



1,280 PROGRAMACIN DE 41 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL RENGLN 011 PARA 15/01/2013 31/10/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 40,382.00 03 00 001
ATENDER 19,111 NIOS Y 18,084 NIAS CON EL REA COMPLEMENTARIA DE EDUCACIN 017 Derechos escalafonarios. 245,895.00 03 00 001
ESTTICA Y ARTSTICA DEL NIVEL PRIMARIO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 073 Bono vacacional. 10,000.00 03 00 001
DEPARTAMENTO DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 011 Personal permanente. 238,620.00 03 00 001
071 Aguinaldo. 40,382.00 03 00 001
1,281 PROVEER A JVENES Y SEORITAS DEL REA RURAL QUE INICIAN SUCICLO 15/01/2013 30/10/2013 071 Aguinaldo. 98,457.00 15 00 002
BSICO, DE UNA FORMACIN GENERAL BASADA EN SUS NECESIDADES, PROBLEMAS E 027 Complementos especficos al 111,000.00 15 00 002
INQUIETUDES. CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS NUFED, PARA LO CUAL SE personal temporal.
HACE NECESARIA LA CONTRATACIN DE LOS 39 TCNICOS. LA COBERTURA SE 021 Personal supernumerario. 1,181,484.00 15 00 002
DESARROLLAR EN LOS ONCE MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO LOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 98,457.00 15 00 002
CENTROS NUFED Y EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL: CIUDAD VIEJA, 073 Bono vacacional. 7,400.00 15 00 002
SUMPANGO, SANTO DOMINGO XENACOJ, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SANTA MARA DE Costo Total de la Accin: 1,496,798.00
JESS, JOCOTENANGO, PASTORES, SAN LUCAS SACATEPQUEZ, LA ANTIGUA
GUATEMALA, SAN JUAN ALOTENANGO. LA ACCIN SSE DESARROLLAR DE ENERO A
OCTUBRE DE 2013.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA TOTAL POA : Q. 181,690,907.00
LABORAL (CEMUCAF
DE ZACAPA. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DE JUNIO A SEPTIEMBRE
DEL AO 2013.

1,283 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE 08/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 6,051.00 05 00 002
PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLN 031 PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE 67 072 Bonificacin anual (Bono 14). 80,876.00 05 00 002
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES EN LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL 033 Complementos especficos al 158,757.00 05 00 002
DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL MES ENERO A DICIEMBRE DE 2013. personal por jornal.
071 Aguinaldo. 80,876.00 05 00 002
031 Jornales. 721,287.00 05 00 002

PEDAGGICO


1,284 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 16 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 08/01/2013 28/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 93,669.00 05 00 001
SUPERVISORES EDUCATIVOS CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 PARA EL 015 Complementos especficos al 350,290.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS FRANJAS EDUCATIVAS DEPARTAMENTAL. LOS personal permanente.
ESTABLECIMIENTOS QUE CORRESPONDEN AL SECTOR OFICIAL SON 716: PRVULOS 275, 014 Complemento por calidad 31,500.00 05 00 001
PRIMARIA 359, BASICO 64, DIVERSIFICADO 13, EDUCACIN ESPECIAL 5; SECTOR profesional al personal permanente.
COOPERATIVA 15, SECTOR MUNICIPAL 5 Y SECTOR PRIVADO 138. ESTOS RECURSOS SE 013 Complemento por antigedad al 1,515.00 05 00 001
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 6,801.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 93,669.00 05 00 001
1,285 CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS NECESARIOS PARA EL 22/01/2013 21/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 70,800.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 16 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. 111 Energa elctrica. 24,300.00 05 00 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 113 Telefona. 64,800.00 05 00 001

1,286 DOTACIN DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/03/2013 30/11/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 11,757.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 16 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. Costo Total de la Accin: 11,757.00
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AO
2013.

1,287 REUNIN, CON LA PARTICIPACIN DE 15 SUPERVISORES EN APOYO A 01/04/2013 31/05/2013 211 Alimentos para personas. 1,440.00 15 00 002
DIRECTORES PARA LA ADMINISTRACIN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED, A Costo Total de la Accin: 1,440.00



1,289 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 14/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 785,691.00 20 00 002
A OCTUBRE DE 2013.







1,300 TALLERES DE CAPACITACIN A 48 PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES SOBRE 01/04/2013 30/06/2013 211 Alimentos para personas. 4,800.00 15 00 002
SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED. ESTOS RESCURSOS
FINANCIEROS SE EJECUTARN EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AO 2013.

1,301 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE DE TELEFONA 22/01/2013 28/12/2013 113 Telefona. 12,000.00 15 00 001
PARA LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR DE ZACAPA. Costo Total de la Accin: 12,000.00
ESTOS RECURSOS SE ESTARN EJECUTANDO DURANTE LOS MESES DE ENERO A


1,302 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE SALARIOS A 08/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 4,800.00 15 00 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021, 10 DOCENTES DE CENTROS 071 Aguinaldo. 65,334.00 15 00 001
EDUCATIVOS PEAC Y 17 DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS CEMUCAF. ESTA ACCIN 021 Personal supernumerario. 784,008.00 15 00 001
SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 65,334.00 15 00 001
personal temporal.
1,303 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE VIATICOS A 22/01/2013 28/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTOS RECURSOS SE Costo Total de la Accin: 2,000.00
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

1,304 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 01/05/2013 31/05/2013 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN recreativo.
EXTRAESCOLAR. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTARN EJECUTANDO EN EL MES 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
DE MAYO DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 8,000.00

1,305 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 01/04/2013 30/04/2013 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTOS RECURSOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
SE ESTARN EJECUTANDO EN EL MES DE ABRIL DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 6,000.00



1,306 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/04/2013 30/11/2013 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 310.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 78 PERSONAS EN LOS 254 Artculos de caucho. 120.00 01 00 002
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE: ASESORA JURDICA, PLANIFICACIN 292 tiles de limpieza y productos 9,475.00 01 00 002
EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, TCNICO PEDAGGICO, sanitarios.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO, COMUNICACIN SOCIAL, DESPACHO DEPARTAMENTAL Y 298 Accesorios y repuestos en general. 4,648.00 01 00 002
AUDITORIA; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA 297 tiles, accesorios y materiales 6,825.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS elctricos.
MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL AO 2013. 211 Alimentos para personas. 14,530.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 32,730.00 01 00 002
P.V.C.
1,307 CANCELACIN DE DE SERVICIOS BSICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22/01/2013 14/12/2013 191 Primas y gastos de seguros y 11,454.00 01 00 002
QUE SE REQUIEREN EN ESTA DIRECCIN DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO fianzas.
DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL (DIDEDUC). ESTOS RECURSOS 195 Impuestos, derechos y tasas. 10,260.00 01 00 002
FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 174 Mantenimiento y reparacin de 20,500.00 01 00 002
2013. instalaciones.
142 Fletes. 17,500.00 01 00 002
111 Energa elctrica. 96,000.00 01 00 002
edificios.
equipo de oficina.
reproduccin.
equipo de cmputo.
112 Agua. 1,200.00 01 00 002
113 Telefona. 78,000.00 01 00 002


Q. 2,000.00 MENSUALES CADA UNO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.

1,309 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 84 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 08/01/2012 28/12/2012 026 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO, 76 CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 8 CONTRATADOS profesional al personal temporal.
EN EL RENGLON 022; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA 022 Personal por contrato. 259,956.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL (DIDEDUC). ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 014 Complemento por calidad 170,438.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. profesional al personal permanente.
073 Bono vacacional. 3,200.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 519,182.00 01 00 002
personal temporal.

1,310 ATENCIN DE 5262 ESTUDIANTES; 2553 MUJERES Y 2709 HOMBRES DEL NIVEL 08/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 161,800.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BSICO DE 22 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LOS 10 MUNICIPIOS 011 Personal permanente. 5,710,392.00 13 00 002
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 421 071 Aguinaldo. 1,075,424.00 13 00 002
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011, 121 CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. 015 Complementos especficos al 858,708.00 13 00 002
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SERAN EJECUTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO personal permanente.
A DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 2,817,753.00 13 00 002
personal temporal.


TELESECUNDARIA
1,311 ATENCIN DE 2067 ESTUDIANTES; 967 MUJERES Y 1100 HOMBRES EN 42 08/01/2013 28/12/2013 027 Complementos especficos al 634,608.00 13 00 003
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE personal temporal.
TELESECUNDARIA, EN 8 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES 071 Aguinaldo. 398,325.00 13 00 003
SERN ATENDIDOS POR 45 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022, ESTOS 073 Bono vacacional. 33,200.00 13 00 003
RECURSOS FINANCIEROS SERAN EJECUTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A 022 Personal por contrato. 4,484,292.00 13 00 003

1,312 OTORGAMIENTO DE 272 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIAR A 226 ESTUDIANTES 15/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 244,800.00 13 00 002
DE BASICO TRADICIONAL Y 46 ESTUDIANTES DE BASICO TELESECUNDARIA EN 10 Costo Total de la Accin: 244,800.00
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00
CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO
2013.

1,313 OTORGAMIENTO DE 92 BECAS, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE 15/03/2012 28/02/2013 416 Becas de estudio en el interior. 82,800.00 13 00 002
ESTUDIANTES DE BASICO POR COOPERATIVA EN 3 MUNICIPIOS DE ESTE Costo Total de la Accin: 82,800.00
DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE


1,314 OTORGAMIENTO DE 96 BOLSAS DE ESTUDIO, CON ELLAS SE BENEFICIAR A 78 15/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 86,400.00 14 02 001
ESTUDIANTES FORMACIN DE BACHILLERES Y 18 ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO POR Costo Total de la Accin: 86,400.00
COOPERATIVA, EN 8 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO
ESTUDIANTES DE FORMACIN DE MAESTROS Y 68 ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO POR Costo Total de la Accin: 148,500.00
COOPERATIVA EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO; DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO
ESTUDIANTES DE FORMACIN DE PERITOS Y 75 ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO POR Costo Total de la Accin: 132,300.00
COOPERATIVA, EN 5 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO

1,317 ATENCIN DE 491 ESTUDIANTES; 173 MUJERES Y 318 HOMBRES EN 9 08/01/2013 28/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 14 02 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE Costo Total de la Accin: 0.00
BACHILLERES, EN 9 MUNICIPIOS DE ESTE
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 54 DOCENTES
CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES


1,318 ATENCION DE 1096 ESTUDIANTES; 828 MUJERES Y 268 HOMBRES EN 2 22/01/2013 28/12/2013 027 Complementos especficos al 252,000.00 14 01 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO EN FORMACIN DE personal temporal.
MAESTROS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 015 Complementos especficos al 138,738.00 14 01 001
26 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 2 DOCENTES CONTRATADOS EN EL personal permanente.
RENGLN 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 017 Derechos escalafonarios. 506,340.00 14 01 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 022 Personal por contrato. 35,040.00 14 01 001
071 Aguinaldo. 338,568.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 16,800.00 14 01 001

1,319 ATENCIN DE 702 ESTUDIANTES; 318 MUJERES Y 385 HOMBRES EN 2 08/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 22,600.00 14 03 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE 013 Complemento por antigedad al 1,200.00 14 03 001
PERITOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR personal permanente.
12 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 1 DOCENTE CONTRATADO EN EL 011 Personal permanente. 589,584.00 14 03 001
RENGLN 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 017 Derechos escalafonarios. 340,761.00 14 03 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 03 001
071 Aguinaldo. 84,560.00 14 03 001
personal temporal.



1,320 ATENCIN DE 10298 ESTUDIANTES; 5125 MUJERES Y 5173 HOMBRES EN 275 08/01/2013 28/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 4,907,340.00 11 01 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, EN LOS 10 MUNICIPIOS DE ESTE 073 Bono vacacional. 127,200.00 11 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 364 DOCENTES 021 Personal supernumerario. 3,156,852.00 11 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 071 Aguinaldo. 1,502,674.00 11 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 027 Complementos especficos al 300,000.00 11 01 001
personal temporal.

1,321 ATENCIN DE 0 ESTUDIANTES EN ESTE DEPARTAMENTO. 12 DOCENTES 08/01/2013 28/12/2013 015 Complementos especficos al 2,400.00 12 02 001
CONTRATADOS POR EL RENGLN 011. ESTAS PLAZAS QUEDARON CARGADAS A LA personal permanente.
NOMINA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTLA DE EDUCACION DEBIDO A QUE FUERON 072 Bonificacin anual (Bono 14). 22,805.00 12 02 001
ASIGNADAS CUANDO ERA DIRECCION REGIONAL. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 017 Derechos escalafonarios. 73,980.00 12 02 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 197,280.00 12 02 001
073 Bono vacacional. 2,400.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 22,805.00 12 02 001

1,322 ATENCIN DE 102 ESTUDIANTES; 46 MUJERES Y 56 HOMBRES DEL NIVEL DE 08/01/2013 28/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 21,235.00 12 04 001
PRIMARIA DEADULTOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA. DICHOS ESTUDIANTES SERN 011 Personal permanente. 131,520.00 12 04 001
ATENDIDOS POR 6 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE 071 Aguinaldo. 21,235.00 12 04 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 1,400.00 12 04 001


RURAL
1,323 ATENCIN DE 29732 ESTUDIANTES; 14274 MUJERES Y 15458 HOMBRES EN 329 08/01/2013 28/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 18,149,760.00 12 01 002
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 10 073 Bono vacacional. 457,800.00 12 01 002
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 072 Bonificacin anual (Bono 14). 4,646,215.00 12 01 002
1101 DOCENTES CONTRATADOS 011 Personal permanente. 37,594,308.00 12 01 002
EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 4,646,215.00 12 01 002

URBANA
1,324 ATENCIN DE 7159 ESTUDIANTES INSCRITOS; 3508 MUJERES Y 3651 HOMBRES EN 08/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 111,600.00 12 01 001
29 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 071 Aguinaldo. 1,384,555.00 12 01 001
10 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 017 Derechos escalafonarios. 7,504,860.00 12 01 001
367 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,384,555.00 12 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 013 Complemento por antigedad al 2,400.00 12 01 001
1,325 ATENCIN DE 7159 ESTUDIANTES INSCRITOS; 3508 MUJERES Y 3651 HOMBRES EN 08/01/2013 28/12/2013 027 Complementos especficos al 558,000.00 12 01 001
29 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS personal temporal.
10 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. PARTE DE DICHOS ESTUDIANTES SERN 071 Aguinaldo. 484,530.00 12 01 001
ATENDIDOS POR 7 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021. ESTA ACCIN SE 021 Personal supernumerario. 5,814,360.00 12 01 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 37,200.00 12 01 001


1,326 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22/01/2013 28/12/2013 168 Mantenimiento y reparacin de 12,535.00 13 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 21 equipo de cmputo.
CORRESPONDEN AL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO TRADICIONAL, CON LO CUAL SE 171 Mantenimiento y reparacin de 3,700.00 13 00 001
BENEFICIAR A 5262 ESTUDIANTES; 2709 HOMBRES Y 2553 MUJERES; Y 43 AL PROGRAMA edificios.
DE TELESECUNDARIA, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 2067 ESTUDIANTES; 1100 164 Mantenimiento y reparacin de 12,859.00 13 00 001
HOMBRES Y 967 MUJERES; CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL equipos educacionales y recreativos.
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO 112 Agua. 16,800.00 13 00 001
DICIEMBRE DE AO 2013. 113 Telefona. 59,542.00 13 00 001
reproduccin.
111 Energa elctrica. 279,633.00 13 00 001
instalaciones.


1,327 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS 01/03/2013 31/07/2013 293 tiles educacionales y culturales. 34,510.00 13 00 001
NECESIDADES DE 64 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 21 CORRESPONDEN AL NIVEL 224 Pmez, cal y yeso. 515.00 13 00 001
MEDIO DEL CICLO BSICO TRADICIONAL, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 5262 243 Productos de papel o cartn. 42,016.00 13 00 001
ESTUDIANTES; 2709 HOMBRES Y 2553 MUJERES; Y 43 AL PROGRAMA DE 275 Productos de cemento, pmez, 3,265.00 13 00 001
TELESECUNDARIA, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 2067 ESTUDIANTES; 1100 HOMBRES asbesto y yeso.
Y 967 MUJERES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 291 tiles de oficina. 43,634.00 13 00 001
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO DEL AO 2013. 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 150.00 13 00 001
elctricos.
274 Cemento. 14,975.00 13 00 001
231 Hilados y telas. 3,000.00 13 00 001
sanitarios.
farmacuticos.
P.V.C.
de laboratorio.
1,328 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE 5 BATERAS 01/05/2013 31/05/2013 328 Equipo de cmputo. 2,050.00 13 00 001
UPS NT-501, 500VA, MARCA FORZA, PARA COMPUTADORA. COSTO Q. 410.00 CADA UNA. Costo Total de la Accin: 2,050.00
ESTA ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE MAYO DEL AO 2013.


1,329 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22/01/2013 28/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 16,750.00 14 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 13 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL reproduccin.
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, 2 CORRESPONDEN A FORMACIN DE PERITOS, CON 168 Mantenimiento y reparacin de 900.00 14 00 001
LO CUAL SE BENEFICIAR A 702 ESTUDIANTES; 385 HOMBRES Y 318 MUJERES; 2 A equipo de cmputo.
FORMACIN DE MAESTROS, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 1096 ESTUDIANTES; 268 112 Agua. 1,200.00 14 00 001
HOMBRES Y 828 MUJERES; Y 9 CORRESPONDEN A BACHILLERES, CON LO CUAL SE 162 Mantenimiento y reparacin de 2,000.00 14 00 001
BENEFICIAR A 491 ESTUDIANTES; 318 HOMBRES Y 173 MUJERES; CON RECURSOS equipo de oficina.
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 171 Mantenimiento y reparacin de 2,000.00 14 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. edificios.
111 Energa elctrica. 69,171.00 14 00 001
113 Telefona. 26,100.00 14 00 001


1,330 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 13 01/03/2013 31/07/2013 275 Productos de cemento, pmez, 198.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, 2 asbesto y yeso.
CORRESPONDEN A FORMACIN DE PERITOS, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 702 297 tiles, accesorios y materiales 6,150.00 14 00 001
ESTUDIANTES; 385 HOMBRES Y 318 MUJERES; 2 A FORMACIN DE MAESTROS, CON LO elctricos.
CUAL SE BENEFICIAR A 1096 ESTUDIANTES; 268 HOMBRES Y 828 MUJERES; Y 9 298 Accesorios y repuestos en general. 6,000.00 14 00 001
CORRESPONDEN A BACHILLERES, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 491 ESTUDIANTES; 284 Estructuras metlicas acabadas. 5,450.00 14 00 001
318 HOMBRES Y 173 MUJERES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN CON 295 tiles menores mdico-quirrgicos y 1,000.00 14 00 001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES DURANTE LOS MESES DE MARZO Y de laboratorio.
JULIO DEL AO 2013. 292 tiles de limpieza y productos 29,850.00 14 00 001
sanitarios.
farmacuticos.
P.V.C.
274 Cemento. 1,400.00 14 00 001
291 tiles de oficina. 10,775.00 14 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 125.00 14 00 001



1,331 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22/01/2013 28/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 900.00 11 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 275 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL edificios.
PREPRIMARIO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 112 Agua. 800.00 11 00 001
GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 111 Energa elctrica. 27,500.00 11 00 001
2013. 113 Telefona. 5,000.00 11 00 001
reproduccin.
1,332 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 275 01/03/2013 31/07/2013 244 Productos de artes grficas. 518.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO CON LO CUAL SE 241 Papel de escritorio. 341,669.00 11 00 001
BENEFICIAR A 10298 ESTUDIANTES; 5173 HOMBRES Y 5125 MUJERES. DICHOS 283 Productos de metal. 1,906.00 11 00 001
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 282 Productos metalrgicos no frricos. 80.00 11 00 001
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO DEL AO 2013. 296 tiles de cocina y comedor. 978.00 11 00 001
farmacuticos.
elctricos.
P.V.C.
291 tiles de oficina. 5,192.00 11 00 001
274 Cemento. 1,978.00 11 00 001
asbesto y yeso.
de laboratorio.
sanitarios.



1,333 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 22/01/2013 28/12/2013 162 Mantenimiento y reparacin de 1,088.00 12 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 359 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 358 equipo de oficina.
CORRESPONDEN AL NIVEL PRIMARIO Y 1 A PRIMARIA DE ADULTOS, CON RECURSOS 171 Mantenimiento y reparacin de 980.00 12 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN edificios.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. 113 Telefona. 25,650.00 12 00 001
reproduccin.
112 Agua. 420.00 12 00 001
111 Energa elctrica. 184,200.00 12 00 001
1,334 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 359 01/03/2013 31/07/2013 266 Productos medicinales y 176.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A farmacuticos.
36993 ESTUDIANTES; 19165 HOMBRES Y 17828 MUJERES. DICHOS RECURSOS 297 tiles, accesorios y materiales 8,648.00 12 00 001
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN elctricos.
DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO DEL AO 2013. 261 Elementos y compuestos qumicos. 578.00 12 00 001
274 Cemento. 32,394.00 12 00 001
P.V.C.
291 tiles de oficina. 11,384.00 12 00 001
224 Pmez, cal y yeso. 122.00 12 00 001
de laboratorio.
asbesto y yeso.
sanitarios.


PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL reproduccin.
MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS Costo Total de la Accin: 8,250.00
-NUFED-, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO
2013.
1,336 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 23 01/03/2013 31/07/2013 246 Textos de enseanza. 60.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL PROGRAMA DE NUCLEOS 291 tiles de oficina. 10,585.00 15 00 006
FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON LO CUAL SE BENEFICIAR A 1069 ESTUDIANTES. 244 Productos de artes grficas. 1,390.00 15 00 006
DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 289 Otros productos metlicos. 100.00 15 00 006
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO DEL AO 2013. 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 800.00 15 00 006
P.V.C.
215 Productos agropecuarios para 200.00 15 00 006
comercializacin.
274 Cemento. 650.00 15 00 006
elctricos.
263 Abonos y fertilizantes. 1,100.00 15 00 006
asbesto y yeso.
de laboratorio.
sanitarios.


1,337 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE 122 01/05/2013 31/05/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
ESCRITORIOS (14 MESAS EXAGONALES PARA NIVEL PREPRIMARIO, 38 MESAS recreativo.
BIPERSONALES PARA NIVEL PRIMARIO Y 70 MESAS BIPERSONALES PARA NIVEL MEDIO); Costo Total de la Accin: 90,000.00
CON LA CUAL SE ESTARAN BENEFICIANDO A 300 ESTUDIANTES DE 18 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. ESTOS RECURSOS SE ESTARN
EJECUTANDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AO 2013.
1,338 ATENCIN DE 1073 ESTUDIANTES; 569 MUJERES Y 504 HOMBRES DEL NIVEL 15/02/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 809,781.00 99 00 003
CUALES HAY 27 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) Costo Total de la Accin: 809,781.00
CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q.27.083.00 Y 5 SECCIONES NICAS (CON 10-14
ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q.12,187.00; A
EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
1,339 ATENCIN DE 997 ESTUDIANTES; 489 MUJERES Y 508 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 15/02/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 878,843.00 99 00 004
DE CICLO DIVERSIFICADO EN 7 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 32 enseanza.
SECCIN ES DE Q.27.083.00 Y 3 SECCIONES NICAS (CON 10-14 ESTUDIANTES POR
SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q.12,187.00; ESTA ACCIN SE EJECUTAR
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.


PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE reproduccin.
EDUCACIN ESPECIAL, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL 112 Agua. 600.00 05 00 03
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO Costo Total de la Accin: 2,120.00
DICIEMBRE DE AO 2013.
1,341 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 5 01/03/2013 31/07/2013 293 tiles educacionales y culturales. 500.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN ESPECIAL CON LO CUAL SE 244 Productos de artes grficas. 800.00 05 00 03
BENEFICIAR A 85 ESTUDIANTES; 55 MUJERES Y 30 HOMBRES. DICHOS RECURSOS 241 Papel de escritorio. 49,700.00 05 00 03
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN 286 Herramientas menores. 800.00 05 00 03
DURANTE LOS MESES DE MARZO Y JULIO DEL AO 2013. 292 tiles de limpieza y productos 800.00 05 00 03
sanitarios.

1,342 OTORGAMIENTO DE 100 BECAS, 49 PARA MUJERES Y 51 PARA HOMBRES; CON 15/03/2013 28/08/2013 416 Becas de estudio en el interior. 80,000.00 05 00 03
ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FSICA, Costo Total de la Accin: 80,000.00
AUDITIVA O VISUAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL; EN 46 ESCUELAS
INCLUSIVAS, 5 ESCUELAS DE EDUCACIN ESPECIAL Y 7 AULAS RECURSOS. DICHAS
BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.1,000.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN EN LOS MESES DE
MARZO Y AGOSTO DEL AO 2013.



1,343 ATENCIN DE 85 ESTUDIANTES; 55 MUJERES Y 30 HOMBRES DEL PROGRAMA DE 08/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 2,400.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y GUALAN DE ESTE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 23,975.00 05 00 03
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 7 DOCENTES 017 Derechos escalafonarios. 90,420.00 05 00 03
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 071 Aguinaldo. 23,975.00 05 00 03

1,344 ATENCIN DE 500 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN DE ADULTOS 08/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 0.00 15 00 003
POR CORRESPONDENCIA -PEAC- EN 5 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS Costo Total de la Accin: 0.00
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 10 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN
021 EN
10 CENTROS EDUCATIVOS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE

LABORAL (CEMUCAF)
1,345 ATENCIN DE 1360 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF EN 7 MUNICIPIOS DE 08/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 0.00 15 00 004
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 17 DOCENTES Costo Total de la Accin: 0.00
CONTRATADOS EN EL RENGLN 021 EN 17 CENTROS EDUCATIVOS. ESTA ACCIN SE


1,346 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) EQUIPO (UPS, PC, CAONERA Y 01/06/2013 30/06/2013 158 Derechos de bienes intangibles. 12,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA 1 LABORATORIO DE 328 Equipo de cmputo. 21,500.00 14 01 001
COMPUTACIN DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU 199 Otros servicios no personales. 20,000.00 14 01 001
FUNCIONAMIENTO. LA DOTACIN SE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO DE 2013. 324 Equipo educacional, cultural y 30,000.00 14 01 001
recreativo.

1,347 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 08/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 116,400.00 03 00 001
SALARIOS DE 23 DOCENTES DEL RENGLN 011 QUE DESEMPEAN FUNCIONES EN ESTE 073 Bono vacacional. 4,600.00 03 00 001
DEPARTAMENTO PARA ATENDER A 1523 ALUMNOS, 643 HOMBRES Y 880 MUJERES EN 071 Aguinaldo. 12,611.00 03 00 001
EDUCACIN ESTTICA Y ARTSTICA EN EL NIVEL PRIMARIO OFICIAL EN LOS MUNICIPIOS 017 Derechos escalafonarios. 34,920.00 03 00 001
DE ZACAPA, GUALN Y RO HONDO DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 12,611.00 03 00 001
1,348 ATENCIN DE 1069 ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE LOS 14/01/2013 31/10/2013 073 Bono vacacional. 9,000.00 15 00 002
NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- EN 8 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 119,745.00 15 00 002
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 47 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 021 Personal supernumerario. 1,436,940.00 15 00 002
RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 119,745.00 15 00 002
personal temporal.



1,349 CAPACITACIN A 50 TCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC EN LA 08/05/2013 09/05/2013 185 Servicios de capacitacin. 22,750.00 15 00 003
DAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE INCLUYE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE, A
REALIZARSE EN EL MESE DE MAYO DE 2013.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL PETEN TOTAL POA : Q. 411,704,610.00
1,350 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIN DE 57 31/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 112,627.00 05 00 002
PERSONAS CON FUNCIONES DE CONSERJES PARA IGUAL NMERO DE 033 Complementos especficos al 260,527.00 05 00 002
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO. ESTOS RECURSOS SE personal por jornal.
EJECUTARAN EN EL MES DE ENERO A DICIEMBRE 073 Bono vacacional. 9,582.00 05 00 002
071 Aguinaldo. 112,627.00 05 00 002
031 Jornales. 1,180,140.00 05 00 002

PEDAGGICO
1,351 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA SUPERVISION DE 1,836 28/01/2013 30/10/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 40,000.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS SIGUIENTES NIVELES: ESTABLECIMIENTOS DE 291 tiles de oficina. 10,000.00 05 00 001
PARVULOS: 500. ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO 1,176, ESTABLECIMIENTOS DEL 297 tiles, accesorios y materiales 5,000.00 05 00 001
NIVEL BASICO: 110 Y ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO: 50, ESTA ACCIN SE elctricos.
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013 241 Papel de escritorio. 10,000.00 05 00 001
1,352 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SUPERVISION DE 1,836 30/01/2013 31/10/2013 122 Impresin, encuadernacin y 4,178.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS SIGUIENTES NIVELES: ESTABLECIMIENTOS DE reproduccin.
PARVULOS: 500. ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO 1,176, ESTABLECIMIENTOS DEL 165 Mantenimiento y reparacin de 31,500.00 05 00 001
NIVEL BASICO: 110 Y ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO: 50, ESTA ACCIN SE medios de transporte.
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013 111 Energa elctrica. 13,000.00 05 00 001
113 Telefona. 18,500.00 05 00 001


1,353 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 31/12/2013 31/12/2013 014 Complemento por calidad 9,000.00 05 00 001
SALARIOS DE ONCE PROFESIONALES CON FUNCIONES DE SUEPRVISORES EDUCATIVOS profesional al personal permanente.
DEL RENGLON 011 PARA EL DEPARTAMENTO DE PETEN , EN EL QUE SUPERVISARAN 1,836 073 Bono vacacional. 4,400.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 500 DEL NIVEL PREPRIMARIO. 1,176 DEL NIVEL 011 Personal permanente. 394,740.00 05 00 001
PRIMARIO. 110 DEL NIVEL BASICO Y 50 DEL NIVEL DIVERSIFICADO. ESTA ACCIN SE 012 Complemento personal al salario del 177,000.00 05 00 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 personal permanente.
071 Aguinaldo. 77,957.00 05 00 001

1,354 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 31/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 3,849,491.00 20 00 002
FAMILIA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR DE NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 3,849,491.00
PREPRIMARIO, DURANTE 151 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q1.11111 POR ALUMNO EN EL
AREA URBANA Y Q1.583333 EN EL RURAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE
2013
FAMILIA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR A 1,407278 NIOS Y NIAS A Costo Total de la Accin: 1,407,278.00
NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q1.11111 POR ALUMNO
EN EL AREA URBANA Y Q1.583333 EN EL RURAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE DE 2013


FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 19,568,369.00
PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZON DE Q1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA
URBANA Y Q1.583333 EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 3,853,690.00
PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZON DE Q1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA
URBANA Y Q1.583333 EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013
1,358 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 291 tiles de oficina. 329,085.00 11 01 002
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE UTILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 329,085.00
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA POR ALUMNO Y
Q55.00 EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA POR ALUMNO Y
Q55.00 EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013


1,360 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 291 tiles de oficina. 4,586,325.00 12 01 003
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE UTILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 4,586,325.00
PRIMARIO, A RAZON DE Q50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA POR ALUMNO Y Q55.00
EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
PRIMARIO, A RAZON DE Q50.00 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA POR ALUMNO Y Q55.00
EN EL AREA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
1,362 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 293 tiles educacionales y culturales. 121,660.00 11 01 006
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJA DIDACTICA A DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 121,660.00
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJA DIDACTICA A DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 43,560.00
PREPRIMARIO, A RAZON DE Q220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJA DIDACTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A Costo Total de la Accin: 625,900.00
RAZON DE Q220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJA DIDACTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A Costo Total de la Accin: 125,400.00
RAZON DE Q220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013

1,366 COMPRA DE UNA UNA FOTOCOPIADORA PEQUEA Y UNA CAMARA DIGITAL PARA 30/03/2013 31/10/2013 0 SERVICIOS PERSONALES 0.00 15 00 001
SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. ESTA ACCION SE Costo Total de la Accin: 0.00
REALIZARA DEL MES DE MARZO A OCTUBRE DE 2013


1,367 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE 4 EMPLEADOS 31/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 88,855.00 15 00 001
DE LA DIRECCIN DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN 073 Bono vacacional. 6,200.00 15 00 001
EN EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 027 Complementos especficos al 97,320.00 15 00 001
personal temporal.
1,368 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 30/03/2013 31/10/2013 0 SERVICIOS PERSONALES 0.00 15 00 001
BSICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE Costo Total de la Accin: 0.00
EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTA ACCION SE EJECUTARA EN LOS MESES DE MARZO AL
MES DE OCTUBRE DE 2013

1,369 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y 30/03/2013 31/10/2013 0 SERVICIOS PERSONALES 0.00 15 00 001
SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE Costo Total de la Accin: 0.00
EDUCACIN EXTRAESCOLAR, ESTA ACCION SE EJECUTARA EN LOS MESES DE MARZO A
OCTUBRE A DE 2013

1,370 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 30/03/2013 31/10/2013 133 Viticos en el interior. 10,670.00 05 00 03
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL. ESTA ACCION SE 122 Impresin, encuadernacin y 20,000.00 05 00 03
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2013 reproduccin.
1,371 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 30/03/2013 31/10/2013 262 Combustibles y lubricantes. 44,940.00 05 00 03
FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ESPECIAL. 241 Papel de escritorio. 13,500.00 05 00 03
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2013 211 Alimentos para personas. 32,000.00 05 00 03



1,372 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 29/01/2013 29/12/2013 165 Mantenimiento y reparacin de 12,000.00 03 00 005
EDUCACIN BILINGUE INTERCULTURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS medios de transporte.
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 133 Viticos en el interior. 10,000.00 03 00 005
edificios.
reproduccin.
113 Telefona. 7,719.00 03 00 005
equipo de oficina.
1,373 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO 28/01/2013 28/12/2013 297 tiles, accesorios y materiales 8,015.00 03 00 005
DE LA JEDEBI. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A elctricos.
DICIEMBRE DE 2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 20,000.00 03 00 005
sanitarios.
291 tiles de oficina. 24,945.00 03 00 005



1,374 CANCELACION DE SALARIOS DE 114 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 28/01/2012 28/12/2013 011 Personal permanente. 2,664,683.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRADOS 011, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 073 Bono vacacional. 7,200.00 01 00 002
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE 022 Personal por contrato. 114,492.00 01 00 002
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 025 Complemento por antigedad al 315.00 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 543,698.00 01 00 002
1,375 DOTACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE SERVICIOS 28/01/2013 28/12/2013 141 Transporte de personas. 9,900.00 01 00 002
BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN. 165 Mantenimiento y reparacin de 32,900.00 01 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO medios de transporte.
2013 171 Mantenimiento y reparacin de 9,900.00 01 00 002
edificios.
equipo de oficina.
fianzas.
equipo de cmputo.
142 Fletes. 18,000.00 01 00 002
112 Agua. 7,000.00 01 00 002
111 Energa elctrica. 115,000.00 01 00 002
113 Telefona. 71,000.00 01 00 002
reproduccin.
1,376 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LA 28/01/2013 29/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 312,000.00 01 00 002
CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A 13 DOCENTES DEL Costo Total de la Accin: 312,000.00
DEPARTAMENTO DE PETEN. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE


1,377 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE 28/01/2013 28/12/2013 262 Combustibles y lubricantes. 150,000.00 01 00 002
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN 253 Llantas y neumticos. 13,650.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES 243 Productos de papel o cartn. 7,680.00 01 00 002
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 244 Productos de artes grficas. 2,000.00 01 00 002
otros.
291 tiles de oficina. 40,360.00 01 00 002
1,378 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACION DE 28/01/2012 28/12/2013 071 Aguinaldo. 9,874.00 01 00 002
SALARIOS DE UNA PERSONA CON FUNCIONES EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 9,874.00 01 00 002
EDUCATIVA. ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 011 Personal permanente. 70,020.00 01 00 002
DICIEMBRE DE 2013. 073 Bono vacacional. 400.00 01 00 002

1,379 ATENCIN A 21 ESTUDIANTES 1 HOMBRE Y 20 MUJERES DEL NIVEL MEDIO DE 121 Divulgacin e Informacin. 0.00 14 04 001
FORMACIN SECRETARIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN. ESTA ACCIN SE Costo Total de la Accin: 0.00
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013



1,380 ATENCION A 5,531 ESTUDIANTES: 2,723 HOMBRES Y 2,808 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 1,338,728.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BASICO EN 20 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN LOS 12 MUNICIPIOS 015 Complementos especficos al 456,875.00 13 00 002
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHA ACCION SE EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
DICIEMBRE DEL 2013 073 Bono vacacional. 152,400.00 13 00 002
personal temporal.

