Manual de Calidad

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO
PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIRECCIN INSTITUCIONAL
Bucaramanga
2017
Cdigo: MDI.01
MANUAL DE GESTIN INTEGRADO Versin: 12
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Revis Aprob Fecha de aprobacin
Rector Rector Diciembre 04 de 2007
Vicerrector Administrativo Resolucin No. 1861
Director de Control Interno Modificada: mayo 28 de 2012
y Evaluacin de Gestin Resolucin No. 785
Coordinacin Calidad
CONTENIDO
OBJETIVO 4
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES 4
1.1 ALCANCE CERTIFICACIN EN ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 4

1.2 EXCLUSIONES 5
2 DEFINICIONES / ABREVIATURAS 5
3 CONTENIDO DEL MANUAL 6
3.1 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 6

3.1.1 Resea histrica. 6
3.1.2 Misin. 7
3.1.3 Visin. 7
3.1.4 Polticas Generales. 8
3.1.5 Organigrama 11
3.2 CONTEXTO DE LA INSTITUCIN 12
3.2.1 Contexto Interno 12
3.2.2 Contexto Externo 14
3.2.3 Factores del entorno 14
3.2.4 Grupos de inters 16
3.3 CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 19
3.3.1 Polticas del Sistema de Gestin. 19
3.3.2 Objetivos 20
3.3.3 Organigrama del Sistema de Gestin de Integrado 21
3.3.4 Mapa de Procesos de la Universidad Industrial de Santander. 21
3.3.5 Productos de los procesos misionales. 23
3.3.6 Responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestin Integrado 24
3.4 ADMINISTRACIN DEL RIESGO 25
3.4.1 Objetivo General Administracin del Riesgo 25
3.4.2 Polticas Generales de Administracin del Riesgo 26
3.4.3 Mapa de Riesgos de Gestin 26
3.5 REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
26
3.5.1 De los beneficiarios por Proceso 26
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3.5.2 Requisitos de los beneficiarios por Subproceso 37

3.5.3 Requisitos Legales y Reglamentarios. 49
3.5.4 Requisitos De la organizacin. 49
3.5.5 Requisitos de la NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000: 2009. 49
3.6 DOCUMENTACIN 49
3.6.1 Proceso Transversal 49
3.6.2 Estructura de la Documentacin. 50
3.6.3 Procedimientos Obligatorios. 50
3.6.4 Control de Documentos y Registros 50
3.6.5 Caracterizaciones. 51
3.7 COMUNICACIN CON EL BENEFICIARIO 54
3.8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 60
3.8.1 Satisfaccin del Cliente 60
3.8.2 Auditora Interna 60
3.8.3 Seguimiento y medicin del proceso 60
3.8.4 Control de Producto no conforme 60
3.8.5 Mejora continua 60
3.8.6 Accin Correctiva y Preventiva 60
ANEXO 1 64
ANEXO 2 72
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OBJETIVO
El presente manual es una gua para establecer la planificacin, operacin y el control de los
procesos de la Universidad Industrial de Santander, establecidos dentro del Sistema de Gestin
de Calidad, cuya estructura se adeca a las siguientes normas: NTC ISO 9001:2008, NTC GP
1000:2009, NTC 5906:2012, Decreto 943 de 2014 del Departamento Administrativo de la
Funcin Pblica, que actualiza el Modelo Estndar de Control Interno (MECI) y dems requisitos
legales aplicables.
Nota: La informacin asociada al Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, que establece
en el Captulo 6 los lineamientos para el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
y dems requisitos legales aplicables, se relacionan en el manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
del Proceso de Talento Humano. La planificacin y seguimiento del Sistema de Gestin
Ambiental se presenta en el manual de Gestin Ambiental del Proceso de Recursos Fsicos.
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES
1.1 ALCANCE CERTIFICACIN EN ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009
El alcance del Sistema de Gestin de Calidad corresponde a:
Los Servicios de Educacin Universitaria de la Universidad Industrial de Santander, a travs

de los procesos de Formacin, Investigacin y Extensin.
Los Servicios de la Gestin Administrativa para las actividades de Educacin Superior

Universitaria, Docencia, Investigacin y Extensin de la Universidad Industrial de Santander a
travs de los procesos de: Direccin Institucional, Planeacin Institucional, Gestin de la
Calidad Acadmica, Seguimiento Institucional, Admisiones y Registro Acadmico, Biblioteca,
Bienestar Estudiantil, Comunicacin Institucional, Contratacin, Financiero, Gestin Cultural,
Gestin Documental, Jurdico, Recursos Fsicos, Recursos Tecnolgicos, Relaciones
Exteriores y Talento Humano.
El servicio social de asesora jurdica y la promocin de mecanismos alternativos de resolucin

de conflictos a personas de escasos recursos de la regin, en las reas del Derecho Laboral y
Pblico, Penal y Privado del Consultorio Jurdico de la Escuela de Derecho y Ciencia Poltica
de la Universidad Industrial de Santander.
Los servicios de educacin no formal para los Programas de Leguas Extranjeras del Instituto
de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander.
NOTA:
Las actividades que comprende el alcance definido frente al Consultorio Jurdico se detallan
en el Manual de Calidad Consultorio Jurdico y Centro de Conciliacin-MEX-CJ.01. Las
actividades que incluyen el alcance del Instituto de Lenguas se describen en el Manual de
Calidad MEX-IL.01.
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1.2 EXCLUSIONES
Para los procesos de la Universidad Industrial de Santander no aplica ninguna exclusin de las
normas: NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, NTC 5906:2012, Decreto 943 de 2014 del
Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, que actualiza el Modelo Estndar de Control
Interno (MECI), y dems requisitos legales aplicables.
2 DEFINICIONES / ABREVIATURAS
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos.
CNA: Consejo Nacional de Acreditacin
CUEES: Comit Universidad Empresa Estado
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica
DAFP: Departamento Administrativo de la Funcin Pblica
DIAN: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
DIEF (Directores de investigacin y extensin de facultad)
Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de acciones, programas y/o
proyectos encaminados a controlar y mejorar la seguridad y salud de la comunidad
universitaria.
Gestin ambiental: Conjunto de acciones, programas y/o proyectos encaminados a
controlar y mejorar sus aspectos ambientales.
IPRED: Instituto de Proyeccin Regional y Educacin a Distancia
IES: Institucin de Educacin Superior
Manual de Gestin Integrado: Documento que enuncia las Polticas de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, y la ambiental y describe el Sistema de Gestin Integrado
de la Universidad.
Objetivos: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, la seguridad y
Salud en el Trabajo, y ambiental.
Polticas: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad, la
seguridad y Salud en el Trabajo, y ambiental, tal como se expresan formalmente por la
alta direccin.
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman
elementos de entrada en resultado.
PTG: Parque Tecnolgico Guatiguar
SGC: Sistema de Gestin de Calidad
SGI: Sistema de Gestin de Integrado. Hace referencia a los Sistemas de Gestin de
Calidad, Gestin Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Modelo Estndar de Control
Interno MECI, y dems requisitos legales aplicables a la Universidad
SGA: Sistema de Gestin Ambiental. Sistema de gestin para desarrollar e implementar
la poltica ambiental y gestionar los aspectos ambientales.
SG SST: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
UAA: Unidad Acadmico Administrativa
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3 CONTENIDO DEL MANUAL
3.1 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
3.1.1 Resea histrica1.

El primero de marzo de 1948 fueron oficialmente inauguradas las labores de la Universidad
Industrial de Santander en el patio de la Escuela Industrial Dmaso Zapata.
En 1940 el abogado Mario Galn Gmez present ante la Asamblea de Santander el proyecto de
ordenanza que inici el proceso legal de creacin de la universidad, que apenas se limitaba a la
creacin de una "Facultad" de Ingeniera Industrial, "orientada de preferencia hacia las
especializaciones de qumica, mecnica y electricidad", pero incluy el establecimiento de un
bachillerato tcnico en la renovada Escuela Industrial de Bucaramanga, donde sera preparado un
grupo de jvenes para el ingreso, en ptimas condiciones, a la mencionada Facultad. Una vez que
la comisin designada por la Asamblea dio su visto bueno, este poder legislativo aprob, el 21 de
junio de 1940, la Ordenanza 41 que declaraba creada la "Facultad de Ingeniera Industrial" y
estableca un bachillerato tcnico en la Escuela Industrial. Sin embargo, con el esfuerzo de dos
diputados se aprob la ordenanza 83, el 22 de junio de 1944, que cre definitivamente "La
Universidad de Santander.
El primer rector de la UIS fue Nicanor Pinzn Neira, ingeniero civil de la Escuela de Minas de
Medelln. Con tres facultades de Ingeniera (Elctrica, Mecnica y Qumica), respectivamente
dirigidas por Hernando Pardo Ordez, Alfonso Penagos Mantilla y Lelio Martnez Villalba, la UIS
acept sus primeros veinte estudiantes en 1948.
En la dcada de los aos sesenta ya existan doce edificios y en 1963 los estudiantes matriculados
ascendan a 1147, fue as como a finales de los 60s se dio paso a la autntica universidad de todas
las ciencias y profesiones, cuando el campus central fue acompaado por la Facultad de Ciencias
de la Salud ubicada junto al Hospital Universitario Ramn Gonzlez Valencia.
La dcada de los aos ochenta se inici con el nuevo marco de accin establecido por el Decreto
Ley 80 de 1980, que oblig a una nueva reforma administrativa y a ampliar el aspecto de los
programas profesionales: Geologa (1982), Fsica (1983), Diseo Industrial (1985), Msica (1985)
e Historia (1987). Bajo la rectora de Jaime Luis Gutirrez se abrieron los Centros Regionales de
Educacin a Distancia, los cuales terminaron por crear el actual Instituto de Educacin a
Distancia., ya al final de la dcada se haban creado 7 especializaciones y 7 maestras. Las
necesidades de formacin del profesorado en tcnicas didcticas obligaron a crear el Centro para
el Desarrollo de la Docencia (1982), y las demandas de investigacin se resolvieron con un
convenio firmado con el BID y el ICFES para la dotacin de los laboratorios.
En la administracin de Jorge Gmez Duarte ya sobre la dcada de los 90, se da un nuevo impulso
renovador logrado mediante la creacin del Programa de Regionalizacin que sita proyectos
educativos presenciales en el Socorro, Barbosa, Mlaga y Barrancabermeja, con sedes propias
1
Adaptado de https://www.uis.edu.co/portal/nuestra_uis/historia/historia.html
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que permiten un acercamiento del Proyecto educativo a las principales Provincias de Santander.
As mismo durante la gestin del rector Gmez Duarte se da inicio a los procesos de
autoevaluacin de programas con fines de acreditacin, logrando tener al final de su periodo 8
programas con acreditacin de alta calidad.
Al comenzar el siglo XXI, la UIS sigue siendo la universidad ms importante de la regin oriental
de Colombia, reconocida por la tradicional calidad de sus programas y por los esfuerzos de
gestin de sus recursos financieros liderados por su actual rector Hernn Porras Daz. Con todo
lo soado y realizado hasta el momento, lo que se manifiesta ostensiblemente en el devenir de
esta historia de la Universidad Industrial de Santander es un crecimiento sostenido con calidad y
eficiencia, un avance hacia la profundizacin sin perder el sentido de su pertinencia social que se
da en sus programas de maestra y doctorado un reconocimiento a la alta calidad de sus
programas, tal como lo destaca la acreditacin de la mayora de los mismos y la Acreditacin
Institucional conferida por el trmino de 8 aos por el Ministerio de Educacin Nacional, segn
Resolucin No. 5775 de abril 24 de 2014, que hoy la ratifica entre las mejores Universidades con
las que cuenta la Nacin para la buena educacin de la sociedad.
3.1.2 Misin.
La Universidad Industrial de Santander es una organizacin que tiene como propsito la

formacin de personas de alta calidad tica, poltica y profesional; la generacin y adecuacin de
conocimientos; la conservacin y reinterpretacin de la cultura y la participacin activa liderando
procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad.
Orientan su misin los principios democrticos, la reflexin crtica, el ejercicio libre de la ctedra,
el trabajo interdisciplinario y la relacin con el mundo externo.
Sustenta su trabajo en las cualidades humanas de las personas que la integran, en la capacidad
laboral de sus empleados, en la excelencia acadmica de sus profesores y en el compromiso de
la comunidad universitaria con los propsitos institucionales y la construccin de una cultura de
vida.
3.1.3 Visin.
Como visin general en el ao 2018, la Universidad Industrial de Santander se habr fortalecido

en su carcter pblico, aportando al desarrollo poltico, cultural, social y econmico del pas,
como resultado de un proceso de generacin y adecuacin de conocimiento en el cual la
investigacin constituye el eje articulador de sus funciones misionales.
La Universidad habr desarrollado exitosamente una poltica de crecimiento vertical, mediante la

cual se crearn y consolidarn programas de maestra y doctorado de alta calidad, sustentados en
procesos de investigacin pertinente para la regin y el pas.
La Institucin habr contribuido al desarrollo regional, mediante la formacin del talento humano,
la investigacin y la extensin, reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad
internacional y el crecimiento econmico. Como parte de este proceso, se ampliar la cobertura
con la creacin y consolidacin de programas misionales pertinentes y soportes estratgicos en
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su sede central y en sus sedes regionales tanto a nivel profesional como a nivel tecnolgico,
atendiendo a la poltica de formacin por ciclos aprobada por el Consejo Superior.
La Universidad habr consolidado una poltica de articulacin global que le ha permitido

incrementar de manera significativa los resultados de sus procesos misionales mediante la
cooperacin con instituciones educativas y de investigacin de alto prestigio, empresas, entidades
gubernamentales, egresados y otros entes pblicos y privados nacionales e internacionales.
La Universidad habr fortalecido en toda su organizacin una cultura de gestin de alta calidad de
los procesos misionales, estratgicos y de apoyo.
Como resultado de la actualizacin permanente de sus programas acadmicos, la Universidad

forma personas con las competencias apropiadas para liderar el desarrollo econmico y social y
para realizar proyectos educativos e investigativos, que contribuyan al logro de las metas de
desarrollo del pas y a la consolidacin de una sociedad del conocimiento a nivel regional, nacional
e internacional.
La Institucin habr consolidado su estabilidad financiera y modernizado su infraestructura fsica

y tecnolgica.
3.1.4 Polticas Generales.2
Las polticas que se enuncian a continuacin estn definidas en el Proyecto Institucional de la UIS
como lneas directrices que expresan la voluntad de los organismos directivos de la universidad,
el Consejo Superior, la Rectora y el Consejo Acadmico, de llevar a la prctica los propsitos
establecidos por la Misin, con base en los principios establecidos a partir de los mismos.
Construccin de la comunidad universitaria

