ADMINISTRACIN DE EMPRESAS S.A.C.

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"LA EMPRESA" ORDEN DE COMPRA : 3110089216

CALLE LAS BEGONIAS 441 INT 402 URB JARDIN - SAN ISIDRO - LIMA
RUC 20100114934 FECHA : 03.10.2017
www.aesa.com.pe

EL PROVEEDOR : L & M RENT A CAR SERVICIOS COND. DE PAGO : 45 DAS

GENERALES S.A.C.

RUC : 20601098530 SEGUN COTIZACION :

DIRECCION : MZA. W1 LOTE. 9 URB. LAS TERRAZAS LUGAR DE ENTREGA : CARRETERA CENTRAL N 168, TICLIO
DE CARAPONGU LURIGANCHO LIMA (CAMPAMENTO MINERO TICLIO)
TELEFONO : 987756559 FAX :

ATENCION : CENTRO : TICLIO

E-MAIL :

IT Cdigo Descripcin Unid Cantidad Precio Uni % Dcto Total Item F. Entrega
1 ALQUILER DE CAMIONETAS UP 1.000 6,424.000 0.00 6,424.00 04.10.2017

Si Ud. emite facturas electrnicas (Emisor Electrnico), antes de la presentacin de SUBTOTAL US$ 6,424.00
sus facturas en IGV(18%) US$ 1,156.32
TOTAL US$ 7,580.32

OBSERVACIONES 'La presentacin de las Facturas con su correspondiente HES, o Nota de Ingreso, tendr un plazo de hasta 90 das calendario; pasado ese tiempo
AESA no podr efectuar ningn registro, procediendo a anular la HES, Notas de Ingreso, y la correspondiente Orden de Compra'.
Valorizacin alquiler
Camioneta: AMI-747
Camioneta: AMN-748
Camion: ASL-853

PERSONA DE CONTACTO : MIRIAM DEL PILAR CARDENAS MENDOZA APROBADO POR:

TELEFONO : GUILLERMO ANDRS SAN MIGUEL ZAPATA

FAX :

CELULAR :

EMAIL : mcardenas@aesa.com.pe

* Los Trminos Generales de Contratacin adjuntos forman parte integral del presente documento.
*

TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION
DEFINICIONES: La Empresa: Persona Jurdica que suscribe la Orden de
Compra. Proveedor/Contratista: Persona encargada de suministrar bienes
o prestar servicios (bienes/servicios) por encargo de La Empresa,
conforme a lo establecido en la Orden de Compra. Bienes/servicios:
Productos, materia prima, maquinarias, equipos y/o servicios detallados en
la Orden de Compra. Contrato: Acuerdo entre La Empresa y el
Proveedor/Contratista conformado por la Orden de Compra, sus Anexos y
los Trminos Generales de Contratacin. Orden de Compra: Documento
donde se fijan precio, plazos, condiciones, entre otros; para el
aprovisionamiento de un bien o prestacin de un servicio a favor de La
Empresa. Trminos Especficos de Contratacin: Condiciones tcnicas y
comerciales necesarias para que el Proveedor/Contratista suministre los
bienes/servicios en forma y calidad requerida. Se encuentran detallados en
la Orden de Compra y/o en otros documentos (ofertas, contratos, guas de
remisin, entre otros) aceptados por La Empresa. Precio: Valor pagadero
al Proveedor/Contratista. Informacin Confidencial: Informacin que no es
de conocimiento pblico o que an no lo es. La misma incluye secretos
comerciales, planes de negocios, comercializacin y servicios, bases de
datos, registros, informacin sobre el personal y su remuneracin y
cualquier otra informacin financiera o de otra ndole no publicada.
PRIMERA: OBJETO: Por medio del presente documento, el
Proveedor/Contratista acepta brindar a La Empresa bienes/servicios en las
cantidades, formas, modalidades, especificaciones y condiciones
establecidas en la Orden de Compra y/o Trminos Especficos de
Contratacin.
SEGUNDA: ACEPTACIN: Si el Proveedor/Contratista no acepta los
trminos del Contrato, deber comunicarlo expresamente al correo
electrnico indicado en la Orden de Compra y a
ordenesdecompra@centria.net en un plazo mximo de 48 horas contadas
desde de la emisin de la Orden de Compra. Vencido dicho plazo el
Contrato tendr plena validez para todo efecto legal y/o comercial.
TERCERA: PREVALENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA
3.1. La Orden de Compra y los Trminos Generales de Contratacin slo
podrn ser modificados por acuerdo escrito entre las Partes.
Todo aquello que haya sido negociado entre las Partes y no hayan sido
incluido en la Orden de Compra, no tendr validez.
3.2. En caso de contradicciones entre las disposiciones establecidas en la
Orden de Compra y los otros documentos del Contrato, prevalecer lo
dispuesto en la Orden de Compra conforme al siguiente orden:
- Orden de Compra y Trminos Especficos de Contratacin.
- Reglamento y dems polticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de La
Empresa, en caso hayan sido entregados al Proveedor/Contratista.
- Trminos Generales de Contratacin.
CUARTA: CONTRAPRESTACION Y PAGO
4.1. En contraprestacin por los bienes/servicios, La Empresa pagar al
Proveedor/Contratista el Precio. El Precio slo podr ser modificado por
acuerdo escrito entre las Partes.
4.2. El Precio cubre la total y satisfactoriamente la ejecucin del Contrato.
El Precio incluye todos los gastos directos e indirectos necesarios para
que el Proveedor/Contratista cumpla con la total ejecucin del Contrato
hasta la entrega del Acta de recepcin con la conformidad parte de La
Empresa.
4.3. El Precio se pagar previa presentacin del Comprobante de Pago:
4.3.1. La recepcin fsica de todo comprobante de pago se realizara en Av.
Paseo de la Repblica N 3048 Ventanillas 6 y 7, San Isidro, Lima.
Ventanilla nica de Recepcin - Centria Servicios Administrativos SAC, de
lunes a viernes en horario de 9:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 5:00pm. El
buzn autorizado para la recepcin de todo comprobante electrnico es
recepcin_cp@centria.net.
4.3.2. El Comprobante de Pago debe cumplir con los siguientes requisitos:
(i) contener el nmero de Orden de Compra; quedan exonerados los
comprobante de pago por servicios pblicos, notas de crdito, formatos
internos; (ii) contar con los requisitos aprobados por el reglamento de
comprobantes de pago formalizado por el ente regulador; (iii) cuando