TELESECUNDARIA
1,381 ATENCION A 6,362 ESTUDIANTES: 3,291 HOMBRES Y 3,071 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 553,425.00 13 00 003
MEDIO DEL CICLO BSICO, EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LOS 12 071 Aguinaldo. 553,425.00 13 00 003
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN LOS MESES DE 073 Bono vacacional. 57,800.00 13 00 003
ENERO A DICIEMBRE DE 2013 027 Complementos especficos al 831,168.00 13 00 003
personal temporal.

1,382 OTORGAMIENTO DE 238 BECAS , CON ELLAS SE BENERFICIAR A 39 HOMBRES Y 31/01/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 214,200.00 13 00 002
29 MUJERES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS OFICIALES EN 12 Costo Total de la Accin: 214,200.00
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q900.00
CADA UNA. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
DE 2013, TAMBIEN SE INCLUYE EL COSTO DE LAS 170 BECAS DE BASICO POR
COOPERATIVA


1,383 OTORGAMIENTO DE 58 BOLSAS DE ESTUDIO: 30 HOMBRES Y 28 MUJERES DEL 31/01/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 56,500.00 14 01 001
NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS EN LOS MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 56,500.00
DE FLORES, Y SAYAXCHE DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO
TIENE UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE
1,384 OTORGAMIENTO DE 18 BOLSAS DE ESTUDIO: 8 HOMBRES Y 10 MUJERES DEL 31/01/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 14,400.00 14 03 001
NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS CONTADORES EN LOS Costo Total de la Accin: 14,400.00
MUNICIPIOS DE SAN BENITO Y POPTUN DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. DICHAS BOLSAS
DE ESTUDIO TIENE UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS
MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013
INDUSTRIALES
1,385 OTORGAMIENTO DE 17 BOLSAS DE ESTUDIO: 17 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO, 31/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 12,800.00 14 05 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN TECNICA INDUSTRIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN Costo Total de la Accin: 12,800.00
BENITO Y POPTUN DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENE
UN COSTO DE Q900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE DE 2013



1,386 ATENCION A 351 ESTUDIANTES: 211 HOMBRES Y 140 MUJERES, DEL NIVEL MEDIO 121 Divulgacin e Informacin. 0.00 14 02 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES QUE FUNCIONAN EN 10 Costo Total de la Accin: 0.00
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS
MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013

1,387 ATENCION A 1,281 ESTUDIANTES: 530 HOMBRES Y 711 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 31/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 576,000.00 14 01 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN 2 MUNICIPIOS DEL 015 Complementos especficos al 175,906.00 14 01 001
DEPARTAMENTO DE PETEN. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 157 personal permanente.
DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLON 011. ESTA ACCIN SE EJECUTARA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 537,242.00 14 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013 073 Bono vacacional. 40,600.00 14 01 001
personal temporal.

1,388 ATENCION A 331 ESTUDIANTES: 181 HOMBRES Y 149 MUJERES, DEL NIVEL MEDIO 31/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 12,810.00 14 03 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS CONTADORES , EN 02 071 Aguinaldo. 12,810.00 14 03 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS 013 Complemento por antigedad al 900.00 14 03 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 personal permanente.
073 Bono vacacional. 4,400.00 14 03 001


INDUSTRIALES
1,389 ATENCION A 108 ESTUDIANTES: 108 HOMBRES Y 00 MUJERES, DEL NIVEL MEDIO 31/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 20,910.00 14 05 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN TECNICA INDUSTRIAL, EN EL MUNCIPIO DE 073 Bono vacacional. 5,600.00 14 05 001
SAN FRANCISCO, PETEN. DICHA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO 071 Aguinaldo. 20,910.00 14 05 001
A DICIEMBRE DE 2013 013 Complemento por antigedad al 600.00 14 05 001

1,390 ATENCION A 1,281 ESTUDIANTES: 649 HOMBRES Y 632 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 1,545,360.00 11 02 001
PREPRIMARIO BILINGUE, EN 07 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCION SE 073 Bono vacacional. 18,800.00 11 02 001
EJECUTARA ES LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 015 Complementos especficos al 36,000.00 11 02 001
071 Aguinaldo. 165,345.00 11 02 001



1,391 ATENCION A 21,853 ESTUDIANTES: 10,978 HOMBRES Y 10,875 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2012 31/12/2013 015 Complementos especficos al 48,104.00 11 01 001
PREPRIMARIO, EN LOS 13 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE personal permanente.
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 021 Personal supernumerario. 8,158,452.00 11 01 001
073 Bono vacacional. 322,801.00 11 01 001
071 Aguinaldo. 3,410,833.00 11 01 001
personal temporal.

1,392 ATENCION A 36,578 ESTUDIANTES: 18,815 HOMBRES Y 17,763 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 247,200.00 12 02 001
PRIMARIO BILINGUE, EN 7 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE PETEN. ESTA personal permanente.
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 073 Bono vacacional. 114,000.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 1,001,520.00 12 02 001

1,393 ATENCION A 315 ESTUDIANTES: 174 HOMBRES Y 141 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 67,130.00 12 04 001
PRIMARIO DE ADULTOS QUE FUNCIONAN EN 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 073 Bono vacacional. 4,600.00 12 04 001
PETEN. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 017 Derechos escalafonarios. 411,000.00 12 04 001
2013 011 Personal permanente. 394,560.00 12 04 001
071 Aguinaldo. 67,130.00 12 04 001


RURAL
1,394 ATENCION A 55,861 ESTUDIANTES: 29,043 HOMBRES Y 26,818 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 12,134,055.00 12 01 002
PRIMARIO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 011 Personal permanente. 99,003,662.00 12 01 002
DE 2013 017 Derechos escalafonarios. 43,664,640.00 12 01 002
073 Bono vacacional. 1,237,600.00 12 01 002

URBANA
1,395 ATENCION A 8647 ESTUDIANTES: 4409 HOMBRES Y 4238 MUJERES, DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 013 Complemento por antigedad al 1,215.00 12 01 001
PRIMARIO DEL AREA URBANA. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 1663 personal permanente.
DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLON 021 ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN EL 021 Personal supernumerario. 37,418,220.00 12 01 001
MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2013 011 Personal permanente. 9,754,548.00 12 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 4,656,324.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 359,401.00 12 01 001



1,396 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER NECESIDADES DE 131 19/03/2013 23/08/2013 164 Mantenimiento y reparacin de 4,000.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, (AQUI SE equipos educacionales y recreativos.
INCLUYEN LOS 112 ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA, BENEFICIANDOSE A 6,362 122 Impresin, encuadernacin y 232,653.00 13 00 001
ESTUDIANTES: HOMBRES 3,291 Y 3,071 MUJERES) Y A 5,531 ESTUDIANTES DEL BASICO reproduccin.
OFICIAL: 2,723 HOMBRES Y 2,808 MUJERES. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS 111 Energa elctrica. 481,168.00 13 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES 113 Telefona. 46,000.00 13 00 001
DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 168 Mantenimiento y reparacin de 8,000.00 13 00 001
equipo de cmputo.
112 Agua. 100,000.00 13 00 001
edificios.
instalaciones.
1,397 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER NECESIDADES DE 131 19/03/2013 29/08/2013 297 tiles, accesorios y materiales 26,400.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, (AQUI SE elctricos.
INCLUYEN 112 ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA BENEFICIANDOSE A 6,362 296 tiles de cocina y comedor. 27,150.00 13 00 001
ESTUDIANTES: 3,291,HOMBRES Y 3,071 MUJERES) Y A 5,531 ESTUDIANTES DEL BASICO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 95,400.00 13 00 001
OFICIAL: 2,723 HOMBRES Y 2,808 MUJERES. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS 241 Papel de escritorio. 234,737.00 13 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES Costo Total de la Accin: 383,687.00
DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013

1,398 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS 25/03/2013 23/07/2013 297 tiles, accesorios y materiales 2,160.00 14 00 001
NECESIDADES DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO elctricos.
DIVERSIFICADO. DE FORMACION DE MAESTROS 1,281 ESTUDIANTES : 530 HOMBRES Y 711 241 Papel de escritorio. 77,910.00 14 00 001
MUJERES . FORMACION DE PERITOS CONTADORES 331 ESTUDIANTES: 181 HOMBRES Y 243 Productos de papel o cartn. 12,960.00 14 00 001
149 MUJERES, TECNICOS INDUSTRIALES 108 ESTUDIANTES: 108 HOMBRES Y 0 MUJERES. 296 tiles de cocina y comedor. 2,100.00 14 00 001
16 ESTABLECIMIENTOS DE BACHILLERATOS EN EL QUE BENEFICIAR A 397 Costo Total de la Accin: 95,130.00
ESTUDIANTES: 202 HOMBRES Y 195 MUJERES; ESTIS RECURSOS FINANCIEROS
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES
DE ENERO A OCTUBRE DE 2013
1,399 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 4 31/03/2013 31/07/2013 122 Impresin, encuadernacin y 15,051.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE reproduccin.
FORMACION DE MAESTROS 1,281 ESTUDIANTES : 530 HOMBRES Y 711 MUJERES . 112 Agua. 40,254.00 14 00 001
FORMACION DE PERITOS CONTADORES 331 ESTUDIANTES: 181 HOMBRES Y 149 174 Mantenimiento y reparacin de 3,344.00 14 00 001
MUJERES, TECNICOS INDUSTRIALES 108 ESTUDIANTES: 108 HOMBRES Y 0 MUJERES. 16 instalaciones.
ESTABLECIMIENTOS DE FORMACIN DE BACHILLERATOS, EN EL SE BENEFICIARA A 397 171 Mantenimiento y reparacin de 6,689.00 14 00 001
ESTUDIANTES: 266 HOMBRES Y 131 MUJERES: ESTOS RECURSOS FINANCIEROS edificios.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 113 Telefona. 35,017.00 14 00 001
MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013 111 Energa elctrica. 183,680.00 14 00 001


ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE BENEFICIARA A reproduccin.
21,853 ESTUDIANTES: 10,978 HOMBRES Y 10,875 MUJERES, CON RECURSOS 171 Mantenimiento y reparacin de 8,500.00 11 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTOS RECURSOS edificios.
SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE. 112 Agua. 30,000.00 11 00 001
instalaciones.
111 Energa elctrica. 138,719.00 11 00 001
113 Telefona. 20,000.00 11 00 001
1,401 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 25/03/2013 23/08/2013 282 Productos metalrgicos no frricos. 13,600.00 11 00 001
DE 596 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE BENEFICIARA 243 Productos de papel o cartn. 84,400.00 11 00 001
A 21,853 ESTUDIANTES: 10,978 HOMBRES Y 10,875 MUJERES, CON RECURSOS 241 Papel de escritorio. 130,000.00 11 00 001
FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTOS RECURSOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 51,400.00 11 00 001
SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE. 291 tiles de oficina. 53,800.00 11 00 001
sanitarios.

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE BENEFICIARA A 64,508 reproduccin.
ESTUDIANTES: 33,452 HOMBRES Y 31,056 MUJERES, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 112 Agua. 150,000.00 12 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN 111 Energa elctrica. 912,500.00 12 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE. 113 Telefona. 80,000.00 12 00 001
instalaciones.
edificios.


1,403 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 25/03/2013 23/08/2013 297 tiles, accesorios y materiales 78,940.00 12 00 001
DE 919 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE BENEFICIARA A elctricos.
64,508 ESTUDIANTES: 33,452 HOMBRES Y 31,056 MUJERES, CON RECURSOS FINANCIEROS 211 Alimentos para personas. 671,088.00 12 00 001
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD. ESTOS RECURSOS SE 296 tiles de cocina y comedor. 79,040.00 12 00 001
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 282,600.00 12 00 001

1,404 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 62 25/03/2013 23/08/2013 113 Telefona. 10,000.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL 111 Energa elctrica. 49,999.00 15 00 006
PROGRAMA NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS (NUFED) RECURSOS FINANCIEROS QUE 162 Mantenimiento y reparacin de 7,000.00 15 00 006
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE BENEFICIARA A 3,513 equipo de oficina.
ESTUDIANTES: 2,002 HOMBRES Y 1,511 MUJERES. ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN 122 Impresin, encuadernacin y 7,000.00 15 00 006
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE. reproduccin.
112 Agua. 10,000.00 15 00 006
1,405 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 25/03/2013 23/08/2013 297 tiles, accesorios y materiales 1,000.00 15 00 006
DE 62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL elctricos.
PROGRAMA NUCLEOS FAMILIARES (NUFED), RECURSOS FINANCIEROS QUE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 19,900.00 15 00 006
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, QUE BENEFICIARA A 3,513 292 tiles de limpieza y productos 1,000.00 15 00 006
ESTUDIANTES 2,002 HOMBRES Y 1,511 MUJERES. ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN sanitarios.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2013 291 tiles de oficina. 14,000.00 15 00 006
otros.

1,406 DOTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE 620 PUPITRES 30/06/2013 30/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
UNIPERSONALES, DE MADERA CON METAL (TUBO), PARA FAVORECER A 60 ESCUELAS recreativo.
DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN Costo Total de la Accin: 90,000.00
EL MES DE JUNIO DEL AO 2013


1,407 ATENCION A 4,412 ESTUDIANTES: 2,415 HOMBRES Y 1,995 MUJERES DEL NIVEL 31/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 3,329,786.00 99 00 003
MEDIO DEL CICLO BASICO EN 25 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN enseanza.
LOS QUE SE ATIENDE A 121 SECCIONES COMPLETAS (15-35 ESTUDIANTES) CON UN Costo Total de la Accin: 3,329,786.00
APORTE DE Q27,083.00, 3 SECCIONES UNICAS (10-14 ESTUDIANTES), CUYO APORTE POR
SECCION ES DE Q12,187.00, ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE
ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013
1,408 ATENCION A 386 ESTUDIANTES: 196 HOMBRES Y 190 MUJERES DEL NIVEL MEDIO 31/01/2013 31/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 280,374.00 99 00 004
DEL CICLO DIVERSIFICADO 4 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS enseanza.
QUE SE ATIENDE A 14 SECCIONES COMPLETAS (15-35 ESTUDIANTES), CUYO APORTE POR Costo Total de la Accin: 280,374.00
SECCIN ES DE: Q27,083 ESTA ACCION SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO

1,409 OTORGAMIENTO DE 138 BECAS: 84 HOMBRES Y 54 MUJERES CON ELLAS SE 416 Becas de estudio en el interior. 138,000.00 05 00 03
BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FISICA, VISUAL Y Costo Total de la Accin: 138,000.00
AUDITIVA DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO
DE Q1000.00 ESTA ACCION SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
DE 2013



1,410 ATENCION A 960 ESTUDIANTES: 490 HOMBRES Y 470 MUJERES, DEL PROGRAMA 31/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 67,815.00 05 00 03
DE EDUCACIN ESPECIAL , EN DIEZ MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 011 Personal permanente. 558,960.00 05 00 03
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 10 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLON 071 Aguinaldo. 67,815.00 05 00 03
011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 017 Derechos escalafonarios. 254,820.00 05 00 03
073 Bono vacacional. 6,800.00 05 00 03

1,411 ATENCION A 397 ESTIDIANTES: 202 HOMBRES Y 195 MUJERES DEL NIVEL 31/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 11,640.00 03 00 001
PRIMARIO, EN UN MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SON 017 Derechos escalafonarios. 11,640.00 03 00 001
ATENDIDIOS POR UN DOCENTE CONTRATADO POR EL RENGLON 011. ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,940.00 03 00 001
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 071 Aguinaldo. 1,940.00 03 00 001
073 Bono vacacional. 400.00 03 00 001
1,412 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE SALARIOS DE 073 Bono vacacional. 28,800.00 15 00 002
191 TCNICOS PARA ATENDER A 3,513 ESTUDIANTES: 2,002 HOMBRES Y 1,511 MUJERES. 021 Personal supernumerario. 4,598,208.00 15 00 002
ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 027 Complementos especficos al 432,000.00 15 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 383,184.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL EL QUICHE TOTAL POA : Q. 599,374,300.00
1,413 ATENCIN A 136 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES CON 25/01/2013 25/12/2013 073 Bono vacacional. 12,633.00 05 00 002
LA CANCELACION DE SALARIOS A 136 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN EN PUESTOS 071 Aguinaldo. 169,218.00 05 00 002
OPERATIVOS CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 031, EN LOS 21 MUNICIPIOS DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 169,218.00 05 00 002
DEPARTAMENTO DE QUICH, DICHOS FONDOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 031 Jornales. 1,512,288.00 05 00 002
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 033 Complementos especficos al 332,291.00 05 00 002
2013 personal por jornal.

PEDAGGICO
1,414 CANCELACION DE LOS SERVICIOS BSICOS NECESARIOS PARA EL 25/01/2013 25/12/2013 185 Servicios de capacitacin. 10,000.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 50 SUPERVISIONES EDUCATIVAS, QUE CUBREN 2,917 113 Telefona. 50,000.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EN 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, DEL SECTOR 165 Mantenimiento y reparacin de 5,000.00 05 00 001
OFICIAL 408 NIVEL 41, 520 NIVEL 42, 1943 NIVEL 43, 6 NIVEL 44, 172 NIVEL 45, 17 NIVEL 46, medios de transporte.
SECTOR PRIVADO, 3NIVEL 41, 29 NIVEL 42, 37 NIVEL 43, 2 NIVEL 44, 84 NIVEL 45, 79 NIVEL 162 Mantenimiento y reparacin de 2,000.00 05 00 001
46, SECTOR COOPERATIVA, 69 NIVEL 45, 6 NIVEL 46, ESTA ACCIN SE EJECUTARA equipo de oficina.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 111 Energa elctrica. 4,500.00 05 00 001


1,415 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 25/01/2013 25/12/2013 211 Alimentos para personas. 7,000.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE 50 SUPERVISIONES EDUCATIVAS, QUE CUBREN 2,917 244 Productos de artes grficas. 11,250.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS EN 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, DEL SECTOR 241 Papel de escritorio. 24,380.00 05 00 001
OFICIAL 408 NIVEL 41, 520 NIVEL 42, 1943 NIVEL 43, 6 NIVEL 44, 172 NIVEL 45, 17 NIVEL 46, 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 8,000.00 05 00 001
SECTOR PRIVADO, 3NIVEL 41, 29 NIVEL 42, 37 NIVEL 43, 2 NIVEL 44, 84 NIVEL 45, 79 NIVEL P.V.C.
46, SECTOR COOPERATIVA, 69 NIVEL 45, 6 NIVEL 46, ESTA ACCIN SE EJECUTARA 292 tiles de limpieza y productos 9,000.00 05 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. sanitarios.
291 tiles de oficina. 20,000.00 05 00 001
1,416 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 25/01/2013 25/12/2013 015 Complementos especficos al 364,712.00 05 00 001
SALARIOS DE 15 SUPERVISORES EDUCATIVOS BAJO EL RENGLN 011, QUE CUBRIRAN 15 personal permanente.
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICH, CON LO CUAL SE SUPERVISARAN 905 011 Personal permanente. 446,748.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS, ESTOS RECURSOS FINANCIEROS, SE EJECUTARAN DURANTE LOS 073 Bono vacacional. 5,376.00 05 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 68,505.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 90,817.00 05 00 001

1,417 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 435 Transferencias a otras instituciones 661,655.00 20 00 002
ENERO A OCTUBRE DE 2013. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES.
ENERO A OCTUBRE DE 2013. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS
IVA PAZ.


1,419 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 211 Alimentos para personas. 96,758.00 20 00 002
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA Y OPF SIN CUENTA Costo Total de la Accin: 96,758.00
ASOCIADA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIVEL PREPRIMARIO,
DURANTE 151 DIAS DE CLASES A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA
1,420 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 211 Alimentos para personas. 1,054,460.00 20 00 002
ASOCIADA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIVEL PREPRIMARIO,
DURANTE 151 DIAS DE CLASES A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA
Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. CON FUENTE
DE FINANCIAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ.
1,421 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 435 Transferencias a otras instituciones 45,467,858.00 20 00 003
A OCTUBRE DE 2013. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ.
A OCTUBRE DE 2013. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ.
CON FUENTE DE FIANANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES.


1,423 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PBLICOS 211 Alimentos para personas. 529,884.00 20 00 003
ASOCIADA , PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 2,378 NIOS Y NIAS A
2013. CON FEUNTE DE FINANCIAMIETO INGRESOS CORRIENTES.
ASOCIADA , PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 2,378 NIOS Y NIAS A
2013. CON FEUNTE DE FINANCIAMIETO INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ.
NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Costo Total de la Accin: 1,144,490.00


FEBRERO DE 2013.


DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS Costo Total de la Accin: 1,111,880.00
FEBRERO DE 2013.

1,433 CANCELACIN DE SALARIOS DE 21 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 25/01/2013 25/12/2013 021 Personal supernumerario. 827,700.00 15 00 001
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO BAJO EL RENGLN 021, PARA EL 071 Aguinaldo. 68,975.00 15 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN EXTRAESCOLAR EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, 073 Bono vacacional. 5,000.00 15 00 001
MISMOS QUE CUBRIRAN 5 MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICH, ESTOS 027 Complementos especficos al 75,000.00 15 00 001
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal temporal.


1,434 FUNCIONAMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL 25/01/2013 25/12/2013 291 tiles de oficina. 82,658.00 03 00 005
DEPARTAMENTO DE EDUCACIN BILINGE INTERCULTURAL, EN 21 MUNICIPIOS DE 244 Productos de artes grficas. 11,725.00 03 00 005
QUICH, A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 242 Papeles comerciales, cartones y 39,000.00 03 00 005
otros.
sanitarios.
113 Telefona. 87,081.00 03 00 005
111 Energa elctrica. 87,083.00 03 00 005



1,435 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 25/01/2013 25/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 10,000.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 125 PERSONAS DE LOS P.V.C.
DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-QUICH, ESTO PARA EL 211 Alimentos para personas. 15,000.00 01 00 002
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESTE DEPARTAMENTO EN LOS 21 291 tiles de oficina. 25,000.00 01 00 002
MUNICIPIOS, ESTOS RECURSOS FINANCEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE 244 Productos de artes grficas. 20,000.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 262 Combustibles y lubricantes. 50,000.00 01 00 002
elctricos.
sanitarios.
CANCELACIN DE LA CONDECORACIN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A 10 Costo Total de la Accin: 240,000.00
DOCENTES A RAZN DE Q. 2000.00 MENSUALES CADA UNO, DICHOS RECURSOS
FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013.
1,437 CANCELACIN DE SALARIOS DE 125 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 25/01/2013 25/12/2013 012 Complemento personal al salario del 0.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO BAJO EL RENGLN 011 Y 022, PARA EL personal permanente.
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE QUICH, 073 Bono vacacional. 10,000.00 01 00 002
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS LOS MESES DE ENERO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 633,639.00 01 00 002
A DICIEMBRE DEL AO 2013 022 Personal por contrato. 843,504.00 01 00 002
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 633,639.00 01 00 002


1,438 PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIO PARA EL 25/01/2013 25/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 367,200.00 01 00 002
DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 125 PERSONAS DE LOS DIFERENTES 114 Correos y telgrafos. 500.00 01 00 002
DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-QUICH, ESTO PARA EL 142 Fletes. 2,000.00 01 00 002
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EN LOS 21 185 Servicios de capacitacin. 6,000.00 01 00 002
MUNICIPIOS, ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE 191 Primas y gastos de seguros y 27,000.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. fianzas.
instalaciones.
equipo de oficina.
reproduccin.
112 Agua. 4,000.00 01 00 002
111 Energa elctrica. 90,000.00 01 00 002
113 Telefona. 45,000.00 01 00 002
equipo de cmputo.

1,439 ATENCIN DE 6,316 ESTUDIANTES, 2,885 MUJERES Y 3,431 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 027 Complementos especficos al 993,196.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BSICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN 21 MUNICIPIOS DEL personal temporal.
DEPARTAMENTO DE QUICH, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 269 015 Complementos especficos al 344,555.00 13 00 002
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, 021 Y 022, ESTA ACCION SE personal permanente.
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 011 Personal permanente. 2,480,796.00 13 00 002
073 Bono vacacional. 96,200.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 1,177,267.00 13 00 002


TELESECUNDARIA
1,440 ATENCIN DE 5,583 ESTUDIANTES, 2,268 MUJERES Y 3,315 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 073 Bono vacacional. 50,200.00 13 00 003
MEDIO DEL CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN 19 MUNICIPIOAS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 493,500.00 13 00 003
DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 165 071 Aguinaldo. 493,500.00 13 00 003
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 022, DURANTE LOS MESES DE ENERO A 022 Personal por contrato. 5,317,656.00 13 00 003
personal temporal.

1,441 OTORGAMIENTO DE 407 BECAS; PARA BASICO OFICIAL 121 BECAS, 61 PARA 25/02/2013 25/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 366,300.00 13 00 002
MUJERES Y 60 PARA HOMBRES; PARA BASICO POR COOPERATIVA 286, 146 PARA Costo Total de la Accin: 366,300.00
MUJERES Y 140 PARA HOMBRES Y CON ELLAS SE BENEFICIARA A IGUAL NMERO DE
ESTUDIANTES (407) DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE AMBOS SECTORES EN 08
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q. 900.00
CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO
2013.
1,442 OTORGAMIENTO DE 122 BOLSAS DE ESTUDIO, 62 PARA MUJERES Y 60 PARA 25/02/2013 25/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 109,800.00 14 01 001
HOMBRES, CON ELLAS SE BENEFICIARAN A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 109,800.00
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN SANTA CRUZ DEL
QUICH, QUICH, DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO Q. 900.00 CADA UNA Y
SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013


1,443 ATENCIN DE 3,929 ESTUDIANTES, 1,982 MUJERES Y 1,948 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 514,318.00 14 01 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN 03 MUNICIPIOS DEL 013 Complemento por antigedad al 3,000.00 14 01 001
DEPARTAMENTO DEL QUICH, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 184 personal permanente.
DOCENTES BAJO EL RENGLN 011 Y 01 DOCENTE BAJO EL RENGLN 022, ESTA ACCIN 011 Personal permanente. 2,302,944.00 14 01 001
SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 015 Complementos especficos al 246,120.00 14 01 001
personal temporal.
073 Bono vacacional. 30,600.00 14 01 001
edificios.
1,444 ATENCIN DE 3,929 ESTUDIANTES, 1,982 MUJERES Y 1,948 HOMBRES DEL NIVEL 021 Personal supernumerario. 3,808,800.00 14 01 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN 03 MUNICIPIOS DEL Costo Total de la Accin: 3,808,800.00
DEPARTAMENTO DEL QUICH, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 99
DOCENTES BAJO EL RENGLN 021 , ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013

1,445 ATENCIN DE 10,080 ESTUDIANTES, 4,972 MUJERES, Y 5,108 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 073 Bono vacacional. 143,600.00 11 02 001
PREPRIMARIO BILINGE, EN 19 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 3,271,560.00 11 02 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 749 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 015 Complementos especficos al 372,000.00 11 02 001
011, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal permanente.
AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,287,290.00 11 02 001
071 Aguinaldo. 1,287,290.00 11 02 001


1,446 ATENCION DE 15,128 ESTUDIANTES, 7,529 MUJERES Y 7,599 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 021 Personal supernumerario. 10,032,828.00 11 01 001
PREPRIMARIO PARVULOS EN LOS 21 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,587,600.00 11 01 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 844 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 011 Personal permanente. 16,551,528.00 11 01 001
011 Y 180 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLO 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA 073 Bono vacacional. 241,800.00 11 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 017 Derechos escalafonarios. 5,754,000.00 11 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 2,587,600.00 11 01 001

1,447 ATENCIN DE 158,866 ESTUDIANTES, MUJERES 77,149 Y HOMBRES 81,717, DEL 25/01/2013 25/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 8,054,960.00 12 02 001
NIVEL PRIMARIA BILINGE, EN LOS 21 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 23,180,400.00 12 02 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 4,312 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 011 Personal permanente. 71,316,720.00 12 02 001
RENGN 011, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 867,400.00 12 02 001
DICIEMBRE DEL AO 2013. 015 Complementos especficos al 2,162,400.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 8,054,960.00 12 02 001

1,448 ATENCIN DE 546 ESTUDIANTES, 245 MUJERES Y 301 HOMBRES DEL NIVEL DE 25/01/2013 25/12/2013 073 Bono vacacional. 5,600.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS, EN 06 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 011 Personal permanente. 460,320.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 28 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 75,350.00 12 04 001
011, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 017 Derechos escalafonarios. 443,880.00 12 04 001
AO 2013. 071 Aguinaldo. 75,350.00 12 04 001


RURAL
1,449 ATENCIN DE 15,732 ESTUDIANTES, 7,553 MUJERES Y 8,179 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 48,078,780.00 12 01 002
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 21 MUNICIPIOS DE ESTE 011 Personal permanente. 110,368,816.00 12 01 002
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 5,551 DOCENTES 073 Bono vacacional. 1,359,600.00 12 01 002
CONTRATOS BAJO EL RENGLN 011 Y 1,231 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 015 Complementos especficos al 452,712.00 12 01 002
RENGLON 021, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
DICIEMBRE DEL AO 2013 013 Complemento por antigedad al 450.00 12 01 002
071 Aguinaldo. 13,355,600.00 12 01 002
1,450 ATENCIN DE 15,732 ESTUDIANTES, 7,553 MUJERES Y 8,179 HOMBRES DEL NIVEL 027 Complementos especficos al 4,317,000.00 12 01 002
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 21 MUNICIPIOS DE ESTE personal temporal.
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 5,551 DOCENTES 071 Aguinaldo. 3,748,595.00 12 01 002
CONTRATOS BAJO EL RENGLN 011 Y 1,231 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 021 Personal supernumerario. 44,983,140.00 12 01 002
RENGLON 021, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 287,800.00 12 01 002
DICIEMBRE DEL AO 2013 CON FONDOS INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 072 Bonificacin anual (Bono 14). 3,748,595.00 12 01 002

URBANA
1,451 ATENCIN DE 9,214 ESTUDIANTES, 4,515 MUJERES Y 4,699 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 071 Aguinaldo. 2,220,085.00 12 01 001
PRIMARIO MONOLINGE DEL REA URBANA, EN LOS 21 MUNICIPIOS DE ESTE 073 Bono vacacional. 179,200.00 12 01 001
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 956 DOCENTES 015 Complementos especficos al 234,768.00 12 01 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 276 DOCENTES 021, ESTA ACCIN SE personal permanente.
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 013 Complemento por antigedad al 600.00 12 01 001


1,452 COBERTURA DE 9214 ESTUDIANTES, 4515 MUJERES Y 4699 HOMBRES DEL NIVEL 25/01/2013 25/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 12 01 001
PRIMARIO MONOLINGUE DEL AREA URBANA, EN LOS 21 MUNICIPIOS DE ESTE Costo Total de la Accin: 0.00
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 956 DOCENTES
CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 011, ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS

1,453 CANCELACIN DE SERVICIOS PARA EL SECTOR BSICO OFICIAL Y 25/01/2013 25/12/2013 113 Telefona. 52,100.00 13 00 001
TELESECUNDARIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 116 ESTABLECIMIENTOS 111 Energa elctrica. 212,194.00 13 00 001
EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFICIARAN 11,8899 ESTUDIANTES, 6,746 MUJERES Y 171 Mantenimiento y reparacin de 3,690.00 13 00 001
5,153 HOMBRES, 116 ESTABLECIMIENTOS BASICO OFICIAL, EN 21 MUNICIPIOS DE ESTE edificios.
DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 122 Impresin, encuadernacin y 104,085.00 13 00 001
DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO reproduccin.


1,454 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL SECTOR BSICO OFICIAL 28/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 105,313.00 13 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 34 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON LO 267 Tintes, pinturas y colorantes. 145,557.00 13 00 001
CUAL SE BENEFICIARAN 6,316 ESTUDIANTES, 2,885 MUJERES Y 3,431 HOMBRES, 38 297 tiles, accesorios y materiales 34,278.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS BASICO OFICIAL DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO OFICIAL, EN 20 elctricos.
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINACIEROS QUE 293 tiles educacionales y culturales. 78,093.00 13 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES 281 Productos siderrgicos. 2,000.00 13 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 273 Productos de loza y porcelana. 700.00 13 00 001
274 Cemento. 11,240.00 13 00 001
asbesto y yeso.
P.V.C.
291 tiles de oficina. 87,086.00 13 00 001
otros.
sanitarios.

1,455 CANCELACION DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE 14 25/01/2013 25/12/2013 111 Energa elctrica. 205,608.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON EL CUAL SE BENEFICIARAN 4,501 ESTUDIANTES, 171 Mantenimiento y reparacin de 12,200.00 14 00 001
2,054 MUJERES Y 2,367 HOMBRES, 5 ESTABLECIMIENTOS FORMACION DE MAESTROS, 8 edificios.
ESTABLECIMIENTOS FORMACION DE BACHILLERES Y ESTABLECIMIENTO TECNICO 113 Telefona. 18,000.00 14 00 001
INDUSTRISL, DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, EN 08 MUNICIPIOS DE ESTE 122 Impresin, encuadernacin y 67,900.00 14 00 001
DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA reproduccin.
DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 112 Agua. 5,000.00 14 00 001


1,456 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE 13 28/01/2013 31/12/2013 275 Productos de cemento, pmez, 1,000.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON EL CUAL SE BENEFICIARAN 4,400 ESTUDIANTES, asbesto y yeso.
2,094 MUJERES Y 2,306 HOMBRES, 6 ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION DE MAESTROS, 273 Productos de loza y porcelana. 500.00 14 00 001
8 ESTABLECIMIENTOS FORMACION DE BACHILLERES Y 1 ESTABLECIMIENTO TECNICO 243 Productos de papel o cartn. 33,632.00 14 00 001
INDUSTRIAL, DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, EN 06 MUNICIPIOS DE ESTE 274 Cemento. 3,500.00 14 00 001
DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 284 Estructuras metlicas acabadas. 1,500.00 14 00 001
DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 272 Productos de vidrio. 1,500.00 14 00 001
AO 2013. 261 Elementos y compuestos qumicos. 3,300.00 14 00 001
P.V.C.
otros.
elctricos.
291 tiles de oficina. 26,848.00 14 00 001
sanitarios.

