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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PEATONAL Y RECREATIVA MIGUEL GRAU EN LA
URBANIZACION MIGUEL GRAU III ETAPA DE LA
LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA
GRANDE PROVINCIA DE ASCOPE LA LIBERTAD
CASA GRANDE
JULIO, 2014
INDICE
A. Informacin General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
3.1. Diagnostico
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del Proyecto
CAPITULO V: EVALUACIN
RESUMEN
EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS DE
FSICA PARA LA EXISTENCIA DE
PRCTICA DE CAPACITACION A
EQUIPAMIENTO
ACTIVIDADES LA POBLACION Y A
RECREATIVAS, DE URBANO
LA GESTION
ESPARCIMIENTO, CVICAS
Y CULTURALES. MUNICIPAL.
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA
EN LA URB. MIGUEL GRAU III ETAPA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
Costo de Inversin:
CUADRO N 02
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
POR ALTERNATIVA
INVERSION PRECIOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
a) Operacin:
CUADRO N 03
COSTO DE OPERACIN
b) Mantenimiento:
CUADRO N 04
COSTO DE MANTENIMIENTO
Adems cabe resaltar que una vez obtenidos los costos de inversin
total y los costos de operacin y mantenimiento para el proyecto,
segn su evaluacin econmica nos indica que el costo de inversin
por beneficiario es de S/. 733.57
F. EVALUACION SOCIAL
Cuadro N 05
COSTOS EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 Y 02
Alternativa 01 Alternativa 02
Inversion Total
2,319,063.87 2,511,073.74
(Precios Sociales)
Unidad de Medida
Poblador Poblador
de Ratio
FUENTE: Elaboracin Propia.
Cuadro N 06
Anlisis de Sensibilidad:
Poblacin Vara
Cuadro N 07
Anlisis de Sensibilidad:
Inversin Vara
Capacidad Financiera.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Paisaje:
Socio-Econmico:
J. MARCO LGICO
Cuadro N 08
Matriz de Marco Lgico
FIN
Encuestas de opinin a la poblacin Percepcin positiva de la poblacin
Mejora calidad de vida de la Poblacin Mejoramiento de ornato publico en
de la Urbanizacion Miguel Grau III para el desarrollo de actividades
de la Urbanizacion Miguel Grau III un 60%.
Etapa y poblacion casagrandina. recreativas, culturales y cvicas.
Etapa de la localidad de Casa Grande.
* Aumento del nmero de * Entrevista con Directivos de las
actividades recreativas y de Organizaciones sociales e
PROPOSITO esparcimiento en un 100%. Instituciones de la localidad.
Existencia de Infraestructura y * Entrevista a los pobladores que Participacin exitosa de la
Condiciones para el Desarrollo de * Aumento del nmero de eventos
participan en este tipo de comunidad organizada en el
culturales. 3 eventos, por mes.
Actividades Recreativas, de actividades. cuidado de la infraestructura
Esparcimiento, Cvicas y Culturales en * Disminucin del nmero de * Estadsticas del centro de salud o construida en la Plazuela de la Urb.
la Plazuela de la Urbanizacion Miguel Miguel Grau III Etapa de la
accidentes. Se disminuira en un puesto de salud de la localidad de
Grau III Etapa de la localidad de Casa localidad de Casa Grande.
40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Casa Grande.
Grande. * Recuperacin en un 100% de la
zona pblica que est en malas * Verificacin in situ
condiciones.
Costos
1. Infraestructura y Equipamiento
ACCIONES
Urbano: S/. 1,902,809.42 * Avances y liquidacion de Obra.
Instalacion de alumbrado Ornamental /
2. Expediente Tecnico: S/. 76,112.38 * Facturas y boletas de los gastos
Construccion de accesos peatonales /
3. Supervision: S/. 76,112.38 realizados en las actividades de
Construccion de sardineles, bancas y No habra incremento sustancial de
4. Gastos Generales: S/. 584,162.49 ejecucion de la obra.
rampas/ Construccion de SS.HH / los costos de los materiales de
5. Utilidades: S/. 95,140.47 * Facturas y boletas de los gastos
Equipamiento Urbano / Sembrado de construccion.
6. Capacitacion y Mitigacion: por adquisicion de materiales y
grass natural / Instalacion de grass
S/. 25,000.00 accesorios para la ejecucion de la
sintetico / Construccion de pileta y
7. FICA: S/. 28,000.00 obra.
pergola. / Juegos recreativos.
