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Procedure / Istruzioni
O
8.6 - Premessa
EM
Il parco Fornitori aziendale stato suddiviso per categorie di forniture di prodotti/servizi ben definite, differenziate
in base al grado di criticit in:
Alta criticit
D
Media criticit
Bassa criticit
S
Alta criticit Media criticit Bassa criticit
Dispositivi di protezione
Imballaggi individuale/Indumenti
E
Installatori, manutentori e
conduttori di impianti Software
U
Assistenza impianti di
ED
Manutenzione impianti e
O
dispositivi antincendio
PR
Fornitori di carburante
Fornitori di sostanze pericolose =
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La societ ha disposto di informare a mezzo Informativa tutti i fornitori dellazienda, circa il trattamento dei dati
O
personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare allinizio del rapporto di fornitura o sottoscrizione
di accordi. La documentazione conservata nellArchivio Privacy e periodicamente controllata. Nel caso in cui
EM
intervengano delle modifiche, il Titolare assicura la distribuzione della documentazione aggiornata alle categorie di
interesse.
D
8.7 - Descrizione attivit
S
8.7.1 - Individuazione e valutazione fornitori/subappaltatori e subfornitori
o valutazione dei dati storici relativi alle precedenti forniture e/o forniture di prova
Q
o accertamento di certificazione del sistema aziendale (ISO 9001:08, ISO 14001, SA8000 OHSAS 18001)
o accreditamenti/attestazioni possedute dal fornitore
o referenze altri utilizzatori
E
o
o invio puntuale schede di sicurezza
rispetto regole di comportamento/rispetto ambiente
U
o
o prestazione e impegno a rispondere ai requisiti richiesti dallo standard SA8000 in merito alla
ED
responsabilit sociale
o invio questionario informativo
un sistema diretto:
o analisi degli esiti di audit di Qualit
C
o
o incontro formazione e/o informazione su SA8000
PR
Il criterio di valutazione scelto in base alla tipologia del fornitore da qualificare; il sistema indiretto adottato per
fornitori abituali e ritenuti affidabili, mentre il sistema diretto, in considerazione degli alti costi e dei tempi necessari,
adottato solo per nuovi fornitori di prodotti molto critici o per fornitori che pur non avendo un vero e proprio
SGI-QUARS, sono potenzialmente qualificabili.
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O
In conformit ai requisiti dello standard SA8000, tutti i fornitori, sub-appaltatori e sub-fornitori di materiali e/o
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servizi aziendali sono soggetti ad attivit di qualifica e valutazione basata sulla tipologia di fornitore, sul settore di
appartenenza, area geografica di provenienza ect. Tale valutazione attribuisce un differente livello di criticit al
fornitore a cui corrisponde un coinvolgimento diverso nellapplicazione del sistema di responsabilit sociale. Lo
scopo che la societ intende perseguire quello di porre in essere azioni di sensibilizzazione
D
delle parti sociali coinvolte, in questo caso fornitori, sub-appaltatori e sub-fornitori, per migliorare le condizioni dei
S
lavoratori in tutta la filiera produttiva nel rispetto dei principi etici sanciti dallo Standard di riferimento.
In riferimento alla SA8000 ai fornitori richiesto per laspetto amministrativo:
Il procedimento di qualifica del fornitore ai fini della SA8000, inizia con linserimento dello stesso nel Piano di
U
Monitoraggio fornitori, effettuato da R-QUARS dopo approvazione di PRS. Il livello di criticit espresso nel Piano di
Monitoraggio fornitori attribuito a seguito di una serie di valutazioni di cui si dir subito dopo e fa s che ad ogni
ED
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Lassegnazione del livello di criticit segue le indicazioni riportate nelle Tabella 1 sotto riportata. I livelli di criticit
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individuati sono:
D
Descrizione parametro Valore Punteggio
Produttore / spedizioniere / vettore 10
TIPOLOGIA DI Grossista / servizi 7
FORNITORE
S
Dettagliante / professionista 4
AR
Forniture materie prime e prodotti finiti settore gomma / plastica, meccanica
e chimica, manutenzione impianti e macchine, forniture prodotti destinati alla 10
vendita
Forniture materie prime, prodotti finiti e servizi settore imballaggi, edilizia,
elettricit ed elettronica, ferramenta, servizi di trasporto, servizi ambientali
5
SETTORE DI ATTIVIT
U
Consulenza aziendale (sicurezza, qualit, ambiente, lavoro, legale, etc.,)
forniture computer e prodotti hardware / software e servizi Web ed internet, 3
servizi assistenza informatica
Q
Paesi asiatici, Paesi dellEst Europa, Paesi non UE o di recente ingresso, paesi
10
ED
Conversione
Punteggio finale Risultato
punteggio
PR
Da 35 a 50 Altamente critico 1
Da 29 a 34 Critico 2
Da 14 a 28 Probabilmente critico 3
Da 4 a 13 Scarsamente critico 4
In base al livello di criticit del fornitore attua una o pi azioni per monitorare il rispetto dei requisiti dello standard
SA8000 (Si veda Tabella 2). Tali azioni di monitoraggio sono individuate nel piano e sono descritte nel prosieguo.
Inoltre, la societ. ha stabilito che la redazione dei contratti di acquisto con i fornitori, la cui criticit elevata (livello
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1-2), deve comprendere clausole riguardanti il rispetto dei requisiti dello Standard SA8000.
