Oferta y Subcontrato ICSA 2016

2 22.06.
2016 MO MM PP ACTUALIZACION
1 10.01.2013 MO RF AV
VER FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES
PROCESO DE SUBCONTRATACIN
OFERTA PRECALIFICACION
CUADRO COMPARATIVO GENERACION DE SUBCONTRATO
ANEXOS DE SUBCONTRATOS
FINIQUITOS DE SUBCONTRATOS
Este documento es parte del Manual de Procedimiento del Sistema SAP de

Salfacorp.
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO
SALFACORP Y, POR LO TANTO, ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERN MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL
PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, ACONCAGUA S.A. NO ASUME
RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO
AUTORIZADAS
UNIDAD O REA DESCRIPTOR PGINA

SALFAGESTION MIGUEL OLIVA V. 1 de 38
INGRESO OFERTA
PRECALIFICACION Fecha
CUADRO COMPARATIVO Ver: 2 22-06-2016
CREACION SUBCONTRATO
Pginas: 2 de 38
INDICE
1. OBJETIVO ........................................................................................................................................ 3
2. ALCANCE ......................................................................................................................................... 3
3. RESPONSABILIDADES...................................................................................................................... 3
4. METODOLOGA DE TRABAJO .......................................................................................................... 4
5. INGRESO OFERTA ....................................................................................................................... 5
5.1 Solicitud de carga de itemizado. ........................................................................................ 5
5.2 Creacin Solped.................................................................................................................. 6
5.3 Generacin De Oferta ........................................................................................................ 7
5.4 Campos A Completar Para Cuadro Comparativo ............................................................... 9
5.5 Campos A Completar Para Generacin De Subcontrato .................................................. 11
6. PRECALIFICACIN SUBCONTRATISTA....................................................................................... 12
6.1 Liberacin Oferta (Envo De Solicitud De Precalificacin Financiera) .............................. 12
6.2 Imprimir Precalificacin ................................................................................................... 12
7. CUADRO COMPARATIVO .......................................................................................................... 14
7.1 IMPRIMIR CUADRO COMPARATIVO................................................................................. 15
8. GENERACION AUTOMATICA DE SUBCONTRATO DESDE CUADRO COMPARATIVO ................. 16
8.1 Modificacin Subcontrato ................................................................................................ 17
8.2 Liberacin Subcontrato .................................................................................................... 18
8.3 Imprimir Subcontrato, Finiquito O Anexo ........................................................................ 22
9. CAMBIO DE MONEDA Y TIPO DE CAMBIO EN UN SUBCONTRATOS ........................................ 25
10. GENERACION DE ANEXOS DE SUBCONTRATOS ................................................................... 28
11. Liberar Anexo De Subcontrato ............................................................................................. 36
12. GENERACION DE FINIQUITOS DE SUBCONTRATOS .............................................................. 36
CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

INGRESO OFERTA
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1. OBJETIVO
El Objetivo es describir de forma grfica la creacin de una oferta, solicitar precalificacin al

departamento de subcontratos y generar el correspondiente subcontrato para una sociedad y
organizacin de compras determinadas.
2. ALCANCE
Creacin de una oferta para todas las Sociedades ICSA, una vez creado se podr generar en el
sistema: Cuadro Comparativo, Documento de subcontrato, Estado de Pago Anticipo, Estado de
Pago Ordinario, Estado de Pago Devolucin de Retenciones y Finiquito.
3. RESPONSABILIDADES
Responsabilidad S1 J2 A1 G3 G4 GX
Supervisa Cumplimiento X X X X X X
Participa Procedimiento X X X
S1: Departamento Subcontrato

J2: Jefe Oficina Tcnica
A1: Administrador de Obra
G3: Gerente de Proyecto
G4: Gerente de Operaciones
GX: Gerente General

INGRESO OFERTA
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4. METODOLOGA DE TRABAJO
Inicie la transaccin utilizando el cdigo ZMM_COTIZACION.
SAP Easy Access
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripcin
KEYCODE Requerido Ejemplo:

ZMM_COTIZACION
Haga clic en el botn o presione Enter. .

