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CHOCOLATES
REFINADOS
INCRE, S.A.
Fecha:
Responsable de Calidad Dir. Industrial Gerente
25/05/17
N Rev.:
Sra: Lizarbe Angela Sr: Lpez Arias, Yanet. Sr. Jaulis Quispe, Lucia.
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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD REV.
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INCRE, S.A.
1 Presentacin de la empresa
En 2017, nuestra compaa, INDUSTRIA DE CHOCOLATES REFINADOS,
I.E.R.L. se establece como una empresa dedicada a cereales expandidos para el mercado
de Ayacucho.
Tel.:
email: Expancerealayacucho@empresa.net
Fax:http://www.peruinkasrl.com/#menu-item-16
Copyright 2008 - 2013 Expancereal Ayacucho SRL.COM
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INCRE, S.A.
2 Declaracin de la Direccin
Nuestro objetivo es la satisfaccin del cliente, por tanto esta Direccin ha decidido
establecer una Poltica de Calidad mediante la implantacin de un Sistema de Calidad que
nos convierta en capaces de cumplir con los requisitos exigidos en la N.T.P.ISO
9001/2008 y tambin por el Cliente.
.
Gerente
22/04/16
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Concepto Definicin
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Proceso de Produccin
Proceso Comercial
Proceso de Compras
Proceso de Logstica
Proceso de Formacin
Proceso de Mantenimiento
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4.1.3 Suplemento
4.2.1 Generalidades
Aprobacin
El Gerente es responsable de la aprobacin y de la declaracin de carcter obligatorio del
manual para todo el personal de la empresa.
Identificacin
Cada copia del Manual de Calidad se identifica con el nombre de MANUAL DE
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Revisiones
El Responsable de Calidad actualiza el manual siempre que alguna de las siguientes
situaciones lo requiera: cambios en la organizacin, cambios en cualquier proceso, leyes
en vigor, normativas que afecten a este manual y auditorias.
Cada vez que se lleva a cabo una revisin del manual, se cambia el nmero de revisin y
se registra en la hoja Modificaciones del Manual que obra en poder del Responsable de
Calidad.
Distribucin
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b) Copias no controladas:
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Fecha
Nombre Entidad / Dpto. N Copia
Rev. C/NC entrega Firma
Sr. Xxxxxxx Gerencia 1 1 C
Sr. Xxxxxxxx Dir. Industrial 1 2 C
Sr. Xxxxxxxx Produccin 1 3 C
Sr. Xxxxxxxx Ingeniera 1 4 C
Sra. Xxxxxxx Adm. / RRHH 1 5 C
Sra. Xxxxxxx Compras 1 6 C
Sra. Xxxxxxx Logstica 1 7 C
Sr.
Comercial 1 8 C
Xxxxxxxxx
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5 Responsabilidad de la direccin
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INCRE, S.A.
5.4 Planificacin
La planificacin debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y que
la integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene durante estos cambios.
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Junta de accionistas
Gerente General
Dir. Industrial
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INCRE, S.A.
Junta de accionistas
Gerente
Responsable de Calidad
Responsable Comercial
Representar los problemas de calidad ante el cliente.
Elaborar los presupuestos.
Atender las reclamaciones de los clientes, que no estn relacionadas con la calidad de
los productos.
Controlar la calidad de las ofertas.
Responsable Compras
Responsable Logstica
Director Industrial
Responsable de Produccin
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INCRE, S.A.
Encargado de Almacn
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Asegurar que los procesos del sistema de gestin de la calidad son establecidos y
mantenidos.
Informar a la Direccin del funcionamiento del sistema de gestin de la calidad,
incluyendo las necesidades para la mejora.
Promover el conocimiento de los requisitos de los clientes a todos los niveles de la
organizacin.
5.6.1 Generalidades
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INCRE, S.A.
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INCRE, S.A.
