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2.1 El Producto
Las prendas elaboradas con fibra de alpaca son muy requeridas en los mercados
internacionales, ya sea por su elegancia y durabilidad que posee el producto, esto
hace que su precio se incremente pues los mercados extranjeros estn dispuestos a
pagar un monto mayor que por las dems prendas.
Su fibra fuerte y resistente la hace ideal para el proceso industrial, es por ello que
no se rompe, pela o deforma y es fcilmente lavable.
Sus diseos varan sin embargo solo se tomara en cuenta el tipo de cuello redondo.
Esta prenda de vestir es acogedora en pocas de frio y es de excelente calidad, pues
calienta ms que otras fibras finas de origen animal.
El rea geogrfica de nuestro mercado ser la regin Puno y sus diferentes distritos
sobre todo los tursticos.
El regin cuenta con una poblacin total de 1 415 608 personas (INEI, 2015)
Segmentacin Geogrfica
Juliaca, Esta ciudad es las ms concurrida gracias a que es el centro del comercio
de la zona sur del pas, vinculada fuertemente con ciudades como Tacna,
Moquegua, Desaguadero, Puno y Arequipa. Adems cuenta con dos principales
centros de comercio Plaza Tpac Amaru y Plaza San Jos. La provincia a la cual
pertenece tiene una poblacin de 293697 (INEI, 2015)
Cuadro N 1
INEI, 2015
2.4 Anlisis de la demanda
Grfico N 1
3%
14.70%
50%
32.00%
Tipologa de consumidores
Por tanto para los aos 2016 y 2017 se proyecta una comercializacin de 19860 y
20340 chompas de alpaca al ao.
Grfico N 2
Evolucin de la demanda
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
No 117 personas 78 %
Si 33 personas 22 %
Si 108 Personas 72 %
No 9 Personas 6%
No me interesa 9 Personas. 6%
Es muy caro 68 Personas. 45.33%
Los diseos no son agradables 34 Personas. 22.66 %
La fibra de alpaca me incomoda 6 Personas. 4%
Si 30 Personas. 20 %
No 3 Personas. 2%
Para la evaluacin de obtencin de datos pronosticados para los aos 2016 y 2017
usamos el mtodo Regresin Lineal Simple
= 0 + +
Determinacin de la curva de la demanda
La curva de la demanda est en funcin a los precios que estn dispuestos a pagar
los consumidores, en los siguientes cuadros se encuentran los datos.
Curva de la demanda
60.00
50.00
Precios en soles
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Cantidades dispuestas a comprar (Demanda)
Cuadro N 3
Para determinar la demanda futura o sea para los aos 2018, 2019 y 2020
Utilizaremos el mtodo de RLS para calcularlos a travs de Excel.
Cuadro N 4
Como vemos la demanda ser 21514.9 unidades para el ao 2018, 22729.8 unidades
para el ao 2019 y 24009.3 unidades para el ao 2020.
Dado que la Oferta es igual a la Demanda, y la demanda es el 22% (33 p.) Entonces
la Oferta tambin ser en base al 22 %. Por lo tanto si: =
Demanda insatisfecha
= 33 29 = 4 (2.66%)
= +
= 2.66 + 72 = 74.66%
Segementacion de la Demanda
6%
19.34%
2.66%
72%
Comportamiento actual
Cuadro N 5
Curva de la Oferta
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Obviamente todos los ofertantes estaran dispuestos a vender sus productos por
encima de los 55.00 soles. Estos datos son netamente estadsticos pues el costo de
produccin del producto es entre 10.00 a 25.00 soles, como ya veremos en las
siguiente unidades.
Cuadro N 6
Ao Oferta Futura
La oferta optimizada nos permitir visionar como incrementara la oferta para tratar
de cubrir la demanda insatisfecha y potencial.
En la optimizacin de la oferta intervienen muchos factores como el precio, diseo,
trato al cliente personalizacin, etc. Sin embargo factores que tocaremos nosotros
ser El Precio.
Grfico N 6
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Si bien por marketing sabemos que cundo un producto nuevo ingresa al mercado,
su participacin inicial esta entre 3% y 6% en el mercado.
Como vimos ya tocamos el factor precio pues bien ahora un factor principal tambin
es el de diseo. Las personas de hoy en da son ms conservadoras prefieren colores
puros pero resaltantes, un cambio en la tendencia de diseo de los ofertantes
incrementara la oferta.
La produccin de chompas ya sea fibra de alpaca, lana oveja, fibra sinttica u otros
materiales, solo en la ciudad de Juliaca llega a ms 90 % de la poblacin.
Estas mismas empresas pueden producir chompas de fibra de alpaca, sin embargo
no es su principal mercado, pues consideran que es ms trabajoso y existe menos
demanda por este producto.
No existe registro de una ampliacin de parte de los oferentes, pues no hay idea de
un estudio de mercado, diagnstico de sus mismas empresas, ni plan de marketing.