1,457 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LA NECESIDADES DE 917 25/01/2013 25/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 7,590.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFICIARA 25,208 ESTUDIANTES, reproduccin.
12,501 MUJERES Y 12,707 HOMBRES, 410 ESTABLECIMIENTOS PREPRIMARIA BILINGUE Y 111 Energa elctrica. 309,998.00 11 00 001
520 ESTABLECIEMIENTOS PRERIMARIA PARVULOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, EN 21 112 Agua. 175,319.00 11 00 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 113 Telefona. 175,330.00 11 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES Costo Total de la Accin: 668,237.00


1,458 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y COMPRA DE MATERIALES Y 435 Transferencias a otras instituciones 416,480.00 11 00 001
SUMINISTROS PARA ATENDER LA NECESIDADES DE 917 ESTABLECIMIENTOS sin fines de lucro.
EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFICIARA 25,208 ESTUDIANTES, 12,501 MUJERES Y Costo Total de la Accin: 416,480.00
12,707 HOMBRES, 410 ESTABLECIMIENTOS PREPRIMARIA BILINGUE Y 520
ESTABLECIEMIENTOS PRERIMARIA PARVULOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, EN 21
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE
FAMILIA (OPF) Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013.
1,459 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LA NECESIDADES DE 28/01/2013 31/01/2013 241 Papel de escritorio. 4,390.00 11 00 001
930 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFICIARA 25,208 243 Productos de papel o cartn. 5,970.00 11 00 001
ESTUDIANTES, 12,501 MUJERES Y 12,707 HOMBRES, 410 ESTABLECIEMITOS PREPRIMARIA 242 Papeles comerciales, cartones y 300.00 11 00 001
BILINGUE Y 520 ESTABLECIMIENTOS PREPRIMARIA PARVULOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, otros.
EN 21 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 4,040.00 11 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES P.V.C.
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 292 tiles de limpieza y productos 33,400.00 11 00 001
sanitarios.
elctricos.
291 tiles de oficina. 6,980.00 11 00 001

1,460 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y COMPRE DE MATERIALES Y 435 Transferencias a otras instituciones 3,226,980.00 12 00 001
SUMINISTROS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE 1,487 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, sin fines de lucro.
CON LO CUAL SE BENEFICIARA 183,813 ESTUDIANTES, 89,217 MUJERES Y 94,595 Costo Total de la Accin: 3,226,980.00
HOMBRES, DEL NIVEL PRIMARIO, 06 ESTABLECMINETOS DE PRIMARIA DE ADULTOS, 1206
ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA BILINGUE Y 301 ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA MOLINGUE,
CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD
CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS
1,461 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE 1,487 25/01/2013 25/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 43,200.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFICIARA 183,813 ESTUDIANTES, reproduccin.
89,217 MUJERES Y 94,595 HOMBRES, DEL NIVEL PRIMARIO, 06 ESTABLECMINETOS DE 113 Telefona. 411,248.00 12 00 001
PRIMARIA DE ADULTOS, 1206 ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA BILINGUE Y 301 111 Energa elctrica. 1,501,847.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA MOLINGUE, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE 112 Agua. 187,756.00 12 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES Costo Total de la Accin: 2,144,051.00


1,462 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE 273 Productos de loza y porcelana. 1,500.00 12 00 001
1,513 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFICIARA 183,813 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 15,950.00 12 00 001
ESTUDIANTES, 89,217 MUJERES Y 94,595 HOMBRES, DEL NIVEL PRIMARIO, 06 P.V.C.
ESTABLECMINETOS DE PRIMARIA DE ADULTOS, 1206 ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA 244 Productos de artes grficas. 7,620.00 12 00 001
BILINGUE Y 301 ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA MOLINGUE, CON RECURSOS FINANCIEROS 272 Productos de vidrio. 9,000.00 12 00 001
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 299 Otros materiales y suministros. 12,460.00 12 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 284 Estructuras metlicas acabadas. 5,000.00 12 00 001
otros.
291 tiles de oficina. 42,820.00 12 00 001
sanitarios.
asbesto y yeso.
elctricos.
274 Cemento. 7,500.00 12 00 001

1,463 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS DEL PROGRAMA NUFED NECESARIOS 25/01/2013 25/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 35,087.00 15 00 006
PARA ATENDER 40 ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFIACIARA reproduccin.
2,818 ESTUDIANTES, DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, EN 16 MUNICIPIOS DEL 111 Energa elctrica. 3,000.00 15 00 006
DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL Costo Total de la Accin: 38,087.00


1,464 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA NUFED NECESARIOS 25/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 19,891.00 15 00 006
PARA ATENDER 40 ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS, CON LO CUAL SE BENEFIACIARA 297 tiles, accesorios y materiales 4,810.00 15 00 006
2,818 ESTUDIANTES, DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, EN 16 MUNICIPIOS DEL elctricos.
DEPARTAMENTO DEL QUICHE, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 3,935.00 15 00 006
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A P.V.C.
DICIEMBRE DEL AO 2013. 273 Productos de loza y porcelana. 400.00 15 00 006
asbesto y yeso.
sanitarios.
274 Cemento. 4,282.00 15 00 006
otros.

1,465 COMPRA DE PUPITRES, PARA ATENDER A 25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 17/06/2013 28/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
CUBRIENDO CON ELLOS 692 NIOS Y NIAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA recreativo.
DE 05 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO MISMOS QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE Costo Total de la Accin: 90,000.00
EL MES DE JUNIO DEL AO 2013.


1,466 ATENCIN DE 12,213 ESTUDIANTES, 5,286 MUJERES Y 6,927 HOMBRES DEL NIVEL 25/02/2013 25/11/2013 431 Transferencias a instituciones de 8,917,076.00 99 00 003
MEDIO DEL CICLO BSICO POR COOPERATIVA EN 71 INSTITUTOS EN EL AREA URBANA Y enseanza.
RURAL DE LOS 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, EN LOS CUALES HAY Costo Total de la Accin: 8,917,076.00
263 SECCIONES COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE
POR SECCIN ES Q. 27,083.00 Y 263 SECCIONES UNICAS (10-14 ESTUDIANTES POR
SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. 12,187.00, A EJECUTARSE DURANTE LO
1,467 ATENCIN DE 992 ESTUDIANTES, 506 MUJERES Y 486 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 25/02/2013 25/11/2013 431 Transferencias a instituciones de 785,407.00 99 00 004
DEL CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EN 07 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO enseanza.
DE QUICH, CON 28 SECCIONES COMPLETAS ( CON 15-35 ESTUDIANTES POR SECCIN) Costo Total de la Accin: 785,407.00
CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. 27,083.00 Y 28 SECCIONES UNICAS (CON 10-14
ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES DE Q. 12,187.00, ESTA
ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.

1,468 CANCELACIN DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSTROS DE 25/02/2013 25/09/2013 241 Papel de escritorio. 4,000.00 05 00 03
CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIN ESPECIAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE 09 293 tiles educacionales y culturales. 1,500.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS, EN 05 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, CON LO CUAL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,001.00 05 00 03
SE BENEFICIARA A 270 ESTUDIANTES, 120 MUJERES Y 150 HOMBRES CON 292 tiles de limpieza y productos 21,500.00 05 00 03
DISCAPACIDADES DIFERENTES, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORESPONDEN AL sanitarios.
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 122 Impresin, encuadernacin y 5,500.00 05 00 03
DICIEMBRE DEL AO 2013. reproduccin.
291 tiles de oficina. 3,998.00 05 00 03
111 Energa elctrica. 12,000.00 05 00 03



1,469 OTORGAMIENTO DE 85 BECAS, 39 PARA MUJERES Y 46 PARA HOMBRES, CON 416 Becas de estudio en el interior. 85,000.00 05 00 03
ELLAS SE BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FISICA, Costo Total de la Accin: 85,000.00
AUDITIVA O VISUAL, DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL, EN 13 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE QUICH, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q. 1,000.00 CADA UNA
Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE EN DOS
DESEMBOLSOS DEL 50% CADA UNO DEL AO 2013.

1,470 ATENCIN DE 991 ESTUDIANTES, 438 MUJERES Y 553 HOMBRES EN EL PROGRAMA 25/01/2013 25/12/2013 073 Bono vacacional. 2,800.00 05 00 03
DE EDUCACIN ESPECIAL, EN 06 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, DICHOS 071 Aguinaldo. 31,510.00 05 00 03
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 14 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 072 Bonificacin anual (Bono 14). 31,510.00 05 00 03
011, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 011 Personal permanente. 230,160.00 05 00 03
AO 2013 017 Derechos escalafonarios. 147,960.00 05 00 03

1,471 ATENCIN DE 106 ESTUDIANTES, 40 MUJERES Y 66 HOMBRES EN 15 CENTROS 25/01/2013 25/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
EDUCATIVOS, PROGRAMA DE EDUCACIN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA PEAC Costo Total de la Accin: 0.00
EN 04 MUNICIPIOS Y 15 PUESTOS TCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICH, DICHOS
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN
021, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL
AO 2013.

LABORAL (CEMUCAF)


1,472 AATENCIN DE 759 ESTUDIANTES, 374 HOMBRES Y 385 MUJERES, DEL PROGRAMA 25/01/2013 25/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
CEMUCAF EN 10 MUNICIPIOS Y 35 CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE Costo Total de la Accin: 0.00
QUICH, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 35 TCNICOS CONTRATADOS
BAJO EL RENGLN 021, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013
1,473 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) , EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 199 Otros servicios no personales. 80,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO 324 Equipo educacional, cultural y 86,000.00 14 01 001
(SOFTWARE EDUCATIVO , INTERNET)PARA 4 LABORATORIOS DE COMPUTACIN DE recreativo.
ESCUELAS E INSTITUTOS 158 Derechos de bienes intangibles. 48,000.00 14 01 001
NORMALES OFICIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. LA DOTACIN SE REALIZAR EN EL 328 Equipo de cmputo. 58,000.00 14 01 001
MES DE JUNIO. 113 Telefona. 39,360.00 14 01 001

1,474 ATENCIN DE 4,525 ESTUDIANTES, 2,015 MUJERES Y 2,510 HOMBRES DEL 25/01/2013 25/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 5,458.00 03 00 001
PROGRAMA DE EDUCACIN ARTSTICA NIVEL PRIMARIO, EN 05 MUNICIPIOS DE ESTE 017 Derechos escalafonarios. 36,375.00 03 00 001
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 06 DOCENTES 011 Personal permanente. 29,100.00 03 00 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS 071 Aguinaldo. 5,458.00 03 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 073 Bono vacacional. 1,200.00 03 00 001


1,475 ATENCIN DE 2,818 ESTUDIANTES, DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DE 027 Complementos especficos al 243,000.00 15 00 002
NUCLEOS FAMILIARES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO NUFED, EN 12 MUNICIPIOS Y 41 personal temporal.
CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERN 021 Personal supernumerario. 2,586,492.00 15 00 002
ATENDIDOS POR 131 TCNICOS, CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE 073 Bono vacacional. 16,200.00 15 00 002
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 215,541.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL HUEHUETENANGO TOTAL POA : Q. 672,600,544.00
LABORAL (CEMUCAF
DE HUEHUETENANGO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2013.

LINEA ESTRATEGICA: Implementar el sistema nacional de atencin a la infraestructura escolar.
PRODUCTO O SERVICIO: Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas
1,477 PROGRAMACIN DE REPARACIN Y REMOZAMIENTO PARA 3 EDIFICIOS 01/05/2013 31/12/2013 171 Mantenimiento y reparacin de 270,000.00 14 01 001
ESCOLARES DE LAS ESCUELAS NORMALES OFICIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, edificios.
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ BARILLAS, CHIANTA Y HUEHUETENANGO. Costo Total de la Accin: 270,000.00
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013.



1,478 ATENCION A 83 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES CON 02/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 89,937.00 05 00 002
LA CANCELACION DE LOS SALARIOS DE 133 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN EN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 170,056.00 05 00 002
PUESTOS OPERATIVOS, CONTRATADOS EN EL RENGLON 031. DICHOS FONDOS 031 Jornales. 1,529,504.00 05 00 002
FINANCIEROS SE EJECUTARAN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2,013. EN SIGES SE 071 Aguinaldo. 1,106,468.00 05 00 002
INGRESARON 82 CENTROS BENEFICIADOS YA QUE EN EL MUNICIPIO DE UNIN CANTINIL 033 Complementos especficos al 335,931.00 05 00 002
NO ESTABA DISPONIBLE EL INREC PARA INGRESARLO, PERO EXISTE FINANCIAMIENTO personal por jornal.
PARA 83 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Costo Total de la Accin: 3,231,896.00

PEDAGGICO
1,479 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 02/01/2013 31/12/2013 291 tiles de oficina. 14,000.00 05 00 001
DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN 241 Papel de escritorio. 14,800.00 05 00 001
EN LOS 32 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE 243 Productos de papel o cartn. 2,401.00 05 00 001
ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 34,414.00 05 00 001
1,480 CANCELACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES EDIFICIOS PARA EL 02/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 122,400.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN 5. AVENIDA A Costo Total de la Accin: 122,400.00
5-68 ZONA 1 COLONIA EL CENTRO HUEHUETENANGO, ALDEA EL PALMAR SAN PEDRO
NECTA Y CABECERA MUNICIPAL DE COLOTENANGO. ESSTA ACCIN SE EJECUTARA DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2013.
1,481 CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS NO PERSONALES NECESARIOS PARA EL 02/01/2013 30/12/2013 111 Energa elctrica. 5,700.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS 32 165 Mantenimiento y reparacin de 5,000.00 05 00 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A medios de transporte.
DICIEMBRE 2,013. 113 Telefona. 131,454.00 05 00 001
1,482 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR NOMINA DE 02/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 399,768.00 05 00 001
SALARIOS DE 7 PUESTOS DE PROFESIONAL I BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 071 Aguinaldo. 78,441.00 05 00 001
PARA DESEMPEAR FUNCIONES DE COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y 8 014 Complemento por calidad 36,000.00 05 00 001
PUESTOS DE OFICINISTA II QUE REALIZAN FUNCIONES DE ASISTENTES EN LAS OFICINAS profesional al personal permanente.
DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS 32 MUNICIPIOS DE ESTE 015 Complementos especficos al 371,997.00 05 00 001
DEPARTAMENTO. CON LO CUAL SE SUPERVISAN 3250 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS personal permanente.
DE TODOS LOS SECTORES EDUCATIVOS (2792 DEL SECTOR OFICIAL, 400 DEL SECTOR 072 Bonificacin anual (Bono 14). 78,441.00 05 00 001
PRIVADO, 46 DEL SECTOR COOPERATIVA Y 12 DEL SECTOR MUNICIPAL). ESTA ACCIN SE 012 Complemento personal al salario del 172,800.00 05 00 001
EJECUTRARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. personal permanente.
073 Bono vacacional. 5,600.00 05 00 001



1,484 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 02/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 324,668.00 20 00 002
QUE CUENTAN CON ORGANIZACIN DE PADRES DE FAMILIA Y OPF, PARA INCREMENTAR sin fines de lucro.
LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DEL NIVEL PREPRIMARIO DE 22 MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 324,668.00
PRIORIZADOS. A EJECUTARSE DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.

NIOS Y NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZON DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL Costo Total de la Accin: 4,428,940.00
REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA RURAL, COMO SEGUNDO DESEMBOLSO. A
EJECUTARSE EN LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2013.


1,487 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 02/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 349,706.00 20 00 002
ASOCIADA, PARA INCREMENTAR LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DEL NIVEL
PREPRIMARIO DE 22 MUNICIPIOS PRIORIZADOS. A EJECUTARSE DE ENERO A OCTUBRE
DE 2013.
1,489 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 01/04/2013 30/12/2013 435 Transferencias a otras instituciones 535,880.00 20 00 003
LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO DE 22 MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 535,880.00
PRIORIZADOS COMO SEGUNDO DESEMBOLSO. A EJECUTARSE DE ABRIL A OCTUBRE DE
2013.
1,490 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 02/01/2013 31/10/2013 435 Transferencias a otras instituciones 4,114,950.00 20 00 003
LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO DE 22 MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 4,114,950.00
PRIORIZADOS. A EJECUTARSE DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.

A OCTUBRE DE 2013.


ASOCIADA, PARA INCREMENTAR LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DEL NIVEL
PREPRIMARIO DE 22 MUNICIPIOS PRIORIZADOS. A EJECUTARSE DE ENERO A OCTUBRE
DE 2013.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A NIVEL sin fines de lucro.


FEBRERO DE 2013.


A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE Costo Total de la Accin: 1,029,380.00
2013.

SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED. ESTA ACCIN SE EJECUTARA
DE ABRIL A JUNIO DEL 2013.



1,503 CONTRATACIN DE 1 PERSONA CON EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 3,000.00 15 00 001
BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA personal temporal.
COORDINACIN DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA 073 Bono vacacional. 200.00 15 00 001
ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 071 Aguinaldo. 4,724.24 15 00 001
1,504 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE DE VIATICOS A 02/01/2013 31/12/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE Costo Total de la Accin: 2,000.00
EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

OFINA PARA USO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN recreativo.
EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001

1,506 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE PAPEL DE 02/01/2013 31/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 6,000.00

1,507 ADQUISICIN DE 3 CAONERAS CON VALOR DE Q.6,000.00 C/U, 2 01/05/2013 31/12/2013 324 Equipo educacional, cultural y 50,000.00 03 00 005
FOTOCOPIADORAS A Q.16,000.00 C/U, Y 5 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP CON VALOR DE recreativo.
Q7,460.00 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCIN TECNICO PEDAGOGICA BILINGUE 328 Equipo de cmputo. 37,300.00 03 00 005
INTERCULTURAL. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 87,300.00


1,508 ADQUISICIONES DE SERVICIOS BASICOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN 02/01/2013 30/12/2013 141 Transporte de personas. 42,860.00 03 00 005
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN DE EDUCACIN BILINGUE 168 Mantenimiento y reparacin de 10,000.00 03 00 005
INTERCULTURAL. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO DE DICIEMBRE DE 2013. equipo de cmputo.
equipo de oficina.
142 Fletes. 6,000.00 03 00 005
113 Telefona. 30,273.00 03 00 005
1,509 APLICACIN DE EVALUACIN LINGUISTICA EN IDIOMAS MAYAS DEL 01/04/2013 30/04/2013 122 Impresin, encuadernacin y 6,000.00 03 00 005
DEPARTAMENTO A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL DE 2013. reproduccin.

1,510 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE REQUIEREN PARA EL 02/01/2013 30/12/2013 291 tiles de oficina. 28,310.00 03 00 005
FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIN DE EDUCACIN BILINGUE INTERCULTURAL. 211 Alimentos para personas. 93,524.00 03 00 005
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 262 Combustibles y lubricantes. 66,156.00 03 00 005
1,511 IMPRESIN DE TEXTOS DE GRAMATICA MAM PARA DOCENTES BILINGUES DEL 01/06/2013 30/06/2013 122 Impresin, encuadernacin y 114,000.00 03 00 005
DEPARTAMENTO A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO DE 2013. reproduccin.

1,512 INDUCCIN A COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS SOBRE EL SISTEMA 01/02/2013 30/12/2013 141 Transporte de personas. 2,500.00 03 00 005
DE ACOMPAAMIENTO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL A REALIZARSE EN EL 211 Alimentos para personas. 29,876.00 03 00 005
MES DE FEBRERO DE 2013. Costo Total de la Accin: 32,376.00

1,513 MONITOREO DE LA IMPLEMTNACIN DEL SISTEMA DE ACOMPAMIENTO TECNICO 01/02/2013 28/09/2013 133 Viticos en el interior. 42,640.00 03 00 005
PEDAGOGICO A DOCENTES EN EL AULA A REALIZARSE EN LOS MESES DE: FEBRERO, 262 Combustibles y lubricantes. 20,128.00 03 00 005
MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 62,768.00


1,514 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 02/01/2013 30/12/2013 211 Alimentos para personas. 40,000.00 01 00 002
DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE: 247 Especies timbradas y valores. 2,550.00 01 00 002
ASESORIA JURIDICA, PLANIFICACION EDUCATIVA, COMUNICCACION SOCIAL, UNIDAD DE 292 tiles de limpieza y productos 10,370.00 01 00 002
INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, FORTALECIMIETO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y sanitarios.
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTA ACCIN 298 Accesorios y repuestos en general. 50,000.00 01 00 002
SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 241 Papel de escritorio. 60,000.00 01 00 002
P.V.C.
291 tiles de oficina. 19,600.00 01 00 002
elctricos.
1,515 ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA, UNA CAJA FUERTE Y 4 UPS PARA USO DE 02/05/2013 31/12/2013 328 Equipo de cmputo. 3,400.00 01 00 002
LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE HUEHUETENANGO. ESTA ACCIN SE 322 Equipo de oficina. 34,398.00 01 00 002
EJECUTARA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 37,798.00


1,516 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NO PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN 02/01/2013 30/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 12,000.00 01 00 002
ESTA DIRECCION PARA SU FUNCIONAMIENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A reproduccin.
DICIEMBRE DE 2013. 112 Agua. 5,360.00 01 00 002
equipo de oficina.
equipo de cmputo.
113 Telefona. 120,000.00 01 00 002
fianzas.
edificios.
111 Energa elctrica. 36,000.00 01 00 002
1,517 CANCELACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN 02/01/2013 30/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 378,000.00 01 00 002
LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESTE Costo Total de la Accin: 378,000.00
DEPARTAMENTO UBICADO EN 4. CALLE 9-222 ZONA 1 Y EDIFICIO ANEXO UBICADO EN 4.
CALLE 9-303 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAEMNTO DE HUEHUETENANGO, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTA ACCIN
SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.


1,518 CONTRATACION DE 96 PUESTOS BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011; 4 02/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 43,650.00 01 00 002
PUESTOS POR CONTRATO 022 (1 DIRECTOR DEPARTAMENTAL Y 3 PARA EL CARGO DE 011 Personal permanente. 3,611,546.00 01 00 002
SUBDIRECTOR) PARA DESEMPEAR CARGOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA DIRECCIN 073 Bono vacacional. 8,600.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN; 17 PUESTOS CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 022 013 Complemento por antigedad al 5,220.00 01 00 002
PARA DESEMPEAR FUNCIONES DE COORDINADOR TCNICO ADMINISTRATIVO Y 4 personal permanente.
PUESTOS BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 PARA DESEMPEAR FUNCIONES DE 012 Complemento personal al salario del 16,800.00 01 00 002
COORDINADOR TCNICO ADMINISTRATIVO EN LAS COORDINACIONES UBICADAS EN LOS personal permanente.
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A 021 Personal supernumerario. 1,997,340.00 01 00 002
DICIEMBRE DE 2013. 026 Complemento por calidad 58,500.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 787,002.00 01 00 002
personal temporal.

1,519 ATENCION DE 11239 ESTUDIANTES 6182 HOMBRES Y 5057 MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 217,400.00 13 00 002
MEDIO CICLO BASICO EN 32 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DICHOS ESTUDIANTES 015 Complementos especficos al 855,242.00 13 00 002
SERAN ATENDIDOS EN 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR 237 DOCENTES BAJO personal permanente.
EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 Y 251 POR CONTRATO 021 Y 5 POR CONTRATO 022 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,506,973.00 13 00 002
ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2,013. 071 Aguinaldo. 1,797,583.00 13 00 002
personal temporal.


TELESECUNDARIA
1,520 ATENCION DE 7814 ESTUDIANTES 4,708 HOMBRES Y 3.107 MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 754,350.00 13 00 003
MEDIO DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA EN 31 MUNICIPIOS DE ESTE 071 Aguinaldo. 754,350.00 13 00 003
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 124 022 Personal por contrato. 8,174,904.00 13 00 003
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR 210 DOCENTES DE CONTRATO 022. ESTA ACCION 073 Bono vacacional. 73,400.00 13 00 003
SE REALIZARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2,013. 027 Complementos especficos al 1,168,128.00 13 00 003
personal temporal.

1,521 OTORGAMIENTO DE 172 BOLSAS DE ESTUDIO 73 PARA HOMBRES Y 99 PARA 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 155,700.00 13 00 002
MUJERES CON ELLAS DE BENEFICIARIA A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 155,700.00
MEDIO CICLO BASICO OFICIAL EN 9 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS
BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE EJECURTARAN
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2,013. EXISTE SUPERHAVIT FINANCIERO.

MEDIO CICLO BASICO POR COOPERATIVA EN 19 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO.
DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE
EJECURTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2,013.


MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE FORMACION DE MAESTROS DE 3 MUNICIPIOS
DE ESTE DEPARTAMENTO SE INCLUYEN 5 BECAS DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA
DE LA RAMA DE ENSEANZA DE FORMACIN DE MAESTROS. DICHAS BOLSAS DE
ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE EJECURTARAN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2,013.
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DE FORMACION DE PERITOS DE 2 MUNICIPIOS
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
CADA UNA Y SE EJECURTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2,013.

1,525 ATENCION DE 563 ESTUDAITNES: 476 HOMBRES Y 87 MUJERES , DEL NIVEL MEDIO 02/01/2013 30/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 14 02 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE BACHILLERES EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE Costo Total de la Accin: 0.00
DEPARTAMENTO. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013.



1,526 ATENCION DE 3558 ALUMNOS 1914 HOMBRES Y 1644 PARA MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 32,000.00 14 01 001
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE MAESTROS EN 15 MUNICIPIOS DE ESTE 027 Complementos especficos al 261,000.00 14 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 63 PUESTOS personal temporal.
DOCENTES PREUPUESTADOS BAJO EL RENGLON 011 Y 2 PUESTOS POR CONTRATO 022. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 352,147.00 14 01 001
ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 021 Personal supernumerario. 2,881,440.00 14 01 001
071 Aguinaldo. 370,031.00 14 01 001

1,527 ATENCION DE 390 ALUMNOS 241 HOMBRES Y 148 PARA MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 257,244.00 14 03 001
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION DE PERITOS EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE 073 Bono vacacional. 20,000.00 14 03 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 26 DOCENTES DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 64,510.00 14 03 001
RENGLON PRESUPUESTARIO 011 Y 1 DOCENTE POR CONTRATO 022. ESTA ACCION SE 071 Aguinaldo. 64,510.00 14 03 001
EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 015 Complementos especficos al 55,134.00 14 03 001
personal temporal.



1,528 ATENCION DE 11682 ALUMNOS: 5920 HOMBRES Y 5762 MUJERES DEL NIVEL DE 02/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 204,000.00 11 02 001
PREPRIMARIA BILINGE EN 28 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,810,760.00 11 02 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 693 ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS POR 500 015 Complementos especficos al 899,911.00 11 02 001
DOCENTES BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. Y ESTA ACCION SE EJECUTARA DE personal permanente.
ENERO A DICIEMBRE 2013. 011 Personal permanente. 16,801,680.00 11 02 001
071 Aguinaldo. 1,810,760.00 11 02 001

1,529 ATENCION DE 16146 ALUMNOS 8111 HOMBRES Y 8035 PARA MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 72,747.00 11 01 001
DE PREPRIMARIA PARVULOS EN 31 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS personal permanente.
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 537 ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS POR 73 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,463,927.00 11 01 001
DOCENTES DEL RENGLON 021 Y 675 PUESTOS DOCENTES BAJO EL RENGLON 071 Aguinaldo. 2,578,006.00 11 01 001
PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 011 Personal permanente. 20,871,276.00 11 01 001
personal temporal.
073 Bono vacacional. 232,400.00 11 01 001

1,530 ATENCION DE 158,509 ALUMNOS 81,533 HOMBRES Y 76976 PARA MUJERES DEL 02/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 8,439,760.00 12 02 001
NIVEL DE PRIMARIA EN 32 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES 011 Personal permanente. 70,363,200.00 12 02 001
SERAN ATENDIDOS POR 2123 PUESTOS DOCENTES BAJO EL RENGLON 017 Derechos escalafonarios. 27,421,920.00 12 02 001
PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 073 Bono vacacional. 854,200.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 8,439,760.00 12 02 001


1,531 ATENCION DE 259 ALUMNOS 143 HOMBRES Y116 PARA MUJERES DEL NIVEL DE 02/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 5,400.00 12 04 001
PRIMARIA DE ADULTOS EN 3 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 82,200.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 4 ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS POR 14 071 Aguinaldo. 82,200.00 12 04 001
DOCENTES BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE 011 Personal permanente. 460,320.00 12 04 001
ENERO A DICIEMBRE 2013. 017 Derechos escalafonarios. 526,080.00 12 04 001

RURAL
1,532 ATENCION DE 49,729 ALUMNOS 25,855 HOMBRES Y 23,874 PARA MUJERES DEL 02/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 134,424,320.00 12 01 002
NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA RURAL EN 24 MUNICIPIOS DE ESTE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 16,744,305.00 12 01 002
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS 3940 PUESTOS DOCENTES 073 Bono vacacional. 1,679,400.00 12 01 002
BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A 013 Complemento por antigedad al 600.00 12 01 002
DICIEMBRE 2013. personal permanente.
071 Aguinaldo. 16,744,305.00 12 01 002

URBANA
1,533 ATENCIN DE 216,886 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS 32 MUNICIPIOS DEL 02/01/2013 28/12/2013 021 Personal supernumerario. 30,384,720.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 947 PUESTOS 071 Aguinaldo. 2,532,060.00 12 01 001
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 021 COMO APOYO A LA 027 Complementos especficos al 2,916,000.00 12 01 001
EDUCACIN PRIMARIA. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. personal temporal.
073 Bono vacacional. 194,400.00 12 01 001


1,534 ATENCION DE 8,648 ALUMNOS 4,410 HOMBRES Y 4,238 PARA MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 13,924,680.00 12 01 001
DE PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA URBANA EN LOS 32 MUNICIPIOS DE ESTE 071 Aguinaldo. 2,463,700.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 66 ESTABLECIMIETOS 027 Complementos especficos al 1,841,000.00 12 01 001
EDUCATIVOS POR 594 PUESTOS DOCENTES BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. personal temporal.
ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013. 013 Complemento por antigedad al 3,120.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 378,600.00 12 01 001

1,535 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 178 02/01/2013 31/08/2013 122 Impresin, encuadernacin y 276,481.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO CON LO CUAL SE reproduccin.
BENEFICIARA A 19053 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN 113 Telefona. 14,250.00 13 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2,013. 112 Agua. 2,250.00 13 00 001
111 Energa elctrica. 103,150.00 13 00 001
1,536 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 178 02/01/2013 31/08/2013 292 tiles de limpieza y productos 460,802.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO CON LO CUAL SE sanitarios.
BENEFICIARA A 19053 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 4.00 13 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2,013. P.V.C.
291 tiles de oficina. 276,481.00 13 00 001
1,537 PROGRAMACION DE ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 02/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 30,000.00 13 00 001
DE: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIN BASICA UBICADO EN LA 2A. AVE. 2-31 ZONA 3 Costo Total de la Accin: 30,000.00
DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. ESTA ACCION
SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.



1,538 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 23 02/01/2013 31/08/2013 122 Impresin, encuadernacin y 59,315.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (15 DE FORMACIN DE MAESTROS, 4 DE FORMACIN reproduccin.
DE PERITOS Y 4 DE FORMACIN DE BACHILLERES) DEL NIVEL MEDIO CICLO 113 Telefona. 3,500.00 14 00 001
DIVERSIFICADO CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 4511 ESTUDIANTES. DICHOS 111 Energa elctrica. 23,300.00 14 00 001
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 112 Agua. 350.00 14 00 001
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2,013. Costo Total de la Accin: 86,465.00
1,539 DOTACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA ATENDER A 23 02/01/2013 31/08/2013 292 tiles de limpieza y productos 98,859.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (15 DE FORMACIN DE MAESTROS, 4 DE FORMACIN sanitarios.
DE PERITOS Y 4 DE FORMACIN DE BACHILLERES) DEL NIVEL MEDIO CICLO 291 tiles de oficina. 59,315.00 14 00 001
DIVERSIFICADO CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 4511 ESTUDIANTES. DICHOS 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 8.00 14 00 001
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE P.V.C.
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2,013. 293 tiles educacionales y culturales. 19,776.00 14 00 001
DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL UBICADA EN LA 1RA. AVENIDA 0-53 Costo Total de la Accin: 68,400.00
ZONA 8 DEL CICLO DE DIVERSIFICADO DE FORMACION DE MAESTROS, DEL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2013.

1,541 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 1,220 02/01/2013 31/08/2013 111 Energa elctrica. 31,735.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREPRIMARIA CON LO CUAL SE 112 Agua. 502.00 11 00 001
BENEFICIARA A 27,828 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 113 Telefona. 1,600.00 11 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 122 Impresin, encuadernacin y 86,190.00 11 00 001
MESES DE ENERO A AGOSTO 2,013. reproduccin.
1,542 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 1,220 02/01/2013 31/08/2013 293 tiles educacionales y culturales. 28,730.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREPRIMARIA CON LO CUAL SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 135,748.00 11 00 001
BENEFICIARA A 27,828 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 291 tiles de oficina. 86,190.00 11 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 243 Productos de papel o cartn. 47,394.00 11 00 001
MESES DE ENERO A AGOSTO 2,013. 241 Papel de escritorio. 114,920.00 11 00 001
sanitarios.
P.V.C.


1,543 PROGRAMACION DE ARRENDAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA EL 02/01/2013 30/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 98,400.00 11 00 001
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE NIOS SORDOMUDOS DE HUEHUETENANGO, UBICADA Costo Total de la Accin: 98,400.00
EN LA 8. AVE. 6-42 ZONA 1 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; Y LA
ESCUELA DE PARVULOS ANEXA AL BIENESTAR SOCIAL UBICADA EN COLONIA ALVARADO
ZONA 5 LOTE 68 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE
PREPRIMARIA PARVULOS DEL AREA URBANA.

1,544 ARRENDAMIENTO DE CUATRO EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EORM 02/01/2013 30/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 112,800.00 12 00 001
UBICADA EN ALDEA CANSHAC ZONA 5, EORM UBICADA EN SECTOR PUENTE DE LAS Costo Total de la Accin: 112,800.00
CULEBRAS II ZONA 8 Y EOUM EL EUCALIPTO UBICADA EN 14 AVE. LO DE HERNANDEZ 1-64
ZONA 7 TODAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. DE ENERO A
DICIEMBRE 2,013
1,545 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 1,752 02/01/2013 31/08/2013 111 Energa elctrica. 437,042.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PRIMARIA CON LO CUAL SE 112 Agua. 750.00 12 00 001
BENEFICIARA A 217,145 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 113 Telefona. 12,800.00 12 00 001
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 122 Impresin, encuadernacin y 219,072.00 12 00 001
MESES DE ENERO A AGOSTO 2,013. reproduccin.
1,546 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 1,752 02/01/2013 31/08/2013 241 Papel de escritorio. 292,096.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PRIMARIO CON LO CUAL SE 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 3.00 12 00 001
BENEFICIARA A 217,145 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS P.V.C.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 291 tiles de oficina. 219,072.00 12 00 001
MESES DE ENERO A AGOSTO 2,013. 293 tiles educacionales y culturales. 73,024.00 12 00 001
sanitarios.