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5. INGRESO OFERTA
Antes de generar las respectivas ofertas para sus precalificaciones, se debe crear solped, que
contengan los itemizados respectivos para este proceso.
5.1 Solicitud de carga de itemizado.
Se debe enviar un archivo Excel, separado por tipo de subcontrato a ingresar, donde debe venir la
siguiente informacin:
1. Elemento PEP (Obra)

2. Tipo de Subcontrato
3. Nombre del tem (en no ms de 40 caracteres sumando los espacios, no se deben
repetir, si tienen el mismo nombre hay algo que los debe diferenciar)
4. Cantidad
5. Unidad de medida (en sistema no existe el global o GL)
6. Precio Unitario
7. Cuenta Contable
8. Moneda (CLP UF USD EUR, Etc.)
NOTA: correo enviado a moliva@salfagestion.cl, con copia a soportemm@salfagestion.cl

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5.2 Creacin Solped
Una vez hecha la carga de los itemizados en sistema, se enviara un mail indicando, numero de
solped creada para as continuar con el proceso de creacin de un Subcontrato.
Si se envio mas de un Subcontrto a cargar se enviara:

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5.3 Generacin De Oferta
Ya con el nmero de solped, se debe ingresar a la transaccin ZMM_COTIZACION e ingresar los

datos indicados
Partida (PEP) : Cdigo PEP u obra asignada para llevar a cabo este proceso.
Una vez ingresada la informacin a este campo, se debe presionar Enter para que el sistema
reconozca la informacin que se est indicando.
Luego .
El sistema entregar los detalles de las solped ingresadas (informacin que se solicto ingresar), se
deben completar los datos sealados de acuerdo a la oferta entregada por el subcontratista:
Cantidad : Es la cantidad que quedar plasmada en el comparativo y

posterior subcontrato.
Precio Unit. : Es el precio unitario que quedar plasmado en el comparativo y

posterior subcontrato.

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Para seleccionar un tem solo debe seleccionar con el mouse el costado izquierdo de la grilla. Si
se desea seleccionar ms de un tem, se debe mantener el botn Ctrl del teclado presionado y
seleccionar con el mouse el costado izquierdo de la grilla.
Luego presionar botn
Si el programa no contina el proceso es porque no se ha seleccionado lnea alguna.
El siguiente paso es completar los datos del subcontrato en las pantallas que se muestran a
continuacin.

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5.4 Campos A Completar Para Cuadro Comparativo
Naturaleza Indicar si es subcontrato de Construccin o Servicios.
Subnaturaleza En caso de ser subcontrato de Construccin, la subnaturaleza

es la misma.
Para los Servicios existen 4 subnaturalezas: Alimentacin,
Traslado, Vigilancia y Servicios.
Proveedor En caso de conocer el cdigo del proveedor, se debe ingresar

en el recuadro de lo contrario en el match code se debe buscar
en la pestaa Proveedor Fiscal e ingresar el rut.
Fecha de la Oferta Indicar fecha en la que se est realizando la oferta.
Fecha de Inicio Corresponde a la fecha en que se iniciarn los trabajos, NO

DEBE SER ANTES DE LA FECHA DE LA OFERTA.
Fecha de Termino Fecha de trmino de los trabajos.
% Retenciones % de Retenciones de cada estado de pago en caso que

aplique.
%Anticipo % de Anticipo que se entregar al subcontratista y que

posteriormente se ir descontando a cada estado de pago.
Documento Garanta En caso de existir anticipo y ste sea menor a $2.000.000.- el

documento de garanta debe ser Cheque, para los montos
superiores se debe emitir una Boleta Bancaria .
En caso de no emitir anticipo, se debe seleccionar entre las
opciones S/Boleta o S/Cheque para identificar el tipo de
subcontrato a utilizar segn la necesidad de la obra.
En caso de ser subcontrato de servicios el tipo de garanta
debe ser Servicios.
Fecha Firma Indicar la fecha en la que se firmar fsicamente el subcontrato,

no debe ser posterior a la fecha de inicio de los trabajos.
Proceso de Licitacin Se debe pinchar match code y seleccionar el grafo que se est
subcontratando.
Nombre Cuadro Comparativo Este es el nombre que se le dar posteriormente al

subcontrato, es muy importante para la reportera.
Observaciones Campo a utilizar en caso de que exista slo una cotizacin y se

deba explicar al Departamento de Subcontratos el motivo de
esto.
Una vez completados todos los datos, presionar Enter y luego

