Formato N 04

PRESUPUESTO DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO

Proyecto:
Organismo Proponente:
Ubicacin:

Codigo del
Item
S:10 Descripcin Und. Metrado Precio (S/.)

Costo Directo del Proyecto principal S/.

Costo Directo (CD)

Costo Indirecto (CI)
Costo total del proyecto(CT)
 Formato N 04
TO DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO

Parcial (S/.)

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
 FORMATO N 05

USOS Y FUENTES DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO

Fecha : Jan-13

Nombre del Proyecto:

Organismo Proponente :

Ubicacin del Proyecto : Distrito : Provincia: Departamento :

Aporte solicitado al Programa Cofinanciamiento

Costo Total del
Proyecto
USOS y FUENTES Transferencia al Organismo Otros Total
Aporte Total del CT = (a+b+c)
Organismo proponente cofinanciantes cofinanciamiento
Programa
Proponente ( a ) (b) (c) (d)=(b)+(c)
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
1. Costos Directos ### 32.53 ### 32.53 ### 55.42 - - ### 55.42 ### 87.95
- Mano de obra calificada - - - - 19,038.09 4.48 - - 19,038.09 4.48 19,038.09 4.48
- Mano de obra no calificada (MONC) 98,921.25 23.27 98,921.25 23.27 - - - - - - 98,921.25 23.27
- Topografo - - - - 173.59 0.04 - - 173.59 0.04 173.59 0.04
- Materiales 32,128.25 7.56 32,128.25 7.56 ### 46.12 - - ### 46.12 ### 53.68
- Equipos y maquinarias - - - - 20,328.43 4.78 - - 20,328.43 4.78 20,328.43 4.78
- Kit Herramientas 3,855.00 0.91 3,855.00 0.91 - - - - - - 3,855.00 0.91
- Kit Implementos de seguridad 3,348.00 0.79 3,348.00 0.79 - - - - - - 3,348.00 0.79
2. Costos Indirectos 11,747.50 2.76 ### 2.76 ### 9.29 - - ### 9.29 ### 12.05
- Direccin tcnica , administrativa,
11,747.50 2.76 11,747.50 2.76 39,480.28 9.29 - - 39,480.28 9.29 51,227.78 12.05
seguro, Comisiones bancarias, etc.
TOTAL S/. ### ### ### - ### ### ###
 FORMATO N 11
DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS SEGN FUENTES DEL PROYECTO DEFINITIVO

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROLONGACION IQUITOS CUADRAS 01 AL 05 Y
Proyecto:
JIRON LOS CLAVELES CUADRAS 01 AL 02 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Desagregado segn Fuentes

Costo base Aporte del

Factor de Costo del total
del servicio N de meses Frmula de clculo de costo Programa (OTROS- Cofinancia-
Concepto distancia servicio (S/.)
(S/.) (Nm) C Transferencia al miento
(K) (Cs) Organismo)
(H)

Direccin Tcnica y Administrativa

Seguimiento y control del proyecto (CTE) 1,900.00 3.00 0.15 Cs = H (1+K) (Nm + 0.50 ) 7,647.50 7,647.50

Responsable Tcnico (RT) 3,150.00 3.00 CRT = H (Nm+0.5) 11,025.00 11,025.00

Asistente tecnico 1,200.00 3.00 CAT = [H x Nm] 3,600.00 3,600.00

Maestro de obra 2,200.00 3.00 CMO = [H x Nm] 6,600.00 3,600.00 3,000.00

Otros

Comisiones Bancarias 60.00 Costo nico 60.00 60.00

Seguro 500.00 Segn corresponda 500.00 500.00

Guardiana 800.00 3.00 0.00 CG = [H x Nm] 2,400.00 2,400.00

Otros 19,395.28 Costo nico 19,395.28 19,395.28

Totales 51,227.78 11,747.50 39,480.28

FACTOR K DE DISTANCIA

K Tiempo de traslado desde la O.Z. hasta el convenio

0.15 <=2hrs acceso transporte publico

0.17 de 2hrs a 4hrs acceso transporte publico

0.18 de 4hrs a 8hrs acceso transporte publico

0.20 de 8hrs a 12hrs acceso transporte publico

0.25 >12 hrs acceso con movilidad privada

 FORMATO N 12

DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CON APORTE DEL PROGRAMA

N
Cantidad Precio Unitario
Implementos participantes
(Und) (S/.) (*)
promedio
CASCOS 1.00 62.00 6.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO 1.00 62.00 7.00
LENTES DE SEGURIDAD (**) 0.50 62.00 4.00
MASCARILLAS 1.00 62.00 3.00
POLOS 1.00 62.00 5.00
PONCHO O CHALECO (**)(***) 0.50 62.00 16.00
BOTAS 1.00 62.00 18.00
FLETE 1.00 62.00 5.00
Total

