INSTRUCTIVO

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PARA DAR DE BAJA PRODUCTO NO Revisin: 1
CONFORME

CONTENIDO

1.0 OBJETIVO ............................................................................................................................................................. 2

2.0 ALCANCE ............................................................................................................................................................. 2

3.0 DEFINICIONES .................................................................................................................................................... 2

4.0 RESPONSABILIDADES....................................................................................................................................... 3

5.0 DESCRIPCIN...................................................................................................................................................... 3

5.1. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA PRODUCTOS NO CONFORMES EN PLANTA. ............ 3

5.2. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA PRODUCTOS NO CONFORMES EN

DSITRIBUIDPORAS. ........................................................................................................................................... 5

6.0 REFERENCIAS ..................................................................................................................................................... 6

7.0 REGISTROS .......................................................................................................................................................... 6

8.0 CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................................................... 6

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Andrs Ledezma A Franz Zenteno / Luis Siles Patricia Ballivian

Gerente de Procesos
Cargo: Responsable Calidad Gerente General
Productivos / Gerente Tcnico
Firma
Fecha:

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1.0 OBJETIVO
Este procedimiento se aplica a todo producto catalogado como no conforme, es decir: Insumo de
laboratorio, reactivo qumico, insumos o aditivos alimentarios, producto en proceso y producto
terminado, con respecto a los requisitos establecidos por la EPP LACTEOSBOL.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a todas las organizaciones internas de la EPP LACTEOSBOL

en planta y distribuidoras.

3.0 DEFINICIONES

Producto No Conforme: Es aquel producto tangible que no cumple con un requisito

establecido (necesidad o expectativa, generalmente implcita u obligatoria), el mismo puede
ser insumo de laboratorio, reactivo qumico, insumo o aditivo alimentario, producto en
proceso como producto terminado.
Insumos de Laboratorio: Se define como insumos para laboratorios todos los insumos que
se utilizan para realizar alguna prueba de laboratorio ya sean pruebas microbiolgicas como
los agares y pruebas fsico qumicas como los reactivos qumicos.
Reactivos Qumicos: Es todo compuesto que forma parte del proceso productivo de forma
directa o indirecta, es decir compuestos utilizados para los servicios auxiliares (limpieza
interna y externa, limpieza CIP, reactivos para uso del caldero).
Insumo o Aditivos Alimentarios: Son productos que adicionan al proceso en forma directa
o indirecta, con el objetivo de darle las caractersticas deseables al producto final.
Producto en proceso: Producto que est en la etapa de produccin el mismo puede ser
identificado en cada sub etapa del proceso de produccin.
Producto terminado: Producto que ha cumplido todas las etapas de produccin,
incluyendo la etapa de envasado, etiquetado, fechado y est listo para su distribucin y
comercializacin.

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4.0 RESPONSABILIDADES.

Todo el personal de Oficina central, Plantas, Distribuidoras son responsables de la aplicacin del
presente procedimiento, realizando las acciones que correspondan para asegurar que el producto no
conforme con los requisitos se identifica y se d baja de acuerdo a lo establecido.

5.0 DESCRIPCIN

5.1. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA PRODUCTOS NO CONFORMES EN

PLANTA.

a. El encargado de laboratorio o encargado de produccin en forma conjunta con el

encargado administrativo financiero realiza una evaluacin de los saldos de los insumos de
laboratorio, reactivos qumicos, insumos o aditivos alimentarios, producto terminado con el
objetivo de verificar si se cuentan con productos con fechas de vencimiento prximas o con
fechas ya vencidas.
Y en el caso de los productos en proceso y productos terminados el encargado de
laboratorio debe realizar una evaluacin de los productos realizando los respectivos
controles de calidad (organolpticos, fsico qumico y microbiolgico) donde se
determinara si existe producto no conforme.
En ambos casos el producto debe identificarlos con la siguiente etiqueta:

Identificacin de Producto No Conforme (PNC)

Nombre del Producto:

No de Lote:
Fecha de Vencimiento:
Fecha de Identificacin de PNC en planta:
Fecha de Devolucin por Cliente:

b. El encargado de laboratorio o encargado de produccin elaborara un informe al Jefe de

planta o al encargado de produccin en un tiempo de 6 horas despus de realizada la
evaluacin, en dicho informe debe contener mnimamente la siguiente descripcin e
informacin:

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No Nombre del Producto Peso Neto expresado en Kg, Fecha de Cantidad del
gr, Lt, cc Vencimiento producto a dar de
baja

Adicionando al documento:
fotografa del producto que se dar de baja,
Justificacin tcnica de los motivos por los cuales no se utiliz el producto.
Anlisis de Laboratorio.
c. Con el informe correspondiente el Jefe de Planta o Encargado de Produccin solicita la
presencia de un notario de fe pblica y un funcionario de Impuesto Internos para poder
realizar la cuantificacin del producto no conforme que se quiere dar de baja.
d. En presencia del Notario de Fe de Pblica, Personal de Impuestos Internos Jefe de Planta
y/o Encargado de Produccin, Encargado Administrativo de la planta llenan el acta de baja
de producto no conforme.
Nota 1: Se solicita la presencia de un notario de fe pblica como juez de causa y poder
contar con un instrumento legal del trabajo que se est realizando en la baja de productos de
la planta.
e. Una vez cuantificado y verificado el producto no conforme se procede a realizar la realizar
la disposicin final de los productos cumpliendo con la normativa ambiental vigente, al
mismo tiempo se toma de fotografas de las acciones que se estn realizando,
Nota 2: Esta actividad se debe realizar en presencia del notario de fe pblica.
f. El Jefe de Planta una vez cumplido con dicho procedimiento debe realizar un informe final
adjuntado todos los antecedente en un tiempo no mayor a las 24 horas despus de realizado
la disposicin final del producto y debe ser enviado al Gerente Tcnico LACTEOSBOL.
Nota 3: En caso de ser un insumo de laboratorio o reactivo qumico que es regulado por
Sustancias Controladas, para dar de Baja debe estar presente un funcionario de Sustancias
Controladas para verificacin por parte de la entidad reguladora y cumplir con lo
establecido en los puntos anteriores.
Nota 4: La Remuneracin del Servicio del Notario de Fe Pblica, ser cancelada a travs de
los Fondos en Avance de la Planta con la Partida 262 Gastos Judiciales.
g. Toda el proceso para dar de baja cualquier producto no conforme debe estar con el aval y
Visto Bueno del Gerente Tcnico.

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5.2. PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA PRODUCTOS NO CONFORMES EN

DSITRIBUIDORAS.

a. El encargado de almacn o encargado de calidad (si fuera el caso) en forma conjunta con el
encargado administrativo financiero realiza una evaluacin de los saldos de los productos
terminados con el objetivo de verificar si se cuentan con productos con fechas de
vencimiento prximas o con fechas ya vencidas, luego de la revisin se catologa el
producto como producto no conforme, donde se debe identificarlos con la siguiente
etiqueta:

Identificacin de Producto No Conforme (PNC)

Nombre del Producto:

No de Lote:
Fecha de Vencimiento:
Fecha de Identificacin de PNC en la Distribuidora:
Fecha de Devolucin por Cliente:

b. El encargado de almacn o encargado de calidad elaborara un informe al Encargado de la

Distribuidora en un tiempo de 6 horas despus de realizada la evaluacin, en dicho informe
debe contener mnimamente la siguiente descripcin e informacin:

No Nombre del Producto Peso Neto expresado en Kg, Fecha de Cantidad del
gr, Lt, cc Vencimiento producto a dar de
baja

Adicionando al documento:
fotografa del producto que se dar de baja,
Justificacin tcnica de los motivos por los cuales el producto se venci.
c. Con el informe correspondiente el Encargado de la Distribuidora solicita la presencia de un
notario de fe pblica y un funcionario de Impuesto Internos para poder realizar la
cuantificacin del producto no conforme que se quiere dar de baja.