6.2.1 Generalidades
El personal de EXPANCEREAL AYACUCHO S.R.L. que tiene responsabilidades definidas
en el sistema de gestin de la calidad, es competente en base a la educacin aplicable,
formacin, habilidades prcticas y experiencia.
Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que
afectan a la calidad.
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INCRE, S.A.
6.2.2.1 Formacin
El personal dispone de la calificacin requerida por el puesto de trabajo que se le ha asignado
prestando especial atencin a la satisfaccin de los requisitos del cliente.
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INCRE, S.A.
6.3 Infraestructura
Durante la planificacin de los procesos para la realizacin del producto, P-022 Planificacin
avanzada de la Calidad, INCRE, S.A. tiene en cuenta, cuando sea necesario, los siguientes
aspectos:
Los objetivos de calidad para el producto.
La necesidad de establecer procesos y documentacin, y proporcionar los recursos e
instalaciones especficas para el producto.
Llevar a cabo actividades de verificacin y validacin, y los criterios para la
aceptacin del producto.
Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la conformidad de
los procesos y de los productos resultantes.
7.1.1 Suplemento
Se incluyen en la planificacin de la realizacin del producto, como componentes del plan de
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INCRE, S.A.
la calidad, tanto los requisitos del cliente como la referencia a sus especificaciones tcnicas
( P-022 Planificacin avanzada de la calidad).
Para los planes de muestreo por atributos, el criterio de aceptacin es cero defectos.
7.1.3 Confidencialidad
Los efectos de cualquier cambio, incluso aquellos originados por proveedores, deben ser
evaluados, y se definen las actividades de verificacin y validacin, para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del cliente. Dichos cambios son validados antes de su
implantacin.
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INCRE, S.A.
Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente, son resueltas.
La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el
producto.
Adems, se establece el sistema para asegurar que si los requisitos del producto cambian, la
documentacin relevante se modifica y que el personal apropiado es informado de los
requisitos modificados.
7.2.2.1 Suplemento
INCRE, S.A. siempre realiza la revisin formal de los pedidos del cliente segn lo
establecido en el procedimiento P-003 Revisin del contrato.
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INCRE, S.A.
En el procedimiento P-003 Revisin del contrato INCRE, S.A. establece la sistemtica para
investigar, confirmar y documentar la factibilidad de elaboracin de los productos, incluyendo
el anlisis de riesgos.
En el procedimiento P-003 Revisin del Contrato se establece como INCRE, S.A. identifica e
implanta disposiciones para la comunicacin con los clientes, relativas a:
2.3.1 Suplemento
Queda excluido el punto 7.3.1 de Diseo y Desarrollo, ya que INCRE, S.A. no realiza diseo de
productos, sino que trabaja siempre bajo las especificaciones del cliente.
7.4 Compras
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INCRE, S.A.
En el procedimiento P-005 Compras y control de los proveedores, INCRE, S.A. define los
criterios y registros de seleccin y evaluacin de los proveedores en funcin de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa.
A menos que el cliente especifique lo contrario, se exige a los proveedores de INCRE, S.A. la
certificacin ISO 9001:2008 por un organismo certificador acreditado.
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INCRE, S.A.
En el caso que INCRE, S.A.o su cliente proponga llevar a cabo actividades de verificacin en
los locales del proveedor, debe especificar en la informacin de compra las disposiciones
requeridas para la verificacin y el mtodo para la puesta en circulacin del producto y servicio.
INCRE, S.A. controla las operaciones de produccin a travs de P-008 Control de las
operaciones de produccin:
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INCRE, S.A.
Los planes de control son revisados y actualizados cuando ocurre algn cambio que afecta al
producto, fuentes de suministro.
Estas instrucciones estn accesibles en el puesto de trabajo y son establecidas a partir de fuentes
apropiadas, tales como el plan de calidad, el plan de control y el proceso de realizacin
del producto.
INCRE, S.A. dispone de recursos para las actividades de verificacin de utillajes y calibres
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INCRE, S.A.
