PROYECTO FINAL

Macarena Vergara Diaz

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD AMBIENTE Y SEGURIDAD

Instituto IACC

16 de octubre 2017
a) Elabore una Poltica de Sistema Integrado de Gestin.

POLITICA

Prevenges , nuestra empresa se dedica especficamente a todo tipo de personal en el

rea de la minera , en donde se brinda un gran servicio ya sea de calidad , ambiente y

sobre todo seguridad en el trabajo , los servicios de calidad que puede presentar

PREVENGES , es principalmente tener todos los sistemas actualizados , en lo cual

podemos tener una mejora en la calidad de los productos y a la vez tener mayor

proteccin hacia los trabajadores y en general.

Nuestra empresa se destaca, a travs de una certificacin ya que cumpli con los

sistemas de gestin integrado, donde se asumi las siguientes responsabilidades.

Mantener todos los sistemas al da, para que los trabajadores se adecuen al sistema ,

esto riguridad involucra el sistema de calidad, ambiente y seguridad laboral , lo cual

debe cumplir todos los procedimientos que estn estipulados

Al utilizar distintas tipos de programas en nuestra empresa PREVENGES, ya sea en

sistemas , procedimientos , charlas etc. Lo cual debemos controlar los puntos crticos
de las actividades, como puedo controlar, utilizar medidas preventivas, medidas de

control , siempre y cuando como est relacionada la causa.

Todos los trabajadores deben tener un compromiso con la empresa, llegando a

incentivar de que participen en la proteccin del medio ambiente, la seguridad , en

donde realizaremos capacitaciones y as en la empresa tendr una mayor

responsabilidad dentro de la organizacin .

La empresa PREVENGES, deber contar con un plan de emergencia, darlo a conocer

a los trabajadores de la empresa.

Seguir normativa que est vigente.

________________________

PREVENGES

Gerente General
b) Cmo fijara las responsabilidades de acuerdo a los sistemas que componen

la organizacin?

Director (gerente):

La responsabilidad es muy imprtate la del director, ya que es uno de los trabajadores

ms importantes dentro del sistema, y es totalmente responsable de generar la poltica

de gestin integrada y adems autoriza todo tipo de mecanismo para que puedan estar

en marcha .

Representante de la direccin:

Los representantes de la direccin es la autoridad donde se establece, es implementar

el sistema integrado de gestin, es quien proporciona todos os recursos los cuales se

pueden generar y as podemos tener resultados de las dems empresas externas.

Responsables de cada rea y departamento:

Los responsables de cada departamento de nuestra empresa, se debe cumplir con

todos los sistemas los cuales se implementan y as que la empresa pueda seguir sin

ningn inconveniente.
c) Qu canales de informacin y comunicacin propondra usted para el

Sistema Integrado de gestin? Desarrolle un diagrama bidireccional sobre los

flujos de comunicacin.

Todo tipo de canales de comunicacin en la empresa no debe sobrepasar los lmites de

demora, a que se refiere con esto que deben ser coherentes con lo que se debe

conseguir , los canales de comunicacin se sigue a travs del personal , el cual realiza

labores y as no permitir que estos se pierdan.

Los canales de comunicacin de debe implementar en los proceso, donde hay la mayor

participacin , quienes desarrollan los labores de la empresa y as tener un flujo ms

continuo de toda la informacin.

CAPATACES

TRABAJADRES MAESTROS DE 1 SUPERVIDOR GERENCIA

MAESTRO DE 2
La comunicacin para la empresa debe ser de manera continua con el conducto regular,

por ejemplo : si los trabajadores les pasa un accidente o no saben un tipo de

procedimiento se debe comunicar directamente con sus respectivos mandantes , esto

se hizo para no cargar solamente a una persona y as el supervisor pueda solucionar el

problema.

d) Qu documentos elaborara para establecer y mantener el Sistema de Gestin?

Los documentos que se debe establecer y que se deben mantener en el sistema de

gestin son los siguientes:

Manual de gestin calidad.

Manual de procedimientos de calidad.

Manual de gestin ambiental.

Manual de procedimientos ambientales.

Manual de gestin de seguridad e higiene.

Y manual de procedimientos de seguridad e higiene.

La mantencin que se plantea para el sistema de gestin, se debe establecer todo tipo

de documentos a travs de una lneas la cual deben ser bien estructuradas y as

cumplir una satisfaccin que sea necesaria .

Todo tipo de tcnica para la documentacin se debe generar a travs de caractersticas

las cuales debe tener y cumplir los productos o los servicios, los documentos que se

pueden incluir son los siguientes:

Normas, requisitos legales y reglamentarios.

Planos y especificaciones.

Requisitos del cliente.

Pliegos de condiciones.

Mtodos de ensayo.

Todo tipo de reglas tienen sus propias instrucciones las cuales en las actividades se

define al momento de fabricar, de almacenar , de inspeccionar , embalar , y instalar .

todas las actividades se deben explicar cmo se realizan.

