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// Programa Alinhar

Ciclo II
Manual de Operacionalizao
Programa Alinhar
Ciclo II

Manual de
Operacionalizao

Braslia
Maio, 2017
Programa Alinhar
Ciclo II

Manual de
Operacionalizao
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA - CNI

Robson Braga de Andrade


Presidente

Diretoria de Educao e Tecnologia - DIRET


Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educao e Tecnologia
Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
Diretor Adjunto

Servio Social da Indstria - SESI


Joo Henrique de Almeida Sousa
Presidente do Conselho Nacional

SESI Departamento Nacional


Robson Braga de Andrade
Diretor
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente
Marcos Tadeu de Siqueira
Diretor de Operaes

Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI


Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Nacional

SENAI Departamento Nacional


Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Geral
Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
Diretor Adjunto
Gustavo Leal Sales Filho
Diretor de Operaes

Instituto Euvaldo Lodi IEL


Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Superior

IEL Ncleo Central


Paulo Afonso Ferreira
Diretor Geral
Paulo Mol Jnior
Superintendente
Programa Alinhar
Ciclo II

Manual de
Operacionalizao

Braslia
Maro, 2017
2017. SENAI Departamento Nacional
2017. SESI Departamento Nacional
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Departamento Nacional
Unidade de Gesto Estratgica - UNIGEST

FICHA CATALOGRFICA

S491p

Servio Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional.


Programa Alinhar : manual de operacionalizao / Servio Nacional de
Aprendizagem Industrial; Servio Social da Indstria. Braslia : SENAI, 2017.
112 p. il.

1. Gesto 2. Maturidade da Gesto 3. Macroprocessos Crticos I. Ttulo

CDU: 658.012.2

SENAI
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Nacional
Sede

SESI
Servio Social da Indstria
Departamento Nacional
Sede

Setor Bancrio Norte, Quadra 1 Bloco C


Edifcio Roberto Simonsen
70040-903 Braslia DF
Tel.: (0xx61) 3317-9001
Fax: (0xx61) 3317-9190 Servio de Atendimento ao Cliente SAC
http://www.senai.br Tels.: (0xx61) 3317-9989 / 3317-9992
http://www.sesi.br sac@cni.org.br
Sumrio

1 Introduo 11

2 Objetivo 15
2.1 Objetivo Especfico 15
2.2 Resultados Esperados 15
2.3 Escopo 16
2.4 No Escopo 16

3 Estrutura do Programa 19
3.1 Modelo 19
3.1.1 Macroprocessos Descrio e Foco 20
3.1.2 Pilares Descrio e Foco 22
3.1.3 Indicadores do Programa 24
3.2 Medio 24
3.2.1 Desempenho nos Macroprocessos e Pilares de Gesto 25
3.2.2 Desempenho nos Indicadores Nacionais 26
3.2.3 Pontuao e Classificao dos Resultados nos 26
Indicadores Nacionais
3.2.4 Clculo da Nota Final do Regional no Alinhar Ciclo II 27
3.3 Gerenciamento e Operacionalizao 30
3.3.1 Solicitao de Adeso para Novos Departamentos 31
Regionais
3.3.2 Realizao do Autodiagnstico para Avaliao 32
e Reavaliao dos Regionais Participantes
3.3.3 Preparao para Validao in loco e Pr-avaliao do 34
Regional pelo DN
3.3.4 Validao do Autodiganstico no Regional 35
3.3.5 Elaborao do Projeto de Melhorias 36
3.3.6 Execuo e Monitoramento do Projeto e das Aes 39
de Melhorias
3.3.7 Avaliao dos Resultados e dos Impactos 42
3.3.8 Compartilhamento de Boas Prticas e do Conhecimento 43

4 Apndice A Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas 47


5 Apndice B Indicadores Nacionais Avaliados no Programa 79
6 Glossrio 100
1
Introduo
A participao do setor industrial na composio do Produto Interno Bruto
Brasileiro vem reduzindo progressivamente no decorrer das ltimas dcadas.
Alm de enfrentar forte concorrncia internacional, nossas indstrias atuam
em um ambiente fiscal hostil, perdendo competitividade perante pases que
lograram alterar suas bases produtivas e mercadolgicas. Esse quadro agra-
vado por outros fatores como o baixo nvel de qualificao da mo de obra,
fruto da falta de um sistema educacional coerente. A juno desses fatores
conjunturais tem um efeito nocivo sobre a produtividade do trabalho.

nesse contexto que o Sistema Indstria chamado a contribuir e fazer


a diferena. Nosso vasto portflio de produtos e servios, voltado ao atendi-
mento da necessidade industrial, tornam-nos parceiros de primeira hora.

fundamental que SESI e SENAI busquem sua mxima capacidade de


ofertar valor indstria brasileira, em sintonia estreita com a demanda deste
setor. Para chegarmos l, devemos adotar uma viso abrangente, mais sis-
tmica sobre a organizao, seus negcios e o ambiente externo em que
atuamos. Trata-se de um desafio singular, por sermos entidades descentra-
lizadas, autnomas e integradas por meio de um sistema de rede. A experi-
ncia demonstra que os sistemas em rede so fortalecidos quando as aes
O Programa de estratgicas so planejadas em conjunto, a misso comum e internalizada
e as metas so acordadas.
Desenvolvimento
Sistmico Alinhar Adicionalmente, dado o seu comprometimento com a sociedade, o forta-
visa promover lecimento das Entidades passa, tambm, pelo aumento da transparncia das
informaes sobre os resultados sistmicos e pela elevao da percepo
o fortalecimento
de valor pelos clientes. Tais resultados no so alcanados sem significativas
da gesto das melhorias na gesto.
Entidades Regionais
e Nacionais do SESI Mas a melhoria da gesto no constitui uma tarefa simples. Peter Drucker
(2002), um dos mais influentes pesquisadores de temas empresariais, esta-
e do SENAI, por meio beleceu que o principal desafio das organizaes no sculo XXI a gesto.
do aprimoramento
contnuo dos Como forma de obter melhor desempenho e garantir a continuidade de
suas operaes, necessrio para qualquer organizao possuir um proces-
macroprocessos
so estruturado e contnuo de melhorias que esteja associado sua realidade,
identificados como bem como mecanismos de avaliao organizacional, voltados para subsidiar
crticos. o aprimoramento da gesto e a integrao das estratgias e resultados.
12 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

Atento a esse contexto, o Planejamento Estratgico Integrado estabele-


ceu em 2011 diretrizes que anteveem a necessidade de (i) se fazer escolhas
(Seletividade); (ii) gerar impactos relevantes (Intensidade); (iii) atuar em gran-
de escala (Escala); (iv) atuar de forma sinrgica (Complementaridade) e (v)
influenciar positivamente outros atores e partes interessadas (Articulao).
De forma complementar, estabeleceu quatro Focos Estratgicos, um dos
quais voltado melhoria do nosso desempenho, prevendo no Planejamento
Estratgico Integrado 2015-2022, dentre outros desafios, a necessidade de
aprimorar a gesto dos processos crticos dos Sistemas SESI e SENAI.

Com esse objetivo, as Entidades Nacionais constituram o programa de


desenvolvimento sistmico Alinhar, iniciativa que busca o aprimoramento
contnuo e estruturado da gesto, o aumento da sinergia intraorganizacional
e a melhor instrumentalizao do processo decisrio nacional e regional. O
Alinhar, por meio da melhoria dos macroprocessos identificados como fun-
damentais para elevar nosso patamar de desempenho organizacional, forta-
lecer o processo de aprendizado organizacional, fundamental para o fortale-
cimento das nossas prticas de gesto e a integridade dos nossos resultados.

Visamos, portanto, um novo patamar de atuao coletiva, baseado em


troca de experincias e na disseminao interna de melhores prticas, onde
a viso do todo sobrepe-se individual.
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Manual de Operacionalizao 2017
2
Objetivo
Promover o fortalecimento da gesto dos macroprocessos crticos das Enti-
dades Regionais e Nacionais do SESI e do SENAI, com vistas ao alcance dos
resultados esperados.

2.1 Objetivos Especficos


Fortalecer o processo de gesto dos macroprocessos crticos, visando:

// Estratgia: alinhamento nacional e desdobramento at as unidades


operacionais.

// Oramento: alinhamento estratgia, aos padres nacionais e aos


requisitos legais e regulamentares, bem como a gesto eficaz dos recursos
oramentrios.

// Produo: alinhamento estratgia e aos padres e diretrizes nacio-


(1) Plano de centros de
responsabilidade e manuais
nais do negcio.
oramentrios entre outros.
(2) Conceitos, regras de negcio
e apropriao de dados e
// Desempenho: gesto e avaliao dos resultados de todos os macro-
informaes, entre outros. processos com vistas ao fortalecimento do processo de tomada de deciso.

2.2 Resultados Esperados


Fortalecimento dos processos vinculados aos requisitos legais,
regulamentares e regimentais.
Alinhamento estratgico nacional.
Elevao da maturidade da gesto e melhoria do desempenho da
execuo dos macroprocessos crticos.
Melhoria dos resultados dos Regionais nos indicadores do Painel de
Desempenho.
Elevao da qualidade e da tempestividade dos dados e informaes de
desempenho disponibilizados pelos Regionais s partes interessadas.
Elevao da eficincia e eficcia dos processos organizacionais.
16 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

Elevao da conformidade no atendimento aos requisitos legais e


regulamentares.
Compartilhamento de boas prticas e troca de experincias entre os
Regionais.
Insumos para melhoria dos macroprocessos crticos no Departamento
Nacional.

2.3 Escopo do Programa


Avaliao dos macroprocessos crticos de estratgia, produo, ora-
mento e desempenho.
Avaliao dos pilares de gesto de pessoas, processos, projetos, clientes
e conhecimento.
Avaliao dos indicadores de gesto pactuados em mbito nacional.
Qualidade e tempestividade das informaes de produo e desempenho.
Gesto da gratuidade regimental/regulamentar.
Processo de gesto oramentria das entidades regionais.
Identificao e compartilhamento de boas prticas de gesto relaciona-
das aos macroprocessos crticos e pilares.
Incentivo ao estabelecimento de processos de gesto de riscos e de
compliance.
Avaliao bsica das aes de mercado na perspectiva do negcio.

2.4 No Escopo do Programa


Polticas e diretrizes relacionadas s reas de negcio e de gesto de pessoas.
Avaliao e definio da estrutura organizacional.
Avaliao dos processos de aquisio e patrimnio.
Avaliao da gesto do IEL e da Federao.
Participao em premiaes de gesto.
Aquisio de equipamentos (fixos e mveis) e obras de infraestrutura.
Avaliao dos processos das reas corporativas.
Implementao de CRM e demais atividades contempladas nos projetos
estruturantes da rea de mercado.
3
Estrutura do
Programa

Uma avaliao organizacional sustenta-se em trs bases: i) Modelo, ii) Me-


dio e iii) Gerenciamento e Operacionalizao.
O Modelo contm os elementos necessrios para o aprimoramento da
gesto, sendo a base para o processo de avaliao.
A Medio, desenvolvida com base nos elementos do modelo adotado,
permite mensurar a maturidade da organizao, de forma a identificar as
prioridades para futuras melhorias.
O Gerenciamento e Operacionalizao do Programa ocorre desde a sele-
o do modelo, passando pela preparao e planejamento da base de traba-
lho e pela comunicao dos planos de avaliao, chegando at conduo
das atividades de implantao das melhorias apontadas pelo diagnstico.
justamente sobre essas bases que repousa a estrutura do Programa Alinhar

3.1 Modelo
A identificao do escopo de um modelo constitui uma questo chave na sua
construo e, consequentemente, no sucesso de sua implantao. Distintos
so os temas que determinam a qualidade de uma gesto, mas sua prepon-
derncia varia entre si, bem como de uma organizao para outra.
A governana peculiar do Sistema Indstria apresenta desafios adicionais
ao SESI e SENAI, tornando mais relevante analisar os aspectos relativos ao
aprimoramento da gesto, com vistas a imprimir uma atuao voltada ao
alcance dos resultados e sua perenidade. Para tanto fundamental a es-
truturao de um modelo prprio de avaliao e melhoria da gesto que
responda a esses desafios.
No Ciclo II do Programa Alinhar alguns direcionadores do ambiente interno e
externo foram determinantes para o aperfeioamento do modelo de avaliao,
em vista da relevncia dos impactos que geram nas Entidades SESI e SENAI e
cujo enfrentamento depende fortemente da qualidade da gesto institucional.
Dentre esses direcionadores se destacam: a necessidade de melhor ins-
trumentalizao para confrontar a crise econmica e poltica, o contexto na-
20 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

cional de maior transparncia das informaes empresariais; a importncia


de fortalecer a gesto de riscos, da tica e do compliance e o compartilha-
mento de boas prticas existentes, identificados como pontos de melhorias
do Ciclo I do Programa.
Tambm foram considerados os temas debatidos nas Reunies Nacio-
nais de Diretores e Superintendentes do SESI e do SENAI como: sustenta-
bilidade, inovao, excelncia em gesto, gesto de custos, rastreabilidade,
tempestividade e qualidade das informaes das Entidades, alm das suges-
tes dos Regionais.
A partir dessa constatao, e da sua importncia em qualquer modelo,
os temas Estratgia, Produo e Oramento permanecem como macropro-
cessos a compor o Ciclo II do Programa Alinhar. Um novo macroprocesso,
Desempenho, passa a ser contemplado, em vista de sua relevncia para a
gesto dos resultados das Entidades. O tema gratuidade passa a ser abor-
dado enquanto contedo fundamental dos macroprocessos aos quais est
relacionado.
Finalizando, alguns aperfeioamentos adicionais foram incorporados ao
modelo de forma a fortalecer a sua implementao, dentre os quais se des-
tacam:

a customizao da ferramenta de diagnstico;


a anlise e pr-avaliao dos resultados do Regional pelo DN antes das
visitas de validao;
o acompanhamento das aes de melhoria (presencial e a distncia),
a redefinio dos nveis de maturidade (rgua);
a mensurao dos indicadores de gesto regionais;
a validao das entregas fsicas no monitoramento dos projetos de melhoria,
a mensurao de resultados por ciclo ou projeto implantado; e
nova avaliao at atingir o nvel 3 de maturidade (meta estratgica nacional).

3.1.1 Macroprocessos Descrio e Foco

// Estratgia: visa aferir o adequado desdobramento do Planejamento


Estratgico Nacional do SESI e do SENAI nas Entidades Regionais. Dentre
as aes avaliadas nesse macroprocesso, o foco maior est na execuo
do processo de gesto estratgica no Regional, destacando-se: a reviso da
sistemtica de formulao, desdobramento e implementao da estratgia,
a verificao do grau de alinhamento entre a estratgia nacional e a regio-
nal, a vinculao dos planos de ao estratgia e a anlise da sistemtica
de avaliao do desempenho estratgico em relao aos direcionadores e
desafios nacionais.

// Produo: a adoo de parmetros comuns de apropriao dos re-


sultados representa uma questo-chave em qualquer organizao que se
proponha a dispor de um padro de qualidade de atendimento. No caso do
21 Estrutura
do Programa

Sistema Indstria, esse tema revela-se ainda mais delicado, dada a abrangn-
cia de sua atuao e diversidade de produtos e servios fornecidos. Foram
identificadas pluralidade de abordagens de apropriao e uso de distintos
conceitos para as mesmas variveis, resultando em dificuldades para garantir
a consistncia e integridade dos dados de produo. a partir dessa consta-
tao e da importncia relativa de dispor de informaes que permitam gerar
capacidade de resposta ao setor industrial e demais partes interessadas, que
definiu-se o macroprocesso Produo.
O foco do macroprocesso a melhoria da qualidade da aferio da pro-
duo dos Regionais e o cumprimento dos prazos estabelecidos, de levanta-
mento e disseminao das informaes de produo, para garantir a confia-
bilidade dos dados e resultados sobre a atuao das Entidades SESI e SENAI,
divulgados s partes interessadas. As aes para esse macroprocesso refe-
rem-se s atividades de apurao e envio da produo, principalmente no
que tange sua padronizao, assegurando a rastreabilidade e integridade
dos dados. Referem-se tambm gesto da gratuidade, na perspectiva da
produo, oferta de produtos e servios e sua aderncia ao mercado e ao
acompanhamento e avaliao da realizao da produo. No escopo desse
macroprocesso considerada, ainda, a gesto dos sistemas informacionais,
considerando os conceitos e regras de negcio parametrizados e alinhados
ao padro nacional.

// Oramento: dispor de elementos que permitam acompanhar com se-


gurana os resultados fsicos e financeiros vital para a perenidade de qual-
quer organizao. A anteviso desta necessidade que determinou a escolha
do macroprocesso. O foco da avaliao a elaborao, execuo e monito-
ramento do oramento, bem como sua correta apropriao. As aes para
esse macroprocesso contemplam a sistematizao da gesto oramentria,
de modo a subsidiar o Regional de ferramentas e metodologias necessrias
sua melhoria. A gratuidade e a gesto dos recursos de fomento tambm so
avaliados no contexto do macroprocesso Oramento, considerando desde a
vinculao do clculo da gratuidade qualidade e aderncia dos registros
da execuo oramentria e a relevncia dos recursos aplicados pelo DN nos
apoios financeiros a projetos dos Regionais.

// Desempenho: a oportunidade da avaliao contnua dos resultados


dos macroprocessos, com vistas ao embasamento da tomada de deciso, foi
determinante para a escolha desse macroprocesso. Visa verificar duas ques-
tes fundamentais de desempenho: enquanto processo de acompanhamen-
to, consolidao, anlise e disseminao das informaes de desempenho,
subsidiando com qualidade e tempestividade a tomada de deciso em nvel
local e nacional, visando assegurar o alcance das metas e a sustentabilidade
geral e operacional.
Enquanto resultado, considerando a avaliao do desempenho nos in-
dicadores-chave de gesto pactuados em mbito nacional e as respectivas
prestaes de contas aos Conselhos e demais partes interessadas.
22 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.1.2 Pilares de Gesto Descrio e Foco

Cada um dos quatro macroprocessos integrantes do Alinhar requer que seus


processos sejam mapeados, seus padres sejam disseminados, que o conhe-
cimento existente e produzido seja registrado e compartilhado, que as equi-
pes sejam treinadas e os resultados alcanados. Para efeito do Programa, es-
ses elementos de gesto de natureza transversal aos macroprocessos, foram
denominados Pilares de Gesto. Sua incorporao visa nortear a identificao
de pontos fortes e aqueles passveis de melhoria na gesto das Entidades.
Nesse sentido, os pilares de gesto apoiam o direcionamento dos esforos do
Regional para uma execuo mais focada e objetiva das aes contempladas
nos macroprocessos crticos, considerando recursos humanos, tecnolgicos,
de informao/conhecimento e de projetos que sustentam a execuo dos
macroprocessos . A seguir esto descritos cada um dos pilares de gesto:

// Processos: o foco deste pilar analisar como o Regional faz a gesto


e execuo dos macroprocessos crticos, identificando e avaliando a estrutu-
rao e gerenciamento dos processos e atividades envolvidas, considerando
o estabelecimento de metas e formas de monitoramento dos seus resulta-
dos, face aos objetivos propostos. So analisadas tambm a sistemtica de
execuo, a tecnologia aportada e as diretrizes e polticas a eles relacionadas,
assim como, a disseminao, a manuteno de um padro de qualidade e a
sua contnua melhoria e inovao.

// Pessoas: foco em analisar se os perfis tcnicos das equipes envolvi-


das na execuo e gesto dos macroprocessos crticos, esto adequados e
se h aes contnuas de desenvolvimento dessas equipes para o alcance
dos resultados e metas relacionadas aos processos. Na perspectiva do ma-
croprocesso Estratgia, avalia se o Regional possui os principais processos
de gesto de pessoas estruturados: Recrutamento e Seleo, Avaliao do
Desempenho (com foco em metas vinculadas aos resultados estratgicos e
diretrizes organizacionais), Gesto de Plano de Cargos e Carreira, Educao,
Treinamento e Desenvolvimento dos Colaboradores.

