NDICE

1. OBJETIVO .................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ..................................................................................................................................... 2
3. REFERENCIA ............................................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES ............................................................................................................................ 2
5. RESPONSABILIDADES. ............................................................................................................. 2
6. EJECUCIN.................................................................................................................................. 2
6.1. Bases de la Revisin. .................................................................................................................. 2
6.2. Periodicidad ............................................................................................................................... 3
6.3. Metodologa de la Revisin ....................................................................................................... 3
6.4. Acciones de mejora .................................................................................................................... 3
7. ANEXOS ........................................................................................................................................ 4
 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR
LA DIRECCIN
P- 001

INCRE, S.A.

HISTORIAL DE REVISIONES
FECHA REVISIN MOTIVO DE REVISIN
02/08/2017 2 Procedimiento original

DISTRIBUCIN DE COPIAS
FECHA REA PERSONA FIRMA

Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin: 02

Responsable de Fecha: 02/08/2017

Gerente Gerente
calidad
FIRMA: FIRMA: FIRMA: Pginas:

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
FECHA: 02/08/2017 REVISIN: 02 P 001 HOJA NM. 2 de 5

1. OBJETIVO

El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa para la revisin del

sistema de calidad por la direccin para asegurar y valorar la eficacia del sistema de
calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todo el sistema de calidad de INCRE, S.A.

3. REFERENCIA

Manual de calidad cap. 5.6

4. DEFINICIONES

-No hay

5. RESPONSABILIDADES.

FUNCIN/ LABOR RESP. / DEPART. RESPONSABLE

Revisar el sistema de calidad
Gerente General
Valoracin eficacia sistema de calidad.
Recopilacin los datos para la revisin. Responsable De Cada Departamento
complementar y distribuir el informe de
revisin del sistema de calidad Calidad
archivar el informe

6. EJECUCIN

6.1. Bases de la Revisin.

La revisin del sistema se basara en:

a. Poltica de Calidad (difusin y cambios)

b. Objetivo de calidad (grado de cumplimiento de los objetivos)
c. Resultados de auditoras (anlisis de desviaciones detectadas por reas)
d. Retroalimentacin del cliente (anlisis, valoraciones peridicas del cliente,
informes de reclamaciones)
e. Satisfaccin del cliente respecto al producto suministrado (informe de
satisfaccin del cliente)

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
FECHA: 02/08/2017 REVISIN: 02 P 001 HOJA NM. 3 de 5

f. Desempeo de los procesos y conformidad del producto (no conformidades

internas y resultados de auditoras)
g. Estado de acciones correctivas y preventivas (estado y eficacia de los acciones
correctivas y preventivas)
h. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previa (estado de plan
de acciones del anterior informe de revisin del sistema)
i. Recomendaciones para la mejora
j. Anlisis de los problemas en el mercado, reales y potenciales, y de su impacto
de la calidad, la seguridad o el medio ambiente.
k. Costes de la no calidad y su evaluacin.
l. Nuevos proyectos, productos y procesos (nuevos clientes, productos, calidades).
m. Cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad (necesidades de
nuevos documentos y registros para el sistema).
n. Todos los elementos del sistema de gestin de calidad y sus patrones de
desempeo.

6.2. Periodicidad

La revisin global del sistema de calidad se realizara como mnima una vez al ao.

El seguimiento de los objetivos se realiza con la periodicidad establecida en el

procedimiento P-019 Direccin y Mejora Continua. Cuando se observen desviaciones,
gerencia tomara las acciones adecuadas para su mejora.

6.3. Metodologa de la Revisin

La revisin se llevara a cabo en reuniones de la direccin, en las cuales se analizara la

documentacin presentada y preparada previamente por los responsables de cada
departamento. Todas las conclusiones que se extraigan se recoger en el informe de
revisin correspondiente (ver formato en Anexo 1) complementado por el
Departamento de Calidad, establecindose los nuevos objetivos. Dicho informe ser
archivado por el departamento de calidad que distribuir una copia a cada miembro del
comit de calidad.

6.4. Acciones de mejora

En caso de desviaciones, se adoptaran acciones que estarn encaminados a:

La mejora eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
La necesidad de recurso.

4
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
FECHA: 02/08/2017 REVISIN: 02 P 001 HOJA NM. 4 de 5

7. ANEXOS

ANEXO 1: Informe revisin por la Direccin

CODIGO: IRD-INCRE-001
INFORME DE LA REVISION POR LA DIRECCION REV: 02
FECHA: 30/O5/17
Fecha: Miembros del comit de Calidad:

PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISION CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCION ASIGNADOS
a) Poltica de calidad
(difusin y cambios)
b) Objetivo de calidad
(grado de
cumplimiento de los
objetivos)

c) Resultados de
auditoras (anlisis de
desviaciones
detectadas por
departamento)
d. Retroalimentacin
del cliente (anlisis,
valoraciones
peridicas del cliente,
informes de
reclamaciones)
e. Satisfaccin del
cliente respecto al
producto
suministrado
(informe de
satisfaccin del
cliente)

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f. Desempeo de los
procesos y
conformidad del
producto (no
conformidades
internas y resultados
de auditoras)
g. Estado de acciones
correctivas y
preventivas (estado y
eficacia de los
acciones correctivas y
preventivas)
h. Acciones de
seguimiento de
revisiones por la
direccin previa
(estado de plan de
acciones del anterior
informe de revisin
del sistema)
i. Cambios que podran
afectar al sistema de
gestin de calidad
(necesidades de
nuevos documentos y
registros para el
sistema).
j. Recomendaciones
para la mejora
k. Anlisis de los
problemas en el
mercado, reales y
potenciales, y de su
impacto de la calidad,
la seguridad o el
medio ambiente.
l. Costes de la no
calidad y su
evaluacin.
m. Nuevos proyectos,
productos y procesos
(nuevos clientes,
productos, calidades).

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n. Todos los elementos
del sistema de gestin
de calidad y sus
patrones de
desempeo