Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (ES)

FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
FORMATO STGYM.SSOMA.ET.046.F01-ES
GERENCIA DE SSOMA Revisin: 00
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL Pgina 1 de 1
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL

Gerencia: SIG Omar Santiago
Equipo
Superintendencia/ rea: SSOMA
Evaluador:
Ultima Revisin: 3/30/2017
Calificacin del Calificacin del Clasificacin del

Riesgo Riesgo Residual Riesgo Meta
Inherente (Sin (con controles (con nuevos
Controles) Evaluacin de controles existentes actuales) Acciones controles)
Efectividad total de los controles

(Efectivo, Parcial, Limitedo)
Jerarqua de Controles
Acciones de Mejora
Magnitud (1 to 25)
Magnitud (1 to 25)
Magnitud (1 to 25)
Controles Actuales (liste los controles que
(liste los controles que se van a implementar
Nivel (A, M, B)
Nivel (A, M, B)
Nivel (A, M, B)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Categorias del ya estn en el lugar para en el lugar para
Severidad
Severidad
Severidad
Riesgo / Impacto enfrentar los riegos / minimizar los riegos /
(Elija una de las impactos, consecuencia impactos,
Tarea / Descripcin del categoras, usando de eventos no consecuencia de
Actividad Peligro / Aspecto Peligro / Aspecto Riesgo / Impacto la lista desplegable) deseados) eventos no deseados)
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
Descargas Elctricas Elctrico / Magntico elctrica en Seguridad y Salud C 2 L 19 3 E D 2 L 21
baja/media/alta tensin conexiones elctricas
seguras
Zona de recepcin
Mobiliario no adecuado Ambiente de Trabajo Golpeado contra Seguridad y Salud D 2 L 21 3 E E 2 L 23
para visitas
Uso de teclado, pantalla Sillas ergonmicas,

Exposicin a
de PC, laptop, mouse Ergonoma Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
Recepcin de movimientos repetitivos
del computador ergonmicas
visitas,
proveedores Sillas ergonmicas,
y /o Trabajo Sedentario
Ergonoma Posturas inadecuadas Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
subcontratistas continuo
ergonmicas
Mantener orden y
limpieza, se cuenta
Objetos en el Suelo Ambiente de Trabajo Caida al mismo nivel Seguridad y Salud D 2 L 21 1 E E 2 L 23
con personal de
limpieza
Apagar las luces y aire
Consumo de energa Agotamiento del
Ambiente de Trabajo Medio Ambiente C 3 M 12 acondicionado de las 3 E E 2 L 23
elctrica Recurso
oficinas si estn vacias
Mantener orden y
Contacto qumico (por limpieza, zona de
Sustancias irritantes o va: cutnea,
Sustancias Seguridad y Salud C 3 M 12 almacenamiento 4 P D 2 L 21
alergizantes respiratoria, digestiva y
ocular) ordenada, MSDS de los
productos
Mantener orden y
limpieza, zona de
Almacenamient
contacto quimico (por almacenamiento
o y/o depsito Prcticas no adecuadas
via cutanea, ordenada, MSDS de los
de productos en la manipulacin de Sustancias Seguridad y Salud C 3 M 12 4 P D 2 L 21
de limpieza respiratoria, digestiva y productos, uso de
productos quimicos
ocular) guantes en la
manipulacin de
productos
Zona de
Generacin de Alteracin de la calidad almacenamiento de
Residuos Medio Ambiente C 3 M 12 3 E D 2 L 21
Residuos de suelo y agua residuos,
capacitaciones
elctrica Recurso
Muro Inestable (Puertas Construccin con