1,547 CANCELACIN DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 50 02/01/2013 31/08/2013 111 Energa elctrica. 1,450.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO NUFED CON LO CUAL 122 Impresin, encuadernacin y 35,977.00 15 00 006
SE BENEFICIARA A 2,465 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS reproduccin.
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 112 Agua. 200.00 15 00 006
MESES DE ENERO A AGOSTO 2013 Costo Total de la Accin: 37,627.00
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO NUFED CON LO CUAL sanitarios.
SE BENEFICIARA A 2,465 ESTUDIANTES. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 241 Papel de escritorio. 47,970.00 15 00 006
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 47,969.00 15 00 006
MESES DE ENERO A AGOSTO 2013 293 tiles educacionales y culturales. 11,993.00 15 00 006
291 tiles de oficina. 35,977.00 15 00 006
DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 212 UBICADO EN LA Costo Total de la Accin: 36,000.00
7. AVE. "B" 9-50 ZONA 5 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. ESTA
ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

1,550 ADQUISICION DE 205 ESCRITORIOS DE PALETA PARA BENEFICIAR A 12 01/02/2013 31/07/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN 7 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. recreativo.
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE FEBRERO A JULIO DE 2013. Costo Total de la Accin: 90,000.00
1,551 PROGRAMACION DE SUBSIDIO PARA 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 02/01/2013 30/12/2013 431 Transferencias a instituciones de 4,901,545.00 99 00 003
BASICO POR COOPERATIVA , ATENDIENDO A 206 SECCIONES DE STAS 197 SON enseanza.
COMPLETAS Y 9 NICAS, BENEFICIANDO A 2890 HOMBRES Y 2668 MUJERES PARA UN Costo Total de la Accin: 4,901,545.00
TOTAL DE 5558 ESTUDIANTES EN 21 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN
SE EJECUTARA DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.


1,552 PROGRAMACION SUBSIDIO PARA 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE 02/01/2013 30/12/2013 431 Transferencias a instituciones de 135,415.00 99 00 004
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CON 5 SECCIONES COMPLETAS, PARA BENEFICIAR A enseanza.
70 HOMBRES Y 56 MUJERES PARA UN TOTAL DE 126 ESTUDIANTES EN UN MUNICIPIO DE Costo Total de la Accin: 135,415.00
ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.

1,553 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA ATENDER A 5 02/01/2013 28/08/2013 111 Energa elctrica. 2,000.00 05 00 03
CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 70 113 Telefona. 700.00 05 00 03
ALUMNOS EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 122 Impresin, encuadernacin y 8,300.00 05 00 03
CORRESONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES reproduccin.
DE ENERO A AGOSTO 2,013. Costo Total de la Accin: 11,000.00
1,554 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 5 02/01/2013 28/08/2013 293 tiles educacionales y culturales. 10,000.00 05 00 03
CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL CON LO CUAL SE BENEFICIARA A 70 241 Papel de escritorio. 20,750.00 05 00 03
ALUMNOS EN 2 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS RECURSOS FINANCIEROS 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 890.00 05 00 03
CORRESONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES P.V.C.
DE ENERO A AGOSTO 2,013. 291 tiles de oficina. 1,000.00 05 00 03
sanitarios.



1,555 150 ALUMNOS BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES 02/01/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 150,000.00 05 00 03
CON DISCAPACIDAD FISICA, AUDITIVA O MENTAL, 91 PARA HOMBRES Y 59 PARA Costo Total de la Accin: 150,000.00
MUJERES. EN 90 CENTROS EDUCATIVOS QUE BRINDAN EDUCACIN ESPECIAL EN 17
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q1,000.00
CADA UNA Y SE EJECUTARAN DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013.
1,556 16 BECAS PARA 7 HOMBRE Y 9 MUJERES EN 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 02/01/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 16,000.00 05 00 03
QUE BRINDAN EDUCACION ESPECIAL EN 3 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. Costo Total de la Accin: 16,000.00
DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 1,000.00 CADA UNA . ESTA ACCION SE
EJECUTARA EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013. EXISTEN 14 BECAS QUE
FUERON FINANCIADAS EN EL AO 2013 Y QUE PARA ESTE AO EN EL MES DE MARZO DE
ACREDITARA EL DINERO PARA LAS MISMAS. POR LO QUE EN TOTAL SON 180 BECAS DE
DISCAPACIDAD.

1,557 ATENCION DE 385 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL EN 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 2,000.00 05 00 03
TRES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS 017 Derechos escalafonarios. 73,980.00 05 00 03
EN 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR 4 PUESTOS DOCENTES BAJO EL RENGLON 072 Bonificacin anual (Bono 14). 19,865.00 05 00 03
PRESUPUESTARIO 011. ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2,013. 071 Aguinaldo. 19,865.00 05 00 03

1,558 ATENCION DE 500 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS 02/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 18,000.00 15 00 003
POR CORRESPONDENCIA PEAC- EN 4 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DICHOS personal temporal.
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 5 TECNICOS I CONTRATADOS EN EL RENGLON 071 Aguinaldo. 13,435.80 15 00 003
021. ESTA ACCION SE EJECUTARA EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2,013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 13,435.80 15 00 003
073 Bono vacacional. 1,200.00 15 00 003


1,559 CONTRATACIN DE 1 PERSONA CON EL PUESTO DE TECNICO II BAJO EL 02/01/2013 31/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,914.16 15 00 003
RENGLON PRESUPUESTARIO 021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN 027 Complementos especficos al 3,000.00 15 00 003
PEAC DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE personal temporal.
DE 2013. 071 Aguinaldo. 2,914.16 15 00 003
073 Bono vacacional. 200.00 15 00 003

LABORAL (CEMUCAF)
1,560 CONTRATACIN DE 1 PERSONA CON EL PUESTO DE TECNICO II BAJO EL RENGLON 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 2,914.16 15 00 004
PRESUPUESTARIO 021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIN CEMUCAF DE 021 Personal supernumerario. 34,969.92 15 00 004
ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 073 Bono vacacional. 200.00 15 00 004
personal temporal.
1,561 PROGRAMACIN DE 2960 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CEMUCAF 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 143,563.50 15 00 004
EXPONIENDO LOS PRODUCTOS QUE HAN ELABORADO EN ENCUENTROS EDUCATIVOS 073 Bono vacacional. 800.00 15 00 004
PARA LA PRODUCTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO. LOS GRUPOS SERAN ATENDIDOS POR 027 Complementos especficos al 16,320.00 15 00 004
4 TECNICOS I EN 5 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCION SE EJECUTARA personal temporal.
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 13,538.64 15 00 004
071 Aguinaldo. 13,538.64 15 00 004
1,562 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS), EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 01/06/2013 30/06/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA 3 LABORATORIOS recreativo.
DE COMPUTACIN DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU 158 Derechos de bienes intangibles. 36,000.00 14 01 001
FUNCIONAMIENTO EN TRES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO (HUEHUETENANGO, 199 Otros servicios no personales. 60,000.00 14 01 001
BARILLAS Y CHIANTLA. LA DOTACIN SE REALIZARA EN EL MES DE JUNIO DE 2013. 328 Equipo de cmputo. 64,500.00 14 01 001
113 Telefona. 19,680.00 14 01 001


1,563 ATENCIN DE 2150 ESTUDAINTES CON EDUCACIN ARTISTICA Y ESTETICA DEL 02/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 66,930.00 03 00 001
NIVEL PRIMARIO EN 3 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTADIANTES 073 Bono vacacional. 3,000.00 03 00 001
SERAN ATENDIDOS POR 3 DOCENTES BAJO REL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. ESTA 071 Aguinaldo. 11,884.00 03 00 001
ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 011 Personal permanente. 75,660.00 03 00 001
1,564 ATENCION DE 2465 ESTUDIANTES NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE LOS NUCLEOS 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 345,000.00 15 00 002
EDUCATIVOS NUFED EN 19 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAEMNTO. DICHOS personal temporal.
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 68 TECNICOS CONTRATADOS EN EL RENGLON 021 072 Bonificacin anual (Bono 14). 306,015.00 15 00 002
EN 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUFED. ESTA ACCION SE EJECUTARA EN LOS 073 Bono vacacional. 23,000.00 15 00 002
MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2,013. 071 Aguinaldo. 306,015.00 15 00 002


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO TOTAL POA : Q. 529,278,065.00
LINEA ESTRATEGICA: Acompaar a los maestros y profesores en la implementacin del Currculum Nacional Base.
PRODUCTO O SERVICIO: Tcnicos Docentes de NUFED capacitados en periodismo escolar
1,565 CAPACITACIN A 71 TCNICOS DEL PROGRAMA NUFED PARA FORTALECER EL 15/04/13 15/05/13 211 Alimentos para personas. 10,650.00 15 00 002
REA DE COMUNICACIN Y LENGUAJE A TRAVS DE LA IMPLEMENTACIN DE LA Costo Total de la Accin: 10,650.00
ESTRATEGIA DEL PERIODISMO ESCOLAR EN LOS CENTROS NUFED, A REALIZARSE EN EL
DEPARTAMENTO DE QUETZLTENANGO, ESTOS RECURSOS SE EJECUTARN EN LOS
MESES DE ABRIL A MAYO DE 2013

1,566 PROGRAMACION DEL PAGO DE SALARIOS A 200 PERSONAS COMO PERSONAL DE 15/01/2013 15/10/2013 033 Complementos especficos al 324,447.00 05 00 002
SERVICIO BAJO EL RENGLN 031. EL CUAL SE EJECUTAR DE ENERO A OCTUBRE ELLOS personal por jornal.
CONTRIBUIRN A MANTENER UN MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO Y A PRESERVAR LOS 071 Aguinaldo. 170,628.00 05 00 002
BIENES DEL CENTRO EDUCATIVO LO QUE BENEFICIAR A LA COMUDAD EDUCATIVA 031 Jornales. 1,478,563.00 05 00 002
073 Bono vacacional. 12,414.00 05 00 002

PEDAGGICO


1,567 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BSICOS 15/03/2013 15/10/2013 113 Telefona. 87,225.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 21 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 111 Energa elctrica. 39,383.00 05 00 001
ESTE DEPARTAMENTO QUE ATENDERN A ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO. 151 Arrendamiento de edificios y locales. 104,400.00 05 00 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DEL AO Costo Total de la Accin: 231,008.00
2013. MEDIANTE ESTA ACCIN DEBERA CONTIBUIRSE A ALCANZAR UN CONTROL DEL
PROCESO ENSEANZA APRENDIZAJE MEDIANTE LAS VISITAS QUE REALIZAR EL
SUPERVISOR
1,568 DOTACIN DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 15/03/2013 15/10/2013 241 Papel de escritorio. 3,102.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE Costo Total de la Accin: 3,102.00
LAS 21 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. QUE ATENDERN A 1456
ESTABELCIMIENTOS OFICIALES. ESTA ACCIN SE EJECUTAR
DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DEL AO 2013. MEDIANTE ESTA ACCIN
DEBERA CONTIBUIRSE A ALCANZAR UN CONTROL DEL PROCESO ENSEANZA
APRENDIZAJE MEDIANTE LAS VISITAS QUE REALIZAR EL SUPERVISOR A LOS CENTROS
EDUCATIVOS.
1,569 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 15/01/2013 15/12/2013 014 Complemento por calidad 36,000.00 05 00 001
SALARIOS DE profesional al personal permanente.
37 CTA'S Y SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLON 011, PARA EL DEPARTAMENTO 073 Bono vacacional. 11,600.00 05 00 001
DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 200,645.00 05 00 001
QUETZALTENANGO, CON LO CUAL SE SUPERVISARAN 1,456 ESTABLECIMIENTOS: 739 DE 012 Complemento personal al salario del 275,400.00 05 00 001
PREPRIMARIA, personal permanente.
620 DE PRIMARIA, 241 BSICOS(COOPERATIVA, TELESECUNDARIAS, OFICIALES, NUFED) Y 015 Complementos especficos al 521,465.00 05 00 001
37 personal permanente.
DIVERSIFICADO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. MEDIANTE ESTA 071 Aguinaldo. 200,645.00 05 00 001
ACCIN DEBERA CONTIBUIRSE A ALCANZAR UN CONTROL DEL PROCESO ENSEANZA 017 Derechos escalafonarios. 616,545.00 05 00 001
APRENDIZAJE MEDIANTE LAS VISITAS QUE REALIZAR EL SUPERVISOR A LOS CENTROS 013 Complemento por antigedad al 4,200.00 05 00 001
EDUCATIVOS. personal permanente.



A OCTUBRE DE 2013.


FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y Costo Total de la Accin: 361,770.00
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y Costo Total de la Accin: 3,231,755.00




FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A Costo Total de la Accin: 488,840.00




1,584 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL LA COMPRA DE 15/01/2013 15/12/2013 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR recreativo.

1,585 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO MATERIALES Y 15/01/2013 15/12/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
SUMINISTROS , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001

1,586 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAO DE SERVICIOS 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
BSICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE 113 Telefona. 10,000.00 15 00 001
EDUCACIN EXTRAESCOLAR DURANTE EL AO 2013 Costo Total de la Accin: 12,000.00

1,587 PROGRAMACIN PRESUPUESTARA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL 15/01/2013 15/12/2013 027 Complementos especficos al 117,000.00 15 00 001
ASIGNADO A personal temporal.
LA COORDINACIN DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR Y HACER ENFASIS EN UNA 021 Personal supernumerario. 1,298,268.00 15 00 001
EJECUCIN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 108,189.00 15 00 001
071 Aguinaldo. 108,189.00 15 00 001
073 Bono vacacional. 7,800.00 15 00 001

1,588 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 15/01/2013 15/12/2013 295 tiles menores mdico-quirrgicos y 7,196.00 03 00 005
NECESARIOS de laboratorio.
PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 49,600.00 03 00 005
JEFATURA . ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 262 Combustibles y lubricantes. 80,000.00 03 00 005
DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL AO 2013. MEDIANTE ESTA ACCIN SE 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 10,000.00 03 00 005
ALCANZAR UNA MEJOR ATENCIN A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS AS LO P.V.C.
REQUIERAN. Y ALCANZAR UNA EJECUCIN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A Costo Total de la Accin: 146,796.00
RESULTADOS.


1,589 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN EN ESTA 15/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 11,002.00 03 00 005
JEFATURA 122 Impresin, encuadernacin y 25,000.00 03 00 005
DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA reproduccin.
BILINGE DEPARTAMENTAL. 111 Energa elctrica. 15,000.00 03 00 005
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A Costo Total de la Accin: 51,002.00
DICIEMBRE DEL
AO 2013. LA EJECUCIN DE ESTOS PAGOS PERMITIR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS
LOS REQUERIMIENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS PARA EL LOGRO DE LAS
METAS PROPUESTAS. ESTO PARA ALCANZAR UNA EJECUCIN EFICIENTE DEL
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS.

1,590 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 15/01/2013 15/12/2013 253 Llantas y neumticos. 5,000.00 01 00 002
NECESARIOS 286 Herramientas menores. 1,000.00 01 00 002
PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 91 PERSONAS DE LOS DEPARTAMENTOS 211 Alimentos para personas. 12,000.00 01 00 002
ADMINISTRATIVOS DE: ASESORA JURDICA, PLANIFICACIN EDUCATIVA, 267 Tintes, pinturas y colorantes. 80,000.00 01 00 002
FORTALECIMIENTO DE LA 243 Productos de papel o cartn. 9,054.00 01 00 002
COMUNIDAD EDUCATIVA, SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBDIRECCIN 262 Combustibles y lubricantes. 66,000.00 01 00 002
TNICO 291 tiles de oficina. 15,021.00 01 00 002
PEDAGGICA, SUBDIRECCIN DE APOYO A LA COMUNIDAD; PARA EL FUNCIONAMIENTO 295 tiles menores mdico-quirrgicos y 6,000.00 01 00 002
DE LA de laboratorio.
ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE 297 tiles, accesorios y materiales 2,000.00 01 00 002
EJECUTARN elctricos.
DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL AO 2013. MEDIANTE ESTA ACCIN LA 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 10,000.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TANTO A NIVEL P.V.C.
INTERNO COMO EXTERNO PARA ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS 292 tiles de limpieza y productos 13,000.00 01 00 002
sanitarios.
Q,2,000.00
LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013, PARA PREMIAR LA LABOR DE LOS DOCENTES Y
ALCANZAR EFICIENCIA EN LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA ENFOCADA A RESULTADOS


1,592 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 91 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 15/01/2013 15/12/2013 027 Complementos especficos al 251,475.00 01 00 002
PERSONAL personal temporal.
ADMINISTRATIVO CONTRATADO EN EL RENGLN 011; Y 4 BAJO EL RENGLON 022 PARA EL 073 Bono vacacional. 3,600.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS 021 Personal supernumerario. 801,720.00 01 00 002
RECURSOS 014 Complemento por calidad 188,438.00 01 00 002
FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO profesional al personal permanente.
2013. LA EJECUCIN SER BUSCANDO LA EFICIENCIA EN EL PRESUPUESTO BASADO EN 012 Complemento personal al salario del 26,400.00 01 00 002
RESULTADOS personal permanente.
071 Aguinaldo. 619,297.00 01 00 002
1,593 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES QUE SE REQUIEREN EN ESTA 15/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 100,000.00 01 00 002
DIRECCIN 122 Impresin, encuadernacin y 50,700.00 01 00 002
DEPARTAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA reproduccin.
DEPARTAMENTAL. 112 Agua. 8,000.00 01 00 002
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A 189 Otros estudios y/o servicios. 69,000.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL 111 Energa elctrica. 130,000.00 01 00 002
AO 2013. EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS SE ENFOCAR EN ALCANZAR UN Costo Total de la Accin: 357,700.00
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
1,594 CANCELACIN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EDIFICIOS QUE 15/01/2013 15/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 420,000.00 01 00 002
UTILIZAN LAS Costo Total de la Accin: 420,000.00
INSTALACIONES DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE ESTE
DEPARTAMENTO,
UBICADOS EN LA 2DA CALLE 15A-43B ZONA 1, A RAZN DE Q. 15,000 MENSUALES, EL
SEGUNDO UBICADO
EN LA 15 AVENIDA 1-23 ZONA 1, A RAZN DE Q. 20,000 MENSUALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE
EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. EL USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS SE ENFOCA EN ALCANZAR UN PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS



1,595 ATENCIN DE 548 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE 011 Personal permanente. 0.00 14 04 001
FORMACIN DE SECRETARIAS EN 1 MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS Costo Total de la Accin: 0.00
ESTUDIANTES SERN ATENDIDAS POR DOCENTES CONTRATADOS. ESTA ACCIN SE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. CON ESTA
ACCIN SE DEBE ALCANZAR UNA MAYOR COBERTURA Y ATENCIN A LOS ALUMNOS DE
ESTE NIVEL Y GARANTIZAR SU PERMANENCIA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO

1,596 ATENCIN DE 13,001 ESTUDIANTES; 6,421 MUJERES Y 6,581 HOMBRES DEL NIVEL 15/01/2013 15/10/2013 012 Complemento personal al salario del 120.00 13 00 002
MEDIO DEL personal permanente.
CICLO BSICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN 18 MUNICIPIOS DE ESTE 013 Complemento por antigedad al 28,380.00 13 00 002
DEPARTAMENTO. DICHOS personal permanente.
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS. ESTA 021 Personal supernumerario. 14,738,400.00 13 00 002
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 022 Personal por contrato. 52,560.00 13 00 002
ESTO DEBE PERMITIRNOS ALCANZAR UNA MAYOR COBERTURA Y ATENCIN A LOS 073 Bono vacacional. 202,200.00 13 00 002
ALUMNOS DE ESTE NIVEL Y GARANTIZAR DE ALGUNA FORMA SU PERMANENCIA DENTRO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,139,160.00 13 00 002
DEL SISTEMA EDUCATIVO. 015 Complementos especficos al 1,122,471.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 2,139,160.00 13 00 002
personal temporal.
1,597 ATENCIN DE 4,555 ESTUDIANTES; 2,419 MUJERES Y 2,135 HOMBRES DEL NIVEL 15/01/2013 15/10/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 504,075.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN 15 MUNICIPIOS DE 073 Bono vacacional. 52,800.00 13 00 002
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES 027 Complementos especficos al 775,008.00 13 00 002
CONTRATADOS EN EL RENGLN 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL personal temporal.
AO 2013. ESTO DEBE PERMITIRNOS ALCANZAR UNA MAYOR COBERTURA Y ATENCIN A 022 Personal por contrato. 5,476,392.00 13 00 002
LOS ALUMNOS DE ESTE NIVEL Y GARANTIZAR DE ALGUNA FORMA SU PERMANENCIA 071 Aguinaldo. 504,075.00 13 00 002
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO. Costo Total de la Accin: 7,312,350.00



1,598 OTORGAMIENTO DE 84 BECAS, 39 PARA MUJERES Y
HOMBRES; CON 45 PARA 15/02/2013 15/11/2013 416 Becas de estudio en el interior. 75,600.00 13 00 002
ELLAS SE Costo Total de la Accin: 75,600.00
BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO
DE INSTITUTOS
OFICIALES EN CUATRO MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN
COSTO DE
Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERIO A NOVIEMBRE
DEL AO
2013. ESTE APOYO BRINDAR AL ALUMNO EL INCENTIVO NECESARIO PARA QUE
ALCANCE SUS SUEOS Y EL ESTADO CONTRIBUIRA ENTONCES A QUE ESOS SUEOS SE
HAGAN UNA REALIDAD

1,599 OTORGAMIENTO DE 281 BECAS, 129 PARA MUJERES Y 152 PARA HOMBRES CON 15/02/2013 15/11/2013 416 Becas de estudio en el interior. 253,660.00 13 00 002
BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO EN EL CICLO BSICO
DE
INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA EN 16 MUNICIPIOS DE ESTE
DEPARTAMENTO. DICHAS
MESES DE FEBRERO
A NOVIEMBRE DEL AO 2013. ESTA ACCIN NOS PERMITIR GARANTIZAR LA
PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y APOYARLOS
ECONOMICAMENTE EN EL PROCESO DE SU FORMACIN
HOMBRES, CON Costo Total de la Accin: 118,800.00
ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN UN MUNICIPIO DE ESTE
DEPARTAMENTO;; DICHAS
DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A NOVIMEBRE DEL AO 2013.ESTA ACCIN NOS PERMITIR
GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y
APOYARLOS ECONOMICAMENTE EN EL PROCESO DE SU FORMACIN


1,601 OTORGAMIENTO DE 7 BECAS, 3 PARA MUJERES Y 4 PARA HOMBRES CON ELLAS 15/02/2013 15/11/2013 416 Becas de estudio en el interior. 6,300.00 14 01 001
SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO Costo Total de la Accin: 6,300.00
DIVERSIFICADO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE MAGISTERIO, EN
UN MUNICIPIO DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.900.00
CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AO
2013. ESTA ACCIN NOS PERMITIR GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y APOYARLOS ECONOMICAMENTE EN EL PROCESO
DE SU FORMACIN
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN UN MUNICIPIO DE ESTE
DURANTE LOS
MESES DE FEBRERIO A NOVIEMBRE DEL AO 2013. LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y APOYARLOS ECONOMICAMENTE EN EL PROCESO
DE SU FORMACIN
INDUSTRIALES
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE TCNICO INDUSTRIAL, EN DOS MUNICIPIOS DE ESTE
DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA
Y SE
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AO 2013.



1,604 ATENCIN DE 1,246 ESTUDIANTES; 381 MUJERES Y 865 HOMBRES
DEL NIVEL 15/01/2013 15/12/2013 011 Personal permanente. 41,904.00 14 02 001
MEDIO DEL 073 Bono vacacional. 13,200.00 14 02 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES, EN 11 MUNICIPIOS DE ESTE 022 Personal por contrato. 301,752.00 14 02 001
DEPARTAMENTO. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 47,886.00 14 02 001
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS. 071 Aguinaldo. 47,886.00 14 02 001
2013. CON ESTA ACCIN SE DEBE ALCANZAR UNA MAYOR COBERTURA Y ATENCIN A personal temporal.
LOS ALUMNOS DE ESTE NIVEL Y GARANTIZAR SU PERMANENCIA DENTRO DEL SISTEMA 017 Derechos escalafonarios. 221,451.00 14 02 001
EDUCATIVO. Costo Total de la Accin: 818,597.00

1,605 ATENCIN DE 5,391 ESTUDIANTES; 3,586 MUJERES Y 1,805 HOMBRES DEL NIVEL 15/01/2013 15/12/2013 013 Complemento por antigedad al 8,745.00 14 01 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN DOS MUNICIPIOS DE ESTE 012 Complemento personal al salario del 120.00 14 01 001
DEPARTAMENTO. personal permanente.
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 011 Personal permanente. 4,113,468.00 14 01 001
2013. AL REALIZAR ESTA ACCN BUSCAMOS MEJORAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA 073 Bono vacacional. 61,800.00 14 01 001
Y RETENCIN DE LOS ALUMNOS EN ESTE NIVEL PARA QUE ALCANCEN SUS METAS. 015 Complementos especficos al 427,860.00 14 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 1,087,250.00 14 01 001



1,606 ATENCIN DE 2,199 ESTUDIANTES; 1,137 MUJERES Y 1,062 HOMBRES
DEL NIVEL 15/01/2013 15/12/2013 071 Aguinaldo. 281,796.00 14 03 001
MEDIO DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 281,796.00 14 03 001
CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN DOS MUNICIPIOS DE ESTE 013 Complemento por antigedad al 16,520.00 14 03 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 011 Personal permanente. 2,134,464.00 14 03 001
2013. QUEREMOS MEDIANTE ESTA ACCION MEJORAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA Y 015 Complementos especficos al 179,157.00 14 03 001
RETENCIN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO LO QUE DEBER PERMITIR A LOS ALUMNOS personal permanente.
ALCANZAR SUS METAS. 017 Derechos escalafonarios. 1,102,599.00 14 03 001
073 Bono vacacional. 82,600.00 14 03 001

INDUSTRIALES
1,607 ATENCIN DE 1,015 ESTUDIANTES; 79 MUJERES Y 936 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 236,855.00 14 05 001
DEL CICLO 011 Personal permanente. 1,701,684.00 14 05 001
DIVERSIFICADO DE FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL, EN DOS MUNICIPIOS DE ESTE 015 Complementos especficos al 219,019.00 14 05 001
ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 073 Bono vacacional. 42,000.00 14 05 001
2013. AL EJECUTAR ESTA ACCIN ALCANZAREMOS UN MEJOR DESEMPEO DE LOS 017 Derechos escalafonarios. 966,120.00 14 05 001
INDICADORES DE EFICIENCIA Y RETENCIN 013 Complemento por antigedad al 16,242.00 14 05 001
071 Aguinaldo. 236,855.00 14 05 001

1,608 ATENCIN DE 3,870 ESTUDIANTES; 1,909 MUJERES Y 1,961 HOMBRES DEL NIVEL 15/01/2013 15/12/2013 015 Complementos especficos al 312,000.00 11 02 001
PREPRIMARIO personal permanente.
BILINGE, EN DIECINUEVE MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE 071 Aguinaldo. 921,980.00 11 02 001
EJECUTAR 017 Derechos escalafonarios. 3,279,780.00 11 02 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013, UNA EJECUCIN 011 Personal permanente. 7,562,400.00 11 02 001
ORIENTADA A RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS INDICADORES DE 073 Bono vacacional. 92,000.00 11 02 001
EFICIENCIA INTERNA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 921,980.00 11 02 001


1,609 ATENCIN DE 20,927 ESTUDIANTES; 10,415 MUJERES Y 10,512 HOMBRES DEL 15/01/2013 15/12/2013 027 Complementos especficos al 474,000.00 11 01 001
NIVEL PRVULOS, personal temporal.
EN LOS 24 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR 071 Aguinaldo. 3,394,394.00 11 01 001
DURANTE LOS MESES 013 Complemento por antigedad al 420.00 11 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. UNA EJECUCIN ORIENTADA A RESULTADOS personal permanente.
DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA. 073 Bono vacacional. 301,600.00 11 01 001

1,610 ATENCIN DE 58,611 ESTUDIANTES; 28,463 MUJERES Y 30,148 HOMBRES DEL 15/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 276,400.00 12 02 001
NIVEL DE PRIMARIA 015 Complementos especficos al 945,600.00 12 02 001
BILINGE, EN 19 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR personal permanente.
DURANTE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,755,095.00 12 02 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013.UNA EJECUCIN ORIENTADA A 011 Personal permanente. 22,720,080.00 12 02 001
RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA 017 Derechos escalafonarios. 9,403,680.00 12 02 001
INTERNA. 071 Aguinaldo. 2,755,095.00 12 02 001



1,611 ATENCIN DE 481 ESTUDIANTES; 216 MUJERES Y 265 HOMBRES DEL NIVEL DE 15/01/2013 15/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 378,120.00 12 04 001
PRIMARIA DE 073 Bono vacacional. 4,400.00 12 04 001
ADULTOS, EN DOS MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN 011 Personal permanente. 361,680.00 12 04 001
ATENDIDOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 61,650.00 12 04 001
POR 20 DOCENTES CONTRATADOS. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS 071 Aguinaldo. 61,650.00 12 04 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. UNA EJECUCIN ORIENTADA A Costo Total de la Accin: 867,500.00
RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA
INTERNA

RURAL
1,612 ATENCIN DE 38,494 ESTUDIANTES; 18,480 MUJERES Y 20,014 HOMBRES DEL 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 11,926,190.00 12 01 002
NIVEL DE 071 Aguinaldo. 11,926,190.00 12 01 002
PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 24 MUNICIPIOS DE ESTE 013 Complemento por antigedad al 1,020.00 12 01 002
DEPARTAMENTO. ESTA personal permanente.
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 073 Bono vacacional. 1,180,200.00 12 01 002
UNA EJECUCIN ORIENTADA A RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS 015 Complementos especficos al 254,136.00 12 01 002
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA personal permanente.

URBANA
1,613 ATENCIN DE 20,012 ESTUDIANTES; 13,727 MUJERES Y 14,285 HOMBRES DEL 15/01/2013 15/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,115,451.00 12 01 001
NIVEL DE 015 Complementos especficos al 263,507.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. ESTA 027 Complementos especficos al 2,145,000.00 12 01 001
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal temporal.
UNA EJECUCIN ORIENTADA A RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS 017 Derechos escalafonarios. 22,991,340.00 12 01 001
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 011 Personal permanente. 26,401,337.00 12 01 001
073 Bono vacacional. 485,400.00 12 01 001
071 Aguinaldo. 6,115,451.00 12 01 001


1,614 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC PARA 15/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 651,631.00 13 00 001
ATENDER 111 Energa elctrica. 1,240,191.00 13 00 001
LAS NECESIDADES DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO Costo Total de la Accin: 1,891,822.00
BSICO OFICIAL, 58 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BSICO MODALIDAD
TELESECUNDARIA CON
EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013, UNA EJECUCIN
ORIENTADA A RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS INDICADORES DE
EFICIENCIA INTERNA

1,615 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 41 15/01/2013 15/12/2013 199 Otros servicios no personales. 90,000.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, 2 DE 111 Energa elctrica. 919,899.00 14 00 001
FORMACIN DE PERITOS, 6 ESCUELAS NORMALES, 30 DE FORMACIN DE BACHILLERES Y 113 Telefona. 446,311.00 14 00 001
3 DE FORMACIN INDUSTRIAL CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL 158 Derechos de bienes intangibles. 60,000.00 14 00 001
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE Costo Total de la Accin: 1,516,210.00
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. BUSCAMOS
CON ELLO UN INCREMENTO QUE TENGA SIGNIFICANCIA EN LOS INDICADORES DE
EFICIENCIA INTERNA

1,616 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE GRATUIDAD DE 435 Transferencias a otras instituciones 265,760.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO sin fines de lucro.


1,617 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 631 15/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 250,322.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CON RECURSOS 111 Energa elctrica. 600,000.00 11 00 001
FINANCIEROS QUE Costo Total de la Accin: 850,322.00
DE ENERO A
DICIEMBRE DE AO 2013. QUEREMOS CON ELLO LOGRAR UNA MEJORA EN EL
PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA

1,618 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE GRATUIDAD A LOS CENTROS 435 Transferencias a otras instituciones 2,362,524.00 12 00 001
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO sin fines de lucro.