Se trata de construir la identidad y sentido de pertenencia a la UIS, basados en la constitucin de
un compromiso colectivo de asimilacin y cumplimiento de los propsitos definidos en la misin
de la Institucin.
Responsabilidad social
Se trata de asumir plenamente, la condicin pblica de la Universidad para responder a la
necesidad nacional de formacin de alta calidad y pertenencia, generando en su seno los saberes,
las actitudes y prcticas innovadoras que permitan pensar y transformar el pas y la regin con
sentido tico y responsabilidad poltica.
Cultura de la investigacin
La construccin de la comunidad universitaria y su responsabilidad social suponen una accin
prioritaria: hacer de la investigacin la cultura bsica de todos los universitarios para que el espritu
cientfico impregne todas nuestras acciones acadmicas, sociales y prcticas profesionales, pues
la pertinencia social de las comunidades universitarias en el mundo globalizado, depende de su
capacidad para ofrecer la formacin de los ciudadanos que se necesitan para dar respuestas
efectivas, desde las ciencias y mediante las ciencias a los grandes problemas de la sociedad.
2
Tomado del Proyecto Institucional de la UIS
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Desempeo integral de los docentes

Los docentes deben asumir con compromiso y conciencia plena de su responsabilidad tica y
social, el papel de orientadores del proceso de aprendizaje y ser los maestros que apoyan la
formacin integral de los estudiantes. Para ello debern articular en su desempeo las funciones
de docencia, investigacin y extensin, pues solo as podrn evidenciar los objetivos sociales del
aprendizaje y su propsito ltimo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y la
sociedad.
Mejoramiento de la calidad y pertinencia de los programas acadmicos

Los programas acadmicos ofrecidos por la Universidad en todas sus sedes y bajo las diversas
modalidades, deben estar comprometidos con un proceso permanente de mejoramiento de su
calidad y pertinencia. La autoevaluacin y evaluacin externa, asegurarn la excelencia acadmica
y la vigencia social de los programas.
Pedagoga para la formacin integral

La pedagoga que ha de regir las acciones de docentes y estudiantes es dialgica como norma de
accin acadmica y como principio de democracia participativa, la cual exige reconocer en la
prctica la autonoma de los estudiantes para que asuman por s mismos los procesos de
aprendizaje y de formacin integral.
Eficacia y eficiencia de las acciones universitarias

Se trata de propiciar un compromiso colectivo con el prudente manejo de los recursos, con un
sentido de la racionalizacin en todos los procesos y unos propsitos de eficacia y eficiencia en la
realizacin de las tareas institucionales.
Ampliacin de cobertura
Tradicionalmente, hemos formulado dos polticas de crecimiento de nuestros programas
acadmicos: la que ampla la oferta de programas de pregrado y la que profundiza la oferta hacia
los niveles de maestra y doctorado. Manteniendo este legado, hemos de seguir creciendo en las
dos direcciones.
La ampliacin de cobertura con nuevos programas de pre y posgrado, deber darse en todas sus
sedes, con el propsito de apoyar el desarrollo regional y el avance cientfico y tecnolgico,
fortaleciendo as una poltica social de admisin a la Universidad. Algunos programas acadmicos
de alta demanda social tambin podrn ampliar su cobertura mediante la duplicacin de jornadas
de trabajo, por su parte la modalidad de estudios a distancia debe continuar su expresin bajo la
poltica general de alta calidad y pertinencia social.
La UIS: Proyecto cultural

Dado que la existencia de la Universidad es en s misma la vigencia de un proyecto cultural de la
nacin colombiana, la poltica cultural parte de la comprensin de esta como la realizacin efectiva
de los supremos valores de la humanidad por medio del cuidado de los bienes ms elevados del
hombre.
Esta poltica obliga a desarrollar los propsitos culturales formulados en la misin: formar
personas de alta calidad tica, poltica y profesional, es decir, desarrollar la cultura del ejercicio
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responsable de la ciudadana, la cultura tica de la modernidad de Occidente, y las culturas del

decir y del hacer correspondiente a los ejercicios profesionales.
Internacionalizacin
Se trata de asumir la educacin superior en el contexto moderno de la globalizacin y con espritu
crtico crear las condiciones necesarias para posicionar a la Universidad Industrial de Santander
en una activa interrelacin con las comunidades acadmicas internacionales.
Relacin permanente con los egresados

Es poltica de la universidad reconocer a sus egresados como miembros activos de la comunidad
universitaria, respetando su autonoma y confiando en su capacidad para apoyar el desarrollo y el
fortalecimiento de la institucin, as mismo su contribucin al progreso nacional. Parte de esta
poltica es la organizacin de la oferta de educacin permanente para este sector de la comunidad
universitaria y la invitacin a su participacin en todas las actividades institucionales.
Poltica financiera
La viabilidad institucional en el largo plazo depende de las circunstancias de la globalizacin y de
adecuadas polticas estatales de financiacin de la universidad. Los ingresos econmicos de la UIS
dependen de dichas polticas, de la generacin de recursos propios, de la captacin de donaciones
y de la puesta en marcha de alternativas innovadoras de asociacin con el sector productivo para
crear empresas rentables aportando el conocimiento y su infraestructura. Parte de esta poltica
debe ser el intervenir decididamente ante el Estado, para incrementar la financiacin de la
universidad estatal como reconocimiento a su buen desempeo en las funciones de formacin,
investigacin y extensin.
Poltica organizacional
Se trata de disponer de los recursos y de conducir el desarrollo universitario hacia el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en el marco de la ley y en correspondencia
con los desarrollos de la ciencia y de la tecnologa, profundizando la cultura de la organizacin
inteligente, con una gestin descentralizada, flexible, autnoma y responsable.
3.1.5 Organigrama
Ver Figura 1. Estructura Organizacional Universidad Industrial de Santander
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3.2 CONTEXTO DE LA INSTITUCIN
La identificacin del contexto interno y externo, factores del entorno y las partes interesadas que se
relacionan a continuacin se tomaron del Plan de Transparencia construido por la Universidad.
3.2.1 Contexto Interno3
En el Estatuto General, aprobado por el Consejo Superior mediante acuerdo 166 de 1993, se estructura
la Universidad respecto a las funciones acadmicas, de investigacin y extensin; los rganos de gobierno;
las funciones administrativas, de contratacin y control fiscal.
La organizacin de la funcin acadmica est definida por facultades y el Instituto de Proyeccin Regional
y Educacin a Distancia (IPRED), donde se conjugan los campos y disciplinas afines del conocimiento,
profesores, personal administrativo, bienes y recursos. stas a su vez, tienen dependencias acadmicas
denominadas escuelas, departamentos, grupos de investigacin, centros de investigacin y sedes
regionales. Actualmente hay 5 facultades, 27 escuelas, 9 departamentos, Sede Campus Principal, Sede
Bucarica, Sede Guatiguar y 4 sedes regionales en Mlaga, Barbosa, Barranca y Socorro.
La UIS tiene como gua y

principal orientador del
desarrollo el Proyecto
Institucional y el Plan de
Desarrollo Institucional 2008-
2018, aprobados por el
Consejo superior mediante los
acuerdos 015 de 2000 y 080 de
2007. A partir de las directrices
marcadas en estos acuerdos y
el Plan de Mejoramiento de la
Autoevaluacin Institucional, la
direccin de la Universidad y
todas las unidades acadmico
administrativas de la institucin
desarrollan el proceso de
planificacin institucional.
Figura 2. Planificacin Institucional
El Plan de Desarrollo Institucional tiene definidos 60 indicadores con el fin de describir las condiciones
internas de la Universidad frente a 5 dimensiones fundamentales: Acadmica; del Talento Humano;
Bienestar Universitario; de Relacin con la Comunidad Internacional, Nacional, Regional; y de Gestin
Administrativa y Financiera. A partir de estas dimensiones, se establecieron objetivos estratgicos que se
esperan cumplir en el 2018.
3
Plan de Transparencia, Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. Versin 2, 2017
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Tabla 1. Dimensiones del Plan de Desarrollo
DIMENSIN OBJETIVO ESTRATGICO

Realizar investigacin de alta calidad orientada al desarrollo cientfico y conducente
a innovaciones tecnolgicas, sociales, econmicas, culturales y polticas pertinentes
con el desarrollo del pas.
Consolidar la alta calidad de los programas acadmicos de pregrado
ACADMICA
Orientar los programas de posgrado hacia la consolidacin de las maestras y
doctorados ligados a ejes estratgicos de investigacin con proyeccin internacional
Consolidar la capacidad institucional en materia de extensin y proyeccin social de
alta calidad
Mejorar las competencias acadmicas de los profesores
TALENTO HUMANO Fortalecer las competencias administrativas como apoyo fundamental a la actividad
misional de la Institucin
Promover el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los estudiantes
BIENESTAR UNIVERSITARIO Favorecer el desempeo eficiente y la interaccin armoniosa y funcional de las
personas en el medio universitario
DIMENSIN DE LA Fortalecer la realizacin de las funciones misionales de la universidad en la regin
UNIVERSIDAD FRENTE A LA Fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad
COMUNIDAD REGIONAL, Consolidar la interaccin de la universidad con los egresados
NACIONAL E INTERNACIONAL Contribuir al desarrollo artstico regional con proyeccin internacional
ADMINISTRATIVA Y Consolidar un modelo de gestin universitaria eficiente y eficaz al servicio de las
FINANCIERO funciones misionales
La Universidad Industrial de Santander est organizada por procesos: Misionales, Estratgicos, Evaluacin
y Apoyo, segn se presenta a continuacin en el Mapa de Procesos Institucional:
Figura 3. Mapa de Procesos Institucional Actualizado mayo 2017

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3.2.2 Contexto Externo4
La Universidad Industrial de Santander es un ente universitario autnomo, de servicio pblico cultural, con
rgimen especial, vinculado al Ministerio de Educacin Nacional y organizado como establecimiento pblico
del orden departamental, con personera jurdica y autonoma acadmica, administrativa y financiera, conforme
con la Constitucin Nacional y la Ley, con patrimonio independiente, y creada mediante ordenanzas nmeros
41 de 1940 y 83 de 1944 de la Asamblea Departamental de Santander, reglamentadas por el Decreto 1300
de Junio 30 de 1982 de la Gobernacin de Santander5
Esta naturaleza de Institucin pblica y autnoma plantea una relacin con el Gobierno y el Ministerio de
Educacin Nacional, creando una dependencia normativa, regulatoria y financiera. Asimismo, existen
otros factores exgenos que condicionan el desempeo de la Universidad como los cambios
demogrficos y culturales, la economa, las nuevas tendencias en educacin, la tecnologa, los
proveedores, colegios, instituciones educativas, entre otros.
3.2.3 Factores del entorno6
Para el anlisis de factores se utiliz la metodologa PEST7 por sus siglas para denominar cada factor
estudiado.
A continuacin se referencia que se analiza por cada factor8:

Poltico: Regulaciones gubernamentales y legales, reglas formales e informales utilizadas en el
mercado donde esta se desempea, poltica fiscal, cambios de gobierno, regulacin laboral,
restricciones al comercio, estabilidad poltica e influencia poltica.
Econmico: Crecimiento econmico del pas, variacin en las tasas de inters, de inflacin y de
cambio, aranceles, PIB, PIB per cpita, impuestos, ndice GINI5, dficit fiscal y balanza comercial.
Social: en esta variable se deben incluir aspectos culturales, sociales y demogrficos que pueden
afectar tanto las necesidades de los clientes como el tamao del mercado
Tecnolgico: Se deben analizar y tener en cuenta las siguientes variables: nivel de actividad de
investigacin y desarrollo, grado de automatizacin y rapidez con las que la empresa se adapta a
cambios y actualizaciones, sistemas de informacin, conocimientos cientficos y tecnolgicos.
Tabla 2. Anlisis del Contexto Externo UIS segn metodologa PEST
Factores Amenaza Situacin de riesgo

Cambios en las polticas de apoyo a la
Definicin de lineamientos de los
Situacin Poltica institucin que puedan impactar el desarrollo
diferentes entes gubernamentales.
de las funciones misionales.
Normatividad nueva Normas que afectan los objetivos de la Imposicin de normas que afecten el
aplicable entidad. funcionamiento de la institucin.
Poltico Modificaciones legales a las fuentes de Dificultad para responder a los compromisos
ingreso de la entidad que generen institucionales, disminucin de cobertura,
disminucin en los montos de las detrimento de los recursos fsicos y
Modificaciones legales
fuentes de ingreso tecnolgicos.
Modificacin a normatividad aplicable a Efectos positivos o negativos por cambios en la
los grupos de inters interno. estructura de la Institucin.
4
5
Universidad Industrial de Santander. Acuerdo Superior 166 de 1994- Estatuto General Art. 2.
6
7
Fahey, Liam; V. K. Narayanan. Anlisis macro-ambiental en gestin estratgica. 1968.
8
Bravo, O. y Snchez, M., 2009, p. 32
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Factores Amenaza Situacin de riesgo

