Data de Elaborao:

PROCEDIMENTOS INTERNOS 25/03/2013

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PSP - 02 Segurana Patrimonial 19/12/2016 R02
Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
Fernando R.S. Andrade Alexandre H. Martins Simon de M. Sampedro
Coordenador Facilities Chefe Segurana Industrial Diretor de Operaes

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

1. INTRODUO

O Procedimento de Segurana Patrimonial tem como objetivo orientar e padronizar as

atividades atribudas ao Servio de Segurana Patrimonial e Recepo, nas dependncias da
Unidade Industrial da Melhoramentos CMPC Ltda.

2. ESCOPO

Segurana Patrimonial

Recepo

3. CAMPO DE APLICAO

Todos os funcionrios da companhia.

4. DEFINIES

N/A

5. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Listagem de Pessoas Chaves Anexo I

Ligaes Particulares Anexo II

Controle de Entrega de Chaves Anexo III

Autorizao para Trnsito de Material (ATM) Anexo IV

Controle Geral de Entrada e Sada Anexo V

Controle de Entrada e Sada de Veculos Anexo VI

Controle de Pesagem Anexo VII

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6. PROCEDIMENTOS

6.1. Sistema de Comunicao

Dentro de um Sistema de Segurana, os meios de comunicao tais como celulares e

telefones, so de vital importncia no relato de ocorrncias e na tomada de providncias.

Em caso de solicitao do nmero do aparelho celular por pessoas que no fazem parte do
quadro de empregados da Melhoramentos, estes nmeros no devero ser passados antes de
consultar o usurio o qual poder (ou no) autorizar este procedimento.

Em caso de solicitao do nmero do celular ou da residncia das pessoas chaves como

Supervisores/Chefias/Gerncias/Diretoria, anotar o nmero do telefone do solicitante
informando que entrar em contato logo em seguida e aps, entrar em contato com o solicitado
para fornecimento ou no e retornar a ligao ao solicitante.

6.2. Rotinas de Segurana

Entre as diversas funes, o vigilante tem como atribuio o atendimento de ocorrncias, e

para tanto, dever agir de maneira profissional e imparcial, em todas as situaes em que
exigido. Ele deve resolver o problema e no se tornar parte dele. Para tanto, dever ter sempre
em mente;

Analisar a situao antes de tomar qualquer atitude;

Ser prudente em suas anlises;

No tomar decises inflexveis a no ser para evitar mal maior;

Quando abordado por reprter, deve o vigilante, encaminhar imediatamente o assunto ao

responsvel pela Segurana Patrimonial, ou em sua ausncia, a qualquer gerncia presente na
fbrica. Fora do expediente administrativo, essa providncia deve ser tomada, utilizando-se a
Listagem de Pessoas Chaves. No deve dar informao reportagem.

6.3. Ronda Interna

Durante a semana (de segunda a sexta-feira), sero efetuadas rondas internas a cada 1 hora,
das 19:00h s 05:00h nos setores que no esto cobertos por sistema de CFTV.. Nos finais de
semana e feriados, realizar as rondas no perodo diurno e noturno respeitando o intervalo entre
as rondas mencionadas acima, nos pontos eletrnicos instalados estrategicamente e atentar
aos itens abaixo;

Esteja sempre atento;

Sempre leve consigo o rdio HT da portaria e na ronda noturna, uma lanterna;

No faa a ronda seguindo sempre o mesmo percurso, alterne os pontos e at mesmo,

o sentido da ronda, para que as pessoas mal intencionadas no saibam o horrio que o

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vigilante ir passar e, sempre faa as rondas pensando na segurana do patrimnio e

jamais percorrer apenas os pontos eletrnicos;

Verifique todas as reas da empresa, inclusive os vestirios;

Sempre que chegar a um departamento, verifique se todas as janelas e portas esto

trancadas e se as luzes esto apagadas, caso contrrio, informe portaria para que os
mesmos lhe tragam as chaves e apague as luzes, tranque as janelas ou portas;

Anote tudo o que encontrar de errado, relate ao responsvel pela Segurana utilizando
o impresso correspondente e faa constar no livro de ocorrncias;

Verifique todas as situaes suspeitas encontradas;

Em caso de detectar arrombamento e/ou invaso em algum setor/departamento da fbrica,

proceda da seguinte maneira:

Solicite apoio portaria;

Faa as averiguaes preliminares e acione imediatamente seu Supervisor;

Relate o ocorrido detalhadamente no livro de ocorrncias da Portaria.

Entre em contato com o Responsvel pela Segurana atravs da Listagem de Pessoas

Chave e relate a ele todo o ocorrido.