// Clientes: avalia a aderncia dos processos em relao s necessidades


dos clientes locais e produtos ofertados. Contempla ainda as formas de rela-
cionamento, desempenho e avaliao da satisfao dos clientes, bem como
se h ao articulada entre as reas de negcio, planejamento/oramento e
mercado, para o alcance das metas de produo e o atendimento s necessi-
dades dos clientes locais. Identifica se a prospeco, a segmentao, a anlise
mercadolgica, o relacionamento com o mercado e o apoio customizao
de produtos e servios indstria esto contemplados nas perspectivas dos
macroprocessos crticos. Contempla tambm a captura, tratamento e dis-
seminao das informaes de mercado s reas de negcio e de planeja-
mento; o apoio ao desenvolvimento de produtos e servios focados nas de-
mandas da indstria e a gesto conjunta do portflio de produtos e servios.
23 Estrutura
do Programa

// Projetos: o pilar visa identificar se o Regional faz a gesto e execuo


dos seus projetos, se estes desdobram a estratgia nacional, verificando o
efetivo alcance dos resultados e o cumprimento dos cronogramas fsico e
financeiro. Neste pilar haver tambm o diagnstico dos mecanismos de ges-
to implantados para dar efetividade ao processo de prestao de contas dos
projetos cofinanciados pelos Departamentos Nacionais.
Avalia a existncia e a execuo de um processo estruturado de gesto
dos projetos organizacionais, considerando os subprocessos de elaborao,
execuo, monitoramento e avaliao de projetos estratgicos, de melhoria
de processos e de desenvolvimento de produtos e servios, bem como os
projetos relacionados aplicao de recursos de apoio financeiro. Considera
a aderncia dos projetos estratgia e s diretrizes das entidades, a gesto
da carteira, o suporte de sistemas de gesto de projetos e a gesto dos ris-
cos. O desempenho da carteira de projetos avaliado quanto eficincia e
eficcia da execuo dos projetos em relao aos objetivos organizacionais.
verificada, ainda, a aderncia entre escopo, no escopo, objetivos, indicado-
res, metas, entregas, atividades, cronogramas fsico, financeiro, de prestao
de contas e de repasses, bem como os documentos de comprovao das
entregas dos projetos realizados.

// Conhecimento: foco nas atividades de identificao, criao, re-


gistro, compartilhamento e aplicao do conhecimento e das informaes
relacionadas execuo dos macroprocessos crticos. Visa fortalecer o com-
partilhamento, registro e disseminao das informaes relativas aos macro-
processos crticos, oportunizando ao Regional a disseminao das informa-
es existentes e gerao de novos conhecimentos.

MACROPROCESSOS
DESEMPENHO

ESTRATGIA

PRODUO

ORAMENTO

PILARES
PESSOAS
PROCESSOS
PROJETOS
CLIENTES
CONHECIMENTO
24 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.1.3 Indicadores de Gesto

As Entidades do Sistema Indstria tm sido cada vez mais demandadas por


uma indstria com crescentes nveis de exigncia e complexidade no traba-
lho, oriundos de inovaes tecnolgicas, novas formas de organizao da
produo e acirramento da concorrncia, requerendo obteno de resulta-
dos cada vez melhores.
Para contribuir com sucesso aos desafios do setor industrial, a Direto-
ria da CNI, em sintonia com os Presidentes das Federaes, recomendou a
implantao de um Sistema de Indicadores de Desempenho Nacional, em
2012, aprimoramento que alinha as Entidades com a maioria das instituies
e empresas de ponta que se avaliam constantemente para se superarem e
evolurem permanentemente.
O resultado do esforo coletivo de construo (Entidades Nacionais e
Regionais), encontra-se representado nos indicadores-chave de gesto pac-
tuados em mbito nacional. Seu uso altamente benfico. A partir dele, os
Regionais dispem de bases mais seguras e confiveis para efetuar compara-
es externas, fortalecendo-se institucionalmente.
A construo coletiva no parou na concepo inicial. Os indicadores de
gesto encontram-se em constante aperfeioamento, em sintonia com as
melhorias que vem sendo progressivamente implantadas nas Entidades.
Uma novidade neste segundo ciclo do Programa Alinhar foi a incorpo-
rao ao processo de avaliao da maturidade de gesto dos Regionais, da
pontuao relativa ao conjunto de indicadores de gesto pactuados em m-
bito nacional, relacionados aos macroprocessos Estratgia, Oramento, Pro-
duo e Desempenho.
A identificao do desempenho nos indicadores de gesto traz uma pers-
pectiva de avaliao de resultados, possibilitando aferir at que ponto os
processos organizacionais, relacionados aos macroprocessos crticos, so
capazes de produzir os resultados esperados, retratando de forma slida a
efetividade da gesto organizacional.
Dentre os benefcios de avaliao dos indicadores destacam-se: o conhe-
cimento da eficcia dos processos, os insumos para uma gesto com foco
em resultados, maiores subsdios para o processo decisrio e a implementa-
o de mudanas.

3.2 Medio

Para garantir a correta medio no modelo adotado, estruturou-se um ins-


trumento que identifica o nvel de maturidade em gesto de cada um dos
macroprocessos e o grau de eficincia na interao entre seus pilares. Com-
posto por um conjunto de questes, o diagnstico fornece, por meio das
25 Estrutura
do Programa

respostas de cada regional, um retrato da fortaleza dos processos e eventuais


oportunidades de melhoria.
A coerncia e efetividade dessa ferramenta, denominada Diagnstico de
Gesto, foi testada nos Regionais, no primeiro ciclo do programa, revelando
resultados que permitiram a implementao de ajustes para tornar o instru-
mento ainda mais efetivo e de fcil manuseio.
Juntamente identificao dos pontos de melhoria, a ferramenta prope
possveis solues, cadastradas conforme a natureza e intensidade do desa-
fio. Dada a especificidade das nossas Instituies, a adequao das propostas
geradas avaliada em conjunto com a equipe do Regional e das Entidades
Nacionais, mediante interaes presenciais ou a distncia.
As oportunidades de melhorias identificadas, uma vez validadas em con-
junto, comporo projetos de desenvolvimento, cujo custeio passvel de
apoio pelas Entidades Nacionais, sujeito disponibilidade financeira e aprova-
o prvia da Diretoria Nacional.
A avaliao no Programa Alinhar considera dois conjuntos de quesitos: o
desempenho nos macroprocessos e pilares e os resultados nos indicadores-
-chave relacionados aos macroprocessos crticos, que foram selecionados
para o programa.

Maturidade
de Gesto
Regional

Pontuao 70% Pontuao 30% Pontuao 100%

3.2.1 Desempenho nos Macroprocessos e


Pilares de Gesto

Ferramenta de medio - Questionrio com 48 perguntas.


Ao fazer a autoavaliao e validao, as respostas s perguntas do questio-
nrio so valoradas e classificadas conforme os nveis e pontuaes abaixo:

Pontuao e Classificao dos Macroprocessos e Pilares nos N-


veis de Maturidade de Gesto

Nvel 1 (0% a 39,99%) O Regional possui prticas em nvel inicial


de maturidade, sem padronizao.
26 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

Pontuao
1. O Regional reconhece a importncia da prtica, mas no h aes para
implantao
2. O Regional apresenta aes concretas para implantao da prtica.
3. A prtica est implantada e existem aes para elaborao de padres
orientativos.

Nvel 2 (40% a 64,99%) O Regional possui a maioria das prticas


padronizadas e em processo de desenvolvimento.
Pontuao
4. A prtica est implantada e existem padres orientativos que garantem
sua aplicao.
5. A prtica est implantada e padronizada.
6. A prtica est implantada, padronizada e apresenta aes para a aplicao
de melhorias.

Nvel 3 (65% a 89,99%) O Regional possui a maioria das prticas


em estgio de melhorias e refinamentos.
Pontuao
7. A prtica est implantada, padronizada e apresenta registros de melho-
rias aplicadas.
8. A prtica est implantada, padronizada e apresenta evidncias de monito-
ramento dos seus indicadores.
9. A prtica apresenta histrico de refinamentos sucessivos.

Nvel 4 (90 % a 100%) O Regional referencial de qualidade em


gesto.
Pontuao
10. A prtica apresenta histrico de refinamentos sucessivos e foi comparti-
lhada com outros Regionais.

3.2.2 Desempenho nos Indicadores Nacionais



Pontuao e Classificao dos Resultados
nos Indicadores Nacionais
* Adaptado a partir dos parmentros
da Premiao por Desempenho do
Pontuao dos Resultados nos Indicadores* SENAI.
Acima de 119,99% da meta do indicador (15 pontos)
(3) No caso dos indicadores de
De 96% a 119,99% da meta do indicador (10 pontos) desempenho da gratuidade e
Abaixo de 95,99% da meta do indicador (0 pontos) alguns indicadores oramentrios
e estratgicos, as faixas de
Peso dos Indicadores medio se adequam natureza
Peso 3 Somente para os seguintes indicadores: dos indicadores, considerando os
respectivos valores de referncia
- % de Participao de Pessoal e Encargos sobre as Recei- (Vide Apndice B Indicadores
tas de Contribuies e Servios (SESI-SENAI); Nacionais Avaliados no Programa).
27 Estrutura
do Programa

- Resultado Operacional Corrente (SESI-SENAI);


- % de RLCC destinada Gratuidade Regulamentar (SESI)
- % de RLCC destinada Gratuidade Regimental (SENAI)
Peso 1 Demais indicadores

3.2.3 Clculo da Nota Final do Regional


Alinhar Ciclo II
Macroprocesso e Pilares Questionrio
Subtotal 1 - Desempenho nos Macroprocessos e Pilares

Esse desempenho identificado por meio do resultado no questionrio de


avaliao, aps a reunio de validao.
feito o clculo da avaliao por Macroprocesso (Estratgia, Oramento,
Produo e Desempenho) e por Pilar (Processos, Projetos, Conhecimento,
Clientes, Pessoas).
Calcula-se o desempenho no questionrio utilizando-se uma escala de 0 a
100%, conforme descrito no item Pontuao e Classificao dos Macropro-
cessos e Pilares nos Nveis de Maturidade em Gesto.
Essa pontuao aferida pelo DN com base nas valorao das respostas
s perguntas do questionrio, considerando os parmetros de 1 a 10. O resul-
tado percentual alcanado no questionrio convertido ao valor correspon-
dente em relao ao parmetro 100% = 70 pontos*, ou seja, se o Regional
tiver a nota mxima em todas as perguntas do questionrio, ele ter 100% de
desempenho nesse item, o que equivale a 70 pontos da avaliao final (*valor
mximo de pontuao nos Macroprocessos e Pilares).

% DE DESEMPENHO NOS PONTUAO EQUIVALENTE


MACROPROCESSOS E PILARES SUBTOTAL 1
100% 70 pontos
Exemplo: 56% 39,2 pontos

Indicadores Nacionais
Subtotal 2 - Desempenho nos Indicadores Nacionais Constantes
do Relatrio Executivo e do Painel de Desempenho

Esse desempenho Identificado com base nos resultados do Regional nos in-
dicadores nacionais do SESI e do SENAI relacionados aos macroprocessos
estratgia, oramento, produo e desempenho. Aos indicadores desse Painel
so atribudos pesos 1 ou 3, conforme a importncia do indicador.
O clculo do desempenho nos indicadores tem como referncia o mode-
lo da Premiao por Desempenho do SENAI, com algumas diferenciaes na
medio, considerando caractersticas especficas dos indicadores.
Calculada a pontuao final nos indicadores, o resultado percentual obtido
convertido com base no parmetro 100% = 30 pontos*, ou seja, se o Re-
28 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

gional obtiver a nota mxima em todos os indicadores ele ter obtido 100%
de desempenho nesse item, o que equivale a 30 pontos da avaliao final de
maturidade (*valor mximo para a avaliao do desempenho nos indicadores).

% DE DESEMPENHO NOS PONTUAO EQUIVALENTE


INDICADORES SUBTOTAL 2
100% 30 pontos
Exemplo: 85% 25,5 pontos

Clculo do Resultado Final de Maturidade do Regional


O resultado de maturidade do Regional ser a nota final resultante da soma
do Subtotal 1 + Subtotal 2.

PONTUAO NOS
PONTUAO NOS MATURIDADE DE
MACROPROCESSOS E
INDICADORES GESTO
PILARES
Subtotal 1 Subtotal 2
64,7 pontos
Exemplo: 39,2 pontos 25,5 pontos

No caso do exemplo acima colocado, a nota final do Regional seria de 64,7


pontos, correspondente a uma posio final do Nvel 2 de maturidade, cuja
faixa de pontuao vai de 40 a 64,99 (vide Tabela abaixo Classificao do
Nvel de Maturidade).

CLASSIFICAO DO NVEL DE MATURIDADE


FAIXA DE NVEL DE
DESCRIO DO NVEL DE MATURIDADE
PONTUAO MATURIDADE
O Regional possui prticas em nvel inicial de maturidade, sem padronizao.
As prticas so definidas e implementadas isoladamente e de maneira informal
0 a 39,99 1
na organizao. A maioria dos indicadores relevantes para a gesto no so
monitorados ou, quando monitorados, apresentam resultados incipientes.
O Regional possui a maioria das prticas padronizadas e em processo de
desenvolvimento, sendo utilizadas formalmente em algumas reas da
40 a 64,99 2
organizao. Muitos indicadores relevantes para a gesto so coletados e
geridos, apresentando resultados satisfatrios em grande parte deles.
O Regional possui a maioria das prticas em estgio de melhorias e refinamentos,
sendo aplicadas formalmente em quase todas as reas da organizao. Todos
65 a 89,99 3
o indicadores relevantes para a gesto so coletados e geridos, sendo avaliados
continuamente, apresentando resultados satisfatrios na maioria deles.
O Regional referencial de qualidade em gesto, tendo todas as prticas
relevantes refinadas e sendo referncia para outros Regionais. Todos os
90 a 100 4 indicadores relevantes so coletados, geridos e apresentam resultados
superiores na maioria deles, sendo a gesto do desempenho institucionalizada
em todos os nveis da organizao.
29 Estrutura
do Programa

Aes de Melhoria/Produtos a Serem


Desenvolvidos
So apresentados no Apndice A - Perguntas, Evidncias, Produtos
e Entregas, as aes de melhoria e produtos passveis de serem
contemplados no Projeto de Melhorias do Regional, conforme o seu
resultado na Validao do Diagnstico de Maturidade do Programa Alinhar,
considerando o desempenho obtido nas perguntas relacionadas.

Horas Tcnicas
Alm do resultado final de maturidade, a ferramenta de medio aplicada
gera tambm o quantitativo de horas tcnicas necessrias ao desenvolvi-
mento dos produtos e implementao das aes de melhoria. O clculo
realizado com base no volume de atividades requerido, em vista do desem-
penho do Regional nas perguntas por macroprocesso e pilar.

Apresentao e Validao dos Resultados


Ao final do processo de validao in loco, a ferramenta de avaliao do Pro-
grama Alinhar possibilita a extrao de relatrio consolidado e especfico de
cada Regional, o qual contempla o seu desempenho nos macroprocessos e
pilares, nos indicadores nacionais avaliados no Programa e o resultado final
de maturidade, conforme acima explicitado. De posse desses resultados a
equipe do Departamento Nacional formula algumas recomendaes de me-
lhorias, as quais so analisadas em conjunto com a equipe de validao do
DR, gerando os insumos para a elaborao dos projetos de melhoria.
30 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.3 Gerenciamento e
Operacionalizao do Programa

1 2 3
Solicitao de Realizao do
Oportunidade Adeso para Autodiagnstico Preparao para
identificada Novos para Avaliao e validao in loco
Departamentos Reavaliao dos e pr-avaliao do
Regionais Regionais Regional pelo DN
Participantes
MACROPROCESSOS

7 6 5 4
Avaliao dos Execuo e Validao do
Resultados Monitoramento Elaborao dos Autodiagnstico
e dos Impactos do Projeto de Projetos ou Aes no Regional
Melhoria e de Melhorias
Indicadores de
Gesto

8
Compartilhamento
de Boas Prticas Projeto
Conhecimento Finalizado

Fonte: Elaborao Prpria


31 Estrutura
do Programa

3.3.1 Solicitao de Adeso para Novos


Departamentos Regionais

SOLICITAO DE ADESO PARA NOVOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS

Necessidade Documentao
identificada recebida
DR

Solicitar adeso Indicar ponto Receber a


por e-mail focal documentao

A solicitao deve ser


UNIGEST

encaminhada para o
Direto/Superintendente Enviar Enviar Manual de
do DN com cpia para
a Gerncia Executiva
autodiagnstico Operacionalizao
da UNIGEST

Fonte: Elaborao Prpria

A adeso ao Programa Alinhar optativa, entretanto em muito fortalecer


o posicionamento das Entidades no cenrio nacional. Para aderir ao Progra-
ma, necessrio que o Superintendente do SESI e/ou o Diretor Regional
do SENAI submetam um e-mail ou ofcio para o Diretor Adjunto da Diretoria
de Educao e Tecnologia apresentando a inteno do Regional em partici-
par do Programa. Nessa mensagem deve constar o contato do Ponto Focal,
pessoa indicada como responsvel pela intermediao regional, para que as
informaes pertinentes ao processo de adeso sejam enviadas pelas Enti-
dades Nacionais.
To logo a adeso e indicao do Ponto Focal seja realizada, a equipe tc-
nica do DN disponibilizar o Manual de Operacionalizao do Programa Alinhar
e o formulrio do Autodiagnostico de Gesto, a ser respondido conjuntamente
pelas equipes tcnicas da Sede e das Unidades Operacionais do DR.
32 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.3.2 Realizao do Autodiagnstico para


Avaliao e Reavaliao dos Regionais
Participantes

REALIZAO DO AUTODIAGNSTICO PARA AVALIAO E REAVALIAO DOS REGIONAIS PARTICIPANTES

Documentao
recebida

Disponibilizar Definir a equipe Preencher o Identificar as


manual para a tcnica autodiagnstico evidncias
DR

equipe/UOPs

Enviar o
autodiagnstico
preenchido

Receber o
autodiagnstico
UNIGEST

preenchido

Autodiagnstico
recebido

Fonte: Elaborao Prpria

De posse do autodiagnstico, o Ponto Focal deve orientar a equipe tcnica do


Regional para o estudo do Manual de Operacionalizao do Programa Alinhar,
visando o alinhamento de conceitos e entendimento do processo. Essa equi-
pe ser responsvel pelo preenchimento do autodiagnstico, bem como do
levantamento das informaes e das evidncias que comprovem a pontuao
definida pelo Regional para cada pergunta do questionrio.
A equipe do Regional dever ser composta por, pelo menos, um responsvel
pela gesto de cada um dos seguintes macroprocessos: Estratgia, Produo,
Oramento e Desempenho, alm de representantes das reas de negcios e
outras reas contempladas no escopo das perguntas do Questionrio, bem
como das equipes gestoras e tcnicas das Unidades Operacionais.
Essa equipe, liderada pelo Ponto Focal, deve ler e responder s perguntas
do autodiagnstico de forma consensuada. Para cada pergunta, o Regional de-
ver escolher somente uma resposta. Por isso a importncia das equipes tc-
nicas estarem envolvidas, de modo a visualizar todas as possibilidades no mo-
33 Estrutura
do Programa

mento do preenchimento do diagnstico, refletindo a realidade local. O foco


da autoavaliao deve ser na identificao do status real e das oportunidades
de melhorias que sejam necessrias ao processo avaliado em cada pergunta.
Da mesma forma, as evidncias constantes no Manual de Operacionalizao
devem ser providenciadas para compartilhamento com a equipe tcnica do
DN no dia da validao do autodiagnstico.
Ao final, o autodiagnstico dever ter sido completamente respondido e
enviado equipe tcnica do DN, para a devida compilao dos resultados, no
prazo mximo de 30 dias, a partir da data do seu recebimento. Para cada per-
gunta do questionrio, h disponveis 4 nveis para marcao, com um rol de
10 lacunas. Para que o Regional se avalie, tanto os nveis quanto as lacunas
possuem parmetros de avaliao com uma breve informao sobre o signifi-
cado de cada um, conforme descrito neste manual no item 3.1 Desempenho
nos Macroprocessos e Pilares, subitem Pontuao e Classificao dos Macro-
processos e Pilares nos Nveis de Maturidade de Gesto.
34 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.3.3 Preparao para a Validao in loco e