Mecnico Derrumbes , explosin Seguridad y Salud C 3 M 12 3 E D 2 L 21
y paredes de vidrio) vidrios templados
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras
Uso de teclado, pantalla Sillas ergonmicas de

de PC, laptop, mouse Ambiente de Trabajo Postura inadecuada Seguridad y Salud C 3 M 12 5 puntos, posiciones 3 E D 2 L 21
Trabajos en
Sillas ergonmicas,
oficina Trabajo Sedentario
Ergonoma Postura inadecuada Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
(Gerentes , continuo
subGerentes) ergonmicas
Sillas ergonmicas,
Hbitos incorrectos del
Ergonoma Postura inadecuada Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
personal
ergonmicas
Mantener orden y
limpieza, se cuenta
con personal de
limpieza
Horarios de trabajo
Horas de trabajo establecidos,
Ambiente de Trabajo Fatiga/estrs Seguridad y Salud C 2 L 19 4 P D 2 L 21
prolongadas/excesivas compensacin por
labores extras
Cada del
Sealizacin de zonas
personal/colapso de
Sismos Peligros Exernos Seguridad y Salud C 3 M 12 seguras, evacuacin 2 P D 2 L 21
estructuras/atrapamient
o en caso de sismos
Calificacin del Calificacin del Clasificacin del

Riesgo Riesgo Residual Riesgo Meta
Inherente (Sin (con controles (con nuevos
Controles) Evaluacin de controles existentes actuales) Acciones controles)

Acciones de Mejora
Magnitud (1 to 25)
Magnitud (1 to 25)
Magnitud (1 to 25)
Nivel (A, M, B)
Nivel (A, M, B)
Nivel (A, M, B)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
Cada del
Sealizacin de zonas
personal/colapso de
Sismos Peligros Exernos estructuras/atrapamient Seguridad y Salud C 3 M 12 seguras, evacuacin 2 P D 2 L 21
o en caso de sismos
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras
Programar
Muro Inestable (Puertas Construccin con
reunion en sala Mecnico Derrumbes , explosin Seguridad y Salud C 3 M 12 3 E D 2 L 21
y paredes de vidrio) vidrios templados
de reunioes
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras

Exposicion a
de PC, laptop, mouse Ambiente de Trabajo Seguridad y Salud C 3 M 12 5 puntos, posiciones 3 E D 2 L 21
movimientos repetitivos
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras

Exposicion a
Ambiente de Trabajo
movimientos repetitivos Seguridad y Salud C
de PC, laptop, mouse 3 M 12 5 puntos, posiciones 3 E D 2 L 21
Mantener orden y
limpieza, se cuenta
con personal de
limpieza
Trabajos en Sillas ergonmicas,
Pantalla de Hbitos incorrectos del
Ergonoma Ponstura inadecuada Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
Computadora, personal
ergonmicas
pc, laptops y
perifericos Mantener orden y
(Personal limpieza, se cuenta
administrativo,o Falta de orden y con personal de
Ambiente de Trabajo Caida al mismo nivel Seguridad y Salud D 2 L 21 3 E E 2 L 23
perativo) limpieza limpieza para
finalizado la jornada
laboral
Sillas ergonmicas,
Trabajo Sedentario
continuo Ergonoma Posturas inadecuadas Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
ergonmicas
elctrica Recurso
Sillas ergonmicas,
Monotona/ repetitividad
Ergonoma Fatiga/estrs Seguridad y Salud C 3 M 12 posiciones 3 E D 2 L 21
de la tarea.
ergonmicas
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras
elctrica Recurso
Agotamiento del Colocar bandejas de
Consumo de papel Por imresiones Medio Ambiente B 2 M 14 3 P C 2 L 19
Recurso reuso de papel
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras
Trabajos con Mantener orden y
equipo limpieza, se cuenta
multifuncional con personal de
(Escaner, limpieza
impresora, Contacto qumico (por
fotocopiadora) Personal competente
Sustancias
respiratoria, digestiva y Seguridad y Salud D
2 L 21 hace mantenimiento 3 E E 2 L 23
alergizantes
ocular) de equipos
Mantener orden y
limpieza, zona de
Prcticas no adecuadas
en la manipulacin de Sustancias Seguridad y Salud C 3 M 12 4 P D 2 L 21
respiratoria, digestiva y productos, uso de
productos quimicos
manipulacin de
productos
Trabajos con
equipo Calificacin del Calificacin del Clasificacin del
multifuncional Riesgo Riesgo Residual Riesgo Meta
(Escaner, Inherente (Sin (con controles (con nuevos
impresora, Controles) Evaluacin de controles existentes actuales) Acciones controles)
fotocopiadora)

