7 PILARES

1 Liderazgo y Compromiso

1.1 Liderazgo Visible en Terreno (Coaching-Tutores)

1.2 Liderar Actividades Motivacionales

1.3 Liderar inclusin de Protocolos

1.4 Cumplimiento de programas personalizados

2 Cumplimiento Legal y Contractual

2.1 Actualizacin y Difusin de Requisitos aplicable

2.2 Carpeta de Arranque actualizado

2.3 Matriz actualizado de requisitos legales.

2.4 Evaluacin e inspecciones de Cumplimiento

3 Motivacin y Reconocimiento

3.1 Procedimiento de Reconocimiento mensual o trimestral de

trabajadores

3.2 Programa y Cumplimiento de Actividades de involucramientos del

personal.

3.3 Programa y Registro de Encuentros Integrales.

4 Capacitacin y Desarrollo Profesional

4.1 Actualizacin y Difusin matriz de riesgos

4.2 Capacitacin a lnea de mando matrices

4.3 Actualizacin de Procedimientos

4.4 Difusin y Evaluacin de Procedimientos

4.5 Levantamiento de Necesidades de Capacitacin

4.6 Programa de formacin y capacitacin por cargos.

4.7 Registro y Seguimiento de capacitacin.

5 Sistema de Gestin (Ambiental-Contratistas-Comunidades)

5.1 Identificacin y Evaluacin Aspectos e Impacto ambiental

5.2 Matriz Ambiental y Legal

5.3 Gestin de Riles y Rises

5.4 Procesos y Manejo de Sustancias Peligrosas

5.5 Capacitacin y Campaas de Sensibilizacin

5.7 Programa Gestin Ambiental

5.8 Pilar de comunidades

5.9 Reconocimiento de colaboradores trimestral

5.10 Encuentros y Evaluacin de gestin gerencial con empresas del rea.

5.11 Encuentros y Evaluacin de gestin HSEC mensual.

6 Auditorias, Seguimiento y Monitoreo

6.1 Programa Integral de Auditorias Internas y Externas

6.2 Seguimiento y Cumplimiento de Hallazgos.

6.3 Matriz de KPIs y cumplimientos mensuales.

6.4 Programa de formacin y capacitacinde auditores.

7 Higiene y Salud Ocupacional

7.1 Evaluacin Cualitativa actualizada

7.2 Evaluacin Cuantitativa actualizada

7.3 Ejecucin de Protocolos

7.4 Mapa de Peligros y Riesgos del rea.

7.5 Programas de seguimiento y vigilancia

7.6 Procedimiento Referentes a EPP

METODOLOGIA 5S
 CRITERIOS

Gerentes, Super intendente, Jefes de Aras, Administradores, en terreno, imgenes, registros charlas etc.

Gerentes, ADM y Supervisores, Organizar liderar Actividades motivacionales con su equipo de trabajo. (Cumpleaos, cenas, premiaciones,
etc.. Evidencia imgenes.

Evidencia de ADC y/o Gerentes liderando activiades (reuniones, charlas u otros) referente a protocolos.

Revisar in situ, cantidad y calidad de las actividades a la fecha de la auditoria.

Difusin al personal de la legislacin aplicable a Prev. De Riesgos y a sus procesos.

Evidencia fisica y actualizada de la carpeta de arranque segn contrato.

Registro de la actualizada de matriz de requisitos legales 2017.

Evidencia en matriz de inspecciones y cumplimiento de matriz legal

Evidencia del reconocimiento de trabajadores o equipos de trabajo.

Evidencia del involucramiento del personal para mejorar la gestin en materia de seguridad, calidad, medio ambiente y productividad.

Evidencia de reuniones, encuentros u otros de manera masiva para evaluar la gestin HSEC de las EECC.

Difusin matriz de riesgos actualizada segn procesos unitarios.

Evidencia de capacitacin y evaluacin a linea de mando en las matrices de riesgos.

Procedimientos de trabajos actualizados, segn todos los procesos de trabajos.

Registro de difusin y evaluacin de TODOS los procedimientos segn procesos.

Evidencia documental de las necesidades de apoyar la gestin de formacin de los trabajadores. (informes, documentos,
recomendaciones, otros)

Documento y calendario de capacitacin segn necesidades.

Evidencia del proceso de capacitacin, registros de firmas, fotografias, otros. (Las charlas no son capacitacin deben ser sobre 4 horas)
Registro de los aspectos ambientales en las cuales existe impacto ambiental porte su empresa. (Matriz de Aspectos Ambientales.)

Matriz de cumplimientos legales asociados a medio ambiente.

Evidencia e implementado punto de acopio de residuos con la correcta segregacion en su area.

Evidencia sustancias quimicas peligrosas y no peligrosas ingresadas a faena, almacenamiento, HDS en SGA actualizada.

Evidencia de campaas, cursos u otros referentes a

El objetivo es saber si determinadas empresas asociadas al proceso productivo, se encuentran elaborando o tienen elaborado planes para
el cumplimiento de los KPIS establecidos por la empresa, los cuales son Combustible, Residuos, Agua yEnergia.

Evidencia de alguna actividad referente a comunidades.

Premiaciones, reuniones u otro incentivo. Evidencia fotografias a empresas subcontratistas.

Reuniones mensuales; registros firmas, fotografias con empresas subcontratistas.

Reuniones entre los asesores, ADC y/o Gerentes para el analisis de la gestin HSEC.

Registro documental de programa de auditorias internas y externas del ao en curso.

Los Hallazgos, no conformidades TODOS cerrados en SGR.

Documento con todos los indicadores de la empresa, HSEC, produccin. Calidad, Medio ambiente, otros.

Documento del programa de la formacin de auditores, de la empresa o contrato vigente.

Evidencia fisica de la evaluacin cualitativa actualizada. Debe identificar la exposicin a todos los agentes presentes.

Evidencia fisica de la evaluacin cuantitativa actualizada. Debe identificar la exposicin a todos los agentes presentes.

Ejecucin de TODOS los protocolos; Ruido, Slice, UV solar, MMC, TMERT y Psicosocial. AUTOEVALUACIN Y PROGRAMA PARA BRECHAS.

Evidencia grfica de los agentes en base a monitoreos ambientales fijas, segn layout de instalaciones. (no personales).

Programas de vigilancia ambiental y de la salud 2017 segn protocolos y/o Evaluacn cuantitativa.

Sistema de gestin que involucre: evaluacin de riesgos, seleccin, compra, recepcin y entrega, uso, mantenimiento, sustitucin y
disposicin final de EPP.

Implementacin de la Metodologia 5S segn carta gantt. Cualquiera de sus etapas.