sustente la adquisicin de un bien y/o servicio afecto a detraccin, deber
contar con el sello que indique la tasa afecta y el nmero de cuenta
bancaria en donde se realizar el depsito de la detraccin, segn la
legislacin tributaria vigente, (iv) tener adjunta(s) la(s) nota(s) de ingreso
y/o hoja(s) de entrada de servicios; y, (v) copia de la Orden de Compra.
4.3.3 Obligatoriedad de Guias de Remisin en Factura de Materiales
(Bienes)
Toda Factura correspondiente a la entrega de materiales debe tener
adjunto la guias de remisin Remitente y Sunat debidamente selladas y
firmadas. En caso sea el mismo cliente el que recoge el bien se podr
sustentar el traslado, segn sea el caso con:
i) El original de la factura impresa o importada por imprenta autorizada,
siempre que previamente al traslado de los bienes, el vendedor al
momento de emitir el comprobante de pago, consigne las direcciones del
punto de partida y punto de llegada; o,
ii) La representacin impresa de la factura electrnica emitida a travs del
Sistema de Emisin Electrnica desarrollado desde los sistemas del
contribuyente; siempre que el traslado se inicie una vez que se cuente con
la CDR - Factura con estado de aceptada y obren en dicha representacin
impresa las direcciones de los puntos de partida y de llegada.
Base Legal:
- Resolucin de Superintendencia N 007-99/SUNAT.
- Artculos 18 al 23 del Reglamento de Comprobantes de Pago / RS N
223-2015/SUNAT
- Resolucin de Superintendencia N. 097-2012/SUNAT
- Resolucin de Superintendencia N. 188-2010/SUNAT
4.3.4 Obligatoriedad de entregar la direccin de la pgina web, usuario y
clave para la lectura, descarga y/o impresin de los comprobantes de pago
en formato XML
"En caso haya sido designado Emisor Electrnico por la SUNAT, deber
proporcionar al buzn recepcion_cp@centria.net la direccin de la pgina
web, usuario y clave para la lectura, descarga y/o impresin de los
comprobantes de pago en formato XML"
Base Legal:
- Articulo 2/Numeral 2.13 de Resolucin de Superintendencia
N097-2012/SUNAT
- Articulo 15/Numeral 15.1 de Resolucin de Superintendencia
N097-2012/SUNAT
- Articulo 17/Numeral 17.3 de Resolucin de Superintendencia
N097-2012/SUNAT
- Articulo 25/Numeral 25.1 y 25.2 de Resolucin de Superintendencia
N097-2012/SUNAT
4.3.5 Consideraciones en la recepcin de una Factura Negociable.
Recepcin.- En caso desee enviar a descuento/factoring su factura, debe
adjuntar junto con las copias "Destinatario y Sunat" la copia "Negociable",
para colocar a los documentos el sello de la Ventanilla nica de Recepcin
(VUR), paso seguido se entregar la copia Negociable junto a su cargo
habitual debidamente sellados.
Vencimiento.- En base al artculo 4 de la ley N 29623, el vencimiento
regir de acuerdo al inciso C "A cierto plazo o plazos desde su aceptacin
conforme con lo previsto en el artculo 7, en cuyo caso debe sealarse
dicha fecha de aceptacin". Por tanto, la fecha de vencimiento regir a
partir de los X das contados a partir de la fecha de aceptacin, donde X
das, es la condicin de pago seala en la orden de compra y la fecha de
aceptacin se detalla en el siguiente punto (Aceptacin).
Aceptacin.- Centria SAC tiene plazo de (8) das hbiles contados a partir con una anticipacin no menor de quince (15) das antes de la efectiva
de la recepcin de la factura comercial para la aceptacin o impugnacin,
tal impugnacin ser comunicada al proveedor mediante carta de
devolucin, vencido el plazo de los 8 das sin presentar impugnacin, se
presume, la aceptacin irrevocable de la Factura Negociable.
Base Legal:
- Ley N 29623, Ley que promueve el financiamiento a travs de la factura
comercial
- Decreto Supremo N. 208-2015-EF
- Decreto Legislativo N.1178
- Resolucin de Superintendencia N 211-2015/Sunat
- Resolucin de Superintendencia N. 129-2011/Sunat
4.3.6 Portal de Proveedores
En este espacio encontrar informacin del registro, programacin y pago
de sus documentos; asimismo podr descargar sus constancias de
detraccin, comprobantes de retencin y consultar nuestros comunicados.
Lo invitamos solicitar su Usuario y Clave enviando un correo a la direccin
