AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIN

INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO

VIRGEN DEL ROSARIO DE LARAMATE

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA JEFATURA DE

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Presentado por: Econ. Belisario Eliseo Paucarhuanca Caldern

Laramate - 2011

PRESENTACIN
El presente Plan Anual de trabajo de la Jefatura de la Unidad Administrativa del

Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Virgen del Rosario es un

instrumento de gestin que contiene un conjunto de actividades organizadas y

cronogramadas que en la Jefatura debe realizar para lograr los objetivos propuestos

durante el Presente Ao acadmico 2011.

El Plan Anual de Trabajo permitir a la institucin contribuir a mejorar la calidad de

los servicios brindados, a los estudiantes, personal docente, administrativo y pblico

en general.

I.- ANTECEDENTES:
Resea Histrica.

El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico-Virgen del Rosario de

Laramate, de la provincia de Lucanas Regin Ayacucho, fue creado con R.M N
0164-89-ED. Y renovado con R.M. N 0675-94-ED. Y Revalidado con R.M. N 0253-
2006-ED, con las carreras tcnicas profesionales: Agropecuaria y Enfermera Tcnica,
cambiando de nominacin de Agropecuaria a Produccin Agropecuaria al
incorporarse al Nuevo Diseo Curricular Bsico, no existiendo ningn cambio y/o
incremento en otra carrera profesional tcnico a la fecha.

As mismo la Jefatura de la Unidad Administrativa entra en vigencia en el ao 2007

con la Nominacin de Departamento de Administracin, y posteriormente en el ao
2008 y 2009 funciona como Jefatura del rea de Administracin y el 2010 a la
actualidad como Jefatura de la Unidad Administrativa.

I.- IDENTIFICACION

1.1.- DEPARTAMENTO : AYACUCHO

1.2.- PROVINCIA : LUCANAS

1.3.- DISTRITO : LARAMATE

1.4.- CENTRO POBLADO : PUEBLO JOVEN MIRAFLORES

1.5.- INSTITUCI : INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO

PBLICOVIRGEN DEL ROSARIO DE LARAMATE

1.6.- CODIGO DEL LOCAL : 085607

1.7.- CODIGO MODULAR : 075112

1.8.- NIVEL EDUCATIVO : SUPERIOR

1.9.- AO : 2011

1.10.- ESPECIALIDADES : PRODUCCION AGROPECUARIA Y ENFERMERA TECNICA

III.- JUSTIFICACIN:
El presente Plan Anual de Trabajo de la Jefatura de Unidad Administrativa, es un
instrumento de gestin institucional de conformidad a la R.D.N 1067-2010-ED,
Orientaciones y Normas para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el Ao
2011 en los Institutos y Escuelas de Educacin Superior que desarrolla carreras
tecnolgicas y la Directiva N 011-2011-GR-AYAC-DRE/DGP-AESUP.

IV.- OBJETIVO GENERAL

Llevar adecuadamente el control de asistencia del personal de la Institucin,

sistematizando mensualmente y por semestre las faltas, tardanzas y permisos con
goce y sin goce de haber, as mismo elaborar el rol de vacaciones del todo el
personal teniendo en cuenta la atencin del servicio educativo, el desarrollo de las
prcticas pre profesionales y las actividades productivas de acuerdo a la
normatividad vigente y reglamento Interno de la Institucin.

Distribuir en forma oportuna y equitativa los recursos econmicos, materiales y

insumos a las diferentes, agentes de la institucin

4.1.- OBJETIVO ESPECIFICO.-

4.1.1.- Orientar adecuadamente la gestin institucional y administrativa del Instituto,

en el marco de la Ley de los Institutos y Escuelas Superior.

4.1.2.- Garantizar un servicio educativo eficiente y eficaz

4.1.3.- Distribuir los recursos financieros priorizando las necesidades de la Institucin

y brindndoles un servicio bsico a los estudiantes.

V.- ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

5.1.- Recaudar fondos a travs de los costos administrativos por gestin de

documentacin que cobran los I.E.S.T.P. e ISE tales como:

Matricula
Derecho de titulacin
Sustentacin de practicas pre profesionales
Certificado de estudios
Examen de recuperacin
Constancias fut
5.2.- Recaudar fondos a travs de las actividades productivas que generan la
Institucin tales como:

Venta de productos hortcolas

Venta de alfalfa del fundo acco cruz
Venta de miel de abeja
Venta de pastos naturales
Venta de cuyes
Venta de papa, maz entre otros productos producidos y elaborados por la
Institucin
5.3.- recaudar fondos a travs de actividades culturales y deportivas.