1,619 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS DE PARTE DE DIRECTORES DE 15/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 637,477.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS 111 Energa elctrica. 2,909,262.00 12 00 001
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 622 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 3,546,739.00
PRIMARIO, CON
EJECUTARN
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE AO 2013. QUEREMOS CON ELLO
LOGRAR UNA MEJORA EN EL PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA 113 Telefona. 87,199.00 15 00 006
DE NCLEOS Costo Total de la Accin: 912,199.00
FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN
AL
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DE AO
2013. SE APORTA PARA CONTRIBUR A ALCANZAR MEJORES INDICADORES DE EFICIENCIA
INTERNA


1,621 PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA PARA DOTAR A SEIS ESTABLECIMIENTOS 15/03/13 15/04/13 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES CON APROXIMADAMENTE 600 ESCRITORIOS recreativo.
DURANTE EL AO 2013, ACCIN QUE SERVIR PARA UNA MEJOR COMODIDAD DE LOS Costo Total de la Accin: 90,000.00
ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ENSEANZA - APRENDIZAJE DURANTE EL CICLO
ESCOLAR 2013. BUSCAMOS UNA MEJOR COMODIDAD PARA QUE SE CONTRIBUYA CON
ELLO A ALCANZAR MEJORES INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA
1,622 ATENCIN DE 15,326 ESTUDIANTES; 7,050 MUJERES Y 8,276 HOMBRES DEL NIVEL 15/01/2013 15/12/2013 431 Transferencias a instituciones de 13,785,247.00 99 00 003
MEDIO DE enseanza.
CICLO BSICO EN 82 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS CUALES Costo Total de la Accin: 13,785,247.00
HAY 525
SECCIN ES
DE Q.27.083.00 Y 1 SECCIONES NICAS (CON 10-14 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO
APORTE POR
SECCIN ES DE Q.12,187.00; A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO
2013. BUSCAMOS CON ELLO UN INCREMENTO QUE TENGA SIGNIFICANCIA EN LOS
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA


1,623 ATENCIN DE 956 ESTUDIANTES; 440 MUJERES Y 516 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 15/01/2013 15/12/2013 431 Transferencias a instituciones de 866,656.00 99 00 004
DE CICLO enseanza.
DIVERSIFICADO EN TRES INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 32 Costo Total de la Accin: 866,656.00
SECCIONES
COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES
DE
Q.27.083.00 ; ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE
DEL AO 2012. BUSCAMOS CON ELLO UN INCREMENTO QUE TENGA SIGNIFICANCIA EN
LOS INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA

1,624 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS 15/01/2013 15/12/2013 113 Telefona. 13,074.00 05 00 03
DE DOS 111 Energa elctrica. 20,000.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN ESPECIAL DE LOS MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 33,074.00
COATEPEQUE Y
QUETZALTENANGO DE ESTE DEPARTAMENTO, UNA EJECUCIN ORIENTADA A
RESULTADOS DEBER CONTRIBUR A MEJORAR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA
INTERNA

1,625 OTORGAMIENTO DE 200 BECAS, 88 PARA MUJERES Y 112 PARA HOMBRES; CON 15/01/2013 15/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 213,000.00 05 00 03
ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Costo Total de la Accin: 213,000.00
ESPECIALES EN LAS ESCUELAS INCLUSIVAS; DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL;
EN 10 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE
Q.1000.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. ESTA
ACCIN NOS PERMITIR GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DENTRO DEL
SISTEMA EDUCATIVO Y APOYARLOS ECONOMICAMENTE EN EL PROCESO DE SU
FORMACIN



1,626 ATENCIN DE 1,365 ESTUDIANTES; 628 MUJERES Y 737 HOMBRES DEL PROGRAMA 15/01/2013 15/12/2013 073 Bono vacacional. 5,200.00 05 00 03
DE 011 Personal permanente. 427,440.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL, EN DOS MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 164,400.00 05 00 03
ESTUDIANTES SERN 071 Aguinaldo. 49,320.00 05 00 03
ATENDIDOS POR 15 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 49,320.00 05 00 03
EJECUTAR Costo Total de la Accin: 695,680.00
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013, CON ELLO QUEREMOS
LOGRAR UNA EDUCACIN ESPECIAL ESTRUCTURADA E INCLUSIVA.
1,627 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) , EQUIPO (UPS, PC, CAONERAS Y 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO , INTERNET)PARA 5 LABORATORIOS recreativo.
DE COMPUTACIN DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES PARA SU 328 Equipo de cmputo. 79,500.00 14 01 001
FUNCIONAMIENTO. LA DOTACIN SE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2013. Costo Total de la Accin: 169,500.00

1,628 ATENCIN DE 2,185 ESTUDIANTES; 1,005 MUJERES Y 1,180 HOMBRES DE 15/01/2013 15/12/2013 011 Personal permanente. 279,360.00 03 00 001
FORMACIN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 41,470.00 03 00 001
ARTSTICA 073 Bono vacacional. 12,200.00 03 00 001
DEL NIVEL DE PRIMARIA, EN LOS 24 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 071 Aguinaldo. 41,470.00 03 00 001
ESTUDIANTES 017 Derechos escalafonarios. 218,250.00 03 00 001
SERN ATENDIDOS POR 75 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 011. ESTA Costo Total de la Accin: 592,750.00
ACCIN SE
EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. UNA
EJECUCIN ORIENTADA A RESULTADOS CONTRIBUYE A QUE LOS ALUMNOS ALCANCEN
DESTREZAS PARA LA VIDA


1,629 ATENCION DE 3,222 ESTUDIANDES; 1,514 MUJERES 1,708 HOMBRES DEL CICLO 15/01/2013 15/12/2013 027 Complementos especficos al 342,000.00 15 00 002
BSICO DE LOS NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS NUFED ATENDIDOS POR 171 personal temporal.
DOCENTES BAJO EL RENGLN 021 EN 19 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, A 073 Bono vacacional. 22,800.00 15 00 002
REALIZARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. EL OBJETIVO ES QUE ALCANCEN LAS 021 Personal supernumerario. 3,640,248.00 15 00 002
COMPETENCIAS DE LA MODALIDAS DE LA ALTERNANCIA PARA QUE PUEDAN 071 Aguinaldo. 303,354.00 15 00 002
DESEMPEAR UN OFICIO TCNICO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 303,354.00 15 00 002

LABORAL (CEMUCAF)
1,630 1 SEMINARIOS DIRIDOS A 100 JVENES DEL PROGRAMA CEMUCAF SOBRE 185 Servicios de capacitacin. 37,080.00 15 00 004
"PROYECTOS DE VIDA" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, 211 Alimentos para personas. 18,573.00 15 00 004
CON DOS DIAS DE DURACIN, ESTOS RECURSOS SE EJECUTARN DEL 01 DE AGOSTO AL Costo Total de la Accin: 55,653.00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

DAS, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE INCLUYE ALIMENTACIN Y
HOSPEDAJE, A REALIZARSE EN EL MESE DE MAYO DE 2013


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL RETALHULEU TOTAL POA : Q. 241,090,910.00
1,632 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACION DE 110 28/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 140,673.00 05 00 002
PERSONAS PARA ATENDER 100 ESTABLECIMIENTOS DE TODOS LO NIVELES QUE HARAN 033 Complementos especficos al 280,220.00 05 00 002
FUNCIONES DE CONSERJES, COCINERAS, GUARDIANES , EN LOS MUNICIPIOS DEL personal por jornal.
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, 073 Bono vacacional. 10,615.00 05 00 002
DICHOS RECURSOS FINANCIEROS ESTAN PROGRAMADOS DE ENERO OCTUBRE DEL AO 031 Jornales. 1,275,162.00 05 00 002
2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES. 071 Aguinaldo. 140,673.00 05 00 002

PEDAGGICO
1,633 CANCELACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA NOMINA DE DE SALALRIOS 28/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 63,222.00 05 00 001
DE 7 SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLON 011 Y 9 DOCENTES QUE HACEN LA 015 Complementos especficos al 242,187.00 05 00 001
FUNCION DE SUPERVISORES Y 2 PERSONAS QUE LABORAN EN LA DIDEDUC CON personal permanente.
FUNCION DE SUPERVISORES, EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU, SAN SEBASTIAN , 073 Bono vacacional. 3,600.00 05 00 001
SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN FELIPE, SAN ANDRES VILLA SECA , 072 Bonificacin anual (Bono 14). 63,222.00 05 00 001
CHAMPERICO , NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL, DEL DEPARTAMENTO DE 011 Personal permanente. 315,660.00 05 00 001
RETALHULEU, CON LO CUAL SE SUPERVISARAN LOS 841 ESTABLECIMIENTOS : 298 DE 012 Complemento personal al salario del 133,800.00 05 00 001
PREPRIMARIA , 313 DE PRIMARIA 30 DE personal permanente.
BASICO, 49 TELESECUNDARIA , 8 NUFED, Y 19 DE DIVERSIFICADO, 78 014 Complemento por calidad 22,500.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO, 42 ESTABLECIMIENTOS DE BASICO POR profesional al personal permanente.
COOPERATIVA Y 4 ESTABLECIMIENTOS DIVERSIFICADOS POR COOPERATIVA, DURANTE 017 Derechos escalafonarios. 68,505.00 05 00 001
LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE Costo Total de la Accin: 912,696.00
INGRESOS CORRINTES .
1,634 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA EL 28/01/2013 30/12/2013 113 Telefona. 56,658.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 18 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO , Costo Total de la Accin: 56,658.00
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.


1,635 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/03/2013 30/07/2013 292 tiles de limpieza y productos 32,000.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 18 SUPERVICIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO , sanitarios.
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL AO 2013. 267 Tintes, pinturas y colorantes. 42,500.00 05 00 001
CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGESOS CORRIENTES. EL CUAL BENEFICIARA EL 241 Papel de escritorio. 45,000.00 05 00 001
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y A LA VEZ LA CALIDAD Costo Total de la Accin: 119,500.00
DE LA EDUCACION.

1,636 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 30/01/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 732,374.00 20 00 002
FAMILIA PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR A 3088 NIOS Y NIAS DEL Costo Total de la Accin: 732,374.00
NIVEL PREPRIMARIO , DURANTE 169 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q 1.11111 POR ALUMNO
EN EL AREA URBANA Y Q 1.583333 EN EL AREA RURAL , EN LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE DE 2013.
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PARA LA PROVISION DE Costo Total de la Accin: 2,388,472.00
ALIMENTACION ESCOLAR A 10, 810 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO , DURANTE
164 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q 1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q
1.583333 EN EL AREA RURAL , EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
FAMILIA PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR A 24, 975 NIOS Y NIAS DEL Costo Total de la Accin: 5,728,875.00
NIVEL PRIMARIO , DURANTE 169 DIAS DE CLASE A RAZON DE Q 1.11111 POR ALUMNO EN
EL AREA URBANA Y Q 1.583333 EN EL AREA RURAL , EN LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE DE 2013.


QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PARA LA PROVISION DE Costo Total de la Accin: 5,953,723.00
ALIMENTACION ESCOLAR A 26, 962 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PRIMARIO , DURANTE 164
DIAS DE CLASE A RAZON DE Q 1.11111 POR ALUMNO EN EL AREA URBANA Y Q 1.583333 EN
EL AREA RURAL , EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
UTILES ESCOLARES A 10, 810 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO , A RAZON DE Q
50.00 EN EL AREA URBANA Y Q 55.00 EN EL AREA RURAL Y , EN LOS MESES DE ENERO A
FEBRERO DE 2013.
1,641 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 169,425.00 11 01 002
FAMILIA PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A 3, 088 NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 169,425.00
PREPRIMARIO , A RAZON DE Q 50.00 EN EL AREA URBANA Y Q 55.00 EN EL AREA RURAL Y ,
EN LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2013.


1,642 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACION DE PADRES DE 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 1,356,640.00 12 01 003
FAMILIA PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A 24, 975 NIOS Y NIAS DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 1,356,640.00
PRIMARIO , A RAZON DE Q 50.00 EN EL AREA URBANA Y Q 55.00 EN EL AREA RURAL Y , EN
LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2013.
1,643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 02/01/2013 28/02/2013 293 tiles educacionales y culturales. 1,448,380.00 12 01 003
QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PARA LA DOTACION DE Costo Total de la Accin: 1,448,380.00
UTILES ESCOLARES A 26, 962 NIOS Y NIAS DEL NIVEL PRIMARIO , A RAZON DE Q 50.00
EN EL AREA URBANA Y Q 55.00 EN EL AREA RURAL Y , EN LOS MESES DE ENERO A
FEBRERO DE 2013.
FAMILIA PARA LA DOTACION DE VALIJA DIDACTICA A 122 DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 26,840.00
PREPRIMARIO , A RAZON DE Q 220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO A
FEBRERO DE 2013
VALIJA DIDACTICA A 397 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO , A RAZON DE Q 220.00
POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2013.


FAMILIA PARA LA DOTACION DE VALIJA DIDACTICA A 912 DOCENTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 200,640.00
PRIMARIO , A RAZON DE Q 220.00 POR CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO A
FEBRERO DE 2013
VALIJA DIDACTICA A 974 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO , A RAZON DE Q 220.00 POR
CADA DOCENTE , EN LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2013

1,648 ACCIN: DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 01/03/2013 30/09/2013 241 Papel de escritorio. 17,500.00 05 00 03
FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL Y SE EJECUTARAN 292 tiles de limpieza y productos 8,000.00 05 00 03
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSO sanitarios.
PROVENIENTE DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 25,500.00

1,649 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION 01/03/2013 30/09/2013 112 Agua. 5,176.00 05 00 03
DE EDUCACION ESPECIAL PARA CAPACITAR, MONITOREAR AULAS INCLUSIVAS Y Costo Total de la Accin: 5,176.00
PROGRAMAS DE APOYO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU Y SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013, CON RECURSO PROVENIENTE DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.


1,650 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPRESION Y 01/03/2013 30/07/2013 113 Telefona. 1,644.00 03 00 005
ENCUADERNACION DE FOLLETOS EN LOS IDIOMAS MAYAS K' ICHE' Y MAM, DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 1,644.00
PRIMARIO Y LA DOTACION DE INSUMOS PARA LOS CIRCULOS DE CALIDAD, ESTA ACCION
SE LLEVARA A CABO EN LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2013. ASI COMO TAMBIEN
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGUE , CON RECURSOS
PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.
1,651 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPRESION Y 01/03/2013 30/07/2013 241 Papel de escritorio. 45,000.00 03 00 005
ENCUADERNACION DE FOLLETOS EN LOS IDIOMAS MAYAS K` ICHE` Y MAM, DEL NIVEL 267 Tintes, pinturas y colorantes. 75,000.00 03 00 005
PREPRIMARIO Y LA DOTACION DE INSUMOS PARA CIRCULOS DE CALIDAD, ESTA ACCION Costo Total de la Accin: 120,000.00
SE LLEVARA A CABO EN LOS MESES DE MARZO O A JULIO DE 2013. ASI COMO TAMBIEN
PARA LOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGE. CON
RECURSOS PROVENIENTE DE INGESOS CORRIENTES

1,652 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 01/03/2013 30/10/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 150,000.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 69 PERSONAS QUE 292 tiles de limpieza y productos 40,000.00 01 00 002
LABORAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE: ASESORIA JURIDICA, PLANIFICACION sanitarios.
EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, RECURSOS HUMANOS, 241 Papel de escritorio. 225,000.00 01 00 002
INFORMATICA, UNIDAD FINANCIERA , ASEGURAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD, Costo Total de la Accin: 415,000.00
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRADCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ,
ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE
2013, ESTO SE EJECUTARN CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS
CORRIENTES.
1,653 CANCELACION DE SALARIOS DE 5 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 28/01/2013 30/12/2013 015 Complementos especficos al 34,959.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS EN EL RENGLON 011, DE LA UNIDAD DE personal permanente.
PLANIFICACION EDUCATIVA, ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE 073 Bono vacacional. 400.00 01 00 002
ENERO A DICIEMBRE, PROVENIENTES DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES. 014 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
071 Aguinaldo. 9,374.00 01 00 002


1,654 CANCELACION DE LOS SALARIOS DE 64 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 28/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 2,513,879.00 01 00 002
PERSONAL QUE LABORAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE: ASESORIA JURIDICA, 024 Complemento personal al salario del 0.00 01 00 002
PLANIFICACION EDUCATIVA, FORORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, personal temporal.
RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, UNIDAD FINANCIERA , ASEGURAMIENTO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 417,402.00 01 00 002
Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD, , ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE LOS 014 Complemento por calidad 138,938.00 01 00 002
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS profesional al personal permanente.
INGRESOS CORRIENTES. CONTRATADOS EN EL RENGLON 011, ESTOS RECURSOS SE 064 Gastos de representacin en el 0.00 01 00 002
EJECUTARAN DURANTE LOS exterior.
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 417,402.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 2,200.00 01 00 002
personal temporal.
1,655 CANCELACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y GARANTIZAR EL OPTIMO 28/01/2013 30/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 240,000.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU, 111 Energa elctrica. 29,010.00 01 00 002
DICHOS RECURSOS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO Costo Total de la Accin: 269,010.00
2013.CANCELACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZA LAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU,
UBICADO EN LA 4TA AVENIDA 3 RA. CALLE ESQUINA ZONA 1 DE RETALHULEU, A RAZON DE
Q 20,000.00 MENSUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL , ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO
A DICIEMBRE DE 2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.
1,656 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACION DE 28/01/2013 30/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 72,000.00 01 00 002
PENSION HONORIFICA PARA LA CONDECORACION DE LA ORDEN FRANCISCO Costo Total de la Accin: 72,000.00
MARROQUIN , A 4 DOCENTES A RAZON DE Q 2000.00
MENSUALES CADA UNO, DICHOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013, CON RECURSOS PROVENIENTES DE
INGRESOS CORRIENTES.


1,657 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE 9 01/03/2013 30/10/2013 322 Equipo de oficina. 80,000.00 01 00 002
COMPUTADORAS A 328 Equipo de cmputo. 120,000.00 01 00 002
Q 8,000.00 CADA UNA CON UN MONTO DE Q 72,000.00 MARCA DELL, 5 IMPRESORAS A Q 1, Costo Total de la Accin: 200,000.00
000.00
MARCA HP CON UN MONTO TOTAL DE Q 36,000.00, 2 UPS A Q 500.00 CON UN TOTAL DE Q
5000.00, 10 ARCHIVOS DE CUATRO GABETAS TAMAO
OFICIO DE LAMINA A Q 1600.00 CON UN MONTO DE Q 16,000.00, 5 ESTANTERIAS DE METAL
Q 1000.00 CADA UNA CON UN MONTO TOTAL DE Q
5000.00, 75 VENTILADORES Q 400.00 CON UN MONTO DE Q 30,000.00, 5 SILLAS
PRESIDENCIALES Q800.00 CON UN TOTAL DE Q 4000.00, 10 SILLA EJECUTIVAS Q 400.00
CON UN TOTAL DE 4000.00, 5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS Q 1700.00 CON UN TOTAL DE Q
8500.00, 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES Q 1400.00 CON UN TOTAL DE Q 7000.00, ESTOS
RECURSOS SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL AO 2013, CON
RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.

1,658 ATENCION DE 26 ESTUDIANTES: 26 MUJERES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO 28/01/2013 30/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 14 04 001
DIVERSIFICADO FORMACION DE SECRETARIAL EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU DE Costo Total de la Accin: 0.00
ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 8 DOCENTES
CONTRATADOS EN EL RENGLON 011, ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.



1,659 ATENCION DE 6, 190 ESTUDIANTES, 2, 856 MUJERES Y 3, 334 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 762,392.00 13 00 002
MEDIO CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOSDE : personal temporal.
RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN 011 Personal permanente. 4,092,996.00 13 00 002
FELIPE, SAN ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO , NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL, DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 975,774.00 13 00 002
ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 54 DOCENTES 021 Personal supernumerario. 7,481,040.00 13 00 002
CONTRATADOS EN RENGLON 011 , Y 107 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLO 021, 073 Bono vacacional. 82,600.00 13 00 002
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 022 Personal por contrato. 70,080.00 13 00 002
CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES. 024 Complemento personal al salario del 0.00 13 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 975,774.00 13 00 002
exterior.

TELESECUNDARIA
1,660 ATENCION DE 3, 301 ESTUDIANTES: 1, 492 MUJERES Y 1, 808 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 292,575.00 13 00 003
MEDIO CICLO BASICO DE 49 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA DE 022 Personal por contrato. 3,293,772.00 13 00 003
TELESECUNDARIA EN LOS 9 MUNICIPIOS DE RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ 027 Complementos especficos al 466,128.00 13 00 003
MULUA , SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN FELIPE, SAN ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO, personal temporal.
NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL , DE ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS ESTUDIANTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 292,575.00 13 00 003
SERAN ATENDIDOS POR 65 DOCENTES CONTRATADOS EN 073 Bono vacacional. 28,800.00 13 00 003
EL RENGLON 022, Y 76 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 189, ESTA ACCION SE Costo Total de la Accin: 4,373,850.00
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. CON RECURSOS
PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.



1,661 OTORGAMIENTO DE 125 BECAS , 65 PARA MUJERES Y 60 PARA HOMBRES CON 27/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 112,500.00 13 00 002
ELLAS SE BENEFICIARAN AL IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL Costo Total de la Accin: 112,500.00
CICLO BASICO DE INSTITUTOS DEL SECTOR OFICIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ESTE
DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS
TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE

1,662 OTORGAMIENTO DE 434 BECAS , 220 PARA MUJERES Y 214 PARA HOMBRES, QUE 27/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 390,600.00 13 00 002
ANTERIORMENTE SE CONTABA CON 400 Y SE OTORGO 34 MAS A LOS ESTUDIANTES DE Costo Total de la Accin: 390,600.00
BASICO POR COOPERATIVA, CON ELLAS SE BENEFICIARAN AL IGUAL NUMERO DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR EL SISTEMA DE
COOPERATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, NUEVO SAN
CARLOS , SAN MARTIN, SANTA CRUZ MULUA, SAN FELIPE, CHAMPERICO , SAN ANDRES
VILLA SECA, Y EL ASINTAL , DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO
DE Q900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE
DEL AO 2013. CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE INGRESOS
CORRIENTES.
1,663 OTORGAMIENTO DE 10 BECAS , 6 PARA MUJERES Y 4 PARA HOMBRES CON ELLAS 27/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 9,000.00 14 02 001
SE BENEFICIARAN AL IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO Costo Total de la Accin: 9,000.00
DIVERSIFICADO DE INSTITUTOS POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS EN EL MUNICIPIOS
DE SAN SEBASTIAN, DE ESTE DEPARTAMENTO, EN LAS CARRERAS BACHILLERATO,
DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.


1,664 OTORGAMIENTO DE 128 BOLSAS DE ESTUDIO ,80 PARA MUJERES Y48 PARA 28/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 115,200.00 14 01 001
HOMBRES, ANTERIORMENTE SE CONTABA CON 100 Y OTORGA 28 MAS PARA CUBRIR LA Costo Total de la Accin: 115,200.00
DEMANDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION DE MAESTROS , CON ELLAS SE
BENEFICIARAN AL IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO
DIVERSIFICADO DE FORMACION DE MAESTROS, EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU,
NUEVO SAN CARLOS , SAN MARTIN ZAPOTITLAN , SAN ANDRES VILLA SECA Y
CHAMPERICO DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.
1,665 OTORGAMIENTO DE 91 BOLSAS DE ESTUDIO , 49 PARA MUJERES Y 42 PARA 28/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 81,900.00 14 03 001
HOMBRES, ANTERIORMENTE SE CONTABA CON 155 Y SE LE RESTO 64 , PORQUE NO SE Costo Total de la Accin: 81,900.00
CUENTA CON EL RECURSO FINANCIERO PARA LA MISMA, CON ELLAS SE BENEFICIARAN
AL IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE
FORMACION PERITOS , ASI COMO 80 ESTUDIANTES 40 MUJERES Y 40 HOMBRES DEL
CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN ,
NUEVO SAN CARLOS Y SAN ANDRES VILLA SECA, EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU,
SAN FELIPE, DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
2013. CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.
INDUSTRIALES
1,666 OTORGAMIENTO DE 17 BOLSAS DE ESTUDIO ,9 PARA MUJERES Y 8 PARA 28/02/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 15,300.00 14 05 001
HOMBRES, ANTERIORMENTE SE CONTABA CON 15 Y SE OTORGARON 2 MAS PARA PARA Costo Total de la Accin: 15,300.00
CUBRIR LA DEMANDA, CON ELLAS SE BENEFICIARAN AL IGUAL NUMERO DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACION TECNICO
INDUSTRIAL , EN EL MUNICIPIO DEL ASINTAL DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BECAS
TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS
CORRIENTES.


1,667 ATENCION DE ESTUDIANTES: 310 , 71 MUJERES Y 239 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 28/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 0.00 14 02 001
DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE BACHILLERES EN LOS MUNICIPIOS DE: 072 Bonificacin anual (Bono 14). 0.00 14 02 001
RETALHULEU, SAN SEBASTIAN , SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, 027 Complementos especficos al 0.00 14 02 001
CHAMPERICO, NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL , DE ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS personal temporal.
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 35 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 071 Aguinaldo. 0.00 14 02 001
021, 021 Personal supernumerario. 0.00 14 02 001
ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. Costo Total de la Accin: 0.00
CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.

1,668 ATENCION DE ESTUDIANTES: 3, 284, 2, 142 MUJERES Y 1, 141 HOMBRES DEL 28/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 847,620.00 14 01 001
NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS EN LOS MUNICIPIOS 026 Complemento por calidad 0.00 14 01 001
DE: RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN, SAN ANDRES profesional al personal temporal.
VILLA SECA, CHAMPERICO NUEVO SAN CARLOS, ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS 021 Personal supernumerario. 2,360,820.00 14 01 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 75 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 01 001
011 Y 70 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA 024 Complemento personal al salario del 0.00 14 01 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, CON RECURSO PROVENIENTES personal temporal.
DE INGRESOS CORRIENTES. 017 Derechos escalafonarios. 404,199.00 14 01 001
073 Bono vacacional. 19,400.00 14 01 001
071 Aguinaldo. 272,484.00 14 01 001
personal temporal.
exterior.


1,669 ATENCION DE 1, 176 ESTUDIANTES: 452 MUJERES Y 725 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 1,124,088.00 14 03 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE PERITOS EN LOS MUNICIPIOS DE: 073 Bono vacacional. 45,200.00 14 03 001
RETALHULEU, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN FELIPE, ESTE 071 Aguinaldo. 152,184.00 14 03 001
DEPARTAMENTO , DICHOS 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 03 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 50 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 027 Complementos especficos al 15,196.00 14 03 001
011 Y 15 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA personal temporal.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, CON RECURSO PROVENIENTES 017 Derechos escalafonarios. 548,826.00 14 03 001
DE INGRESOS CORRIENTES. 013 Complemento por antigedad al 4,800.00 14 03 001

INDUSTRIALES
1,670 ATENCION DE 429 ESTUDIANTES: 18 MUJERES Y 411 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 022 Personal por contrato. 0.00 14 05 001
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION TECNICO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 135,878.00 14 05 001
EL ASINTAL DE ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 35 011 Personal permanente. 1,297,116.00 14 05 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 011, Y 10 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 027 Complementos especficos al 0.00 14 05 001
RENGLON 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal temporal.
DICIEMBRE DE 2013. CON RECURSO PROVENIENTES DE INGROSOS CORRIENTES. 015 Complementos especficos al 165,141.00 14 05 001
073 Bono vacacional. 27,800.00 14 05 001
071 Aguinaldo. 135,878.00 14 05 001



1,671 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER 479 ALUMNOS DE 28/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 29,970.00 11 02 001
PREPRIMARIA BILINGUE, 236 ALUMNAS Y 243 ALUMNOS, DICHOS ALUMNOS SERAN 015 Complementos especficos al 14,400.00 11 02 001
ATENDIDOS 22 DOCENTES EN EL RENGLON 011, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN, personal permanente.
SANTA CRUZ MULUA, SAN ANDRES VILLA SECA Y CHAMPERICO, DE ESTE 017 Derechos escalafonarios. 82,200.00 11 02 001
DEPARTAMENTO, ESTA ACCION SE REALIZARA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 011 Personal permanente. 263,040.00 11 02 001
CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES. 073 Bono vacacional. 3,200.00 11 02 001

1,672 ATENCION DE 13, 704 ALUMNOS : 6, 820 MUJERES Y 6, 884 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 026 Complemento por calidad 0.00 11 01 001
DE PREPRIMARIA , EN LOS MUNICIPIOS DE: RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ profesional al personal temporal.
MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN FELIPE, SAN ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO , 064 Gastos de representacin en el 0.00 11 01 001
NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DICHOS exterior.
ALUMNOS 011 Personal permanente. 17,209,128.00 11 01 001
SERAN ATENDIDOS POR 431 DOCENTES PRESUPUESTADOS EN EL RENGLON 011, Y 118 024 Complemento personal al salario del 0.00 11 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021 , ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE personal temporal.
LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 176,800.00 11 01 001
DICIEMBE DEL AO 2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES. 071 Aguinaldo. 2,007,522.00 11 01 001
personal temporal.



1,673 ATENCION DE 7, 985 ESTUDIANTES :3878 MUJERES Y 4, 107 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 2,531,760.00 12 02 001
PRIMARIA BILINGUE , EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN 073 Bono vacacional. 30,800.00 12 02 001
ANDRES VILLA SECA, 015 Complementos especficos al 69,600.00 12 02 001
CHAMPERICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DICHOS ALUMNOS SERAN personal permanente.
ATENDIDOS POR 90 DOCENTES PRESUPUESTADOS EN EL RENGLON 011, ESTA ACCION 017 Derechos escalafonarios. 937,080.00 12 02 001
SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBE DEL AO 2013. RECURSOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 294,870.00 12 02 001
PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES. 071 Aguinaldo. 294,870.00 12 02 001

1,674 ATENCION A 410 ESTUDIANTES . 184 MUJERES Y 226 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 115,080.00 12 04 001
PRIMARIO DE ADULTOS, EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, Y SANTA 011 Personal permanente. 98,640.00 12 04 001
CRUZ MULUA Y SAN FELIPE DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 17,810.00 12 04 001
ATENDIDOS POR 10 DOCENTES EN EL RENGLON 011, ESTA ACCION SE EJECUTARA 073 Bono vacacional. 1,200.00 12 04 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. CON RECURSOS PROVENIENTES 071 Aguinaldo. 17,810.00 12 04 001
DE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 250,540.00

RURAL
1,675 ATENCION DE 34, 750 ESTUDIANTES :16, 683 MUJERES Y 18, 067 HOMBRES DEL 28/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 6,412,945.00 12 01 002
NIVEL PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA RURAL , EN LOS MUNICIPIOS DE: RETALHULEU, 011 Personal permanente. 49,990,068.00 12 01 002
SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN FELIPE, SAN 073 Bono vacacional. 608,200.00 12 01 002
ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO, NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL , DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,412,945.00 12 01 002
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DICHOS ALUMNOS SERAN ATENDIDOS POR 853 015 Complementos especficos al 23,112.00 12 01 002
DOCENTES PRESUPUESTADOS EN EL RENGLON 011, Y 300 DOCENTES CONTRATADOS EN personal permanente.
EL RENGLON 021 , ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 017 Derechos escalafonarios. 26,945,160.00 12 01 002
DICIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 90,392,430.00

URBANA


1,676 ATENCION DE 9, 593 ESTUDIANTES :4, 701 MUJERES Y 4,892 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 9,814,680.00 12 01 001
DE PRIMARIA MONOLINGUE DEL AREA URBANA , EN LOS MUNICIPIOS DE: RETALHULEU, 073 Bono vacacional. 223,000.00 12 01 001
SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN FELIPE, SAN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,770,992.00 12 01 001
ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO , NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL , DEL 021 Personal supernumerario. 11,895,984.00 12 01 001
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DICHOS ALUMNOS SERAN ATENDIDOS POR 226 024 Complemento personal al salario del 0.00 12 01 001
DOCENTES PRESUPUESTADOS EN EL RENGLON 011, Y 80 CONTRATADOS EN EL personal temporal.
RENGLON 021, ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 013 Complemento por antigedad al 1,500.00 12 01 001
DICIEMBE DEL AO 2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE INGRESOS CORRIENTES. personal permanente.
personal temporal.
exterior.
071 Aguinaldo. 2,770,992.00 12 01 001

1,677 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE 28/01/2013 30/12/2013 112 Agua. 5,000.00 13 00 001
79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y 48 113 Telefona. 90,000.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA, EN LOS MUNICIPIOS DE 111 Energa elctrica. 300,000.00 13 00 001
RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA , SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN Costo Total de la Accin: 395,000.00
FELIPE , SAN ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO, NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL ,
CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. RECURSOS PROVENIENTES DE INGRESOS
CORRIENTES.
1,678 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 79 01/07/213 30/07/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 156,841.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO 31 292 tiles de limpieza y productos 470,000.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS BASICO OFICIAL Y 48 ESTABLECIMIENTOS DE TELESECUNDARIA , sanitarios.
CON LO CUAL SE Costo Total de la Accin: 626,841.00
BENEFICIARAN A 6,190 ESTUDIANTES 2856 MUJERES Y 3334 HOMBRES , DICHOS
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL P ROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013 CON
RECURSO PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES.


1,679 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE 28/01/2013 30/12/2013 111 Energa elctrica. 95,000.00 14 00 001
19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE 113 Telefona. 45,000.00 14 00 001
FORMACION DE BACHILLERES Y 122 Impresin, encuadernacin y 15,000.00 14 00 001
MAESTROS Y TECNICO INDUSTRIAL , 8 ESTABLECIMIENTOS INED , 7 DE MAGISTERIO, 3 DE reproduccin.
PERITO Y 1 TECNICO INDUSTRIAL, CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN 112 Agua. 5,000.00 14 00 001
AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE Costo Total de la Accin: 160,000.00
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. CON
RECURSO PROVENIENTE DE LA FUETE INGRESOS CORRIENTES.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE sanitarios.
FORMACION DE BACHILLERES 8 , 7 DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 140,000.00 14 00 001
MAESTROS, 3 PERITO CONTADOR Y 1 TECNICO INDUSTRIAL, CON LO CUAL SE 241 Papel de escritorio. 30,000.00 14 00 001
BENEFICIARAN A ESTUDIANTES , DICHOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL 291 tiles de oficina. 30,033.00 14 00 001
P ROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A Costo Total de la Accin: 320,033.00
SEPTIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE LA FUENTE INGRESOS
CORRIENTES.

298 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, EN LOS MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 25,483.00
RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN
FELIPE, SAN ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL ,
CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE
EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSO PROVENIENTES DE LA FUENTE INGRESOS
CORRIENTES .
1,682 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 298 01/03/2013 30/07/2013 241 Papel de escritorio. 225,000.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO CON LO CUAL SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 75,000.00 11 00 001
BENECIARAN A 14, 183 ESTUDIANTES, 7056 MUJERES Y 7127 HOMBRES , DICHOS 292 tiles de limpieza y productos 280,000.00 11 00 001
RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDEN sanitarios.
AL P ROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A Costo Total de la Accin: 580,000.00
SEPTIEMBRE DEL AO 2013. PROVENIENTES DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.


317 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO , EN LOS MUNICIPIOS DE 122 Impresin, encuadernacin y 450,000.00 12 00 001
RETALHULEU, SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, SAN reproduccin.
FELIPE, SAN ANDRES VILLA SECA, CHAMPERICO , NUEVO SAN CARLOS Y EL ASINTAL 112 Agua. 500.00 12 00 001
,CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y 113 Telefona. 63,000.00 12 00 001
SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. CON Costo Total de la Accin: 893,500.00
RECURSO PROVENIENTES DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.
1,684 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 317 01/03/2013 30/07/2013 267 Tintes, pinturas y colorantes. 620,454.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO , CON LO CUAL SE BENECIARAN A 292 tiles de limpieza y productos 625,000.00 12 00 001
52, 328 ESTUDIANTES, 25262 MUJERES Y 27066 HOMBRES , DICHOS RECURSOS sanitarios.
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL P ROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN 291 tiles de oficina. 180,000.00 12 00 001
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSO 241 Papel de escritorio. 110,000.00 12 00 001
PROVENIENTES DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 1,535,454.00

1,685 CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE 8 28/01/2013 30/12/2013 111 Energa elctrica. 6,750.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DE NUCLEOS Costo Total de la Accin: 6,750.00
FAMILIARES -NUFED-, EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU, SAN FELIPE, SAN ANDRES
VILLA SECA Y NUEVO SAN CARLOS, DICHOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PROGRAMA
DE GRATUIDAD , CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. LOS CUALES SE REALIZARAN CON
FINANCIAMIENTO DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.
1,686 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 8 01/03/2013 30/07/2013 241 Papel de escritorio. 22,500.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL PROGRAMA 292 tiles de limpieza y productos 12,000.00 15 00 006
NUCLEOS FAMILIARES - NUFED- , EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU, SAN FELIPE, SAN sanitarios.
ANDRES VILLA SECA, NUEVO SAN CARLOS, CON LO CUAL SE BENECIARAN A 507 267 Tintes, pinturas y colorantes. 30,000.00 15 00 006
ESTUDIANTES, 247 MUJERES Y 261 HOMBRES , DICHOS RECURSOS FINANCIEROS Costo Total de la Accin: 64,500.00
CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013. CON
INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.


1,687 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE 569 01/05/2013 30/05/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
PUPITRES PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PREPRIMARI 264 Y PRIMARIA recreativo.
305, Y DE ESA MANERA BENEFICIAR A 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CON UN Costo Total de la Accin: 90,000.00
COSTO UNITARIO
DE Q 158.17 CON UN MONTO TOTAL DE Q 90,000.00, ESTA ACCION SE REALIZARA DE ABRIL
A MAYO DE 2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.
1,688 ATENCION DE 6641 ESTUDIANTES . 2889 MUJERES Y 3752 HOMBRES DEL NIVEL 28/01/2013 30/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 5,726,700.00 99 00 003
MEDIO CICLO BASICO EN 42 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR EL SISTEMA POR enseanza.
COOPERATIVA, EN LOS CUALES HAY SECCIONES COMPLETAS (DE 15 A 35 ESTUDIANTES Costo Total de la Accin: 5,726,700.00
POR SECCION) CUYO APORTE POR SECCION ES DE Q 27, 083.00, DICHA ACCION DEBE
EJECUTARSE EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013. CON RECURSO
PROVENIENTE DE LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES.
1,689 ATENCION DE 640 ESTUDIANTES . 204 MUJERES Y 436 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO 28/01/2013 30/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 866,656.00 99 00 004
CICLO DIVERSIFICADO EN 4 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR EL SISTEMA POR enseanza.
COOPERATIVA, EN LOS CUALES HAY SECCIONES COMPLETAS (DE 15 A 35 ESTUDIANTES Costo Total de la Accin: 866,656.00
POR SECCION) CUYO APORTE POR
SECCION ES DE Q 27, 083.00, DICHA ACCION DEBE EJECUTARSE EN LOS MESES DE
ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON RECURSO PROVENIENTE DE LA FUENTE


1,690 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 3 292 tiles de limpieza y productos 0.00 05 00 03
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL , EN LOS MUNICIPIOS DE sanitarios.
RETALHULEU, EL ASINTAL Y SANTA CRUZ MULUA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA 242 Papeles comerciales, cartones y 0.00 05 00 03
COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE otros.
FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE LA FUENTE 241 Papel de escritorio. 0.00 05 00 03
INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 0.00

1,691 OTORGAMIENTO DE 104 BECAS , PARA 60 MUJERES Y 44 HOMBRES , CON ELLAS 30/03/2013 30/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 104,000.00 05 00 03
SE BENEFICIARAN AL IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FISICA, Costo Total de la Accin: 104,000.00
AUDITIVA, O VISUAL, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL , EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DONDE SE TIENEN ALUMNOS DE EDUCACION
ESPECIAL, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 1000.00 CADA UNA Y SE EJECUTARAN
EN DOS DESEMBOLSOS DE FEBRERO A JUNIO DEL AO 2013.