Acciones de Mejora
Magnitud (1 to 25)
Magnitud (1 to 25)
Magnitud (1 to 25)
Nivel (A, M, B)
Nivel (A, M, B)
Nivel (A, M, B)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
Zona de
Generacin de Contaminacin al medio almacenamiento de
Residuos Residuos de papel ambiente Medio Ambiente C 3 M 12 3 E D 2 L 21
residuos,
capacitaciones
Cableado
Contacto con energa
estandarizado,
seguras
Trmico / Fuego / Contacto con materiales Mantener orden y
Materiales calientes Seguridad y Salud D 2 L 21 4 P D 2 L 21
Explosin calientes limpieza
Uso de utensilios
Herramientas manuales Contacto con
Mecnico Seguridad y Salud D 3 M 15 adecuados para cortar 3 P D 2 L 21
cortantes herramientas cortantes
herramientas
Colision, atropello, Mantener orden y
Accesos en mal estado Ambiente de Trabajo Seguridad y Salud D 2 L 21 3 E E 2 L 23
golpes limpieza
Actividades en Cableado
el Kitchenette Contacto con energa estandarizado,
Trmico / Fuego /
Descargas Elctricas elctrica en Seguridad y Salud C 2 L 19 conexiones elctricas 3 E D 2 L 21
Explosin baja/media/alta tensin seguras, proteccin en
los conectores
Zona de
Generacin de Alteracin de la calidad almacenamiento de
Residuos orgnicos Medio Ambiente C 3 M 12 3 E D 2 L 21
Residuos de suelo y agua residuos,
capacitaciones
Mantener dispensador
Lavado o consumo agua Agotamiento del
Consumo del agua Medio Ambiente C 2 L 19 de agua mientras no 2 P D 2 L 21
potable Recurso
se utilizan
Mantener zonas libres
y limpias, se cuenta
Liquidos en el suelo Sustancias caida al mismo nivel Seguridad y Salud C 3 M 12 4 P D 2 L 21
con personal de
limpieza
contacto con
objetos o superficies Mantener orden y
Mecnico susperficies u objetos Seguridad y Salud D 2 L 21 4 P E 2 L 23
punzocortantes
punzocortantes limpieza
Mantener dispensador
Agotamiento del
Consumo del agua Agua de servicios Medio Ambiente D 2 L 21 de agua mientras no 2 P D 2 L 21
Recurso
se utilizan
Agotamiento del Colocar carteles en
Uso de Consumo de papel Servicios Medio Ambiente C 2 L 19 4 P D 2 L 21
Recurso servicios
servicios
higienicos Mantener orden y
Contacto qumico (por
limpieza, zona de
alergizantes Sustancias respiratoria, digestiva y Seguridad y Salud C 3 M 12 almacenamiento 4 P D 2 L 21
ocular) ordenada, MSDS de los
productos
Mantener orden y
limpieza, zona de
Prcticas no adecuadas
en la manipulacin de Sustancias Seguridad y Salud C 3 M 12 4 P D 2 L 21
productos quimicos
respiratoria, digestiva y productos, uso de
manipulacin de
productos

elctrica Recurso
Normas de
Uso del aire
acondicionado convivencia, mantener
el aire acondicionado
Emisin de vapores,
Sustancias Contaminacin del aire Medio Ambiente C 2 L 19 en un rango de 4 P C 2 L 19
gases
temperatura mxima y
mnima, usar solo
cuando sea necesario
Elaborado por: Rocio Ripalda Neyra Fecha de aprobacin: 9/3/2015

