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REGISTROS DE CALIDAD.
P-015
INCRE, S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
FECHA REVISION MOTIVO DE REVISIN
1 11-07-17 Procedimiento original
DISTRIBUCIN DE COPIAS
FECHA REA PERSONA FIRMA
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todos los registros del sistema de calidad que estn
listados en la Relacin de Registros (ver formato en anexo 1).
3. REFERENCIA.
Manual de calidad, captulo 4.2.4.
4. DEFINICIONES.
5. RESPONSABILIDADES.
6. EJECUCIN.
6.1.CONDICIONES GENERALES
Todos los registros de calidad son legibles y se guardan y conservan en unas condiciones
que no los deterioren.
6.2.IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN
6.3.DISTRIBUCIN
6.4.CUMPLIMENTACIN
En la Relacin de Registros se indican los responsables de la cumplimentacin de los
diferentes registros.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD.
FECHA REVISION P 015 HOJA NM. 3 de 3
6.1.TIEMPO DE ARCHIVO
El tiempo mnimo de archivo es el indicado en la relacin de registros salvo que el cliente
determine un periodo superior o lo indique algn requisito reglamentario.
Una vez transcurrido el tiempo de archivo, se destruirn (siempre que sea oportuno) por el
responsable del archivo.
6.2.MTODO DE ARCHIVO
6.3.REGISTROS INFORMTICOS
6.4.DISPONIBILIDAD AL CLIENTE
Siempre que se estipule contractualmente o por decisin de gerencia, el cliente puede tener
acceso a los registros de calidad.
7. ANEXOS
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ANEXO 1: Relacin de Registro
RELACION DE REGISTROS CDIGO: RR-INCRE-015
REGISTRO CDIGO VEASE EL RESPONSABLE RESPONSABLE MTODO TIEMPO FREQ. COPIA DE
PROCEDIMIENTO
Informe revisin por la direccin IRD-INCRE-001 P-001 CUMPLIMENTACI
DISTRIBUCION ARCHIVO
Calidad ARCHIVO / Papel
Informtico ARCHIVO
10 Aos SEGURIDAD
Mensual
N
Relacin de procedimientos RP- INCRE-002 P-002 Calidad Calidad Informtico / Papel 10 Aos Mensual
Formato 1ra pgina de procedimiento. F1PP- INCRE-002 P-002 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual
Formato 2a pgina y sucesivas de F2 PSP- INCRE -002 P-002 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual
procedimientos
Relacin de documentos interno RDI- INCRE -004 P-004 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual
Cuestionario evaluacin del proveedor CEP- INCRE -005 P-005 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual
Seguimiento proveedor SP- INCRE -005 P-005 Calidad Calidad Informtico /Papel 10 Aos Mensual
Hoja liberacin produccin. HLP-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
Instrucciones de Trabajo (IT) IT-INCRE-008 P-008 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
plan-registro mantenimiento maquina PRMM-INCRE-009 P-009 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
Formato de equipos de inspeccin FEI-INCRE-010 P-010 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
Formato Ficha de Equipo a calibrar FFEC-INCRE-010 P-010 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
Formato Ficha de Equipo a Comprobar FFECO-INCRE-010 P-010 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
Ficha tcnica del cacao FTC-INCRE-011 P-011 Calidad Calidad Informtico / Papel 10 Aos quincenal
Instrucciones y Procedimientos para la IPI-INCRE-011 P-011 Calidad Informtico / Papel 10 Aos quincenal
Inscripcin
Ensayo durante la recepcin EDR-INCRE-011 P-011 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal
Registro control de Procesos RCP-INCRE-011 P-011 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal
Registro de verificacin de materia prima RVM-INCRE-012 P-012 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal
Registro de Reclamacin del cliente RRC-INCRE-013 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal
Registro de incidencias del proveedor RIP-INCRE-013 Calidad Calidad Papel 10 Aos quincenal
Procedimiento para el control de los registros RR-INCRE-015 Calidad Calidad Papel 10 Aos Mensual
de calidad.
Plannig anual de auditorio PAAI-INCRE-016 Calidad Calidad Papel/ digital 10 Aos Mensual
Cuestionario de auditoria interna del sistema CASI-INCRE-016 Calidad Calidad Papel/ digital 10 Aos Mensual
de ISO9001:2008(3 hojas)
Informe de auditora interna(3hojas) IAI-INCRE-016 Calidad Calidad Papel/ digital 10 Aos Mensual
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