VI.- METAS DESCRITAS Y CUANTIFICABLES

Las metas estimados para recaudar fondos para el presente ao 2011 es como sigue:

RUBROS CANTIDAD ESTIMADA INDICADORES

(%)

Venta de alfalfa : 5 cortes c(c a s/ 200.00 1,000.00 90%

Venta de pastos naturales 100.00 100%

Matrcula de 50 estudiantes a s/. 25.00 750.00 70%

Venta de miel de abeja 50 kilos s/ 15.00 750.00 100%

Venta de papa 1000 kilos s/ 1.00 1,000.00 90%

Venta de maz 30 kilos a s/ 2.50 60.50 90%

Pago por titulacin 10 estudiantes a s/ 75.00 750.00 90%

certificado de estudios 10 estudiantes a s/ 70.00 700.00 90%

Derecho de sustentacin de practicas a s/ 28.00 280.00 90%

Derecho de constancias 20 estudiantes a s/ 5.00 100.00 100%

Venta de otros productos 75.00 90%

Venta de hortalizas diversos 250.00 100%

Venta de cuyes 30 a s/ 10.00 c/u 300.00 90%

Examen de recuperacin 10 estudiantes a s/ 250.00 90%

25.00

TOTAL ESTIMADO 6,365.00

VII.- INDICADORES DE MEDICIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los indicadores estn referidos al cumplimiento de cada uno de las actividades

programadas para el presente ao expresado en un porcentaje aproximado.

VIII.- RESPONSABLES

El responsable de la recaudacin y los gastos estarn a cargo de la Jefatura de la

Unidad Administrativa, quien conjuntamente con el apoyo de todo el personal de la
Institucin y los estudiantes se pueda lograr los fondos necesarios y estimados para
el ao lectivo 2011.

IX.- PRESUPUESTO

El presupuesto es estimado para el ao 2011 esta en funcin a los ingresos que

genera la institucin y la priorizacin de los gastos de acuerdo a sus necesidades que
realiza la institucin para ello se detalla el cuadro de gastos estimado:

RUBRO EGRESOS (S/)

Compra de tiles de escritorio 400.00

Compra de tnta para la impresin de documentos institucionales 300.00

Compra de semillas de hortalizas y cultivos tradicionales 400.00

Compra de fungicidas y pesticidas 300.00

Pago de servicio de agua potable 50.00

Pago de jornales para riego y limpieza de las sequias 5 jornales 150.00

Mantenimiento de computadoras 350.00

Mantenimiento de herramientas y maquinarias 100.00

 Transporte de guano y productos del fundo a la institucin 250.00

Adquisicin de costales 60.00

Adquisicin de cera para las abejas 200.00

Gastos por comisin de servicio - Gestin Institucional 2,000.00

Gastos por examen de admisin afiches elaboracin de examen 250.00

Gastos por copias y anillado 300.00

Servicio de telfono e internet 200.00

Otras gastos imprevistos 200.00

TOTAL GASTOS ESTIMADOS 5,510.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INGRESOS (S/.) TOTAL EGRESOS (S/.) SALDO (S/.)

6,365.00 5,510.00 855.00

DATOS ESTIMADOS PARA EL ANO 2011

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIN

El cronograma de ejecucin se realiza durante todo el ao acadmico para ello se

considera los rubros ms representativos que realiza la Institucin Educativa
Superior.

ACTIVIDADES CALENDARIZACIN

E F M A M J J A S O N D

Venta de pastos X X X X X

Ingresos por matrcula X X X X

Venta de miel de abeja X X X

Venta de hortalizas X X X X X X X X X X
Venta de papas y otros X X
productos

Otros ingresos X X X X X X X X X X X

Compra de tiles de escritorio X X X X X X

Rendicin de Cuentas I - X
Semestre

Mantenimiento de X X X X X
computadora y compra de tinta

Pago de jornales X X X X X

Examen de admisin X X

Mantenimiento de X X X
herramientas

Comisin de servicios X X X X X X X X X

Telfono e internet X X X X X X X X X X X X

Gastos por aniversario de la X

institucin

Otros gastos X X X X X X X X X X X X

Rendicin de Cuentas II - X
Semestre

Laramate, 24 de Marzo del 2011