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5.5 Campos A Completar Para Generacin De Subcontrato
A continuacin se gatillar la siguiente pantalla con los distintos prrafos que se deben completar
segn el tipo de contrato seleccionado en la pantalla anterior.
Completar segn las necesidades y requerimientos de la obra. Y luego presionar
SAP entregar el siguiente mensaje, donde el primer nmero de Documento es el folio de la oferta
generada.
Una vez generada la oferta, se debe enviar al departamento de subcontratos para la solicitud de la
Precalificacin Financiera del subcontratista.

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6. PRECALIFICACIN SUBCONTRATISTA
6.1 Liberacin Oferta (Envo De Solicitud De Precalificacin Financiera)
Este paso corresponde al Depto de Subcontratos, donde despus de su respectiva evaluacin

financiera y siempre y cuando la obra decida trabajar con el subcontratista precalificado, podra ser
utilizado para seguir con el prceiodo de subcontratacion.
6.2 Imprimir Precalificacin
El documento se podr imprimir por intermedio de la transaccin ME9A de la siguiente forma:
Indicar el folio de la oferta como se indica en foto.
Luego presionar

INGRESO OFERTA
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En nueva ventana
Se podra visualizar la respuesta del Dicom Financiero
Donde s esta correcto se debe presionar el icono de

INGRESO OFERTA
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7. CUADRO COMPARATIVO
Una vez que la precalificacin se encuentra adjudicada, podemos visualizar el cuadro comparativo
en la transaccin ZMM_CUADRO_COMP de la siguiente forma:
Ingresar el folio entregado para la oferta generada y luego
El informe entregado ser el siguiente:

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7.1 IMPRIMIR CUADRO COMPARATIVO
Para la impresin del cuadro comparativo debemos hacer los siguientes pasos:
Este icono tiene como utilidad exportar el cuadro comparativo para su posterior impresin.
Al presionarlo mostrar la siguiente pantalla
Indicar la ubicacin para guardar el archivo exportado y pinchar crear
Una vez que el archivo se encuentra creado, se debe buscar e imprimir directo desde Internet.

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8. GENERACION AUTOMATICA DE SUBCONTRATO DESDE CUADRO

COMPARATIVO
Desde la misma pantalla anterior transaccin ZMM_CUADRO_COMP, se selecciona la oferta

adjudicada o elegida y luego se presiona el botn Creacin Subcontrato
Arrojar el siguiente mensaje indicando el nmero de subcontrato (pedido) generado.

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8.1 Modificacin Subcontrato
En caso de que se requiera se puede acceder a la transaccin ME22N.
En esta transaccin se pueden modificar datos mal ingresados, siempre y cuando no sean datos
de posicin, slo de cabecera en las pestaas indicadas.
En la pestaa Textos se encuentran los siguientes campos que corresponden a los

subcontratos segn tipo requerido:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

DESCRIP. RESUMIDA DE OBRAS
OBLIGACIONES GENERALES 1
DESCR.DET.TRAB.A.EJEC.SBCTO.
DESC.DET. TRAB.EJEC SBCTO.
DESCRIP. EXCLUSIONES .SBCTO
DESCRIP. APORT. CONTR.PRINC
PERIODO DURAC. (HRS,DIAS,MES)
DET. DE COND.REALZ.OBRAS SUBC.
Y en la pestaa Datos de Cliente los siguientes campos:
Cd. Naturaleza Contrato