6.4. Princpio de Incndio

Em caso de constatao de princpio de incndio, deve-se entrar em contato com o

Lder da Brigada de Incndio mais prxima do setor;

Acione o alarme de emergncia 777, e o planto eltrico para o desligamento da

energia eltrica;

Preste apoio necessrio aos brigadistas e acione o Corpo de Bombeiros, se for o caso;

Informe ao Comit de Crise da Planta;

6.5. Falta de Energia Eltrica

Para problemas internos ou externos, acione o Planto Eltrico atravs do ramal 335 ou pelo
celular (011) 7334-8467. Informe-se sobre o motivo da paralisao e anote no livro de
ocorrncias da portaria.

6.6. Chuvas Fortes e/ou Enchentes

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Nos perodos de chuvas e risco de enchentes os vigilantes/porteiros devero ficar atentos

quando da formao de fortes chuvas e risco de alagamento.

O vigilante deve seguir as providencias conforme o Procedimento de Emergncia para

Inundaes.

6.7. Atendimento Telefnico

Durante o expediente normal (horrio comercial), o atendimento telefnico realizado por

nossa Recepcionista, e fora dele, o atendimento feito pela Portaria. Os Vigilantes devem
proceder da seguinte forma:

Melhoramentos CMPC, bom dia/ boa tarde/ boa noite;

Com quem o Sr. / Sra. Deseja falar?

Nunca deixe a pessoa do outro lado da linha esperando por muito tempo, mantenha a
lista de ramais prxima do aparelho e procure sempre evitar que a pessoa fique
ouvindo comentrios procedentes da portaria inibindo o microfone do aparelho
telefnico;

Seja sempre corts e educado;

No permita que empregados ou visitantes utilizem o telefone da Portaria, exceto em

casos de emergncia;

No d informaes sobre nossos empregados por telefone. Caso seja necessrio,

transfira a ligao para o encarregado do setor onde ele trabalha ou Administrao
de Pessoal.

Caso algum empregado necessite fazer uma ligao fora do horrio de expediente
administrativo, o vigilante dever proceder da seguinte forma:

Pergunte se a ligao particular ou a servio;

Se for a servio, faa a ligao e transfira para o ramal desejado;

Se for particular e a ligao for para CELULAR ou DDD, preencha o Livro de

Ocorrncias, execute a ligao e transfira para o ramal desejado;

Quando a ligao for para Diretor, Gerente, Chefe, Supervisor ou Coordenador, e os mesmos
estiverem ausentes da fbrica e a pessoa que est na linha solicitar o nmero do telefone
celular ou da residncia, proceda da seguinte maneira:

Anote o nome completo da pessoa que est ao telefone e de qual empresa ;

Anote o nmero do telefone e repita para a pessoa, a fim de que no haja dvidas;

Informe pessoa que a segurana entrar em contato com o empregado e que em

seguida o mesmo poder retornar a ligao;

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O Vigilante dever utilizar-se da listagem de pessoas chave para fazer o contato com o
empregado;

Ao localiz-lo, informe sobre a ligao recebida, o nome da pessoa que o procurou e o

nmero do telefone.

6.8. Correspondncias

6.8.1. No Horrio de Expediente

Encaminhar a correspondncia rea de Servios Gerais. Caso seja urgente, informar e

solicitar de imediato ao responsvel pela rea de Servios Gerais que retire a correspondncia
na portaria.

A portaria deve evitar a entrega de correspondncias diretamente aos destinatrios.

6.8.2. Fora de Expediente

As correspondncias devem ser guardadas na Portaria em local pr-determinado para

correspondncias e encaminh-la na primeira hora do expediente normal rea de Servios
Gerais.

Quando se tratar de correspondncias envolvendo rgos oficiais (Ministrio do Trabalho,

INSS, CETESB, etc.) as mesmas devero ser encaminhadas imediatamente ao seu
destinatrio via Servios Gerais. Caso sejam recebidas fora do horrio de expediente ou em
finais de semana, o destinatrio deve ser informado imediatamente.

6.9. Intimaes, Citaes, Notificaes e Multas

6.9.1. Empregado

Quando uma das ocorrncias se destinar a um empregado, solicitar a presena do mesmo na

Portaria para receber o respectivo documento, isto quando a ocorrncia se der fora do
expediente administrativo. Durante o expediente administrativo, o portador da ocorrncia
dever ser encaminhado Recepo para aguardar chegada do empregado.

OBS. - Caso o empregado esteja ausente, nenhuma pessoa poder receber tal documentao.