Pr-avaliao do Regional pelo DN

PREPARAO PARA A VALIDAO IN LOCO E PR-AVALIAO DO REGIONAL PELO DN

Autodiagnstico
recebido

Levantar
Definir equipe Alinhar com DR
UNIGEST

informaes de Analisar
autodiagnstico tcnica de agenda de
desempenho
validao trabalho
da DR

Agendar visita
Visita de validao
agendada

Fonte: Elaborao Prpria

De posse dos resultados do autodiagnstico, a equipe tcnica do DN, em


preparao visita de validao, analisar os resultados do Regional nos
indicadores de desempenho, constantes do Relatrio Executivo e do Painel
de Desempenho.
Realizada essa atividade, ser escolhida a equipe tcnica nacional, a qual fi-
car responsvel pela anlise dos resultados e posterior validao do autodiag-
nstico in loco. Finalizadas as anlises, a equipe tcnica nacional entrar em
contato com o Ponto Focal do Regional para agendar a visita de validao. Na
oportunidade, ser sugerida a forma de apresentao das evidncias e o envol-
vimento das equipes das unidades operacionais e reas tcnicas do Regional
(vide Apndice A - Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas).
35 Estrutura
do Programa

3.3.4 Validao do Autodiagnstico no Regional

VALIDAO DO AUTODIAGNSTICO NO REGIONAL

Participao da equipe Apresentar as Apresentar as


tcnica responsvel pela Acompanhar
evidncias do evidncias do
DR

avaliao do visitas s
autodiagnstico autodiagnstico autodiagnstico
UOPs
SESI SENAI

Realizar a Realizar a
Realizar Realizar as
validao com a validao com a
reunio de visitas s UOPs
equipe tcnica equipe tcnica
abertura
do SESI do SENAI
UNIGEST

Participao da equipe
tcnica responsvel pela Compartilhamento
avaliao do de boas prticas
Visita autodiagnstico conhecimento
agendada

Apresentar os
Visita resultados e
Finalizada recomendaes

Fonte: Elaborao Prpria

Na reunio de abertura, a equipe tcnica do DN apresentar para a equipe de


gesto e tcnica do DR (Diretoria, representantes das UOs e reas tcnicas) as
caractersticas do Programa Alinhar e os resultados do Regional nos Indicado-
res do Painel de Desempenho avaliados no Programa. Na sequncia, inicia-se o
processo de validao do autodiagnstico a partir da anlise das respostas da
equipe tcnica local s perguntas e seu suporte nas evidncias apresentadas.
Finalizada essa etapa, sugerida uma visita a Unidade Operacional indicada
pelo Regional para compor a avaliao final. Finalizadas as validaes e anlises,
a equipe do DN elaborar o relatrio final de validao, contendo os resulta-
dos, recomendaes e o levantamento das indicaes de melhoria para o DN.
O contedo desse relatrio ser validado previamente com o Ponto Focal e
membros da equipe tcnica do DR. Posteriormente o DN apresentar os resul-
tados da validao s equipes de gesto e tcnica do DR. Na oportunidade ser
dada orientao quando elaborao do projeto de melhorias.
36 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.3.5 Elaborao do Projeto de Melhorias

ELABORAO DOS PROJETOS DE MELHORIA

Ajustar o Definir equipe Definir


pr-projeto de de execuo do cronograma de
melhoria projeto execuo
DR

Lanar o
projeto no
SGF

Elaborar o Aprovar o
Consolidar
pr-projeto de projeto no
os resultados
UNIGEST

melhoria SGF

Visita Projeto aprovado


finalizada no SGF

Fonte: Elaborao Prpria

Aps o retorno do DR, de posse da identificao das aes de melhorias e es-


timativa do quantitativo de horas tcnicas, a equipe tcnica do DN elabora um
pr-projeto, com base no resultado alcanado, o qual ser enviado ao Ponto
Focal do Regional, para anlise e consideraes iniciais.
A equipe tcnica do DN orientar e acompanhar o Regional na elaborao
e formalizao do Projeto no Sistema de Gesto de Apoio Financeiro SGF, o
qual dever seguir o padro e as orientaes aplicveis.
A tramitao do projeto acompanhada pela equipe do DN at a sua apro-
vao, momento a partir do qual o Regional pode iniciar a execuo do Projeto,
seguindo o cronograma previsto.
37 Estrutura
do Programa

Itens Financiveis e no Financiveis do Projeto

O Projeto elaborado pelo Regional dever seguir a relao de Itens Financiveis


e No Financiveis, de modo que contenha somente os itens que possam ser
executados, vinculados aos macroprocessos crticos.

ITENS FINANCIVEIS E NO FINANCIVEIS


ITENS ITENS NO
ITENS EXEMPLOS
FINANCIVEIS FINANCIVEIS
Assessoria e consultoria Consultorias externas ou de outras
em gesto, focadas nos X Entidades do Sistema Indstria
macroprocessos crticos Consultoria externa
Contratao de terceiros Contratao de servios tcnicos
X especializados para execuo do
Programa
Passagens nacionais Passagens reas ou terrestres para
X benchmarking
Diria de hotis para benchmarking
Hospedagens X Txi para benchmarking
Transportes urbanos em viagens Ajuda de custo em viagens para
X
benchmarking
Ajuda de custos - viagens Ajuda de custo em viagens para
X
benchmarking
Aes de comunicao Desenvolvimento de aes de
relacionadas aos macroprocessos disseminao relacionadas s
X
crticos melhorias dos macroprocessos
crticos
Material de reproduo grfica Reproduo de material
e editorao relacionado aos promocional focado na
macroprocessos crticos X disseminao das aes
contempladas nos macroprocessos
crticos
Treinamentos e capacitaes nos Consultorias para a realizao de
macroprocessos crticos capacitao e treinamentos nos
macroprocessos crticos
X
Locao de espaos
Locao de equipamentos
(computadores, projetores etc.)
Treinamentos e capacitaes nos
X Materiais para as capacitaes
macroprocessos crticos (contin.)
Material didtico para capacitao Desenvolvimento de materiais
nos macroprocessos crticos X didticos para as capacitaes
(devem ser detalhados)
38 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

ITENS FINANCIVEIS E NO FINANCIVEIS - CONTINUAO


ITENS ITENS NO
ITENS EXEMPLOS
FINANCIVEIS FINANCIVEIS
Equipamentos e ferramentas de Aquisio de softwares (sistemas)
informtica X e hardwares (monitor, CPUs,
notebooks, tablets, IPads)
Licenas X Licenas de softwares
Aquisio de mveis, veculos ou Aquisio de mveis (cadeiras,
modernizao de infraestrutura mesas etc.), bem como reformas
fsica X fsicas de infraestrutura e aquisio
de veculos (carros pequenos, vans,
nibus etc.)
Prmios ou premiaes Inscrio em prmios (qualidade,
X ISO), despesas com viagens para
premiaes etc.
Desenvolvimento de Pagamento de cursos de
competncias relacionados aos X curta ou longa durao para
macroprocessos crticos desenvolvimento de competncias
Fonte: Elaborao Prpria

Horas Tcnicas para Contratao de Consultorias


Caso opte pela contratao da consultoria tcnica especializada, o Regional
deve considerar o valor mximo de R$ 250,00/hora, que dever incluir os
custos diretos e indiretos envolvidos na prestao dos servios, tais como
impostos e despesas com viagens.
O clculo simples, multiplica-se R$ 250,00 pela quantidade de horas
tcnicas necessrias execuo do projeto. Assim, a partir do resultado
do autodiganstico, o Regional poder ter projetos no valor mnimo de R$
40.500,00, equivalente a 162 horas tcnicas e mximo de R$ 450.000,00,
equivalente a 1800 horas tcnicas.
39 Estrutura
do Programa

3.3.6 Execuo e Monitoramento do Projeto de


Melhoria

EXECUO E MONITORAMENTO DO PROJETO DE MELHORIA

Registrar as
Projeto Executar as Apresentar as informaes
aprovado aes prestaes necessrias
no SGF planejadas de contas no SGF
DR

Projeto executado

Conferir as
prestaes de
contas fsicas e
financeira
UNIGEST

Registrar as
Analisar a
informaes de
qualidade das
monitoramento
entregas
no SGF

Fonte: Elaborao Prpria

O acompanhamento da execuo fsica e financeira ser realizado


mensalmente, inclusive no que concerne identificao e validao das en-
tregas do projeto e das lacunas e pontos de melhoria. Da mesma forma, as
boas prticas sero identificadas e disponibilizadas para compartilhamento a
outros Regionais.
fundamental que o Regional seja criterioso na sua execuo, acompa-
nhando a evoluo do cronograma fsico e financeiro, bem como a entrega
dos produtos previstos no plano de ao, dentro dos prazos estabelecidos,
compondo assim a prestao de contas fsica e financeira do projeto. Cabe
destacar que a documentao comprobatria das entregas previstas no Cro-
nograma de Execuo do Projeto deve evidenciar, de forma clara, as entre-
gas dos produtos previstos em cada etapa do projeto e objeto da prestao
de contas financeira.
A operacionalizao do Programa Alinhar tem sua execuo estimada em
18 meses de durao, por meio da realizao mxima de 1800 horas de atu-
ao tcnica nos Regionais.
A partir da aprovao do Projeto, o Regional poder realizar as aes
previstas com os recursos humanos disponveis para executar os planos de
ao, de acordo com o cronograma e horas tcnicas estabelecidas. Alternati-
40 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

vamente, o Regional poder optar por contratar uma consultoria especializa-


da. Esse processo de contratao de responsabilidade do Regional.
Ao final do processo de contratao da consultoria, a equipe tcnica do
Regional poder entrar em contato com a equipe do DN a qual estar sempre
disposio para auxiliar no agendamento da capacitao dos consultores
contratados e das equipes gestoras e executoras, sobre o Programa Alinhar,
caso necessrio.
A capacitao tem como objetivo o alinhamento tcnico dos conceitos
e informaes relativas aos macroprocessos crticos, a partir do resultado
encontrado no diagnstico, de modo que a equipe do Regional e os consul-
tores tenham uma viso global de todas as aes importantes do Programa
Alinhar, proporcionando os fundamentos necessrios execuo dos planos
de ao propostos, garantindo, com isso, que o DN e o Regional alinhem
questes tcnicas e expectativas com relao ao da consultoria.
A partir do agendamento, dever ser definida a pauta da capacitao, com
os seguintes detalhes:

Cronograma da capacitao;
Checklist dos materiais que sero utilizados, a partir da necessidade en-
contrada no diagnstico;
Definio dos responsveis tcnicos pela execuo dos macroprocessos
crticos no Regional.

Acompanhamento dos Projetos


O Programa prev a realizao de monitoramentos mensais, considerados
fundamentais implementao e execuo dos planos de ao, visando
identificar pontos fortes e pontos de melhoria no decorrer da execuo do
Programa. O acompanhamento do Programa prev tambm a gesto dos
cronogramas fsico e financeiro, bem como os resultados alcanados, permi-
tindo com isso a imediata implementao de correes para evitar a paralisa-
o, total ou parcial, do Projeto.
A equipe tcnica do DN estar disposio do Regional para participar de
reunies ou atividades no Regional promovidas no mbito do Programa, tais
como seminrios, encontros e cursos de capacitao e acompanhamento
de consultorias in loco, objetivando agregar informaes ao processo de
monitoramento.

Prestao de Contas Parcial e Final de Projetos


O processo de prestao de contas do projeto deve considerar a Ordem de
Servio Conjunta SESI/SENAI/IEL n 03/2016 que contempla os Procedimen-
tos de Apoio Financeiro dos Departamentos Nacionais do SESI e do SENAI.
A liberao do recurso financeiro da primeira parcela ser por adianta-
mento e as demais ocorrero conforme cronograma de repasse. Isso s
ocorrer se houver 100% da prestao de contas aprovada referente ao re-
passe anterior, bem como os produtos vinculados parcela, postados no
41 Estrutura
do Programa

sistema e assim sucessivamente. Somente sero considerados, nas anlises


de prestao de contas, os documentos fiscais das despesas realizadas den-
tro do prazo de vigncia do apoio financeiro, cujo objeto seja coerente com
os itens financiveis e rubricas previstas, bem como a entrega dos produtos
constantes no plano de ao aprovado.
Caso seja necessria a alterao em algum cronograma, seja de prestao
de contas, repasse ou cronograma de execuo do projeto, o Departamen-
to Regional dever solicitar via TSM os ajustes necessrios execuo do
projeto, sem alterar o escopo. Essa demanda ser analisada e, se pertinente,
acatada conforme estabelecido pelo Procedimento de Apoio Financeiro.
necessrio realizar a apresentao da prestao de contas durante o prazo
de vigncia do Projeto, obedecendo os seguintes percentuais de repasse:

TABELA DE REPASSES DE RECURSOS AO REGIONAL PROGRAMA ALINHAR


PARCELAS PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4
20% do total do 30% do total do 30% do total do 20% do total do
Valor do Repasse
valor valor valor projeto
Aps PC dos 100%
Aps PC dos 20% Aps PC dos 30%
Data do Repasse Antecipado repassados para o
antecipados repassados
projeto
Fonte: Elaborao Prpria
42 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

3.3.7 Avaliao dos Resultados e dos Impactos

AVALIAO DOS RESULTADOS E DOS IMPACTOS

Registrar a
Realizao do
Projeto documentao
autodiagnstico
executado final do Projeto
e reavaliao
no SGF
DR

dos regionais
participantes

Preparao
Validar Reenviar
para validao
documentao formulrio de
dos resultados
final do projeto autodiagnstico
no regional
UNIGEST

Validar o Apresentar o
Validao do resultado final resultado para Projeto
autodiagnstico e os indicadores a Diretoria encerrado
no regional do painel do DN

Fonte: Elaborao Prpria

Durante a execuo do projeto, os Departamentos Nacionais realizaro o


acompanhamento das entregas e dos resultados alcanados por meio de
monitoramento mensal. Ao final do Projeto, a equipe tcnica do DN retornar
ao Regional, para avaliar, em conjunto com a equipe local, a variao no grau
de maturidade do Regional. Dessa maneira, o processo de autodiagnstico
ser novamente realizado, com o envio do questionrio. Da mesma forma, as
evidncias constantes no Manual de Operacionalizao devem ser providen-
ciadas para compartilhamento com a equipe tcnica do DN, na validao in
loco, a ser oportunamente agendada.
Ao final das validaes e anlises, a equipe do DN elaborar o relatrio
final, contendo o resultado da anlise dos produtos e recomendaes de me-
lhorias. Na sequencia, o Relatrio Final, com o nvel de maturidade e os resul-
tados alcanados, ser apresentado e validado com o Ponto Focal e equipe
tcnica do DR, bem como apresentado Diretoria e reas Tcnicas.
43 Estrutura
do Programa

3.3.8 Compartilhamento de Boas Prticas/


Conhecimento

COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRTICAS/CONHECIMENTO

A identifcao
tambm pode Preencher
ocorrer durante questionrio
DR

o processo de descrio
de autodiagnstico

Confirmar Disponibilizar Avaliar prticas


Identificar
potenciais questionrio de e sua
potenciais boas
boas prticas descrio das boas viabilidade
prticas
prticas para
Projeto as prticas
encerrado confirmadas
Confirmao
realizada durante
UNIGEST

a visita presencial Classificar


as prticas

Disseminar as
Prticas prticas entre
disseminadas os regionais

Fonte: Elaborao Prpria

Durante o processo de validao, a equipe tcnica do DN identificar boas pr-


ticas regionais, relacionadas aos macroprocessos crticos, passveis de incluso
no Banco Nacional de Boas Prticas, com vistas a subsidiar a estruturao de
comunidades de prticas e redes de conhecimento por macroprocesso.
Apndices
46 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao
47 Apndice A
Questionrio, Evidncias e Produtos

Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas
MACROPROCESSO ESTRATGIA
PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS
1) O planejamento 1. Planejamento ou Mapa Estratgico 1. Planejamento estratgico do
estratgico do Regional Regional alinhado ao Planejamento Regional alinhado ao nacional
guarda estreito Estratgico Nacional. revisado.
alinhamento com as 2. Plano de ao do Regional com as 2. Processo de planejamento
estratgias nacionais, vinculaes estratgicas nacionais. estratgico mapeado.
chegando ao nvel dos 3. Mapa de contribuio do
Grandes Desafios. Regional aos grandes desafios
nacionais.
2) O Regional possui um 3. Documentao do processo de 4. Processo mapeado e
processo de planejamento planejamento estratgico implantado, implantado de Planejamento
estratgico implantado considerando as respectivas etapas. Estratgico.
que contempla as 4. Evidncias documentais da 5. Painel de monitoramento
etapas de elaborao, aplicao do processo na prtica, estratgico implantado.
PROCESSOS

disseminao, execuo, considerando todas as etapas (Anlise


monitoramento e sistematizada de cenrios prospectivos
avaliao da estratgia. nacionais e locais, definio dos
resultados esperados, focos e
diretrizes estratgicas, elaborao do
conjunto estratgico, objetivos, metas,
indicadores, realizao de eventos de
disseminao da estratgia, relatrios de
execuo, planilhas de monitoramento,
sistemas de informao relacionados ao
processo, sistemtica de reunies, de
acompanhamento e avaliao, portflio
de projetos estratgicos, Painel de
monitoramento estratgico, Estratgia
Revisada).
MACROPROCESSO ESTRATGIA
ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA
1. Planejamento Estratgico do 1. Contemplar o alinhamento ao Planejamento Estratgico Nacional.
Regional Alinhado ao Nacional. 2. Considerar os cenrios e tendncias internacional e nacional, os focos,
resultados e diretrizes estratgicas nacionais, a sua aderncia ao mercado
industrial e caractersticas do Estado em que o Regional atua, bem como
as aes e etapas relativas ao alinhamento da estratgia local nacional.
3. Garantir o alinhamento da estratgia Regional Nacional, nos nveis
ttico e operacional.

