NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAO - MOD 21 - VIA NICA - SE RIE B 01

Cliente Cdigo Vencimento

KARINA FERRARESI ASPONARI 003/313219819 15/11/2008
Endereo Cidade Estado
R DA CONSTITUINTE, 00311 SAO PAULO SP
NET SAO PAULO
VERBO DIVINO, 1356 Nmero Emisso Inscrio Estadual CPF/CNPJ
CH STO ANTONIO 0000724603 29/10/2008 ISENTO 346.436.128-43
04.719-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ 65.697.161/0001-21 CFOP Ms Referncia
IE - 113.851.149.111 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-contribuinte. Novembro/2008

- CENTRAL DE RELACIONAMENTO NET4004-7777 ou ATENDIMENTO GRTIS NET FONE: 103 21, OPO 3.
IMPORTANTE:
Discriminao do Servio PAG. N.F. 01/01

Para seu conforto, a NET oferece TV POR ASSINATURA

algumas alternativas de pagamento 01/11/08 A 30/11/08 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEO COMBO ADVANCED DIGITAL CONF FID 134,90
de sua fatura. SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 134,90
1) Dbito em Conta
2) Boleto Bancrio
BANDA LARGA
Podendo ser pago via internet,
MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 500K 15,00
telefone do seu banco de
SUB TOTAL BANDA LARGA 15,00
relacionamento ou rede bancria
conveniada.
3) Carto de crdito (AMEX). TOTAL DA NOTA FISCAL 149,90
No utilize pagamento via Doc,
transferncia bancria e depsito ICMS Base de Clculo 68,96 Alquota 25% Valor 17,24
simples, pois nosso sistema no
identifica esses pagamentos. Reservado ao Fisco
5FFB.7960.7D08.4ABA.6585.3380.7C13.AD34
Demonstrativo Financeiro
INFORMAES TEIS: Servicos de TV por Assinatura e/ou Banda Larga 149,90
- EVITE O DESLIGAMENTO DO SEU SINAL
EFETUANDO O PAGAMENTO AT A DATA DO SubTotal Servios de TV por Assinatura e/ou Banda Larga 149,90
VCTO NET - FILIADA A ACSP - ASSOC.COML DE MULTA / JUROS
SO PAULO.
JUROS PGTO EM ATRASO 16/10/08 0,05
- Pagamentos apos o vencimento serao cobrados
juros diarios de 0,033% e multa de 2%. MULTA 16/10/08 3,00
SUB-TOTAL MULTA / JUROS 3,05
- Contribuicao para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre
os valores dos servicos de telecomunicacoes - Nao
NET FONE VIA EMBRATEL
repassados ao assinante SERVIO DURAO
LIGAES LOCAIS 12h25m30s 83,58
- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART.
18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE LIGAES DDD 0h27m30s 5,49
30.11.2000 SUBTOTAL 89,07
- Regime especial, processo ua 1000620-
420558/2004
Canais de Atendimento NET TOTAL A PAGAR 242,02
103 21 para atendimento telefnico gratuito do
NET Fone via Embratel
0800 70 10 358 para atendimento a reclamaes
tcnicas, financeiras e servios banda larga

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
75204200, 75106593, 74989721, 74929444,
74832113

Autenticao Mecnica

Os encargos de pagamentos efetuados apos o vencimento serao cobrado na proxima fatura.

Cliente Identificao para Dbito Ms Referncia Vencimento Valor

KARINA FERRARESI ASPONARI NET SAO PAULO 0033132198198 Novembro/2008 15/11/2008 242,02

84640000002-8 42020251200-0 81115003000-5 00128620597-4