6.9.2. Empregador

Encaminhar o portador Recepo para que seja feita a sua Identificao de Visitante e o
encaminhamento Administrao de Pessoal.

6.10. Controle de Entrega de Chaves

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Todas as chaves da empresa devem ficar na Portaria e s podero ser fornecidas a

empregados nas seguintes condies:

Solicitar o nome completo da pessoa requisitante;

Preencher o Controle de Entrega de Chaves;

Solicitar a assinatura do requisitante;

No retorno da chave, dar baixa no controle.

6.11. Venda Interna de Produtos

A venda interna de produtos ser permitida a todos os funcionrios e estagirios contratados

pela Melhoramentos CMPC Ltda.

Os produtos adquiridos sero entregues no CD, na unidade de Caieiras e no estacionamento

na unidade de Mogi das Cruzes, durante o dia determinado para a entrega, em horrio pr-
estabelecido. Se ao final do prazo de entrega ainda existir produtos que no foram retirados, os
mesmos sero doados

6.12. Venda de Outros Produtos

No ser permitida a venda e/ou comrcio de outros produtos dentro das dependncias da
Melhoramentos CMPC Ltda., tais como joias, semi-joias, perfumes, produtos alimentcios,
utenslios domsticos, etc.

OBS. Empresas que desejarem apresentar e vender seus produtos devem consultar o Setor
de Benefcios, o qual poder autorizar ou no a promoo de seus produtos.

6.13. Entrega de Brindes Absentesmo

Os brindes devem ser disponibilizados pela rea cabendo Portaria receber, conferir e
distribuir os brindes, juntamente com os brindes a Portaria dever receber a relao dos
contemplados.

A Portaria deve fazer a entrega aos relacionados, no permitindo que os mesmos retirem os
brindes da Portaria sem assinar a relao de entrega e que aps receber o brinde adentrem as
dependncias da empresa com os mesmos.

Se ao final do prazo de entrega ainda existir produtos que no foram retirados, os mesmos
sero doados.

6.14. Estacionamento

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A empresa dispe de duas reas de estacionamento, as quais podero ser utilizadas conforme
segue:

6.14.1. Estacionamento Externo

Esta rea se destina ao uso de empregados e visitantes da Melhoramentos CMPC Ltda.,

devendo ser obedecida rigorosamente disposio de vagas.

Os Vigilantes no esto autorizados a guardar chaves ou quaisquer objetos particulares de

empregados na Portaria.

6.14.2. Estacionamento Interno

Esta rea se destina ao uso exclusivo dos Coordenadores/Supervisores/Chefes/Gerentes e

Diretores.

6.14.3. Terceiros

Os veculos de terceiros devem ficar estacionados fora das dependncias da empresa. S ser
permitida a entrada de veculos quando houver a necessidade de descarregar ou carregar
materiais ou equipamentos, caso contrrio, utilizar o estacionamento externo. A rea da
Segurana Patrimonial responsvel pela autorizao de entrada do veculo.

6.15. Bicicletas e Motos

A empresa possui uma rea fechada, coberta e externa para guarda de bicicletas e motos.

A portaria no est autorizada a guardar chaves, capacetes e/ou quaisquer outros objetos nas
dependncias da Portaria. Os funcionrios devem ser orientados a manter suas motos com
trava e seus pertences trancados.

6.16. Entrada e Sada de Materiais e Doaes

Todo material, equipamento e ferramentas de propriedade da empresa somente podero sair

de nossas dependncias mediante apresentao de Nota Fiscal ou Autorizao de Sada
devidamente assinada pelo responsvel da rea e Gerncia da unidade.

Quando o equipamento ou material sair acompanhado de documento, esta dever ser

apresentada Portaria para conferncia e registro.

Quando se tratar de doaes, emprstimos, etc., o formulrio utilizado dever ser a

Autorizao para Transporte de Materiais e dever conter a assinatura do Diretor Industrial (na
sua ausncia a assinatura do Gerente Industrial), mais a assinatura do responsvel pela rea
que est fazendo a doao ou emprstimo.

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A entrada de materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros itens no pertencentes

a Melhoramentos CMPC Ltda., ser liberada aps a apresentao de documento onde conste
a descrio dos materiais ou relao fornecida pela empresa responsvel pelo equipamento,
que aps conferncia ficar arquivada nos controles da Portaria para quando da sada dos
materiais.

6.17. Revista de Bolsas

Quando da entrada e sada de empregados, prestadores de servio, visitantes e terceiros que

adentrem as dependncias da Melhoramentos CMPC, que estejam portando sacolas, bolsas,
mochilas ou similares, estes devero ser vistoriados.

