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Manual da Qualidade ISO 9001 Reviso 01
SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 2a. Edio
Origem: Coordenador da Qualidade

Manual da Qualidade ISO 9001

Reviso 01

Referncia: Norma NBR ISO 9001:2000

Emisso: Fernando Pacheco Aprovao: Paulo Zveibrucker


Data: 24/01/2007 Data: 02/02/2007
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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 2a. Edio
Origem: Coordenador da Qualidade

1. OBJETIVO
Este Manual descreve as premissas e critrios que norteiam a Gesto da Qualidade da
Tornisinos de forma a assegurar a eficincia dos processos de gesto da qualidade. Estas diretrizes
so estabelecidas para propiciar o alcance dos resultados desejados e auxiliam a organizao na
aplicao de seus recursos para alcanar estes resultados.
2. APLICAO
O Sistema de Gesto da Qualidade, com base na NBR ISO 9001, aplica-se todos os
processos da Tornisinos Ltda.
2.1 Apresentao da Organizao
A Tornisinos Ind. e Com. de Peas Mecnicas Ltda. uma empresa familiar, de capital
nacional, com sede em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Atua no projeto e fabricao de
ferramentas para estampo e repuxe, moldes para injeo de alumnio, moldes para injeo e sopro de
plsticos e na fabricao de peas mecnicas usinadas.
2.1.1 Identificao
Razo Social: Tornisinos Ind. e Com. de Peas Mecnicas Ltda.
CNPJ: 91.239.343/0001-69
Inscrio Estadual: 382/0000820
Endereo: Rua Cristal, N.368
Bairro: Bairro Berto Crio
CEP: 92480-000
Cidade: Nova Santa Rita
Estado: Rio Grande do Sul
Telefones : 051- 34795377
Fax : 051- 34796262
E-mail : tornisinos@tornisinos.com.br
Site : http://www.tornisinos.com.br
2.1.2 Histrico
Fundada em outubro de 1986, inicialmente como fabricante de peas torneadas sob
encomenda, instalada em um pequeno galpo industrial, tinha como principal cliente a indstria de
componentes eletrnicos para alto-falantes. Mudou-se em 1989 para a sede atual, expandindo o
parque de mquinas e a grade de clientes.
No incio da dcada de noventa passou a atuar tambm no projeto e fabricao de moldes e
matrizes, quando tambm houve a ampliao da sede e posterior, em meados de 96, compra de
equipamentos CNC, quando adquiriu um maior grau de especializao e preciso.
Foi certificada pelo BVQI em Julho de 2005 na Norma NBR ISO 9001, verso 2000.
2.1.3 Principais Clientes
Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.
DHB - Componentes Automotivos S/A.
Spiltag Industrial Ltda.
Iriel Indstria e Comrcio de Sistemas Eltricos Ltda.
Eletrnica Selenium S/A.
Tooltech Comrcio e Servios Ltda.
Ferramentas Gedore S/A
Full Gauge Eletrocontroles Ltda.
2.1.4 Principais Fornecedores
Ferramentas Gerais Comrcio e Importao S/A.
Metalthaga Ind. E Com. de Metais Ltda.
Meggaton Mquinas e Equipamentos Ltda.
Aos Favorit Distribuidora Ltda.
Metalli Aos Especiais Ltda.
Said Mquinas e Equipamentos Ltda.
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2.1.5 Escopo
Abrange o projeto, fabricao e manuteno de moldes e matrizes e a fabricao de peas
mecnicas usinadas.
2.1.6 Excluses
O item 7.5.2 da norma NBR ISO 9001 excludo do SGQ da Tornisinos pois a empresa no
possui processos de produo e fornecimento de servios onde a sada resultante no possa ser
verificada por monitoramento ou medio subseqente.
3 RESPONSABILIDADES
A direo da Tornisinos define o Coordenador da Qualidade para a funo de Representante
da Direo, cabendo ao mesmo estabelecer e manter o que determina o requisito 5.5.2 da Norma.
4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 Requisitos Gerais