8. Imprevistos: S/. 20,000.00
Inversion Total = S/. 2,807,337.14
ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Departamento : La Libertad
Provincia : Ascope
Distrito : Casa Grande
Centro Poblado : Casa Grande
Urbanizacin : Miguel Grau
Etapa : III
Imagen N 01
Ubicacin del Departamento
de La Libertad
Imagen N 02
Ubicacin de la Provincia Ascope
en el Departamento La Libertad
Provincia
de Ascope
Imagen N 03
Ubicacin del Distrito de Casa Grande
en la Provincia de Ascope
Distrito de
Casa
Grande
Imagen N 04
Ubicacin del C.P. de Casa Grande en el
Distrito de Casa Grande
Centro Poblado de
Casa Grande
2.1.3. LIMITES
Imagen N 05
Plano de Ubicacin del Proyecto
2.2. INSTITUCIONALIDAD
E-mail : luisc23_17palacios@hotmail.com
Telfono : 44-443105.
IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO
IMAGEN N 06
IMAGEN N 07
Veredas Deterioradas.
IMAGEN N 08
Ubicacin:
Departamento : La Libertad
Provincia : Ascope
Distrito : Casa Grande
Centro Poblado : Casa Grande
Urbanizacin : Miguel Grau
Topografa:
Clima:
Contexto Legal:
Divisin Poltica:
a) Sectores:
b) Caseros:
El Olivar
Quinta La Gloria
El Cerrillo
Vias de Lache
Cuchilla Olgun
Chacarillas
El Quince
Chaparral
La Papa
Comit de Productores
La Rivera de Paijn
San Jos
c) Asentamientos Humanos:
a) Caractersticas Demogrficas
CUADRO N 08
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
PROYECTADA AL AO 2014
POBLACION DE C.P.
AO
DE CASA GRANDE
2007 20,078
2008 20,339
2009 20,603
2010 20,871
2011 21,143
2012 21,417
2013 21,696
2014 21,978
Fuente: Elaboracin Propia
Ingresos Familiares:
Actividad Econmica:
Educacin Y Cultura:
CUADRO N 09
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CASA GRANDE
NOMBRE II.EE NIVEL DIRECCION DOCENTES ALUMNOS
RAMON CASTILLA Inicial - Jardn ESTADIO S/N 5 121
NIO JESUS Inicial - Jardn MADRE DE DIOS S/N 9 191
CASA GRANDE Secundaria MANCO CAPAC S/N 60 1158
JORGE CHAVEZ Primaria URUBAMBA 5-3 9 52
SAN JUAN BAUTISTA Primaria TREN S/N 15 163
81514 FRANCISCO BOLOGNESI Primaria ISLAY S/N 18 330
81515 Primaria ISLAY S/N 33 635
81516 LIBERTAD Primaria MIGUEL GRAU S/N ETAPA II 15 341
LACHE Educacin Especial ISLAY S/N 5 47
JORGE CHAVEZ Secundaria URUBAMBA 5-3 18 115
CEBA - CASA GRANDE Educacin Bsica Alternativa MANCO CAPAC S/N 1 18
81516 LIBERTAD Secundaria MIGUEL GRAU S/N ETAPA II 18 229
MIGUEL GRAU LOTE 21
NUESTRA SEORA DEL CARMEN Primaria 4 27
ETAPA III
SANTA MARIA REINA Primaria PALMERAS
MIGUEL 197LOTE 21
GRAU 5 119
NUESTRA SEORA DEL CARMEN Inicial - Jardn ETAPA III 3 15
SANTO TOMAS VILLANUEVA Inicial - Jardn ROSARIO CERNA 38 3 38
AMERICANA Primaria PARQUE FABRICA 08 8 69
SAGRADO CORAZON DE JESUS Primaria LOS ROSALES 109 6 31
SAGRADO CORAZON DE JESUS Secundaria LOS ROSALES 109 6 39
SANTA MARIA REINA Secundaria PALMERAS 197 11 100
CASA GRANDE CETPRO ISLAY S/N 3 72
COMPUWORLD CETPRO FABRICA 6 6 39
SAN JORGE Inicial - Jardn 3 DE OCTUBRE MZ K LOTE 3 2 24
SAN JORGE Primaria 3 DE OCTUBRE MZ K LOTE 3 9 83
SAN JORGE Secundaria 3 DE OCTUBRE MZ K LOTE 3 0 0