2. Processo de planejamento 4. Considerar a construo de todos os meios e recursos relacionados


estratgico mapeado e implantado. (documentos e sistemas). Contemplando as etapas de anlise
sistematizada de cenrios prospectivos nacionais e locais, definio
dos resultados esperados, focos e diretrizes estratgicas, elaborao
do conjunto estratgico, objetivos, metas, indicadores, realizao de
eventos de disseminao da estratgia, relatrios de execuo, planilhas
de monitoramento, sistemas de informao relacionados ao processo,
sistemtica de reunies, de acompanhamento e avaliao, reviso da
estratgia, etc.
3. Processo de monitoramento e 5. Considerar a reviso de todos os meios e recursos relacionados
avaliao da estratgia revisado (documentos e sistemas) utilizados pelo Regional.
50 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


3) H um processo 5. Modelo de Gesto de Riscos 6. Modelo de Gesto de Riscos
sistematizado de Gesto e implementado, contemplando Estratgicos implantado.
Avaliao de Riscos, o qual documentos normativos relacionados 7. Estrutura de gesto de riscos
contempla as etapas de ao processo de riscos. .
identificao, de avaliao, 6. Evidncias documentais da
de monitoramento e de implementao do processo.
mitigao de riscos. 7. Processo sistematizado de Gesto
e Avaliao de Riscos implantado,
contemplando todas as etapas, os
elementos de controle e as reas
envolvidas.
8. Evidncias da execuo do processo
na prtica tais como: ambiente
de controle; fixao de objetivos;
avaliao de riscos; atividades de
controle; informao e comunicao
e atividades de monitoramento entre
outras.
9. Poltica de Gesto de Riscos.
10. Metodologia de Gesto e Avaliao
PROCESSOS

de Riscos, contendo a descrio


das atividades, planos de trabalho,
ferramentas, modelos de papis de
trabalho e relatrios, etc.
11. Estrutura de gesto de riscos
estabelecida e implementada.

4) A elaborao do 12. Processo de desdobramento das 8. Processo de desdobramento


Planejamento Estratgico metas implantado. das metas mapeado e
do Regional desdobra 13. Rampa das metas estratgicas do implantado.
as metas definidas na Regional frente aos Grandes Desafios. 9. Rampa das metas
estratgia nacional at as 14. Documento fsico ou eletrnico estratgicas do Regional.
unidades operacionais. contemplando o desdobramento 10. Quadro de metas
das metas estratgicas por unidade estratgicas desdobradas por
operacional. unidade operacional.
5) As aes definidas 15. Processo ou sistemtica de 11. Processo de atuao
no planejamento atuao conjunta entre as equipes conjunta entre as equipes
estratgico so realizadas de mercado, planejamento e negcio de mercado, planejamento
conjuntamente entre as para elaborao, reviso e alcance das e negcio para elaborao,
reas de planejamento, metas estratgicas implantado. reviso e alcance das metas
mercado e negcios, 16. Desdobramento das aes por estratgicas mapeado e
visando ao alcance das reas e Grandes Desafios. implantado.
metas regionais.
51 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


4. Processo de monitoramento e 6. Considerar a construo de todos os meios e recursos relacionados
avaliao de riscos implantado. (documentos e sistemas). Contemplando:
a) documentos normativos relacionados ao processo de riscos;
b) estabelecida, considerando:
c) diretrizes para gesto de riscos e estabelecimento de controles
internos e definio da tolerncia ao risco, de papis e responsabilidades,
de critrios de classificao de riscos;
c.1. processo de gesto de riscos mapeado e implantado, contemplando
ambiente de controle; fixao de objetivos; avaliao de riscos; atividades
de controle; informao e comunicao; atividades de monitoramento;
c.2. identificao dos riscos crticos da organizao;
5. Processo de monitoramento e c.3. implantao de controles internos para reduzir os riscos crticos
avaliao de riscos revisado. identificados;
c.4. implantao de plano de continuidade, relacionado aos elementos
crticos da rea de atuao;
c.5. responsabilidade por coordenar a estrutura de gesto de riscos da
organizao e
c.6. Anlise se as instncias internas de governana utilizam as
informaes resultantes do processo de gesto de riscos para apoiar seus
6. Processo de gesto de riscos com processos decisrios.
foco em compliance, desenhado ou
revisado.

7. Processo de desdobramento de 7. Considerar o desdobramento das metas estratgicas por unidade


metas estratgicas revisado com operacional.
melhorias implantadas

8. Processo de atuao conjunta 8. Considerar o desdobramento das aes e metas estratgicas.


entre as equipes de planejamento,
mercado e negcio implantado
9. Processo de atuao conjunta 9. Considerar o desdobramento das aes e o envolvimento das reas
entre as equipes de planejamento, na execuo.
mercado e negcio revisado, com
melhorias implantadas
52 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


6) O processo de 17. Processo implantado de 12. Processo de elaborao do
elaborao do plano de elaborao do plano de ao, a partir Plano de ao contemplando
ao anual proposto pelo do desdobramento da estratgia em o portflio de projetos e aes
Regional contempla o projetos ou aes. estratgicas do Regional,
portflio de projetos ou 18. Plano de ao anual do Regional, bem como a vinculao
aes definidas como contemplando os projetos definidos oramentria.
estratgicas, de forma a como estratgicos a serem executados
garantir o alinhamento ao naquele ano.
planejamento estratgico. 19. Planos de Ao Revisados.
7) H um processo 20. Processo de gesto de projetos 13. Processo de gesto
estruturado de gesto implantado. de projetos mapeado e
de projetos, com 21. Relatrios de monitoramentos dos implantado.
metodologia e padres projetos
definidos pelo Regional, 22. Padres de projetos (modelos para
que regulamentam as elaborao conforme tipos de projeto).
etapas de elaborao,
execuo, a avaliao
e o monitoramento de
projetos.
8) Existe um processo 23. Processo de capacitao e 14. Atribuies dos gestores e
de capacitao e gerenciamento das equipes de equipes executora
gerenciamento das projetos implantado. 15. Processo de capacitao e
PROJETOS

equipes de gesto e 24. Documento com as atribuies de gerenciamento das equipes


execuo de projetos com definidas (gestores e equipe executora). de projetos mapeado e
foco no desenvolvimento 25. Aes sistematizadas de implantado.
de competncias, capacitaes dos gestores e equipes
habilidades e na de projetos.
definio de atribuies 26. Evidncias da gesto e
e responsabilidades, para monitoramento dos projetos pela
garantir uma gesto equipe designada.
de projetos eficaz no
que se refere s aes
desenvolvidas nos
macroprocessos crticos.
9) Os projetos estratgicos 27. Processo de monitoramento dos 16. Processo de
so implementados dentro projetos estratgicos, contemplando monitoramento dos projetos
dos prazos previstos atividades de avaliao do estratgicos mapeado e
e geram os resultados desempenho dos projetos implantado. implantado.
necessrios execuo da 28. Documentos orientativos do
estratgia. monitoramento de projetos (manuais,
guias, procedimentos...).
29. Sistema de suporte ao
monitoramento de projetos.
30. Relatrios de Monitoramento
de projetos estratgicos e outros
documentos de avaliao do
desempenho da carteira de projetos.
53 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


10. Processo de elaborao e gesto 10. Considerar os projetos e aes definidos como estratgicos a serem
do Plano de Ao do Regional executados naquele ano.
revisado.

11. Processo de Gesto de Projetos 11. Considerar a estrutura do DR, equipes, com papeis e
implantado. responsabilidades no processo de gesto de projetos, contemplando
12. Processo de Gesto de Projetos metodologia definida, as etapas de planejamento, execuo,
revisado e implantado. monitoramento/controle e de encerramento / prestao de contas
de projetos, bem como as diferentes categorias de projetos (fomento,
inovao, implantao de novos produtos ou processo etc.)

13. Processo de capacitao e 12. Considerar a capacitao e gerenciamento das equipes gestoras e de
gerenciamento das equipes de projetos nos macroprocessos crticos
projetos mapeado e implantado. 13. Considerar os perfis, atribuies, responsabilidades e necessidades da
14. Equipes de gesto e execuo de carteira de projetos do Regional.
projetos estruturada e capacitada.
15. Processo de capacitao e
gerenciamento das equipes de
projetos revisado.
16. Processo de capacitao
continuada dos gestores e equipes
de projetos revisado.
17. Reviso das equipes de gesto e
execuo de projetos

18. Processo de Gesto de Projetos 14. Contemplar no processo de monitoramento:


a) metodologia de avaliao dos resultados de projetos;
b) monitoramento de projetos estratgicos;
c) divulgao de documento de avaliao do desempenho de projetos;
d) relatrios de monitoramento e de resultados dos projetos estratgicos;
e) retroalimentao do processo de acompanhamento e avaliao da
estratgia.
54 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


10) A estratgia, 31. Processo de disseminao da 17.Processo de disseminao
especialmente os estratgia implantado da estratgia mapeado e
Direcionadores 32. Plano de comunicao e implantado.
Estratgicos Nacionais divulgao do Planejamento 18. Plano de comunicao e
e Regionais, Grandes Estratgico do Regional executado. divulgao do Planejamento
Desafios , Rampa de 33. Calendrio de reunies estratgicas Estratgico do Regional
Metas, bem como seus para acompanhamento e divulgao implementado.
resultados, disseminada dos resultados.
por meio de um processo
definido e claro que visa
o alcance de todos os
nveis da organizao,
pertinentes ao processo
CONHECIMENTO

(DR, UOs e Postos de


Atendimento).
11) H processo que 34. Processo de consolidao e
consolida as informaes disseminao das informaes 19. Diagnstico do processo
da estratgia, de forma estratgicas implementado e sistemas de consolidao
eficaz e propicia a sua 35. Documentos orientativos das informaes estratgicas
disseminao nos distintos do processo de consolidao e executado.
nveis da organizao. disseminao das informaes 20. Projeto de reviso dos
estratgicas Sistemas de Informaes com
36. Sistema de suporte consolidao vistas gesto integrada das
e disseminao das informaes informaes de estratgia
estratgicas elaborado.
37. Relatrios de consolidao das
informaes estratgicas
38. Evidncias de disseminao das
informaes estratgicas em distintos
nveis da Organizao.
12) H um processo de 39. Processo de prospeco de 21. Processo de prospeco
prospeco de mercado mercado com foco nas demandas do de mercado implantado, com
que propicia diretivas para Setor Industrial e diretivas estratgicas foco nas demandas do Setor
estruturao do portflio para a oferta de produtos e servios. Industrial e diretivas estratgica
CLIENTES

de produtos servios com 40. Portflio de produtos e servios para a oferta de produtos e
aderncia estratgica e implantado, contemplando atividades servios.
s demandas do setor de prospeco de mercado. 22. Processo de gesto
industrial. 41. Portflio de produtos e servios do portflio de produtos
ofertados pelo Regional aderentes e servios estruturado e
estratgia e s demandas do setor implantado
industrial.
55 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


19. Processo de disseminao da 15. Considerar os Direcionadores Estratgicos Nacionais e Regionais, os
estratgia Regional mapeado e Grandes Desafios, a Rampa de Metas, bem como seus resultados.
implantado.
20. Plano de comunicao e
divulgao do Planejamento
Estratgico do Regional implantado.
21. Processo de disseminao da
estratgia revisado.
22. Plano de comunicao e
divulgao do Planejamento
Estratgico do Regional revisado.

23. Processo de consolidao das 16. Processo de consolidao de informaes da estratgia, revisados.
informaes da estratgia revisado. 17.Realizar diagnsticos do processo e dos sistemas de informao
utilizados no registro, consolidao e disseminao das informaes
estratgicas e demais informaes relacionadas.
18.Desenhar ou redesenhar o processo de gesto integrada dos da
informao com foco no provimento das informaes estratgicas.
19. Elaborar relatrio de indicativo de melhoria nos sistemas de
provimento de informaes com vistas gesto integrada entre
estratgia, projetos, processos e oramento.

24. Processo de prospeco de 20. Considerar a estratgia Regional e informaes prospectivas do Setor
mercado implantado, com foco Industrial local.
nas demandas do Setor Industrial e
diretivas estratgica para a oferta de
produtos e servios.
25. Portflio de Produtos e Servios
do Regional com foco na estratgia
e demandas do Setor Industrial,
revisado.
56 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


13) H um processo 42. Processo de identificao da 23. Pesquisa anual de
estruturado de percepo e satisfao das indstrias satisfao das indstrias
identificao da percepo implantado. clientes implementada.
e satisfao da indstria 43. Relatrios, manuais, instrues, 24. Processo de pesquisa,
sobre o SESI/SENAI, procedimentos ou metodologia anlise, desenvolvimento da
considerando o valor do processo de pesquisa, anlise, marca e imagem do Regional
CLIENTES

agregado, o retorno desenvolvimento da marca e imagem mapeado e implantado.


quanto ao atendimento do Regional.
das necessidades e quanto 44. Pesquisa de satisfao das
aos produtos e servios indstrias clientes.
oferecidos. 45. SAC em condies operacionais.
46. Relatrios de avaliao da marca e
imagem.
47. Planos de ao para
desenvolvimento de imagem e marca.
14) O Regional possui 48. Processo de gesto de cargos e 25. Processo de gesto de
um processo de gesto carreiras estruturado, considerando os cargos e carreiras mapeado e
de cargos e carreiras itens solicitados. implantado.
que estabelece os 49. Plano de Cargos e Salrios
conhecimentos, implantado.
competncias, nveis
de responsabilidades,
funes e requisitos de
educao, experincia
e remunerao para
ocupao dos cargos e de
mobilidade para promoo
e reconhecimento.
15) H um processo de 50. Processo de recrutamento e 26. Processo de recrutamento
recrutamento e seleo seleo implantado, contendo todos os e seleo mapeado e
de pessoas implantado e itens relacionados na pergunta. implantado.
PESSOAS

atualizado que considera


as competncias,
perfis, atribuies e
responsabilidades,
necessrias gesto e
execuo dos processos
organizacionais.
16) H um processo 51. Processo implantado de educao, 27. Poltica orientadora
sistematizado de treinamento e desenvolvimento de s aes de educao,
educao, treinamento pessoas. treinamento e
e desenvolvimento 52. Planos de desenvolvimento das desenvolvimento.
das equipes, equipes operacionais e tcnicas. 28. Processo mapeado
notadamente aquelas 53. Evidncias documentais da e implantado de
envolvidas na gesto aplicao do processo na prtica, desenvolvimento de
dos macroprocessos notadamente da capacitao das pessoas, contendo planos de
estratgia, produo, equipes envolvidas na gesto dos desenvolvimento das equipes
oramento e desempenho macroprocessos estratgia, produo, operacionais e tcnicas,
e dos respectivos planos oramento e desempenho e dos mapeado e implantado.
de ao. respectivos planos de ao.
57 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


26. Processo de pesquisa, anlise, 21. Considerar o valor agregado e o retorno dos produtos e servios
desenvolvimento da marca e imagem ofertados, quanto ao atendimento das necessidades dos clientes.
do Regional implantada
27. Processo de pesquisa, anlise,
desenvolvimento da marca e imagem
do Regional revisado.

28. Processo de Gesto de Cargos e 22. Considerar os conhecimentos, competncias, nveis de


Carreiras no Regional responsabilidades, funes e requisitos de educao, experincia e
29. Processo de Gesto de Cargos e remunerao, necessrios execuo e gesto dos macroprocessos
Carreiras do Regional revisado. crticos.

30. Processo de Recrutamento e 23. Considerar as competncias, perfis, atribuies e responsabilidades,


Seleo de pessoas no Regional necessrias gesto e execuo dos processos organizacionais.
31. Processo de Recrutamento e
Seleo de Pessoas no Regional,
revisado.

32. Processo de Educao, 24. Considerar as equipes envolvidas na gesto dos macroprocessos da
Treinamento e Desenvolvimento de estratgia, produo, oramento e desempenho e dos respectivos planos
Pessoas implantado de ao.
33. Processo de Educao,
Treinamento e Desenvolvimento de
Pessoas revisado
58 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


17) H aes 54. Processo de levantamento de 29.Processo de
sistematizadas de necessidades de desenvolvimento da desenvolvimento de liderana
desenvolvimento da liderana implantado. mapeado e implantado.
PESSOAS

liderana visando capacitar 55. Programas de desenvolvimento da


os gestores para contribuir liderana dos macroprocessos crticos
com as equipes para executados.
o alcance das metas e
resultados.
59 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


34. Processo de Desenvolvimento da 25. Considerar a capacitao dos gestores visando a contribuio das
Liderana do Regional implantado. equipes para o alcance das metas e resultados do Programa.

35. Processo de Desenvolvimento de


Lideranas do Regional revisado.
60 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

MACROPROCESSO ORAMENTO
PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS
18) Os processos de 56. Documentao do processo de 30. Processo de gesto
gesto do oramento gesto do oramento implantado, do oramento mapeado e
esto estruturados, considerando as etapas de elaborao, implantado.
padronizados e permitem monitoramento e reviso do
anlises e apropriaes oramento e plano de ao.
oramentrias adequadas. 57. Evidncias documentais da
aplicao do processo na prtica,
considerando suas distintas etapas,
como calendrio de fechamento
contbil, calendrio de produo/
oramento, documento interno da
rotina de monitoramento (Manual),
relatrios de monitoramento
oramentrio (contemplando as
anlises), relatrios comparativos de
movimentos oramentrios (anlises
PROCESSOS

oramentrias), cumprimento do
prazo do envio dos arquivos TXT,
relatrios gerenciais oramentrios,
plano de ao inicial, revisado e ou
suplementado.
19) O oramento 58. Documentao do processo de 31. Matriz de correlao
desdobrado a partir da gesto do oramento implantado, Oramento x Estratgia
estratgia definida, de considerando o seu desdobramento 32. Relatrios de reunies de
forma a garantir a correta a partir da estratgia nas etapas de acompanhamento.
alocao de recursos s elaborao, monitoramento e reviso 33. Orientaes para
iniciativas de negcio do oramento e do plano de ao. elaborao do oramento.
prioritrias. 59. Evidncias documentais da
aplicao do processo na prtica,
considerando suas distintas etapas.
60. Comparativo do plano de ao
anual com a estratgia Regional,
verificando se as iniciativas de negcio
viabilizam a execuo da estratgia.
61. Matriz de correlao oramento e
estratgia.
61 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

MACROPROCESSO ORAMENTO
ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA
36. Processos da Gesto do 26. Considerar a fase oramentria no momento em que o documento
Oramento do Regional, estruturados orientativo for finalizado. Considerar suas distintas etapas, como
e padronizados implantado, calendrio de fechamento contbil, calendrio de produo/oramento,
considerando a fase oramentria documento interno da rotina de monitoramento (Manual), relatrios
no momento em que o documento de monitoramento oramentrio (contemplando as anlises), relatrios
orientativo for finalizado. comparativos de movimentos oramentrios (anlises oramentrias),
cumprimento do prazo do envio dos arquivos TXT, relatrios gerenciais
oramentrios, plano de ao inicial, revisado e ou suplementado.

37. Processo de Gesto Oramentria


revisado.

38. Alocao e gesto dos recursos 27. Contemplar todos os macroprocessos (planejamento, orientaes a
s iniciativas de negcios prioritrios respeito da gratuidade, mercado, entre outros),
62 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


20) Quando da 62. Documentao do processo 34. Processo de articulao
elaborao, retificao oramentrio implantado, entre as reas de
e monitoramento considerando a articulao entre planejamento, oramento,
oramentrio, h as reas (planejamento, oramento, negcios e mercado mapeado
articulao entre as negcios e mercado), nas etapas de e implantado.
reas de planejamento, elaborao, monitoramento e reviso
oramento, negcios do oramento e plano de ao.
e mercado, de forma 63. Evidncias documentais da
a compatibilizar as aplicao do processo na prtica,
informaes, que so como instrues operacionais,
refletidas a partir do atas ou relatrios de reunies
oramento proposto. de acompanhamento ou
orientaes para elaborao do
PROCESSOS

oramento, contemplando todos


os macroprocessos (planejamento,
orientaes a respeito da gratuidade,
mercado, dentre outros).
21) O oramento enviado 64. Processo oramentrio implantado 35. Processo oramentrio
pelo Regional ao DN, contemplando a sazonalidade mensal implantado contemplando
em seus movimentos dos cronogramas fsico e financeiro e as diretrizes relativas
oramentrios, reflete sua aderncia s metas fsica propostas sazonalidade mensal dos
a sazonalidade mensal para o DR e a gratuidade. cronogramas fsico e financeiro
do cronograma fsico 65. Documento orientativo para e aderncia s metas fsicas.
e financeiro planejado, elaborao dos movimentos 36. Diretrizes relativas
considerando sua oramentrios (financeiro e produo), sazonalidade mensal do
aderncia s metas fsicas contemplando orientaes quanto oramento, contemplando
propostas para o DR e sazonalidade. orientaes quanto a
gratuidade Regimental/ 66. Previso oramentria do regional aderncia s metas fsicas e
Regulamentar. aberta ms a ms (frente produo), gratuidade.
refletindo a sazonalidade, a aderncia
s metas fsicas e gratuidade.
22) No processo de 67. Relatrio de acompanhamento 37. Processo de gesto
acompanhamento das aes estratgicas, comparando oramentria
oramentrio das aes metas fsicas e financeiras previstas X
propostas pelo Regional metas fsicas e financeiras realizadas,
(projetos e processos) considerando o desempenho
PROJETOS

est contemplado o oramentrio dos projetos estratgicos.


acompanhamento dos
projetos estratgicos
de forma a evidenciar
o alcance da meta
estratgica.
63 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


39. Interao das reas de 28. Contemplar a sistemtica de atuao integrada entre as reas de
planejamento, negcio e mercado no planejamento, mercado e negcio para os processos de elaborao,
processo de Gesto Oramentria, retificao e monitoramento oramentrio com foco na compatibilizao
considerando construo de grupo das informaes oramentrias no Processos da Gesto do Oramento
multidisciplinar com a participao do Regional, estruturados e padronizados.
de especialistas nas reas de
planejamento, negcio e mercado,
bem como agenda de reunies pr-
estabelecidas.

