SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

IDENTIFICAO E AVALIAO DE PS-UP-001

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS Verso: 02 Pgina 1 de 5

1. OBJETIVO:
Definir a metodologia para identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais, a fim de determinar as
medidas necessrias para controle.

2. APLICAO:
Este procedimento se aplica Universidade Positivo.

3. REFERNCIAS:
PS-COR-006 Requisitos Ambientais para Servios e Construo Civil.

4. DEFINIES E ABREVIAES
LAIA (Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais) - Planilha destinada identificao e avaliao
da significncia dos aspectos ambientais.
SEQ (Sequncia) - Nmero sequencial utilizado para identificar determinada tarefa e os aspectos
associados a ela.
Processo - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em
produtos (sadas).
Subprocesso - Detalhamento das atividades que compem o processo.
Aspecto (causa) - Elemento das atividades, produtos e servios de uma organizao que pode interagir
com o meio ambiente.
Impacto (efeito) - qualquer mudana no meio ambiente, adversa ou benfica, que resulta total ou parcial
dos aspectos ambientais da organizao.
Significncia - a caracterizao do aspecto/ impacto ambiental, podendo ser significativo (S) ou no
significativo (NS).

5. DESCRIO
5.1. Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais LAIA
5.1.1 Identificao:
O gestor de cada rea deve indicar um representante para realizar a identificao dos aspectos e impactos
ambientais o qual ser responsvel pelo registro da identificao no formulrio F-UP-008.
A identificao ter seis campos (Tabela 01) e todos devem ser preenchidos seguindo as instrues abaixo.
Tabela 01 F-UP-008 Campo Identificao

IDENTIFICAO

No. Processo Subprocesso Atividade Aspecto Impacto

N: neste campo deve seguir uma numerao sequencial;

Elaborador: KHP Verificador: TFP Aprovador: AG

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Processo, Subprocesso e Atividade: descrever os processos e sub-processos para cada unidade,

considerando todas as atividades, produtos e servios. Em caso de novos projetos deve ser tratado
conforme PS-COR-006.
Aspecto e Impacto: com base na listagem do formulrio F-UP-007 relacionar todos os possveis
aspectos e impactos ambientais, com base na lista exemplificativa de aspectos e impactos
ambientais.

5.1.2 Avaliao:
O representante do SGA deve realizar a avaliao dos aspectos e impactos ambientais, visando determinar
significncia, considerando os critrios abaixo. O representante do SGA pode solicitar apoio do responsvel
pela rea, se necessrio.

AVALIAO
Classificao Significncia

Significativo
Temporalidade

Frequncia/
Ocorrncia
Gravidade

Resultado
Influncia
Situao
Impacto
Tipo de

Tipo do impacto: A para impactos ambientais adversos ou B para impactos ambientais benficos.
Influncia: D para aspectos que o Grupo Positivo controla diretamente (atividades realizadas pelas
unidades do Grupo Positivo citadas no item 2 deste procedimento), I para aspectos que o Grupo
Positivo controla indiretamente ou influencia (atividades realizadas por terceiros ou outras unidades
do grupo) ou D/I para aspectos que o Grupo Positivo controla diretamente (atividades realizadas
pelas unidades do Grupo Positivo citadas no item 2 deste procedimento) e indiretamente ou
influencia (atividades realizadas por terceiros ou outras unidades do grupo).
Situao: N (normal) para situaes que ocorrem rotineiramente; A (anormal) para situaes
esperadas, mas que no fazem parte da rotina, como por exemplo, situaes de parada ou
manuteno (Exemplo: Limpeza de tanques); E (emergencial) para situaes de risco em
ocorrncias de acidentes ou emergncias (por exemplo: vazamento de produto qumico, incndio,
etc). Uma situao frequente no deve ser considerada, necessariamente, normal.
Temporalidade: A (atual) para aspectos gerados no tempo presente; P (passado) para aspectos
gerados em atividades passadas e que no ocorrem mais; F (futuro) para possveis aspectos e
impactos que podem acontecer, em um tempo futuro, devido mudana em atividades, processos,
ampliaes e obras.
Gravidade: Intensidade/ severidade do impacto ambiental, considerando sua abrangncia espacial,
quantidade utilizada e reversibilidade.

O impacto pequeno, podendo ser consideradas desprezveis as

1 Baixa alteraes ao meio ambiente e/ou restrito ao local de ocorrncia e/ou
totalmente reversvel com aes imediatas e/ou volumes baixos.