Incumplimiento de los acuerdos Incremento de la violencia en diferentes
establecidos. mbitos rurales, ciudad, universidad.
Pos acuerdo.
Incorrecta implementacin de los No preparacin institucional para atender la
acuerdos. poblacin en el posconflicto.
Recesin econmica - Incremento de la desercin estudiantil,
Posible descenso en la actividad
desarrollo econmico incremento del desempleo, bajo volumen de
econmica de la regin
del sector venta de servicios a la industria.
Dificultad para responder a los compromisos
Econmicos institucionales, disminucin de cobertura,
Polticas de Desbalance entre los incrementos de
detrimento de los recursos fsicos y
Transferencias de transferencias frente a los costos.
tecnolgicos.
Recursos Dficit acumulado.
No incremento de planta degradando
condiciones laborales
Retrasos en la normalidad acadmica
institucional.
Situacin de orden Protestas y manifestaciones violentas
Daos en infraestructura, detrimento de los
pblico de la comunidad.
recursos institucionales.
Daos a la integridad de las personas.
Degradacin de los valores de la Comportamientos incorrectos frente a
Comportamientos sociedad; subestimando los costos de trmites o servicios.
ciudadanos contravenir los principios ticos Permisividad en el incumplimiento de normas,
(Complacencia social) procedimientos, etc.
Cambios derivados de las necesidades Imposibilidad de responder a las necesidades,
de los usuarios expectativas o demandas de los grupos de
Social Cambios en las expectativas, inters
percepciones de los usuarios
Cambios derivados de demandas Presiones externas
ciudadanas (transporte,
Relacin con grupos comunicaciones, informacin, Fallas en la comunicacin del mensaje que
de inters* participacin) derive en inconformidades de los grupos de
Mltiples canales e interlocutores de la inters.
institucin con los usuarios
Deficiencia en las formas de Toma de decisiones que contravienen los
comunicacin intereses de la comunidad.
Ausencia de espacios de deliberacin
de temas institucionales.
Cambios en los sistemas de Retrasos en las adaptaciones de los sistemas
informacin que interactan con los internos para responder a los cambios de
Sistemas de sistemas internos sistemas externos
informacin
Oportunidad para fraudes, errores y
Errores de informacin
aprovechamiento de vacos en la informacin
Tecnolgico Cambios tecnolgicos Obsolescencia Falta de oportunidad en la respuesta a usuarios
Desactualizacin de los programas Disminucin en la captacin del mercado.
acadmicos Fallas en el relevo generacional, los cambios de
Gestin del
No vigencia acorde a las nuevas direccin, los cambios de funcionarios pblicos
conocimiento
tendencias de educacin superior. que causan reprocesos y prdida de
Fallas en la gestin del cambio informacin.
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3.2.4 Grupos de inters9
Se entiende por grupos de inters las comunidades que tienen connotacin de sujeto o colectivo de
sujetos con los cuales la Universidad mantiene una forma de relacionamiento o comunicacin
diferenciada. Se declaran aquellas relaciones que se han formalizado porque son permanentes en el
tiempo o porque tienen un largo perodo de duracin.
Figura 4. Grupos de Inters de la Universidad
A partir de la revisin y la reflexin y aporte del equipo se obtiene un grfico de los grupos de inters de
la institucin compuesto por varias zonas, a saber:
1 Zona 1. Corresponde a los grupos de inters que comprenden la Alta Direccin de la Universidad:
Rector, Consejo Superior y Consejo Acadmico.
9
Plan de Transparencia, Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. 2017
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2 Zona 2. Se establece la relacin de los grupos de inters con los procesos misionales, su ubicacin
est dada de acuerdo con esta relacin, en algunos casos un grupo de inters tiene relacin con ms
de un proceso misional: Profesores Ctedra, Estudiantes de intercambio, Profesor Ocasional, Decanos
de Facultad, Directores de Escuela, Profesor Posgrado profundizacin, Estudiantes Posgrado
profundizacin, Estudiantes de pregrado presencial, Estudiantes de pregrado a distancia, Estudiantes
sedes, Estudiantes residentes, Aspirantes en formacin, Estudiantes Instituto de Lenguas, Poblacin
programas educacin continuada, Profesores, Tutores IPRED, Profesionales de proyectos de extensin,
Consultorio Jurdico y centro de conciliacin, Centros de investigacin, Comunidad UIS PTG, Grupos de
investigacin, DIEF (Directores de investigacin y extensin de facultad), Profesores, Estudiantes de
posgrado investigacin.
3
Zona 3. En este anillo se encuentran los procesos de apoyo que soportan la labor misional de la
Universidad, as como el personal administrativo y operativo que hace parte de ellos, representando
adems que un proceso de apoyo es cliente de uno o varios procesos. A su vez el anillo delimita
la institucin y sus pblicos internos frente a los externos: Admisiones y Registro Acadmico, Servicios
Informticos y de Telecomunicaciones, Recursos Fsicos, Relaciones Exteriores, Gestin Documental,
Bienestar Estudiantil, Publicaciones, Talento Humano, Recursos Tecnolgicos, UISALUD, Contratacin,
Gestin Cultural, Financiero, Jurdico, Biblioteca, Comunicacin Institucional.
Zona 4. Representa el colectivo de sujetos con los cuales la comunidad UIS se relaciona
4 directamente en el mbito de sus funciones misionales sin sealar con cul de ellas se da esta
relacin. De acuerdo al proyecto institucional se declara que el propsito general de la Universidad
consiste en posicionarse como la fuerza innovadora capaz de generar las sinergias del desarrollo
social en las dimensiones cultural, poltica y econmica, a partir de esta declaracin se identifican
algunos grupos de inters en cada dimensin.
La zona 4 y 5 corresponden al pblico externo sin embargo la lnea punteada hace la distincin del
tipo de relacin, si corresponde a los procesos de apoyo o a los procesos misionales: Ministerio de
Educacin Nacional, Padres de familia o de beneficiarios, Captulos Estudiantiles, Unidad familiar
benefactores comunidad UIS, Observatorio de Salud Pblica de Santander, Grupos deportivos, Grupos
artsticos, Beneficiarios proyectos de extensin, Comunidad PTG no perteneciente a la UIS, Observatorio
Laboral, Alcaldas Municipales, CUEES, Empresas de la regin, Gobernacin de Santander, Observatorios
de Ciencia y Tecnologa, Estudiantes financieras, Entidades de Cooperacin Internacional, Comunidad
cientfico acadmica, Colciencias, Consejo Nacional de Acreditacin CNA, Instituciones de Educacin
Bsica y Media, Otras IES, Poblacin aledaa/avecina a las instalaciones del campus, Aspirantes
programas acadmicos pregrado y posgrado.
Zona 5. Representa el colectivo de sujetos con los cuales la comunidad UIS se relaciona
5
directamente en el mbito de sus procesos de apoyo: Empresas servicios pblicos domiciliarios,
Culturas Urbanas, DIAN, Autoridades ambientales, DANE, DAFP, Entes certificadores, Instituciones
Conveniantes, Entidades para el desarrollo regional, empresarial y la innovacin, Gobernacin de otros
departamentos, Fiscala General de la Nacin, Procuradura de la Repblica, Contralora General de la
Nacin, Contralora Departamental, Consultores y asesores externos,
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Visitantes de los campus, Medios de Comunicacin, Proveedores de bienes, Proveedores de servicios,

Ciudadana reas de influencia, Diferentes grupos sociales tnicos, de gnero y de religin, Contralora
General de la Nacin, Diferentes grupos sociales tnicos, de gnero y de religin.
Adicional a esto se definen los siguientes criterios para seleccionar los grupos y ubicarlos en las
diferentes reas del grfico:
1. Comunidades que tengan connotacin de sujeto o colectivo de sujetos.

2. Aquellos con los que la Universidad mantiene una forma de relacionamiento o
comunicacin diferenciada.
3. Se declaran aquellas relaciones que se han formalizado porque son permanentes en el
tiempo o porque tienen un largo perodo de duracin.
4. Aquellos con los que la comunidad UIS se relaciona directamente en el mbito de sus
funciones misionales.
Por otra parte, las asociaciones o las diversas formas de organizacin de los grupos de inters se
representan con un punto o luna de color al lado del nombre.
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3.3 CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
3.3.1 Polticas del Sistema de Gestin.
3.3.1.1 Poltica de Calidad10
La Universidad Industrial de Santander, como ente pblico y autnomo, est comprometida con la
eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el
Proyecto Institucional, para lograr la satisfaccin de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el
desarrollo de la Educacin Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol,
la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicacin de todas las acciones universitarias.
(Versin 03)
3.3.1.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo11
En la Universidad Industrial de Santander estamos comprometidos con la promocin de entornos

seguros, la convivencia laboral y las prcticas de trabajo saludable; as como la prevencin de
enfermedades laborales y lesiones en el personal. Adems, promovemos la identificacin de peligros, la
valoracin del riesgo, el establecimiento de los respectivos controles y la prctica de los protocolos para
la atencin de emergencias en cada una de nuestras Unidades Acadmico Administrativas incluidas las
Sedes Regionales, el Parque Tecnolgico Guatiguar y dems centros de trabajo.
Por lo anterior, garantizamos la implementacin, actualizacin y mejora del Sistema de Gestin de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, con alcance para todos los funcionarios independientemente de su forma
de vinculacin, incluyendo contratistas y estudiantes, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y
vigentes en materia de riesgos laborales en las actividades misionales y los procesos de apoyo en la
institucin. (Versin 02)
3.3.1.3 Poltica de Gestin Ambiental12
En la Universidad Industrial de Santander estamos comprometidos con la generacin de una cultura de

desarrollo sostenible que incluye la proteccin del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos, la
prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de los requisitos legales y otros que adopte
voluntariamente la institucin.
Para ello, trabajamos por la educacin ambiental, la minimizacin de los impactos ambientales
significativos, derivados del desarrollo de las actividades misionales de la universidad y de los procesos de
apoyo, y mejoramos continuamente en el desempeo de nuestro Sistema de Gestin Ambiental.
(Versin 01)
10
Aprobacin por medio de ACTA No. 006 de 2008 Comit de Calidad.
11
Aprobacin segn Resolucin Rectora No. 829 de 24 mayo de 2017
12
Aprobacin segn Acuerdo del Consejo Superior No. 086 de 16 septiembre de 2011.
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3.3.2 Objetivos
3.3.2.1 Objetivos de Calidad13
Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos misionales de

la UIS.
Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para maximizar los resultados
de los procesos misionales.
Consolidar una cultura de resolucin de problemas presentes y potenciales en los procesos de la
Universidad.
Lograr en los beneficiarios una percepcin altamente favorable de los productos y servicios
ofrecidos por la Universidad.
Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiacin y empoderamiento de sus
actividades para alcanzar los objetivos misionales.
Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades.
Proporcionar a los beneficiarios informacin veraz, clara y respetuosa, que facilite su interaccin
con la Institucin.
3.3.2.2 Objetivos en Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo14
Mantener actualizada la identificacin de los peligros, la evaluacin y valoracin de los riesgos;

as como la priorizacin e implementacin de los controles.
Cumplir los requisitos legales vigentes y aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Universidad Industrial de Santander.
Facilitar informacin basada en la evidencia para la medicin del desempeo en las actividades
relacionadas con la promocin, prevencin y proteccin de las condiciones de seguridad y salud
en el personal de la Universidad.
Controlar los ndices de enfermedad laboral y de accidentes de trabajo, asociados a las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo del personal de la Universidad.
Definir e implementar acciones derivadas del proceso de revisin del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que promuevan la mejora del bienestar laboral en la UIS.
3.3.2.3 Objetivos en Gestin Ambiental15
Uso eficiente de los recursos

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que voluntariamente adopte la
institucin
Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad universitaria
Mejorar continuamente la gestin ambiental en la institucin
Minimizar los impactos ambientales significativos
Prevenir los accidentes e incidentes ambientales en la universidad
13
Aprobacin por medio del ACTA No. 05 de 2008 Comit de Calidad.
14
Aprobacin segn Resolucin Rectora No. 829 de 24 mayo de 2017.
15
Aprobacin segn Acuerdo del Consejo Superior No. 086 de 16 septiembre de 2011.
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3.3.3 Organigrama del Sistema de Gestin de Integrado
RECTOR
REVISIN POR LA
DIRECCIN
VICERECTOR
ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE
REPRESENTANTE DE LA CALIDAD
DIRECCIN
AUXILIARES DE APOYO
CALIDAD/PROCESOS
LDER SEGURIDAD Y
LDER GESTIN AMBIENTAL JEFES DE UAA / SALUD EN EL TRABAJO
(Jefe Divisin de Planta Fsica) LIDERES DE PROCESO (Jefe Divisin de Recursos
Humanos)
COORDINADOR EN
COORDINADOR
FACILITADORES SEGURIDAD Y SALUD EN
AMBIENTAL
EL TRABAJO
Corresponde a la interaccin entre roles

Estrategia que asegura la conveniencia, la adecuacin, eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin
Figura 5. Organigrama del Sistema de Gestin de Integrado
3.3.4 Mapa de Procesos de la Universidad Industrial de Santander.
El Mapa de Procesos Institucional se visualiza en la figura 3. A continuacin, se describen los procesos:
Son el conjunto de procesos relacionados con la definicin, difusin y establecimiento de

polticas y estrategias acadmicas, financieras y administrativas, as como la fijacin de
objetivos y el aseguramiento de la disponibilidad y distribucin apropiada de los recursos
que contribuyen al logro de la Misin Institucional. Entre estos procesos se encuentran:
DI: Direccin Institucional

PI: Planeacin Institucional
PI: Planeacin Institucional

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Son el conjunto de procesos relacionados directamente con las actividades de control y

evaluacin del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con las
actividades destinadas a evaluar la Calidad Acadmica de la Institucin. Dentro de estos
procesos se encuentran:
CA: Gestin de la Calidad Acadmica

SE: Seguimiento Institucional

Son el conjunto de procesos que contribuyen directamente con el cumplimiento de la razn de

ser de la Institucin. Dentro de estos procesos se encuentran:
FO: Formacin
IN: Investigacin
EX: Extensin
o Consultorio Jurdico: EX -CJU
Centro de Conciliacin
o Instituto de Lenguas: EX - IL
Son el conjunto de procesos relacionados con la ejecucin de las polticas y estrategias

acadmicas, financieras y administrativas, que tienen la finalidad de contribuir al logro de las
actividades misionales de la Universidad. Entre estos procesos se encuentran:
AR: Admisiones y Registro Acadmico
BI: Biblioteca
BE: Bienestar Estudiantil
CI: Comunicacin Institucional
CO: Contratacin
FI: Financiero
CU: Gestin Cultural
GD Gestin Documental
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JU: Jurdico
PU: Publicaciones (El proceso Publicaciones no hace parte del alcance del Sistema de
Gestin de la Calidad contemplado en el presente Manual de Gestin Integrado debido
a que tienen certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2008 el siguiente alcance: Diseo,
impresin, encuadernacin y acabados de libros, revistas y material publicitario. Esta
situacin se da porque la Divisin de Publicaciones tom la iniciativa de implementar su SGC
antes del Institucional, actualmente se trabaja en su migracin al Sistema central.).
RE: Relaciones Exteriores
RF: Recursos Fsicos. En este proceso se encuentra el subproceso Gestin Ambiental.
RT: Recursos Tecnolgicos
SI: Servicios Informticos y de Telecomunicaciones
TH: Talento Humano
UISALUD (Este proceso no hace parte del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad
contemplado en el presente Manual de Gestin Integrado, dado que cuentan con una
certificacin independiente).
3.3.5 Productos de los procesos misionales.
A continuacin, se relacionan los productos definidos para los procesos Misionales, Formacin,
Investigacin y Extensin:
Tabla 3. Relacin de Productos de los Procesos Misionales