Revisado por: Omar Santiago Zevallos Fecha de impresin: 10/27/2017
Traducido por: Erika Igreda Chirinos Frecuencia de revisin: 24 meses
Aprobado por: Julio Martnez La Torre Pgina: 1 of 1
COPIA NO CONTROLADA. El documento impreso probablemente no es una emisin vigente.
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FORMATO
GERENCIA DE SSOMA
PLAN DE ACCIN
Evaluacin de
Riesgo
Residual
Magnitud (1 to
Nivel (H, M, L)
Recepcin
Riesgo/
de visitas, Uso
25)
Actividad de
Impacto Acciones de Mejora
proveedor Descargas
teclado,
Mobiliario L 21 No aplica porque es riesgo bajo
es y /o Elctricas
pantalla
subcontrat node PC,
L 23 No aplica porque es riesgo bajo
istas adecuado
Trabajo L 21 No aplica porque es riesgo bajo
laptop,
Sedentari
Almacena Objetos
mouse del L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Prcticas
o continuo
miento y/o Sustancia
en
Consumoel
computad L 23 No aplica porque es riesgo bajo
no
depsito sde orirritantes
Suelo energa L 23 No aplica porque es riesgo bajo
adecuada
de o
elctrica
Trabajos s en la L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Generaci
en oficina manipulaci L
productos alergizant 21 No aplica porque es riesgo bajo
de Muro
Consumo
n
es de de L 21 No aplica porque es riesgo bajo
(Gerentes Uson de
limpieza Inestable
de energa L
Residuos
teclado, 23 No aplica porque es riesgo bajo
, productos
(Puertas
elctrica y L 21 No aplica porque es riesgo bajo
subGerent pantalla
Descargas
quimicos L 21 No aplica porque es riesgo bajo
paredes
de PC,
es) Elctricas
Trabajo
de
Hbitos
laptop,vidrio) L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Sedentari L 21 No aplica porque es riesgo bajo
incorrecto
mouse
Horas del
de
Objetos
o continuo L 21 No aplica porque es riesgo bajo
scomputad
endel
trabajo
el L 23 No aplica porque es riesgo bajo
personal
or
prolongad L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Programar Suelo
Trabajos Sismos
as/excesiv L 21 No aplica porque es riesgo bajo
reunion en Muro
en Sismos
as
Uso de L 21 No aplica porque es riesgo bajo
sala de Descargas
Pantalla Inestable L 21 No aplica porque es riesgo bajo
reunioes teclado,
Elctricas
(Puertas
de Uso
pantalla
Descargasde y L 21 No aplica porque es riesgo bajo
paredes
Computad teclado, L 21 No aplica porque es riesgo bajo
de PC,
Elctricas
de vidrio)
pantalla L 21 No aplica porque es riesgo bajo
ora, pc, Descargas
laptop, L 21 No aplica porque es riesgo bajo
laptops y de PC, del
Elctricas
mouse
Objetos L 21 No aplica porque es riesgo bajo
perifericos Hbitos
laptop,
computad
en el L 23 No aplica porque es riesgo bajo
(Personal incorrecto
mouse
Falta dedel L
or
Suelo 21 No aplica porque es riesgo bajo
administra scomputad
Trabajos del y
Trabajo
orden L 23 No aplica porque es riesgo bajo
tivo,operat
con personal
or
Monotona
Consumo
Sedentari
limpieza L 21 No aplica porque es riesgo bajo
ivo)
equipo /de energa L
o continuo 23 No aplica porque es riesgo bajo
multifuncio repetitivid
elctrica L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Descargas
nal Consumo
ad de la L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Elctricas
(Escaner, de energa L
tarea.
Consumo 23 No aplica porque es riesgo bajo
impresora, elctrica
Prcticas L 19 No aplica porque es riesgo bajo
Descargas
de papel L
Sustancia
fotocopiad no Objetos 21 No aplica porque es riesgo bajo
Elctricas
sadecuada
irritantes
ora) en el L 23 No aplica porque es riesgo bajo
o
Suelo L 23 No aplica porque es riesgo bajo
s en la
alergizant L 21 No aplica porque es riesgo bajo
manipulaci
es
n de
productos
quimicos
Generaci
Actividade
n de L 21 No aplica porque es riesgo bajo
s en el Descargas
Residuos
Herramien L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Kitchenett Materiales
Elctricas L 21 No aplica porque es riesgo bajo
e tas
calientes
Accesos L 21 No aplica porque es riesgo bajo
manuales
en mal L 23 No aplica porque es riesgo bajo
Descargas
cortantes
Generaci
estado L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Elctricas
n de L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Consumo
Uso de Liquidos
Residuos L 21 No aplica porque es riesgo bajo
objetos
aguao L
servicios del en el 21 No aplica porque es riesgo bajo
superficies
higienicos suelo
Prcticas L 23 No aplica porque es riesgo bajo
Consumo
punzocort
Sustancia
no L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Consumo
del
antes agua L
sadecuada
irritantes 21 No aplica porque es riesgo bajo
de papel L
o 21 No aplica porque es riesgo bajo
s en la
Consumo
alergizant L 21 No aplica porque es riesgo bajo
Emisin
manipulaci
de
es energa L 23 No aplica porque es riesgo bajo
de
n de
elctrica L 19 No aplica porque es riesgo bajo
vapores,
productos
Elaborado por:
gases
quimicos Rocio Ripalda Neyra
Revisado por: Omar Santiago Zevallos
Traducido por: Erika Igreda Chirinos
Aprobado por: Julio Martnez La Torre
COPIA NO CONTROLADA. El documento impreso probablemente no es una
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ORMATO STGYM.SSOMA.ET.046.F01-ES
CIA DE SSOMA Revisin: 00
N DE ACCIN Pgina 1 de 1
ACCIONES ESPECFICAS
PERSONA FECHA DE
ACCIONES ACORDADAS RESPONSABLE VENCIMIENTO
Fecha de aprobacin: 9/3/2015
Fecha de impresin: 10/27/2017
Frecuencia de revisin: 24 meses
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MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO
Muy Probable - El evento
ocurrir 90%-100%
A L18 M11 H6 H3 H1
NIVEL DE PROBABILIDAD
Probabilidad
Probable - El evento
probablemente ocurrir en la
mayora de las circunstancias
55%-90%
Probabilidad B L20 M14 M10 H4 H2
Posible- El evento puede ocurrir
en algn momento 30 %-55%
Probabilidad C L22 L19 M12 H7 H5
Poco Probable - El evento
podra ocurrir en algn momento 5 - 30%
Probabilidad D L24 L21 M15 M13 H8
Rara vez - el evento podra
ocurrir slo bajo circunstancias
excepcionales
< 5%
Probabilidad E L25 L23 M17 M16 H9
1 2 3 4 5
NIVEL DE SEVERIDAD
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrfico
Costo - variacin al presupuesto <1% 1-2% 2-5% 5 - 10 % > 10 %
Lesiones o Enfermedades con