INCRE, S.A. implanta un sistema para seguir y controlar estas actividades en los casos que sean
subcontratadas.
La produccin es programada con el fin de satisfacer los requisitos del cliente, tales como la
entrega justo a tiempo apoyada por un sistema de informacin que permite el acceso a la
informacin de produccin en las etapas clave del proceso y que depende de pedidos firmes
( P-008 Control de las operaciones de produccin).
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INCRE, S.A.
En caso de que haya acuerdo de servicio posventa con el cliente, INCRE, S.A. verifica la eficacia
de:
En estos momentos INCRE, S.A. no tiene ningn acuerdo con ningn cliente para suministro de
servicios posventa.
Para demostrar la capacidad de todos los procesos y alcanzar los resultados planificados,
INCRE, S.A. establece las siguientes medidas para la validacin de todos los procesos
(P-022Planificacin avanzada de la Calidad):
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INCRE, S.A.
INCRE, S.A. identifica de forma documentalmente inequvoca el estado del producto con
respecto a los requisitos de medicin y seguimiento (P-007 Identificacin y trazabilidad del
producto).
Cuando la trazabilidad sea un requisito, INCRE, S.A. controla y registra la identificacin nica
del producto.
INCRE, S.A. utiliza un sistema de gestin de inventario que permite optimizar los inventarios
en el tiempo y asegurar su rotacin.
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INCRE, S.A.
Los productos obsoletos son controlados de una manera similar a los productos no conformes.
Los programas informticos que sirven de mtodo de inspeccin y los materiales de ensayo son
comprobados para demostrar que son capaces de verificar la aceptabilidad del producto, antes
de ser puestos en circulacin para su uso durante la produccin y son revisados con una
periodicidad indicada en el procedimiento P-010 Control de los equipos de medicin,
inspeccin y ensayo. En este procedimiento se establece el alcance y la frecuencia de las
revisiones.
Se realizan estudios estadsticos para analizar la variacin presente en los resultados de cada
sistema de medicin y ensayo del que se hace referencia en el plan de control.
Los mtodos analticos y criterios de aceptacin usados estn conformes a los manuales de
referencia del cliente relativos al anlisis de sistemas de medicin.
Se pueden usar otros mtodos analticos y criterios de aceptacin siempre y cuando sean
aprobados por el cliente.
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INCRE, S.A.
Los registros de la actividad de calibracin para todos los calibres, equipos de medida y ensayo,
incluyendo los calibres pertenecientes a empleados y clientes, incluyen:
INCRE, S.A. tiene definido su campo de aplicacin, que incluye su capacidad de realizar los
servicios de inspeccin, ensayo y calibracin requeridos en el P-010 Control de los equipos de
medicin, inspeccin y ensayo.
El campo de aplicacin del laboratorio interno est incluido en la documentacin del sistema
de la calidad.
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INCRE, S.A.
Capacidad para realizar los ensayos correctamente, trazables con las normas relevantes
para los procesos
Revisin de los registros de calidad relacionados
8.1 Generalidades
INCRE, S.A. define, planifica e implanta las actividades de medicin, seguimiento, anlisis y
mejora para:
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INCRE, S.A.
Los conceptos estadsticos bsicos tales como variacin, control (estabilidad), capacidad del
proceso y sobreajuste, son comprendidos y utilizados en toda la organizacin de INCRE, S.A.
(P-018 Tcnicas estadsticas).
8.2.1.1 Suplemento
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INCRE, S.A.
Las auditoras internas de INCRE, S.A. Cubren todos los procesos relativos a la gestin de la
calidad, actividades y son programadas de acuerdo con un plan anual (P-016 Auditoras
internas de calidad).
La organizacin tiene auditores internos que estn calificados para auditar los requisitos de la
ISO 9001:2008 (P-016 Auditoras internas de calidad).
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INCRE, S.A.