Sin embargo la empresa con la cual trabajamos cuenta ya con la capacidad instalada
y se comenzar a trabajar con fibra de alpaca para la produccin de chompas.
2.6 Comercializacin
Definicin de comercializacin
Canales de Comercializacin
1. Venta directa
2. Distribuidores mayoristas
3. Distribuidores minoristas
Estas empresas intermediarias son las que llevan nuestros productos a otros
departamentos, incluso algunas exportan a pases vecinos.
Grfico N 7
5%
30%
25%
40%
Estrategias de comercializacin
Estrategias Intensivas
Cuadro N 7
2.7 Precios
Definicin de precios del producto
Para la fijacin del precio debemos tener en cuenta que afecta la rentabilidad de
nuestra empresa. Un precio demasiado alto podra significar poca demanda del
producto, pero un precio demasiado bajo podra significar pocas utilidades.
Maquinaria
Insumos
Costo de mano de obra
Gastos administrativos
Cuadro N 8
Para 1000 unidades nuestros costos son s/ 16502.00 entonces para una unidad el
costo es s/ 16.50 ms adelante calcularemos la produccin estimada para el primer
mes, los costos de produccin no tendern a variar mucho pues los costos sacados
son hechos por unidad como vemos en Cuadro N 8
Precio
Entonces el precio a fijar por nuestra empresa ser s/ 28.00 en comparacin con los
s/ 30.00 del mercado.
El beneficio ser s/ 11.50 este precio variara pues tendremos en consideracin tres
tipos de clientes
Mayorista
Minorista
Consumidor final
Tipos de precio
Cuadro N 9
Tipo de clientes Volumen de compra Precio Beneficio
Cliente A Gran cantidad 24.00 7.50
Cliente B Cantidad media 26.00 9.50
Cliente C Unidad 28.00 11.50
Factores de localizacin
Factor clima, El clima de la zona sur del Per es templado-frio la mayor poca del
ao est por debajo de los 10 C. El clima tambin puede ser algo engaoso, pues
de da puede haber presencia de un fuerte sol, sin embargo por las tarde comienza
el frio en toda la ciudad
1. Tamao de la demanda
2. Disponibilidad de materias primas
3. La tecnologa y equipos
4. Disponibilidad de recursos econmicos
5. Recursos humanos
Cuadro N 10
Tiempo Das Capacidad al 60 %
Das 1 100
Semanas 3 300
Mensual 12 1200
Anual 144 14400
Capacidad mxima
Cuadro N 11
Tiempo Das Capacidad al 60 % C. Faltante 40% Capacidad al 100 %
Das 1 100 67 167
Semanas 3 300 200 500
Mensual 12 1200 800 2000
Anual 144 14400 9600 24000
Capacidad ptima
Cuadro N 13
Tiempo Das Capacidad al 60 % C. Optima
Das 1 100 117
Semanas 3 300 350
Mensual 12 1200 1400
Anual 144 14400 16800
Nota: Tomamos en cuenta que la capacidad ptima no es la mxima sino aquello
entre lo que podemos producir y lo que podremos vender.
IV Estudios tcnicos
4.1 Generalidades
El producto que se brindara Son como chompas, utilizando siempre materia prima
de la regin
INSUMOS
TEJEDORA DE TELAS
CORTADO DE LA TELA
CON SILUETAS
COSTURA
(COSEDORA)
REMALLADO
(RAMALLADORA)
LAVADO
(SIN CENFRIFUGADO)
EMPAQUETADO
Y EMBOLSADO
La planta opera entre 6, 8 y 12 horas por das dependiendo del da, por ejemplo los
fines de semana operan hasta 12 horas y los das de plaza solo 6 horas pero en
promedio se tomaran 8 horas diarias, tres das por semana.
Capacidad de produccin
Como vimos anteriormente, actualmente se producen 1200 prendas por mes, esto
al 60% pero completando lo faltante la empresa tiene una capacidad de produccin
de 2000 prendas por mes.
Cuadro N 14
Tiempo Das Capacidad al 100 %
Das 1 167
Semanas 3 500
Mensual 12 2000
Anual 144 24000
Infraestructura
Grfico N 8
Especificaciones tcnicas
Maquinaria
Materia prima
Maquinaria
Materia prima
5.1 Inversin
Inversin Tangible
La mayor parte de inversin fija se halla aqu en la inversin tangible pues son los
terrenos, construccin, maquinarias y equipo, vehculos, equipos de oficina, y otros
tangibles.
Inversin intangible
La inversin intangible son los esfuerzos de nosotros que aunque parezca no tener
un costo, demanda tiempo, en el cual se puede hacer otra actividad que genere
ingresos, entonces pues tambin se puede considerar una inversin, estos son:
Estudios, gastos de operacin, gastos de supervisin, gastos de montaje. Gastos de
capacitacin, y otros gastos intangibles.