O impacto produz alteraes no meio ambiente, mas totalmente

5 Moderada
reversvel com aes de curto/ mdio prazo e/ou volumes mdios.

Elaborador: KHP Verificador: TFP Aprovador: AG

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O impacto srio, produzindo alteraes no meio ambiente que so

10 Alta difceis de serem sanadas (a recuperao demorada e poder no
retornar condio inicial) e/ou volumes altos.

Frequncia/Probabilidade: Se refere ocorrncia do aspecto ambiental normal ou possibilidade de

ocorrncia do aspecto anormal/emergencial.

1 Baixa Improvvel/ pouco provvel de ocorrer (acima de semestral).

Ocorre eventualmente; espordico (o aspecto no ocorre diariamente,

5 Moderada
porm ocorre mais de uma vez por semana at semestral).

10 Alta Rotineiro/ esperado que ocorra (diariamente).

Nota: Para impactos benficos preencher como NA No Aplicvel os campos de gravidade e frequncia.

Resultado e Significativo: aps preenchimento dos campos de avaliao, ser calculada

automaticamente a significncia, por meio da soma da gravidade e frequncia/ probabilidade. Os
aspectos ambientais com resultado acima de 20 e/ou que tiverem gravidade 10 (alta) so
considerados significativos e automaticamente a coluna Significativo ser preenchida como Sim.
Esta linha de corte foi determinada com base na anlise dos aspectos e impactos ambientais de
cada unidade.

Controle Operacional e Aes Necessrias:

o Nestes campos devem ser descritos os controles operacionais existentes ou, caso sejam
insuficientes, descrever na coluna aes necessrias as aes para eliminar, reduzir ou controlar o
aspecto/ impacto ambiental em anlise.

AES NECESSRIAS
CONTROLE OPERACIONAL
(o que, quem, prazo)

Descrio Descrio

NOTA: Todo aspecto ambiental significativo deve ter controle operacional ou objetivo e meta associados.

5.2. Atualizao
O responsvel de cada rea deve manter a planilha atualizada sempre que ocorrerem eventos que possam alterar
o levantamento dos aspectos/impactos ambientais como os descritos abaixo:
alteraes nos processos;
alteraes de produtos ou servios;

Elaborador: KHP Verificador: TFP Aprovador: AG

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alteraes nos procedimentos;

introduo/incio de novas atividades;
Participe SGA ou manifestao de partes interessadas externas;
alteraes na legislao.

Caso as informaes no sejam alteradas, marcar a opo anlise, inserir a data da mesma e no alterar o
nmero da reviso. No entanto, se as informaes forem alteradas, marcar a opo reviso inserir a data da
mesma e alterar a reviso.

NOTA: Sempre que houver atualizao do LAIA com incluso ou excluso de aspectos/ impactos ambientais, a
empresa responsvel pela identificao e atualizao de requisitos legais e outros requisitos deve ser comunicada
e o campo necessidade de comunicar empresa de requisitos legais do F-UP-008 LAIA deve ser marcado como
sim. Outras alteraes avaliar essa necessidade.

5.3. Divulgao
O representante do SGA deve divulgar a todos os colaboradores o LAIA. Para isso deve manter ocultas as colunas
de avaliao e disponibilizar o documento no WIKI ou de forma impressa para aqueles que no tm acesso
eletrnico. O treinamento deve ser feito conforme o procedimento especfico de treinamentos do SGA.

5.4. Requisitos Legais

A identificao e atualizao dos requisitos legais aplicveis so realizadas por empresa contratada para prestao
de consultoria jurdica, conforme procedimento especfico de identificao de requisitos legais ambientais. A
associao dos aspectos e impactos ambientais aos requisitos legais aplicveis e outros deve ser relacionada no
sistema disponibilizado por essa empresa.

5.5. Servios Terceirizados

No caso de servios terceirizados seguir as mesmas diretrizes descritas nos itens 5.1 a 5.4.

6. REGISTROS:
F-UP-007 - Lista Exemplificativa de Aspectos e Impactos Ambientais
F-UP-008 - Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA)

6. HISTRICO DE ALTERAES:

Reviso Data da reviso Resumo da alterao

Alterado nome do procedimento na referncia (item 3).

01 28/03/2014
Maior detalhamento da classificao temporalidade futuro (item

Elaborador: KHP Verificador: TFP Aprovador: AG

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5.1).
Maior detalhamento do preenchimento dos campos de reviso e
anlise da planilha LAIA (item 5.2).

02 24/03/2015 Nenhuma alterao.

8. ANEXOS:
No Aplicvel.

Elaborador: KHP Verificador: TFP Aprovador: AG