tiempo perdido o Efectos a la Fatalidades multiples o
Una fatalidad o Discapacidad
Lesin Menor o efectos a la Caso de tratamiento mdico o salud severos y reversibles Efectos a la salud que resultan
permanente o Exposiciones
salud menores, reversibles sin Efectos reversibles a la salud resultado de exposiciones en enfermedades
Seguridad y Salud que resultan en efectos a la
importancia. de consideracin, sin agudas o de periodos cortos o discapacitantes multiples que
salud de consideracin
discapacidad. por condicin crnica conducen a mortalidad
irreversibles.
progresiva, por ejemplo: temprana.
Enfermedades Infecciosas.
Impacto ambiental moderado,

Impactos al medio ambiente a Impactos ambientales severos,
Impactos ambientales leve, Impacto ambiental menor en el va ms all de los lmites del
mediano plazo en el proyecto, faltas legales severas con
sin reportes legales, proyecto, con reportes proyecto, incumplimientos
Medio ambiente incumplimientos legales operaciones suspendidas, con
remediacin inmediata (dentro internos, remediacin dentro legales con multas,
mayores, remediacin mayor a cancelacin de contrato, con
del truno de trabajo). de las 48 horas. remediacin mayor a 48 horas
7 das y menor a 30 das. remediacin mayor a 30 das.
y menor a 7 das.
Impactos ambientales severos,

