TALLER 1: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.- Definir una organizacin y establecer el Alcance del Sistema de Gestin Ambiental
2.-Dentro del alcance, seleccionar un Proceso conocido e identificar todos los elementos correspondientes a los campos indicados

Elementos de Entrada Elementos de Salida

Producto
/Servicio
Equipos
utilizados
Consumo de: PROCESO
Salida No Intencional

Otras
Residuos Efluentes Emisiones Emergencias
Emisiones

Interpretacin de la Norma ISO 14001. Ing. Jos Luis Chavez Descalzi

Interpretacin de la Norma ISO 14001. Ing. Jos Luis Chavez Descalzi
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Taller 2: OBJETIVOS Y METAS

Establecer un Objetivo, una Meta y un Programa de Gestin Ambiental para un Aspecto Ambiental Significativo identificado. Formato Libre

Taller 3: CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMIENTO

Establecer un Control Operacional apropiado para un Aspecto Ambiental identificado, y definir los campos del registro que correspondera (si es posible,
bosquejar el formulario). Formato Libre

Taller 4: GESTIN DE NO CONFORMIDADES

- Establecer un formato que cumpla con los requisitos necesarios para la gestin eficaz de las No Conformidades y la No Conformidad Potencial

Las siguientes son descripciones de incidentes observados por el auditor durante el curso de una auditora interna.
Estas contienen descripciones de situaciones en las que se puede requerir un reporte de no conformidad. Escoja y desarrolle un caso, y desarrolle:
a) Si usted cree que existe suficiente evidencia objetiva de una no conformidad, entonces usted debe emitir un reporte de no conformidad.

b) Si usted cree que no hay suficiente evidencia objetiva de una no conformidad, entonces usted debe indicar sus razones en el espacio inferior del
reporte. Usted tambin debe indicar qu debe hacer el auditor a continuacin, por ejemplo, identificar lo que se debe verificar antes de determinar la
existencia de una no conformidad.

Incidente 1

En una visita de auditoria el auditor se entrevista con el Representante de la Direccin, al preguntarle sobre los posibles accidentes o contingencias
ambientales en las instalaciones, ste le responde que todo esos aspectos ya estn identificados y que todo el personal ha sido entrenado en el manejo de
fuga de gases y en prcticas contra incendio, y que cuentan con un Plan de Emergencias. El auditor solicita ver el Plan de Emergencias, al revisar encuentra
que existen direcciones, nmeros telefnicos de contacto con autoridades locales, regionales y nacionales y de otras empresas, as por ejemplo con el
hospital mas cercano, la compaa local de bomberos, etc, al terminar de revisar el auditor marca el nmero telefnico del Hospital mas cercano y le
responden nmero equivocado, el auditor vuelve a marcar, esta vez a la compaa de Bomberos local, le responde una grabadora automtica sealando
que el nmero telefnico que usted ha marcado no existe, marca luego el nmero telefnico de la comisara ms cercana, le responde una grabadora
automtica solicitndole que anteponga el nmero 5 antes de marcar, acto seguido el auditor le pregunta al Representante de la Direccin que acciones
realizan despus del incendio, este le responde que limpian la zona y los residuos de forma general lo envan al basurero local.... sigue..............

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Incidente 2

Mientras el auditor realizaba una entrevista en las instalaciones de la planta, en la zona de moto generadores encontr personal de una empresa contratista
realizando monitoreo de gases, el auditor se acerca a observar la toma de muestras y le pregunta al responsable si los equipos automticos con los que
realizan las mediciones se encuentran calibrados, el responsable contesta que si, el auditor pregunta si existen registros de la calibracin de los equipos, el
responsable contesta que los registros de calibracin han sido entregados al Representante del sistema de gestin.

El auditor continua su visita por las instalaciones y al entrevistarse con el Representante del sistema de gestin le solicita tener acceso a los registros de
calibracin, ste le muestra lo solicitado. Al revisar los registros de 03 equipos encuentra que 02 de ellos no han sido calibrados en la fecha prevista,
manteniendo un mes de atraso. En estas circunstancias el Representante de sistema de gestin le muestra el manual del equipo donde se establece que
cada seis meses los equipos deben ser calibrados, tambin se menciona en la seccin de mensajes de emergencia del manual que cuando en el display se
muestre el mensaje de Cal Need, el equipo indica la necesidad de calibracin, En base a las indicaciones del manual del equipo el auditor pregunta por que
no aparece en el registro de calibracin del sexto mes, el Responsable del sistema de gestin responde porque de acuerdo al manual del equipo ste todava
no enva el mensaje de Cal Need y que el haberse pasado la fecha de calibracin obedece a que el gas patrn de calibracin no ha llegado de USA, y que
tan pronto llegue este gas patrn verificar que el equipo se calibre...Sigue con otros argumentos que no aportan mayores datos..........................

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