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d. En presencia del Notario de Fe de Pblica, Personal de Impuestos Internos el Encargado de

la Distribuidora y el Encargado Administrativo de la Distribuidora llenan el acta de baja de
producto no conforme.
Nota 5: Se solicita la presencia de un notario de fe pblica como juez de causa y poder
contar con un instrumento legal del trabajo que se est realizando en la baja de productos de
la planta.
e. Una vez cuantificado y verificado el producto no conforme se procede a realizar la realizar
la disposicin final de los productos cumpliendo con la normativa ambiental vigente, al
mismo tiempo se toma de fotografas de las acciones que se estn realizando,
Nota 6: Esta actividad se debe realizar en presencia del notario de fe pblica.
f. El Encargado de la Distribuidora una vez cumplido con dicho procedimiento debe realizar
un informe final adjuntado todos los antecedente en un tiempo no mayor a las 24 horas
despus de realizado la disposicin final del producto y debe ser enviado al Gerente
Tcnico LACTEOSBOL.
Nota 7: La Remuneracin del Servicio del Notario de Fe Pblica, ser cancelada a travs de
los Fondos en Avance de la Planta con la Partida 262 Gastos Judiciales.
g. Toda el proceso para dar de baja cualquier producto no conforme debe estar con el aval y
Visto Bueno del Gerente Tcnico.

6.0 REFERENCIAS

N/A

7.0 REGISTROS

Informe del Encargado de Laboratorio y/o Encargado de Produccin; Encargado de

Almacn Distribuidoras.
Acta debidamente firmada de baja de producto no conforme.
Informe Final del Jefe de Planta y/o Encargado de Produccin; Encargado de las
Distribuidoras
8.0 CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN FECHA CAMBIOS EFECTUADOS

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ACTA DE BAJA DE PRODUCTO NO COMFORME PARA PLANTAS

No

En fecha.. de .. de 20., en presencia del Notario de Fe Pblica

Lic. con numero de matrcula No .. y el personal de Impuestos Internos Lic.
.., corroborando el informe presentado por el Encargado de Laboratorio y/o Encargado de Produccin
INF, se procedi a realizar la baja de producto no conforme segn la descripcin del cuadro
siguiente:

No Producto dado de Baja Cantidad de Producto Unidad (Pza, Und, Observaciones

Kg, gr, Lt, cc)

Acto seguido se procedi a realizar la disposicin final del producto no conforme segn lo estableci por la normativa
ambiental vigente de acuerdo al siguiente detalle:

No Producto dado de Baja Disposicin Final Observaciones

En seal de conformidad de la legalidad de la presente acta se firma al pie del presente documento.

Jefe de Planta y/o Encargado de Produccin de Planta

Encargado de Administrativo Financiero

Notario de Fe Publica

Funcionario de Impuestos Internos.

Funcionario de Sustancias Controladas.

Nota: La firma del funcionario de sustancias controladas debe estar suscrita nicamente cuando se trate de productos que
requieren el control de dicha autoridad competente

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ACTA DE BAJA DE PRODUCTO NO COMFORME PARA PLANTAS

No

En fecha.. de .. de 20., en presencia del Notario de Fe Pblica

Lic. con numero de matrcula No .. y el personal de Impuestos Internos Lic.
.., corroborando el informe presentado por el Encargado de Almacenes y/o Encargado de calidad (si
fuera el caso) INF, se procedi a realizar la baja de producto no conforme segn la descripcin del
cuadro siguiente:

No Producto dado de Baja Cantidad de Producto Unidad (Pza, Und, Observaciones

Kg, gr, Lt, cc)

Acto seguido se procedi a realizar la disposicin final del producto no conforme segn lo estableci por la normativa
ambiental vigente de acuerdo al siguiente detalle:

No Producto dado de Baja Disposicin Final Observaciones

En seal de conformidad de la legalidad de la presente acta se firma al pie del presente documento.

Encargado de la Distribuidora

Encargado de Administrativo Financiero

Notario de Fe Publica

Funcionario de Impuestos Internos.

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