SANTA TERESITA DE JESUS Primaria FABRICA S/N 6 69
SANTA TERESITA DE JESUS Secundaria FABRICA S/N 15 96
AMERICANA Secundaria PARQUE FABRICA 08 14 73
SAN JUAN BAUTISTA Secundaria TREN
SANTAS/N
TERESITA MZ D7 11 135
CRISTO REY Primaria LOTE 13TERESITA MZ D7
SANTA 9 51
CRISTO REY Secundaria LOTE 13 17 55
8 DE SETIEMBRE MZ - LOTE
ANGEL DE JESUS Inicial - Jardn 13 3 26
MARIA LUISA CECILIA AGUINAGA MORENO Inicial - Jardn 2 10
HELLEN WHITE Inicial - Jardn ENCARNACION SILVA 37 4 20
HELLEN WHITE Primaria ENCARNACION SILVA 37 8 30
8 DE SETIEMBRE MZ - LOTE
ANGEL DE JESUS Primaria 9 51
13
URBANIZACION MIGUEL
VALLE GRANDE Inicial - Jardn 0 0
GRAU MZ J LOTE 5 ETAPA III
81514 FRANCISCO BOLOGNESI Inicial - Jardn ISLAY S/N 0 0
ARCO IRIS Inicial - Jardn LAS PALMERAS 182 7 53
SANTA MARIA REINA Inicial - Jardn FRESNOS 200 6 58
AMERICANA Inicial - Jardn FABRICA 08 1 12
SANTA TERESITA DE JESUS Inicial - Jardn FABRICA S/N 1 9
PERUANO ITALIANO Primaria NEMECIO CACEDA 77 5 62
PERUANO ITALIANO Inicial - Jardn NEMECIO CACEDA 77 1 12
SAN JUAN BAUTISTA Inicial - Jardn TREN S/N 3 29
LA CAPILLA Inicial no escolarizado MARISCAL CASTILLA 0 0
CALLE TREN Inicial no escolarizado TREN 0 0
17 DE MARZO Inicial no escolarizado 17 DE MARZO 0 14
LA CAPILLA Inicial no escolarizado AA.HH.VICTOR RAUL 0 10
Fuente: DRE-LL
Servicios de Salud:
Los pobladores del C.P. Casa Grande, hacen uso de los servicios de
salud que presta el Policlnico Municipal de Casa Grande y
ESSALUD.
CUADRO N 10
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PBLICA
EN LA LOCALIDAD CASA GRANDE AO 2011
NOMBRE TIPO NIVEL CATEGORIA UBICACIN
Slo, entre los meses de Enero a Abril del 2007, las enfermedades
con mayor incidencia, fueron las enfermedades relacionadas con el
sistema respiratorio y con las amgdalas y la faringe, siendo los ms
afectados los menores de edad. Esta situacin se debe en gran
parte, a la contaminacin ambiental generada por la situacin en que
se hallan las vas urbanas de este asentamiento humano, las que
carecen de una adecuada pavimentacin. A continuacin, se
presenta estadsticas de la morbilidad general correspondientes a la
localidad de Casa Grande.
CUADRO N 11
MORBILIDA GENERAL LOCALIDAD DE
CASA GRANDE ENERO ABRIL 2007
GRUPO ETAREO Y SEXO
DESCRIPCION SEXO TOTAL
0 dias De 1 mes De 1 a 4 aos De 5 aos De 10 aos De 20 aos De 65 aos a +
CUADRO N 12
NIVEL DE CONCENTRACIN
DE LAS VIVIENDAS
Instituciones Pblicas:
- Gobernacin Distrital
- Juzgado de Paz Letrado
- Juzgado de Paz No Letrado
- Polica Nacional del Per
Organizaciones de Base:
- Comit de Regantes
- Sindicato de Trabajadores de la Empresa Casa Grande
- Asociacin de Pensionistas y Jubilados de Casa Grande
- Clubes de Madres
- Comits del Vaso de Leche
- Juntas Vecinales Comunales
- Comits de Gestin
- Clubes Deportivos
Geologa
Sismicidad
CUADRO N 13
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
-Solicitud ante la
Municipalidad Distrital
Inadecuada Realizar prcticas de
de Casa Grande para
infraestructura para actividades de
solucionar el problema.