1,692 ATENCION A 75 ESTUDIANTES 30 MUJERES Y 45 HOMBRES DEL PROGRAMA DE 28/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 16,440.00 05 00 03
EDUCACION ESPECIAL EN LOS MUNICIPIOS DE RETALHULEU, RETALHUEU, EL ASINTAL Y 073 Bono vacacional. 1,600.00 05 00 03
SANTA CRUZ MULUA, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 12 DOCENTES 011 Personal permanente. 131,520.00 05 00 03
CONTRATADOS EN EL RENGLON 011 Y 021, ESTA ACCION SE EJECUTARAN DURANTE 071 Aguinaldo. 12,330.00 05 00 03
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 12,330.00 05 00 03
FUENTE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 174,220.00


1,693 ATENCION DE 600 ESTUDIANTES : 450 MUJERES Y 150 HOMBRES DEL PROGRAMA 28/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 0.00 15 00 003
DE EDUCACION DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC- . EN CUATRO MUNICIPIOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 0.00 15 00 003
DE ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 12 TECNICOS 027 Complementos especficos al 0.00 15 00 003
II Y UN JEFE I , personal temporal.
DOCENTES CONTRADOS EN EL RENGLON 021 , ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE LA 073 Bono vacacional. 0.00 15 00 003
FUENTE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 0.00

LABORAL (CEMUCAF)
1,694 ATENCION DE 1600 ESTUDIANTES: 1150 MUJERES Y 450 HOMBRES DEL PROGRAMA 28/01/2013 30/12/2013 073 Bono vacacional. 4,000.00 15 00 004
DE CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION Y FORMACION HUMANA-CEMUCAF-, EN 027 Complementos especficos al 60,000.00 15 00 004
CUATRO MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO , DICHOS ESTUDIANTES SERAN personal temporal.
ATENDIDOS POR 12 TECNICOS II 021 Personal supernumerario. 618,360.00 15 00 004
Y UN JEFE I , DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLON 021 , ESTA ACCION SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 51,530.00 15 00 004
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 51,530.00 15 00 004

1,695 PROGRMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER 850 ALUMNOS DE 28/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 93,120.00 03 00 001
EDUCACION 073 Bono vacacional. 4,200.00 03 00 001
ARTISTICA DEL NIVEL PRIMARIO : 300 ALUMNAS Y 550 ALUMNOS, ESTA ACCION SE DEBE 071 Aguinaldo. 13,703.00 03 00 001
EJECUTAR 017 Derechos escalafonarios. 71,295.00 03 00 001
EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. CON RECURSO PROVENIENTE DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 13,703.00 03 00 001
LA FUENTE INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 196,021.00


1,696 ATENCION DE 519 ESTUDIANTES : 247 MUJERES Y 272 HOMBRES DE NIVEL MEDIO 28/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 24,000.00 15 00 002
DEL CICLO BASICO DE 7 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NUCLEOS FAMILIARES personal temporal.
EDUCATIVOS-NUFEDEN 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DICHOS 071 Aguinaldo. 19,704.00 15 00 002
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 23 TECNICOS II , 10 JEFES I, DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 19,704.00 15 00 002
CONTRATADOS EN EL RENGLON 021 , ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES 073 Bono vacacional. 1,600.00 15 00 002
DE ENERO A 021 Personal supernumerario. 236,448.00 15 00 002
DICIEMBRE DE 2013. ESTA ACCION SE REALIZARA CON RECURSO PROVENIENTE DE LA Costo Total de la Accin: 301,456.00
FUENTE INGRESOS CORRIENTES.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL SAN MARCOS TOTAL POA : Q. 713,143,542.00
LABORAL (CEMUCAF
DE SAN MARCOS

1,698 PROGRAMACION DE PAGO DE SALARIO A PERSONAL OPERATIVO, 126 01/02/2013 31/12/2013 031 Jornales. 1,556,180.00 05 00 002
(GUARDIANES A TIEMPO COMPLETO Y CONSERJES A MEDIO TIEMPO) CONTRATADOS EN 071 Aguinaldo. 717,960.00 05 00 002
EL MES DE ENERO BAJO EL REGLON 031 PARA BENEFICIAR A 126 ESTABLECIMIENTOS 073 Bono vacacional. 12,967.00 05 00 002
OFICIALES DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DE FEBRERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 168,385.00 05 00 002
DICEMBRE DE 2013 FINANCIADO CON INGRESOS CORRIENTES. 033 Complementos especficos al 342,907.00 05 00 002

PEDAGGICO


1,699 DOTACION DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA SUPERVISION DE 3,549 01/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 4,194.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SUS 29 MUNICIPIOS, POR 267 Tintes, pinturas y colorantes. 2,500.00 05 00 001
MEDIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO, CON LA 291 tiles de oficina. 4,051.00 05 00 001
FINALIDAD DE APOYAR TECNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE Y CONTRIBUIR AL 113 Telefona. 262,303.00 05 00 001
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA; ESTA ACCION SE REALIZARA EN LOS MESES 262 Combustibles y lubricantes. 117,650.00 05 00 001
DE ENERO A DICIEMBRE 2013; FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 390,698.00
1,700 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 01/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 941,169.00 05 00 001
SALARIOS DE 13 SUPERVISORES ECUCATIVOS Y 67 COORDINADORES TECNICOS 014 Complemento por calidad 90,000.00 05 00 001
ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 011 PARA REALIZAR FUNCIONES profesional al personal permanente.
DE SUPERVISON EN LOS 29 MJNICIPIOS DE SAN MARCOS EN LOS DIFERENTES 011 Personal permanente. 1,743,048.00 05 00 001
ESTABLECIMIENTOS Y NIVELES EDUCATIVOS, ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 338,977.00 05 00 001
NOVIEMBRE 2013 Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. 012 Complemento personal al salario del 529,800.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 338,977.00 05 00 001
073 Bono vacacional. 17,200.00 05 00 001


1,702 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 102,910.00 20 00 002
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 102,910.00
PREPRIMARIO, DURANTE 169 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL


EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.
1,704 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 31/10/2013 211 Alimentos para personas. 385,202.00 20 00 003
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE NIOS Y NIAS A NIVEL Costo Total de la Accin: 385,202.00
PRIMARIO, DURANTE 169 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL
2013.
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013.


FEBRERO DE 2013.
PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA Costo Total de la Accin: 1,432,580.00
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, sin fines de lucro.
A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS Costo Total de la Accin: 9,255,840.00
FEBRERO DE 2013.


FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 1,186 DOCENTES DEL NIVEL sin fines de lucro.
FEBRERO DE 2013.
A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE Costo Total de la Accin: 1,194,380.00
2013.


VALIJAS DIDCTICAS A 811 DOCENTES A NIVEL PRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR

1,714 PAGO POR SERVICIOS 8 PERSONAS CONTRATADAS COMO TECNICOS EN DIGEEX 02/01/2013 31/12/2013 026 Complemento por calidad 0.00 15 00 001
DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS Y QUE ATIENDE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN EL profesional al personal temporal.
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA Y 073 Bono vacacional. 5,400.00 15 00 001
FACILITAR EL ACCESO A LA EDUCACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE 024 Complemento personal al salario del 0.00 15 00 001
DESEEN INTEGRARSE A LOS PROGRAMAS, ESTE SERA EJECUTADO DE ENERO A personal temporal.
OCTUBRE DE 2013 Y FINANCIADO POR INGRESOS CORRIENTES. 027 Complementos especficos al 81,000.00 15 00 001
personal temporal.
exterior.
071 Aguinaldo. 73,072.00 15 00 001


COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001


1,718 FONDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONDE EDUCACION 185 Servicios de capacitacin. 20,150.00 05 00 03
ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE 113 Telefona. 4,400.00 05 00 03
ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y SE FIANCIARA CON INGRESOS CORRIENTES. 291 tiles de oficina. 16,778.00 05 00 03
P.V.C.
reproduccin.
recreativo.
otros.
328 Equipo de cmputo. 2,100.00 05 00 03



1,719 ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE 133 Viticos en el interior. 22,260.00 03 00 005
FUCIONAMIENTO DE LA JEDEBI EN LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, ESTOS RECURSOS SE 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 160.00 03 00 005
VAN A ADQUIRIR DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 CON FINANCIAMIENTO DE P.V.C.
INGRESOS CORREIENTES. 141 Transporte de personas. 5,160.00 03 00 005
142 Fletes. 7,000.00 03 00 005
reproduccin.
111 Energa elctrica. 0.00 03 00 005
otros.
291 tiles de oficina. 18,458.00 03 00 005
253 Llantas y neumticos. 0.00 03 00 005



1,720 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PAGO DE SERVICIOS BASICOS PARA EL 01/01/2013 31/12/2013 247 Especies timbradas y valores. 18,000.00 01 00 002
FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y 122 Impresin, encuadernacin y 20,000.00 01 00 002
SE FINANCIARA CON INGRESOS CORRIENTES. reproduccin.
elctricos.
de laboratorio.
equipo de oficina.
recreativo.
fianzas.
otros.
sanitarios.
111 Energa elctrica. 105,000.00 01 00 002
328 Equipo de cmputo. 49,400.00 01 00 002
113 Telefona. 126,600.00 01 00 002
291 tiles de oficina. 81,000.00 01 00 002
P.V.C.
equipo de cmputo.


1,721 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 118 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 027 Complementos especficos al 293,484.00 01 00 002
PERSONAL personal temporal.
ADMINISTRATIVO CONTRATADOS EN EL RENGLON 011 Y 4 CUATRO CONTRATADOS EN EL 015 Complementos especficos al 3,249,886.00 01 00 002
RENGLON 022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA personal permanente.
DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CON LA FINALIDAD DE APOYAR DE MANERA EFICAZ, 074 Compensacin costo de vida por 0.00 01 00 002
EFICIENTE Y TRANSPARENTE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN servicios en el exterior.
EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUE CONTRIBUYEN A LA COBERTURA, 026 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
PROMOCION Y MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA; ESTA ACCION SE EJECUTARA profesional al personal temporal.
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. CON FINANCIAMIENTO DE 024 Complemento personal al salario del 0.00 01 00 002
INGRESOS CORRIENTES. personal temporal.
073 Bono vacacional. 8,600.00 01 00 002
exterior.
071 Aguinaldo. 776,172.00 01 00 002
1,722 PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MAROQUIN A CONDECORADOS CON ESTE 419 Otras transferencias a personas. 96,000.00 01 00 002
GALARDON A RAZON DE Q. 8,000 MENSUALES PAGADOS CON INGRESOS CORRIENTES Costo Total de la Accin: 96,000.00
DURANTE 12 MESES DEL AO 2013.



1,723 ATENCIN DE 12816 ESTUDIANTES 6057 ALUMNAS Y 6759 ALUMNOS DEL NIVEL 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 209,000.00 13 00 002
MEDIO DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN LOS 29 MUNICIPIOS DE 018 Complemento por diferencial 0.00 13 00 002
ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS DURANTE LOS MESES cambiario al personal en el exterior.
DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON FINANCIEMIENTO DE INGRESOS CORRIENTES. 011 Personal permanente. 5,412,360.00 13 00 002
personal temporal.
exterior.
071 Aguinaldo. 2,119,937.00 13 00 002
personal temporal.

TELESECUNDARIA
1,724 ATENCIN DE 11466 ESTUDIANTES 6460 HOMBRES Y 5006 MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 31/12/2013 071 Aguinaldo. 1,230,425.00 13 00 003
MEDIO CICLO BASICO, EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA EN LOS 29 MUNICIPIOS DE 074 Compensacin costo de vida por 0.00 13 00 003
ESTE DEPARTAMENTO, CON LA FINALIDAD DEE AUMENTAR LA COBERTURA DEL NIVEL servicios en el exterior.
MEDIO CICLO BASICO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS DURANTE LOS MESES 018 Complemento por diferencial 0.00 13 00 003
DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AO 2013. Y SE EJECUTARA CON FINANCIAMIENTO DE cambiario al personal en el exterior.
INGRESOS CORRIENTES. 024 Complemento personal al salario del 0.00 13 00 003
personal temporal.
073 Bono vacacional. 133,600.00 13 00 003
personal temporal.
exterior.


1,725 OTORGAMIENTO DE 147 BECAS PARA 77 MUJERES Y 70 HOMBRES CON ELLO SE 02/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 132,300.00 13 00 002
BENEFICIARA A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO Costo Total de la Accin: 132,300.00
DE INSTITUTOS OFICIALES EN 5 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON LA
FINALIDAD DE AUMENTAR LA COBERTURA, DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
CADA UNA Y SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AO
2013, CON FINANDIAMIENTO DE INGRESOS CORRIENTES.

1,726 OTORGAMIENTO DE 560 BECAS PARA 240 MUJERES Y 320 HOMBRES CON ELLA SE 01/02/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 504,000.00 13 00 002
BEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO EN EL CICLO BSICO DE Costo Total de la Accin: 504,000.00
DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA COBERTURA; DICHAS BECAS TIENEN
UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SEJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2013. CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS CORRIENTES.
1,727 OTORGAMIENTO DE 107 BECAS CON LAS QUE SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO 02/01/2013 31/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 96,300.00 14 02 001
DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO EN EL CICLO DIVERSIFICADO DE INSTITUTOS Costo Total de la Accin: 96,300.00
OFICIALES DE FORMACIN DE BACHILLERES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,
DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q. 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2013 CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA
COBERTURA Y SE PAGARA CON FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES DEL ESTADO.


MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS , EN 1 MUNICIPIO DE
ESTE DEPARTAMENTO; DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
CADA UNA Y SEEJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO
2013. CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EDUCATIVA Y SE EJECUTARA EN LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013 CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS
CORRIENTES.
HOMBRES, CON ELLAS DE BENEFICIARA A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL Costo Total de la Accin: 47,700.00
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ DE ESTE DEPARTAMENTO, DICHAS BOLSAS DE ESTUDIO TIENEN
UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE JECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO
A OCTUBRE DEL AO 2013. CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA COBERTURA
EDUCATIVA Y SE PAGARA CON FONDOS DE INGRESOS CORRIENTES.
INDUSTRIALES
HOMBRES, CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 20,700.00
MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE TCNICO INDUSTRIAL, EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS
DE ESTUDIO TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA
COBERTURA EDUCATIVA Y SE FINANCIARA CON INGRESOS CORRIENTES.



1,731 ATENCIN DE 1632 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 4,600.00 14 02 001
FORMACIN DE BACHILLERES DIVIDIDOS EN 1194 HOMBRES Y 438 MUJERES EN LOS 29 072 Bonificacin anual (Bono 14). 20,104.00 14 02 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA 011 Personal permanente. 115,236.00 14 02 001
EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO; ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS 071 Aguinaldo. 20,104.00 14 02 001
MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS 017 Derechos escalafonarios. 126,003.00 14 02 001
CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 286,047.00

1,732 ACCION: PROGRAMACION DEL PAGO DE SALARIO DE MAESTROS, ESTA ACCION 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 75,600.00 14 01 001
VIENE DE LA PARTIDA 05-00-002 CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A 190 324 Equipo educacional, cultural y 60,000.00 14 01 001
ESTABLECIMIENTOS DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SE recreativo.
EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS 071 Aguinaldo. 871,467.00 14 01 001
CORRIENTES. 026 Complemento por calidad 0.00 14 01 001
exterior.
328 Equipo de cmputo. 43,000.00 14 01 001
274 Cemento. 14,000.00 14 01 001
personal temporal.
personal temporal.


1,733 ATENCIN DE 911 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE 02/01/2013 31/12/2013 011 Personal permanente. 593,736.00 14 03 001
FORMACIN DE PERITOS DE 419 MUJERES Y 492 HOMBRES EN OCHO MUNICIPIOS DE 013 Complemento por antigedad al 3,720.00 14 03 001
ESTE DEPARTAMENTO, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
OCTUBRE DEL AO 2013. CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN ESTA 073 Bono vacacional. 20,800.00 14 03 001
CARRERA Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. 017 Derechos escalafonarios. 495,864.00 14 03 001
071 Aguinaldo. 96,560.00 14 03 001
personal temporal.

INDUSTRIALES
1,734 ATENCIN DE 353 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DE DIVERSIFICADO 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 15,000.00 14 05 001
DE FORMACIN TECNICA INDUSTRIAL A 37 MUJERES Y 316 HOMBRES EN UN MUNICIPIO 071 Aguinaldo. 50,357.00 14 05 001
DE ESTE DEPARTAMENTO, SERAN ATENDIDOS POR 19 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 50,357.00 14 05 001
RENGLON 011. SE HARA CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA Y ATENDER LAS 013 Complemento por antigedad al 600.00 14 05 001
NECESIDADES EDUCATIVAS, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
FEBRERO A OCTUBRE DE 2013 Y SU FINANCIAMIENTO SERA POR INGRESOS 011 Personal permanente. 370,884.00 14 05 001
CORRIENTES. 017 Derechos escalafonarios. 221,742.00 14 05 001



1,735 ATENCIN A 3025 ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA BILINGE CON 1492 NIAS Y 02/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 2,071,440.00 11 02 001
1533 NIOS DE DIEZ MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO CON LA FINALIDAD DE 011 Personal permanente. 6,148,560.00 11 02 001
ATENDER LAS NECESIDADES Y COBERTURA EDUCATIVA EN 14 MUNICIOPIOS EN LOS QUE 073 Bono vacacional. 74,800.00 11 02 001
DESTACAN 3 IDIOMAS MAYAS, ATENDIDOS EN EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DEL 071 Aguinaldo. 709,800.00 11 02 001
AO 2013. Y FINANCIADO CON INGRESOS CORRIENTES. 015 Complementos especficos al 297,600.00 11 02 001

1,736 ATENCIN DE 31223 ESTUDIANTES CON 15538 NIAS Y 15685 NIOS DEL NIVEL 02/01/2013 31/12/2013 026 Complemento por calidad 0.00 11 01 001
PREPRIMARIO, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN ESTE NIVEL EN LOS 29 profesional al personal temporal.
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS 024 Complemento personal al salario del 0.00 11 01 001
MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS personal temporal.
CORRIENTES. 064 Gastos de representacin en el 0.00 11 01 001
exterior.
071 Aguinaldo. 5,298,186.00 11 01 001
073 Bono vacacional. 538,600.00 11 01 001
personal temporal.



1,737 ATENCIN A 84086 ESTUDIANTES SIENDO 40834 NIAS Y 43252 NIOS DEL NIVEL 01/01/2013 31/12/2013 015 Complementos especficos al 1,269,600.00 12 02 001
PRIMARIA BILINGE EN LOS 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, CON LA FINALIDAD personal permanente.
DE AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA. ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS 011 Personal permanente. 31,466,160.00 12 02 001
MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS 071 Aguinaldo. 3,697,940.00 12 02 001
CORRIENTES. 073 Bono vacacional. 382,800.00 12 02 001

1,738 ATENCIN DE 519 ESTUDIANTES ADULTOS DEL SECTOR OFICIAL, EN LOS 7 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 7,600.00 12 04 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. CON 233 MUJERES Y 286 HOMBRES, DICHOS 011 Personal permanente. 657,600.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 106,860.00 12 04 001
AO 2013. 071 Aguinaldo. 106,860.00 12 04 001

RURAL


1,739 ATENCIN DE 92232 ESTUDIANTES CON 44279 NIAS Y 47953 NIOS DEL NIVEL 018 Complemento por diferencial 0.00 12 01 002
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA RURAL DE LOS 29 MUNICIPIOS DE ESTE cambiario al personal en el exterior.
DEPARTAMENTO, SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 011 Personal permanente. 160,072,308.00 12 01 002
2013. 073 Bono vacacional. 2,175,800.00 12 01 002
exterior.
personal temporal.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 22,652,370.00 12 01 002
1,740 ATENCIN DE 92232 ESTUDIANTES CON 44279 NIAS Y 47953 NIOS DEL NIVEL 02/01/2013 31/12/2013 073 Bono vacacional. 0.00 12 01 002
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA RURAL DE LOS 29 MUNICIPIOS DE ESTE 071 Aguinaldo. 0.00 12 01 002
DEPARTAMENTO, SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 027 Complementos especficos al 0.00 12 01 002
2013.- personal temporal.
072 Bonificacin anual (Bono 14). 0.00 12 01 002

URBANA
1,741 ATENCIN A 18521 ESTUDIANTES CON 9076 NIAS Y 9445 NIOS DEL NIVEL 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 12 01 001
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA URBANA DE LOS 29 MUNICIPIOS DE ESTE Costo Total de la Accin: 0.00
DEPARTAMENTO, SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
CON INGRESOS DE IVA PAZ.


1,742 ATENCIN A 18521 ESTUDIANTES CON 9076 NIAS Y 9445 NIOS DEL NIVEL 073 Bono vacacional. 237,600.00 12 01 001
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA URBANA DE LOS 29 MUNICIPIOS DE ESTE 015 Complementos especficos al 348,144.00 12 01 001
DEPARTAMENTO, SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. personal permanente.
071 Aguinaldo. 2,958,597.00 12 01 001

1,743 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 664 02/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 14,000.00 13 00 001
ESTABLECIIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO, DICHOS 111 Energa elctrica. 1,061,490.00 13 00 001
RECURSOS FINACIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE 241 Papel de escritorio. 1,630,734.00 13 00 001
EFECTUARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL AO 2013 112 Agua. 11,700.00 13 00 001

1,744 CANCELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Y DOTACION DE MATERIALES Y 241 Papel de escritorio. 444,234.00 14 00 001
SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 40 112 Agua. 9,000.00 14 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO (1 DE 113 Telefona. 29,000.00 14 00 001
FORMACIN DE MAESTROS, 29 DE FORMACION DE BACHILLERES, 1 DE FORMACION 111 Energa elctrica. 258,157.00 14 00 001
TECNICO INDUSTRIAL, 8 DE FORMACION DE PERITO CONTADOR Y 1 DE FORMACION Costo Total de la Accin: 740,391.00
SECRETARIAL); CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDAN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL NIVEL MEDIO CICLO
DIVERSIFICADO Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE
DEL AO 2013 CON FINANCIAMIENTO DE INGRESOS CORRIENTES.
1,745 SERVICIOSN DE GRATUIDAD 021 PARA DIVERSIFICADO 02/01/2013 31/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 14 00 001


1,746 DOTACION DE MATERIALES Y SUMNISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 1140 02/01/2013 31/12/2013 241 Papel de escritorio. 299,005.00 11 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DICHOS RECURSOS 111 Energa elctrica. 108,800.00 11 00 001
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN 113 Telefona. 2,000.00 11 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL AO 2013. 112 Agua. 2,900.00 11 00 001
sin fines de lucro.

1,747 DOTACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER A 1523 02/01/2013 31/12/2013 113 Telefona. 8,000.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DICHOS RECURSOS 112 Agua. 22,000.00 12 00 001
FINANCIEROS CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SEJECUTARN 111 Energa elctrica. 1,322,000.00 12 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL AO 2013. 241 Papel de escritorio. 770,492.00 12 00 001
sin fines de lucro.

1,748 CANCELACION DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 19 02/01/2013 31/12/2013 111 Energa elctrica. 48,136.00 15 00 006
ESTABLECIMIENTOS EDUCATVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA 241 Papel de escritorio. 72,114.00 15 00 006
DE NCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED-, CON RECURSOS FINACIEROS QUE Costo Total de la Accin: 120,250.00
DE ENERO A FEBRERO DE 2013.


1,749 ADQUISICION DE 50 MESAS EXAGONALES CON ESTRUCTURA DE METAL DE 02/01/2013 31/12/2013 322 Equipo de oficina. 90,000.00 05 00 002
PLYWOOD DE 1/2 Y 60 SILLAS DE METAL CON ASISNTO DE PLYWOOD DE 1/2 BARNIZADAS, Costo Total de la Accin: 90,000.00
PARA BENEFICIAR A 10 ESTABLECOMIENTOS DE 10 MUNICIPIAS DEL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS, EN EL NIVEL PREPRIMARIO Y 112 MESAS BIPERSONALES CICLO 2
ESTRUCTURA DE METAL DE 3/4 PARA BENEFICIAR A 20 ESTABLECIMIENTOS EN 20
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN EL NIVEL PRIMARIO. CON LA FINALIDAD DE
RESPONDER A LAS NECESIDAADES DE COBERTURA Y CALIDAD. ESTA ACCION SE
EJECUTARA EN EL MES DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON INGRESOS CORRIENTES.
1,750 ATENCIN A 149 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, A EJECUTARSE 02/01/2013 31/12/2013 431 Transferencias a instituciones de 17,112,389.00 99 00 003
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013. enseanza.
1,751 ATENCIN A 14 ESTABLECIMIENTOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 02/01/2013 31/12/2013 431 Transferencias a instituciones de 2,368,408.00 99 00 004
SAN MARCOS ESTA ACCION SE EJECUTAR EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL enseanza.
AO 2013. Costo Total de la Accin: 2,368,408.00


1,752 DOTACIN A 209 ESTUDIANTES CON BECAS A TRAVS DEL PROGRAMA DE BECAS 02/01/2013 31/12/2013 416 Becas de estudio en el interior. 209,000.00 05 00 03
A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, PARA FORTALECER SU PROCESO EDUCATIVO, Costo Total de la Accin: 209,000.00
BASADOS EN LA REGLAMENTACIN LEGAL.

1,753 ATENCION A 427 ALUMNOS ATENDIDOS EN AULAS RECURSO EN LOS 29 31/01/2013 31/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 49,320.00 05 00 03
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. CON INGRESOS CORRIENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 20,550.00 05 00 03
ATENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 073 Bono vacacional. 2,400.00 05 00 03
071 Aguinaldo. 20,550.00 05 00 03

1,754 ATENCION A 20330 ESTUDIANTES 10,220 HOMBRES Y 10100 MUJERES DEL NIVEL 02/01/2013 30/11/2013 011 Personal permanente. 104,760.00 03 00 001
PRIMARIO EN LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, LOS 017 Derechos escalafonarios. 37,830.00 03 00 001
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2013 Y SERA FINANCIADO 073 Bono vacacional. 4,400.00 03 00 001
CON INGRESOS CORRIENTES. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 11,884.00 03 00 001
071 Aguinaldo. 11,884.00 03 00 001


1,755 ATENCION A 1008 ESTUDIANTES 483 MUJERES 525 HOMBRES DEL CICLO BASICO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 77,169.00 15 00 002
DE LOS NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS -NUFED- EN NUEVE MUNICIPIOS DE ESTE 071 Aguinaldo. 77,169.00 15 00 002
DEPARTAMENTO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 29 DOCENTES Y SE 026 Complemento por calidad 0.00 15 00 002
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AO 2013 CON FONDOS profesional al personal temporal.
DE INGRESOS CORRIENTES. 018 Complemento por diferencial 0.00 15 00 002
exterior.
073 Bono vacacional. 5,800.00 15 00 002
personal temporal.
personal temporal.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA ROSA TOTAL POA : Q. 257,748,731.00
LABORAL (CEMUCAF
DE SANTA ROSA

1,757 CONTRATACION DE 82 PERSONAS 15 PARA LOS SERVICIOS DE GUARDIANIA LOS 25/01/2012 30/10/2012 073 Bono vacacional. 8,666.00 05 00 002
CUALES SE CANCELAN DE ENERO A DICIEMBRE Y 67 CON LOS SERVICOS DE 031 Jornales. 1,042,780.00 05 00 002
CONSERJERIA ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 071 Aguinaldo. 111,494.00 05 00 002
OCTUBRE EN 033 Complementos especficos al 229,820.00 05 00 002
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES DEL DEPTO. DE STA. personal por jornal.
ROSA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 111,494.00 05 00 002
PARA EL AO 2013. Costo Total de la Accin: 1,504,254.00

PEDAGGICO


1,758 CANCELACIN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN 05/01/2012 20/10/2012 151 Arrendamiento de edificios y locales. 33,840.00 05 00 001
LAS Costo Total de la Accin: 33,840.00
INSTALACIONES DE LA SUPERVISON EDUCATIVA DE BARBERENA UBICADO EN LA 3RA.
CALLE 2-37 Z. 1 A
RAZN DE Q. 1,320.00 MENSUALES, ANUAL 15,840.00 Y ARRENDAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES QUE
UTILIZA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE NUEVA SANTA ROSA UBICADO EN LA 3RA. AV. Y
6TA. CALLE Z. 1
A RAZON DE Q. 1,120.00 MENSUALES, ANUAL 13,440.00 . ESTOS RECURSOS FINANCIEROS
SE
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
1,759 CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS BSICOS NECESARIOS PARA EL 05/11/13 20/10/2012 111 Energa elctrica. 30,982.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE LAS 162 Mantenimiento y reparacin de 12,000.00 05 00 001
14 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE EJECUTAR equipo de oficina.
DURANTE 165 Mantenimiento y reparacin de 11,900.00 05 00 001
LOS MESES DE ENERO A DICEMBRE DEL AO 2013. medios de transporte.
reproduccin.
113 Telefona. 42,000.00 05 00 001
112 Agua. 359.00 05 00 001
1,760 DOTACIN DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL 05/01/2012 20/10/2012 262 Combustibles y lubricantes. 46,500.00 05 00 001
FUNCIONAMIENTO DE 241 Papel de escritorio. 2,520.00 05 00 001
LAS 14 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. ESTA ACCIN SE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 21,402.00 05 00 001
EJECUTAR 291 tiles de oficina. 1,023.00 05 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013. Costo Total de la Accin: 71,445.00
1,761 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NOMINA DE 27/01/2013 30/12/2013 014 Complemento por calidad 27,000.00 05 00 001
SALARIOS DE profesional al personal permanente.
3 SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLON 011 Y 28 CTAS. EN EL RENGLON 011, 015 Complementos especficos al 292,965.00 05 00 001
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CON personal permanente.
LO CUAL SE SUPERVISARAN 1106 ESTABLECIMIENTOS: 449 DE PREPRIMARIA, 517 DE 017 Derechos escalafonarios. 191,814.00 05 00 001
PRIMARIA, 91 BSICOS, 30 NUFED Y 19 DIVERSIFICADO, DURANTE LOS MESES DE ENERO 011 Personal permanente. 468,876.00 05 00 001
A 071 Aguinaldo. 92,872.00 05 00 001
DICIEMBRE DE 2,013. 073 Bono vacacional. 5,200.00 05 00 001



1,762 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/02/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 1,313,757.00 20 00 002
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE Costo Total de la Accin: 1,313,757.00
NIOS Y NIAS A NIVEL PREPRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q.
1,764 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A ORGANIZACIN DE PADRES DE 01/01/2013 30/10/2013 211 Alimentos para personas. 7,046,920.00 20 00 003
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE Costo Total de la Accin: 7,046,920.00
NIOS Y NIAS A NIVEL PRIMARIO, DURANTE 151 DAS DE CLASE A RAZN DE Q. 1.11111
A OCTUBRE DE 2013.


FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y Costo Total de la Accin: 315,645.00
FAMILIA CON CUENTA ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE TILES ESCOLARES A NIOS Y Costo Total de la Accin: 1,678,130.00


DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN




1,775 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL LA COMPRA DE 01/04/13 30/09/13 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 324 Equipo educacional, cultural y 2,000.00 15 00 001
COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR recreativo.


1,776 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 05/02/2013 25/10/2013 133 Viticos en el interior. 2,000.00 15 00 001
BSICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE Costo Total de la Accin: 2,000.00
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

1,777 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO MATERIALES Y 05/03/13 25/08/13 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,000.00 15 00 001
SUMINISTROS , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES 241 Papel de escritorio. 2,000.00 15 00 001
DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001

1,778 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA UNA COORDINACIN 14/01/2013 30/12/2013 071 Aguinaldo. 19,607.00 15 00 001
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR ESTA ACCION SE EJECUTARA 073 Bono vacacional. 1,400.00 15 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 EN EL DEPARTAMENTO DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 19,607.00 15 00 001
SANTA ROSA. 027 Complementos especficos al 21,000.00 15 00 001
personal temporal.