40. Diretrizes relativas sazonalidade 29. Considerar orientaes quanto a aderncia s metas fsicas,
mensal do oramento gratuidade, sazonalidade.

41. Acompanhamento da execuo 30. Considerar o desempenho oramentrio dos projetos estratgicos.
oramentria dos projetos 31. Considerar as atividades de acompanhamento da execuo
estratgicos. oramentria dos projetos estratgicos, mapeado e implantado.
64 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


23) O monitoramento 68. Processo de monitoramento 38. Processo de
da carteira de projetos da carteira de projetos de fomento monitoramento da carteira de
de fomento (auxlios implantado. projetos de fomento mapeado
financeiros e projetos 69. Relatrios de status dos projetos de e implantado.
estruturantes) feito apoio financeiro do DN, considerando 39. Processo de planejamento,
de forma sistemtica, o desempenho em relao ao alcance acompanhamento e avaliao
permitindo a manuteno das metas, prestaes de contas e de projetos de fomento
dos cronogramas fsicos e cumprimento dos prazos. estruturado e implantado.
financeiros, bem como as 70. Instrues e diretrizes para o
prestaes de contas e o processo de acompanhamento e
cumprimento dos prazos avaliao dos projetos de apoio
PROJETOS

planejados. financeiro do DN.


24) Os projetos de apoio 71. Processo de elaborao de pleitos 40.Processo de elaborao
financeiro solicitados ao de apoio financeiro implantado. de pleitos de apoio financeiro
DN so elaborados por 72. Nmero de pleitos solicitados mapeado e implantado.
meio de um processo aderentes estratgia do regional e 41.Nmero de pleitos
definido que garante aos Planos de Ao. solicitados aderentes
que os pleitos estejam 73. Matriz comparativa dos pleitos x estratgia do regional e aos
alinhados estratgia Plano de Ao e estratgia Planos de Ao.
do Regional e, por
desdobramento, s
iniciativas constantes do
Plano de Ao.

25) O regional dissemina 74. Processo de disseminao das 42. Processo de disseminao
as orientaes orientaes oramentrias nacionais e das orientaes oramentrias
oramentrias nacionais regionais implantado. nacionais e regionais mapeado
CONHECIMENTO

e regionais a todos 75. Evidncias da disseminao, na e implantado.


os nveis pertinentes prtica, das Orientaes nacionais 43. Documento de
da organizao (DR, e regionais para elaborao do disseminao do oramento
Unidades Operacionais e oramento, na sede, unidades elaborado.
Postos de Atendimento), operacionais e postos de atendimento.
visando orientar os
gestores quanto correta
apropriao e elaborao
oramentria.
65 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


42.Processo de monitoramento da 32. Contemplar no processo: gesto da carteira de projetos com apoio
carteira de projetos de fomento financeiro do DN e outras Entidades.
implantado.
43. Processo de Gesto de Projetos

44. Processo de elaborao 33. Contemplar no Processo de gesto de projetos . os requisitos de


de pleitos de apoio financeiro gesto da carteira de projetos com Apoio Financeiro do Departamento
implantado. Nacional e outras entidades, contemplando as fases de diagnstico do
45. Processo de Gesto de Projetos processo de apresentao de pleitos de fomento ao DN (situao atual).
34. Considerar:
a) os documentos norteadores nacionais;
b) a Ordem de Servios e Procedimentos de Apoio Financeiro dos
Departamentos Nacionais do SESI e do SENAI;
c) as diretrizes nacionais disponibilizadas pelas reas de negcio e de
mercado;
d) o alinhamento ao Planejamento Estratgico Nacional e Regional;
e) o alinhamento s demandas da indstria local;
f) o portflio de produtos nacionais;
g) o desenvolvimento de novos produtos;
h) o oramento anual
46. Processo de disseminao das 35. Contemplar no Processo da Gesto do Oramento do Regional
orientaes oramentrias nacionais sistemtica do plano de disseminao do oramento elaborado,
e regionais implantado. contemplando as orientaes enviadas pelo DN e as definidas pelo
47. Processo de Gesto Oramentria regional.
revisado.
66 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

MACROPROCESSO PRODUO
PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS
26) Os processos de 76. Documentao do processo de 44. Processo de gesto
gesto da produo gesto da produo implantado, da produo mapeado e
esto estruturados, considerando as respectivas etapas implantado.
padronizados e permitem de planejamento, monitoramento e
o acompanhamento da avaliao das metas de produo.
execuo das metas de 77. Evidncias documentais da
negcio. aplicao do processo na prtica,
(manuais, instrues, procedimentos,
metodologia e outros insumos e
sadas).
78. Relatrios de acompanhamento
das metas de produo.
27) As informaes de 79. Documentao do processo de 45. Processo de apropriao
produo possuem apropriao de produo implantado, de produo mapeado e
rastreabilidade, considerando a rastreabilidade, implantado.
comparabilidade, integridade e agilidade de obteno
integridade e agilidade e disponibilizao dos registros, das
PROCESSOS

no processo de registro Unidades Operacionais ao DN.


e consolidao das 80. Evidncias documentais da
informaes, desde a aplicao do processo na prtica
Unidade Operacional ao
Departamento Nacional.
28) O regional possui uma 81. Documentao do processo de 46. Processo de apropriao
sistemtica de apurao apropriao, consolidao, validao e de produo mapeado e
e de consolidao das disseminao dos dados de produo implantado.
informaes de produo, implantado.
que contemple a aferio 82. Evidncias documentais da
da qualidade dos dados aplicao do processo na prtica
enviados ao DN. (captura de CPFs, CNPJs, vinculao
entre eles, mtodo de apropriao
e validao dos dados, rotina para
consolidao e anlise dos dados
de produo, sistemtica de envio e
disseminao dos dados, documentos
orientadores para apropriao,
calendrio de fechamento da produo
e documentos de comprovao do
cumprimento do cronograma de
produo).
29) Os conceitos e 83. Processo ou sistemtica de 47. Processo de disseminao
regras de negcios so disseminao dos conceitos e regras dos conceitos e regras
CONHECIMENTO

disseminados em todos de negcio para a Sede, Unidades de negcio mapeado e


os nveis da organizao Operacionais e Postos de Atendimento implantado.
pertinentes ao processo implantado.
(DR, Unidades e Postos de 84. Documentos orientativos quanto
Atendimento). aplicao das regras de negcios.
85. Conceitos e regras de negcio
aderentes s regras nacionais
estruturados e atualizados.
67 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

MACROPROCESSO PRODUO
ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA
48. Processo de gesto da produo 36. Considerar as respectivas etapas de planejamento, monitoramento e
estruturado e padronizado avaliao das metas de produo.

49. Processo de gesto da produo 37. Contemplar no Processo de gesto da produo .os processos de
estruturado e padronizado no registro e consolidao das informaes de produo.Considerando a
Regional rastreabilidade, integridade e agilidade de obteno e disponibilizao
dos registros, das Unidades Operacionais ao DN.

50. Processo de gesto da produo 38. Contemplar no Processo de gesto da produo .os processos de
estruturado e padronizado no registro e consolidao das informaes de produo.
Regional 39. Considerar:
a) definio de mtodo de apropriao e validao dos dados;
b) rotinas para consolidao e anlise dos dados de produo;
c) sistemtica de envio e disseminao de dados;
d) elaborao e cumprimento dos cronogramas de produo;
e) calendrio de fechamento da produo;
f) os padres nacionais norteadores;
g) a qualidade da apropriao dos dados (incluindo a coleta e vinculao
dos CPFs e CNPJs dos clientes atendidos);
h) as necessidades de adequao dos sistemas utilizados;
i) a preveno de desvios e correo de erros;
j) o atendimento aos prazos nacionais.
k) considerando as etapas de validao e consolidao dos dados.

51. Processo de disseminao das 39. Considerar a disseminao dos conceitos e regras de negcio para a
orientaes nacionais e regionais da Sede, Unidades Operacionais e Postos de Atendimento.
gesto da produo
68 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


30) H uma sistemtica 86. Processo de disseminao das 48. Processo de disseminao
de disseminao dos informaes sobre os produtos e das informaes sobre os
produtos e servios servios para as Unidades da sede, produtos e servios para as
em todos os nveis Unidades Operacionais e Postos de Unidades da sede, Unidades
da organizao que Atendimento (reunies, documentao Operacionais e Postos de
mantenha os gestores especfica, intranet, entre outros), Atendimento mapeado e
e equipes executoras implantado. implantado.
CONHECIMENTO

atualizados e cientes da 87. Evidncias da execuo do 49. Plano de Comunicao


sua importncia (DR, UOs processo na prtica. produtos e servios do
e Postos de Atendimento). Regional executado.
31) Os usurios dos 88. Processo de disseminao 50. Processo de disseminao
sistemas de gesto de das informaes da produo, das caractersticas e
negcio e dos sistemas de contemplando informaes chaves, importncia dos registros
consolidao da produo pblicos alvo e relatrios de execuo de produo mapeado e
conhecem o impacto da implantado. implantado.
qualidade dos registros de 89. Evidncias da execuo do 51. Instruo Operacional de
produo. processo na prtica, como documentos apropriao da produo
orientativos quanto apropriao
da produo, listas de usurios
capacitados (com assinaturas) etc.
32) O Regional faz 90. Processo de prospeco e 52. Processo de prospeco
o levantamento e disseminao das informaes e disseminao das
compartilhamento das de mercado s reas de negcio informaes de mercado s
informaes sobre as implantado. reas de negcio mapeado e
necessidades e demandas implantado.
do mercado com as reas
de negcio, da sede e das
Unidades Operacionais.
33) H um processo 91. Documentos do processo 53. Processo de gesto
implantado de gesto de gesto do portflio e do do portflio de Produtos
do portflio e do desenvolvimento de novos produtos e e Servios mapeado e
desenvolvimento de novos servios implantado. implantado.
produtos e servios para 92. Evidncias da execuo do 54. Processo de
CLIENTES

atendimento s demandas processo na prtica, contemplando desenvolvimento de novos


da indstria local. projetos de desenvolvimento de novos Produtos e Servios mapeado
produtos e servios implementados, e implantado.
relatrios de avaliao do portflio de
produtos e servios ou relatrios de
pesquisa de prospeco de mercado.
34) H um processo 93. Documentos do processo de 55. Processo de customizao
implantado de customizao de produtos e servios de Produtos e Servios
customizao de produtos com foco em solues para a indstria mapeado e implantado.
e servios com foco em implantado.
solues para a indstria 94. Evidncias da execuo do
executado da Sede s processo na prtica, contemplando
Unidades Operacionais. documento orientativo para elaborao
de propostas customizadas, realizadas
pelas unidades operacionais e postos
de atendimento, metodologia de
elaborao de propostas comerciais ou
propostas comerciais customizadas.
69 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


52. Processo de disseminao dos 40. Considerar a disseminao dos produtos e servios realizados, para a
produtos e servios do SESI e do Sede, Unidades Operacionais e Postos de Atendimento.
SENAI.

53. Instruo Operacional de 41. Considerar informaes chaves, pblicos-alvo e relatrios de


apropriao da produo. execuo

54. Processo de prospeco e 42. Considerar as informaes coletadas durante o processo de captura e
disseminao de informaes e coleta das necessidades e demandas do mercado local.
demandas do mercado industrial,
implantado no Regional.

55. Processo de Gesto do Portflio 43. Considerar projetos de desenvolvimento de novos produtos e
e do Desenvolvimento de produtos e servios, relatrios de avaliao do portflio de produtos e servios ou
servios do Regional implantado relatrios de pesquisa de prospeco de mercado.

56. Processo de Gesto do Portflio


e do Desenvolvimento de Produtos e
Servios revisado.

57. Processo de customizao dos 44. Considerar documento orientativo para elaborao de propostas
produtos e servios do Regional. customizadas, metodologia de elaborao de propostas comerciais ou
propostas comerciais customizadas.

58. Processo de customizao de


produtos e servios revisado.
70 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


35) Nos momentos de 95. Documentao dos processos de 56. Processos de gesto da
elaborao/ retificao/ gesto da produo e do oramento produo e do oramento,
suplementao/ implantados, considerando as contendo sistemtica de oferta
transposio, o respectivas etapas de planejamento, de gratuidade.
planejamento da oferta monitoramento e avaliao das metas 57. Processo de planejamento
de gratuidade feito de produo. da oferta da gratuidade
em consonncia com as 96. Evidncias documentais da mapeado e implantado.
condies e necessidades aplicao dos processos na prtica,
do mercado, requisitos (manuais, instrues, procedimentos,
regulamentares/ metodologia e outros insumos e
regimentais para o alcance sadas).
e manuteno das metas. 97. Relatrios de acompanhamento
CLIENTES

das metas de produo e oramento.


98. Processo ou sistemtica de
articulao entre as reas de mercado,
planejamento, oramento e negcio
no que concerne ao planejamento
e monitoramento da gratuidade
implantado.
99. Manuais e Instrues Operacionais
a respeito da gratuidade.
100. Relatrios de Acompanhamento
da Gratuidade, considerando a
aderncia ao mercado, aos requisitos
regimentais/regulamentares e ao
comportamento das despesas face s
metas.
71 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


59. Processos de gesto da produo 45. Contemplar no Processos da Gesto do Oramento do Regional,
e oramento estruturados e estruturados e padronizados sistemtica que contemple a oferta de
padronizados. gratuidade em consonncia com as condies e necessidades do
mercado, requisitos regulamentares/regimentais para o alcance e
manuteno das metas.
72 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

MACROPROCESSO DESEMPENHO
PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS
36) O Regional possui 101. Documentos do processo de 58. Processo de
um processo estruturado monitoramento do desempenho monitoramento estratgico
de monitoramento do estratgico, focado na identificao mapeado e implantado, com
desempenho estratgico, preventiva de desvios em relao s foco na preveno e correo
focado na identificao metas, garantindo anlises de causas de desvios, em relao s
preventiva de desvios e implementao de melhorias, metas pactuadas.
em relao s metas, implantado.
garantindo anlises de 102. Evidncias da execuo do
causas e implementao processo na prtica, contemplando
de melhorias. relatrios peridicos de
acompanhamento estratgico, anlises
crticas, indicaes de melhorias etc.
37) O Regional possui 103. Documentos do processo de 59. Processo de
um processo estruturado monitoramento do desempenho monitoramento oramentrio
de monitoramento oramentrio, focado na identificao mapeado e implantado, com
do desempenho preventiva de desvios em relao s foco na preveno e correo
oramentrio, focado na metas, garantindo anlises de causas de desvios, em relao s
identificao preventiva e implementao de melhorias, metas pactuadas.
de desvios em relao implantado.
s metas, garantindo 104. Evidncias da execuo do
anlises de causas e processo na prtica, contemplando
PROCESSOS

implementao de relatrios peridicos de


melhorias. acompanhamento oramentrio,
anlises crticas, indicaes de
melhorias etc.
38) O Regional possui 105. Documentos do processo de 60. Processo de
um processo estruturado monitoramento do desempenho da monitoramento dos resultados
de monitoramento Produo, focado na identificao da produo mapeado e
do desempenho dos preventiva de desvios em relao s implantado, com foco na
resultados da produo, metas, garantindo anlises de causas preveno e correo de
focado na identificao e implementao de melhorias, desvios, em relao s metas
preventiva de desvios implantado. pactuadas.
em relao s metas, 106. Evidncias da execuo do
garantindo anlises de processo na prtica, contemplando
causas e implementao relatrios peridicos de
de melhorias. acompanhamento da Produo,
anlises crticas, indicaes de
melhorias etc.
39) H um processo 107. Processo de monitoramento da 61. Processo de
estruturado de gratuidade com foco no cumprimento monitoramento dos resultados
monitoramento da da meta. da gratuidade mapeado e
gratuidade, permitindo que 108. Relatrios mensais de implantado, com foco na
o Regional faa ajustes ao Acompanhamento da Gratuidade. preveno e correo de
longo do ano, garantindo desvios, em relao s metas
assim o cumprimento da pactuadas.
meta oramentria.
73 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

MACROPROCESSO DESEMPENHO
ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA
60. Processo de monitoramento 46. Contemplar no Processo de monitoramento e avaliao da estratgia
estratgico mapeado e implantado os mecanismos utilizados para identificao preventiva de desvios
em relao s metas, garantindo anlises de causas e implementao
de melhorias (exemplo: relatrios peridicos de acompanhamento
estratgico, anlises crticas, indicaes de melhorias etc.).

61. Processo de monitoramento 47. Contemplar no Processos da Gesto do Oramento do Regional,


oramentrio mapeado e implantado estruturados e padronizados sistemtica que contemple:
a) identificao, preveno e correo de desvios oramentrios;
b) a realizao de anlises de causas e de melhorias com foco na
reduo/eliminao de desvios;
c) elaborao e disseminao de relatrios de acompanhamento
contendo anlises crticas da execuo dos oramento.

62. Processo de monitoramento dos 48. Contemplar no Processo de gesto da produo monitoramento do
resultados da produo mapeado e desempenho da Produo, focado na identificao preventiva de desvios
implantado em relao s metas, garantindo anlises de causas e implementao de
melhorias.