Poblacin realizar prcticas de esparcimiento,
Beneficiaria esparcimiento, recreativas, culturales
-Compromiso para el
recreativas, y cvicas en adecuadas
cuidado de la plazuela.
culturales y cvicas. condiciones.
Causas Directas:
Inexistencia de infraestructura y condiciones adecuadas.
Deficiente organizacin de los vecinos y de la gestin municipal
para incentivar las actividades recreativas y de esparcimiento.
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura fsica para la prctica de
actividades recreativas, de esparcimiento, cvicas y culturales.
Inexistencia de equipamiento urbano.
Carencia de iniciativas de la poblacin y desinters de la gestin
municipal.
Efectos Directos:
Espacios pblicos abandonados.
Perdida de los nimos por practicar actividades recreativas y de
esparcimiento.
Efectos Indirectos:
Bajos niveles de desarrollo social y psicomotor
Aumento de conductas delincuenciales
Acumulacin de desmonte y basura
Efecto Final:
Disminucin del bienestar de la poblacin de la Urbanizacin
Miguel Grau III Etapa de la localidad de Casa Grande.
GRAFICO N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajos niveles de
Acumulacin de Aumento de conductas desarrollo social y
desmonte y basura delincuenciales psicomotor
Inexistencia de
infraestructura fsica Carencia de
para la prctica de Inexistencia de iniciativas de la
actividades equipamiento poblacin y
recreativas, de urbano. desinters de la
esparcimiento, cvicas gestin municipal.
y culturales.
3.2.7. Fines
Directos
Indirectos
Fin ltimo
GRAFICO 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Existencia de
infraestructura
fsica para la Programas de
prctica de Existencia de capacitacin a la
actividades equipamiento poblacin y a la
recreativas, de urbano. gestin municipal.
esparcimiento,
cvicas y culturales.
COMPLEMENTARIEDAD
Suministro e instalacin
ACCION 01-A de juegos recreativos,
* Instalacin de alumbrado ornamental con 80 construccin de pileta,
farolas ornamentales y obras generales. * prgola y bustos.
Construccin de zona de circulacin con veredas
de concreto, veredas de concreto para increte y
enchape, adoquinado, adoquinado en trama, piso
en increte color hardener y piso de laja arequipea.
* Instalacin de reas verdes con sinttico. *
Construccin de SS.HH.
Alternativa 1:
Alternativa 2:
FORMULACION
4 FORMULACION
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/aos) (meses/aos)
I PREINVERSION (meses) 1 1
II INVERSION (meses) 7 7
Expediente Tecnico 1 1
Mejoramiento de Plazuela 6 6
CUADRO N14
DEMANDA EFECTIVA
POBLACION BENEFICIARIA
Viviendas
Sector Poblacin
segn %
Urb. Miguel Grau I Etapa 1,740 348
Urb. Miguel Grau II Etapa 425 85
Urb. Miguel Grau III Etapa 985 197
t
de crecimiento poblacional anual y t el tiempo en aos, Pt = P0 (1+r)
CUADRO N15
PROYECCIN DE LA
POBLACIN BENEFICIADA
Poblacion Beneficiaria
(Tasa de Crecimeinto 1.3%)
N Ao Poblacin
0 2014 3,150
1 2015 3,191
2 2016 3,232
3 2017 3,274
4 2018 3,317
5 2019 3,360
6 2020 3,404
7 2021 3,448
8 2022 3,493
9 2023 3,538
10 2024 3,584
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
CUADRO N16
OFERTA Y DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA EN LA
URB. MIGUEL GRAU III ETAPA.
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
Los costos sin proyecto, son los costos que se generan por la
operacin y mantenimiento de la situacin actual del rea disponible.
En este caso, se han identificado costos por este rubro, por lo que
los Costos Sin Proyecto son los siguientes:
CUADRO N17
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO
Y A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIN
CUADRO N18
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y A
PRECIOS SOCIALES
COSTO DE MANTENIMIENTO
Alternativa 1
CUADRO N19
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
COSTOS A
UNIDAD DE
COSTOS DE INVERSIN CANTIDAD PRECIO PRECIO
MEDIDA
PRIVADO
1. Alumbrado Ornamental y Obras Generales Glb. 1 460,013.81 460,013.81
Alternativa 2
CUADRO N20
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
COSTOS A
UNIDAD DE
COSTOS DE INVERSIN CANTIDAD PRECIO PRECIO
MEDIDA
PRIVADO
1. Alumbrado Ornamental y Obras Generales Glb. 1 460,013.81 460,013.81
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
CUADRO N23
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO
Y A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIN
CUADRO N24
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y A
PRECIOS SOCIALES
COSTO DE MANTENIMIENTO
Costo Anual A
Costo Anual A
DESCRIPCIN Precio Privado
Precio Social S/.