Cd. Subnatuarleza Contrato
Tipo de Contrato
Tipo de Garanta
Monto Garanta Moneda Dcto.
Porcentaje a garantizar por el contrato
Periodo del estado de pago con el subcontratista
Plazo para la revisin de los estados de pago del subcto (das)
Plazo en das de pago de los estados de pago
Porcentaje de fiel cumplimiento del subcontrato
Monto de la multa por incumplimiento en moneda del dcto.
Monto de multa por da de atraso (porcentaje o fraccin)
Porc. Gastos generales-utilidades del subcontrato (descontar)
Porcentaje a descontar o cobrarmonto adicional al subcontrato
Monto cobertura Seguro UF

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Dotacin mnima del subcontrato

Periodo por turno (horas) del subcontrato
Plazo en das para inspeccionar los trabajos
% Retencin
% Anticipo
Todos los campos sealados anteriormente se llenarn en la oferta y slo en caso de algn error
se deben modificar mediante esta opcin.
8.2 Liberacin Subcontrato
Para que el subcontrato se encuentre aprobado y en condiciones de generar estados de pago

debe pasar por las siguientes liberaciones, ingresando para su liberacion a una de las siguentes
transaccines:
1.- ZME28:
En esta transacion, se debe colocar el codigo de liberacion segn usuario de liberacin,

donde podemos encontrar a:
J2 Jefe OTEC
A1 Administrador Obra
G3 Gerente Proyecto
GH Validador SCCOM
GE Gerente Empresa
VP VP - Gerente Unidad
GX Gerente General
S1 Depto de Subct ICSA
Tambien es necesario llenar los campos de centro y almacen del PEP de la obra, donde se
podra apreciar la siguiente pantalla:

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Indicar el cdigo que corresponda, ademas de centro y almacen, una vez hecho esto se debe
precionar el icono de
Se desplegara la siguiente pantalla mostrando todos los subcontratos pendientes de liberacin por
el cdigo indicado al comienzo.
Seleccionar el correlativo del subcontrato y luego presionas Liberar + Grabar como se indica en
foto anterior.
Para revisar el subcontrato se puede hacer doble click en el folio seleccionado.
Luego de que se encuentre liberado completamente se podrn comenzar a generar los estados de
pago.
2.- ME29N:
En esta transaccion, el proceso de libercion de Subcontratos se efectua de forma individual, donde

una vez en la TRX, se debe conocer el numero del documento a liberar, para esto se debe hacer
lo siguiete:

INGRESO OFERTA
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1. En la transaccin ME29N se llama el Pedido a libera con el botn Otro pedido,

icono : en el campo Pedido se indica el N de este.
2. Luego de un ENTER, se visualizar en la pestaa Estrategia liberac. la opcin de liberacin en

el cdigo correspondiente a su usuario:
Si no aparece la imagen Liberacin, se debe presionar el botn Visualizar/Modificar.

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3. Presionando el botn Liberacin aparecer a pie de pantalla el mensaje
4. Para finalizar se debe grabar con el icono de disquete . Aparecer un mensaje para
confirmar la liberacin: presionar botn Grabar.

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8.3 Imprimir Subcontrato, Finiquito O Anexo
Para imprimir un subcontrato, finiquito o anexo se debe ingresar el folio del documento y en la
clase de mensaje indicar que es lo que se necestia imprimir, ingresando a la transaccin
ZMM_IMP_MSG.
Una vez en la transaccion se debe ingresar:
Nmero del documento Compra (Numero del Subcontrato o Pedido)

Clase de Mensaje, el cual corresponde al tipo de contrato que desea imprimir, las clases
de mensaje son :
o ZCI1 (Con o Sin Anticipo)

o ZCI5 (Servicio Vigilancia)
o ZCI6 (Servicio Alimentacin)
o ZCI8 (Servicio Traslado)
o ZCIA (Condiciones Generales Servicios)
o ZCIB (Condiciones Generales Especialidad)
Clic en icono Ejecutar.
NOTA: Si en la clase de mensaje se escribe zc* y luego un enter en el el campo de clase de

mensaje, el sistema entregar todos los tipos correspondientes a subcontratos y ser ms fcil
la seleccin de ste, en caso de no escribirlo de todos modos se presiona el matchcode con el
campo en blanco y entrega todos los tipos.
Se debe escoger el que requiera la obra para la generacin del sub contrato con doble click.
ZCI1 Anticipo Boleta
Anticipo Cheque
Sin Anticipo Boleta
Sin Anticipo Cheque