CON COFINANCIAMIENTO
N
Cantidad Precio Unitario
Implementos participantes
(Und) (S/.) (*)
promedio
CASCOS 1.00 62.00 0.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO 1.00 62.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD (**) 0.50 62.00 0.00
MASCARILLAS 1.00 62.00 0.00
POLOS 1.00 62.00 0.00
PONCHO O CHALECO (**)(***) 0.50 62.00 0.00
BOTAS 1.00 62.00 0.00
FLETE 1.00 62.00 0.00
TOTAL

(*) Precios de acuerdo al Mercado

(**) Se considera incidencia de 0.50, ya que el implemento ser brindado a la mitad del total de participantes del
proyecto.
(***) El proyectista podr considerar estos rubros en el proyecto, de considerarlos necesarios y pertinetnes.
SEGURIDAD

Parcial (S/.)

372.00
434.00
124.00
186.00
310.00
496.00
1,116.00
310.00
3,348.00

Parcial (S/.)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

d del total de participantes del

necesarios y pertinetnes.
 FORMATO N 13
Planilla de sustentacin de metrados por partida

Proyecto:
Organismo Proponent
Ref: Plano N ..................

Partida N: Unidad:
Metrado
Grfico Descripcin Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m)
Parcial

Metrado
0.000
Total (und)

Se debe elaborar las planillas de metrados para cada partida de cada uno de los subproyectos presentados; no
deben considerarse partidas con unidad de medida Global
.
 FORMATO N 14
Anlisis de Costos Unitarios

Proyecto:
Organismo Proponente : .
Fecha: ..
Partida: Unidad:
Rendimiento: Costo Unitario:

Descripcin Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0.00
0.00
0.00
Materiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipos
0.00 0.00
0.00
0.00

Se debe elaborar las planillas de metrados para cada partida de cada uno de los subproyectos presentados; no deben considerarse partidas
con unidad de medida Global
 FORMATO N 15

RELACIN DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO

Proyecto:
Organismo Proponente :

Insumo Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Insumos Aporte del Programa
Mano de obra:
Participante
Implementos de Seguridad
Materiales

Sub Total (1) S/.

Insumos del Cofinanciamiento: Organismo proponente

Sub Total (2) S/.

Insumos del Cofinanciamiento: Otros cofinanciantes

Sub Total (3) S/.

Total (1+2+3) S/.
 FORMATO N 16
DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
LA PROLONGACION IQUITOS CUADRAS 01 AL
Proyecto: 05 Y JIRON LOS CLAVELES CUADRAS 01 AL 02
EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA
DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Organismo Proponente : MOYOBAMBA

Insumo Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Herramientas Aporte del Programa
MACHETES UND 15 20.00 300.00
PALANAS UND 25 30.00 750.00
PICOS UND 20 40.00 800.00
CARRETILLAS UND 10 150.00 1,500.00
POSEADORAS UND 13 25.00 325.00
RASTRILLOS UND 9 20.00 180.00

Sub Total (1) S/. 3,855.00

Herramientas del Cofinanciamiento: Aporte del Organismo proponente

Sub Total (2) S/. 0.00

Herramientas del Cofinanciamiento: Aporte de otros cofinanciantes

Sub Total (3) S/.

Total (1)+(2)+(3) S/.
 FORMATO N 18
Cronograma (1b)
PROGRAMA DE VALORIAZCIN MENSUAL
Proyecto:

Costo unitario desagregado (S/.) mes (1 .. 4)

Valorizacin desagregada
Costo
N Partidas Und Metrado Aporte del Programa Total costo parcial Valorizacin
Cofinanciamiento Metrado Aporte del programa
unitario mensual
Cofinanciamiento
MONC OTROS MONC OTROS
Proyecto Principal

Actividades Complementarias

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL
% AVANCE FISICO PROGRAMADO
 FORMATO N 19
USO DEL INSUMO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (RECURSO-PARTICIPANTE)

1.1.1 Proyecto:

Promedio
Periodo mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 General

Promedio participantes por

mes:

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mano de obra no calificada
Total
(MONC) Da
Da Da Da Da Da Da Da Da
Da Da
Da Da Da Da
Da
Da Da Da Da
1- 41- 43- 64-
6-10 11-15 16-20 21 22-25 26-30 31-35 36-40 46-50 51-55 56-60 61-63 66-70 71-75 76-80 81-84
5 42 45 65

a) N de das tiles

b) N de participantes ###

c) Monto por incentivo

econmico = (N de das x
S/. 25,00)

d) Total de MONC = ( b x
c )

Montos Totales por mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

1.1.2 Por tanto, la cantidad de participantes promedio mensual trabajando en el proyecto es: . 0