S/.
ALTERNATIVA 01:
CUADRO N23
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Con Proyecto 2,807,337.14 56,956.47 56,956.47 56,956.47 72,894.57 56,956.47 56,956.47 56,956.47 72,894.57 56,956.47 56,956.47
Costo Sin Proyecto 0 35,981 27,020 27,020 27,020 35,981 27,020 27,020 27,020 35,981 27,020
COSTO INCREMENTAL 2,807,337.14 20,975.63 29,936.47 29,936.47 45,874.57 20,975.63 29,936.47 29,936.47 45,874.57 20,975.63 29,936.47
FLUJO DESCONTADO 2,807,337.14 20,168.88 19,393.15 18,647.26 17,930.06 17,240.44 16,577.35 15,939.75 15,326.69 14,737.20 14,170.38
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
CUADRO N24
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Con Proyecto 2,319,063.87 42,239.72 42,239.72 42,239.72 55,746.58 42,239.72 42,239.72 42,239.72 55,746.58 42,239.72 42,239.72
Costo Sin Proyecto 0 29,306 18,247 18,247 18,247 29,306 18,247 18,247 18,247 29,306 18,247
COSTO INCREMENTAL 2,319,063.87 12,933.34 23,992.39 23,992.39 37,499.26 12,933.34 23,992.39 23,992.39 37,499.26 12,933.34 23,992.39
VACS 2,319,063.87 11,865.45 10,885.73 9,986.91 9,162.30 8,405.78 7,711.73 7,074.98 6,490.81 5,954.87 5,463.18
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
ALTERNATIVA 02:
CUADRO N25
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Con Proyecto 3,039,840.25 78,219.84 78,219.84 78,219.84 95,149.73 78,219.84 78,219.84 78,219.84 95,149.73 78,219.84 78,219.84
Costo Sin Proyecto 0 35,981 27,020 27,020 27,020 35,981 27,020 27,020 27,020 35,981 27,020
COSTO INCREMENTAL 3,039,840.25 42,239.00 51,199.84 51,199.84 68,129.73 42,239.00 51,199.84 51,199.84 68,129.73 42,239.00 51,199.84
FLUJO DESCONTADO 3,039,840.25 40,614.43 39,052.33 37,550.32 36,106.08 34,717.38 33,382.10 32,098.17 30,863.63 29,676.56 28,535.16
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
CUADRO N26
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Con Proyecto 2,511,073.74 58,752.41 58,752.41 58,752.41 73,099.77 58,752.41 58,752.41 58,752.41 73,099.77 58,752.41 58,752.41
Costo Sin Proyecto 0 29,306 18,247 18,247 18,247 29,306 18,247 18,247 18,247 29,306 18,247
COSTO INCREMENTAL 2,511,073.74 29,446.03 40,505.08 40,505.08 54,852.45 29,446.03 40,505.08 40,505.08 54,852.45 29,446.03 40,505.08
VACS 2,511,073.74 27,014.70 24,784.13 22,737.73 20,860.31 19,137.90 17,557.70 16,107.98 14,777.97 13,557.77 12,438.32
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
EVALUACION
5. EVALUACIN
c) Beneficios Incrementales
Alternativa 1
Cuadro N27
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Alternativa 2
Cuadro N28
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Donde;
ICE = ndice Costo Efectividad
VAC = Valor actual de costos a precios sociales
Poblacin beneficiaria = Beneficiarios (promedio) del proyecto.
ALTERNATIVA 01:
CUADRO N29
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN VALOR
VACS 2,466,960.64
Beneficiados en Promedio 3,363
COSTO EFECTIVIDAD 733.57
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
ALTERNATIVA 02:
CUADRO N30
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN VALOR
VACS 2,765,960.55
Beneficiados en Promedio 3,363
COSTO EFECTIVIDAD 822.48
FUENTE: ELABORACIN PROPIA.