INCRE, S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad segn P-019 Direccin y Mejora continua. Cuando no se alcanzan los
resultados planificados, INCRE, S.A. lleva a cabo correcciones o acciones correctivas para
asegurar la conformidad del producto segn P-013 Acciones correctivas y preventivas.
INCRE, S.A. realiza estudios sobre todos los nuevos procesos de fabricacin (incluyendo
montaje) para verificar su capacidad y para proporcionar datos de partida adicionales para el
control del proceso (P-022 Planificacin avanzada de la calidad).
Los resultados de los estudios de los procesos se documentan, cuando sea aplicable, con
especificaciones para los medios de produccin, medicin e instrucciones para el
mantenimiento.
Los acontecimientos significativos de los procesos, tales como cambios de utillaje o
reparacin de mquinas, tambin se registran. INCRE, S.A. pone en marcha un plan de reaccin,
establecido a partir del plan de control, para las caractersticas que sean inestables o no capaces.
Un plan de acciones correctivas, mencionando los plazos y responsables, es establecido por
INCRE, S.A. con el fin de asegurar de nuevo la estabilidad y la capacidad del proceso. INCRE,
S.A. conserva los registros de las fechas efectivas de las modificaciones al proceso.
INCRE, S.A. aplica mtodos apropiados para la medida y el seguimiento de las caractersticas
de los productos para verificar que se cumplen los requisitos del mismo segn P-011
Inspeccin y ensayo.
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INCRE, S.A.
Para cada producto y conforme con lo especificado en los planes de control, se efecta un
control dimensional y una verificacin funcional (si aplica), respetando las especificaciones
tcnicas del cliente para el material y el proceso (P-011 Inspeccin y ensayo).Los resultados
estn a disposicin del cliente para su revisin.
8.3.1 Suplemento
Los productos sin identificacin o en estado dudoso estn clasificados como productos no
conformes (P-012 Control de las no conformidades).
Las instrucciones de reparacin, incluidos los requisitos para re inspeccin, estn accesibles y
son utilizadas por el personal apropiado (P-012 Control de las no conformidades).
Los clientes son informados inmediatamente en el caso de que se haya enviado un producto no
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INCRE, S.A.
INCRE, S.A. obtiene una concesin o permiso de desviacin por parte del cliente, previo a la
continuacin del procesamiento, cada vez que el producto o el proceso de fabricacin sean
diferente del actualmente aprobado (P-012 Control de las no conformidades).
INCRE, S.A. debe recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la adecuacin y la
eficiencia del sistema de gestin de la calidad y para identificar dnde pueden realizarse mejoras
segn P-019 Direccin y Mejora Continua.
Los proveedores
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INCRE, S.A.
8.5 Mejora
En el procedimiento P-019 Direccin y Mejora continua INCRE, S.A. planifica y gestiona los
procesos necesarios para la mejora continua del sistema de gestin de la calidad.
INCRE, S.A. facilita la mejora continua del sistema de gestin de la calidad por medio de la
utilizacin de la poltica de calidad, objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
INCRE, S.A. aplica las acciones correctivas tomadas y los controles establecidos para
eliminar las causas de una no conformidad a otros procesos similares (P-013 Acciones
correctivas y preventivas).
INCRE, S.A. analiza los productos rechazados por las plantas de fabricacin, los servicios de
ingeniera y por el cliente adems de minimizar el tiempo de ciclo de este proceso (P-012
Control de las no conformidades).
Documento Procedimiento
P-001 Revisin por la Direccin
P-002 Elaboracin de procedimientos
P -003 Revisin del contrato
P -004 Control de la documentacin y los datos
P -005 Compras y control de los proveedores
P -006 Control de los productos suministrados por el cliente
P -007 Identificacin y trazabilidad del producto
P -008 Control de las operaciones de produccin
P -009 Mantenimiento de los equipos de fabricacin
P -010 Control de los equipos de medicin, inspeccin y ensayo
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INCRE, S.A.
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