Impacto limitado en la
Sin impacto en la confianza de Impacto medio en la confianza Impacto alto en la confianza faltas legales severas con
confianza de las partes
Relaciones, Partes Interesadas y Reputacin las partes interesadas en la de las partes interesadas en la de las partes interesadas en la operaciones suspendidas, con
interesadas en la gestin de la
gestin de la empresa. gestin de la empresa gestin de la empresa cancelacin de contrato, con
empresa
remediacin mayor a 30 das.
FORMATO
GERENCIA DE SSOMA
SEGURIDAD Y SALUD
Categora de consecuencia: SEGURIDAD Y SALUD
Consecuencia de las medidas:
Caso de primeros auxilios o efectos a la salud

1
menores reversibles sin importancia.
Caso de tratamiento mdico o Efectos reversibles

2
a la salud de consideracin, sin discapacidad.
ndice de severidad (1 - 5)
Lesiones o Enfermedades con tiempo perdido o

Efectos a la salud severos y reversibles resultado
3 de exposiciones agudas o de periodos cortos o
por condicin crnica progresiva, Ejemplo:
Enfermedades Infecciosas
Una fatalidad o Discapacidad permanente o

4 Exposiciones que resultan en efectos a la salud
irreversibles de consideracin.
Fatalidades multiples o Efectos a la salud que

5 resultan en enfermedades discapacitantes
multiples que conducen a mortalidad temprana
Elaborado por: Rocio Ripalda Neyra Fecha de aprobacin:

Revisado por: Omar Santiago Zevallos Fecha de impresin:
Traducido por: Erika Igreda Chirinos Frecuencia de revisin:
Aprobado por: Julio Martnez La Torre Pgina:
STGYM.SSOMA.ET.046.F01-ES
Revisin: 00
Pgina 1 de 1
Subcategoras - Seguridad y Salud
Sistema de Seguridad y Salud
Ningn problema para el sistema de seguridad y salud
Problema insignificante para el sistema de seguridad y salud
Problema menor para el sistema de seguridad y salud
Problema mayor para el sistema de seguridad y salud
Fracaso del sistema de seguridad y salud
9/3/2015
10/27/2017
24 meses
1 of 1
probablemente no es una emisin vigente.
ra disponible en la Interface SIG de SharePoint
SUBCATEGORAS - MEDIO AMBIENTE Pgina 1 de 1
Categora de
consecuencia
Medio Ambiente Subcategoras - Medio Ambiente
Consecuencia
Sistema de Gestin
de las Impacto ambiental Cumplimiento legal Remediacin
Ambiental
medidas:
Impactos ambientales
Impacto limitado a un rea
leve, sin reportes Ninguna preocupacin
mnima de baja importancia. Problema supervisado por Remediacin inmediata (dentro
1 legales, remediacin para el sistema de gestin
Fcil de remediar. No requiere la gerencia de proyecto. del truno de trabajo).
inmediata (dentro del ambiental.
reportes legales.
truno de trabajo).
Impacto ambiental
Impactos menores al medio Incidente con reportes
menor en el proyecto, Problema insignificante Remediacin dentro de las 48
ambiente. Dao dentro de los internos. Cumplimiento
2 con reportes internos, para el sistema integrado horas, reparacin o recuperacin
lmites de la obra y reversible. monitoreado por la
remediacin dentro de de gestin ambiental. menor.
Mortalidad de fauna escaza. Gerencia de SSOMA.
las 48 horas.
Impacto ambiental
moderado, va ms all
Indice de Severidad (1 - 5)
de los lmites del Impactos moderados a corto