pagoaproveedores@centria.net. Direccin Portal de Proveedores:
http://proveedores.centria.net
4.4. La condicin de pago de los comprobantes de pago fsicos regir
desde la correcta recepcin de la factura. La condicin de pago de los
comprobantes de pago electrnicos regir desde la confirmacin de
recepcin del mismo. La condicin de pago de los comprobantes de pago
es la indicada en la Orden de Compra.
4.5. El pago se realizar por transferencia a la cuenta bancaria registrada
en el maestro de proveedores de La Empresa. Para tal efecto el
Proveedor/Contratista deber solicitar el Formato "Cuenta Corriente
Proveedores" a ctasctesproveedores@centria.net
Si en la fecha de pago La Empresa no cuenta con los datos del
Proveedor/Contratista, el pago ser procesado va cheque de gerencia
emitido por la entidad financiera elegida por La Empresa, y el
Proveedor/Contratista deber asumir el costo por su emisin.
QUINTA: CALIDAD DE BIENES/SERVICIOS
5.1. El Proveedor/Contratista garantiza expresamente que: (i) los
bienes/servicios se ajustan a las normas tcnicas oficiales de calidad
(INDECOPI o sus homlogos extranjeros); y, (ii) que est debidamente
autorizado por el fabricante o distribuidor o titular de los derechos
intelectuales, patentes y/o derechos de autor y otros, para comercializar y/o
suministrar los bienes/servicios objetos del Contrato, liberando de toda
responsabilidad a la Empresa por cualquier dao y/o perjuicio que se
pudiera ocasionar a terceros o a La Empresa por el suministro no
autorizado de dichos bienes/servicios. La Empresa se reserva el derecho
de solicitar los certificados o documentacin sustentatoria.
5.2. La Empresa se reserva el derecho a no aceptar parcial o totalmente
los bienes/servicios en los siguientes casos:
5.2.1. Se incumpla con los requerimientos de calidad, descripcin y/o
especificaciones de los bienes/servicios detallados en la Orden de Compra.
En estos casos, los gastos de transporte incurridos, incluyendo el falso flete
sern asumidos ntegramente por El Proveedor/Contratista. Las cantidades
varen de las establecidas en la presente Orden de Compra. Cualquier
merma previsible que se fuera a producir durante el transporte de los
bienes, debe ser previamente comunicada y aceptada por La Empresa. La
Empresa no aceptar entregas parciales, salvo que as lo indique la Orden
de Compra o exista una autorizacin escrita por parte de La Empresa.
5.2.2. Se incumpla con realizar las entregas en las fechas y formas
establecidas en la Orden de Compra.
5.2.3. El Proveedor/Contratista deber entregar a La Empresa las hojas
dedatos de seguridad (MSDS).
5.2.4. No cuenten con un empaque o embalaje que preserve las
caractersticas tcnicas y operativas, debiendo encontrarse marcados y
acompaados de dos notas de contenido, una en el bulto y la otra por
separado. En tal caso el Proveedor/Contratista deber indicar en las
etiquetas de los bultos el nmero de la Orden de Compra correspondiente.
SEXTA: ENTREGA DE BIENES: La entrega de bienes se realizar en el
lugar y plazo establecidos en la Orden de Compra. Para la entrega, todo
personal y vehculo de transporte del Proveedor/Contratista deber acatar
los procedimientos de seguridad del almacn de La Empresa:
- Utilizar el siguiente EPP: casco y lentes de seguridad, guantes
mecnicos, cinturn ergonmico, pantaln largo, zapatos con punta de
acero y cualquier otro elemento de proteccin que La Empresa pueda
sugerir en su oportunidad.
- Contar con tacos y conos de seguridad, extintor de 6kg, alarma de
retroceso, luces en buen estado y llanta de repuesto.
Tambin debern cumplir con las normas dispuestas por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y otras autoridades pertinentes. En el caso
del transporte de materiales peligrosos, el personal asignado por el
Proveedor/Contratista deber haber realizado un entrenamiento bsico,
segn el Reglamento Nacional de Transporte de Materiales Peligrosos
vigente. Asimismo, deben contar con la Hoja de Seguridad del Producto
(MSDS) y/o bien peligroso y la rotulacin segn su riesgo.
Si los bienes/servicios deben entregarse en el almacn central de La
Empresa (Av. Argentina N 1611 - 1663, Cercado de Lima) se deber