63. Processo de monitoramento dos 49. Contemplar no Processo de gesto da produo estruturados e
resultados da gratuidade mapeado e padronizados sistemtica contendo:
implantado a) identificao, preveno e correo de desvios oramentrios;
b) a realizao de anlises de causas e de melhorias com foco na
reduo/eliminao de desvios;
c) elaborao e disseminao de relatrios de acompanhamento da meta
de gratuidade.
74 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


40) O regional utiliza 109. Verses dos Simuladores da 62. Processo de utilizao
o simulador da gratuidade referentes elaborao do simulador mapeado e
gratuidade de forma a e seus movimentos, quanto do implantado, contemplando
verificar o alcance dos monitoramento mensal. relatrios de acompanhamento
resultados mensais dos 110. Relatrios peridicos de avaliao
do desempenho da gratuidade
distintos indicadores de do desempenho e gratuidade. e demais indicadores
desempenho, antes de constantes do Simulador.
enviar os dados para o 63. Documento orientativo
Conselho Regional e DN. da utilizao do simulador
da gratuidade elaborado e
disseminado.
41) O Regional possui 111. Processo de gesto de resultados 64. Processo integrado de
um processo integrado implantado. gesto de resultados mapeado
de consolidao, 99. Relatrios analticos de e implantado incluindo as
acompanhamento e desempenho disseminados etapas de levantamento,
avaliao dos resultados 112. Painis de Indicadores de acompanhamento, anlise
estratgicos, tticos e Desempenho elaborados e atualizados. crtica e disseminao dos
operacionais, a partir 113. Cronogramas de reunies de resultados.
de indicadores de anlise crtica de resultados. 65. Painis de Desempenho
desempenho, das UOs estruturados.
Sede.
42) H um procedimento 114. Processo implantado de 66. Processo de classificao
implantado no Regional classificao das informaes do nvel de confidencialidade
que classifica as conforme o grau de sigilo e pblicos- das informaes mapeado e
PROCESSOS

informaes e preserva a alvo. implantado.


confidencialidade daquelas 115. Mecanismos de garantia da
consideradas sigilosas confidencialidade.
e relacionadas aos
macroprocessos crticos.
43) H processo 116. Processo sistematizado de 67. Processo de elaborao
sistematizado e alinhado elaborao e encaminhamento ao TCU e encaminhamento ao TCU
s instrues emanadas do Relatrio de Gesto e Prestao de do Relatrio de Gesto e
do Departamento Nacional Contas implantado. Prestao de Contas mapeado
para a elaborao e 117. Evidncias da execuo do e implantado, contemplando,
encaminhamento ao TCU processo na prtica, contemplando no mnimo as etapas, os
do Relatrio de Gesto e documentos relacionados ao processo, elementos de controle e as
Prestao de Contas. relatrios de acompanhamento, reas envolvidas.
anlises crticas, indicaes de
melhorias etc.
44) H processo 118. Processo sistematizado 68. Processo de elaborao
sistematizado de de elaborao e divulgao de e divulgao de informaes
divulgao peridica de informaes institucionais para as institucionais para as partes
informaes institucionais partes interessadas implantado. interessadas mapeado,
para as partes interessadas 119. Relatrios, informes, boletins documentado e implantado,
(indstria, sociedade, ou instrumentos de comunicao contemplando todas as etapas,
Governo, parceiros, etc.). assemelhados, contendo informaes os elementos de controle e as
institucionais, com indicao do local reas envolvidas.
utilizado para divulgao e acesso
pelas partes interessadas.
75 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


64. Processo de utilizao do 50. Contemplar no processo as instrues de utilizao do simulador.
simulador mapeado e implantado

65. Processo de avaliao e gesto 51. Considerar as etapas de levantamento, acompanhamento, anlise
de resultados/Desempenho crtica/avaliao e disseminao dos resultados.
implantado.
66.Processo de avaliao e gesto de
resultados/Desempenho revisado

67. Processo de classificao e 52. Considerar os termos de confidencialidade assinados e a


confidencialidade das informaes guia de orientao de classificao das informaes, conforme a
do Regional implantado. confidencialidade.
68. Processo de classificao e
confidencialidade das informaes
do Regional revisado.

69. Processo de prestao de contas 53. Considerar, no mnimo as etapas, os elementos de controle e as reas
e resultados aos rgos de controle e envolvidas.
partes interessadas, implantado.

70. Processo de prestao de contas


e resultados aos rgos de controle e
partes interessadas, revisado.

71. Processo de divulgao 54. Considerar todas as etapas, os elementos de controle e as reas
das informaes institucionais envolvidas.
implantado
76 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

PILARES PERGUNTAS EVIDNCIAS PRODUTOS SUGERIDOS


45) H processo 120. Processo sistematizado de 69. Processo sistematizado de
sistematizado de monitoramento do ambiente de monitoramento do ambiente
monitoramento do Controle Interno implantado. de Controle Interno mapeado,
ambiente de Controle 121. Poltica de Controles Internos. documentado e implantado,
Interno, no qual contemple 122. Metodologia de monitoramento contemplando todas as etapas,
as etapas de avaliao e avaliao do ambiente de Controle os elementos de controle e as
da conformidade dos Interno. reas envolvidas.
controles (compliance) e 123. Relatrios de avaliao e
monitoramento das aes monitoramento do ambiente de
PROCESSOS

corretivas. Controle Interno.


46) O Regional possui 124. Processo de manuteno da 70. Processo de manuteno
processos adequados infraestrutura fsica e tecnolgica da infraestrutura fsica e
para a devida manuteno de informao e comunicao tecnolgica de informao e
da sua infraestrutura implantado. comunicao das Unidades e
tecnolgica (acesso da Sede do Regional mapeado
internet, servidores, redes e implantado.
e cabeamento), visando
o envio, monitoramento
e gerenciamento das
informaes.
47) H um processo 125. Processo de disseminao dos 71. Processo de disseminao
de disseminao documentos, manuais e resultados da dos documentos relativos
dos documentos, gratuidade Regimental/ Regulamentar gesto e acompanhamento
manuais e resultados da s equipes pertinentes implantado. da gratuidade mapeado e
gratuidade Regimental/ 126. Formas de disseminao de implantado.
Regulamentar s equipes Manuais, Instrues Operacionais a
pertinentes ao processo, respeito da gratuidade e dos Relatrios
em todos os nveis de Acompanhamento da Gratuidade
da organizao, (DR, implementadas.
Unidades Operacionais e
Postos de Atendimento),
CONHECIMENTO

de forma a compartilhar o
conhecimento a respeito
da gratuidade.
48) Os resultados 127. Processo de divulgao 72. Processo de divulgao
dos indicadores de dos resultados dos indicadores dos resultados dos indicadores
acompanhamento oramentrios, de produo, de oramentrios, de produo,
oramentrio, de gratuidade e outros de interesse de gratuidade e outros de
produo, de gratuidade e Regional ou Nacional implantado. interesse Regional ou Nacional
outros relevantes gesto mapeado e implantado.
Regional ou de interesse
nacional, so disseminados
em todos os nveis da
organizao, pertinentes
ao processo (Sede, UOs e
Postos de Atendimento).
77 Apndice A
Perguntas, Evidncias, Produtos e Entregas

ENTREGAS DETALHAMENTO E REQUISITOS DA ENTREGA


72. Processo de controles internos e 55. Considerar todas as etapas, os elementos de controle e as reas
compliance no Regional envolvidas.
56. Considerar a descrio das atividades, planos de trabalho,
ferramentas, modelos de papis de trabalho e relatrios, etc.

73. Processo de manuteno da 57. Considerar na manuteno da sua infraestrutura tecnolgica o acesso
infraestrutura fsica e tecnolgica de internet, servidores, redes e cabeamento.
informao e de comunicao do
Regional implantado e/ou revisado.

74. Processo de gesto da produo 58. Contemplar no Processo de gesto da produo, sistemtica
estruturado e padronizado para disseminar os documentos e informaes sobre a Gratuidade
Regimental/Regulamentar s equipes envolvidas no processo.

75. Processo de gesto da produo 59. Contemplar no Processo de gesto da produo, sistemtica para
estruturado e padronizado divulgar os resultados dos indicadores oramentrios, de produo,
de gratuidade e outros de interesse Regional ou Nacional mapeado e
implantado.
78 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017
79 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao

Apndice B
Indicadores Nacionais
por Macroprocesso
80 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SENAI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSO INDICADORES FRMULA

GD.03 Percentual de preferncia Resultado da Pesquisa de


das indstrias pelos egressos dos acompanhamento de egressos do SENAI,
Cursos de nvel Tcnico do SENAI no quesito preferncia das empresas por
contratao de egressos do SENAI
GD04 - ndice de alunos e egressos [Quantidade de alunos e egressos avaliados
do SENAI avaliados nos nveis no nvelAdequado + quantidade de
Adequado ou Avanado. alunos de alunos e egressos avaliados
no nvel Avanado] / Quantidade total
de alunos aptos para avaliao (80% a
99% do curso) + quantidade de egressos
participantes do
processo avaliativo (100% do curso)]*100
GD.05 ndice de adeso 2017 - {Nmero de Instituies de Ensino
estratgia de atuao do SENAI no Superior (IES) com estratgia implantada/
Ensino Superior total de instituies de Ensino Superior
(IES)*100}

GD.06 - Percentual de Matrculas em Quantidade de matrculas em educao a


Educao a Distncia distncia em cursos de qualificao
ESTRATGIA

profissional + Quantidade de matrculas em


educao a distncia em cursos tcnicos
de nvel mdio ] / [ Quantidade total de
matrculas em cursos de qualificao
profissional + Quantidade total de
matrculas em cursos tcnicos de nvel
mdio] * 100
GD 07 - ndice de apropriao da Resultado da pesquisa de apropriao
Metodologia SENAI de Educao da Metodologia SENAI de Educao
Profissional Profissional
GD 19 - Nmero de Projetos de PD&I Quantidade de projetos de
em execuo para as Indstrias pesquisa, desenvolvimento e
inovao de produto e de
processo em execuo nos
Institutos de Inovao,
realizados para indstrias.
GD.20 -Percentual de Aumento da [(Receita realizada com servios
Receita com Prestao de Servios de metrologia prestados no
de Metrologia perodo de anlise / receita
realizada com servios de
metrologia prestados no mesmo
perodo de 2015) * 100]-1
81 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO

De 100,01% a 105% (15 pontos)


NA 1 De 95,01% a 100% (10 pontos)
At 95% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


NA 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


14% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


NA 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

2016: 10%
2017: 20% Acima de 119,99% (15 pontos)
2018: 30% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019: 40% At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
82 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SENAI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSO INDICADORES FRMULA

GD.21 - Percentual de Aumento da [(Receita realizada com servios de


Receita com Prestao de Servios consultoria em tecnologia prestados
de Consultoria em Tecnologia no perodo de anlise / receita
realizada com servios de consultoria
em tecnologia prestados no mesmo
perodo de 2015) * 100]-1
Sustentabilidade Operacional em [Receita de servios e
Tecnologia e Inovao convnios em STI + Receita de
ESTRATGIA

(GD.22 - Percentual de projetos estratgicos em STI /


Sustentabilidade dos Servios de Despesas correntes diretas
Tecnologia e Inovao) em Servios de STI + Despesas correntes
em suporte ao negcio em STI] * 100
GD.23 Nmero de 2017 - Quantidade de estabelecimentos
estabelecimentos industriais industriais atendidos
atendidos
GD 27 - ndice de tempestividade da [Nmero de Entidades Regionais que
apropriao de resultados atenderam ao prazo de envio de
dados/ nmero total de Entidades
Regionais] * 100
Impacto da Folha de Pessoal [(Despesa com Pessoal e Encargos
(% de Participao de Pessoal e Realizada) / (Receitas de Contribuies +
Encargos sobre as Receitas de Auxlios Regimentais (mnimo e especial) +
Contribuies e Servios) Receitas de Servios)] x 100
Resultado Oramentrio Receita Total Realizada - Despesa Total
Realizada;
Resultado Oramentrio Anual (Supervit
ou Dficit)
ORAMENTO

Receita de Apoio Financeiro/Receita Receitas de Apoio Financeiro /Receitas


Total Totais*100

Capacidade de Pagamento no Curto Ativo Circulante / Passivo Circulante


Prazo
(ndice de liquidez corrente)

ndice de liquidez imediata Disponvel Total / Passivo Circulante


83 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO

2016: 30%
2017: 50% Acima de 119,99% (15 pontos)
2018: 70% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019: 90% At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

2016: 55%
Acima de 119,99% (15 pontos)
2017: 60%
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2018: 65% Quanto maior, melhor
At 95,99% ( 0 pontos)
2019: 70%

2017: 85% Acima de 119,99% (15 pontos)


2018: 90% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019: 95% At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
2016: 85%
Acima de 119,99% (15 pontos)
2017: 85%
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2018: 90%
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
2019: 95%

At 40% (15 pontos)


ND 3 De 40,01 a 65% (10 pontos)
Acima de 65% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

Acima de 0 = supervit = 10 pontos


NA 1 Nulo = 5 pontos
Abaixo de 0 = dficit = 0 pontos

De 0 a 2% (10 pontos)
NA 1
Acima de 2% ( 0 pontos)
Quanto menor, melhor.
LC>=2 - ALTA LIQUIDEZ (15 pontos)
1 > LC <2 - SATISFATRIA (10
>1 1 pontos)
LC =1 - ADEQUADA (5 pontos)
LC <1 - BAIXA LIQUIDEZ (0 pontos)
LC>=2 - ALTA LIQUIDEZ (15 pontos)
1 > LC <2 - SATISFATRIA (10
>1 1 pontos)
LC =1 - ADEQUADA (5 pontos)
LC <1 - BAIXA LIQUIDEZ (0 pontos)
84 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SENAI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSO INDICADORES FRMULA

Resultado Operacional Receita Total Corrente Realizada Despesa


ORAMENTO

(sem investimentos) Total Corrente Realizada = Resultado


Operacional Corrente
Resultado Operacional de Capital Receita Total Capital Realizada Despesa
Capital Total Prevista = Resultado
Operacional Capital
Variao da matrcula total (%) % de Variao de Matrcula Total = (N
de Matrcula Total realizada no exerccio
corrente / Maior valor entre N de Matrcula
Total realizada em 2014 ou a Meta
Pactuada em 2014) x 100
Variao de Aluno-Hora Total % de Variao de Aluno-Hora Total = (Total
de Aluno-Hora realizado no exerccio
corrente / Total de Aluno-Hora realizado
em 2014) x 100
Nmero de Matrculas Total Nmero de Matrcula Total + (Matrculas
PRODUO

Novas + Matrculas Remanescentes +


Matrculas Indiretas)
Nmero de matrculas no Ensino Nmero de matrculas no ensino superior
Superior = [Quantidade de matrculas em Graduao
(Bacharelado + Tecnlogo) + Quantidade
de matrculas em Ps-Graduao
(Especializao + Mestrado + Doutorado)].
Nmero de matrcula gratuita das Matrculas de Gratuidade Regimental
regimental

% da Receita de Servios em STI % Receita de STI do DR sobre a Receita


sobre a Receita do Sistema de STI do Sistema = Receita Total de
Servios em STI DR + Receita de Projetos
Estratgicos / Receita Total de Servios
em STI + Receitas de Projetos Estratgicos
DESEMPENHO

SISTEMA SENAI) x 100

% da Receita de Servios em STI % Receita de STI sobre Receita de


sobre a Receita de Contribuio Contribuio Compulsria = (Receita Total
Compulsria de Servios e Convnios + Receitas de
Projetos Estratgicos em STI / Receita Total
de Contribuio Compulsria) x 100
85 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO
Acima > de 0 = supervit (10 pontos)
>1 3 Nulo (5 pontos)
Abaixo de 0 = dficit (0 pontos) Quanto maior, melhor
Acima > de 0 = supervit (10 pontos)
>1 1 Nulo (5 pontos)
Abaixo de 0 = dficit (0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


100% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Realizado pelo Acima de 119,99% (15 pontos)


Regional no 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
Exerccio Anterior At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


N/A 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


Quando mais aderente
Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
meta, melhor.
At 95,99% ( 0 pontos)

Acima de 119,99% (15 pontos)


10% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 10,99% (15 pontos)


8% 1 De 8% a 10,99% (10 pontos)
At 7,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
86 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SENAI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSO INDICADORES FRMULA

Crescimento da Sustentabilidade % Crescimento Sust. em Tecn. e Inov. =


Operacional em STI (%) [(Receita de STI e Inov. do ano corrente/
Despesa Corrente em STI e Inov. + Suporte
ao Negcio do ano corrente)/ (Receita
de STI e Inov. do ano anterior/ Despesa
Corrente em STI e Inov. + Suporte ao
Negcio do ano anterior)] -1 x 100

Crescimento da Receita de Servios % Crescimento da Receita de Servios


em STI (%) em Tecnologia e Inovao = (Receitas
de Servios e Convnios + Receitas de
Projetos Estratgicos em Tecnologia
e Inovao prestados no ano corrente
/ Receitas de Servios e Convnios +
Receitas de projetos estratgicos em
Tecnologia e Inovao prestados no ano
anterior) -1 x 100

Custo aluno-hora FIC - Absoro Custo Aluno-HoraFIC Presencial =


(Despesas DiretasFIC Presencial + Despesas
DESEMPENHO

IndiretasFIC Presencial) /
(Aluno-hora da Fase EscolarFIC Presencial)

Obs.: Valor de referncia atualizado,


considerando o valor do IPCA acumulado
at dezembro.

Custo aluno-hora TEC - Absoro Custo Aluno-HoraTEC = (Despesas


DiretasTEC Presencial + Despesas
IndiretasTEC Presencial) /
(Aluno-hora da Fase EscolarTEC Presencial)
Obs.: Valor de referncia atualizado,
considerando o valor do IPCA acumulado
at dezembro.
Custo aluno-hora - Superior Custo Aluno-HoraSUP Presencial =
(Despesas DiretasSUP Presencial +
Despesas IndiretasSUP Presencial) /
(Nmero de matrculasSUP Presencial x
Carga Horria total realizadaSUP Presencial)
Custo Aluno-hora em Cursos de Custo Aluno-HoraFIC EAD = (Despesas
Formao Inicial e Continuada EAD DiretasFIC EAD + Despesas IndiretasFIC
(FIC - EAD) - Absoro EAD) /
(Nmero de matrculas FIC EAD x Carga
Horria total realizada FIC EAD)
87 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO

Acima de 15% (15 pontos)


De 11 a 15% (10 pontos)
11% 1
De 5% a 10,99% ( 0 pontos)
At 4,99% (-10 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 10,99% (15 pontos)


8% 1 De 8% a 10,99% (10 pontos)
At 7,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

At 79,99% (15 pontos)


R$ 11,71 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos)
Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


R$ 13,77 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


Em estudo
1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


R$ 5,80 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.
88 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SENAI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSO INDICADORES FRMULA

Custo Aluno-hora em Cursos Custo Aluno-HoraTEC EAD= (Despesas


Tcnicos de Nvel Mdio EAD (TEC DiretasTEC EAD + Despesas IndiretasTEC
EAD) - Absoro EAD) /
(Nmero de matrculasTEC EAD x Carga
Horria total realizadaTEC EAD)
Custo Aluno-hora em Cursos de Custo Aluno-HoraSUP EAD= (Despesas
Ensino Superior EAD (SUP EAD) - DiretasSUP EAD + Despesas IndiretasSUP
Absoro EAD) /
(Nmero de matrculasSUP EAD x Carga
Horria total realizadaSUP EAD)
Sustentabilidade Operacional em EP % SUST.= (Rec. Serv.Educ. + Rec.Conv.
DESEMPENHO

(%) Educ/ Desp. CorrentesDIRETAS EP +


SUPORTE em EP - Desp. Correntes com
Gratuidade Regimental DIRETAS EP +
SUPORTE em EP) x 100
Sustentabilidade Operacional no % SUST.= (Rec. Serv.Educ. Sup. + Rec.Conv.
Ensino Superior Educ. Sup. / Desp. CorrentesDiretas Ens.
Sup. + Suporte ao Neg. Ens.Sup) x 100
Aplicao da Receita de Contribuio % Gratuidade Regimental = (Gasto Mdio
Compulsria Lquida em Gratuidade Aluno-horapor modalidade x Aluno-Hora
Regimental Gratuito
(% de RLCC destinado Gratuidade Regimentalpor modalidade) / (Receita
Regimental) lquida de contribuio compulsria) x 100
Ocupao de Egressos no Mercado % Egressos = (Egressos no Mercado de
de Trabalho (Habilitao Tcnica) Trabalho TEC. / Total de Egressos TEC.) x
100
89 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO

At 79,99% (15 pontos)


R$ 5,80 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


Em estudo 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

Acima de 119,99% (15 pontos)


100% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


ND 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

De 72% a 74,99% (15 pontos)


Nacional: 66,66% Quando mais prximo
De 66,66% a 71,99% (10 pontos)
Regional: 74% 3 ao Valor de Referncia,
Acima De 75% (0 pontos)
melhor.
Abaixo de 66,66% (0 pontos)

Acima de 119,99% (15 pontos)


80% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
90 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SESI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSOS INDICADORES FRMULA

GD. 09 - ndice de escolas SESI na (Quantidade de escolas SESI avaliadas pelo INEP
Prova Brasil, conforme avaliao no nvel avanado na Prova Brasil / Quantidade
do INEP. total de escolas SESI avaliadas pelo INEP) X 100

GD 09 - ndice das escolas (Quantidade de escolas SESI avaliadas no nvel


do SESI no Simulado do ""avanado"" no Simulado do Departamento
Departamento Nacional para a Nacional / Quantidade total de escolas SESI
Prova Brasil avaliadas no Simulado do Departamento
Nacional) X 100
Frmula aplica-se ao 5 ano Portugus, 5
ano Matemtica, 9 ano Portugus e 9 ano
Matemtica
GD. 10 - Nmero de matrculas Quantidade de matrculas em Educao de
em Educao de Jovens e Adultos Jovens e Adultos
- EJA
ESTRATGIA

GD. 11 - Nmero de matrculas Quantidade de matrculas em cursos de


em cursos de educao educao continuada com foco na indstria
continuada com foco na indstria

GD. 12 - Nmero de matrculas Quantidade de alunos matriculados no Ensino


do Ensino Mdio - EBEP Mdio EBEP

GD. 13 - Nmero de indstrias Quantidade de indstrias atendidas com


atendidas com servios de SST e servios de SST e/ou Promoo da Sade (sem
Promoo da Sade duplicidade)
91 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE "FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO"
Nacional:
2017 - 10%
Acima de 119,99% (15 pontos)
2019: 20%
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica

Nacional:
2017 - 10%
2018 - 15% Acima de 119,99% (15 pontos)
2019 - 20% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica

Nacional:
2017 - 180.000
2018 - 235.000 Acima de 119,99% (15 pontos)
2019 - 350.000 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
Nacional:
2017 - 680.000
2018 - 830.000 Acima de 119,99% (15 pontos)
2019 - 1.100.000 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
Nacional:
2016 - 32.000
2017 - 33.000
Acima de 119,99% (15 pontos)
2018 - 36.500
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019 - 43.500
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
Nacional:
2016 - 40.000
2017 - 44.000
Acima de 119,99% (15 pontos)
2018 - 50.000
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019 - 60.000
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
92 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SESI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSOS INDICADORES FRMULA

GD. 14 - Nmero de Quantidade de trabalhadores atendidos com


trabalhadores atendidos com servios de SST e/ou Promoo da Sade
servios de qualidade de vida
(SST e/ou Promoo de Sade).

