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-El Manual del Sistema de Gestin Ambiental, codificado como MGA 001, donde se
describe de manera general el Sistema y hace referencia a las actividades de la
Institucin y documentos relacionados con los requisitos de la Norma ISO 14001.
1. Objetivo
Definir las pautas a seguir para el almacenamiento y manipulacin de insumos
qumicos.
2. Alcance
Alcanza a los Insumos, reactivos y material consumible por la empresa Calzado
Chosica S.A.C
3. Referencias
NTP 725: Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos qumicos.
4. Definiciones
Reactivo qumico: Producto qumico que se agrega a un sistema para provocar
una reaccin qumica.
Sustancias Inflamables: Sustancias y preparados cuyo punto de destello sea
igual o superior a 21C e inferior o igual a 55C.
Sustancias comburentes: Sustancias y preparados que, en contacto con otros,
(particularmente con los inflamables) originan reacciones fuertemente
exotrmicas.
Sustancias Toxicas y muy txicas: Sustancias y preparados que por inhalacin,
ingestin o penetracin cutnea, pueden entraar riesgos graves, agudos o
crnicos e incluso la muerte.
Sustancias Corrosivas: Sustancias que por su accin qumica, puede causar
dao severo o destruccin a toda superficie con la que entre en contacto
incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Causa entonces
quemaduras graves y se aplica tanto a lquidos o slidos que tocan las
superficies, como a gases y vapores que en cantidad suficiente provocan
fuertes irritaciones de las mucosas. Ej. cidos y custicos.
Sustancias Nocivas: Sustancias y preparados que por ingestin, penetracin
cutnea o por inhalacin pueden entraar riesgos de gravedad ilimitada.
Sustancias Irritantes: Sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto
inmediato o continuado con la piel o las mucosas pueden provocar reacciones
inflamatorias.
Sustancias Peligrosas para el ambiente: sustancias, mezclas o soluciones,
slidas o lquidas, de cualquier clase, que contaminan el medio acutico.
CODIGO
5. Descripcin
Donde:
Los iniciales de la peligrosidad se toma de acuerdo al pictograma
La enumeracin correlativa de los mismos reactivos
Inflamables (F)-
Explosivos (E)-
Comburente (O)-
Txica (T)-
Corrosivos (C)-
Nocivas (Xn)-
Irritantes (Xi)-
Concientizar sobre:
-Vigilar que las llaves
queden siempre bien
EQUIPOS DE -Instalar medidores de flujo
cerradas. -Operar rutina de Mantenimiento
LABORATORIO volumtrico.
-Reutilizar el agua de
procesos (de destilacin de
agua).
Concientizar sobre:
-Operar rutina de Mantenimiento.
- No depositar los papeles
-Adaptar reductores de flujo y/o
en los lavabos.
presurizadores a las llaves (vlvulas de
LAVADEROS - Vigilar que las llaves
Campaas de sensibilizacin tiempo o sensores infrarrojos).
queden siempre bien
cerradas.
Concientizar sobre:
-Tomar duchas breves con -Compras enfocadas a regaderas con
DUCHAS
cerrado de llave al Campaas de sensibilizacin sistemas ahorradores (reductores de flujo).
enjabonarse.
Concientizar a la comunidad
tecnolgica sobre:
-Reportar al departamento
de recursos materiales y
servicios las fugas
Fugas de agua detectadas en los sanitarios, - Operar rutina de Mantenimiento
mingitorios, regaderas, Campaas de sensibilizacin
llaves y red hidrulica.
