GUA DE USO

PARA EMPLEADORES

Versin 1.0
Caracas, Noviembre 2007

PAGO DE DEUDA DE APORTES PENDIENTES AL

FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA
VIVIENDA (FAOV)

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Caracas, Junio 2016

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TABLA DE CONTENIDO

1. PROCEDIMIENTO PAGO DE DEUDA DE APORTES PENDIENTES AL FAOV .... 3

2. ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................ 4

3. CARGA DE DEUDA ................................................................................................. 6

4. CARGA DE NMINA ............................................................................................... 9

5. GENERACIN DE PLANILLA DE PAGO.............................................................. 14

6. CONSULTA DE PAGOS ........................................................................................ 17

7. GENERACIN ESTADO DE CUENTA DEL AHORRISTA: .................................. 18

8. GENERACIN DE ESTADO DE CUENTA (SOLVENCIA) .................................... 20

ELABORADO POR REVISADO POR VALIDADO POR

Nombre: Crisody Mesa Nombre: Ramn Mendoza Nombre: Karina Gutierrez

Cargo : Analista de Calidad y Procesos II Cargo: Jefe de Dpto. Calidad y Procesos Cargo: Gerente de Tecnologa de Informacin

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Wilfredo Gonzlez

Cargo: Gerente de Fondos de Ahorro para la Vivienda

Firma:
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1. PROCEDIMIENTO PAGO DE DEUDA DE APORTES PENDIENTES AL FAOV

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2. ACCESO AL SISTEMA

El Empleador debe ingresar al portal del BANAVIH a travs de la siguiente

direccin: www.banavih.gob.ve, accediendo al enlace FAOV en Lne@ como lo
muestra la imagen:
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Seguidamente se desplegar la siguiente pantalla, donde el Empleador debe

ingresar su usuario, clave y el cdigo que muestre la imagen a fin de acceder al
Sistema:
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3. CARGA DE DEUDA

Al ingresar el Sistema muestra la pantalla con las Afiliaciones de Nmina que

posea el Empleador, deudas o ajustes, notas de crdito, pago de convenios,
planillas de pago o ajustes de crdito si aplica:

En las opciones del men se debe seleccionar Cargar deuda a fin de realizar la
carga de los aportes pendientes, el Empleador podr cargar las deudas a partir de
la ltima nmina cancelada.

Debe seleccionar la Nmina a cancelar:

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Luego elegir el Tipo de Deuda a Cancelar el Sistema permite la seleccin entre

dos opciones Antes de la Afiliacin en el caso de que presente deudas antes de
la Afiliacin al Sistema FAOV en Lne@, Despus de la Afiliacin si los aportes a
cancelar corresponden a una fecha posterior a la afiliacin en el Sistema FAOV
en Lne@ (para los dos casos se realiza el mismo procedimiento que sigue a
continuacin).
Seguidamente, debe seleccionar el rango del perodo a cancelar indicando la
fecha de cancelacin inicial y final del perodo pendiente y presiona el botn
Procesar:

De inmediato el Sistema muestra un mensaje indicando que Su Perodo de

Deuda fue Registrado Exitosamente.
En este sentido, debe hacer clic sobre la opcin resaltada Cargar Nmina o en
su defecto, puede seleccionar en el men la misma opcin con la finalidad de
realizar la carga de las nminas de los perodos cargados:
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4. CARGA DE NMINA

El Sistema muestra el Listado de Afiliaciones de Nminas Activas, se debe hacer

clic sobre el nmero de la Afiliacin de Nmina previamente seleccionada, para
que se muestre en pantalla el registro del perodo de carga de deuda realizada:

Al mostrar la Lista de Nminas Cargadas se selecciona la opcin Modificar

Nmina para realizar la carga de forma manual o por archivo .txt.

Se procede a cargar la nmina por los meses registrados. Hacer clic en la opcin
Modificar Nmina:
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Si la carga de la nmina se va a realizar de forma manual se presiona el botn

ingresar .

En el caso de que la carga de nmina se realice por archivo de texto (.txt), se

presiona el botn , y se realiza la carga de la nmina de acuerdo a la
estructura establecida para tal fin, (esto es para empresas que manejen ms de
50 empleados).

4.1. CARGA DE NMINA MANUAL:

Se introduce el Nmero de Cdula del Aportante y se hace clic sobre el botn Buscar
Cdula, el Sistema va a arrojar de forma automtica los datos bsicos del aportante,
luego se ingresa el salario integral, la fecha de ingreso y egreso si corresponde y se hace
clic sobre el botn Guardar y Seguir:
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Se visualiza que ya ha sido cargado a la nmina el aportante del mes de

Noviembre, para registrar a otro Aportante se debe presionar el botn Cancelar

a fin de regresar a la pantalla anterior y volver a realizar la carga del siguiente

empleado (aportante).