cumplir con el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y
sbados de 9:00 a 11:00 horas.
SPTIMA: CONFORMIDAD DE BIENES/SERVICIOS: Si a la terminacin
de la ejecucin del Contrato, La Empresa est conforme con los
bienes/servicios, entregar al Proveedor/Contratista un Acta de Recepcin
de los mismos. En caso contrario, vencido el plazo para la ejecucin total
del Contrato o para la ejecucin de prestaciones individuales de ste, sin la
conformidad de La Empresa, esta otorgar un plazo al
Proveedor/Contratista no mayor de 3 das para que efecte los arreglos
necesarios. Una vez vencido el plazo, si a juicio de La Empresa los
bienes/servicios continan sin estar conformes, La Empresa podr optar
por conceder un nuevo plazo, o resolver el Contrato conforme el numeral
9.2 de la Clusula Novena.
OCTAVA: RETENCION DE PAGOS: El Proveedor/Contratista autoriza por
anticipado a La Empresa para que proceda a descontar de la ejecucin de
Cartas Fianzas, de valorizaciones pendientes de pago y/o de cualquier
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suma que La Empresa deba pagar y/o abonar al Proveedor/Contratista en
virtud del Contrato o de otros contratos que se encuentren vigentes entre las
Partes, los gastos que realice La Empresa por concepto de reparacin y/o
indemnizacin de daos patrimoniales y/o personales a terceros, a La
Empresa y/o trabajadores de La Empresa afectados por el
Proveedor/Contratista en ejecucin del Contrato.
NOVENA: RESOLUCIN
9.1. El Contrato podr ser resuelto en cualquier momento por La Empresa
sin necesidad de expresar motivacin alguna y sin responsabilidad. Para
ello bastar que La Empresa curse una comunicacin al
Proveedor/Contratista manifestndole su decisin de poner fin al Contrato
resolucin del Contrato.
9.2. De verificarse el incumplimiento de las Clusulas Quinta, Sexta, Dcima
Segunda, Dcima Tercera y Dcima Cuarta de los presentes Trminos
Generales de Contratacin, La Empresa se reserva el derecho de resolver
automticamente el Contrato, conforme al artculo 1430 del Cdigo Civil.
DCIMA: MORA AUTOMATICA: Vencido el plazo contractual sin que el
Proveedor/Contratista satisfaga su prestacin, el Contrato quedar
constituido automticamente en mora de acuerdo a lo previsto en el numeral
1 del Art. 1333 del Cdigo Civil, sin que sea necesaria intimacin alguna.
DCIMA PRIMERA: CESIN
El Proveedor/Contratista no podr ceder su posicin contractual, ni sus
derechos, responsabilidades u obligaciones emanados del Contrato, sea
parcial o totalmente, sin el previo consentimiento escrito de La Empresa.
DECIMA SEGUNDA: SEGURIDAD Y SALUD
12.1 El Proveedor/Contratista observar las disposiciones de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N 29783) y su Reglamento (Decreto
Supremo N 005 - 2012 -TR), las normas modificatorias y reglamentarias de
ambos, as como de toda otra norma vigente que regule aspectos de
seguridad aplicables, debiendo informar a toda persona que se encuentre
bajo su supervisin de los riesgos relacionados con su trabajo y de los
peligros que implica para su salud, instruyndolos permanentemente de las
medidas de prevencin aplicables.
12.2 El Proveedor/Contratista garantiza que frente a cualquier accidente que
pudiese ocurrir, causando o no daos fsicos o materiales o cualquier
reclamo o denuncia que pudiese surgir por el incumplimiento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, mantendr indemne a La
Empresa frente a cualquier sancin que pudiese recaer sobre la misma.
12.3 El Proveedor/Contratista declara conocer y se obliga a cumplir el
Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo entregado por La Empresa.
12.4 Si durante la ejecucin del Contrato ocurriese un accidente que cause
daos fsicos y/o materiales al personal o bienes del El
Proveedor/Contratista, de La Empresa o de terceros, El
Proveedor/Contratista, adems de tomar las medidas que requiera el
accidente, determinar las causas del mismo y presentar un informe
detallado a La Empresa, en un plazo mximo de cinco (5) das contados a
partir de la fecha de ocurrencia del evento, cumplir con las obligaciones
que establecen las normas de la materia para estos casos.