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Pginas: 23 de 38
Al presionar el icono ejecutar , SAP mostrara una ventana emergente, en la cual debe:
Indicar Dispositivo de salida (escribir ZLOC LOCL que significa Local)

Check Salida Inmediata
Clic en botn Imprimir

INGRESO OFERTA
Pginas: 24 de 38
Al presionar el icono ejecutar, SAP mostrara una ventana emergente, en la cual debe:
Indicar Dispositivo de salida (escribir locl que significa Local)

Check Salida Inmediata
Clic en botn Imprirmi
Nota: se recomienda tener instalado algn programa para convertir documentos en PDF.
En este ejemplo se usara el CutePDF Write.
Asigne un nombre y guarde el documento.

INGRESO OFERTA
Pginas: 25 de 38
9. CAMBIO DE MONEDA Y TIPO DE CAMBIO EN UN SUBCONTRATOS
Para el cambio de T/C en un Subcontratos, se debe ingresar a la transaccin ME22N seleccionar

el pedido que corresponde a modificar en icono otro pedido.
En ventana emergente seleccionar pedido y luego digitar el numero del pedido.
Ir a datos de cabecera como se indica a continuacin:

INGRESO OFERTA
Pginas: 26 de 38
Seleccionar la pestaa de Entrega/Factura.
Modificar la UF en el campo tipo de cambio (se debe escribir primero con tres dgitos luego coma y
el resto del numero (229,00030) el sistema en forma interna corregir el numero al que
corresponde), luego Enter.
Se debe revisar si los montos son los mismos con los que se gener el calculo en el cuadro
comparativo (el sistema tiende aproximar el monto), esto es en datos de posiciones.

INGRESO OFERTA
Pginas: 27 de 38
Si esto concuerda se debe apretar guardar para conservar los cambios, esto es con la finalidad de
poder crear una HES con el T/C correcto y actualizado segn cierre con el Subcontratista, (perimo
se debe hace resto y luego la HES)

INGRESO OFERTA
Pginas: 28 de 38
10. GENERACION DE ANEXOS DE SUBCONTRATOS
Ingresar a la transaccin ME22N, se debe verificar antes que no existan estados de pago sin la
respectiva facturacin, en caso contrario el sistema no permitir su generacin.
Seleccionar el icono de otro pedido, si el pedido que aparece en sistema no corresponde al que se
utilizar.
En ventana emergente digitar el nmero del pedido del subcontrato y luego enter.

INGRESO OFERTA
Pginas: 29 de 38
Ya una vez en el documento del subcontrato, se debe ir a los datos de resumen de posiciones
donde:
1.- Seleccionar la posicin 10 que corresponde al subcontrato generado. (1)

2.- Seleccionar el icono de Copiar. (2)
3.- Luego de presionar copiar en la posicin 10 se generar una posicin nueva que
corresponde a la posicin 20.
4.- Ir a los datos de posicin poner la posicin 20 en el recuadro y en pestaa de servicios

agregar los datos de carga respectivos.

INGRESO OFERTA
Pginas: 30 de 38
5.- Cuando los datos de posicin ya estn cargados se debe presionar el icono de guardar
y el anexo quedar generado.

INGRESO OFERTA
Pginas: 31 de 38
Si al guardar las partidas incorporadas estas superan el 20% del monto del
subcontrato original, el anexo no podr ser generado.
Para borrar el exceso de lneas de la carga anterior:
1.- Seleccionar en los datos de posicin en la pestaa de servicio la partida a eliminar y

presionar el icono de borrar lnea de servicio.