A Tornisinos estabelece, documenta, implementa, mantm um SGQ e melhora continuamente
a sua eficcia de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001, conforme identificao no mapeamento
dos processos no Anexo 03.
Os processos terceirizados que afetam a conformidade do produto em relao aos requisitos
so controlados.
4.2 Requisitos de documentao
A Tornisinos estabelece a Poltica e Objetivos da Qualidade conforme seo 5 e o PQ 01 de
Controle de Documentos e de Registros, documentando toda a sistemtica de implementao do
Manual da Qualidade, Procedimentos, Normas Externas, Descrio de Cargos, Desenhos, Instrues
de Trabalho e Registros.
5. RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 Comprometimento da Direo


A alta direo evidencia seu comprometimento estabelecendo atendimento aos requisitos do
cliente na atividade comercial, participando e decidindo nas reunies de anlise crtica com
disponibilidade de recursos.
5.2 Foco no cliente
A atividade comercial identifica os requisitos do cliente por ocasio de sua solicitao, analisa
criticamente conforme Instrues de Trabalho no Projeto e Desenvolvimento e no atendimento
comercial, monitorando a sua satisfao conforme requisito 8.2 deste Manual.
5.3 Poltica da Qualidade
A Alta Direo da Tornisinos assegura que a Poltica da Qualidade, apresentada a seguir:
a) um documento que norteia as atividades descritas nesse manual, refletindo-se em aes
por toda a empresa e expressando a filosofia de atuao de todos quanto qualidade;
b) amplamente difundida pela empresa, apresentada aos funcionrios e reforada
continuamente pelos nveis gerenciais;
c) tem como objetivo o contnuo aprimoramento do Controle da Qualidade e dos processos
em uso;
d) analisada criticamente para manuteno de sua adequao.

Poltica da Qualidade:

Satisfazer nossos clientes e colaboradores com agilidade, eficincia, pontualidade e


comprometimento no projeto, fabricao e manuteno de ferramentas e peas mecnicas usinadas.
comunicada a todos os colaboradores atravs de treinamentos e palestras, quadros
distribudos pela empresa e integrao de novos colaboradores. Para avaliar a compreenso, a
implementao e a manuteno da Poltica da Qualidade da Tornisinos, a mesma abordada nas
reunies de anlise crtica da Direo e nas auditorias internas.
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5.4 Planejamento
A Tornisinos estabelece Objetivos da Qualidade relacionados aos processos do SGQ e
coerentes com a Poltica da Qualidade. Assim a empresa busca assegurar que todos os colaboradores
sejam envolvidos nos esforos de melhoria contnua e de satisfao dos clientes.

So os objetivos da qualidade:
Aumentar a satisfao dos clientes e colaboradores;
Aumentar a eficincia dos processos de fabricao;
Cumprir os prazos de entrega;
Melhorar continuamente a qualidade.
No planejamento do SGQ da Tornisinos procura-se atender ao requisito 4.1 e manter a sua
integridade com revises e treinamentos constantes.
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao
A Tornisinos define as responsabilidades e autoridades na descrio de cargos, no seu
organograma no Anexo 2 e nos rodaps das primeiras pginas da sua documentao do SGQ.
O Representante da Direo o Coordenador da Qualidade e a comunicao interna
assegurada com contato dirio do mesmo com as atividades envolvidas e outras formas de
comunicao, como quadro mural e internet.
5.6 Anlise crtica pela Direo
Reunies so realizadas anualmente, objetivando analisar criticamente entradas e sadas
registradas em ata, como adequao da Poltica da Qualidade e outros.
6. GESTO DE RECURSOS
Recursos so disponibilizados no Plano de Investimentos, nas atas de reunio de anlise
crtica e no Plano de Treinamento Anual.
A competncia, conscientizao e treinamento so evidenciados pela Descrio de cargos,
pelo Plano de Treinamento Anual e pelos registros das atividades realizadas durante o ano, com
objetivo de que o pessoal contribua para se atingir os objetivos da qualidade.
A infra-estrura da Tornisinos adequada para alcanar a conformidade com os requisitos do
produto, com software para simulao do produto, equipamentos calibrados, planos de manuteno e
servios de apoio, com ambiente de trabalho organizado, limpo e seguro.
7. REALIZAO DO PRODUTO