As vistorias devem ser feitas por pessoas do mesmo sexo e em local aberto sem que haja
contato fsico, tal vistoria consiste nica e exclusivamente na vistoria de bolsas.

6.18. Entrega de Materiais

Quando se tratar de entrega de materiais, a Nota Fiscal dever ser registrada no impresso
Controle Geral de Entrada e Sada e em seguida encaminhar o motorista juntamente com a
N.F, at o Setor de Recebimento o qual entregar uma AR - Aviso de Recebimento.

Em seguida, informar a rea responsvel pelo recebimento do material para autorizar a sua
entrada e posteriormente o seu descarregamento.

6.19. Retirada de Materiais

Quando da retirada de materiais para conserto, devoluo, simples remessa, etc., o material
dever ser retirado com o solicitante juntamente com a Nota Fiscal e/ou retir-la na Portaria e
registr-la no Controle Geral de Entrada e Sada.

6.20. Procedimento de Balana

Cumprir e fazer cumprir as Normas e Procedimentos relacionados ao seu posto de

trabalho.

Relatar todas as informaes relevantes do seu turno de trabalho para o seu

Supervisor Imediato ou, na sua ausncia, ao Gestor do Contrato.

Fazer os registros das ocorrncias no livro apropriado, independentemente do relato ao

Supervisor e ao Gestor.

Trabalhar em sintonia com os demais postos e vigilantes.

Realizar o cadastro das Notas Fiscais apresentadas pelos motoristas, utilizando o

dispositivo de leitura do cdigo de barras.

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Registrar os dados no sistema lanando cada item no campo especfico do

Formulrio/Planilha de Registro. Todos os campos devero ser preenchidos.

Identificar e registrar os condutores e os respectivos veculos. Para tal, solicitar um

documento oficial (CNH).

Reter o canhoto do documento em caso de devoluo de mercadoria, registrando o ato

em planilha prpria.

Antes de assumir o posto de servio, manter-se informado das alteraes e pendncias

do turno anterior.

Ao assumir o posto de servio, verificar o funcionamento dos equipamentos do posto, e

em caso de alterao, comunicar o setor responsvel.

Nunca se ausentar do posto de servio sem a devida rendio ou autorizao.

Em caso de crise, incndio, desinteligncia e coliso de veculos, entrar em contato

com a Portaria de imediato.

Pesar entrada e sada de todos os veculos que entram na Unidade.

Preencher Boletim Dirio de Pesagem, com as seguintes informaes: veculo,

motorista, placa, transportadora, CNH, material, horrio de entrada e sada, e nmero
da nota fiscal.

Salvar os Boletins (Controle de Balana), sempre que fizer alteraes.

Imprimir e arquivar todos os relatrios em pasta apropriada e manter o arquivo

arquivado por quatro meses.

Confirmar e registrar todas as pesagens realizadas.

7. RESPONSABILIDADES E ALADAS

de responsabilidade da Segurana Patrimonial, a preveno contra a presena de invasores

se faz com a atuao ostensiva em todas as reas da empresa, durante as 24 horas do dia,
observando-se as seguintes regras bsicas:

Manter-se atento presena de pessoas ou veculos suspeitos nas imediaes da

fbrica;

No permitir aglomerao de pessoas e estacionamento irregular de veculos nas

imediaes da Portaria;

Averiguar todas as situaes suspeitas de atuao de estranhos;

Os empregados devem informar a Segurana, sobre quaisquer atos suspeitos a que

venham tomar conhecimento;

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No comentar assuntos de segurana com pessoas estranhas ao servio ou outros

temas que digam respeito a projetos e atividades de qualquer natureza da
Melhoramentos CMPC Ltda.

8. LEGENDA

N/A

9. EXCEES

N/A

10. VIGNCIA

Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicao ou da data de sua ltima
reviso. O mesmo deve ser revisado em at 02 anos ou caso haja alguma alterao no
processo.