PROCESO PRODUCTOS
FORMACIN Tcnicos, Tecnlogos y Profesionales Titulados
Proyectos de Investigacin Concluidos
INVESTIGACIN Resultados de Investigacin
Derechos de Propiedad Intelectual
Asesora y Consultora
EXTENSIN Servicios Educativos
Servicios Tecnolgicos
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3.3.6 Responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestin Integrado
La Universidad Industrial de Santander ha establecido responsabilidades y niveles de autoridad dentro de

su Sistema de Gestin Integrado, ya que es consciente de la importancia de contar con un liderazgo visible
para su funcionamiento.
Por esto, la institucin cuenta con el apoyo y compromiso de la Alta Direccin, la cual tiene la
responsabilidad de liderar el desarrollo e implementacin de los sistemas de gestin, divulgar y revisar
constantemente las directrices para su continua adecuacin, verificar que las responsabilidades y
autoridades sean definidas y comunicadas, y asignar los recursos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Sistema.
Las responsabilidades y autoridades asignadas del Sistema de Gestin de Calidad se encuentran definidas en
el Anexo 1.
Las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en Trabajo y Ambiental
se encuentran definidas en los documentos de los subprocesos de Seguridad y Salud en Trabajo y Gestin
Ambiental.
Por otra parte, se cuenta con las reuniones de Grupo Primario, donde se revisa al interior de los procesos
los temas del Sistema de Gestin de Calidad. Finalmente, otra instancia importante donde se evala el
Sistema de Gestin de Calidad a intervalos planificados es la Revisin por la Direccin, segn se detalla a
continuacin:
3.3.6.1 Grupo Primario. Equipo de trabajo conformado por el lder del proceso y sus colaboradores,
el cual se rene peridicamente con el fin de gestionar las actividades de mejora del proceso:
Hacer seguimiento al desempeo del proceso

Conocer los resultados de la percepcin del beneficiario
Comunicar los cambios realizados en la documentacin y dems que afecten el proceso.
Conocer y revisar los resultados de auditora interna y externa.
Proponer y generar acciones necesarias para contribuir al mejoramiento continuo del proceso y dar
tratamiento a las no conformidades y aspectos/oportunidades por mejorar de auditora.
Revisar los resultados de las PQRSDR y proponer acciones.
Gestionar la ejecucin de las acciones correctivas y preventivas
Proponer mejoras orientadas a fortalecer y potencializar los procesos.
Definir el plan de capacitacin y sensibilizacin para la adecuada implementacin y mejora del SGC
Apoyar la gestin de los recursos requeridos para dar cumplimiento al objetivo del proceso.
Revisar el seguimiento a las actividades y riesgos del Mapa de Riesgos del Proceso.
3.3.6.2 Revisin por la Direccin: Es una herramienta que asegura la conveniencia, la adecuacin,
eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin. La revisin por la direccin se realiza a intervalos
planificados e incluye las siguientes entradas16:
16
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 (Cuarta actualizacin)
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a) El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la direccin

b) Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de Gestin de
la Calidad
c) La informacin sobre el desempeo y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad incluyen
todas las tendencias segn:
1. La satisfaccin del cliente y de las partes interesadas.
2. El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad
3. El desempeo de todos los procesos y la conformidad de los productos
4. Las no conformidades y las acciones correctivas
5. Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medicin
6. Los resultados de las auditoras internas
7. El desempeo de los proveedores externos
d) La adecuacin de los recursos
e) La eficiencia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las oportunidades.
f) Las oportunidades de mejora.
3.4 ADMINISTRACIN DEL RIESGO 17
La Universidad cuenta con un Manual para la Administracin del Riesgo, documento que es una gua para
orientar metodolgicamente a los procesos en la identificacin, anlisis y valoracin de los riesgos
presentes en el desarrollo de sus actividades, y permite definir un lenguaje unificado en toda la Institucin
de las prcticas de administracin del riesgo establecidas e implementadas en la Universidad.
Adicionalmente, permite orientar la definicin de los planes de accin que deben establecer cada uno de
los procesos con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y as enfocar los esfuerzos a la mejora,
estableciendo responsabilidades, polticas y seguimiento a estas acciones.
3.4.1 Objetivo General Administracin del Riesgo
Fortalecer la implementacin y desarrollo de las prcticas de la administracin del riesgo en la Universidad

Industrial de Santander a travs del adecuado tratamiento de los riesgos de gestin y de corrupcin,
controlando las situaciones que puedan impactar en el cumplimiento de la misin y los objetivos
institucionales.
Objetivos Especficos Administracin del Riesgo
Generar una visin sistmica acerca de la administracin y evaluacin de riesgos, consolidada en

un ambiente de control adecuado a la Institucin.
Continuar con el Direccionamiento Estratgico que fije la orientacin clara y planeada de la
gestin dando las bases para el adecuado desarrollo de las Actividades de Control.
Proteger los recursos de la Universidad, resguardndolos contra la materializacin de los riesgos
de gestin y corrupcin.
Manual para la Administracin del Riesgo - MSE.01, Universidad Industrial de Santander, definiciones tomadas: Gua de
17
Administracin del Riesgo DAFP y la Norma Tcnica Colombiana NTC 5254.

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Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones vigentes sobre Administracin del

Riesgo.
Involucrar y comprometer a todos los servidores de la Universidad en la bsqueda de acciones
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos.
Fomentar entre los servidores de la Universidad la actitud preventiva encaminada a identificar,
analizar su contexto y administrar los riesgos.
3.4.2 Polticas Generales de Administracin del Riesgo
La Alta Direccin y particularmente la Direccin de Control Interno y Evaluacin de Gestin se

compromete a:
Liderar y apoyar la Administracin de Riesgos en todos los procesos, programas, proyectos, y/o
dependencias de la institucin; todas las acciones conducentes a ello, estarn acordes con la
legislacin vigente y la normatividad interna. Pondr especial atencin en el manejo de los
riesgos de corrupcin que puedan afectar a la Institucin.
Establecer y mantener metodologas para la medicin y monitoreo de los riesgos, que sean de
conocimiento y difusin por parte de los lderes de proceso.
Establecer, dar a conocer y mantener las estrategias de mitigacin o tratamiento de los riesgos,
como pilares fundamentales en la administracin de los riesgos.
Divulgar en toda la Institucin la misin, visin, estrategias, polticas, responsabilidades y
procedimientos de manera que todos los funcionarios se sientan involucrados y compartan su
responsabilidad en el proceso de administracin de riesgos.
Vigilar el cumplimiento y entendimiento de las normas, polticas y procedimientos tendientes a
minimizar el riesgo en cada una de las reas expuestas en la Institucin.
Fomentar y mantener canales de comunicacin que generen conciencia en toda la Institucin
sobre la importancia y relevancia de la efectiva administracin del riesgo en la Institucin.
3.4.3 Mapa de Riesgos de Gestin
Herramienta metodolgica que permite hacer un inventario de los riesgos de manera ordenada y
sistemtica, definindolos e identificando la descripcin de cada uno de ellos y las posibles
consecuencias. Cada proceso cuenta con el Mapa de Riesgos de Gestin, documento que se
encuentra disponible en la intranet de la Universidad. El seguimiento es realizado por la Direccin
de Control Interno y Evaluacin de Gestin.
3.5 REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS CARACTERIZACIONES DE

PROCESOS
3.5.1 De los beneficiarios por Proceso
Los requisitos de los beneficiarios o partes interesadas, se presentan a continuacin por proceso y
subproceso en las Tablas 4 y 5.
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Tabla 4. Requisitos de los beneficiarios/partes interesadas por proceso
PROCESO BENEFICIARIOS REQUISITOS

Internos
Procesos Estratgicos
Procesos de Evaluacin
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
DIRECCIN UAA
No aplica
INSTITUCIONAL Comunidad Universitaria
Externos
Entes de control
Visitantes
Contratistas
Internos
Direccin Institucional
UAA
Seguimiento Institucional
Comunidad Universitaria
Informacin veraz y oportuna.
Talento Humano Gestin SST
PLANEACIN Transparencia en la gestin y en el
Gestin Ambiental
INSTITUCIONAL cumplimiento de sus funciones.
Externos
Ministerio de Educacin
Nacional
Visitantes
Contratistas
Todos los procesos
Comunidad Externa
SEGUIMIENTO Entes Externos de Control Objetividad, Respuesta oportuna y asesoras
INSTITUCIONAL Talento Humano Gestin SST efectivas.
Gestin Ambiental
Visitantes
Contratistas
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Internos
Unidades Acadmicas
Nodo Coordinador
Nodo de Facultad o IPRED
Nodo de Escuela o Programa
Direccin de la Universidad
Proceso de Planeacin
Institucional
Proceso de Seguimiento
Asesora confiable y acorde con los
Institucional
GESTIN DE LA lineamientos de cada organismo
Proceso de Formacin
CALIDAD gubernamental (CNA, MEN).
Proceso de Admisiones y
ACADMICA Cumplimiento de la normatividad
Registro Acadmico
correspondiente a cada subproceso.
Talento Humano Gestin SST
Gestin Ambiental
Externos
CNA
MEN
Visitantes
Contratistas
Internos
Profesores
Estudiantes
Talento Humano- Gestin SST
Gestin Ambiental
Proceso de Seguimiento
Institucional Cumplimiento del plan de estudios vigente
FORMACIN Consejo Superior Cumplimiento de las actividades programadas
Consejo Acadmico para los periodos acadmicos
Programa Acadmico
Externos
Visitantes
Contratistas
Sector Productivo
Sociedad
Externos
Sociedad Disponibilidad de recursos para actividades de
Entidades financiadoras investigacin en la Universidad.
Comunidad cientfica Cumplimiento compromisos pactados para
Visitantes realizar actividades de investigacin.
Contratistas Asesora oportuna, clara y concisa en temas
INVESTIGACIN relacionados con investigacin.
Internos Atencin a los requerimientos planteados a la
rganos Institucionales: universidad en materia de Investigacin.
Consejo Superior Efectividad en la gestin de los trmites
Consejo Acadmico financieros para la ejecucin de los proyectos
Comit Operativo de
Investigacin y Extensin
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Comit Primario de Calidad
Comit de tica en
Investigacin Cientfica
Comit de Propiedad Intelectual
Unidades Acadmicas
Administrativas UAA
Procesos
Proceso Seguimiento
Institucional
Proceso financiero
Proceso de Contratacin
Proceso de Servicios
Informticos y de
Telecomunicaciones
Proceso Direccin Institucional
Proceso Talento Humano
Subproceso de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Recursos Fsicos
Subproceso Gestin Ambiental
Otros interesados
Grupos de Investigacin
Centros de Investigacin
Cientfica y Tecnolgica
Externos
Partes interesadas
Visitantes contratistas
Internos
rganos Institucionales:
Consejo Superior
Consejo Acadmico
Comit Operativo de Disponibilidad de recursos para actividades de
Investigacin y Extensin extensin en la Universidad.
Comit Primario de Calidad Cumplimiento compromisos pactados para
Unidades Acadmicas realizar actividades de extensin.
EXTENSIN Administrativas UAA Asesora oportuna, clara y concisa en temas
relacionados con extensin.
Procesos: Solucin a los requerimientos planteados a la
Proceso Seguimiento Universidad en materia de extensin.
Institucional
Subproceso Consultorio Jurdico
Subproceso Instituto de Lenguas
Subproceso de Seguridad y
Salud en el Trabajo
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Otros interesados:
Internos
Docentes, estudiantes del
Consultorio Jurdico y Centro de
Conciliacin
EXTENSIN Talento Humano
Oportunidad, Asertividad, Confiabilidad y
Gestin Ambiental
CONSULTORIO acompaamiento.
Talento Humano - Gestin SST
JURDICO
Externos
Poblacin de escasos recursos
de la regin
Ministerio de Justicia y del
Derecho
Externos
Partes Interesadas
Estudiantes de Extensin y
padres de familia
DANE
Nacional
EXTENSIN
Internos Informacin oportuna y confiable
Comunidad Universitaria Cumplimiento de las actividades programadas
INSTITUTO DE Talento Humano - Gestin SST para los ciclos
LENGUAS Gestin Ambiental
Comit de Seguimiento
Institucional
Estudiantes de extensin del
Instituto
Docentes
Comunidad universitaria
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Internos
Docentes y estudiantes del
Centro de Conciliacin
Talento Humano
EXTENSIN Seguimiento Institucional
Gestin Ambiental Oportunidad, Asertividad, Confiabilidad y
CENTRO DE Talento Humano Gestin SST acompaamiento..
CONCILIACIN
Externos
Poblacin de escasos recursos
de la regin
Derecho
Internos
Estudiantes UIS
Unidades Acadmicas (Escuelas)
Todos los Procesos
Gestin Ambiental
ADMISIONES Y Informacin oportuna y confiable
Externos
REGISTRO Eficacia en el desarrollo de las diferentes
Estudiantes de once grado
ACADMICO Aspirantes
actividades
Admitidos
Estudiantes de otras
universidades
Acudientes de los Estudiantes
Entidades Externas
Visitantes
Contratistas
Internos
UAA
Procesos
Subproceso de Seguridad y Programas y servicios de calidad y que
BIENESTAR Salud en el Trabajo cumplan con las especificaciones.
ESTUDIANTIL Proceso de Recurso Fsicos Atencin respetuosa y oportuna.
Subproceso Gestin Ambiental Beneficios justos y equitativos.
Atencin y asesora profesional.
Externos
Ncleo familiar del estudiante
beneficiario de los programas y
servicios ofrecidos por la DBU
Visitantes
Contratistas
Empresas
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Internos
Talento Humano-Gestin SST
Material bibliogrfico disponible.
Gestin Ambiental
BIBLIOTECA Disponibilidad de medios electrnicos para
consulta.
Externos
Comunidad Externa
Visitantes
Contratistas
Internos
(estudiantes, docentes,
administrativos)
UAA
Egresados y graduandos
Jubilados
Externos
Atencin a las solicitudes y requerimientos
Sociedad en general
presentados en materia de divulgacin,
Instituciones de Educacin
COMUNICACIN comunicacin, produccin y asesora sobre la
bsica, media y superior a nivel
INSTITUCIONAL nacional y regional
tcnica, lenguaje y discurso de productos
impresos, audiovisuales, radiales y
Instituciones de Investigacin
multimediales.
Nacionales e Internacionales
Entidades pblicas y privadas
Medios masivos de
comunicacin y opinin
Regionales y nacionales
Red de Radio Universitaria de
Colombia (RRUC)
Televidentes ZOOM Canal
Universitario Nacional
Internos
Unidades Acadmicas
Administrativas UAA o
Proyectos
Talento Humano / Subproceso Disponibilidad de informacin oportuna.
de Seguridad y Salud en el Asesora oportuna, clara y concisa en temas
Trabajo contractuales.
CONTRATACIN Gestin Ambiental Atencin a los requerimientos planteados a la
Universidad
Externos
Gobierno y Sociedad
Organismos de Control
Oferentes
Proveedores y/o Contratistas
Interventores
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Internos
UIS
UAA
Comit de Sostenibilidad del
Sistema Contable
FINANCIERO Subproceso Contabilidad
Informacin oportuna, clara y veraz.
Talento Humano
Externos
Visitantes
Contratistas
Externos
Entes Externos
Internos
UAA Informacin oportuna y confiable.
Seguimiento institucional Escenarios Artsticos acondicionados.
Comunidad Universitaria Acompaamiento durante el desarrollo del
Talento Humano - Gestin SST evento.
GESTIN Gestin Ambiental Respetar los espacios asignados (fechas y
CULTURAL horas).
Externos Cumplimiento de la actividad cultural
Entidades pblicas o privadas programada en los diferentes escenarios
Comunidad en general artsticos.
Visitantes Atender las expectativas de los asistentes.
Contratistas
Internos
UAA
Entrega Oportuna y Eficaz.
Revisin y aprobacin de la solicitud de
GESTIN Gestin Ambiental
modificacin de documentos.
DOCUMENTAL
Acceso a la informacin de una manera gil y
Externos
oportuna.
Comunidad externa
Entidades pblicas y privadas
Visitantes
Contratistas
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Internos
Estudiantes
UAA
Proceso Direccin Institucional
Partes interesadas internas Desarrollo ambientalmente sostenible.
pertinentes Informacin oportuna y veraz.
GESTIN Comunidad Universitaria Cumplimiento normatividad.
AMBIENTAL Gestin Ambiental
Externos
Partes interesadas externas
pertinentes
Visitantes
Contratistas
El proceso Publicaciones no hace parte del alcance del Sistema de Gestin de la