1,779 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE 450 TEXTOS DEL IDIONA 05/03/2013 25/09/2013 122 Impresin, encuadernacin y 126,160.00 03 00 005
XINKA PARA EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA ESTOS RECURSOS reproduccin.
FINANCIEROS SE EJECUTARAN DURANTE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE 185 Servicios de capacitacin. 22,150.00 03 00 005
EL AO 2,013. Costo Total de la Accin: 148,310.00

1,780 MATERILAES Y SUMINSITROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PORFESIONAL QUE 05/02/2013 25/10/2013 291 tiles de oficina. 233.00 03 00 005
OCUPARA EL PUESTO DE LA JEDEBI, LOS CUALES SE EJECUTARAN EN LOS MESES DE 267 Tintes, pinturas y colorantes. 700.00 03 00 005
FEBRERO A OCTUBRE, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA PARA EL AO 2013. Costo Total de la Accin: 933.00



1,781 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 26/01/2012 30/12/2012 243 Productos de papel o cartn. 6,589.00 01 00 002
NECESARIOS 211 Alimentos para personas. 14,976.00 01 00 002
PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 94 PERSONAS DE LOS DEPARTAMENTOS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 70,000.00 01 00 002
ADMINISTRATIVOS DE: DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, ASESORA 262 Combustibles y lubricantes. 60,000.00 01 00 002
JURDICA, PLANIFICACIN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO DE LA 298 Accesorios y repuestos en general. 2,500.00 01 00 002
COMUNIDAD EDUCATIVA, DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, DEPARTAMENTO 292 tiles de limpieza y productos 8,532.00 01 00 002
ADMINISTRATIVO sanitarios.
FINANCIERO DESPACHO Y INFORMATICA; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 291 tiles de oficina. 10,000.00 01 00 002
ADMINISTRACIN 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 1,365.00 01 00 002
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 4,781.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES P.V.C.
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 261 Elementos y compuestos qumicos. 300.00 01 00 002
Q,2,000.00
LOS MESES DE
1,783 CANCELACIN DE LOS SALARIOS DE 94 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 27/01/2013 30/12/2013 014 Complemento por calidad 147,938.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO EN EL RENGLN 011; PARA EL profesional al personal permanente.
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS 012 Complemento personal al salario del 17,400.00 01 00 002
RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A personal permanente.
DICIEMBRE DEL AO 2013. 026 Complemento por calidad 13,500.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 4,200.00 01 00 002
personal temporal.
071 Aguinaldo. 566,652.00 01 00 002


1,784 CANCELACION DE LOS SERVICIOS BASICOS A UTILIZARSE COMO INSUMOS 05/01/2013 25/12/2013 174 Mantenimiento y reparacin de 9,101.00 01 00 002
NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 94 PERSONAS DE LOS instalaciones.
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE: DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, 113 Telefona. 105,000.00 01 00 002
ASESORA JURDICA, PLANIFICACIN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 162 Mantenimiento y reparacin de 30,000.00 01 00 002
EDUCATIVA, DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y DEPARTAMENTO equipo de oficina.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO DESPACHO, DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA 165 Mantenimiento y reparacin de 27,000.00 01 00 002
COMUNIDAD EDUCATIVA, INFORMATICA; PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA medios de transporte.
ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE 111 Energa elctrica. 83,000.00 01 00 002
EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 121 Divulgacin e Informacin. 5,000.00 01 00 002
reproduccin.
112 Agua. 1,950.00 01 00 002
fianzas.
1,785 CANCELACIN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN 05/01/2013 25/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 240,000.00 01 00 002
LAS Costo Total de la Accin: 240,000.00
INSTALACIONES DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE ESTE
DEPARTAMENTO,
UBICADO EN LA 4TA. CALLE 2-42 ZONA 4, A RAZN DE Q. 10,000.00 MENSUALES, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS
RECURSOS
FINANCIEROS SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013.
1,786 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA DIRECCION DEPARATMENTAL DE 322 Equipo de oficina. 70,000.00 01 00 002
SANTA ROSA 328 Equipo de cmputo. 5,000.00 01 00 002

1,787 PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR SALARIOS DE 5 27/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 8,874.00 01 00 002
PERSONAS QUE LABORAN EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 8,874.00 01 00 002
DE 014 Complemento por calidad 4,500.00 01 00 002
SANTA ROSA PARA EL AO 2013. ESTOS RECURSOS SE EJECUTARAN DURANTE LOS profesional al personal permanente.
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 . 073 Bono vacacional. 400.00 01 00 002



1,788 ATENCIN DE 5,149 ESTUDIANTES; 2,588 MUJERES Y 2,561 HOMBRES DEL NIVEL 27/01/2013 30/12/2013 013 Complemento por antigedad al 15,600.00 13 00 002
CICLO BSICO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, EN 14 MUNICIPIOS DE ESTE 022 Personal por contrato. 70,080.00 13 00 002
DEPARTAMENTO. DICHOS 011 Personal permanente. 3,006,864.00 13 00 002
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 453 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 970,475.00 13 00 002
011. ESTA 027 Complementos especficos al 687,588.00 13 00 002
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. personal temporal.
073 Bono vacacional. 129,000.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 970,475.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
1,789 ATENCIN DE 3,938 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 1,866 ALUMNAS Y 2,072 27/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 713,232.00 13 00 003
ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO DEL personal temporal.
CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN LOS 14 MUNICIPIOS DE ESTE 022 Personal por contrato. 5,039,868.00 13 00 003
DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 84 DOCENTES 073 Bono vacacional. 44,400.00 13 00 003
CONTRATADOS EN EL 071 Aguinaldo. 447,675.00 13 00 003
RENGLN 022 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 447,675.00 13 00 003



1,790 OTORGAMIENTO DE 53 BECAS, 27 PARA MUJERES Y 26 PARA
HOMBRES; CON 05/02/2013 20/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 47,700.00 13 00 002
BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO
DE INSTITUTOS
OFICIALES EN 5 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO
DE Q.900.00
CADA UNA. SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE FEBRERO

BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO EN EL CICLO BSICO
DE
MESES DE FEBRERO
BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO
DIVERSIFICADO DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA EN 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS
BECAS TIENEN
UN COSTO DE Q.900.00 CADA UNA Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO
A OCTUBRE
DEL AO 2013.


HOMBRES, CON ELLAS Costo Total de la Accin: 22,500.00
SE BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO
DIVERSIFICADO DE
FORMACIN DE MAESTROS, EN 1 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO;; DICHAS
BOLSAS DE ESTUDIO
FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2,013.
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN 1 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO.
DICHAS
DURANTE LOS



1,795 ATENCIN DE 452 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 330 MUJERES Y 122 HOMBRES 27/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 411,995.00 14 01 001
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO 017 Derechos escalafonarios. 78,570.00 14 01 001
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA DE ESTE 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 01 001
DEPARTAMENTO. 015 Complementos especficos al 55,586.00 14 01 001
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 8 DOCENTES CONTRATADOS EN EL personal permanente.
RENGLN 011, 1 021 Personal supernumerario. 4,736,160.00 14 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 022 Y 5 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 027 Complementos especficos al 429,000.00 14 01 001
RENGLO 021. personal temporal.
ETA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 071 Aguinaldo. 411,995.00 14 01 001
2013. 073 Bono vacacional. 28,600.00 14 01 001

1,796 ATENCIN DE 349 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 164 MUJERES Y 186 HOMBRES 27/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 15,196.00 14 03 001
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO personal temporal.
DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA DE ESTE 017 Derechos escalafonarios. 288,090.00 14 03 001
DEPARTAMENTO. 015 Complementos especficos al 124,354.00 14 03 001
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 10 DOCENTES CONTRATADOS EN EL personal permanente.
RENGLN 011 Y 5 073 Bono vacacional. 20,600.00 14 03 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021 Y 1 DOCNETE CONTRATADO EN EL 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 03 001
RENGLON 022. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 76,657.00 14 03 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 76,657.00 14 03 001



1,797 ATENCIN DE 16,397 NIAS Y NIOS ; 8,160 NIAS Y 8,237 NIOS DEL NIVEL 27/01/2013 30/12/2013 027 Complementos especficos al 282,000.00 11 01 001
PREPRIMARIO, EN personal temporal.
LOS 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS 071 Aguinaldo. 2,131,944.00 11 01 001
POR 1,085 DE LOS CUALES 940 PERTENCEN AL AREA RURAL Y 145 AL AREA URBANA, 011 Personal permanente. 19,017,528.00 11 01 001
DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 . ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE 015 Complementos especficos al 13,635.00 11 01 001
LOS MESES personal permanente.
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013. 021 Personal supernumerario. 2,938,440.00 11 01 001
073 Bono vacacional. 218,400.00 11 01 001

1,798 ATENCIN DE 36 ESTUDIANTES 17 MUJERES Y 19 HOMBRES DEL NIVEL DE 27/01/2013 30/12/2013 242 Papeles comerciales, cartones y 0.00 12 02 001
PRIMARIA BILINGE, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS otros.
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 1 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. Costo Total de la Accin: 0.00
2013.

1,799 ATENCIN DE 84 ESTUDIANTES; 38 MUJERES Y 46 HOMBRES DEL NIVEL DE 27/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 6,165.00 12 04 001
PRIMARIA DE 071 Aguinaldo. 6,165.00 12 04 001
ADULTOS, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 41,100.00 12 04 001
ESTUDIANTES SERN 011 Personal permanente. 32,880.00 12 04 001
ATENDIDOS POR 3 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE 073 Bono vacacional. 400.00 12 04 001

RURAL


1,800 ATENCIN DE 50,896 NIAS Y NIOS; DE LOS CUALES 24,435 NIAS Y 26,461 27/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 31,638,780.00 12 01 002
NIOS DEL NIVEL DE PRIMARIA 073 Bono vacacional. 762,000.00 12 01 002
MONOLINGE DEL AREA RURAL, EN LOS 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. 011 Personal permanente. 62,615,988.00 12 01 002
DICHOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 7,855,860.00 12 01 002
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 2,255 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 015 Complementos especficos al 18,552.00 12 01 002
011. ESTA personal permanente.
ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013. 071 Aguinaldo. 7,855,860.00 12 01 002

URBANA
1,801 ATENCIN A UNA PARTE DE LOS 10,367 NIOS Y NIAS INSCRITOS; 5,080 NIAS Y 27/01/2013 30/12/2013 021 Personal supernumerario. 8,471,460.00 12 01 001
5,287 NIOS DEL NIVEL DE PRIMARIA MONOLINGE DEL AREA URBANA, EN LOS 14 027 Complementos especficos al 813,000.00 12 01 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR personal temporal.
25 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR Costo Total de la Accin: 9,284,460.00
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013.
1,802 ATENCIN DE 10367 NIOS Y NIAS INSCRITOS; 5,080 NIAS Y 5,287 NIOS DEL 27/01/2013 30/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,232,785.00 12 01 001
NIVEL DE 015 Complementos especficos al 202,803.00 12 01 001
DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 8,303,130.00 12 01 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 391 DOCENTES CONTRATADOS POR EL RENGLN 073 Bono vacacional. 177,800.00 12 01 001
011. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES 071 Aguinaldo. 2,232,785.00 12 01 001
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2,013. 011 Personal permanente. 9,855,204.00 12 01 001



1,803 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 23 05/01/2013 25/10/2013 111 Energa elctrica. 1,183,232.00 13 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO OFIICAL, DONDE Costo Total de la Accin: 1,183,232.00
SE ATENDERAN A 2,588 ALUMNAS Y 2,561 ALUMNOS HACIENDO UN TOTAL DE 5,149, CON
RECURSOS FINANCIEROS
QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS
MESES DE
ENERO Y OCTUBRE DE AO 2012 Y ATENCIN DE 68 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL
MEDIO DEL
CICLO BSICO EN EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, DONDE SE ATENDERAN A 1,866
ALUMNAS Y 2,070 ALUMNOS, HACIENDO UN TOTAL DE 3,938, EN LOS 14 MUNICIPIOS DE
ESTE
DEPARTAMENTO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DE Costo Total de la Accin: 271,745.00
FORMACIN DE BACHILLERES, EN LOS CUALES SE ATENDERAN A 340 ALUMNAS Y 679
ALUMNOS HACIENDO UN TOTAL DE 1,020, 1 ESTABLECIMIENTO DE FORMACION DE
PERITOS, CON 164 ALUMNAS Y 186 ALUMNOS, 1 ESTABLECIMIENTO DE FORMACION
SECRETARIAL ATENDIENDO A 47 ALUMNAS Y 1 ESTABLECIMIENTO DE FORMACION DE
MAESTROS ATENDIENDO A 330 ALUMNAS Y 122 ALUMNOS HACIENDO UN TOTAL DE 452,
ATENDIDOS CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE
GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO Y OCTUBRE DE AO
2013.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, ATENDIENDO A 8,160 Costo Total de la Accin: 729,442.00
SALUMNAS Y 8,237 ALUMNOS HACIENDO UN TOTAL DE 16,397, CON RECURSOS
FINANCIEROS QUE
DE ENERO Y
OCTUBRE DE AO 2013.


1,806 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 517 05/01/2013 25/10/2013 113 Telefona. 769,636.00 12 00 001
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, ATENDIENCO EN EL AREA 111 Energa elctrica. 2,100,000.00 12 00 001
URBANA 5,080 ALUMNAS, 5,287 ALUMNOS HACIENDO UN TOTAL DE 10,367, EN EL AREA Costo Total de la Accin: 2,869,636.00
RURAL 24435 ALUMNAS 26,461 ALUMNOS HACIENDO UN TOTAL DE 50,896 Y 17 ALUMNAS
BILINGUES 19 ALUMNOS BILINGUES HACIENDO UN TOTAL DE 36. CON RECURSOS
FINANCIEROS QUE
DE ENERO Y
OCTUBRE DE AO 2013.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA Costo Total de la Accin: 269,587.00
DE NCLEOS
FAMILIARES EDUCATIVOS NUFED, ATENDIENDO A 1,954 ALUMNAS Y ALUMNOS, CON
RECURSOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL
PROGRAMA DE GRATUIDAD Y SE EJECUTARN DURANTE LOS MESES DE ENERO Y
OCTUBRE DE AO
2013

1,808 COMPRA DE MOBILIARIO EDUCATIVO, MESAS EXAGONALES, PARA PREPRIMARIA 05/09/13 25/08/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
50 Y PRIMARIA 52, PARA APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE EXISTA MAYOR recreativo.
NECESIDAD, LOS CUALES SE Costo Total de la Accin: 90,000.00
COMPRARAN EN LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL AO 2,013, EN EL DEPTO. DE
SANTA ROSA.


1,809 ATENCIN DE 8,527 ESTUDIANTES; 4,151 MUJERES Y 4,376 HOMBRES DEL NIVEL 05/01/2013 25/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 6,608,269.00 99 00 003
MEDIO DE enseanza.
CICLO BSICO EN 45 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, EN LOS CUALES Costo Total de la Accin: 6,608,269.00
HAY 238
SECCIN ES
DE Q.27.083.00; A EJECUTARSE DURANTE LOS MESES DE ENREO A OCTUBRE DEL AO
2013
1,810 ATENCIN DE 2358 ESTUDIANTES; 1,261 MUJERES Y 1,097 HOMBRES DEL NIVEL 05/01/2013 25/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 2,104,347.00 99 00 004
MEDIO DE enseanza.
CICLO DIVERSIFICADO EN 11 INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, CON 58 Costo Total de la Accin: 2,104,347.00
SECCIONES
COMPLETAS (CON 15 A 35 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR SECCIN ES
DE Q.27.083.00
Y 1 SECCIONES NICAS (CON 10-14 ESTUDIANTES POR SECCIN) CUYO APORTE POR
SECCIN ES DE
Q.12,187.00; ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE
DEL AO 2013.

PRODUCTO O SERVICIO: Escuelas Inclusivas atendidas
1,811 CANCELACION DE LOS SERVICIOS BASICOS, CON RECURSOS FINANCIEROS, PARA 01/01/2013 30/10/2013 141 Transporte de personas. 1,000.00 05 00 03
ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, EN 10 CENTROS EDUCATIVOS 122 Impresin, encuadernacin y 41,000.00 05 00 03
QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AULA RECURSO, Y 18 ESCUELAS INCLUSIVAS, DEL reproduccin.
NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DE EDUCACION ESPECIAL , ESTA ACCION SE 133 Viticos en el interior. 13,000.00 05 00 03
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, EN LOS 14 MUNICIPIOS DE Costo Total de la Accin: 55,000.00
ESTE DEPARTAMENTO, EN EL AO 2,013 Q95


1,812 MATERIALES Y SUMINISTROS, CON RECURSOS FINANCIEROS, PARA ATENDER LAS 01/01/2013 30/10/2013 244 Productos de artes grficas. 115.60 05 00 03
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, EN 10 CENTROS EDUCATIVOS QUE CUENTAN 267 Tintes, pinturas y colorantes. 8,027.00 05 00 03
CON EL SERVICIO DE AULA RECURSO, Y 18 ESCUELAS INCLUSIVAS, DEL NIVEL PRIMARIO 262 Combustibles y lubricantes. 10,000.00 05 00 03
Y PREPRIMARIO DE EDUCACION ESPECIAL , ESTA ACCION SE EJECUTARA DURANTE LOS 291 tiles de oficina. 3,865.40 05 00 03
MESES DE ENERO A OCTUBRE, EN LOS 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO, EN EL 211 Alimentos para personas. 8,000.00 05 00 03
AO 2,013 241 Papel de escritorio. 1,395.00 05 00 03

1,813 OTORGAMIENTO DE 125 BECAS, 60 PARA MUJERES Y 65 PARA HOMBRES; EN 57 416 Becas de estudio en el interior. 125,000.00 05 00 03
CENTROS EDUCATIVOS, QUE CUENTAN CON AULA RECURSO Y ESCUELAS INCLUSIVAS, Costo Total de la Accin: 125,000.00
PARA FORTALECER SU PROCESO EDUCATIVO, BASADOS EN REGLAMENTACION LEGAL,
CON ELLAS SE BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
FSICA, AUDITIVA O VISUAL; DEL PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL; EN 11 MUNICIPIOS
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q.1,000.00 CADA UNA Y
SE EJECUTARN DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

1,814 ATENCIN DE 389 ESTUDIANTES; 175 MUJERES Y 214 HOMBRES DEL PROGRAMA 27/01/2013 30/12/2013 011 Personal permanente. 328,800.00 05 00 03
DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 43,840.00 05 00 03
EDUCACIN ESPECIAL, EN LOS 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 197,280.00 05 00 03
ESTUDIANTES SERN 073 Bono vacacional. 4,000.00 05 00 03
ATENDIDOS POR 18 DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. ESTA ACCIN SE 071 Aguinaldo. 43,840.00 05 00 03



1,815 ATENCION A 390 ESTUDIANTES, DE LOS CUALES 200 SON HOMBRES Y 190 27/01/2013 30/12/2013 017 Derechos escalafonarios. 33,465.00 03 00 001
MUJERES CON 15 011 Personal permanente. 87,300.00 03 00 001
DOCENTES EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESTETICA , ESTA ACCION SE EJECUTARA 073 Bono vacacional. 3,600.00 03 00 001
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, EN LOS 14 MUNICIPIOS EN EL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 10,066.00 03 00 001
DEPARTAMENTO 071 Aguinaldo. 10,066.00 03 00 001
DE SANTA ROSA PARA EL AO 2013 . Costo Total de la Accin: 144,497.00
1,816 ATENCIN DE 1,954 ESTUDIANTES; DE LOS CUALES 1,010 SON ALUMNAS Y 954 25/01/2013 30/12/2013 021 Personal supernumerario. 1,788,192.00 15 00 002
ALUMNOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO DEL PROGRAMA NCLEOS FAMILIARES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 149,016.00 15 00 002
EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO NUFED EN 14 MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. 071 Aguinaldo. 149,016.00 15 00 002
DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR 92 DOCENTES CONTRATADOS EN EL 073 Bono vacacional. 11,200.00 15 00 002
RENGLN 021. ESTA ACCIN SE EJECUTAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A 027 Complementos especficos al 168,000.00 15 00 002
DICIEMBRE, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA. EN EL AO 2013, personal temporal.


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL SOLOLA TOTAL POA : Q. 314,295,434.00
LABORAL (CEMUCAF
DE SOLOL

1,818 ATENCIN A 72 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 8,434.00 05 00 002
DE TODOS LOS NIVELES CON LA CANCELACIN DE 071 Aguinaldo. 113,057.00 05 00 002
JORNALES AL PERSONAL QUE SE DESEMPEA EN 033 Complementos especficos al 223,332.00 05 00 002
PUESTOS OPERATIVOS CONTRATADOS EN EL personal por jornal.
RENGLN 031, SE EJECUTARN DE ENERO A 072 Bonificacin anual (Bono 14). 113,057.00 05 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013 05-00-000-002 031 Jornales. 1,020,470.00 05 00 002

PEDAGGICO


1,819 CANCELACIN DE SALARIOS CORRESPONDIENTES 20/01/2013 28/12/2013 014 Complemento por calidad 31,500.00 05 00 001
A 23 SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL RENGLN profesional al personal permanente.
011, PARA EL DEPARTAMENTO DE SOLOL, CON LO 017 Derechos escalafonarios. 68,505.00 05 00 001
CUAL SE SUPERVISARN 1442 ESTABLECIMIENTOS 071 Aguinaldo. 69,908.00 05 00 001
EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO, DURANTE LOS 011 Personal permanente. 341,292.00 05 00 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 05-00-000-001 073 Bono vacacional. 3,600.00 05 00 001
1,820 CONTRATACIN DE SERVICIOS BSICOS 20/01/2013 28/12/2013 113 Telefona. 115,000.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 23 111 Energa elctrica. 32,129.00 05 00 001
SUPERVISIONES EDUCATIVAS PARA PODER Costo Total de la Accin: 147,129.00
SUPERVISAR ESTABLECIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOL. SECTOR OFICIAL
41-353 42-229 43-450 44-11 45-82 46-23 PRIVADO 41-11
42-30 43-43 44-2 45-72 46-63 COOPERATIVA 45-66 46-6
MUNICIPAL 45-1
REF. 41 PREPRIMARIA BILINGE 42 PARVULOS 43
PRIMARIA 44 PRIM. ADULTOS 45 BSICO 46
DIVERSIFICADO 05-00-000-001
1,821 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 20/01/2013 28/12/2013 262 Combustibles y lubricantes. 65,000.00 05 00 001
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 23 243 Productos de papel o cartn. 5,000.00 05 00 001
SUPERVISIONES EDUCATIVAS PARA PODER 292 tiles de limpieza y productos 6,620.00 05 00 001
SUPERVISAR ESTABLECIMIENTOS DEL sanitarios.
DEPARTAMENTO DE SOLOL. 05-00-000-001 291 tiles de oficina. 8,000.00 05 00 001



A OCTUBRE DE 2013.




FEBRERO DE 2013.


A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE Costo Total de la Accin: 548,680.00
2013.






COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001

1,839 DOTACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 20/01/2013 28/12/2013 291 tiles de oficina. 924.00 05 00 03
COORDINACIN DE EDUCACIN ESPECIAL, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOL, A 133 Viticos en el interior. 7,418.00 05 00 03
EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 05-00-000-003 111 Energa elctrica. 35,000.00 05 00 03
reproduccin.



1,840 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 20/01/2013 28/12/2013 262 Combustibles y lubricantes. 30,000.00 03 00 005
DEPARTAMENTO TCNICO PEDAGGICO A REALIZARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 292 tiles de limpieza y productos 10,000.00 03 00 005
2013 03-00-000-005 sanitarios.
291 tiles de oficina. 15,000.00 03 00 005
113 Telefona. 69,809.00 03 00 005
otros.

1,841 ADQUISICIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS A 20/01/2013 28/12/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 6,000.00 01 00 002
UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA EL P.V.C.
DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES DE 82 243 Productos de papel o cartn. 15,000.00 01 00 002
PERSONAS DE LOS DEPARTAMENTOS 211 Alimentos para personas. 10,000.00 01 00 002
ADMINISTRATIVOS DE: ASESORA JURDICA, 253 Llantas y neumticos. 36,000.00 01 00 002
PLANIFICACIN EDUCATIVA, FORTALECIMIENTO A 292 tiles de limpieza y productos 24,000.00 01 00 002
LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DEPARTAMENTO sanitarios.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO, COMUNICACIN 262 Combustibles y lubricantes. 90,000.00 01 00 002
SOCIAL. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 50,000.00 01 00 002
ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. 241 Papel de escritorio. 40,000.00 01 00 002
ESTOS RECURSOS SE EJECUTARN DE ENERO A 291 tiles de oficina. 90,000.00 01 00 002
DICIEMBRE DEL AO 2013 01-00-000-002 244 Productos de artes grficas. 10,000.00 01 00 002
1,842 CANCELACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 20/01/2013 28/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 240,000.00 01 00 002
CORRESPONDIENTES PARA LA CONDECORACIN Costo Total de la Accin: 240,000.00
DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUN, A 10
DOCENTES A RAZN DE Q. 2,000.00 MENSUALES. DE
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 01-00-000-002


1,843 CANCELACIN DE LOS SERVICIOS NO PERSONALES 20/01/2013 28/12/2013 122 Impresin, encuadernacin y 5,000.00 01 00 002
QUE SE REQUERIRN EN ESTA DIRECCIN reproduccin.
DEPARTAMENTAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 162 Mantenimiento y reparacin de 15,000.00 01 00 002
LA ADMINISTRACIN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, equipo de oficina.
ESTOS RECURSOS FINANCIEROS SE EJECUTARN 165 Mantenimiento y reparacin de 38,000.00 01 00 002
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL medios de transporte.
AO 2013 01-00-000-002 195 Impuestos, derechos y tasas. 7,000.00 01 00 002
fianzas.
edificios.
instalaciones.
111 Energa elctrica. 98,185.00 01 00 002
113 Telefona. 96,770.00 01 00 002
112 Agua. 9,000.00 01 00 002
1,844 CANCELACIN DE SALARIO CORRESPONDIENTE A 20/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 2,968,319.00 01 00 002
82 PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO 073 Bono vacacional. 3,400.00 01 00 002
PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS EN 026 Complemento por calidad 9,000.00 01 00 002
RENGLN 011 Y RENGLN 022. PARA EL profesional al personal temporal.
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 503,942.00 01 00 002
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL. ESTOS RECURSOS 013 Complemento por antigedad al 8,580.00 01 00 002
SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 01-00-000-002 personal permanente.
personal temporal.
071 Aguinaldo. 503,942.00 01 00 002
1,845 CANCELACIN DE SALARIO CORRESPONDIENTE A 20/01/2013 28/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 77,203.00 01 00 002
PERSONAL QUE SE DESEMPEAN COMO PERSONAL 027 Complementos especficos al 84,000.00 01 00 002
ADMINISTRATIVO, CONTRATADOS EN RENGLN 021 personal temporal.
. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIN 071 Aguinaldo. 77,203.00 01 00 002
EXTRAESCOLAR. ESTOS RECURSOS SE 021 Personal supernumerario. 926,436.00 01 00 002
EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 15-00-000-001 073 Bono vacacional. 5,602.00 01 00 002


1,846 CANCELACIN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 20/01/2013 28/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 36,000.00 01 00 002
DEL EDIFICIO QUE UTILIZAN LAS INSTALACIONES DE Costo Total de la Accin: 36,000.00
LA SUPERVISIN EDUCATIVA DE ESTE
DEPARTAMENTO, UBICADO EN BARRIO EL
CALVARIO,
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL, A EJECUTARSE
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE
2013

1,847 ATENCIN A 5633 ESTUDIANTES 2711 MUJERES Y 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 75,400.00 13 00 002
2921 HOMBRES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO 013 Complemento por antigedad al 5,700.00 13 00 002
OFICIAL, POR DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL personal permanente.
RENGLN 011, 021 Y 022, A EJECUTARSE DE ENERO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 822,806.00 13 00 002
A DICIEMBRE DEL AO 2013 13-00-000-002 021 Personal supernumerario. 8,909,280.00 13 00 002
071 Aguinaldo. 903,037.00 13 00 002
personal temporal.

TELESECUNDARIA
1,848 ATENCIN A 2437 ESTUDIANTES 1231 HOMBRES Y 20/01/2013 28/12/2013 071 Aguinaldo. 253,800.00 13 00 003
1207 MUJERES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO DE 022 Personal por contrato. 2,777,880.00 13 00 003
TELESECUNDARIA, POR DOCENTES CONTRATADOS 073 Bono vacacional. 26,201.00 13 00 003
BAJO EL RENGLN 022 A EJECUTARSE DE ENERO A 027 Complementos especficos al 393,120.00 13 00 003
DICIEMBRE DEL AO 2013 13-00-000-003 personal temporal.


1,849 OTORGAMIENTO DE 67 BOLSAS DE ESTUDIO, CON 20/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 60,300.00 13 00 002
LAS CUALES SE BENEFICIAR A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL Costo Total de la Accin: 60,300.00
CICLO BSICO DE ESTE DEPARTAMENTO. Y SE
EJECUTARN DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013

1,850 OTORGAMIENTO DE 410 BOLSAS DE ESTUDIO, CON LAS CUALES SE BENEFICIAR 20/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 378,900.00 13 00 002
A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO BSICO POR Costo Total de la Accin: 378,900.00
COOPERATIVA DE ESTE DEPARTAMENTO. Y SE EJECUTARN DE FEBRERO A OCTUBRE
DE 2013
1,851 OTORGAMIENTO DE 514 BECAS DE ALIMENTOS 20/01/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 1,850,800.00 14 01 001
PARA MUJERES Y HOMBRES, CON ELLAS SE Costo Total de la Accin: 1,850,800.00
BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES
DEL NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO EN LA
ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE
2013, A RAZN DE Q. 400.00 MENSUALES


LAS CUALES SE BENEFICIAR A 7 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL Costo Total de la Accin: 11,700.00
CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL Y 6 ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA
EN FORMACIN DE
MAESTROS EN TRES MUNICIPIOSDE ESTE
DEPARTAMENTO. DICHAS BOLSAS TIENEN UN
COSTO DE Q. 100.00 MENSUALES CADA UNA Y SE EJECUTARN
DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013
LAS CUALES SE BENEFICIAR A 66 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL Costo Total de la Accin: 72,000.00
CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL Y 14 DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EN
FORMACIN DE PERITOS
DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHAS BECAS TIENEN
UN COSTO DE Q. 100.00 MENSUALES CADA UNA Y SE
EJECUTARN DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2013

1,854 ATENCIN A 485 HOMBRES Y 276 MUJERES ESTUDIANTES DEL CICLO 20/01/2013 28/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 14 02 001
DIVERSIFICADO DEL NIVEL MEDIO, EN FORMACIN DE BACHILLRES POR DOCENTES Costo Total de la Accin: 0.00
CONTRATADOS EN EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE ENERO A
DICIEMBRE DEL AO 2013 14-00-000-001



1,855 ATENCIN A 972 ESTUDIANTES 444 HOMBRES Y 528 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 54,800.00 14 01 001
MUJERES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 609,106.00 14 01 001
EN FORMACIN DE MAESTROS, POR DOCENTES 013 Complemento por antigedad al 11,400.00 14 01 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011. 021 Y 022 A personal permanente.
EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 022 Personal por contrato. 17,520.00 14 01 001
071 Aguinaldo. 609,106.00 14 01 001
personal temporal.

1,856 ATENCIN A 1483 ESTUDIANTES 870 HOMBRES Y 20/01/2013 28/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 101,450.00 14 03 001
612 MUJERES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO 071 Aguinaldo. 101,450.00 14 03 001
EN FORMACIN DE PERITOS, POR DOCENTES 011 Personal permanente. 705,540.00 14 03 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 A 013 Complemento por antigedad al 4,320.00 14 03 001
EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 14-03-000-001 personal permanente.
073 Bono vacacional. 27,600.00 14 03 001

1,857 ATENCIN A 8627 ESTUDIANTES 4372 HOMBRES Y 4255 20/01/2013 28/12/2013 015 Complementos especficos al 506,400.00 11 02 001
MUJERES QUE SERN ATENDIDOS POR DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, DURANTE 073 Bono vacacional. 180,001.00 11 02 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 11-02-000-001 071 Aguinaldo. 1,638,250.00 11 02 001


1,858 ATENCIN A 6822 ESTUDIANTES 3427 HOMBRES Y 3395 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 73,602.00 11 01 001
MUJERES DEL NIVEL PREPRIMARIO EN LOS 19 071 Aguinaldo. 914,985.00 11 01 001
MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. DICHOS 017 Derechos escalafonarios. 3,179,085.00 11 01 001
ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 901,487.00 11 01 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y RENGLN 021 015 Complementos especficos al 61,635.00 11 01 001
A EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE personal permanente.
2013 11-01-000-001 021 Personal supernumerario. 2,135,964.00 11 01 001
personal temporal.

1,859 ATENCIN A 63965 ESTUDIANTES 32902 HOMBRES Y 31063 20/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 43,335,840.00 12 02 001
MUJERES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGE A SER 073 Bono vacacional. 527,201.00 12 02 001
ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL 015 Complementos especficos al 1,790,400.00 12 02 001
RENGLN 011 A EJECUTARSE EN LOS MESES DE personal permanente.
ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 12-02-000-001 072 Bonificacin anual (Bono 14). 5,333,280.00 12 02 001
071 Aguinaldo. 5,333,280.00 12 02 001



1,860 ATENCIN A 527 ESTUDIANTES 291 HOMBRES Y 236 MUJERES DE PRIMARIA DE 20/01/2013 28/12/2013 071 Aguinaldo. 73,010.00 12 04 001
ADULTOS. DICHOS ESTUDIANTES SERN ATENDIDOS POR DOCENTES CONTRATADOS EN 073 Bono vacacional. 5,000.00 12 04 001
EL RENGLN 011 Y RENGLN 021 A EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 73,010.00 12 04 001
12-04-000-001 011 Personal permanente. 427,440.00 12 04 001

RURAL
1,861 ATENCIN A 2654 ESTUDIANTES 1380 HOMBRES Y 1274 MUJERES DEL NIVEL 20/01/2013 28/12/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 4,863,245.00 12 01 002
PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA RURAL, POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL 017 Derechos escalafonarios. 18,815,580.00 12 01 002
RENGLN 011. A EJECUTARSE EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 071 Aguinaldo. 4,863,245.00 12 01 002
12-01-000-002 073 Bono vacacional. 475,000.00 12 01 002

URBANA
1,862 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 137,400.00 12 01 001
URBANA, POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 Y 021. A EJECUTARSE EN 012 Complemento personal al salario del 120.00 12 01 001
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 12-01-000-001 FUENTE 11 personal permanente.
071 Aguinaldo. 1,787,735.00 12 01 001


1,863 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGE DEL AREA 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 76,202.00 12 01 001
URBANA, POR DOCENTES CONTRATADOS EN EL RENGLN 021. A EJECUTARSE EN LOS 027 Complementos especficos al 1,143,000.00 12 01 001
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 12-01-000-001 FUENTE 21 personal temporal.
071 Aguinaldo. 992,505.00 12 01 001

1,864 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y DOTACIN DE MATERIALES PARA 01/02/2013 31/08/2013 241 Papel de escritorio. 152,000.00 13 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTABLECIMIENTOS DE BASICO, DEL DEPARTAMENTO 113 Telefona. 205,269.00 13 00 001
DE SOLOL, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 112 Agua. 12,000.00 13 00 001
AO 2013 292 tiles de limpieza y productos 72,000.00 13 00 001
sanitarios.
reproduccin.
111 Energa elctrica. 217,269.00 13 00 001

1,865 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y DOTACIN DE MATERIALES PARA 01/02/2013 31/08/2013 111 Energa elctrica. 438,335.00 14 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE 7 ESTABLECIMIENTOS DE FORMACIN DE PERITOS, 3 DE 113 Telefona. 400,000.00 14 00 001
FORMACIN DE MAESTROS Y 10 DE FORMACIN DE BACHILLERES , DEL DEPARTAMENTO 241 Papel de escritorio. 95,000.00 14 00 001
DE SOLOL, ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 292 tiles de limpieza y productos 48,003.00 14 00 001
AO 2013 14-00-000-001 sanitarios.



1,866 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y DOTACIN DE MATERIALES PARA 01/02/2013 31/08/2013 112 Agua. 2,880.00 11 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA PARVULOS Y 113 Telefona. 334,800.00 11 00 001
PREPRIMARIA BILINGE, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOL ESTA ACCIN SE EJECUTAR 291 tiles de oficina. 39,096.00 11 00 001
DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AO 2013 11-00-000-001 241 Papel de escritorio. 20,040.00 11 00 001
111 Energa elctrica. 337,677.00 11 00 001

1,867 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y DOTACIN DE MATERIALES PARA 01/02/2013 31/08/2013 291 tiles de oficina. 259,760.00 12 00 001
ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO 111 Energa elctrica. 1,064,472.00 12 00 001
DE SOLOL ESTA ACCIN SE EJECUTAR DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 112 Agua. 26,600.00 12 00 001
AO 2013 12-00-000-001 267 Tintes, pinturas y colorantes. 321,255.00 12 00 001
113 Telefona. 872,729.00 12 00 001

1,868 CANCELACIN DE SERVICIOS BSICOS Y DOTACIN DE MATERIALES PARA 01/02/2013 31/08/2013 122 Impresin, encuadernacin y 78,440.00 15 00 006
ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTABLECIMIENTOS DE NUFED , DEL DEPARTAMENTO reproduccin.
DE SOLOL ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL 111 Energa elctrica. 39,220.00 15 00 006
AO 2013 15-00-000-006 291 tiles de oficina. 28,440.00 15 00 006

1,869 ADQUISICIN DE MESAS Y SILLAS PARA BENEFICIAR A 300 NIOS DEL NIVEL 01/03/2013 31/03/2013 324 Equipo educacional, cultural y 90,000.00 05 00 002
PREPRIMARIO DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ESTA recreativo.
ACCIN SE EJECUTAR EN EL MES DE MARZO DE 2013 05-00-000-002 Costo Total de la Accin: 90,000.00


1,870 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO EN 66 INSTITUTOS DE 20/01/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 6,789,705.00 99 00 003
ENSEANZA POR COOPERATIVA, A RAZN DE Q. 27,083.00 SECCIN COMPLETA (CON 15 A enseanza.
35 ESTUDIANTES) Y DE Q. 12,187.00 POR SECCIN NICA (CON 10 A 14 ESTUDIANTES. A Costo Total de la Accin: 6,789,705.00
EJECUTARSE DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.
1,871 ATENCIN A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO EN 20/01/2013 28/10/2013 431 Transferencias a instituciones de 376,452.00 99 00 004
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA, A RAZN DE Q. 27,083.00 enseanza.
SECCIN COMPLETA (CON 15 A 35 ESTUDIANTES) Y DE Q. 12,187.00 POR SECCIN NICA Costo Total de la Accin: 376,452.00
(CON 10 A 14 ESTUDIANTES. A EJECUTARSE DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013.