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ANEXO I LISTAGEM DE PESSOAS CHAVES
Funcionrios
Alexandre Henrique Martins
Alexandre T. Yamashita
Alexandre Luiz dos Santos
Anderson da Silva Reis
Antonio Carlos Pedreti de Godoy
Carlos Alberto Barbosa
Cludio Antonio Junior
Daniel Fonseca
Elizeu de Jesus Junior
Elber Ferreira de Azevedo
Emanully Mathey
Fabiana Regina de Moura
Fernanda Caroline Santini
Fernando Roberto S. Andrade
Jos Danilo Napoleo
Jos Roberto
Josias Loureno da Silva
Jos Machado
Jos Menino de Oliveira
Marcio Favarin Regiane
Marcio Matandos
Marcio Moura
Marcos Antonio
Paulo Andrade
Regis Barbosa de Souza
Rogrio de Oliveira Barbosa
Ronald Cordero Gomez
Samuel Garcia
Sandro Donizete dos Santos
Sidnei Domingos
Simon de Mello Sampedro
Vanderlei Cornacchione
Willian Franciscon
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Cargo
Chefe Segurana do Trabalho
Gerente Industrial - Caieiras
Gerente de Qualidade
Supervisor - DCO
Coordenador de Logstica
Supervisor de Manuteno
Chefe de Converso
Logstica
Engenheiro de Segurana Industrial
Supervisor da ESO
Supervisora de Planejamento
Supervisora de Controle de Produo
Supervisora de Meio Ambiente
Coordenador de Facilities
Supervisor - DCO
Chefe de Produo - Sanitrios
Supervisor de Produo
Supervisor de Manuteno
Coordenador - Utilidades
Supervisor de Produo
Gerente Industrial - Sanitrios
Chefe de Converso
Supervisor - DCO
Gerente Logstica
Coordenador de Segurana do Trabalho
Coordenador de Produo - Sanitrios
Gerente Industrial - Caieiras
Chefe de Produo - BCTMP
Chefe de Produo - Papis
Almoxarifado
Diretor de Operaes
Superviso de Manuteno - BCTMP
Supervisor de Produo
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ANEXO II FORMULRIO LIGAES PARTICULARES

LIGAES PARTICULARES
MS DE: __________________

SOLICITANTE RAMAL CENTRO DE CUSTOS CD. EMPREGADO N. SOLICITADO MOTIVO DATA HORRIO

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ANEXO III CONTROLE DE ENTREGA DE CHAVES

CONTROLE DE ENTREGA DE CHAVES

DATA: ____ / ____ / ____

HORRIO VISTO DEVOLVIDA HORRIO VISTO
SETOR SOLICITANTE
SADA SOLICITANTE POR DEVOLUO PORTARIA

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ANEXO IV AUTORIZAO PARA TRNSITO DE MATERIAL ATM

AUTORIZAO PARA DATA EMISSO EVENTO

TRNSITO DE MATERIAL - ATM ENTRADA
02/abr SADA
SOLICITANTE REA CR / CC

QUANTIDADE UNID. DESCRIO

MOTIVO RETORNO
AMOSTRA / MAT. PROMOCIONAL DOAO VENDA SIM
SERVIO EXTERNO EMPRSTIMO CONSUMO INTERNO NO
OUTROS
SOLICITADO POR AUTORIZADO POR AUTORIZADO POR RH PORTARIA
ENTRADA VISTO SADA VISTO

O&M 13.023 1 VIA

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ANEXO V CONTROLE GERAL DE ENTRADA E SADA

N
CONTROLE GERAL DE ENTRADA E SADA
_______/_______/_______
ORDEM CD. PLACA HORRIO DE HORRIO DE
FORNECEDOR / EMPRESA NOME MOTORISTA N DOCUMENTO N NF MATERIAL OBSERVAES
CHEGA. OPER. VECULO ENTRADA SADA

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30

CDIGOS OPERACIONAIS 04 - DEVOLUO DE PROD. ACABADOS 08 - CARREGAMENO PROD. ACABADO 12 - REIRADA RESDUO INDUSTRIAL

02 - ENTREGA APS O EXPEDIENTE 06 - TRANSFERNCIA 10 - RETIRADA DE MAT. P/ CONSERTO _______________________ _________________

VISTO PREPOSTO

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ANEXO VI CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE VECULOS

CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE VECULOS

FORNECEDORES & PRESTADORES DE SERVIO

DATA: ____ / ____ / ____

VECULO HORRIO
MOTORISTA ORIGEM DESTINO LIBERADO POR OBSERVAO
PLACA ENTRADA SADA

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CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE VECULOS

COLABORADORES & TERCEIROS
DATA: ____ / ____ / ____
VECULO HORRIO
NOME OBSERVAO
PLACA ENTRADA SADA ENTRADA SADA ENTRADA SADA

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ANEXO VII CONTROLE DE PESAGEM

BOLETIM DIRIO DE PESAGEM - C.T.M.P. / T.M.P.

PLACA TIPO DE PESOS DATA E HORRIO DE
TRANSPORTADORA MOTORISTA NOTA FISCAL CARGA / DESCARGA COMUNICADO A
CAVALO CARRETA MATERIAL BRUTO TARA LIQUIDO CHEGADA ENTRADA SADA

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