Integrado contemplado en el presente Manual de Calidad debido a que tienen
PUBLICACIONES
certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2008 el siguiente alcance: Diseo, impresin,
encuadernacin y acabados de libros, revistas y material publicitario.
Internos
Unidades Acadmico
Administrativas
Consejo Superior
Consejo Acadmico
Rectora
Vicerrectoras
Comit de Conciliacin Atencin respetuosa.
Talento Humano - Gestin SST Respuesta oportuna.
JURDICO Gestin Ambiental Respuesta comprensible.
Respuesta coherente.
Externos
Personas Jurdicas
Particulares que ejercen
funciones pblicas
Personas Naturales
Autoridades Judiciales
Entes de Control
Autoridades Administrativas y
policivas
Cdigo: MDI.01
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Internos
UAA
Planeacin Institucional
Talento Humano
Oportuna respuesta a la peticin de
Gestin Ambiental
RECURSOS servicio.
Talento Humano - Gestin SST
FSICOS Eficacia en el desarrollo del servicio.
Comunicacin asertiva.
Externos
Establecimientos arrendados
Visitantes
Contratistas
Proveedores
Residentes de las sedes
Internos
UAA
Externos
Contratistas
Proveedores
Visitantes
RECURSOS Procesos Funcionalidad, confiabilidad, oportunidad,

TECNOLGICOS Procesos Estratgicos relacin costo beneficio.
Procesos de Evaluacin
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
Subproceso de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Internos
Unidades Acadmicas y
Administrativas
Talento Humano Subproceso
RELACIONES Seguridad y Salud en el Trabajo Disponibilidad de informacin veraz,
EXTERIORES Gestin Ambiental oportuna, actualizada.
Externos
Instituciones Conveniantes
Visitantes
Contratistas
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Internos
Comunidad Universitaria:
Unidades Acadmico
Administrativas (UAA),
Docentes, Estudiantes.
SERVICIOS Procesos Institucionales Disponibilidad y continuidad.
INFORMTICOS Y Cumplimiento de requerimientos.
DE Externos Oportunidad.
TELECOMUNICA- Usuarios finales de los sistemas Asertividad de la comunicacin.
CIONES desarrollados o los servicios Seguridad y confiabilidad.
prestados: Egresados, futuros
miembros de la comunidad
universitaria, proveedores de
bienes y servicios, visitantes,
egresados, etc.
Internos
Rectora
Todos los procesos
UAA
Estudiantes de pregrado
Becados de posgrado
Externos
Jubilados y retirados
CAPRUIS
FAVUIS
Veracidad (informacin).
COOPRUIS
TALENTO Oportunidad (informacin).
ARPRUIS
HUMANO Visitantes
Eficacia.
Ambiente seguro.
Contratistas
EPS
IPS
Cooperativas
DIAN
Fondo Nacional de Ahorro
Bancos
AFP
ARP
Juzgados
Fiduciaria
Registradura
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INTEGRADO
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3.5.2 Requisitos de los beneficiarios por Subproceso
Tabla 5. Requisitos de los beneficiarios/partes interesadas por subproceso
PROCESO SUBPROCESO BENEFICIARIOS REQUISITOS

Internos
Consejo Superior
Consejo Acadmico
Informacin veraz y
oportuna.
UAA
PLANEACIN PLANEACIN Transparencia en la
INSTITUCIONAL ESTRATGICA gestin y en el
cumplimiento de sus
funciones.
Externos
Nacional
Internos
Informacin veraz y
Consejo Superior
oportuna.
Consejo Acadmico
PLANEACIN PROGRAMACIN Transparencia en la
INSTITUCIONAL ANUAL UAA
gestin y en el
cumplimiento de sus
funciones.
Externos
Sociedad
Entidades financiadoras Disponibilidad de recursos
Comunidad cientfica para actividades de
Visitantes Investigacin en la
Contratistas Universidad.
Cumplimiento
Internos compromisos pactados
rganos Institucionales: para realizar actividades de
Consejo Superior Investigacin.
GESTIN Y Consejo Acadmico Asesora oportuna, clara y
PROMOCIN DE Comit Operativo de concisa en temas
INVESTIGACIN
LA Investigacin y Extensin relacionados con
INVESTIGACIN Comit Primario de Investigacin.
Calidad Solucin a los
Unidades Acadmicas requerimientos planteados
Administrativas UAA a la universidad en materia
de Investigacin.
Procesos Efectividad en la gestin de
Proceso Seguimiento los trmites financieros
Institucional para la ejecucin de los
Proceso Talento Humano proyectos.
Gestin SST y Gestin
Ambiental
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INTEGRADO
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Proceso financiero
Otros interesados
Comunidad acadmico -
administrativa
Externos
Sociedad
Entidades financiadoras
Comunidad cientfica
Visitantes
Contratistas
Internos Disponibilidad de recursos

rganos Institucionales: para actividades de
Consejo Superior Investigacin en la
Consejo Acadmico Universidad.
Comit Operativo de Cumplimiento
Investigacin y Extensin compromisos pactados para
Comit Primario de realizar actividades de
Calidad Investigacin.
GESTIN Y Comit de Propiedad Asesora oportuna, clara y
PROTECCIN DE Intelectual concisa en temas
INVESTIGACIN
LA PROPIEDAD Unidades Acadmicas relacionados con
INTELECTUAL Administrativas UAA Investigacin.
Solucin a los
Procesos requerimientos planteados
Proceso Seguimiento a la universidad en materia
Institucional de Investigacin.
Proceso Talento Humano Efectividad en la gestin de
Gestin SST y Gestin los trmites financieros para
Ambiental la ejecucin de los
Proceso financiero proyectos.
Otros interesados
Comunidad acadmico -
administrativa
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Internos
Docentes, estudiantes del
Centro de Conciliacin.
Talento Humano
EXTENSIN - Seguimiento Institucional
Gestin Ambiental Oportunidad, Asertividad,
CONSULTORIO
CENTRO DE Talento Humano - Gestin Confiabilidad y
JURDICO acompaamiento.
CONCILIACIN SST
Externos
Poblacin de escasos
recursos de la regin
Derecho
Externos
Partes Interesadas
Estudiantes de Extensin y
padres de familia.
DANE
Nacional
Internos Informacin oportuna y