CUADRO N31
RESUMEN DE COSTO EFECTIVIDAD
Alterna tiva 01 Alterna tiva 02
Inversion Total
2,319,063.87 2,511,073.74
(Precios Sociales)
Unida d de Medida
Poblador Poblador
de Ratio
CUADRO N32
ANLISIS DE SENSIBILIDAD: POBLACIN VARA.
CUADRO N33
ANLISIS DE SENSIBILIDAD: INVERSIN VARA.
Capacidad Financiera.
Paisaje:
Socio-Econmico:
CUADRO N34
PLAN DE IMPLEMENTACION
MESES
METAS TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
5.5.3 Financiamiento
Cuadro N 35
Matriz de Marco Lgico
FIN
Encuestas de opinin a la poblacin Percepcin positiva de la poblacin
Mejora calidad de vida de la Poblacin Mejoramiento de ornato publico en
de la Urbanizacion Miguel Grau III para el desarrollo de actividades
de la Urbanizacion Miguel Grau III un 60%.
Etapa y poblacion casagrandina. recreativas, culturales y cvicas.
Etapa de la localidad de Casa Grande.
* Aumento del nmero de * Entrevista con Directivos de las
actividades recreativas y de Organizaciones sociales e
PROPOSITO esparcimiento en un 100%. Instituciones de la localidad.
Existencia de Infraestructura y * Entrevista a los pobladores que Participacin exitosa de la
Condiciones para el Desarrollo de * Aumento del nmero de eventos
participan en este tipo de comunidad organizada en el
culturales. 3 eventos, por mes.
Actividades Recreativas, de actividades. cuidado de la infraestructura
Esparcimiento, Cvicas y Culturales en construida en la Plazuela de la Urb.
* Disminucin del nmero de * Estadsticas del centro de salud o
la Plazuela de la Urbanizacion Miguel Miguel Grau III Etapa de la
accidentes. Se disminuira en un puesto de salud de la localidad de
Grau III Etapa de la localidad de Casa localidad de Casa Grande.
40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Casa Grande.
Grande. * Recuperacin en un 100% de la
zona pblica que est en malas * Verificacin in situ
condiciones.
Costos
1. Infraestructura y Equipamiento
ACCIONES
Urbano: S/. 1,902,809.42 * Avances y liquidacion de Obra.
Instalacion de alumbrado Ornamental /
2. Expediente Tecnico: S/. 76,112.38 * Facturas y boletas de los gastos
Construccion de accesos peatonales /
3. Supervision: S/. 76,112.38 realizados en las actividades de
Construccion de sardineles, bancas y No habra incremento sustancial de
4. Gastos Generales: S/. 584,162.49 ejecucion de la obra.
rampas/ Construccion de SS.HH / los costos de los materiales de
5. Utilidades: S/. 95,140.47 * Facturas y boletas de los gastos
Equipamiento Urbano / Sembrado de construccion.
6. Capacitacion y Mitigacion: por adquisicion de materiales y
grass natural / Instalacion de grass
S/. 25,000.00 accesorios para la ejecucion de la
sintetico / Construccion de pileta y
7. FICA: S/. 28,000.00 obra.
pergola. / Juegos recreativos.
8. Imprevistos: S/. 20,000.00
Inversion Total = S/. 2,807,337.14
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES:
ANEXOS
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01
S10 P gina 1
PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAES TRUCTURA PEATONAL Y RECREATIVA MIGUEL GRAU EN
P re s upue s to 1802013 LA URBANIZACIN MIGUEL GRAU III ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CAS A GRANDE,
DIS TRITO DE CAS A GRANDE AS COPE LA LIBERTAD.