GD. 15 - N de trabalhadores da Quantidade de trabalhadores ativos na Rede


indstria atendidos na Rede SESI SESI Viva +
Viva +
ESTRATGIA

GD. 23 - N de Estabelecimentos Quantidade de estabelecimentos industriais


industriais atendidos. atendidos

GD 27 - ndice de tempestividade "[Nmero de Entidades Regionais que


da apropriao de resultados atenderam ao prazo de envio de
dados/ nmero total de Entidades Regionais] *
100

Impacto da Folha de Pessoal [(Despesa com Pessoal e Encargos Realizada)


(% de Participao de Pessoal / (Receitas de Contribuies + Subvenes
e Encargos sob as Receitas de Regulamentares (ordinrias e extraordinrias) +
Contribuies e Servios) Receitas de Servios)] x 100
ORAMENTO

Resultado Oramentrio "Receita Total Realizada - Despesa Total


Realizada;
Resultado Oramentrio Anual (Supervit ou
Dficit)
93 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE "FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO"
Nacional:
2016 - 2.230.000
2017 - 2.600.000
Acima de 119,99% (15 pontos)
2018 - 3.100.000
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019 - 4.000.000
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
Nacional:
2017 - 500.000
2018 - 1.300.000 Acima de 119,99% (15 pontos)
2019 - 4.000.000 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
Nacional:

2017 - 87.235
Acima de 119,99% (15 pontos)
2018 - 103.583
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019 - 123.511
At 95,99% ( 0 pontos)
Quanto maior, melhor
Regional - 100% da Meta
Especfica
Nacional:
2016 - 85%
2017 - 85%
Acima de 119,99% (15 pontos)
2018 - 90%
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2019 - 95%
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.
Regional - idem meta
nacional

At 40% (15 pontos)


No h um percentual de
3 De 40,01 a 63% (10 pontos)
referncia definido.
Acima de 63% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

NA Acima de 0 = supervit = 10 pontos


1 Nulo = 5 pontos
Abaixo de 0 = dficit = 0 pontos
94 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SESI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSOS INDICADORES FRMULA

% de Execuo Oramentria Despesa Total Realizada / Despesa Total Prevista


*100;
Receita Total Realizada / Receita Total
Prevista*100;

Representatividade da Receita de Participao da Receita de Servios sobre as


Servios Receitas Totais = Receitas de Servios /Receitas
(Receita de Servios/Receita total) totais* 100
% de Participao das Receitas de Participao das receitas de Servios sobre as
Servios nas Despesas de Pessoal Despesas de Pessoal =
ORAMENTO

% da Receita de Apoio Financeiro Receitas de Apoio Financeiro /Receitas


na Receita Total Totais*100

Percentual de Participao de Receitas de Estmulo Produo /Receitas


Receita de Estmulo Produo Totais*100
sobre as Receitas Totais

Resultado Operacional Receita Total Corrente Realizada Despesa Total


(sem investimento) Corrente Realizada = Resultado Operacional
Corrente;

Capacidade de Pagamento no Ativo Circulante / Passivo Circulante


Curto Prazo
(ndice de liquidez corrente)

ndice de liquidez imediata Disponvel Total / Passivo Circulante


95 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE "FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO"
Despesa
Execuo de 90% a 115% (15 pontos)
Execuo 85% a 89,99% (10 pontos)
Execuo de 70% a 84,99% (0 pontos)
Execuo acima de 115% (0 pontos)
N/A 1
Receita
Execuo de 90% a 115% (15 pontos) Quanto maior, melhor.
Execuo 85% a 89,99% (10 pontos)
Execuo de 70% a 84,99% (0 pontos)
Execuo acima de 115% (0 pontos)
Acima de 70% (15 pontos)
>1 1 De 49% a 69,99% (10 pontos)
Abaixo de 48,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor.
Acima de 70% (15 pontos)
N/A 1 De 49% a 69,99% (10 pontos)
Abaixo de 48,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor.

De 0 a 19% (10 pontos)


NA 1
Acima 19,01 a 30% ( 0 pontos)
Quanto menor, melhor.

De 0 a 19% (10 pontos)


NA 1
Acima 19,01 a 30% ( 0 pontos)
Quanto menor, melhor.

Acima > de 0 = supervit (10 pontos)


>1 3 Nulo (5 pontos)
Abaixo de 0 = dficit (0 pontos) Quanto maior, melhor.
LC>2 - ALTA LIQUIDEZ (15 pontos)
1>LC <2 - SATISFATRIA (10 pontos)
>1 1
LC =1 - ADEQUADA (5 pontos)
LC <1 - BAIXA lIQUIDEZ (-10 pontos)
LC>2 - ALTA LIQUIDEZ (15 pontos)
1>LC <2 - SATISFATRIA (10 pontos)
>1 1
LC =1 - ADEQUADA (5 pontos)
LC <1 - BAIXA lIQUIDEZ (-10 pontos)
96 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SESI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSOS INDICADORES FRMULA

Variao da Matrcula Total Nmero de Matrcula Total = (Matrculas novas +


Matrculas Remanescentes)

Variao de Matrcula Gratuita Variao de Matrcula Gratuita Regulamentar =


Regulamentar (N Total de Matrcula Gratuita Regulamentar
realizado no exerccio corrente / N Total de
Matrcula Gratuita Regulamentar realizado no
exerccio anterior) -1 X 100

Nmero de Matrcula Total Nmero de Matrcula Total = (Matrculas novas +


Matrculas Remanescentes)

Quantidade de Matrcula Gratuita Quantidade de Matrcula Gratuita Regulamentar


Regulamentar = (Total de Matrculas Realizadas para a
PRODUO

Gratuidade Regulamentar)

Matrcula Total - Educao Quantidade de Matrcula EJA Ensino


de Jovens e Adultos - Ensino Fundamental = (Total de Matrculas Realizadas
Fundamental em EJA Ensino Fundamental)
Matrcula Total - EJA - Ensino Quantidade de Matrcula EJA Ensino Mdio =
Mdio (Total de Matrculas Realizadas em EJA Ensino
Mdio)

Nmero de Evadidos Nmero total de Evadidos

Nmero de Concluintes Nmero total de Concluintes

Aplicao da Receita de % Gratuidade Regulamentar = {((Gasto Mdio por


Contribuio Compulsria Lquida matrcula em Educao Bsica e Continuada) x
(RLCC) em Gratuidade (Total de Matrcula Gratuita Regulamentar em
DESEMPENHO

Educao Bsica e Continuada)/(Receita Lquida


de Contribuio Compulsria))] x 100
% RLCC em Educao Bsica e % Recurso destinado Educao Bsica e
Continuada (Gratuidade) Continuada = (Despesa Total com Educao
Bsica e Continuada - Receita de Servios em
Educao Bsica e Continuada) / Receita Lquida
de Contribuio Compulsria) X 100
97 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE "FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO"

Acima de 119,99% (15 pontos)


100% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

=100% (15 pontos)


De 100,01% a 120% (10 pontos) Quando mais aderente
100% 1
Acima de 120 % - (0 pontos) meta, melhor.
Abaixo de 100% (0 pontos)

Acima de 119,99% (15 pontos)


Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
=100% (15 pontos)
De 100,01% a 120% (10 pontos) Quando mais aderente
Meta Regional 1
Acima de 120 % (0 pontos) meta, melhor.
Abaixo de 100% (0 pontos)
Acima de 119,99% (15 pontos)
Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

Acima de 119,99% (15 pontos)


Meta Especfica 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos)
Quanto maior, melhor
At 79,99% (15 pontos)
NA 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima 106% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.
Acima de 119,99% (15 pontos)
N/A 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor

21% a 23,99% (15 pontos)


Nacional: 16,67% Quando mais prximo
De 16,67% a 20,99% (10 pontos)
Regional: 23% 3 ao Valor de Referncia,
At 16,66% (0 pontos)
melhor.
Acima de 24% (0 pontos)

Acima de 33,33% a 35% (10 pontos) Quando mais prximo


33,33% 1 Acima de 35 % (0 pontos) ao Valor de Referncia,
At 33,33% - (0 pontos) melhor.
98 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

SESI - ALINHAR - INDICADORES NACIONAIS POR MACROPROCESSO

MACROPROCESSOS INDICADORES FRMULA

Custo aluno-hora do Ensino Custo Aluno-hora Ensino Fundamental


Fundamental - Absoro = (Despesas Correntes Diretas Ensino
Fundamental + Despesas Correntes Indiretas
Ensino Fundamental) / N de Matrcula Total
Ensino Fundamental X Carga Horria Realizada
Ensino Fundamental)

Custo aluno-hora do Ensino Custo Aluno-hora Ensino Mdio = (Despesas


Mdio - Absoro Correntes Diretas Ensino Mdio + Despesas
Correntes Indiretas Ensino Mdio) / N de
Matrcula Total Ensino Mdio X Carga Horria
Realizada Ensino Mdio)

Custo aluno-hora do EJA Ensino Custo Aluno-hora EJA Ensino Fundamental


Fundamental - Absoro = (Despesas Correntes Diretas EJA Ensino
Fundamental + Despesas Correntes Indiretas EJA
Ensino Fundamental) / N de Matrcula Total EJA
Ensino Fundamental X Carga Horria Realizada
DESEMPENHO

EJA Ensino Fundamental)

Custo aluno-hora do EJA Ensino Custo Aluno-hora EJA Ensino Mdio = (Despesas
Mdio - Absoro Correntes Diretas EJA Ensino Mdio + Despesas
Correntes Indiretas EJA Ensino Mdio) / N de
Matrcula Total EJA Ensino Mdio X Carga Horria
Realizada EJA Ensino Mdio)

% da Rec. de SST sobre a Rec. de % Receita de SST sobre Receita de Contribuio


Contr. Compulsria Compulsria = (Receita Total de Servios em
SST / Receita Total de Contribuio Compulsria
SESI) X 100
Sustentabilidade Operacional em % SUST. em EBC= [(Receitas de ServiosEBC.)/
Educao Bsica e Continuada - ((Desp. Correntes Diretas EBC. + Suporte ao
Absoro Negcio EBC - Desp. Correntes com Gratuidade
Diretas EBC. + Suporte ao Negcio EBC)] x 100
Sustentabilidade Operacional em % Sust. em SST = (Receita de SST / Despesa
Segurana e Sade no Trabalho - Corrente em SST + Suporte ao Negcio) x 100
Absoro
99 Apndice B
Indicadores Nacionais por Macroprocesso

VALOR DE "FAIXA DE MEDIO/


PESO ORIENTAO
REFERNCIA PONTUAO"

At 79,99% (15 pontos)


R$ 10,00 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


R$ 10,00 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


R$ 5,00 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

At 79,99% (15 pontos)


R$ 5,00 1 De 80 a 105,99% (10 pontos)
Acima de 105,99% ( 0 pontos) Quanto menor, melhor.

Acima de 119,99% (15 pontos)


8% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
2016: 64%
Acima de 119,99% (15 pontos)
2017: 73%
1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
2018: 82%
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
2019: 90%
Acima de 119,99% (15 pontos)
67% 1 De 96% a 119,99% (10 pontos)
At 95,99% ( 0 pontos) Quanto maior, melhor
Glossrio
101 Glossrio

Ao corretiva ao para eliminar a causa cesso, prtica, produto, resultado ou do modelo


de uma no conformidade identificada ou outra de gesto de uma empresa, que se toma como
situao indesejvel que ocorra em um proces- referencial comparativo de excelncia.
so ou produto. Pode existir mais de uma causa
para uma no-conformidade. A ao corretiva Benchmarking mtodo para comparar o
executada para prevenir a repetio, enquanto desempenho de algum processo, produto ou
a ao preventiva executada para prevenir a resultado de uma organizao com o seu simi-
ocorrncia. Existe diferena entre correo e lar que esteja sendo executado de maneira mais
ao corretiva. eficaz e eficiente, dentro ou fora da empresa,
visando entender as razes do desempenho su-
Ao preventiva ao para eliminar a causa perior para adaptar realidade da organizao e
de uma no-conformidade potencial ou outra si- implementar melhorias.
tuao potencialmente indesejvel. Tambm pode
existir mais de uma causa para uma no-confor-
midade potencial. A ao preventiva executada C
para prevenir a ocorrncia, enquanto a ao corre-
tiva executada para prevenir a repetio. Classificao das Informaes processo
que consiste em identificar quais so os nveis
Aes para a aplicao de melhorias - com- de proteo que as informaes demandam e
preende o planejamento e execuo de aes estabelecer classes e formas de identific-las,
para a implementao de melhorias que foram de- alm de determinar os controles de proteo
finidas para determinados processos ou produtos, necessrios a cada uma delas. As informaes
considerando as necessidades identificadas. tanto em meio fsico quanto eletrnico, pos-
suem necessidades de proteo quanto confi-
Alinhamento Estratgico - refere-se co- dencialidade, integridade e disponibilidade, bem
erncia e consistncia da organizao. o ali- como quaisquer outros requisitos que sejam
nhamento de todas as unidades e pessoas, em necessrios. A classificao dada informao
todos os nveis hierrquicos, com relao mis- uma maneira de determinar como esta vai ser
so, viso de futuro, aos objetivos estratgicos tratada e protegida durante todo o seu ciclo de
e s metas, alm das atribuies institucionais, vida. As informaes devem ser separadas em
desdobramentos e monitoramento do desem- categorias de valor, e estas categorias podem
penho. Significa colocar todos os componentes referenciar a sensibilidade, que diz respeito a
da organizao na direo apontada pela estra- quem pode ter contato com cada grupo de in-
tgia, transformando-a em tarefa de todos e que formaes e/ou a criticidade das informaes,
cada uma das partes da estrutura, sob uma ti- que diz respeito a importncia e necessidade
ca transversal e integradora, contribua de forma de existncia ou no da informao. As cate-
que todas as unidades estejam alinhadas e co- gorias mais comuns para classificao das in-
nectadas umas s outras, criando convergncia formaes, no que diz respeito sensibilidade
produtiva e colaborativa entre elas. esto relacionadas comunidade que pode ter
contato com a informao, isto , Informao
Pblica, Informao Interna, Informao Sigilosa
B ou Confidencial, Informao Restrita ou Secreta
entre outras categorias e agrupamentos. A in-
Benchmark tambm chamado de referencial formao classificada pode estar em diferentes
comparativo, um marco de referncia ou uma formatos e tipos de mdia, como por exemplo:
medida de desempenho superior seja de um pro- documentos eletrnicos, sistemas de informa-
102 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

o / bases de dados, documentos em papel, teno de assegurar os interesses dos clientes,


mdias de armazenamento (ex.: discos, cartes investidores, mantenedores, condminos de fun-
de memria, etc.), informao transmitida ver- dos e outras formas de capitalizao em grupo.
balmente e e-mail. Um dos principais instrumen- As normas de compliance visam proteger os inte-
tos utilizados para a classificao das informa- ressados de eventuais prticas fraudulentas e do
es organizacionais a ISO 27.001, principal uso de informaes privilegiadas. O compliance
norma de segurana da informao. no deve ser visto como uma atividade isolada,
e sim alinhado estratgia, aos objetivos e aos
Cliente organizao, pessoa ou entidade que valores da organizao.
se beneficia de um produto/servio da organi-
zao. So exemplos de clientes consumidor, Conceitos e Regras de Negcio Os con-
usurio, comprador, varejista, distribuidor ou re- ceitos referem-se definio dos produtos e
presentante (quando utiliza o produto da orga- servios oferecidos considerando os padres
nizao como insumo), beneficirio, sociedade estabelecidos pelas reas tcnicas nacionais do
(quando recebe produtos da organizao) e ou- SESI e do SENAI quanto sua titulao, signifi-
tros. No caso especfico do SESI e do SENAI os cado e escopo. As regras de negcio compre-
principais clientes so as empresas industriais e endem os requisitos definidos nacionalmente
seus trabalhadores. que regulam a oferta dos produtos e servios
do SESI e do SENAI e que devem ser seguidos
Compliance o conjunto de procedimen- quando dos registros de dados nos Sistemas de
tos adotados por uma organizao para fazer Produo. Referem-se a faixas etrias e flexibi-
valer as leis aplicveis, as polticas corporativas e lizaes permitidas para a oferta dos produtos;
seus valores e padres ticos, bem como identi- descrio padro dos produtos e servios e
ficar e prevenir qualquer violao ou desvio que respectivos cdigos e centros de responsabi-
possa ocorrer. O termo compliance tem origem lidades; aos dados obrigatrios e informaes
no verbo em ingls to comply, que significa adicionais nos registros de matrculas quanto
agir de acordo com uma regra, uma instruo a: mobilidade, financiamento, caracterizao da
interna, um comando ou um pedido. No m- clientela e informaes obrigatrias no cadas-
bito corporativo, entende-se esse termo como tramento dos clientes, entre outras.
o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as
normas legais e regulamentares, as polticas e as Confidencialidade das informaes as-
diretrizes estabelecidas para o negcio e para as pecto relacionado segurana das informaes
atividades da instituio ou da empresa. da organizao e s garantias necessrias para
As atividades de compliance devem buscar a mi- que somente pessoas autorizadas tenham aces-
tigao dos diversos riscos a que uma organiza- so informao.
o est sujeita, com o objetivo de reduzir ou evi-
tar a ocorrncia de atos ilegais ou antiticos que Conhecimento - ato de perceber ou com-
possam causar danos financeiros ou reputao preender por meio da razo e/ou da experincia.
da organizao. Os riscos a que uma empresa Peter Drucker definiu o conhecimento como in-
est exposta dependem de inmeros fatores in- formao em ao efetiva focada em resultados.
ternos e externos, como a regulamentao a que Isso significa que o uso da informao com foco na
est sujeita, conforme a natureza do negcio. O busca de um resultado e a experincia da advinda
compliance a conformidade do comportamen- se transforma em competncias e conhecimento.
to dos colaboradores com normas de conduta, Drucker mostra que somente ter informao e tec-
mas tambm deve abranger a conformidade dos nologia no mais suficiente se no se tem o co-
fornecedores, dos clientes e dos gestores na ad- nhecimento e a informao que estratgica para
ministrao de recursos de terceiros, com a in- a tomada de deciso. Para Drucker, o conhecimen-
103 Glossrio

to em si o principal fator de produo e gerao Conformidade atendimento aos requisitos.