EXTENSIN - confiable.
INSTITUTO DE Talento Humano
Cumplimiento de las
LENGUAS actividades programadas
Gestin SST
para los ciclos.
Gestin Ambiental
Comit de Seguimiento
Institucional
Estudiantes de extensin
del Instituto
Docentes
Internos
Estudiantes UIS
Unidades Acadmicas
(Escuelas)
Unidades Administrativas
Subproceso Registro
ADMISIONES Y Acadmico
Informacin oportuna y
REGISTRO ADMISIONES Todos los Procesos
confiable.
ACADMICO
Externos
Estudiantes de once grado
Aspirantes
Admitidos
Estudiantes de otras
universidades
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Internos
Estudiantes UIS
Unidades Acadmicas
(Escuelas)
Todos los Procesos
Externos
Acudientes de los Informacin Oportuna y
REGISTRO Estudiantes menores de Confiable.
ACADMICO edad o personas Eficacia en el desarrollo de
debidamente autorizadas las diferentes actividades.
por los estudiantes
Entidades Externas o
empresas que soliciten con
el respectivo trmite la
informacin acadmica de
los estudiantes activos,
retirados y graduados.
Disponibilidad de material
para consultar.
Recibir una atencin
adecuada a sus
ATENCIN A Externos requerimientos y
USUARIOS Comunidad Universitaria necesidades.
BIBLIOTECA
Disponibilidad de medios
de consulta de material
bibliogrfico (fsico y
digital).
Internos Material bibliogrfico
PROCESAMIENTO
Proceso Atencin a acorde con
TCNICO usuarios requerimientos.
Atencin amable y cordial.
Internos
Tiempo de espera mnimo
Estudiantes de pregrado y
en la atencin.
postgrado que cancelan
Informacin veraz.
derechos de salud en su
matrcula Atencin oportuna.
Comunidad Estudiantil Conformidad del servicio
de salud.
Unidades Acadmicas
BIENESTAR ATENCIN EN Planeacin Atencin oportuna e
inmediata en el servicio de
ESTUDIANTIL SALUD Vicerrectora
triage.
Administrativa
Remisiones pertinentes.
Rectora
Atencin profesionalizada.
Contratacin
Existencia de
medicamentos requeridos
para el tratamiento
Externos
contemplados en el
vademcum de la Seccin.
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Alimentacin exquisita,
nutritiva, saludable e
higinica.
Internos
Alojamiento en
Comunidad Estudiantil
condiciones adecuadas de
Planeacin Institucional
higiene, salubridad y
Vicerrectora
seguridad.
Administrativa
ATENCIN Atencin amable y cordial.
Rectora
SOCIO- Alta variacin del men del
ECONMICA da.
Unidades Acadmicas
Presentacin y porciones
Contratacin
de alimentos adecuadas.
Organizacin y limpieza
Externos
tanto del saln como de los
implementos en que se
sirve la comida.
Tiempo de espera mnimo.
Internos
Comunidad Estudiantil
Consejos de Escuela
Consejos de Facultad
Consejo Acadmico
Atencin amable y cordial.
Contratacin
Tiempo de espera mnimo
PROGRAMAS Seguimiento Institucional
para ser atendido.
EDUCATIVO- Planeacin
Informacin veraz.
PREVENTIVOS Vicerrectora
Atencin oportuna.
Administrativa
Atencin profesional.
Rectora
Unidades Acadmicas
Externos
Todos los procesos Lograr productos
comunicativos de calidad
UAA
que apoyen y
Comunidad Externa
complementen las
Entidades pblicas y
actividades de docencia,
PRODUCCIN DE privadas
investigacin y extensin.
MEDIOS Portales Universitarios
Obtener asesora clara y
Medios de comunicacin
oportuna para la
externos
realizacin de programas
COMUNICACIN Red de Radio Universitaria audiovisuales y radiales
INSTITUCIONAL de Colombia (RRUC) creativos e innovadores.
Otras Universidades
Informacin veraz, clara y
UAA
oportuna de los
Comunidad externa
DIFUSIN acontecimientos ms
Entidades pblicas y
INTERNA Y importantes que tienen
privadas
EXTERNA lugar en la Universidad
Portales universitarios
Industrial de Santander y en
Medios de comunicacin la Sociedad.
externos
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INTEGRADO
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Red de Radio Universitaria Red de radio universitaria,
de Colombia (RRUC) y redes comunitarias y redes
redes comunitarias y redes digitales privadas y pblicas
digitales privadas y pblicas de sistemas de
de sistemas de comunicacin.
comunicacin
Otras universidades e
instituciones de Educacin
Superior
Televidentes de ZOOM
Canal Universitario
Nacional
Internos
Consejo Superior
Rectora
UAA
Informacin oportuna,
PRESUPUESTO Subproceso Tesorera
clara y veraz.
Subproceso Contabilidad
Externos
Entes Externos
Internos
UAA
Ordenador del Gasto
Jefe Divisin Financiera
Subproceso Contabilidad
Puntualidad en los pagos.
Subproceso Presupuesto
FINANCIERO TESORERA Disponibilidad de la
Subproceso de Recaudos
informacin.
Subproceso de Inventarios
Externos
Proveedores
Entidades Financieras
Entes de Control Externo
Internos Marcacin de todos los
UAA bienes mayores.
Jefe de UAA Respuesta a las novedades
Responsable del bien generadas.
Subproceso Contabilidad Descargue en el SIF de los
INVENTARIOS
Subproceso Tesorera elementos dados de baja.
Comprador Entrega de la cuenta
mensual de bienes
Externos mayores, menores e
Comprador intangibles.
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INTEGRADO
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Internos
Consejo Superior
Rectora
UAA
Externos
CONTABILIDAD Entes de Control
clara y veraz.
DIAN
Banco de la Repblica
DANE
SNIES (Sistema
Nacional de Informacin de
Educacin Superior)
Internos
Comit de Sostenibilidad
del Sistema Contable
UAA
Estudiantes
Subproceso Contabilidad Informacin y
RECAUDOS Subproceso Tesorera herramientas para la
gestin de cartera.
Externos
Nacional
Externo
confiable.
Escenarios Artsticos
Internos
acondicionados.
ORGANIZACIN Y UAA
Respetar los espacios
Seguimiento institucional
COORDINACIN asignados (fechas y horas).
DE EVENTOS Cumplimiento de la
Externos
CULTURALES Y Entidades pblicas o
actividad cultural
ARTSTICOS programada en los
privadas
diferentes escenarios
Comunidad en general
artsticos.
GESTIN Atender las expectativas de
CULTURAL los asistentes.
Internos
UAA
Integrantes de los Grupos
PROMOCIN Y Informacin oportuna y
Artsticos UIS (Macondo,
confiable.
FORTALECIMIENT Danzas, Tuna, Coral,
Escenarios Artsticos
O DE GRUPOS Teatro)
acondicionados.
ARTSTICOS Y Acompaamiento durante
CULTURALES Externos
el desarrollo del evento.
Entidades pblicas o
privadas
Comunidad en general
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INTEGRADO
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GESTIN DE Internos
Oportunidad en la
PRODUCCIN Y UAA
actualizacin de los
CONTROL DE documentos.
DOCUMENTOS
Internos
GESTIN DE UAA
CORRESPONDENCI Entrega oportuna y eficaz.
GESTIN A Externos
DOCUMENTAL Comunidad externa
Acceso a la informacin de
Internos
una manera gil.
UAA
Para los clientes externos a
GESTIN la Universidad depende del
ARCHIVSTICA Externos
tipo de servicio que se haya
pactado.
Comunidad Externa
Asesora confiable y
Organizaciones Externas
oportuna.
Internos
UAA
Oportuna respuesta a la
peticin de servicio.
MANTENIMIENTO Eficacia en el desarrollo del
Externos
FSICO Establecimientos
servicio.
Comunicacin asertiva.
arrendados
Post servicio (garanta).
Visitantes
Internos
Seccin de seguridad
Externos
Visitantes
SEGURIDAD Y Contratistas
RECURSOS Eficacia en el desarrollo del
VIGILANCIA Residentes de las sedes
servicio.
FSICOS Personas naturales y
Atencin respetuosa.
jurdicas vinculadas por
razones varias a la
Universidad Industrial de
Santander
Internos
UAA
DISEO, Proceso de Planeacin
Institucional
SUPERVISIN Y Eficacia en el desarrollo del
MONTAJE DE Externos
servicio.
OBRAS Comunicacin asertiva.
Visitantes
Post servicio (garanta).
Contratistas
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Internos
Estudiantes
UAA
Proceso Direccin
Institucional Desarrollo
Partes interesadas internas ambientalmente
pertinentes sostenible.
GESTIN
Comunidad Universitaria Informacin oportuna y
AMBIENTAL
Gestin Ambiental veraz.
Cumplimiento
Externos normatividad.
Partes interesadas externas
pertinentes
Visitantes
Contratistas
Funcionalidad,
MANTENIMIENTO Internos
confiabilidad, Oportunidad,
RECURSOS DE EQUIPOS UAA
Economa.
TECNOLGICOS VERIFICACIN Internos:
Funcionalidad,
confiabilidad, Oportunidad,
METROLGICA UAA
Economa.
Internos
Procesos Institucionales
Unidades Acadmico
Administrativas (UAA),
Oportunidad.
Docentes, Estudiantes
Cumplimiento de
DESARROLLO DE requerimientos.
Externos
SOFTWARE Facilidad en el uso.
Usuarios finales de los
Seguridad.
sistemas desarrollados:
Confiabilidad.
Egresados, futuros
SERVICIOS miembros de la comunidad
INFORMTICOS universitaria, proveedores,
Y DE visitantes, etc.
TELECOMUNICA-
CIONES Internos
Unidades Acadmico Disponibilidad y
Administrativas (UAA), continuidad.
Docentes, Estudiantes Oportunidad.
SERVICIOS DE
Personal DSI Eficiencia, eficacia y
TECNOLOGAS DE
efectividad.
LA INFORMACIN Externos Asertividad de la
Proveedores de bienes y comunicacin.
servicios Seguridad y Confiabilidad.
Egresados
Visitantes
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Internos
Profesores
Personal administrativo
DESARROLLO profesional Oportunidad en la
Personal administrativo no atencin.
HUMANO
profesional Claridad y veracidad de la
ORGANIZACIONA informacin.
L Externos Oportunidad en el servicio.
Comunidad
CAPRUIS
FAVUIS
Internos
Personal UIS
Archivo hojas de vida
Oportunidad.
Divisin de Recursos
FORMACIN DEL Formadores competentes.
Humanos
PERSONAL Unidades Acadmicas y
Efectividad del programa
TALENTO de Capacitacin.
Administrativas
HUMANO Entidades pblicas y
privadas
Internos
Personal Administrativo
Unidades Acadmicas
Administrativas
Comit de Evaluacin
Administrativo Informacin oportuna y
ASUNTOS Comit de Relaciones veraz.
PERSONAL Laborales Cumplimiento
ADMINISTRATIVO normatividad.
Externos Transparencia.
Familiares Personal
Administrativo
Familiares o beneficiarios
de auxilios funerarios del
personal pensionado
Internos
TALENTO ASUNTOS
Rectora
HUMANO PERSONAL
Vicerrectora
DOCENTE Administrativa
Planeacin
Decanos
Informacin veraz y
Directores de Escuela
oportuna.
UAA
Amplia divulgacin de las
Profesores
convocatorias.
Subproceso Administracin
Honestidad y
de la Compensacin Salarial
transparencia.
Sistema de Informacin
Recursos Humanos.
Archivo Historias Laborales
Divisin Recursos
Humanos
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Externos
ASUNTOS Contralora Nacional
PERSONAL Contralora Departamental
DOCENTE Ministerio de Hacienda
Nacional (Grupo de
seguimiento Decreto
1279/2002)
Internos
Brigada de emergencias
CADE
COPASST
Estudiantes
Funcionarios
Proceso Direccin
institucional
Ambiente seguro.
SEGURIDAD Y Proceso Talento Humano
Subproceso Formacin de
SALUD EN EL veraz.
Personal
TRABAJO Cumplimiento
Subproceso SST
normatividad.
Unidades Acadmico
TALENTO
Administrativas UAA
HUMANO
Externos
Visitantes
Contratistas
Entidades privadas y/o
pblicas
Internos
Empleados Pblicos
Trabajadores Oficiales
Profesores de Ctedra
Estudiantes
Subprocesos: Asuntos
Personal Administrativo,
Asuntos Personal Docente,
ADMINISTRACIN Desarrollo Humano
DE LA Organizacional, Asuntos Confidencialidad.
COMPENSACIN Pensionales, SST y Informacin oportuna y
SALARIAL Formacin de Personal. veraz
Sindicato UIS Cumplimiento
normatividad.
Externos Transparencia.
ARPRUIS
CAPRUIS
FAVUIS
COOPRUIS
Jubilados
Gobierno Nacional
Bancos
Fundacin Colegio UIS
EPS
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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ARP
AFP
DIAN
ADMINISTRACIN Asociaciones
DE LA Cooperativas
COMPENSACIN Registradura
Juzgados
SALARIAL
Fondo Nacional de Ahorro
FIDUCAFE
Contralora
Tribunales administrativo
Internos
Personal activo
Proceso Financiero
Externos
Jubilados
TALENTO ASUNTOS Retirados
precisa y veraz.
HUMANO PENSIONALES Familiares y personas
Objetividad.
conexas de jubilados y
retirados
AFP
Fiduciaria
Ministerio de Hacienda y
Crdito Pblico
Internos
Comunidad
Universitaria
Unidades Acadmicas
y Administrativas de la
UIS
Externos
Disponibilidad de
Egresados UIS
informacin veraz,
Comunidades y
RELACIONES PROGRAMA DE oportuna, actualizada
Asociaciones de Egresados
EXTERIORES EGRESADOS Acompaamiento y
Entidades pblicas y
consejera.
privadas
Asesora confiable
Universidades e
instituciones de Educacin
Superior nacionales e
internacionales
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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3.5.3 Requisitos Legales y Reglamentarios.
Los requisitos legales para los procesos de la UIS frente al Sistema de Gestin de Calidad se
encuentran definidos en los Listados Maestros de Documentos Externos, publicados en la intranet de
la Universidad. Los requisitos frente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se relacionan en la
Matriz de Requisitos Legales FTH.108.
Los requisitos legales del Sistema de Gestin Ambiental de la Institucin se presentan en la Matriz de
Requisitos Legales Ambientales FGA.01.
3.5.4 Requisitos De la organizacin.
Los requisitos de la organizacin para los procesos de la UIS, se encuentran establecidos a nivel
macro en las caracterizaciones de cada proceso y en los documentos del SGI.
3.5.5 Requisitos de la NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000: 2009.
Los requisitos de la NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, que aplican a cada proceso de la
Universidad Industrial de Santander, se encuentran establecidos en la Matriz de Interaccin de
Requisitos. (Ver anexo 2)
La matriz de interrelacin de requisitos de la Norma NTC 5906:2012 se define en el Manual de

Calidad del Consultorio Jurdico y Centro de Conciliacin-MEX-CJ.01.
3.6 DOCUMENTACIN
3.6.1 Proceso Transversal
La Universidad ha definido los siguientes procesos transversales, donde se pueden definir lineamientos
que pueden afectar las polticas acadmicas, administrativas y financieras de la Universidad, por tal razn,
previo a la aprobacin de los documentos se requiere la revisin de Planeacin, siempre y cuando los
cambios que se realicen sean de impacto.
Los procesos transversales son:

Financiero
Formacin
Talento Humano
Contratacin
Admisiones y Registro Acadmico
Calidad Acadmica
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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3.6.2 Estructura de la Documentacin.
La Universidad cuenta con la Gua de Actualizacin de Documentos GGD.01, donde se muestra la

estructura documental y se describen los lineamientos para el manejo de la documentacin de los
Sistemas de Gestin. Los tipos de documentos establecidos para la Institucin son los siguientes:
Reglamento
Manual
Caracterizacin
Procedimiento
Gua
Instructivo
Protocolo
Programa
Formato
Ficha Tcnica
3.6.3 Procedimientos Obligatorios.
De acuerdo con lo establecido en la normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008, se relacionan
los procedimientos obligatorios con respecto a los procesos que son responsables de su implementacin.
(Ver Tabla 6).
Tabla 6. Relacin de Procedimientos Obligatorios del SGI
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PGD.01 Procedimiento control de documentos internos
PGD.02 Procedimiento control de registros
PGD.07 Procedimiento control de documentos internos especiales
PGD.09 Procedimiento control de documentos externos
PSE.01 Procedimiento de auditoras internas
PSE.02 Procedimiento acciones preventivas/correctivas
PSE.03 Procedimiento control de producto o servicio no conforme
3.6.4 Control de Documentos y Registros
La Universidad cuenta con los procedimientos: control de documentos internos y externos, control de
registros, control de documentos internos especiales, segn codificacin mencionada anteriormente, los
cuales hacen parte del proceso de Gestin Documental, donde se definen los elementos y lineamientos
a tener en cuenta en el manejo documental y el control de registros de la Institucin. Estos documentos
se encuentran disponibles en la intranet de la Universidad.
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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3.6.5 Caracterizaciones.
De acuerdo con los procesos y subprocesos establecidos para la Institucin, se relacionan a continuacin
las caracterizaciones respectivas.
Nota: Las caracterizaciones hacen parte integral de la documentacin de cada proceso.
Tabla 7. Relacin de caracterizaciones de procesos
PROCESOS ESTRATGICOS
DIRECCIN INSTITUCIONAL
CDI.01 Caracterizacin de Proceso Direccin Institucional
PLANEACIN INSTITUCIONAL
CPL.01 Caracterizacin del Proceso Planeacin Institucional
CPL.02 Caracterizacin del Subproceso Planeacin Estratgica
CPL.03 Caracterizacin del Subproceso Programacin Anual
PROCESOS DE EVALUACIN
SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
CSE.01 Caracterizacin de Proceso Seguimiento Institucional
GESTIN DE LA CALIDAD ACADMICA
CCA.01 Caracterizacin de Proceso Gestin de la Calidad Acadmica
CCA.02 Caracterizacin de Subproceso Renovacin de la Acreditacin Institucional
CCA.03 Caracterizacin de Subproceso Acreditacin o Renovacin de la Acreditacin de
Programas
CCA.04 Caracterizacin Subproceso de Programas Acadmicos
PROCESOS MISIONALES
FORMACIN
CFO.01 Caracterizacin de Proceso de Formacin
INVESTIGACIN
CIN.01 Caracterizacin del Proceso de Investigacin
CIN.02 Caracterizacin del Subproceso de Gestin y Promocin de la Investigacin
CIN.03 Caracterizacin del Subproceso de Gestin y Proteccin de la Propiedad Intelectual
EXTENSIN
CEX.01 Caracterizacin del Proceso de Extensin
CEX-CJ.01 Caracterizacin del Proceso Consultorio Jurdico
CEX-CJ.02 Caracterizacin del Subproceso Centro de Conciliacin
CEX-IL.01 Caracterizacin del Proceso Extensin Instituto de Lenguas
PROCESOS DE APOYO
ADMISIONES Y REGISTRO ACADMICO
CAR.01 Caracterizacin de Proceso Admisiones y Registro Acadmico
CAR.02 Caracterizacin de Subproceso Admisiones
CAR.03 Caracterizacin de Subproceso Registro Acadmico
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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PROCESOS DE APOYO
BIBLIOTECA
CBI.01 Caracterizacin de Proceso Biblioteca
CBI.02 Caracterizacin de Subproceso Atencin a Usuarios
CBI.03 Caracterizacin de Subproceso Procesamiento Tcnico
BIENESTAR ESTUDIANTIL
CBE.01 Caracterizacin de Proceso Bienestar Estudiantil
CBE.02 Caracterizacin de Subproceso Atencin en Salud
CBE.03 Caracterizacin del Subproceso Programas Educativo-Preventivos
CBE.04 Caracterizacin del Subproceso Atencin Socioeconmica
COMUNICACIN INSTITUCIONAL
CCI.01 Caracterizacin de Proceso Comunicacin Institucional
CCI.02 Caracterizacin de Subproceso Produccin de Medios
CCI.03 Caracterizacin de Subproceso Difusin Interna y Externa
CONTRATACIN
CCO.01 Caracterizacin de Proceso Contratacin
FINANCIERO
CFI.01 Caracterizacin de Proceso Financiero
CFI.02 Caracterizacin de Subproceso Presupuesto
CFI.03 Caracterizacin de Subproceso Tesorera
CFI.04 Caracterizacin de Subproceso Inventarios
CFI.05 Caracterizacin de Subproceso Contabilidad