S ubpre s upue s to 1 ALTERNATIVA 01
C lie nte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE C o s to a l 05/05/2014
Luga r LA LIBERTAD - ASCO PE - CASA GRANDE
05.01.10 ENC OF R ADO Y DES ENC OF R ADO , EN LOS A m2 49.20 44.30 2,179.56
05.01.11 AC ER O F Y = 4200 KG/C M 2 GR ADO 60 Kg 53.24 5.50 292.82
05.01.12 ADR ILLO DE TEC HO u 282.00 24.77 6,985.14
05.01.13 C IS TER NA 2.80 m . x 2.80 m . x 2.0 m . ( Inc luye C o nc re to , F ie rro y Ta pa ) u 1.00 5,500.00 5,500.00
0 5 .0 2 . IN S T A LA C IO N E S S A N IT A R IA S A G UA 9 ,10 6 .9 5
05.02.01 INODOR O TANQUE B AJ O B LANC O ( INC INS TALAC IN Y AC C ES OR IOS ) pza 6.00 650.00 3,900.00
05.02.02 LAVATOR IO DE P AR ED C /GR IF E.C R OM ADA ( INC . AC C ES OR IOS ) u 6.00 300.00 1,800.00
05.02.03 UR INAR IO P IC O DE LOS A B LANC A ( C / AC C ES OR IOS ) pza 2.00 350.00 700.00
05.02.04 TANQUE ALM AC ENAM IENTO DE AGUA + AC C ES OR IOS pza 1.00 2,706.95 2,706.95
0 5 .0 3 . A P A R A T O S S A N IT A R IO S Y A C C E S O R IO S 2 0 ,6 4 8 .5 0
05.03.01 INS TALAC ION DE TUB ER IA P VC 1/2" m 449.43 8.01 3,599.93
05.03.02 INS TALAC ION DE P UNTOS DE R IEGO u 4.00 116.72 466.88
05.03.03 INS TALAC ION DE VALVULA DE B OLA 1" u 15.00 80.00 1,200.00
05.03.04 UNIONES Y AC C ES OR IOS P VC glb 1.00 650.00 650.00
05.03.05 TOM A DE AGUA DE R ED M ATR IZ DE 15M M A 1" u 1.00 138.69 138.69
05.03.06 P R UEB A HIDR AULIC A m 449.43 32.47 14,592.99
0 5 .0 4 . D E S A G UE Y VE N T ILA C IO N 2 ,3 4 6 .8 4
05.04.01 S ALIDA DE P VC S AL S ALIDA P AR A DES AGUE 2" pto 6.00 101.31 607.86
05.04.02 S ALIDA DE P VC S AL S ALIDA P AR A DES AGUE 4" pto 4.00 118.97 475.88
05.04.03 S ALIDA DE P VC S AL S ALIDA P AR A VENTILAC IN 2" pto 10.00 126.31 1,263.10
0 5 .0 5 . P IS O S Y P A VIM E N T O S 5 ,8 13 .8 3
05.05.01 F ALS O P IS O DE 4" DE C ONC R ETO 1:10 m2 33.23 20.64 685.87
05.05.02 C ONTR AP IS O DE 40 M M . m2 33.23 24.01 797.85
05.05.03 C ER AM IC A NAC IONAL ( 40 X 40 C M ) EN P IS OS Y ZOC ALOS m2 67.87 63.80 4,330.11
06.00. EQ UIPAMIENTO URBANO 78,119.12 OK
06.01 S UM INIS TR O E INS TALAC ION DE B AS UR ER OS M ETALIC OS u 24.00 359.13 8,619.12
06.02 C OLUM P IO S EGUN DIS EO INC . INS TALAC IN u 2.00 6,000.00 12,000.00
06.03 TR OM P O OC TOGONAL S EGUN DIS EO INC . INS TALAC IN u 2.00 5,500.00 11,000.00
06.04 S UB E Y B AJ A S EGUN DIS EO INC . INS TALAC IN u 2.00 7,500.00 15,000.00
06.05 TOB OGAN S EGUN DIS EO INC . INS TALAC IN u 3.00 10,500.00 31,500.00
07.00. PILETA 187,677.09 OK
07.01. P ILETA C ON LUC ES S UB AC TIC AS LED D= 5.40 m .( INC . C ONS TR UC C IN Y AC C ES OR glb
IOS ) 1.00 187,677.09 187,677.09
===========
C O S T O D IR E C T O 1,902,809.42
GAS TOS GENER ALES (10%) 190,280.94
UTILIDAD(5%) 95,140.47
===========
S UB T O T A L 0 1 2,188,230.83
IGV(18%) 393,881.55
===========
S UB T O T A L 0 2 2,582,112.38
EXP EDIENTE TEC NIC O (4% C D) 76,112.38
S UP ER VIS ION (4% C D) 76,112.38
M ITIGAC ION Y C AP AC ITAC ION 25,000.00
IM P R EVIS TOS 20,000.00
F IC A 28,000.00
===========
2,807,337.14
S ON : D O S M ILLO N E S O C H O C IE N T O S S IE T E M IL T R E C IE N T O S T R E IN T IS IE T E Y 14 / 10 0 N UE VO S S O LE S
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 02
S10 P gina 1
PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAES TRUCTURA PEATONAL Y RECREATIVA MIGUEL GRAU EN
P re s upue s to 1802014 LA URBANIZACIN MIGUEL GRAU III ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CAS A GRANDE,
DIS TRITO DE CAS A GRANDE AS COPE LA LIBERTAD.