Instrucciones de trabajo.

Pautas de procesos.

Pautas de control.

Grficos de fabricacin y control.

Instrucciones de inspeccin.
Nivel 0 Normas de referencia y requisitos legales.

Nivel 1 Manual de gestin integrado.

Nivel 2 Manual de procedimiento.

Nivel 3 Documentacin tcnica, reglas e instrucciones de trabajo.

Nivel 4 Registros del sistema de gestin integrado

e) Cmo se desarrollara una auditora integrada en las distintas reas de la

organizacin? Disee un documento de auditora integrada.

Las auditorias se desarrollan, a travs de la eficacia de las actividades de la empresa,

lo cual se realizarn comparaciones del manual de gestin integrado , de los

procedimientos y otros documentos que tengan en la empresa. Los procedimientos que

se realizan para tener una mejor auditoria son:

Elaborar un plan de auditora.

Definir la metodologa para realizar auditoras.

Preparar y cualificar los auditores

AUDITORIA INTERNA MANTENCION EMPRESA PREVENGES

Fase Inicial

Empresa

Actividad a desarollar:

Direccion o ubicacin:

Ciudad

Sector auditado

Cargo

Telfono

E-mail encargado

Periodo de auditoria

Cantidad de trabajadores

Cantidad de accidentes a la fecha

Cantidad de das perdidos a la fecha

Nombre del experto en Prevencin de Riesgos

DESCRIPCION DE LA REVISION FASE INICIAL

SI NO NA

La empresa cuenta con todos sus trabajadores adheridos a algn

organismo administrador? Cul?

Los trabajadores cuentan con sus exmenes pre y ocupacionales al da?

Los accidentes a la fecha han sido informados e investigados segn lo

estipulado por la ley 16.744?

Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos que entraan

sus labores?

El personal cuenta con contrato de trabajo establecido?

El personal cuenta con induccin previa al trabajo?

La empresa cuenta departamento de Prevencin de Riesgos?

Los trabajadores accidentados contaron con atencin del organismos

administrador?

El organismo administrador adherido, ha realizado gestiones de

seguridad?

La empresa ha coordinado cursos de capacitacin referente a extintores,

psicologa de la emergencia, entre otros con el organismo administrador?

FASE DE EJECUCION

Cumplir con la normativa legal vigente

Inspecciones en terreno

Revisin de la documentacin

Programas de gestion y seguridad ocupacional

DESCRIPCION DE LA REVISION FASE DE EJECUCION

SI NO NA

Existen charlas de 5 minutos con fecha estipulada, y estas en orden

correlativo?

Segn la legislacin existe reglamento interno de orden higiene y

seguridad por la cantidad de trabajadores?

El reglamento interno fue entregado a todos los trabajadores?

Se han realizado inspecciones y observaciones en terreno?

Se han realizado capacitaciones cada dos meses segn lo indicado en el

programa de seguridad y salud ocupacional?

La empresa cuenta con poltica de seguridad y salud ocupacional?

Es una poltica conocida y aprobada?

En conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit

paritario de sucursal?

En conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit

paritario de faena?

La empresa cuenta con libro de asistencia, o registro de esta en forma

automtica?

El reglamento interno de orden higiene y seguridad, fue presentado a la

mutualidad, seremi de salud e inspeccin del trabajo, entregando una

copia de la misma mediante cd o como haya sido estipulado por los

distintos organismos?

FASE DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

No conformidades

Observaciones

DESCRIPCION DE LA REVISION FASE ELABORACION Y PRSENTACION DEL INFORME FINAL

DE AUDITORIA

SI NO NA

Existe informe de no conformidades en la realizacin de la auditoria?

Se ha informado dado plazo para la ejecucin de las no conformidades?

La empresa cuenta con no conformidades anteriores?

Se ha estipulado un plazo para la prxima auditoria y revisin completa

de la documentacin y ejecucin de una nueva revisin?

Realizado por:

Firma correspondiente
f) Qu criterios funcionales y profesionales asumira usted para la reasignacin

de responsabilidades, posterior a la auditora integrada

loa criterios funcionales y los profesionales cumplen con las siguientes

responsabilidades, las cuales se pueden implementar:

tratar de convencer las ideas de las implementaciones del sistema integra para

la empresa, la cual se darn ventajas, como por ejemplo : la imagen de la

empresa es muy importante ya que mejora su calidad .

realizar chequeos constantemente para todos los puestos de trabajo, tanto para

los supervisores, para que ellos se den cuenta que est pasando en el lugar de

trabajo es muy importante que ellos estn informados y as adquirir una mayor

responsabilidad para sus trabajadores .

es muy importante explicar las ventajas que pueda tener la empresa, y as lograr

un buen resultado.
Bibliografa

Contenidos de todas las semanas del IACC.