Incumplimiento legal, Remediacin mayor a 48 horas y
proyecto, plazo (2-7 das). Dao Problema menor para el
incidente notificable, menor a 7 das, reparacin
3 incumplimientos reversible. sistema integrado de
problemas legales con significativa que incluye rediseo
legales con multas, El dao se extiende ms all gestin ambiental
posibles multas. y reelaboracin
remediacin mayor a de los limites de la obra.
48 horas y menor a 7
das.
Mayor incumplimiento de
Impactos al medio
las normas que resultan
ambiente a mediano
en problemas legales con Remediacin mayor a 7 das y
plazo en el proyecto, Impactos a mediano plazo (7- Problema mayor para el
multas, persecucin o menor a 30 dasreparacin
4 incumplimientos 30 das). Dao amplio sistema de gestin
incumplimiento de la carta significativa que incluye rediseo
legales mayores, reversible. Alta mortalidad de ambiental
de tica posiblemente y reelaboracin
remediacin mayor a 7 la fauna.
afectan las operaciones
das y menor a 30 das.
del negocio.
Impactos ambientales
Incumplimiento legal
severos, faltas legales
grave resultante en la
severas con Impactos ambientales severos
suspensin de la
operaciones a largo plazo, deterioro
operacin, cancelacin del Remediacin mayor a 7 das y
5 suspendidas, con permanente de la funcin del Fracaso del SG ambiental
contrato, alto potencial de menor a 30 das
cancelacin de ecosistema. Dao extenso e
accin legal contra la
contrato, con irreversible.
gestin corporativa y del
remediacin mayor a
proyecto.
30 das.
A B C D
FORMATO STGYM.
COSTOS - SUBCATEGORAS Pgina 1 de 1
Categora de
consecuencia:
COSTOS Costos - Subcategoras
Costos de produccin Aumento de la inversin Aumento de la inversin
Consecuencia de Costo - Variacin al
(variacin del costo en CapEx CapEx (Fase de Mxima prdida prevista
las medidas: presupuesto
efectivo) (Fase de estudio) ejecucin)
1 <1% <1% < 5% <1% <$10,000

Indice de severidad (1 - 5)
2 1 - 2% 1 - 2% 5 - 10% 1 - 2% $10,000 - $100,000
3 2 - 5% 2 - 5% 10 - 25% 2 - 5% $100,000 - $500,000
4 5 - 10% 5 - 10% 25 - 50% 5 - 10% $500,000 - $2.5 Millones
5 >10% >10% >50 % o cancelacin del >10% >$2.5 Millones

proyecto
A B C D
RELACIONES CON TERCEROS Y PRESTIGIO Pgina 1 de 1
RELACIONES CON
Categora de
consecuencia
TERCEROS Y
PRESTIGIO
Relaciones con terceros y prestigio
Informacin Satisfaccin de Medios de
Consecuencia de las Riesgo poltico /
Confianza Gestin Financiera Financiera los empleados y comunicacin / Comunidad
medidas: Cumplimiento normativo
incorrecta retencin ONGs
Ningn impacto en la
confianza de las partes
Ningn impacto en Menor o ningn
interesadas en la gestin <0,1% del Problema detectado y
la confianza de las Ninguna atencin inconveniente en la
como consecuencia de Beneficio antes Insatisfaccin monitoreado por el
1 partes interesadas de los medios de comunidad del rea
Actividades Financieras de Impuesto a la insignificante proyecto. Sin la supervisin
en la gestin de la comunicacin afectada. Ningn
(presentacin de Renta externa.
empresa impacto socieconomico.
informes, gestin de flujo
de caja, etc.)
Impacto limitado
Impacto limitado en la Problemas Disturbio pblico menor
en la confianza de 0,1 a 0,75% del
confianza de las partes generales de en la comunidad
las partes Beneficio antes Preguntas de los Problema supervisado por
2 interesadas en la gestin moral y actitud, afectada. Menor
interesadas en la de Impuesto a la medios locales las Gerencias de OP
como consecuencia de rotacin de impacto
gestin de la Renta
Actividades Financieras trabajadores socioeconmico.
empresa
Notificacin de accin del