Se selecciona la opcin Modificar Nmina para cargar las nminas faltantes

del mes de Diciembre 2010 y Enero 2011, se ingresan los montos
correspondientes y se realiza el mismo procedimiento:
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4.2. CARGA DE NMINA POR ARCHIVO:

En el caso de que la carga de la nmina sea por archivo se visualiza la siguiente
pantalla:
Se toma como ejemplo de carga de deuda por archivo el perodo Agosto Septiembre 2010:

Aqu se muestran las especificaciones que debe tener el archivo .txt.

El Empleador realizar el registro de la nmina en este archivo cumpliendo con

los parmetros establecidos, una vez guardado en su equipo, debe proceder a
buscarlo en la ruta donde lo guard presionando el botn Examinar,
posteriormente presiona el botn Subir, luego presiona el botn Validar para
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que el Sistema certifique el archivo que fue cargado y por ltimo presiona el botn
Procesar a fin de que se conforme la carga del archivo:

El Sistema arroja un mensaje de conformacin si se proces con xito el archivo.

Se realiza el mismo procedimiento para cargar todas las nminas del perodo
establecido y se visualiza que la deuda se registr correctamente para los
perodos indicados:

Posteriormente, se genera la Planilla de Pago.

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5. GENERACIN DE PLANILLA DE PAGO

En la opcin del men Planilla de Pago, se hace clic y se selecciona el nmero

de Afiliacin de Nmina a la cual se va a generar la Planilla de Pago:

Seguidamente, el Sistema muestra la lista de planillas cargadas, se hace clic

sobre la opcin Visualizar Planilla para generar la Planilla de Pago:

De inmediato, se muestra la Preliminar de la Planilla de Pago donde se pueden

visualizar los rendimientos a cargo del Empleador, se presiona el botn Imprimir
Planilla Vlida:
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En el mensaje de alerta que arroja el Sistema (Mensaje de pgina web), se

presiona el botn Aceptar, si est de acuerdo con la informacin que se
observa en la vista preliminar a fin de generar la Planilla de Pago definitiva, de lo
contario se presiona el botn Cancelar y se realizan las modificaciones
correspondientes:
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Al hacer clic en Imprimir Planilla el Sistema muestra una ventana de dilogo

que permite descargar la Planilla de Pago en formato .pdf la cual deber ser
cancelada en el Operador Financiero de su preferencia:
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6. CONSULTA DE PAGOS

En esta opcin se puede consultar el detalle de los pagos realizados, se hace clic
sobre el nmero de la Afiliacin de Nmina:

Seguidamente, se refleja en pantalla los Pagos por deudas Cargadas:

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7. GENERACIN ESTADO DE CUENTA DEL AHORRISTA:

Esta opcin permite al Empleador verificar por Ahorrista la carga de sus aportes y
generarle el Estado de Cuenta, para esto, debe ingresar el nmero de cdula de
identidad del Empleado (Ahorrista), seleccionar el Estado de Cuenta que en este
caso es FAOV en Lnea y presionar el botn Consultar:

A continuacin el Sistema refleja el perodo de aportes que fue cargado y pagado

al Ahorrista:
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Al Final de la pantalla se presenta la opcin Imprimir Estado de Cuenta se

hace clic sobre esta opcin para que el Sistema refleje en formato .pdf el Estado
de Cuenta del Ahorrista, para imprimirlo:
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8. GENERACIN DE ESTADO DE CUENTA (SOLVENCIA)

Al ingresar a la opcin Estado de Cuenta el Sistema refleja el estado en el que se

encuentre la Empresa:

8.1. No Solvente: Si la empresa le faltan algunos perdos por cancelar el Sistema

muestra la siguiente pantalla:
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Al generar el Estado de Cuenta haciendo clic en el botn Generar Estado de

Cuenta se mostrar como No Solvente
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8.2. Solvente: Posterior a la cancelacin de la Planilla de Pago, en el Operador

Financiero, el Empleador ingresar nuevamente en la opcin Estado de Cuenta,
inmediatamente se refleja una vista preliminar de la solvencia del Empleador y se
presiona el botn Generar Estado de Cuenta para generar en archivo .pdf la
solvencia de la Empresa:
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8.2.1. SOLVENCIA DE LA EMPRESA