INGRESO OFERTA
Pginas: 32 de 38
2.- En ventana emergente marcar si, para eliminar en forma definitiva.
3.- Luego de verificar que las partidas ya estn en forma correcta, se debe presionar el
icono de guardar y el anexo se crear.

INGRESO OFERTA
Pginas: 33 de 38
Una vez ya creada la posicin 20, es necesario cargar fechas y datos para el Anexo, donde:
1.- Ir a los detalles de posicin
2.- Seleccionar la posicin del anexo creada.

INGRESO OFERTA
Pginas: 34 de 38
3.- Seleccionar la pestaa de textos y buscar los campos a llenar.
Los campos a llenar, corresponden a:
1.- N Clausula del anexo a modificar

2.- Fecha inicio anexo (se debe digitar aomesdia)
3.- Fecha trmino anexo (se debe digitar aomesdia)
5.- Fecha firma anexo (se debe digitar aomesdia)

INGRESO OFERTA
Pginas: 35 de 38
Una vez los datos estn cargados solo queda guardar los cambios y la estrategia de liberacin
volver a Cero donde se debe volver a comenzar con la liberacin del documento.
NO se podr crear ningn anexo de SC mientras este un EEPP en curso y no se

encuentre contabilizado.
Generacion de Oferta para Anexo de SC
Una ves hecho esto y en paralelo se debe generar una precalificacin para el anexo por SAP, para
esto se debe enviar planilla de carga con los itemizados del anexo que se cargaron al SC, luego
se enviara via mail nmero de solped donde se debera crear una oferta a partir de este nmero.
Al crear esta oferta se debe considerar que los datos de naturaleza y subnaturaleza deben ser los
datos del SC original, las fechas de inicio, termino y firma deben ser las del anexo, luego en
documento en garanta el mismo tipo que que se ingreso en el SC original, en nombre del cuadro
comparativo debes indicar que es un anexo de subcontrato de y en el campo de
observaciones debes indicar que corresponde al ANEXO SUBCONTRATO N xxxxxxxxxxx,
En la pantalla que sigue de condiciones generales, no se debe ingresar nada y solo generar
subcontrato, para que el sistema te entregue un correlativo
Luego el depto. de SC responder esta oferta y una vez lista la debes adjuntar el formato de
anexo que ya tienes creado

INGRESO OFERTA
Pginas: 36 de 38
11. Liberar Anexo De Subcontrato
Para liberar el anexo generado es necesario ingresar a la transaccin ZME28 o ME29N y dar las
aprobaciones respectivas al igual que el subcontrato inicial y con los mismos cdigos de
liberadores.
Revisar Pgina 18.
12. GENERACION DE FINIQUITOS DE SUBCONTRATOS
Acceder a transaccin ME22N
En nueva ventana en campo pedido digitar el nmero del Subcontrato o pedido.

INGRESO OFERTA
Pginas: 37 de 38
En nueva ventana marcar si, para rescatar la informacin.
El sistema trae toda la informacin del SC en particular donde se debe ir a datos de cabecera.
Luego pestaa de textos.
Buscar campos que correspondan al finiquito que se est confeccionando y estn ordenados con
la siguiente estructura.
Estado de Pago Ordinario.

1.1 MONT.EP.ORD. FINIQUITO
1.1 N EP.ORD. FINIQUITO
1.1 NFAC.EP.ORD. FINIQUITO
Estado de Pago Extraordinario.

1.2 MON.EP.EXTRAOR. FINIQUITO
1.2 N EP.EXTRAOR. FINIQUITO
1.2 NFAC.EP.EXTRAO. FINIQUITO

INGRESO OFERTA
Pginas: 38 de 38
Devolucin de Retenciones Ordinario.

1.3 MONT.EP.DEV.RETENCION ORD.
1.3 NFACT.RET ORDINARIA.
Devolucin de Retenciones Extraordinario.

1.4 MONT.DEV.RETEN.EXT.
1.4 N FACT. RET. EXT.
Se debe seleccionar el campo y luego en cuadro en blanco escribir lo necesario.
Con los datos ya cargados, presionar icono guardar y la informacin quedar en sistema.
Se podr imprimir documento en TRX. ZMM_IMP_MSG. Revisar Pgina 22

Oferta y Subcontrato ICSA 2016

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2 22.06.

