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1. A: Buenos das. Para llevar a cabo el proceso de auditora, he visto la descripcin del
sistema de gestin de la calidad; me gustara buscar ahora algunas evidencias de
cumplimiento.
5. A: Muy bien. Supongo que usted, como responsable de calidad, ser el Representante
de la Direccin. Me gustara ver su designacin.
8. RC: Bueno, el comit de calidad se rene una vez al mes. Tenemos una agenda para esas
reuniones y se supone que es el momento en el que yo, como representante de la
direccin (RD) informo sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad.
Normalmente lo hago al iniciarse la reunin, porque ya sabe lo que pasa, como soy
buena gente, me es difcil imponer la autoridad y los responsables de departamento
toman ese tiempo ya que tienen muchas cosas que tratar y aprovechan esas reuniones
para solucionar otras cuestiones. Siempre me resulta difcil informar al Gerente General
sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de
mejora. A veces lo hacen los responsables o jefes de otras reas.
Adems, como me es muy complicado conseguir convocar al Gerente General,
nosotros, sin su presencia, si vemos que queda tiempo en cualquier reunin,
aprovechamos para realizar las reuniones de la revisin por la direccin.
10. RC: No, ya le dije que es muy difcil convocar al Gerente General.
12. RC: Fcil, cada uno de nosotros anota en sus agendas personales.
14. RC: Bien, para nosotros lo ms importante es el cliente, de forma que nos regimos por
el nmero de reclamos de los clientes. En el momento que se produce un reclamo por
parte de los clientes, el responsable del departamento afectado realiza una auditora
interna y pasa el informe al comit de calidad. De todas maneras, no solemos cometer
muchos errores, la gente lleva mucho tiempo en la empresa y conocen bien su trabajo,
as que no se suelen equivocar.
16. RC: No tenemos. Fjese, en los ltimos 6 meses no hemos tenido ni un solo reclamo, as
que por ese motivo no ha hecho falta hacer ni programar auditoras internas.
22. RC: Bueno, cada vez que vienen de un curso el Responsable de RR.HH. les pregunta
como estuvo el curso, pero no es necesaria demasiada formacin, las labores de los
operarios son muy sencillas y no introducimos demasiados cambios. Alguna vez hemos
necesitado conocimientos especficos de alguna materia, por ejemplo cuando se
cambi el programa de facturacin, pero se contrat a una persona que lo saba
manejar y poco a poco con la prctica diaria ense a los dems.
23. A: Veo que tiene usted aqu el mapa de procesos de la organizacin, de qu fecha es?
24. RC: Siempre tenemos a disposicin de todo el personal la ltima edicin. Lo revisamos
cada 6 meses.
25. A: Muy bien. En el sector de los alimentos, el proceso de compra de los insumos es de
vital importancia y por ello los proveedores tienen un gran valor pues los productos
alimenticios son muy delicados. Sin embargo, revisando los registros de los proveedores
hemos encontrado por ejemplo la ficha del proveedor Rika Papa S.A.C que fue
seleccionado y evaluado en 2007, sin embargo no se evidencia que se le haya vuelto a
evaluar.
26. RC: Como usted dice, los proveedores son muy importantes en este sector, pero
conocemos bien a la gente con la que trabajamos. Este proveedor lleva con nosotros
muchos aos, as que nos fiamos de l, con decirle que ni miramos el comprobante
cuando nos llega el camin. Otra cosa es cuando tenemos que empezar a trabajar con
un proveedor desconocido, a se, al principio le hacemos un seguimiento exhaustivo.
Luego si vemos que trabaja bien, no nos hace falta hacer ms evaluaciones, a los
proveedores les interesa tenernos como clientes y el que trabaja bien al principio sigue
as. Adems, nuestro jefe de compras conoce muy bien a todas las empresas del sector
y a nuestros proveedores y puede decirnos por su conocimiento si es necesario cambiar
algn proveedor en algn momento.
Ejercicio:
Usted debe elaborar un reporte con las no conformidades detectadas durante el proceso
de auditora. Para cada no conformidad debe indicar lo siguiente:
Descripcin de la no conformidad.
Apartado y acpite de la norma ISO 9001:2008 que se incumple. Usted debe
especificar lo ms concreto posible el apartado de que se trata (Ejemplo 7.5.1 d).
REGISTRO
DOA PETITA Ficha Colectiva de Observaciones
Sistema de Gestin de la Calidad
(No Conformidades)
DATOS DHJDJDJDDATOS GENERALES