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A970431709B

!#do" JESSICA ADRIANA ROSA


PC -00 Nacional
00946576

Resumo da fatura em R$
R ERNESTO SCHLOSSEN 6
CHALE VERD - N SRA DO PERPET Total da fatura anterior 0,00
97043-170 SANTA MARIA - RS P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/09/2017 L Lanamentos atuais 986,58
Vencimento: 09/10/2017
= Total desta fatura 986,58
Emisso: 27/09/2017
280917 Fechamento prxima fatura: 04/11/2017

Titular JESSICA ADRIANA ROSA


Carto 5307.XXXX.XXXX.2196

12 X
09/10/2017 986,58 147,99 128,49 No Disponvel

Limites de crdito R$ Lanamentos: compras e saques


Limite total de crdito 990,00 JESSICA A ROSA (final 2196)
Limite utilizado no ms 976,59 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Limite parcela 148,50 30/08 LOJAS AMERICANAS 797 27,98
Retirada de recursos Pas(saque) 40,00 SANTA MARIA
30/08 NETFLIX.COM 19,90
SAO PAULO
30/08 ANA LUCIA COSTA PIRES 28,00
SANTA MARIA
30/08 LOJAS AMERICANAS 701/10 74,90

02/09 MERCPAGO*MERCADOLIVRE 799,99


OSASCO
02/09 PAGSEGURO*MAUROBIJ01/05 25,82

Lanamentos no carto (final 2196) 976,59

Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75041 82229.232044 00168.710002 5 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00504822292/0612773 Nosso Nmero 175/04822292-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JESSICA ADRIANA ROSA - 412.987.818-25 Valor do Documento R$ 986,58
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 09/10/2017
Endereo do Beneficirio RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SO PAULO - SP Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75041 82229.232044 00168.710002 5 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo aps a data de vencimento. D preferncia para o pagamento at a data de vencimento
para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 09/10/2017
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF/Endereo Agncia / Cdigo Beneficirio
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

09/10/2017 00504822292/0612773 FT N 27/09/2017 175/04822292-3


Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 986,58
Instrues de Responsabilidade do Beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". D preferncia ao pagamento total. No sendo possvel, voc ter as seguintes
opes: (i) Pagar pelo menos o valor mnimo, financiando o restante pelo crdito rotativo; (ii) optar por umas das opes de parcelamento(+) Juros / Multa
de fatura oferecidas, pagando o valor exato da parcela at a data do vencimento; (iii) pagar qualquer valor indicado na opo "Entrada p/
financiamento", financiando o restante em parcelas iguais, com juros de Parcelamento da Fatura. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
JESSICA ADRIANA ROSA - 412.987.818-25
R ERNESTO SCHLOSSEN 6 - CHALE VERD - N SRA DO PERPET - 97043-170 SANTA MARIA - RS
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWwN nwNWnWn wN WnNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
Compras parc. c/ juros prximo perodo
Lanamentos: produtos e servios Limite de crdito 990,00
DATA PRODUTOS/SERVIOS VALOR EM R$ Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
01/09 ANUIDADE DIFERENCI01/12 9,99 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Lanamentos produtos e servios 9,99 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 990,00 100,00%
Valor do IOF 29,44
L Total dos lanamentos atuais 986,58 Valor total a pagar 1.891,44

Compras parceladas - prximas faturas Demais Taxas de Juros prximo perodo


DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos pas 10,23 % am
30/08 LOJAS AMERICANAS 702/10 74,90 De pagamento de contas 2,99 % am
01/09 ANUIDADE DIFERENCI02/12 9,99
02/09 PAGSEGURO*MAUROBIJ02/05 25,82
Total prxima fatura 110,71 Fique atento a fatura (09/10 a 08/11)
Demais faturas 776,56
Total para prximas faturas 887,27 Encargos de financiamento
Juros mximos de financiamento ao ms 10,23 %
Encargos cobrados nesta fatura Juros mximos de financiamento ao ano 227,08 %
Juros do rotativo 9,90 % 0,00 Encargos mximos em caso de pagamento mnimo (R$) 85,79
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento 0,00
CET - Custo efetivo total (ao ms e ao ano)
Rotativo (pgto mnimo) desta fatura De financiamento 10,86 % 250,41 %
Valor da fatura atual 986,58 De retirada recursos pas 17,18 % 588,28 %
Juros mximos do contrato 10,23 % am 227,08% aa De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 85,79 De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
CET do financiamento da fatura 10,86 % am 250,41 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 838,59 100,00 %
Valor do IOF 5,25
Valor total a pagar 929,63

Parcelamento/financiamento desta fatura


Valor da fatura atual 986,58
Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
CET do parcelamento 9,83 % am 212,92 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 986,58 100,00%
Valor do IOF 18,47
Valor total a pagar 1.560,35

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK016 28/09/2017 VKRPOF11 G2173 0946576