Este documento es parte del Manual de Procedimiento del Sistema SAP de

UNIDAD O REA DESCRIPTOR PGINA

4. METODOLOGA DE TRABAJO .......................................................................................................... 4

5. INGRESO OFERTA ....................................................................................................................... 5

5.1 Solicitud de carga de itemizado. ........................................................................................ 5

5.2 Creacin Solped.................................................................................................................. 6

5.3 Generacin De Oferta ........................................................................................................ 7

5.4 Campos A Completar Para Cuadro Comparativo ............................................................... 9

5.5 Campos A Completar Para Generacin De Subcontrato .................................................. 11

6.1 Liberacin Oferta (Envo De Solicitud De Precalificacin Financiera) .............................. 12

6.2 Imprimir Precalificacin ................................................................................................... 12

7. CUADRO COMPARATIVO .......................................................................................................... 14

7.1 IMPRIMIR CUADRO COMPARATIVO................................................................................. 15

8. GENERACION AUTOMATICA DE SUBCONTRATO DESDE CUADRO COMPARATIVO ................. 16

8.1 Modificacin Subcontrato ................................................................................................ 17

8.2 Liberacin Subcontrato .................................................................................................... 18

8.3 Imprimir Subcontrato, Finiquito O Anexo ........................................................................ 22

9. CAMBIO DE MONEDA Y TIPO DE CAMBIO EN UN SUBCONTRATOS ........................................ 25

10. GENERACION DE ANEXOS DE SUBCONTRATOS ................................................................... 28

11. Liberar Anexo De Subcontrato ............................................................................................. 36

12. GENERACION DE FINIQUITOS DE SUBCONTRATOS .............................................................. 36

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

El Objetivo es describir de forma grfica la creacin de una oferta, solicitar precalificacin al

S1: Departamento Subcontrato

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

Inicie la transaccin utilizando el cdigo ZMM_COTIZACION.

SAP Easy Access

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripcin

KEYCODE Requerido Ejemplo:

Haga clic en el botn o presione Enter. .

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

5.1 Solicitud de carga de itemizado.

1. Elemento PEP (Obra)

NOTA: correo enviado a moliva@salfagestion.cl, con copia a soportemm@salfagestion.cl

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

5.2 Creacin Solped

Si se envio mas de un Subcontrto a cargar se enviara:

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

5.3 Generacin De Oferta

Ya con el nmero de solped, se debe ingresar a la transaccin ZMM_COTIZACION e ingresar los

Cantidad : Es la cantidad que quedar plasmada en el comparativo y

Precio Unit. : Es el precio unitario que quedar plasmado en el comparativo y

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

Luego presionar botn

Si el programa no contina el proceso es porque no se ha seleccionado lnea alguna.

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO

5.4 Campos A Completar Para Cuadro Comparativo

Naturaleza Indicar si es subcontrato de Construccin o Servicios.

Subnaturaleza En caso de ser subcontrato de Construccin, la subnaturaleza

Proveedor En caso de conocer el cdigo del proveedor, se debe ingresar

Fecha de la Oferta Indicar fecha en la que se est realizando la oferta.

Fecha de Inicio Corresponde a la fecha en que se iniciarn los trabajos, NO

Fecha de Termino Fecha de trmino de los trabajos.

% Retenciones % de Retenciones de cada estado de pago en caso que

%Anticipo % de Anticipo que se entregar al subcontratista y que

Documento Garanta En caso de existir anticipo y ste sea menor a $2.000.000.- el

Fecha Firma Indicar la fecha en la que se firmar fsicamente el subcontrato,

Nombre Cuadro Comparativo Este es el nombre que se le dar posteriormente al

Observaciones Campo a utilizar en caso de que exista slo una cotizacin y se

Una vez completados todos los datos, presionar Enter y luego

CREACION DE OFERTA Y SUBCONTRATO