12.5 El Proveedor/Contratista es responsable frente La Empresa por los
gastos derivados de todo dao patrimonial y/o personal ocasionado a
terceros, a La Empresa y/o al personal de La Empresa en la ejecucin del
Contrato. El Proveedor/Contratista deber rembolsar a La Empresa todos
los gastos en los que sta incurra por concepto de reparacin y/o
indemnizacin de daos patrimoniales y/o personales, dentro de estos
gastos se incluye, pero no se limita, los costos de atencin mdica.
12.6 La Empresa se reserva el derecho de fiscalizar a El
Proveedor/Contratista de manera inopinada, con el objeto de verificar que
l, sus trabajadores, consultores, subcontratistas y cualquier otra persona
bajo su supervisin que se encuentre prestando los servicios, cuenten con
los implementos de proteccin y seguridad necesarios. Ningn trabajo
podr iniciarse o reiniciarse hasta que El Proveedor/Contratista acredite que
l o todas las personas designadas para la ejecucin del Contrato cuenten
con los implementos de proteccin y seguridad del caso.
DCIMO TERCERA: CONFLICTO DE INTERESES: El
Proveedor/Contratista declara que: (i) No tiene vnculo de parentesco, legal
o civil hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de
afinidadcon personal de La Empresa que tengan la facultad de aprobar y/o
generar rdenes de Compra; (ii) Ninguno de sus accionistas, asociados,
miembros de directorio, apoderados o representantes legales tiene algn
vnculo de parentesco, legal o civil hasta el cuarto grado de consanguinidad
y/o segundo de afinidad con personal de La Empresa que tengan la facultad
de aprobar y/o generar rdenes de Compra; (iii) Ningn personal de La
Empresa que tengan la facultad de aprobar y/o generar rdenes de
Compra, es o ha sido accionista, asociado, miembro de directorio,
apoderado o representante legal de La Empresa dentro de los doce (12)
meses anteriores a la emisin de la Orden de Compra; y, (iv) No es una
persona jurdica creada y que no ha contratado con La Empresa por encargo
de tercero con la finalidad de eludir los numerales anteriores.
DCIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD
14.1. Las Partes se obligan a proteger la confidencialidad de la Informacin
Confidencial de la otra de la misma manera en que protege su propia
Informacin Confidencial de naturaleza similar pero, bajo ninguna
circunstancia, actuar por debajo del estndar de la denominada "debida
diligencia" para proteger dicha Informacin Confidencial. El acceso a la
Informacin Confidencial estar restringido al personal del
Proveedor/Contratista y de La Empresa (incluyendo el personal empleado
por afiliadas) involucrado en el uso permitido de dicha Informacin
Confidencial de conformidad la presente clusula.
14.2. Toda la Informacin Confidencial puesta a disposicin por cualquiera
de las Partes, incluyendo copias de la misma, ser restituida o destruida
bajo ocurrencia de la primera de las siguientes circunstancias: (a) conclusin
del contrato, o (b) requerimiento de la Parte que revela la informacin, a
menos que el receptor de la misma se encuentre autorizado por otro medio
a retener dicha Informacin Confidencial. El Proveedor/Contratista podr
retener, sujeto a los trminos del presente, copias de la Informacin
Confidencial de La Empresa que en cada caso requiera el cumplimiento de
su sistema de registro interno o de control de calidad.
14.3. Nada de lo contenido en la presente clusula prohbe o limita la
utilizacin de informacin por cualquiera de las Partes (incluyendo no
taxativamente ideas, conceptos, conocimientos tcnicos, tcnicas y
metodologas): (i) previamente conocida por dicha Parte, sin obligacin de
confidencialidad; (ii) independientemente desarrollada por o para dicha
Parte; (iii) adquirida por dicha Parte de un tercero que, hasta donde tienen
conocimiento la Parte y dicho tercero, no est sujeto a obligaciones de
confidencialidad respecto de dicha informacin; o (iv) que es o pasa a ser
del dominio pblico sin que medie incumplimiento de la presente clusula.
14.4. Si cualquiera de las Partes recibe una intimacin o cualquier otro
medio de notificacin vlidamente cursado por la autoridad competente en el