de riquezas deste sculo, o qual norteia a adequada
captura e utilizao de informao e tecnologia. Customizao derivada do ingls customiza-
Para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento tion a customizao empregada no sentido de
uma mistura fluida de experincia condensada, personalizao, adaptao, adequao. Desta for-
valores e informaes contextuais, que proporcio- ma, customizar adaptar ou adequar algo de acor-
na uma estrutura para a avaliao e incorporao do com o gosto ou necessidade de algum. Alterar
de novas experincias e informaes. Ele tem ori- algo para fazer com que sirva melhor aos requisi-
gem e aplicado na mente dos conhecedores. tos de algum. Customizao pode ser entendida
Segundo eles o conhecimento possui quatro como sendo adequao ao gosto do cliente.
componentes: 1) Ao: o conhecimento um
ativo valioso porque est prximo da ao e deve CRM derivado do termo Customer Rela-
ser avaliado pelas decises ou aes s quais ele tionship Management, o CRM uma estratgia
leva. Um melhor conhecimento pode levar a to- de gesto de relacionamento com o cliente vol-
mada de decises mais acertadas; 2) Experincia: tada ao entendimento e antecipao das suas
abrange aquilo que se absorve de cursos, livros, necessidades, bem como manuteno da pro-
mentores e tambm do aprendizado informal. Re- ximidade do cliente com a empresa.
fere-se ao que fizemos e ao que nos aconteceu no
passado. 3) Discernimento: o conhecimento pode Controles Internos todos os mtodos e
julgar a si mesmo e a novas informaes baseado procedimentos adotados dentro de uma em-
no que j conhecido e se aprimorar em resposta presa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar
a novas informaes; 4) Valores e crenas: deter- a adequao e o suporte dos dados contbeis,
minam, em grande parte, aquilo que o conhece- promover a eficincia operacional e encorajar
dor v, absorve e conclui a partir de informaes. a aderncia s polticas definidas pela direo,
Pessoas com diferentes valores e crenas veem com o objetivo de evitar fraudes, erros, inefici-
diferentes coisas numa mesma informao e or- ncias e crises nas empresas.
ganizam seu conhecimento em funo de seus
valores e crenas.
Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o co- D
nhecimento diz respeito a crenas e compro-
missos, sendo uma funo de atitude, pers- Documento Orientativo publicao im-
pectiva ou inteno especfica relacionada pressa ou eletrnica que traz orientaes sobre
ao e ao contexto e possui sempre alguma como se executa um processo, procedimento,
finalidade que a crena verdadeira justifica- tarefa ou outras atividades empresariais, a qual
da. Os autores classificam o conhecimento em formalmente elaborada e disseminada com o
dois tipos: 1) Explcito: pode ser articulado na objetivo de garantir a qualidade e execuo pa-
linguagem formal, inclusive afirmaes gra- dronizada das atividades foco das orientaes.
maticais, expresses matemticas, especifica-
es, manuais, dentre outros, portanto mais Desdobramento Estratgico - processo
fcil de ser transmitido. Ex.: procedimentos, que alinha, tanto vertical quanto horizontalmen-
registros em banco de dados, patentes, etc.; 2) te, as funes e atividades de uma empresa aos
Tcito: difcil de ser articulado na linguagem seus objetivos estratgicos. desenvolvido um
formal, portanto de difcil transmisso. o co- plano especfico, geralmente anual, com obje-
nhecimento pessoal incorporado experincia tivos, aes, prazos, responsabilidades e indica-
individual e envolve fatores intangveis como, dores e metas precisos, capaz de se traduzir em
por exemplo, crenas pessoais, perspectivas e requisitos para toda e qualquer rea, processo
sistemas de valor. ou pessoa dentro da organizao.
104 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

E F

Educao, Treinamento e Desenvolvi- Fornecedor organizao ou pessoa que for-


mento Vargas e Abbad (2006) definem da nece um produto ou servio. Ex. produtor, distri-
seguinte forma essas funes de Gesto de Pes- buidor, varejista ou comerciante de um produto
soas: Educao - refere-se a programas ou con- ou prestador de um servio ou informao. Um
juntos de eventos educacionais de mdia e lon- fornecedor pode ser interno ou externo organi-
ga durao que visam formao e qualificao zao. Em uma situao contratual um fornece-
profissional contnuas dos empregados. Incluem dor algumas vezes chamado de contratado.
cursos tcnicos profissionalizantes, cursos de
graduao, cursos de ps-graduao lato sensu
(especializao) e stricto sensu (mestrado profis- G
sional, mestrado acadmico e doutorado). Treina-
mento - eventos educacionais de curta e mdia Gesto de Processos de Negcio (Business
durao compostos por subsistemas de avalia- Process Management) disciplina gerencial
o de necessidades, planejamento instrucional que tem por objetivo promover o controle, a sus-
e avaliao que visam melhoria do desempenho tentao e a transformao dos processos da orga-
funcional, por meio da criao de situaes que nizao para o alcance de melhores resultados.
facilitem a aquisio, a reteno e a transferncia
de aprendizagem para o trabalho. A documenta- Gesto de Riscos processo conduzido em
o completa de um evento educacional dessa uma organizao pelo Conselho de Adminis-
natureza contm a programao de atividades, trao, pela diretoria executiva e pelos demais
textos, exerccios, provas, referncias e outros funcionrios, aplicado no estabelecimento de
recursos. Desenvolvimento - refere-se ao conjun- estratgias formuladas para identificar, em toda
to de experincias e oportunidades de aprendi- a organizao, eventos em potencial, capazes
zagem, proporcionadas pela organizao e que de afetar a referida organizao, e administrar
apoiam o crescimento pessoal do empregado os riscos para mant-los compatveis com o seu
sem, contudo, utilizar estratgias para direcio- apetite a risco e possibilitar garantia razovel de
n-lo a um caminho profissional especfico. Gera cumprimento dos objetivos da entidade. Essa de-
situaes similares aos demais tipos de aes finio reflete alguns conceitos fundamentais da
educacionais, porm, neste caso, constituem-se gesto de riscos entre os quais se destacam: a)
apenas em ferramentas de apoio e estmulo a um processo contnuo que flui por toda organiza-
programas de autodesenvolvimento como os de o; b) conduzido pelos profissionais em todos
qualidade de vida e gesto de carreira. os nveis da organizao; c) aplicado definio
das estratgias; d) aplicado em toda a organi-
Eficcia o que se diz quando as atividades zao, em todos os nveis e unidades e inclui a
planejadas so realizadas e os resultados plane- formao de uma viso de portflio de todos os
jados so alcanados. riscos a que ela est exposta. (COSO, 2007).

Eficincia virtude ou caracterstica de (al- Governana o sistema pelo qual as orga-


gum ou algo) ser competente, produtivo, de nizaes so dirigidas, monitoradas e incenti-
conseguir o melhor rendimento com o mnimo vadas, envolvendo os relacionamentos entre
de erros e/ou dispndios. controladores, proprietrios, instncias de admi-
Evidncia dados que apoiam a existncia ou nistrao, direo e rgos de controle. As boas
veracidade de alguma coisa. A evidncia pode prticas de governana corporativa convertem
ser obtida por meio de observao, medio, princpios em recomendaes objetivas alinhan-
ensaio e outros meios. do interesses com a finalidade de preservar e
105 Glossrio

otimizar o valor da organizao, facilitando seu Melhoria Contnua parte da gesto focada
acesso ao capital e contribuindo para a sua lon- no aumento da capacidade de atender aos re-
gevidade (IBGC, 2009). quisitos. A melhoria contnua baseada no sis-
tema japons, o Kaizen, o qual traduzido para
o portugus quer dizer KAI - mudana e ZEN
H - bom, ou seja, a mudana para melhor. Segun-
do Massaki Imai idealizador do Kaizen o mes-
Histrico de refinamentos sucessivos re- mo significa melhoramento contnuo em toda
gistro de aperfeioamentos sucessivos de proces- a organizao. Russel (2004) define melhoria
so mantendo e ampliando o seu alto desempenho. contnua como um processo de mudanas con-
tinuadas que agregam valor organizao. Na
perspectiva dos processos, a melhoria contnua
I consiste na anlise do processo como se encon-
tra atualmente visando determinao de quais
Indicadores tambm denominados indica- atividades podem ser melhoradas. Busca-se
dores de desempenho, so informaes quan- descobrir ineficincias, atrasos, gargalos e des-
titativas ou fatos relevantes que expressam o perdcios (entre outros problemas), com o fim
desempenho de um produto ou processo, em de elimin-los por meio de um novo processo
termos de eficincia, eficcia ou nvel de satis- melhorado, mais eficiente e que entrega mais
fao, e, em geral, permitem acompanhar sua valor aos clientes.
evoluo ao longo do tempo.
Metas Nveis de desempenho pretendidos
Infraestrutura sistema de instalaes, equi- para determinado perodo de tempo.
pamentos e servios necessrios para a opera-
o de uma organizao. Mtodo Mtodo uma palavra que provm
do termo grego methodos (caminho ou via)
Inovao caractersticas originais, diferencia- e que se refere ao meio utilizado para chegar a
das ou incomuns desenvolvidas e incorporadas um fim. O seu significado original aponta para o
a produtos e processos da organizao, com va- caminho que conduz a algo ou algum lugar. Um
lor percebido pelas partes interessadas. procedimento, tcnica ou meio de fazer alguma
coisa, de acordo com um plano. Processo orga-
Integridade da informao aspecto rela- nizado, lgico e sistemtico de pesquisa, instru-
cionado segurana das informaes que tra- o, investigao, apresentao etc.
ta da salvaguarda da exatido e completude da
informao e dos mtodos de processamento, Misso razo de ser de uma organizao.
considerando as informaes passveis de pro- Compreende as necessidades sociais a que ela
teo em razo do perfil da organizao e do atende e o seu foco fundamental de atividades.
seu nvel requerido de segurana.
Modelo de Negcio concepo estratgi-
ca da forma de atuao da organizao Pode
M compreender definies como produtos a fa-
bricar, local de instalao das suas unidades,
Macroprocessos grandes conjuntos de ati- seleo de mercados-alvo e clientes-alvo, es-
vidades pelos quais a organizao cumpre a sua colha de parceiros, forma de relacionamento
misso, gerando valor. Correspondem s fun- com fornecedores e distribuidores e outros as-
es da organizao que devem estar alinhadas pectos considerados relevantes para o sucesso
aos objetivos de suas unidades organizacionais. do negcio.
106 Programa Alinhar
Manual de Operacionalizao 2017

Monitoramento atividade que prope a Plano de Ao na perspectiva empresarial


implementao de um ambiente de gerencia- um plano de ao uma etapa vinculada ao pla-
mento de um processo utilizando indicadores, no estratgico empresarial, que define objetivos
planos de ao e rotinas de acompanhamento e metas a serem alcanados pela organizao
lideradas por um responsvel em manter tais em determinado perodo de tempo. Numa pers-
mecanismos em funcionamento. A partir do pectiva operacional, o Plano de Ao uma fer-
gerenciamento do processo, demandas com- ramenta para acompanhamento de atividades,
plexas podem vir tona nas reunies de anli- desde as simples como atas de reunies at as
se critica, havendo a necessidade de demandar mais complexas como um projeto pequeno. Tra-
projetos ou aes de melhoria e transformao ta-se de um documento utilizado para planejar
do processo. todas as aes necessrias para alcance de um
resultado desejado ou resoluo de problemas

P Padronizao a padronizao conhecida


como um processo em que se realiza uma ati-
Parte Interessada Organizao, pessoa ou vidade de maneira padronizada ou previamente
entidade que afeta ou afetada pelas atividades estabelecida. Este termo provm da palavra pa-
de uma organizao, com interesse comum no dro, aquela que se refere a um modo ou mto-
seu desempenho. A maioria das organizaes do estabelecido, aceitado e normalmente segui-
apresenta as seguintes partes interessadas: do para realizar determinado tipo de atividade ou
clientes, fora de trabalho, acionistas, mantene- funo. O padro um parmetro mais ou menos
dores ou proprietrios, fornecedores e socieda- esperado para certas circunstncias ou espaos e
de. No caso do SESI e do SENAI destacam-se as aquilo que deve ser seguido em caso de recor-
empresas industriais, o governo, os rgos de rer a alguns tipos de ao. A padronizao tem
controle e os sindicatos e associaes vincula- como objetivo definir especificaes tcnicas
dos ao Sistema Indstria. que auxiliem na maximizao da compatibilida-
de, reprodutibilidade, segurana ou qualidade de
Padro Gerencial regras de funcionamento determinado processo, produto ou servio, nor-
de prticas de gesto. Essas regras podem ser matizando-o e organizando-o a fim de aumentar
encontradas na forma de polticas, princpios, a produtividade e fazer com que atendam s ex-
normas internas, procedimentos, rotinas ou pectativas de maneira mais simples, com menor
normas administrativas, fluxogramas, comporta- custo e com a menor variao possvel.
mentos coletivos ou qualquer meio que permita
orientar a execuo das prticas. Prtica de Gesto (ou prtica gerencial)
processo gerencial como efetivamente imple-
Padres de Trabalho regras de funciona- mentado pela organizao.
mento de prticas de gesto. Essas regras po-
dem ser encontradas na forma de polticas, prin- Procedimento forma especfica de execu-
cpios, normas internas, procedimentos, rotinas tar atividades de um processo. Procedimentos
ou normas administrativas, fluxogramas, com- podem ser documentados ou no. Quando um
portamentos coletivos ou qualquer meio que procedimento documentado, o termo proce-
permita orientar a execuo das prticas. dimento escrito ou procedimento documen-
tado frequentemente usado.
Padres Orientativos - regras de funcio-
namento de prticas de gesto estabelecidas Processo conjunto de atividades interdepen-
como padres e descritas na forma de orienta- dentes, ordenadas no tempo e espao de forma
es para a execuo. encadeada, que ocorrem como resposta a even-
107 Glossrio

tos e que possui um objetivo, incio, fim, entradas Referencial de Excelncia resultado, or-
(insumos) e sadas (produtos) bem definidos. ganizao, processo ou produto considerado o
melhor do mundo em uma classe (FNQ, 2013).
Produto resultado de atividades ou proces-
sos. O termo produto pode incluir mercadorias, Refinamento apuro, requinte, esmero e re-
servios, solues, ferramentas, materiais, equi- fino de uma prtica at o alcance de um nvel
pamentos, informaes etc., ou uma combina- considerado de excelncia na produo dos
o desses elementos. Um produto pode ser resultados e no atendimento s partes interes-
tangvel (por exemplo, mercadorias ou servios) sadas ou ainda de referncia interna ou externa.
ou intangvel (por exemplo, conhecimento ou
conceito), ou uma combinao. Registro documento que apresenta resulta-
dos obtidos ou fornece evidncias de ativida-
des realizadas. Registros podem ser usados, por
Q exemplo, para documentar a rastreabilidade e
fornecer evidncia de verificao, anlise crtica
Qualidade totalidade de caractersticas de e validao.
uma entidade (atividade, processo ou produto),
organizao, ou uma combinao destes, que Requisito necessidade ou expectativa que
lhe confere a capacidade de satisfazer as ne- expressa geralmente de forma implcita ou
cessidades explcitas e implcitas dos clientes e obrigatria.
demais partes interessadas.
Requisito da parte interessada traduo
mensurvel de necessidade ou expectativa, im-
R plcita ou explcita, de parte interessada.

Rastreabilidade capacidade de recuperar Risco combinao da probabilidade de ocor-


o histrico, a aplicao ou a localizao daquilo rncia e da consequncia de um determinado
que est sendo considerado. Ao considerar um evento no desejado. O risco representado
produto, a rastreabilidade pode estar relaciona- pela possibilidade de que um evento ocorrer
da com a origem dos materiais e peas, o hist- e afetar negativamente a realizao dos ob-
rico do processamento e a distribuio e locali- jetivos (COSO, 2007). o efeito (positivo ou
zao do produto depois da entrega. negativo) da incerteza nos processos, sistemas
e decises, causando variaes (esperadas ou
Referencial comparativo pertinente in- inesperadas) em seu desempenho frente aos
formao quantitativa considerada como uma objetivos das partes interessadas em relao
referncia apropriada para permitir avaliar o n- quela organizao (FNQ).
vel de competitividade de um resultado alcan-
ado no mercado ou no setor de atuao, con- Risco Empresarial risco consecuo dos ob-
siderando as estratgias da organizao. Podem jetivos de uma organizao, luz das incertezas do
incluir resultados de concorrentes, de organi- mercado e do setor de atuao da organizao, do
zaes consideradas relevantes para compara- ambiente macroeconmico e dos prprios proces-
o ou uma referncia no tema comparado, de sos da organizao. O risco empresarial pode ser
organizaes congneres em mercados mais classificado em razo da sua origem ou tipo, como
exigentes ou mais desenvolvidos, ndices ou por exemplo, risco sade e segurana, risco am-
mdias relevantes, resultados de vice-lderes ou biental, risco financeiro, risco legal, risco do negcio,
lderes e resultados considerados referenciais risco tecnolgico, risco operacional, risco regulat-
de excelncia no mundo entre outros. rio, risco externo, risco interno, dentre outros.
S rantia da confidencialidade das informaes re-
lativas aos processos, produtos e atividades que
Setor de Atuao ramo de atividade que realizam e que requerem o atendimento aos re-
caracteriza o ambiente operacional em que a quisitos de confidencialidade sobre informaes
organizao atua. internas da organizao ou externas, de partes
interessadas, geralmente clientes, que devem
Sistema conjunto de elementos com fina- ser tratadas confidencialmente.
lidade comum que se relacionam entre si for-
mando um todo dinmico.
V
Sistema de Gesto sistema para estabele-
cer a poltica e os objetivos organizacionais e o Validao comprovao, mediante forneci-
planejamento para atingir objetivos. mento de evidncia objetiva, de que os requisitos
para uma aplicao ou uso especfico pretendi-
Sistemtica ato ou efeito de sistematizar. dos de um produto ou servio foram atendidos.
Dar ordenao, organizao, regularizao, se-
riao e metodizao. Valor de Referncia o valor tido como
referncia de resultado a ser obtido quanto ao
desempenho em um indicador estabelecido.
T
Viso estado que a organizao deseja atin-
Termo de Confidencialidade documento gir no futuro. A explicitao da Viso busca pro-
assinado pelas partes em que se testifica a ga- piciar um direcionamento para a organizao.
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Manual de Operacionalizao 2017
Diretoria de Educao e Tecnologia - DIRET
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educao e Tecnologia

SENAI DN Unidade de Gesto Estratgica UNIGEST


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