1,872 OTORGAMIENTO DE 111 BECAS, CON UN VALOR DE Q. 1,000.00 CADA UNA PARA 01/05/2013 31/07/2013 416 Becas de estudio en el interior. 111,000.00 05 00 03
BENEFICIAR A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD FSICA; DEL Costo Total de la Accin: 111,000.00
PROGRAMA DE EDUCACIN ESPECIAL ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN DOS PAGOS DE
Q. 500.00 CADA UNO Y SE REALIZAR EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO DE 2013
05-00-000-003



1,873 ATENCIN A 175 ESTUDIANTES, MUJERES Y 20/01/2013 28/12/2013 011 Personal permanente. 394,560.00 05 00 03
HOMBRES DEL PROGRAMA DE EDUCACIN 017 Derechos escalafonarios. 123,300.00 05 00 03
ESPECIAL, EN 7 MUNICIPIOS DE ESTE 015 Complementos especficos al 7,200.00 05 00 03
DEPARTAMENTO ATENDIDOS POR 13 DOCENTES personal permanente.
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011. A 071 Aguinaldo. 43,755.00 05 00 03
EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 05-00-000-003 072 Bonificacin anual (Bono 14). 43,755.00 05 00 03
073 Bono vacacional. 4,800.00 05 00 03

1,874 CONTRATACIN DE 18 TCNICOS PARA ATENDER A 900 ALUMNOS, DEL 20/01/2013 28/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 003
PROGRAMA PEAC, ATENDIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCA UTATLAN, SANTA Costo Total de la Accin: 0.00
CATARINA IXTAHUACN, Y NAHUAL. EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO
2013. 15-00-000-003

LABORAL (CEMUCAF)
1,875 CONTRATACIN DE 14 TCNICOS PARA ATENDER 350 ALUMNOS DEL PROGRAMA 20/01/2013 28/12/2013 021 Personal supernumerario. 0.00 15 00 004
CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIN Y FORMACIN HUMANA, EN LOS MUNICIPIOS Costo Total de la Accin: 0.00
DE: SANTA CATARINA IXTAHUACN, SAN PEDRO LA LAGUNA, SAN PABLO LA LAGUNA,
NAHUAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, Y SOLOL. DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013
15-00-000-004


1,876 DOTACIN DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS), EQUIPO (UPS,PC,CAONERAS Y 01/05/2013 31/05/2013 328 Equipo de cmputo. 21,500.00 14 01 001
BOCINAS) COMPLEMENTO (SOFTWARE EDUCATIVO, INTERNET) PARA UN LABORATORIO 113 Telefona. 19,680.00 14 01 001
DE COMPUTACIN DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, PARA SU 158 Derechos de bienes intangibles. 12,000.00 14 01 001
FUNCIONAMIENTO. LA DOTACIN SE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO 2013 324 Equipo educacional, cultural y 30,000.00 14 01 001
recreativo.

1,877 ATENCIN A 250 ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO POR 16 DOCENTES 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 3,800.00 03 00 001
CONTRATADOS EN EL RENGLN 011 A EJECUTARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, EN 071 Aguinaldo. 10,550.00 03 00 001
LOS MUNICIPIOS DE SOLOL, PANAJACHEL, SAN LUCAS TOLIMAN, SAN JUAN LA LAGUNA, 011 Personal permanente. 93,120.00 03 00 001
SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLN 03-00-000-001 072 Bonificacin anual (Bono 14). 10,550.00 03 00 001
1,878 CANCELACIN DE SALARIOS A 57 TCNICOS CONTRATADOS PARA ATENDER A 20/01/2013 28/12/2013 073 Bono vacacional. 9,402.00 15 00 002
1369 ALUMNOS DE NUFED, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LA LAGUNA, SANTIAGO 021 Personal supernumerario. 1,500,804.00 15 00 002
ATITLN, SANTA LUCA UTATLN, SOLOL, NAHUAL Y SANTA CATARINA IXTAHUACN. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 125,067.00 15 00 002
ESTOS RECURSOS SE EJECUTARN DE ENERO A DICIEMBRE DEL AO 2013 15-00-000-002 071 Aguinaldo. 125,067.00 15 00 002
personal temporal.


DAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOL, QUE INCLUYE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE, A
REALIZARSE EN EL MESE DE MAYO DE 2013


DEPENDENCIA: DIRECCION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ TOTAL POA : Q. 335,147,677.00
LABORAL (CEMUCAF
DE SUCHITEPQUEZ. ESTA ACCIN SE EJECUTARA ENTRE LOS MESES DE JUNIO A
SEPTIEMBRE DEL AO 2013, Y SER FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES.

1,881 PROGRAMACIN DE PAGO DE SALARIOS A PERSONAL OPERATIVO, 10 25/02/2013 28/10/2013 073 Bono vacacional. 8,665.00 05 00 002
GUARDIANES A TIEMPO 072 Bonificacin anual (Bono 14). 113,774.00 05 00 002
COMPLETO Y 80 CONSERJES A MEDIO TIEMPO, CONTRATADOS DURANTE EL MES DE 031 Jornales. 1,037,000.00 05 00 002
ENERO BAJO EL RENGLN 031 PARA BENEFICIAR 071 Aguinaldo. 113,774.00 05 00 002
A 89 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS VEINTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 033 Complementos especficos al 228,455.00 05 00 002
DE SUCHITEPQUEZ. ESTA ACCIN CONTRIBUIRA A SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LOS personal por jornal.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE Costo Total de la Accin: 1,501,668.00
ENSEANZA APRENDIZAJE Y SE EJECUTARA DE FEBRERO A
OCTUBRE DEL AO 2013, FINANCIADO CON INGRESOS CORRIENTES.

PEDAGGICO


1,882 CONTRATACIN DE SERVICIOS BSICOS Y DOTACIN DE MATERIALES Y 02/01/2013 30/11/2013 241 Papel de escritorio. 9,381.00 05 00 001
SUMINISTROS PARA 267 Tintes, pinturas y colorantes. 21,018.00 05 00 001
EL FUNCIONAMIENTO DE 20 SUPERVISIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS 20 113 Telefona. 47,300.00 05 00 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ. ESTO CON LA FINALIDAD DE Costo Total de la Accin: 77,699.00
APOYAR A LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE FUNCIONAN
EN EL DEPARTAMENTO TECNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE, PARA CON ELLO CONTRIBUIR
A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A NOVIEMBRE 2013 SIENDO FINANCIADA CON
1,883 DOTACIN DE COMBUSTIBLE A LAS 20 DISTRITOS EDUCATIVAS DEL 02/01/2013 30/11/2013 262 Combustibles y lubricantes. 45,100.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, PARA QUE REALICEN SUPERVISIONES EN 1,432 Costo Total de la Accin: 45,100.00
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DICHA ACCIN SE EJECUTARA ENTRE ENERO Y
NOVIEMBRE 2013.

1,884 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CANCELAR LA NMINA DE 02/01/2013 30/11/2013 015 Complementos especficos al 286,083.00 05 00 001
SALARIOS DE personal permanente.
06 SUPERVISORES EDUCATIVOS Y 05 COORDINADORES TCNICOS 012 Complemento personal al salario del 154,800.00 05 00 001
ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS personal permanente.
BAJO EL RENGLN 011 PARA REALIZAR FUNCIONES DE SUPERVISIN EN LOS 20 011 Personal permanente. 610,404.00 05 00 001
MUNICIPIOS DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 121,437.00 05 00 001
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, EN 1,450 ESTABLECIMENTOS EDUCATIVOS. 013 Complemento por antigedad al 900.00 05 00 001
ESTA ACCION SE EJECUTARA DE ENERO A NOVIEMBRE 2013. SIENDO FINANCIADA CON personal permanente.
INGRESOS CORRIENTES. 073 Bono vacacional. 6,800.00 05 00 001
071 Aguinaldo. 121,437.00 05 00 001

FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE 8,046 NIOS Y NIAS A sin fines de lucro.
NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, DURANTE 151 DAS DE Costo Total de la Accin: 1,783,342.00
CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. ESTA ACCIN SERA FINANCIADA
CON INGRESOS TRIBUTARIOS DE IVA PAZ.


ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 14,327 NIOS Y NIAS DEL
NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, DURANTE 151 DAS DE
CLASE A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q 1.583333 EN LA
RURAL, EN LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. ESTA ACCIN SERA EJECUTADA
CON INGRESOS TRIBURARIOS DE IVA PAZ.
FAMILIA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR DE 61,373 NIOS Y NIAS A sin fines de lucro.
NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, DURANTE 151 DAS DE CLASE Costo Total de la Accin: 13,765,027.00
A RAZN DE Q. 1.11111 POR ALUMNO EN EL REA URBANA Y Q. 1.583333 EN LA RURAL, EN
LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2013. ESTA ACCIN SE EJECUTARA CON
RECURSOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
ASOCIADA, PARA LA PROVISIN DE ALIMENTACIN ESCOLAR A 25,086NIOS Y NIAS A
2013. ESTA ACCIN SE EJECUTARA CON RECURSOS DE IVA PAZ.


PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 50.00 POR
FEBRERO DE 2013. ESTA ACCION SE FINANCIERA CON INGRESOS CORRIENTES
PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 50.00 POR Costo Total de la Accin: 432,690.00
FEBRERO DE 2013. ESTA ACCIN SE FINANCIARA CON INGRESOS CORRIENTES
PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO Costo Total de la Accin: 3,311,830.00
EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE
2013. DICHA ACCIN SE FINANCIARA CON INGRESOS TRIBUTARIO DE IVA PAZ.


PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 50.00 POR ALUMNO
EN EL REA URBANA Y Q. 55.00 EN LA RURAL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE
2013. ESTA ACCIN SE FINANCIARA CON INGRESOS TRIBUTARIOS DE IVA PAZ.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE VALIJAS DIDCTICAS A 262 DOCENTES DEL NIVEL sin fines de lucro.
PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 220.00 POR Costo Total de la Accin: 57,640.00
CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. ESTA ACCIN SE
FINANCIARA CON INGRESOS CORRIENTES.
PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 220.00 POR
CADA DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. ESTA ACCIN SE
FINANCIARA CON INGRESOS CORRIENTES.
FAMILIA, PARA LA DOTACIN DE 1,956 VALIJAS DIDCTICAS A DOCENTES DEL NIVEL sin fines de lucro.
PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA Costo Total de la Accin: 430,320.00
DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. ESTA ACCIN SERA
FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES.


ASOCIADA, PARA LA DOTACIN DE 146 VALIJAS DIDCTICAS A 815 DOCENTES A NIVEL
PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, A RAZN DE Q. 220.00 POR CADA
DOCENTE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. ESTA ACCIN SERA

SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED . ESTA ACCIN SE EJECUTARA
ENTRE LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL AO 2013, Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS
CORRIENTES.

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR. ESTA ACCIN SE Costo Total de la Accin: 2,000.00
EJECUTARA ENTRE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013, Y SERA


OFINA PARA USO DE LA COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN recreativo.
EXTRAESCOLAR ESTA ACCIN SE EJECUTARA ENTRE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 322 Equipo de oficina. 6,000.00 15 00 001
DEL 2013, SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 8,000.00

COORDINACIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN EXTRAESCOLAR, ESTA ACCIN SE 291 tiles de oficina. 1,000.00 15 00 001
EJECUTARA ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, SERA FINANCIADA CON Costo Total de la Accin: 6,000.00

1,901 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO 02/01/2013 30/11/2013 268 Productos plsticos, nylon, vinil y 108.00 03 00 005
DE LA SECCIN DE EDUCACIN BILINGE INTERCULTURAL, CON LA FINALIDAD P.V.C.
DE IMPLEMENTAR LA EDUCACIN BILINGE EN 14 COMUNIDADES MAYA 245 Libros, revistas y peridicos. 12,483.00 03 00 005
HABLANTES DE 7 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ. ASI 291 tiles de oficina. 38,216.00 03 00 005
COMO LA PROMOCIN, DIVULGACIN Y SENSIBILIZACIN DE LA CULTURA DEL 294 tiles deportivos y recreativos. 24,750.00 03 00 005
BILINGISMO, LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD, PARA LO CUAL 293 tiles educacionales y culturales. 9,425.00 03 00 005
SE DOTARA DE INSUMOS Y MATERIAL DIDCTICO A 29 DOCENTES BINLINGES 122 Impresin, encuadernacin y 42,672.00 03 00 005
DEL NIVEL PREPRIMARIO Y 133 DEL NIVEL PRIMARIO, LLEVANDO A CABO DOS reproduccin.
TALLERES DE CAPACITACIN Y UNA JORNADA PEDAGGICA. ESTAS 267 Tintes, pinturas y colorantes. 3,100.00 03 00 005
ACCIONES SE EJECUTARAN ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 241 Papel de escritorio. 10,690.00 03 00 005
AO 2013, SIENDO FINANCIADAS CON INGRESOS CORRIENTES. 121 Divulgacin e Informacin. 5,050.00 03 00 005
113 Telefona. 3,000.00 03 00 005

1,902 ADQUISICIN DE 1 CAJA PEQUEA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE 01/06/2013 30/06/2013 322 Equipo de oficina. 35,720.00 01 00 002
VALORES, 5 SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES, 1 ESTANTERIA DE METAL DE 3 MTS, DE Costo Total de la Accin: 35,720.00
ALTO POR 1.5 MTS DE ANCHO. 2 PAPELERAS COLOR NEGRO. 13 ESTANTERIAS DE METAL
DE 4 ENTREPAOS COLOR NEGRO DE CINCO NIVELES. 5 ARCHIVOS DE METAL DE
CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO. 2 MICROFNOS. ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN EL
MES DE JUNIO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES.


1,903 ADQUISICIN DE 12 UPS, 2 ESCANER, 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 01/06/2013 30/06/2013 328 Equipo de cmputo. 29,076.00 01 00 002
12000 BTU, 18000 BTU Y 24000 BTU, 2 RELOJES DIGITALES PARA CONTROL DE HORARIO 329 Otras maquinarias y equipos. 33,004.00 01 00 002
DEL PERSONAL. ESTA ACCIN SE EJECUTARA EN EL MES DE JUNIO CON INGRESOS Costo Total de la Accin: 62,080.00
CORRIENTES.

1,904 CANCELACIN DE SERVICIOS NO PERSONALES Y ADQUISICIN DE MATERIALES Y 02/01/2013 31/12/2013 151 Arrendamiento de edificios y locales. 180,000.00 01 00 002
SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEO DE LAS 283 Productos de metal. 315.00 01 00 002
ACTIVIDADES TCNICO ADMINISTRATIVAS DE 89 PERSONAS QUE LABORAN EN LA 293 tiles educacionales y culturales. 1,955.00 01 00 002
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE SUCHITEPQUEZ, CON LA FINALIDAD DE 195 Impuestos, derechos y tasas. 7,881.00 01 00 002
APOYAR Y COORDINAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN EL 133 Viticos en el interior. 35,000.00 01 00 002
DEPARTAMENTO, LO ANTERIOR DE UNA MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 269 Otros productos qumicos y conexos. 1,590.00 01 00 002
ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SIENDO FINANCIADA CON 253 Llantas y neumticos. 6,400.00 01 00 002
INGRESOS CORRIENTES. 298 Accesorios y repuestos en general. 9,450.00 01 00 002
P.V.C.
sanitarios.
elctricos.
112 Agua. 357.00 01 00 002
111 Energa elctrica. 156,000.00 01 00 002
equipo de oficina.
291 tiles de oficina. 36,230.00 01 00 002
113 Telefona. 45,664.00 01 00 002
fianzas.
reproduccin.


1,905 PROGRAMACIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN 26/01/2013 31/12/2013 419 Otras transferencias a personas. 96,000.00 01 00 002
A 4 DOCENTES Costo Total de la Accin: 96,000.00
CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISO MARROQUIN, A RAZN DE Q
2,000.00 MENSUALES DE
ENERO A DICIEMBRE 2013.FINANCIADOS CON INGRESOS CORRIENTES.
1,906 PROGRAMACIN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CANCELACIN DE LOS 02/01/2013 31/12/2013 027 Complementos especficos al 128,880.00 01 00 002
SALARIOS DE 88 personal temporal.
PERSONAS QUE SE DESEMPEAN COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y 015 Complementos especficos al 2,579,628.00 01 00 002
OPERATIVO EN EL personal permanente.
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIN DE SUCHITEPQUEZ, CONTRATADOS BAJO 026 Complemento por calidad 9,000.00 01 00 002
EL RENGLN profesional al personal temporal.
011, Y 1 DIRECTOR DEPARTAMENTAL CONTRATADO BAJO EL RENGLN 022. CON LA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 543,459.00 01 00 002
FINALIDAD DE APOYAR DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE LA EJECUCIN 071 Aguinaldo. 543,459.00 01 00 002
DE LOS PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN EL DEPARTAMENTO, QUE CONTRIBUYEN A LA 011 Personal permanente. 3,183,275.00 01 00 002
COBERTURA, PROMOCIN Y MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. ESTA ACCIN SE 012 Complemento personal al salario del 12,564.00 01 00 002
EJECUTARA DE ENERO A DICIEMBRE 2013, Y SER FINANCIADA CON INGRESOS personal permanente.
CORRIENTES. 022 Personal por contrato. 254,628.00 01 00 002
073 Bono vacacional. 4,000.00 01 00 002

1,907 ATENCIN DE 20 ESTUDIANTES; 20 MUJERES EN FORMACIN SECRETARIAL, CON 02/01/2013 31/10/2013 0 SERVICIOS PERSONALES 0.00 14 04 001
LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO Costo Total de la Accin: 0.00
DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN UN
ESTABLECIMIENTO NOCTURNO EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO,
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, POR 6 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL
RENGLN 011 , ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A
OCTUBRE
2013 Y SE EJECUTARA CON INGRESOS CORRIENTES.


1,908 ATENCIN DE 9,029 ESTUDIANTES; 4,150 MUJERES Y 4,879 HOMBRES DEL NIVEL 02/01/2013 31/10/2013 027 Complementos especficos al 1,242,196.00 13 00 002
MEDIO DEL personal temporal.
CICLO BSICO EN 31 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN 20 MUNICIPIOS DEL 013 Complemento por antigedad al 9,000.00 13 00 002
DEPARTAMENTO DE personal permanente.
SUCHITEPQUEZ, ESTO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA COBERTURA EN EL CICLO 011 Personal permanente. 3,956,712.00 13 00 002
DIVERSIFICADO, DICHOS ALUMNOS SERAN ATENDIDOS POR 95 DOCENTES 073 Bono vacacional. 96,600.00 13 00 002
CONTRATADOS BAJO EL 021 Personal supernumerario. 13,546,080.00 13 00 002
RENGLN 011 Y 260 BAJO EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS 072 Bonificacin anual (Bono 14). 1,352,426.00 13 00 002
MESES DE 015 Complementos especficos al 384,223.00 13 00 002
ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013 Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. personal permanente.
071 Aguinaldo. 1,489,098.00 13 00 002

TELESECUNDARIA
1,909 ATENCIN DE 3,846 ESTUDIANTES, 1,599 MUJERES Y 2,247 HOMBRES DEL NIVEL 02/01/2013 30/11/2013 073 Bono vacacional. 26,200.00 13 00 003
MEDIO DEL 071 Aguinaldo. 253,800.00 13 00 003
CICLO BSICO CON EL PROGRAMA DE TELESECUNDARIA, EN 17 MUNICIPIOS DEL 072 Bonificacin anual (Bono 14). 253,800.00 13 00 003
DEPARTAMENTO DE 022 Personal por contrato. 2,777,880.00 13 00 003
SUCHITEPQUEZ, ESTO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA COBERTURA EN EL NIVEL 027 Complementos especficos al 393,120.00 13 00 003
MEDIO CICLO BSICO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 63 personal temporal.
ESTABLECIMIENTOS POR 198 Costo Total de la Accin: 3,704,800.00
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 022 ESTA ACCIN SE EJECUTARA
DURANTE LOS MESES DE ENERO A
NOVIEMBRE DEL AO 2013, Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES.



1,910 OTORGAMIENTO DE 59 BOLSAS DE ESTUDIO A IGUAL NMERO DE ESTUDIANTES 24/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 53,100.00 13 00 002
DEL NIVEL Costo Total de la Accin: 53,100.00
MEDIO CICLO BSICO DEL SECTOR OFICIAL, EN 2 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPQUEZ. CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA COBERTURA EN EL NIVEL MEDIO
CICLO BSICO, LAS BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERAS CON
INGRESOS CORRIENTES, EN FORMA
MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE 2013.

MEDIO CICLO BSICO DE INSTITUTOS DE ENSEANZA POR COOPERATIVA . CON LA
FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO BSICO, LAS BOLSAS
TIENEN UN
COSTO DE Q 900.00 ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A
OCTUBRE 2013. SIENDO FINANCIADAS CON INGRESOS CORRIENTES.
PRODUCTO O SERVICIO: Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin Tcnico Industrial beneficiados
INDUSTRIALES
1,912 OTORGAMIENTO DE 146 BECAS DE ALIMENTACIN CON ELLO SE BENEFICIARA A 24/02/2013 28/10/2013 416 Becas de estudio en el interior. 525,600.00 14 05 001
IGUAL Costo Total de la Accin: 525,600.00
NMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE
BACHILLERES
INDUSTRIALES. CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL NIVEL MEDIO
CICLO DIVERSIFICADO, LAS BECAS TIENEN UN COSTO DE Q 3,600.00 ANUALES,
PAGADERAS EN FORMA
MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE 2013. SIENDO FINANCIADAS CON INGRESOS
CORRIENTES.


MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE BACHILLERES. CON LA FINALIDAD DE
AMPLIAR LA COBETURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO. LAS BOLSAS TIENEN UN
COSTO DE Q
900.00 ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE 2013, Y
SERAN FINANCIADAS CON INGRESOS CORRIENTES.
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE MAESTROS. CON LA FINALIDAD DE
AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO. LAS
BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q
900.00 ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE 2013.
FINANCIADAS CON INGRESOS CORRIENTE.
MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE FORMACIN DE PERITOS. CON LA FINALIDAD DE
CONTRIBUIR A AMPLIAR LA COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, LAS
BOLSAS TIENEN UN COSTO DE Q 900.00
ANUALES, PAGADERAS EN FORMA MENSUAL DE FEBRERO A OCTUBRE 2013, SIENDO
FINANCIADAS CON INGRESOS CORRIENTES.



1,916 ATENCIN DE 1,047 ESTUDIANTES 267 MUJERES Y 780 HOMBRES DEL EN 02/01/2013 31/10/2013 071 Aguinaldo. 24,566.00 14 02 001
FORMACIN DE BACHILLERES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL 017 Derechos escalafonarios. 146,955.00 14 02 001
NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, EN 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 24,566.00 14 02 001
SUCHITEPQUEZ, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN 14 ESTABLECIMIENTOS 073 Bono vacacional. 4,800.00 14 02 001
POR 191 011 Personal permanente. 147,828.00 14 02 001
DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE EJECUTARA Costo Total de la Accin: 348,715.00
DURANTE LOS MESES
DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013, SIENDO FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES.

1,917 ATENCIN A 620 ESTUDIANTES; 396 MUJERES Y 224 HOMBRES EN FORMACIN 02/01/2013 31/10/2013 011 Personal permanente. 518,376.00 14 01 001
DE MAESTROS CON LA FINALIDAD DE RESPONDER A LAS NECESIDADES DE COBERTURA 073 Bono vacacional. 41,000.00 14 01 001
Y CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN 072 Bonificacin anual (Bono 14). 607,707.00 14 01 001
ATENDIDOS EN DOS 021 Personal supernumerario. 6,789,600.00 14 01 001
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ POR 21 DOCENTES 015 Complementos especficos al 82,813.00 14 01 001
CONTRATADOS BAJO EL personal permanente.
RENGLN 011, Y 5 BAJO EL RENGLN 021 ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS 013 Complemento por antigedad al 900.00 14 01 001
MESES DE personal permanente.
ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013, Y SERA EJECUTADA CON INGRESOS CORRIENTES. 071 Aguinaldo. 607,707.00 14 01 001
personal temporal.

1,918 ATENCIN DE 377 ESTUDIANTES; 192 MUJERES Y 186 HOMBRES 02/01/2013 31/10/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 30,756.00 14 03 001
EN FORMACIN DE PERITOS, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL 071 Aguinaldo. 30,756.00 14 03 001
NIVEL MEDIO CICLO DIVERFICADO, DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS EN UN 015 Complementos especficos al 55,596.00 14 03 001
ESTABLECIMIENTO NOCTURNO EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, Y EN 6 INED EN 6 personal permanente.
MUNICIPIOS DEL 011 Personal permanente. 246,840.00 14 03 001
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, POR 12 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 013 Complemento por antigedad al 2,100.00 14 03 001
RENGLN 011 Y 22 personal permanente.
BAJO EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A 073 Bono vacacional. 10,800.00 14 03 001
OCTUBRE 017 Derechos escalafonarios. 76,533.00 14 03 001
2013, Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. Costo Total de la Accin: 453,381.00


INDUSTRIALES
1,919 ATENCIN A 315 ESTUDIANTES, 16 MUJERES Y 299 HOMBRES EN FORMACIN 02/02/2013 31/10/2013 012 Complemento personal al salario del 444.00 14 05 001
TCNICA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL personal permanente.
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA 073 Bono vacacional. 29,000.00 14 05 001
DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, , DICHOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 017 Derechos escalafonarios. 532,530.00 14 05 001
24 DOCENTES 011 Personal permanente. 1,522,992.00 14 05 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 09 BAJO EL RENGLN 021, ESTA ACCIN SE 072 Bonificacin anual (Bono 14). 204,123.00 14 05 001
EJECUTARA 015 Complementos especficos al 488,909.00 14 05 001
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AO 2013, SIENDO FINANCIADA CON personal permanente.
INGRESOS CORRIENTES. 013 Complemento por antigedad al 12,600.00 14 05 001
071 Aguinaldo. 204,123.00 14 05 001

1,920 ATENCIN A 36 ESTUDIANTES, 18 MUJERES Y 18 HOMBRES DEL NIVEL 02/01/2013 31/10/2013 073 Bono vacacional. 400.00 11 02 001
PREPRIMARIO BILINGE, 017 Derechos escalafonarios. 8,220.00 11 02 001
EN EL MUNICIPIO DE CHICACAO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ,CON LA 011 Personal permanente. 32,880.00 11 02 001
FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN EL NIVEL PREPRIMARIO BILINGE, DICHOS 071 Aguinaldo. 3,425.00 11 02 001
ESTUDIANTES 072 Bonificacin anual (Bono 14). 3,425.00 11 02 001
SERAN ATENDIDOS POR UN DOCENTE CONTRATADO BAJO EL RENGLN 011 , ESTA Costo Total de la Accin: 48,350.00
ACCIN SE
EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013, Y SERA



1,921 ATENCIN A 22,833 ESTUDIANTES; 11,363 NIAS Y 11,470 NIOS DEL NIVEL 02/01/2013 31/10/2013 072 Bonificacin anual (Bono 14). 2,797,083.00 11 01 001
PREPRIMARIO 015 Complementos especficos al 18,435.00 11 01 001
MONOLINGE, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN ESTE NIVEL, EN LOS 20 personal permanente.
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, LOS ESTUDIANTES 073 Bono vacacional. 258,800.00 11 01 001
SERN ATENDIDOS POR 721 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011 Y 105 021 Personal supernumerario. 4,032,540.00 11 01 001
BAJO EL RENGLN 011 Personal permanente. 22,404,168.00 11 01 001
021. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 017 Derechos escalafonarios. 9,806,460.00 11 01 001
2013, Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. 027 Complementos especficos al 387,000.00 11 01 001
personal temporal.
071 Aguinaldo. 2,797,083.00 11 01 001

1,922 ATENCIN A 5,280 ESTUDIANTES; 2,564 MUJERES Y 2,716 HOMBRES, DEL NIVEL 02/01/2012 31/10/2012 071 Aguinaldo. 10,675.00 12 02 001
PRIMARIO BILINGE EN 17 COMUNIDADES Y 7 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 015 Complementos especficos al 4,800.00 12 02 001
SUCHITEPQUEZ, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN ESE NIVEL. LOS personal permanente.
ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 176 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 017 Derechos escalafonarios. 57,540.00 12 02 001
011, EN 6 IDIOMAS MAYAS. ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 011 Personal permanente. 65,760.00 12 02 001
2013, Y SERA FINANCIADO CON INGRESOS CORRIENTES. 072 Bonificacin anual (Bono 14). 10,675.00 12 02 001
073 Bono vacacional. 800.00 12 02 001

1,923 ATENCIN A 264 ESTUDIANTES, 118 MUJERES Y 146 HOMBRES DEL NIVEL 02/01/2013 31/10/2013 073 Bono vacacional. 3,200.00 12 04 001
PRIMARIO DE 011 Personal permanente. 263,040.00 12 04 001
ADULTOS, EN 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, CON LA 072 Bonificacin anual (Bono 14). 39,730.00 12 04 001
FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COBERTURA, DICHOS ESTUDIANTES 071 Aguinaldo. 39,730.00 12 04 001
SERAN 017 Derechos escalafonarios. 213,720.00 12 04 001
ATENDIDOS POR 10 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011, ESTA ACCIN SE Costo Total de la Accin: 559,420.00
EJECUTAR
DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 2013, Y SERA FINANCIADA CON


RURAL
1,924 ATENCIN A 58,784 ESTUDIANTES, 28,221 MUJERES Y 30,563 HOMBRES EN EL 02/01/2013 31/10/2013 011 Personal permanente. 70,881,336.00 12 01 002
NIVEL PRIMARIA 071 Aguinaldo. 9,714,305.00 12 01 002
MONOLINGE EN EL AREA RURAL EN LOS 20 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 013 Complemento por antigedad al 1,500.00 12 01 002
SUCHITEPQUEZ, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA EN ESE NIVEL. personal permanente.
LOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 1,959 DOCENTES CONTRATADOS BAJO EL 015 Complementos especficos al 103,024.00 12 01 002
RENGLN 011, Y 317 BAJO EL RENGLN 021.ESTA ACCIN SE EJECUTARA DE ENERO A personal permanente.
OCTUBRE DEL AO 2013 Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. 073 Bono vacacional. 949,400.00 12 01 002
personal temporal.

URBANA
1,925 ATENCIN DE 23,008 ESTUDIANTES; 11,275 MUJERES Y 11,733 HOMBRES EN LOS 02/01/2013 31/10/2013 011 Personal permanente. 23,095,332.00 12 01 001
20 MUNICIPIOS 013 Complemento por antigedad al 1,200.00 12 01 001
DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPQUEZ, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA personal permanente.
COBERTURA EN ESE NIVEL. LOS ESTUDIANTES SERAN ATENDIDOS POR 664 DOCENTES 015 Complementos especficos al 121,848.00 12 01 001
CONTRATADOS BAJO EL RENGLN 011. Y 99 BAJO EL RENGLON 021 ESTA ACCIN SE personal permanente.
EJECUTARA DE ENERO A OCTUBRE DEL AO 017 Derechos escalafonarios. 18,273,060.00 12 01 001
2013, Y SERA FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES. 073 Bono vacacional. 283,200.00 12 01 001

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Guatemala, Julio 2012

Subdirectora de Planificacin Institucional:

La evaluacin de los resultados busca la mayor eficiencia de los recursos, determinando

Para el planteamiento de la Planificacin 2013, el Ministerio se ha adherido a los

Se incorpora adems, el Marco estratgico del Ministerio conformado por la declaracin

Grfica 1: Cuadro de informacin del IAE ........................................................................................................ 11

Tabla 1: Tasa bruta de cobertura preprimaria ................................................................................................... 4

EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Anlisis de Situacional General

La sostenibilidad y ampliacin de la cobertura y

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Tasa bruta de cobertura, nivel de educacin primaria, Guatemala - Ao 2010

Tabla 3: Tasa bruta de cobertura ciclo bsico

Tabla 4: Tasa bruta de cobertura ciclo diversificado

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Departamento TOTAL Urbano Rural

Departamento TOTAL Urbano Rural

En el nivel de educacin media, ciclo bsico, la matricula indgena representa el 25% de la

La Direccin General de Educacin Bilinge Intercultural (DIGEBI) del Ministerio de Educacin, es

Tabla 6: Cobertura geogrfica y lingstica de la DIGEBI

Cobertura geogrfica y lingstica de la Direccin General de Educacin Bilinge

1. Alta Verapaz 2 Qeqchi y Poqomchi

2. Baja Verapaz 2 Achi y Qeqchi

Kiche, Sakapulteko, Ixil, Uspanteko, Qeqchi,

5. Guatemala 2 Kaqchikel, Poqomam

Mam, Awakateko, Chalchiteko, Popti, Qanjobal, Chuj,

Tabla 6: Cobertura geogrfica y lingstica de la DIGEBI

Cobertura geogrfica y lingstica de la Direccin General de Educacin Bilinge

7. Izabal 2 Garfuna y Qeqchi

8. Petn 3 Qeqchi, Itza y Mopn

9. Quetzaltenango 2 Mam y Kiche

10. Retalhuleu 2 Kiche y Mam

11. Sacatepquez 1 Kaqchikel

12. San Marcos 2 Mam y Sipakapense

13. Solol 3 Kaqchikel, Kiche y Tzutujil

14. Suchitepquez 1 Kiche

15. Totonicapn 1 Kiche

16. Chiquimula 1 Chorti

17. Santa Rosa 1 Xinka

Fuente: Direccin General de Educacin Bilinge Intercultural DIGEBI- 2010

La tasa de promocin es el porcentaje de alumnos aprobados en un ao de un determinado

Tabla 7: Tasa de Promocin sector oficial, por nivel educativo 2010

Tasa de Promocin primaria sector oficial 83.90

Tasa de Promocin bsico sector oficial 66.80

Tasa de Promocin diversificado sector ofici 67.80

Fuente: DIPLAN/Plataforma de Informacin Social Integral (PISI).

La alta promocin de la preprimaria se debe a la promocin automtica en este nivel educativo.

Tasa de Retencin del Sector Oficial

La Tasa de Retencin indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo

Tabla 8: Tasa de Retencin sector oficial, por nivel educativo 2010

Tasa de Retencin preprimaria sector oficial 90.07

Tasa de Retencin primaria sector oficial 93.78

Tasa de Retencin bsico sector oficial 89.49