CFI.06 Caracterizacin de Subproceso Recaudos
GESTIN CULTURAL
CCU.01 Caracterizacin del Proceso Cultural
CCU.03 Caracterizacin del Subproceso Organizacin y Coordinacin de Eventos Culturales y
Artsticos
CCU.04 Caracterizacin de Subproceso Promocin y Fortalecimiento de Grupos Artsticos y
Culturales
GESTIN DOCUMENTAL
CGD.01 Caracterizacin de Proceso Gestin Documental
CGD.02 Caracterizacin de Subproceso Gestin de Produccin y Control de Documentos
CGD.03 Caracterizacin de Subproceso Gestin de Correspondencia
CGD.04 Caracterizacin de Subproceso Gestin Archivstica
JURDICO
CJU.01 Caracterizacin del Proceso Jurdico
RECURSOS FSICOS
CRF.01 Caracterizacin de Proceso Recursos Fsicos
CRF.02 Caracterizacin de Subproceso Mantenimiento Fsico
CRF.03 Caracterizacin de Subproceso Seguridad y Vigilancia
CRF.04 Caracterizacin del Subproceso Diseo, Supervisin y Montaje de Obras
CRF.05 Caracterizacin del Subproceso Gestin Ambiental
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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PROCESOS DE APOYO
RECURSOS TECNOLGICOS
CRT.01 Caracterizacin del Proceso Recursos Tecnolgicos
CRT.02 Caracterizacin de Subproceso Mantenimiento de Equipos
CRT.03 Caracterizacin de Subproceso Verificacin Metrolgica
SERVICIOS INFORMTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
CSI.01 Caracterizacin del Proceso Servicios Informticos y de Telecomunicaciones
CSI.02 Caracterizacin de Subproceso Administracin de Servidores y Base de Datos
Institucionales
CSI.03 Caracterizacin de Subproceso Construccin y Mantenimiento de la Red de Datos
Institucional
CSI.04 Caracterizacin de Subproceso Desarrollo de Software
CSI.05 Caracterizacin de Subproceso Asesora y Soporte en Servicios y Recursos
Informticos
TALENTO HUMANO
CTH.01 Caracterizacin de Proceso Talento Humano
CTH.02 Caracterizacin de Subproceso Desarrollo Humano Organizacional
CTH.03 Caracterizacin de Subproceso Asuntos Personal Docente
CTH.04 Caracterizacin de Subproceso Formacin de Personal
CTH.05 Caracterizacin de Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo
CTH.06 Caracterizacin de Subproceso Administracin de la Compensacin Salarial
CTH.07 Caracterizacin de Subproceso Asuntos Pensionales
CTH.08 Caracterizacin de Subproceso Asuntos Personal Administrativo
RELACIONES EXTERIORES
CRE.01 Caracterizacin del Proceso Relaciones Exteriores
CRE.02 Caracterizacin del Subproceso Programa de Egresados
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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3.7 COMUNICACIN CON EL BENEFICIARIO

Existen varios mecanismos de comunicacin con los beneficiarios, a continuacin, se relacionan algunos
de ellos:
Boletn de Actualizacin de Documentos: La Institucin dispone de un boletn que permite

informar a la Comunidad Universitaria los documentos modificados del Sistema de Gestin de
Calidad.
Mdulo PQRSDR: Mdulo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y

reconocimientos, medio que le permite a la comunidad universitaria y la ciudadana en general,
expresar su opinin acerca del cumplimiento de los objetivos institucionales en virtud de los
principios de eficiencia, transparencia y de los derechos de participacin e informacin.
Link de Transparencia a la informacin pblica

Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Diario Normativo Institucional: La Secretara General de la UIS genera el Diario

Normativo que contiene los actos administrativos del da y es enviado a la comunidad
universitaria.
Mdulo Veedura ciudadana: Es un mdulo donde la comunidad puede acudir, con el fin de
obtener informacin y asesora sobre la forma como realiza el proceso de Contratacin
Administrativa ejecutada por la Universidad Industrial de Santander, publicado en la pgina
principal de la Universidad.
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Rendicin de Cuentas
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Mdulo de Admisiones: Inscripciones para estudiantes de pregrado, posgrado y

distancia
Posgrad Distancia
os
Pregrado
Mdulo de Inscripcin y Actualizacin de Proveedores en Lnea

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Boletn Informativo Sistema de Gestin: Peridicamente se disea y publica el boletn

informativo del Sistema de Gestin de Calidad.
Sistemas de Informacin: Los diferentes sistemas de informacin que soportan el desarrollo

de las actividades acadmicas, administrativas y financieras de la Universidad.
Buzn de sugerencias en algunos procesos de la Universidad

Preguntas frecuentes en la pgina de la Universidad.
Encuestas de satisfaccin aplicadas por los procesos
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INTEGRADO
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Pgina web Institucional
Emisora UIS, Redes Sociales, UIS TV, peridico e Informativo UIS

Lnea gratuita de atencin al ciudadano 01 8000 111 641
Correo electrnico Institucional
Sistema de Gestin de Egresados

Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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3.8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
La Institucin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios
para: Demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurarse de la conformidad del sistema
de gestin de calidad, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad. 18
El seguimiento y medicin del sistema de gestin de calidad en la Universidad se realiza mediante:
3.8.1 Satisfaccin del Cliente: La percepcin de la satisfaccin del beneficiario es evaluada por cada
uno los procesos de la Institucin a travs de encuestas de satisfaccin aplicadas, los resultados
son revisados y tabulados para su reporte en el informe de desempeo FSE.10.
3.8.2 Auditora Interna: Se cuenta con el Procedimiento de Auditoras Internas, PSE.01, que hace
parte del proceso de Seguimiento Institucional, donde se orienta el ejercicio de auditoria bajo las
normas NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 y NTC 5906:2012. La auditora interna es
realizada por el equipo de auditores de la Direccin de Control Interno y Evaluacin de Gestin.
El plan de auditoras de calidad es aprobado mediante acto administrativo. El proceso auditado
recibe un informe y documenta las acciones pertinentes con el acompaamiento y revisin de
Calidad.
3.8.3 Seguimiento y medicin del proceso: Se efecta la medicin del desempeo de los procesos
mediante indicadores que se reportan de manera trimestral a la Coordinacin de Calidad. El
reporte es realizado en los formatos: Hoja de Vida de Indicadores - FSE14, Formato Informe de
Desempeo de los Procesos - FSE10.
3.8.4 Control de Producto no conforme: Los procesos identifican y brindan tratamiento al producto
o servicio no conforme, de acuerdo con lo definido en el procedimiento Control de Producto o
Servicio No Conforme, PSE.03 y hacen uso del Formato Producto o Servicio No Conforme -
FSE09
3.8.5 Mejora continua: La Universidad mejora la eficacia del SGC, mediante el uso de la poltica de
calidad, objetivos de calidad, resultados de auditoras, gestin del riesgo, acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin. 19
3.8.6 Accin Correctiva y Preventiva: Se tiene definido el procedimiento de Acciones

Preventivas/Correctivas PSE.02, para la identificacin, anlisis, eliminacin de causas de los
problemas potenciales/reales con origen en los procesos de la UIS, con el fin de tomar las
acciones apropiadas para prevenir su ocurrencia. Las acciones se documentan en el Formato
Acciones Preventivas/Correctivas, FSE07.
18
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008
19
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN FECHA DE DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

APROBACIN
Diciembre 04 de
01 Creacin del documento
2007
Modificacin del alcance, Inclusin de la relacin de procedimientos
02 Mayo 02 de 2008
obligatorios y modificacin del Anexo 1
Cambio de norma de referencia de NTC ISO 9001:2000 a NTC
GP1000:2004: Modificacin de Alcance, Poltica de Calidad,
Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos, inclusin de los procesos
Octubre 31 de
03 misionales (numerales 4.2.5, 4.2.7 y 4.2.8) y anexo 1- Matriz de
2008
Interrelacin de Requisitos.
Inclusin del numeral 4.2.9: Relacin de productos de los procesos
misionales
Inclusin de la NTC ISO 9001:2008 como norma de referencia y
actualizacin del Anexo 1 Matriz de Interaccin de Requisitos.
Actualizacin de la Estructura Organizacional de la UIS y del Mapa
de Procesos
Actualizacin en la tabla 3 de las caracterizaciones de los procesos
04 Abril 17 de 2009
Recursos Fsicos y Servicios Informticos y de Telecomunicaciones
Modificacin de la tabla No 4: Cambio del producto de formacin
Modificacin de la tabla No 5: Inclusin del procedimiento
obligatorio Control de Documentos Externos y cambio del nombre
del procedimiento obligatorio Control de Documentos Internos
Cambio del mapa de procesos
Modificacin de la tabla No 1: Requisitos de los beneficiarios por
05 Abril 21 de 2010 proceso
Actualizacin en la tabla 3 de las caracterizaciones por inclusin del
proceso Relaciones Interinstitucionales de Intercambio Acadmico.
Junio 08 de 2010 Actualizacin de la Norma NTC GP 1000:2009
06
Cambio nombre del documento: Manual de Calidad por Manual de
Gestin Integrado
Inclusin de lineamientos segn las normas NTC ISO 14001:2004 y
NTC OHSAS 18001:2007
Inclusin del proceso Gestin Ambiental.
Inclusin Polticas, Objetivos y Programas en SYSO y Ambiental
Octubre 20 de Inclusin de algunos controles operacionales identificados para
07
2011 SYSO y Ambiental.
Modificacin de la figura 2. Organigrama del Sistema de Gestin de
Calidad.
Inclusin de las funciones del Comit de Gestin Integrado, Comit
Tcnico para la Gestin SYSO, Comit Tcnico Ambiental y
Sanitario.
Cdigo: MDI.01
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APROBACIN
07 Octubre 20 de Inclusin en la tabla 3 de la caracterizacin del proceso Gestin
2011 Ambiental.
Inclusin de los peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales
ms significativos.
Inclusin de la Matriz de requisitos para NTC ISO 14001:2004 y
NTC OHSAS 18001:2007.
Inclusin de las responsabilidades y autoridades calidad.
Modificacin Anexo Matriz de Interrelacin de requisitos para NTC
ISO 9001:2008.
08 Febrero 17 2012
Inclusin de la conformacin de los comits.
Modificacin del anexo de responsabilidades y autoridades Calidad.
Modificacin del anexo de responsabilidades y autoridades Calidad
e inclusin del cargo de Jefes de Seccin/ Supervisores.
09 Mayo 28 de 2012
Modificacin de la Tabla 1. Requisitos de los beneficiarios por
proceso.
Inclusin del alcance de la certificacin del Sistema de Gestin de
Calidad del Instituto de Lenguas. Se relaciona el Manual de Calidad
MEX-IL.0
Inclusin del Instituto de lenguas como parte del proceso de
Extensin dentro del Mapa de Procesos de la universidad.
Inclusin de la Ficha Tcnica dentro de la Estructura de la
10 Noviembre 27 de
Documentacin (numeral 3.2.4).
2012
Modificacin de la Tabla 1. Requisitos de los beneficiarios por
proceso.
Modificacin de la Tabla 4. Relacin de Procedimientos
Obligatorios del SGI.
Modificacin de los controles operacionales del Sistema de Gestin
en Seguridad y Salud en el Trabajo
Inclusin de la Norma NTC5906:2012, actualizacin del
organigrama del Sistema de Gestin de Calidad.
Modificacin del organigrama del Sistema de Gestin de Calidad.
Inclusin del tem 3.2.7 Proceso Transversal
Actualizacin de algunos procesos de la Tabla 1. Requisitos de los
beneficiarios por proceso, de acuerdo a los cambios realizados en
las caracterizaciones. Inclusin de los beneficiarios del CJU e IL.
11 Inclusin de la Tabla 2. Requisitos de los beneficiarios por
Abril 21 de 2014
subproceso.
Actualizacin de la Tabla 3. Actualizacin de caracterizaciones de
procesos.
Actualizacin de los controles operacionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
En el tem 3.2.8.4 se incluye la ubicacin de la matriz de
interrelacin de requisitos.
12 Julio 21 de 2017
Fortalecimiento del Alcance del Manual de Gestin Integrado.
Fortalecimiento de trminos y abreviaturas.
Actualizacin del Organigrama de la Universidad.
Cdigo: MDI.01
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APROBACIN
Actualizacin de la Resea Histrica de la Universidad.
Inclusin de los Captulos: Contexto Institucional (Interno y
Externo), Grupos de Inters, Gestin del Riesgo, Documentacin,
Comunicacin con el Beneficiario, Medicin, Anlisis y Mejora.
Actualizacin del Mapa de Procesos.
Actualizacin de los requisitos del beneficiario e inclusin de los
requisitos del subproceso de Egresados.
12 Julio 21 de 2017 Actualizacin de la Poltica y Objetivos del SST
Modificacin del nombre de Salud Ocupacional por Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Para brindar mayor practicidad, facilidad en los trmites de
aprobacin y oportunidad en la actualizacin de los cambios
internos y externos, segn la normativa aplicable a los Sistemas de
Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, se excluye
la informacin del presente manual y se detalla en los documentos
de los Procesos de Recursos Fsicos y Talento Humano. Estas
unidades lideran estos temas en la Institucin, de sta forma, se
garantiza que las actualizaciones se realicen de manera oportuna y
en el momento que las Coordinaciones as lo consideren.
Actualizacin del organigrama SGI.
Actualizacin de los anexos.
Actualizacin de la Matriz de Interrelacin de requisitos de las
normas ISO 9001:2009/NTC GP1000:2009
Cdigo: MDI.01
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ANEXO 1
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD
CARGO: RECTOR
RESPONSABILIDADES
Asegurar una gestin efectiva del Sistema de Gestin Integrado, adoptado por
la Universidad y dems requisitos legales asociados aplicables.
Asegurar el cumplimiento de las polticas de los sistemas de gestin en todos
los niveles de la Institucin.
Asegurar la conveniencia, adecuacin y efectividad de los Sistemas de Gestin.
Asegurar la disponibilidad de recursos para establecer, implementar,
mantener y mejorar los Sistemas de Gestin implementados en la Universidad.
Asegurar que se establezcan los procesos de comunicacin, las funciones,
responsabilidades, y autoridades de los Sistemas de Gestin implementados.
Designar a un miembro de la Alta Direccin con responsabilidad especfica en
los Sistemas de Gestin.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, del
beneficiario y otros que adopte voluntariamente la institucin frente a los
Sistemas de Gestin.
Garantizar la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad.
RENDICIN DE CUENTAS
QU A QUIN
Desempeo del Sistema de Gestin Comunidad Universitaria, Entes
(Objetivos, Indicadores, acciones) Externos y Sociedad en General
Implementacin efectiva del SGI dando
cumplimiento a los requisitos legales vigentes y Autoridades competentes
otros que adopte voluntariamente la institucin.
Autoridades competentes, Comunidad
Las polticas de los sistemas de gestin
Universitaria
Comunidad Universitaria, Entes
Informes de desempeo del SGI
Externos y Sociedad en General
Dar a conocer la designacin del representante de Lderes de Procesos, Comunidad
la Alta Direccin Universitaria
Evidenciar el cumplimiento de los requisitos Autoridades competentes y Entes
legales y otros que adopte la institucin Externos
AUTORIDAD
Tomar decisiones sobre la implementacin, mantenimiento y mejora del