O
EM
Punteggio Classe di criticit Azioni da mettere in atto
4 Scarsamente critico Lettera di impegno
Lettera di impegno ed invio questionario di valutazione fornitore ai
3 Probabilmente critico
requisiti dello standard SA 8000
D
Lettera di impegno ed invio questionario di valutazione fornitore ai
2 Critico requisiti dello standard SA 8000 + formazione su tematiche sociali
standard
S
Lettera di impegno ed invio questionario di valutazione fornitore ai
1 Altamente critico requisiti dello standard SA 8000 + formazione su tematiche sociali
AR
standard + scambio di informazioni + audit
I fornitori con sistema certificato SA8000, ambientale/qualit/sicurezza o Applicant sono ritenuti non critici
indipendentemente dal numero dei dipendenti, zona geografica di appartenenza, dimensione azienda. R-QUARS a
U
tali fornitori richiede copia del certificato o dello stato di Applicant.
Q
Tale azione verr ripetuta ogni sei mesi per verificare che il fornitore mantenga il certificato o che lo abbia ottenuto.
R-QUARS, nel caso di fornitore:
E
CRITICO provvede a:
invio della richiesta di adesione ai principi di responsabilit sociale
invio Questionario di valutazione fornitori SA8000
C
organizzare delle sessioni di formazione che coinvolgano il fornitore circa le tematiche di responsabilit
sociale e contenuti dello standard SA8000
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EM
8.7.3.1 - Valutazione dati storici / fornitura di prova
Nella fase iniziale dintroduzione del SGI-QUARS e ogni anno, R-QUARS raccoglie informazioni e dati relativi alle al
D
fornitore e alle forniture dellultimo anno ed effettua una valutazione stesse assegnando ai criteri definiti nella
tabella che segue:
S
AR
Criterio Punteggi
NO SI
Certificazione ISO 9000
- 10
NO SI
U
Certificazione ISO 14001 / EMAS
Q
Certificazione SA 8000 / OHSAS NO SI
18001:2007 - 10
Fino a 1 anno Oltre 1 anno e fino a 3 anni Oltre 3 anni
Dati storici
E
2 5 10
Qualificato Qualificato con riserva Non qualificato
R
Forniture di prova
6 3 1
U
Buono Da migliorare
Rapporto Qualit/Prezzo
5 -
ED
NO SI
Accreditamenti / attestazioni
O
- 5
Processo SGI-QUARS
Audit
PR
5 10
SI NO
Invio puntuale schede di sicurezza
5 -
Rispetto regole di comportamento SI NO
ambientale 5
Capacit di rispondere ai requisiti Qualificato Qualificato con riserva Non qualificato
richiesto dallo standard SA 8000 in 10 5 -
merito alla responsabilit sociale
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Per fornitori attivi predisposta la Scheda fornitore che registra i dati anagrafici e tecnici. I fornitori attivi sono
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sottoposti ad un processo di valutazione e successiva qualifica. La valutazione realizzata assegnando ad ogni
elemento disponibile il punteggio indicato in tabella.
Al termine della valutazione, secondo il punteggio raggiunto assegnato il livello di approvazione indicato nella
D
tabella.
S
Qualificato Da 35 in su
Qualificato con riserva Da 19 a 34
Non qualificato
AR
Fino a 18
A seguito della valutazione, R-QUARS aggiorna la Scheda Fornitore registrando la qualifica raggiunta.
U
I fornitori risultati qualificati sono inseriti nella lista fornitori.
Q
Nella lista fornitori sono definiti, in relazione ai prodotti/servizi forniti, nel relativo campo gli aspetti ambientali
negativi. La lista dei fornitori trasmesso periodicamente a seguito aggiornamenti AGI. Ogni reparto dispone
dellelenco fornitori di proprio interesse con lelenco degli aspetti ambientali negativi. I fornitori in base a quanto
E
previsto nella lista sono sensibilizzati con informazioni durante la fornitura e successive e-mail di informazione. Nel
R
campo note generalmente sono riportate informazioni utili al processo di qualifica. A seconda del sistema di
qualifica applicato riportato:
U
la data di scadenza del certificato e lesito dellaudit annuale da parte dellEnte preposto, per i fornitori che
ED
Tale documento redatto, gestito ed aggiornato da R-QUARS, approvato da PRS e consegnato a RAC per
C
assicurare lacquisizione di prodotti/prestazioni esclusivamente ai fornitori inseriti nella lista. La qualifica dei
O
fornitori ha validit annuale ed rinnovata o no per lanno successivo in base alla valutazione dei dati raccolti del
controllo delle forniture o a seguito di verifiche ispettive di sorveglianza. Nel caso in cui nellanno di riferimento si
PR
verifichino 5 forniture negative o trascorra il periodo di qualificazione senza che abbia avuto luogo alcuna fornitura,
R-QUARS sospende la qualifica del fornitore e leventuale rinnovo avviene secondo liter descritto per la prima
valutazione. I fornitori che non raggiungono un punteggio minimo di qualifica sono annotati nella lista con la
dicitura fornitori con riserva e sono sottoposto alla valutazione di ulteriori 2 forniture; in caso di esito positivo delle
stesse considerato qualificato e inserito nella lista fornitori. I fornitori che nel corso dellanno hanno dato luogo a
meno di tre forniture sono inseriti nella lista come fornitori in prova conclusa la terza fornitura con esito positivo
sono classificati qualificati. Il punteggio di qualifica determina generalmente una priorit nella scelta del fornitore ad
eccezione di quei fornitori che sono per situazioni contingenti obbligatori.
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