S ubpre s upue s to 1 ALTERNATIVA 02
C lie nte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE C o s to a l 05/05/2014
Luga r LA LIBERTAD - ASCO PE - CASA GRANDE
0 5 .0 2 . IN S T A LA C IO N E S S A N IT A R IA S A G UA 9 ,10 6 .9 5
05.02.01 INODOR O TANQUE B AJ O B LANC O ( INC INS TALAC IN Y AC C ES OR IOS ) pza 6.00 650.00 3,900.00
05.02.02 LAVATOR IO DE P AR ED C /GR IF E.C R OM ADA ( INC . AC C ES OR IOS ) u 6.00 300.00 1,800.00
05.02.03 UR INAR IO P IC O DE LOS A B LANC A ( C / AC C ES OR IOS ) pza 2.00 350.00 700.00
05.02.04 TANQUE ALM AC ENAM IENTO DE AGUA + AC C ES OR IOS pza 1.00 2,706.95 2,706.95
0 5 .0 3 . A P A R A T O S S A N IT A R IO S Y A C C E S O R IO S 2 0 ,6 4 8 .5 0
05.03.01 INS TALAC ION DE TUB ER IA P VC 1/2" m 449.43 8.01 3,599.93
05.03.02 INS TALAC ION DE P UNTOS DE R IEGO u 4.00 116.72 466.88
05.03.03 INS TALAC ION DE VALVULA DE B OLA 1" u 15.00 80.00 1,200.00
05.03.04 UNIONES Y AC C ES OR IOS P VC glb 1.00 650.00 650.00
05.03.05 TOM A DE AGUA DE R ED M ATR IZ DE 15M M A 1" u 1.00 138.69 138.69
05.03.06 P R UEB A HIDR AULIC A m 449.43 32.47 14,592.99
0 5 .0 4 . D E S A G UE Y VE N T ILA C IO N 2 ,3 4 6 .8 4
05.04.01 S ALIDA DE P VC S AL S ALIDA P AR A DES AGUE 2" pto 6.00 101.31 607.86
05.04.02 S ALIDA DE P VC S AL S ALIDA P AR A DES AGUE 4" pto 4.00 118.97 475.88
05.04.03 S ALIDA DE P VC S AL S ALIDA P AR A VENTILAC IN 2" pto 10.00 126.31 1,263.10
0 5 .0 5 . P IS O S Y P A VIM E N T O S 5 ,8 13 .8 3
05.05.01 F ALS O P IS O DE 4" DE C ONC R ETO 1:10 m2 33.23 20.64 685.87
05.05.02 C ONTR AP IS O DE 40 M M . m2 33.23 24.01 797.85
05.05.03 C ER AM IC A NAC IONAL ( 40 X 40 C M ) EN P IS OS Y ZOC ALOS m2 67.87 63.80 4,330.11
===========
C O S T O D IR E C T O 2,064,606.99
GAS TOS GENER ALES (10%) 206,460.70
UTILIDAD(5%) 103,230.35
===========
S UB T O T A L 0 1 2,374,298.04
IGV(18%) 427,373.65
===========
S UB T O T A L 0 2 2,801,671.69
EXP EDIENTE TEC NIC O (4% C D) 82,584.28
S UP ER VIS ION (4% C D) 82,584.28
M ITIGAC ION Y C AP AC ITAC ION 25,000.00
IM P R EVIS TOS 20,000.00
F IC A 28,000.00
===========
3,039,840.25
S ON : T R E S M ILLO N E S T R E IN T IN UE VE M IL O C H O C IE N T O S C UA R E N T A Y 2 5 / 10 0 N UE VO S S O LE S
COSTOS
UNITARIOS
PANEL
FOTOGRAFICO
PLANO DE UBICACIN
DOCUMENTOS
ENCUESTAS
PLANOS