7.1 Planejamento da realizao do produto


A Tornisinos planeja cada produto novo solicitado pelo cliente com atendimento s Instrues
de Trabalho de projeto e desenvolvimento, atividade comercial, planejamento de controle de
produo, objetivando registros necessrios que evidenciem que os processos atendam aos requisitos
e que sejam coerentes com o mtodo de operao da Tornisinos.
7.2 Processos relacionados a clientes
Os requisitos relacionados ao produto que o cliente solicita so determinados conforme
registro em Instruo de Trabalho na atividade comercial, feita anlise crtica dos mesmos e
estabelecida sistemtica de comunicao com o cliente para informao de propostas, desenhos,
pedidos, alteraes, try-out, reclamao de cliente e outros registros adequados.
7.3 Projeto e Desenvolvimento
O planejamento evidenciado pela programao analisada pelos responsveis, com anlise
crtica do seu estgio, definio de responsveis, interfaces necessrias, com atualizao semanal.
As entradas de projeto so recebidas pelos Diretores e registradas para anlise de viabilidade
gerando sadas que atendam aos seus requisitos, registros adequados de anlise crtica, verificao,
alteraes acontecidas e validao.

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7.4 Aquisio
A Tornisinos assegura que o processo de aquisio est conforme com os requisitos, com
Instruo de Trabalho na atividade de Compras descrevendo sistemtica de qualificao de
fornecedores e registros necessrios, com verificao do produto adquirido.
7.5 Produo e fornecimento de servio
A Tornisinos planeja e realiza a produo conforme Instruo de Trabalho especfica, com
disponibilidade de desenhos, fichas de controle, registros de verificaes e instrumentos calibrados.
No se aplica o requisito 7.5.2 de validao dos processos de produo e fornecimento de
servio, pois a sada resultante pode ser verificada por monitoramento ou medio posterior.
Os produtos e servios so identificados por diversos meios, a propriedade do cliente como
desenhos e componentes salvaguardada adequadamente e a preservao do produto mantida no
almoxarifado, nos processos internos e na entrega do produto ou servio efetuado.
7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento
A Tornisinos determina as medies e monitoramentos a serem realizados e os respectivos
dispositivos conforme Instruo de Trabalho especfica, a fim de evidenciar a conformidade dos
produtos e servios prestados, atendendo o que solicita a Norma em relao calibrao dos
dispositivos.
8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades
A Tornisinos planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento, medio,
anlise e melhoria incluindo tcnicas estatsticas, onde aplicvel.
8.2 Medio e monitoramento
Na satisfao dos clientes, a Tornisinos monitora informaes atravs de pesquisa e contato
direto, com determinao destes mtodos conforme Instruo de Trabalho especfica.
Realiza auditorias internas conforme procedimento documentado PQ 02, com plano de
auditoria, seleo de auditores e registros apropriados.
Os processos, os produtos e os servios prestados so monitorados para demonstrar sua
capacidade e caso no alcancem os resultados esperados, so efetuadas correes necessrias.
8.3 Controle de produto no conforme
O produto no conforme controlado e tratado conforme PQ 03 com registros apropriados.
8.4 Anlise de dados
A Tornisinos determina, coleta e analisa dados apropriados nas suas reunies de anlise
crtica, incluindo satisfao de clientes, conformidades, tendncias e fornecedores.
8.5 Melhorias
O procedimento documentado PQ 03 estabelece sistemtica de aes corretivas e aes
preventivas para as no conformidades detectadas e potenciais no conformidades, com verificao
de sua eficcia e com registros estabelecidos.

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ANEXO 01

Controle das Alteraes


Reviso Data Alterao Responsvel
00 02/09/04 Emisso. Melissa Dietrich
01 30/09/04 Alterao e incluso de ITs(7,8,20,21,22). Melissa Dietrich
02 28/02/05 Alterao da numerao de documentos e da planilha de indicadores. Melissa Dietrich
03 28/03/05 Incluso do PQ-14 nos procedimentos. Melissa Dietrich
04 29/04/05 Retirada tabela de indicadores, incluso representante da direo. Melissa Dietrich
05 16/05/05 Alterao do escopo, matriz de processos e objetivos da qualidade Melissa Dietrich

00 10/04/06 Emisso inicial da segunda edio Fernando Pacheco


01 Adequao da Poltica da Qualidade e rotinas. Fernando Pacheco

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ANEXO 02

ORGANOGRAMA

Emisso: Fernando Pacheco Aprovao: Paulo Zveibrucker


Data: 24/01/2007 Data: 02/02/2007
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ANEXO 03

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

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