Cronograma de inversin
Trimestres 1 2 3 4 Ao
Inversin Fija
Inversin intangible
Total 5185.00
5.2 El financiamiento
Fuentes de financiamiento
Presupuesto
Presupuesto de Ingresos
Cuadro N 16
Nota: En los meses de diciembre, marzo y abril, vemos una variacin de hasta 70
unidades estos se debe a que en esas pocas hay mayor demanda ya sea por el frio
o inicios de aos escolar.
Polticas de Venta
Las polticas de venta nos permitirn tener claro cmo sern nuestro
comportamiento con nuestros clientes, distribuidores y consumidores finales.
Para una produccin que va desde el primer trimestre de 200 hasta 800 unidades
que es el mximo de produccin. Se requiere de 3 operarios, estos tendrn
conocimiento del manejo de las maquinas tanto tejedora, cortadora, costura y
remallado.
El costo por chompa es:
s/ 0.30 Tejido
s/ 0.30 Cortado del tejido
s/ 1.20 Costura
s/ 0.50 Remallado
s/ 0.20 Planchado y empaquetado
Cuadro N 17
Presupuesto de la mano de obra por meses
Meses Unidades Precio Total
2017
Agosto 200 2.50 500.00
Setiembre 210 2.50 525.00
Octubre 220 2.50 550.00
Noviembre 230 2.50 575.00
Diciembre 300 2.50 750.00
Para una produccin que va desde el primer mes de 200 hasta 800. Se requiere de
fibra de alpaca, hilos, electricidad.
Cuadro N 18
Presupuesto de insumos por meses
Meses Unidades Precio Total
2017
Agosto 200 13.62 2724.00
Setiembre 210 13.62 2860.20
Octubre 220 13.62 2996.40
Noviembre 230 13.62 3132.60
Diciembre 300 13.62 4086.00
2018
Enero 340 13.62 4630.80
Febrero 380 13.62 5175.60
Marzo 420 13.62 5720.40
Abril 460 13.62 6265.20
Mayo 500 13.62 6810.00
Junio 560 13.62 7627.20
Julio 620 13.62 8444.40
s/ 0.1 Tejedora.
s/ 0.01 Cortadora.
s/ 0.03 Cosedora.
s/ 0.03 Remalladora.
s/ 0.15 Electricidad
El CIF por cada chompa de fibra de alpaca ser s/ 0.32 para una produccin inicial
de 200 unidades ser s/ 64.00
Este presupuesto nos permite tener claro los pagos a la administracin y las ventas
directas o indirectas.
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Cuadro N 19
DETALLE Medidad Monto Total
INGRESOS 5140.00
Ventas 200
Cliente A 80 24.00 1920.00
Cliente B 70 26.00 1820.00
Cliente C 50 28.00 1400.00
GASTOS OPERATIVOS 340.00
Gastos administrativos 1 20.00 20.00
Gastos de ventas 320.00
Vendedor 1 20.00 20.00
Gastos de publicidad 1 300.00 300.00
COSTOS DE PRODUCCIN 3288.4
Maquinaria depreciacin CIF 64
Tejedora 200 0.10 20.00
Cortadora 200 0.01 2.00
Cosedora 200 0.03 6.00
Remalladora 200 0.03 6.00
Electricidad 200 0.15 30.00
Mano de obra 500.00
Tejido 200 0.30 60.00
Cortado 200 0.30 60.00
Cosedora 200 1.20 240.00
Remalladora 200 0.50 100.00
Planchado y empaquetado 200 0.20 40.00
Insumos 2724.40
Fibra de alpaca 200 13.27 2654.40
Hilos 200 0.35 70.00
BENEFICIO POR 200 UNIDADES 1511.60
VI Organizacin y gestin del proyecto
Razn social:
RUC:
Direccin:
Capital social inicial:
8.1 Rentabilidad
Cuadro N 20
Inversin Beneficio
3628.40 1511.60
100% 41.66%
La Q de Tobin
41.66
=
8
= 5.21
La Q de Tobin es mayor a 1 (q > 1) Entonces, el proyecto viable
El tiempo de recuperacin de la inversin del primer mes (s/ 1185,
cuadro N 15) es un mes.
IX Conclusiones
X Recomendaciones
Anexos:
- Presupuesto
- Anlisis de costos unitarios
- Presupuesto analtico
- Metrados
- Relacin de insumos
- Memoria de clculos
- Especificaciones tcnicas
- Planos y detalles
- Cronograma de ejecucin fsica y financiera
- Cronograma de adquisicin de materiales
- Panel fotogrfico
- Cotizaciones de insumos y equipos
- Documentos legales del terreno y/o infraestructura del proyecto
- Documentos de compromisos (actas, varios)
- Planos y detalles
- Anlisis de laboratorio
- Otros de estudios del proyecto