Indice de Severidad (1 - 5)
organismo regulador Disturbio pblico

Impacto medio en Impacto medio en la Mal prestigio
0,75 a 1,5% del Atencin limitada Cuestiones jurdicas con limitado en la
la confianza de las confianza de las partes como empleador,
beneficio antes de los medios posibles multas / daos y comunidad afectada.
3 partes interesadas interesadas en la gestin problemas de
de Impuesto a la locales consultas perjuicios; problemas Impacto
en la gestin de la como consecuencia de actitud
Renta de ONG posiblemente afecten el socioeconmico
empresa Actividades Financieras generalizada
negocio; ssupervisado por el negativo.
Gerente General
Incumplimiento de las
Algunas renuncias regulaciones, Procesamiento
de altos directivos con Sanciones (incl penas
Alto impacto en la Alto impacto en la
1,5-5% de y de personal Titulares de crcel.); Incumplimiento Impacto
confianza de las confianza de las partes
Beneficio antes experimentado, nacionales, alto de la carta de tica; socioeconmico grave.
4 partes interesadas interesadas en la gestin
de Impuesto a la alta rotacin, no nivel de atencin posiblemente los problemas Impacto negativo
en la gestin de la como consecuencia de
Renta se percibe como de las ONGs afecten el negocio; socieconomico grave.
empresa Actividades Financieras
un empleador de Supervisin por las
eleccin gerencias del Grupo Graa y
Montero.
Revocacin de permisos /
Titulares
Prdida de Prdida de confianza de renuncia de un licencias / registros; Desastroza relacin con
> 5% de internacionales,
confianza de los los interesados en la gran nmero de multas / sanciones / penas la comunidad.
Beneficio antes niveles
5 interesados en la gestin como altos directivos y de crcel que causen un Cancelacin del
de Impuesto a la significativos de
gestin de la consecuencia de personal impacto material sobre el contrato
Renta atencin por
empresa Actividades Financieras experimentado negocio; Supervisin por la
parte de las ONG.
Gerencia del Grupo Graa y
Montero
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Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (ES)

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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL

Calificacin del Calificacin del Clasificacin del

Efectividad total de los controles

Uso de teclado, pantalla Sillas ergonmicas,

Muro Inestable (Puertas Construccin con

Uso de teclado, pantalla Sillas ergonmicas de

Calificacin del Calificacin del Clasificacin del

Efectividad total de los controles

Uso de teclado, pantalla Sillas ergonmicas de

Uso de teclado, pantalla Sillas ergonmicas de

Efectividad total de los controles

Apagar las luces y aire

Elaborado por: Rocio Ripalda Neyra Fecha de aprobacin: 9/3/2015

Costo - variacin al presupuesto <1% 1-2% 2-5% 5 - 10 % > 10 %

Lesiones o Enfermedades con

Impacto ambiental moderado,

Impactos ambientales severos,

Categora de consecuencia: SEGURIDAD Y SALUD

Consecuencia de las medidas:

Caso de primeros auxilios o efectos a la salud

Caso de tratamiento mdico o Efectos reversibles

Lesiones o Enfermedades con tiempo perdido o

Una fatalidad o Discapacidad permanente o

Fatalidades multiples o Efectos a la salud que

Elaborado por: Rocio Ripalda Neyra Fecha de aprobacin:

Subcategoras - Seguridad y Salud

Sistema de Seguridad y Salud

Ningn problema para el sistema de seguridad y salud

Problema insignificante para el sistema de seguridad y salud

Problema menor para el sistema de seguridad y salud

Problema mayor para el sistema de seguridad y salud

Fracaso del sistema de seguridad y salud

de los lmites del Impactos moderados a corto

1 <1% <1% < 5% <1% <$10,000

2 1 - 2% 1 - 2% 5 - 10% 1 - 2% $10,000 - $100,000

3 2 - 5% 2 - 5% 10 - 25% 2 - 5% $100,000 - $500,000

4 5 - 10% 5 - 10% 25 - 50% 5 - 10% $500,000 - $2.5 Millones

5 >10% >10% >50 % o cancelacin del >10% >$2.5 Millones

Notificacin de accin del

organismo regulador Disturbio pblico

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