Sistema de Gestin.
Aprobar los cambios en las polticas y dems que afecten la conformidad de
los sistemas de gestin.
Tomar decisiones sobre los planes, programas, proyectos y dems, que
aseguren la mejora continua de los sistemas de gestin.
Aprobar y asignar el presupuesto.
Delegar responsabilidades en el Representante de la Alta Direccin.
Cdigo: MDI.01
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Delegar la identificacin y evaluacin del cumplimiento de requisitos a los

profesionales encargados de los Sistemas de Gestin.
Delegar responsabilidades de funcionamiento y seguimiento del SGI.
CARGO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

(Representante de la Direccin)
RESPONSABILIDADES
Administrar y asegurar la utilizacin de los recursos asignados al SGI

Verificar el cumplimiento de las polticas del SGI.
Verificar la conveniencia, adecuacin y efectividad del SGI.
Garantizar la comunicacin al Rector acerca de todos los cambios generados
en el SGI.
Verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales, del beneficiario y
otros que adopte voluntariamente la institucin.
Asegurar que el SGI se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los
requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009.
Desarrollar estrategias comunicativas con todas las reas de la organizacin
para la implementacin, mantenimiento y mejora del SGI.
Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGI en los diferentes
componentes que lo conforman y cualquier necesidad de mejora.
Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.
RENDICIN DE CUENTAS
QU A QUIN
Nivel de cumplimiento de las polticas Rector
Informes de desempeo del SGI Rector
Cambios, planes, programas, proyectos y
Rector
recursos
Rector
Seguimiento al cumplimiento de requisitos
Autoridades competentes
Implementacin efectiva del SGI Rector
Cumplimiento de las estrategias de comunicacin Rector
Informes de la Revisin por la Direccin. Rector
AUTORIDAD
Cdigo: MDI.01
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Realizar la asignacin de recursos requeridos para el mantenimiento y mejora

del Sistema de Gestin Integrado.
Programar y participar de la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin
de Calidad.
Solicitar informes en relacin al cumplimiento de las polticas y al desempeo
de los Sistemas de Gestin.
Direccionar los planes, programas, proyectos y dems, que aseguren la mejora
continua del Sistema de Gestin Integrado.
Tomar decisiones en materia del SGI que conciernen a sus funciones o que se
deban tomar en ausencia del Rector.
Solicitar informes a los Jefes de Unidad y Lideres de Proceso en relacin al
cumplimiento de las polticas y al desempeo de los Sistemas de Gestin
Solicitar informes del cumplimiento de requisitos
Gestionar los cambios del SGI
Delegar el desarrollo y cumplimiento de las estrategias de comunicacin,
participacin y consulta del SGI
CARGO: COORDINADOR CALIDAD
RESPONSABILIDADES
Realizar el acompaamiento en la articulacin del SGC con los dems sistemas
de gestin.
Brindar la induccin del Sistema de Gestin de Calidad a los facilitadores,
profesores, administrativos y auxiliares que ingresan a la Universidad.
Coordinar la difusin de las polticas, objetivos, programas y dems directrices
de los sistemas de gestin junto con los profesionales de los dems sistemas.
Preparar, consolidar y presentar los resultados del mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestin de Calidad en la Revisin por la Direccin.
Seguimiento de las no conformidades y oportunidades de mejora de Auditora
Externa.
Realizar el acompaamiento requerido por los procesos y las unidades
acadmico administrativas de la Institucin cuando se realicen las auditoras
internas y externas de los sistemas de gestin en calidad.
Realizar el seguimiento a las acciones correctivas de auditora interna y externa
de los procesos.
Presentar ante la Alta Direccin o Representante de la Direccin las
necesidades de recursos requeridos para el mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestin de Calidad.
Realizar reuniones con las coordinaciones en SST y ambiental, para evaluar
elementos comunes o ajustes requeridos en los Sistemas de Gestin.
Elaborar los planes detallados de trabajo del Sistema de Gestin de Calidad.
Solicitar, revisar y consolidar el desempeo de los procesos, para su posterior
publicacin.
Documentar y ejecutar las acciones del Proceso de Direccin Institucional
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Revisar la documentacin (procedimientos, manuales, formatos, protocolos,

guas, fichas, etc.) asociada con el sistema de gestin de calidad, seguridad y
salud en el trabajo y gestin ambiental, de acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento de Control de Documentos y la Gua de creacin de
documentos de la Universidad.
Revisar y fortalecer la formulacin de las acciones correctivas, preventivas y
de mejoras generadas por los procesos estratgicos, misionales, de evaluacin
y de apoyo de la Universidad, as como de las Unidades Acadmico
Administrativas que as lo requieran.
Seguimiento al desarrollo de la estrategia de comunicacin y difusin del
sistema de gestin de calidad.
RENDICIN DE CUENTAS
QU A QUIN
Procedimientos, planes, manuales, formatos y Vicerrector Administrativo
documentos actualizados y publicados Lderes de Procesos
Vicerrector Administrativo
Informes de desempeo del SGC revisados y
Lderes de Procesos
publicados
Entes externos
Comunidad en General
Indicadores de la Poltica de Calidad publicados
Entes externos
Acta Revisin por la Direccin
Lder de Seguimiento Institucional
Reporte de necesidades para el mantenimiento
del SGC
Apoyo en la estrategia de comunicacin del SGC Vicerrector Administrativo
Presentacin de resultados del Informe de
Auditora Externa
Resultado de los Planes de formacin ejecutados Vicerrector Administrativo
AUTORIDAD
Realizar las modificaciones a la documentacin institucional del Sistema de

Gestin de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.
Solicitar a los procesos la evaluacin de desempeo para su seguimiento,
consolidacin y publicacin en la pgina institucional.
Publicar la informacin asociada al Sistema de Gestin de Calidad en la pgina
de la Universidad.
Solicitar a los procesos las acciones correctivas producto de auditora interna
y externa.
Solicitar a los procesos las acciones formuladas a las oportunidades de mejora
de Auditora Externa.
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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Solicitar los recursos requeridos para el plan de formacin ante el

Representante de la Direccin.
Solicitar los cronogramas e informes acerca de los planes de formacin
requeridos.
CARGO: LDERES DE PROCESO
RESPONSABILIDADES
Apoyar la implementacin del Sistema de Gestin de acuerdo con las normas

NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009, en la unidad bajo su responsabilidad
Revisar que la documentacin sea acorde con los lineamientos del Sistema de
Gestin.
Gestionar los recursos para el desempeo del SGC en la unidad bajo su
responsabilidad.
Ejecutar y monitorear las acciones y controles establecidos en el Mapa de
Riesgos de Gestin.
Garantizar que los funcionarios bajo su cargo cumplan con los requisitos
legales, del beneficiario y otros que voluntariamente adopte la institucin.
Garantizar el estado y disposicin de los registros del SGC
Garantizar el uso de las versiones aprobadas en la documentacin del SGC
Garantizar la identificacin de necesidades de formacin
Atender las auditoras internas y externas.
Ejecutar las acciones correctivas o planes de accin resultado de las auditoras.
Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para la implementacin
de los Sistemas de Gestin liderados en la Universidad.
Dar respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y
Reconocimientos, PQRSDR.
Gestionar la participacin de los funcionarios en el plan de formacin.
Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestin que pueden afectar el logro
del objetivo del proceso.
Medir el desempeo del proceso a travs de las actividades de seguimiento y
monitoreo del proceso.
RENDICIN DE CUENTAS
QU A QUIN
Informes de desempeo
Coordinador Calidad
Documentos actualizados Comunidad Universitaria y entes externos.
Acciones cerradas eficazmente
Coordinador Calidad
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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QU A QUIN
Recursos del Sistema de Gestin Vicerrectores
PQRSDR atendidas
Mapa de Riesgos actualizado
Acciones ejecutadas del Mapa de Riesgos Lder de Seguimiento Institucional
de Gestin
Estado y disponibilidad de los registros del
Coordinador Calidad
SGC
Utilizacin de versiones aprobadas Coordinador Calidad
Necesidades de los planes de formacin
Lder de Talento Humano
AUTORIDAD
Solicitar al grupo de apoyo los informes de desempeo del SGC

Solicitar los resultados de la evaluacin de la percepcin del beneficiario
Solicitar el seguimiento de los planes de accin.
Identificar los recursos para el mantenimiento y mejora del SGC.
Delegar la actualizacin de los documentos.
Realizar el seguimiento a la inversin de los recursos asignados
Solicitar el cumplimiento de los requisitos legales, del beneficiario y otros que
voluntariamente adopte la institucin
Delegar el manejo de los registros.
Verificar la utilizacin de los documentos por parte del lder y colaboradores
de las UAA
Solicitar las necesidades de formacin al personal de la unidad.
Socializar y garantizar el cumplimiento de los procedimientos aplicados al
personal adscrito a su proceso.
CARGO: FACILITADORES CALIDAD
RESPONSABILIDADES
Apoyar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo con
las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y dems requisitos
legales aplicables.
Cdigo: MDI.01
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Apoyar y cumplir los requisitos legales, del beneficiario y otros que adopte
voluntariamente la institucin.
Realizar seguimiento y promover acciones para la mejora continua del
proceso.
Evaluar la percepcin del beneficiario.
Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestin que pueden afectar el logro
del objetivo del proceso junto con el Lder del Proceso.
Identificar las necesidades de formacin y reporte al Lder del Proceso.
Monitorear las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos de
Gestin junto con el Lder del Proceso.
Verificar el uso, diligenciamiento y almacenamiento de los registros del
proceso.
Actualizar junto con el personal responsable del proceso, el Listado Maestro
de Documentos Externos.
Realizar induccin del SGC al personal nuevo que ingresa al Proceso.
Revisar y actualizar la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad del
Proceso y difundir los cambios, polticas, objetivos y procedimientos.
RENDICIN DE CUENTAS
QU A QUIN
Informes de desempeo Coordinador Calidad
Seguimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Lder del Proceso
Gestin Lder de Seguimiento Institucional
Lder del Proceso
Seguimiento a la mejora continua del Proceso
Coordinador Calidad
Lder del Proceso
Documentacin actualizada
Coordinador Calidad
Informe de los resultados de la percepcin del Lder del Proceso
beneficiario Coordinador Calidad
Listado maestro de documentos externos y de Lder del Proceso
registros implementado y actualizado
Planes de formacin Director/Jefe UAA
AUTORIDAD
Solicitar a los funcionarios informacin referente al cumplimiento de los

lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad
Verificar el cumplimiento de los procedimientos actualizados.
Verificar el uso adecuado y almacenamiento de los registros.
Solicitar las encuestas de satisfaccin aplicadas.
Solicitar la informacin para alimentar los indicadores del proceso.
Solicitar las necesidades de formacin al personal del proceso.
Solicitar informacin del cumplimiento de los requisitos legales, del
beneficiario y que adopte voluntariamente la institucin.
Cdigo: MDI.01
INTEGRADO
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ANEXO 2
MATRIZ DE INTERRELACIN DE REQUISITOS
NTC GP 1000:2009/ NTC ISO 9001:2008

Cdigo: MDI.01
MANUAL DE GESTIN INTEGRADO Versin: 12
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NTC GP 1000:2009 / NTC ISO 9001:2008 DI PI SE CA FO IN EX AR BE BI CI CO CU FI GD JU RE RF RT SI TH
REQUISITOS GENERALES R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
4.
4.2.1 GENERALIDADES R P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P
SISTEMA DE
4.2 REQUISITOS DE 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
GESTIN DE LA
DOCUMENTACIN 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS R P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P
CALIDAD
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS R P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN R
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
5.3 POLTICA DE CALIDAD R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
5. 5.4 PLANIFICACIN
5.4.2 PLANEACIN DEL SISTEMA R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
RESPONSABILID
5.5 RESPONSABILIDAD 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
AD DE LA
AUTORIDAD Y 5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN R
DIRECCIN
COMUNICACIN 5.5.3 COMUNICACIN INTERNA R P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P
5.6.1 GENERALIDADES R
5.6 REVISIN POR LA
5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
DIRECCIN
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
6.1 PROVISIN DE RECURSOS R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
6. 6.2 RECURSOS 6.2.1 GENERALIDADES R
GESTIN DE HUMANOS 6.2.2 COMPENTENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R
RECURSOS 6.3 INFRAESTRUCTURA P P P P P P P P P P P P P P P P P R R R P
6.4AMBIENTE DE TRABAJO P P P P P P P P P P P P P P P P P R R P R
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO R R R P P P P P P P
7.2 PROCESOS 7.2.1DET. DE LOS REQ. RELACIONADOS CON EL PRODUCTO R R R R R R P R P P P
RELACIONADOS CON 7.2.2REVISIN DE LOS REQ. RELACIONADOS CON EL PRODUCTO R R R R R R P R P P P
NTC GP 1000:2009/ NTC ISO 9001:2008
EL CLIENTE 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE P P R R R R R R R P P P R P P P

7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO R R R R R R
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARE EL DISEO Y DESARROLLO R R R R R R
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO R R R R R R
7.3 DISEO Y
7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO R R R R R R
DESARROLLO
7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO R R R R R R
7. REALIZACIN 7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO R R R R R R
DEL PRODUCTO 7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DES. R R R R R R
7.4.1 PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
7.4 COMPRAS 7.4.2 INFORMACIN PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOSR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
7.5.1 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO P P R R R R P P P P P P P P P P P P P P
7.5 PRODUCCIN Y 7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PROD. Y/O SERV. R R R
PRESTACIN DEL 7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD R R R R P P P P
SERVICIO 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE R R R R R R R R R R R
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO R R R R R R R R R R R
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN P P P P P P R P P
8.1 GENERALIDADES P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8.2 SEGUIMIENTO Y 8.2.2 AUDITORIA INTERNA P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P
MEDICIN 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8. MEDICIN,
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
ANLISIS Y
8.3 CONTROL DEL PRODUTO NO CONFORME P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P
MEJORA
8.4 ANLISIS DE DATOS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8.5.1 MEJORA CONTINUA R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8.5 MEJORA 8.5.2 ACCIN CORRECTIVA R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8.5.3 ACCION PREVENTIVA R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
P: participa R: Responsable

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADO

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3.5.2 Requisitos de los beneficiarios por Subproceso 37

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Tabla 1. Dimensiones del Plan de Desarrollo

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3.2.2 Contexto Externo4

3.2.3 Factores del entorno6

A continuacin se referencia que se analiza por cada factor8:

Tabla 2. Anlisis del Contexto Externo UIS segn metodologa PEST

Factores Amenaza Situacin de riesgo

Factores Amenaza Situacin de riesgo

3.2.4 Grupos de inters9

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3.3 CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

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3.3.1.3 Poltica de Gestin Ambiental12

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