marco de un proceso judicial o administrativo requiriendo Informacin
Confidencial de la otra Parte, deber notificar de inmediato a la otra Parte
dicha circunstancia y le ofrecer ejercer la defensa del reclamo. Una vez
cursada la notificacin referida, la Parte intimada tendr derecho a cumplir
con la intimacin o ejercer otro remedio apropiado en el marco de la ley
aplicable. Sin perjuicio de lo pactado precedentemente, cualquiera de las
Partes podr exhibir o entregar la Informacin Confidencial que le ha sido
proporcionada por la otra parte, incluyendo para estos efectos pero no
limitado a copias de uno o ms acuerdos o contratos celebrados entre el
Proveedor/Contratista y La Empresa, cuando ello le sea formalmente
requerido por autoridades judiciales o administrativas.
14.5. La Informacin Confidencial revelada bajo esta clusula continuar ----------------------------------------------------------------------------------------------------
siendo en todo momento propiedad de la parte reveladora. Bajo ningn
supuesto podr interpretarse que la firma de esta clusula o la divulgacin ----------------------------------------------------------------------------------------------------
de la Informacin Confidencial bajo el presente, confiere licencia alguna
sobre secretos comerciales, copyright, marcas registradas, patentes u
otros derechos de propiedad.
14.6. No obstante lo anterior, nada en esta clusula deber prohibir o
restringir el derecho de cualquiera de las Partes a desarrollar, usar, o
comercializar productos o servicios similares o competitivos con aquellos
que la otra parte revele en la Informacin Confidencial siempre que
mediante el mismo no viole esta clusula. Cada Parte reconoce que la otra
puede poseer o haber desarrollado con anterioridad productos o servicios
similares o competitivos con aquellos que la otra parte haya revelado en la
Informacin Confidencial. Adems, la parte receptora de la Informacin ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Confidencial tendr plena libertad de usar para cualquier fin los residuos
que resulten del acceso a la Informacin Confidencial o del trabajo con la
misma, siempre que no divulgue la Informacin Confidencial misma,
excepto en la medida expresamente permitida por los trminos de este La
presente clusula. El trmino "residuos" significa informacin intangible, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
retenida en su memoria por las personas que han tenido acceso a la
Informacin Confidencial, inclusive ideas, conceptos, conocimientos
prcticos (know-how) o tcnicas incluidos en ella. La parte receptora no
tendr ninguna obligacin de limitar o restringir las funciones de tales
personas.
DCIMO QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIN LABORAL
16.1 El Proveedor/Contratista ejecutar el Contrato con su propio personal.
16.2 Entre el personal del Proveedor/Contratista y La Empresa no existe
vnculo laboral alguno. No obstante si por cualquier circunstancia La
Empresa se viera obligado a efectuar el pago de remuneraciones,
contribuciones a los trabajadores de El Proveedor/Contratista y/o a las
instituciones de seguridad social o similares, ambas partes contratantes
convienen que el Proveedor/Contratista reintegrar en forma inmediata a
La Empresa la suma que sta hubiere tenido que desembolsar por tales
conceptos y la indemnizar por los daos y perjuicios que ello pudiera
haberle ocasionado. De otro lado, se conviene que el
Proveedor/Contratista se obliga a efectuar los pagos y a cumplir con
otorgar o reconocer los beneficios que las leyes laborales le imponen
como empleador del personal al cual recurrir para la ejecucin del
Contrato.
DCIMO SEXTA: TRIBUTOS: Cada una de las partes ser responsable
de los tributos que le correspondan en virtud del Contrato, as como de las
responsabilidades administrativas, municipales, laborales, civiles y
tcnicas que sean de su cargo de acuerdo a las obligaciones que asumen
en el Contrato.
DCIMO SPTIMA: JURISDICCIN Y DOMICILIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1 Para efectos del Contrato, los domicilios de las Partes son los
consignados en la Orden de Compra.
18.2 El Contrato se regir y se interpretar de conformidad con la
legislacin vigente en la Repblica del Per. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3 Todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el
Contrato se interpretar conforme a las disposiciones del Cdigo Civil.
18.4 Toda discrepancia o controversia que se suscite entre la Partes en
relacin con la interpretacin, ejecucin, validez o eficacia del Contrato, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
procurar ser de buena fe mediante trato directo. De no llegar a un
acuerdo en el plazo de quince (15) das calendario, las Partes se someten
expresamente a la jurisdiccin de los jueces y tribunales del distrito judicial
de Lima-Cercado, renunciando al fuero de sus domicilios
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