CODIGO TITULO
Manual de Sistema de Gestin Ambiental
Anexo1 : Trminos y Definiciones
Anexo2 : Organigrama
Anexo3; Mapa de Procesos
Anexo4: Lista Maestra de documentos internos del SGA
Anexo5 : Lista Maestra de documentos externos del SGA
Poltica de Sistema de Gestin Ambiental
Matriz de aspectos ambientales de la empresa
Matriz legal de la empresa
Esquema de funciones y responsabilidades
Esquema de actividades - Cronograma
Procedimientos de la empresa
Instructivos de la empresa
Instructivo de trabajo para determinar actividades de control
operacional en el consumo de agua
Registro de la empresa
Diagnostico operacional de la empresa
Formato: Inventario de equipos
Preparacin ante emergencia
Delimitacin de objetivos y metas ambientales en la empresa
Auditoras Internas
Boletines y avisos informativos
CODIGO TITULO
Constitucin poltica del Per
Norma ISO 14001-2015
Instructivos de trabajo para determinar las actividades de control operacional en el
consumo de Agua Potable
Pg.
Cdigo
Fecha
Mes
Responsable
N NOMBRE FECHA HORA ACTIVIDAD FIRMA OBSERVACIONES
REALIZADA
FECHA CODIGO
N MATERIALES / INSUMO QUIMICO VENCIMIENTO
INGRESO INTERNO
SI NO
1. Sobre el agua
1.1 Contaminacin
2. Sobre el aire
2.1 Contaminacin
3. Sobre el clima
3.1 Cambio de temperatura
4. Sobre el suelo
4.1 Perdida de suelo
4.2 Acidificacin
4.3 Salinizacin
6. Sobre la poblacin
6.1 Perdida de base de recursos
CHECK-LIST DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
Requisitos generales (S / No) OBSERVACIONES
Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades
desarrolladas?
Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos ambientales asociados
a los aspectos identificados y se tomaron las medidas para evitar o minimizar los mismos?
Especificar.
CHECK-LIST DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
Estructura y Responsabilidad (S / No) OBSERVACIONES
Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que los requisitos del SGA
Institucional sean implementados y mantenidos?
Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del rea?
Dicho responsable cuenta con formacin ambiental y recibi el entrenamiento necesario para
ejercer las funciones designadas?
CUMPLIMIENTO
Formacin y Capacitacin Ambiental de Recursos Humanos (S / No) OBSERVACIONES
El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las actividades de gestin
ambiental realizadas?
Cuentan con un programa de capacitacin ambiental interno, aplicado a travs de charlas o cursos
dictados en forma peridica?
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Relaciones Pblicas
(S / No)
Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los distintos niveles de las
acciones ambientales realizadas?
Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o contestar a las inquietudes de
carcter ambiental provenientes de las partes interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad,
proveedores, empresas asociadas, etc.)?
Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las autoridades responsables y se
encuentran disponible para posible consulta de las mismas?
Las reclamaciones son registradas y documentadas? Ver registros.
CODIGO
CHECK-LIST DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
Marco Legal (S / No) OBSERVACIONES
En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con los requerimientos
de la normativa especfica?
Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se encuentran en buen
funcionamiento?
Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y descarga de los
efluentes? Especificar.
Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica? Cuentan con
procedimientos?
Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para desarrollar tal tarea?
CODIGO
CHECK-LIST DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
Efluentes Industriales (S / No) OBSERVACIONES
Los parmetros analizados se encuadran dentro de los valores exigidos por la normativa
ambiental aplicable vigente?
Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de aplicacin u otros?
Especificar.
Cuentan con metodologas para la disposicin de los mismos? Especificar. Estn documentadas?
Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?
CHECK-LIST DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
Gestin de emisiones atmosfricas (S / No) OBSERVACIONES
Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver documentos.
Con respecto a la pregunta anterior: cuentan con registros de reclames de parte de la sociedad
por dicho olor?
CUMPLIMIENTO
Ruidos (S / No) OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Prevencin de Derrames
(S / No)
Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de las sustancias qumicas?
Ver documentos.
Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de accidentes y derrames
adecuados para las sustancias que almacenan?
CODIGO
DEPARTAMENTO:
Estatus Tipo
NP: No operativo, no instalado o en deposito WE: Estacin de trabajo IT: Impresora inyeccin de tinta
AV: Averiado o en reparacin CP: Computador porttil. Laptop o notebook SE: Servidor