Plan de Exportacion

PLAN DE EXPORTACIN
CONTENIDO
INTRODUCCIN
CAPITULO I
1. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
JUSTIFICACIN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE LA TRUCHA
DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO
INVERSIN
RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
CAPITULO II
2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. NATURALEZA
2.2.1. GIRO DE LA EMPRESA
2.2.2. COMERCIALIZACIN
2.2.3. SECTOR
2.3. REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
2.4.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
2.4.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
2.5. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
2.6. OBJETIVOS
2.6.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.7. ANTECEDENTES
2.7.1. ANTECEDENTES SISTEMTICOS
2.7.2. ANTECEDENTES NO SISTEMTICOS
2.8. EL ENTORNO MACROECONMICO
2.8.1. ANLISIS TENDENCIAL
2.8.2. ANLISIS COYUNTURAL
2.9. ESCENARIOS
PLAN DE EXPORTACIN
29.1. ESCENARIO PESIMISTA

29.2. ESCENARIO REALISTA
29.3. ESCENARIO OPTIMISTA
CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. EL MERCADO CONSUMIDOR
3.1.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
3.1.2. REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO
3.1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
3.1.4. IDENTIFICACIN DE LOS GRUPOS CONSUMIDORES
3.1.5. ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA DE LA TRUCHA.
3.1.6. DEMANDA DE LA TRUCHA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA.
3.1.7. PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA TRUCHA PARA LOS PRXIMOS
10 AOS.
3.2. EL MERCADO COMPETIDOR
3.2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA
3.2.2. PROYECCIN DE LA OFERTA DE LA TRUCHA
3.2.3. DEMANDA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA TRUCHA
3.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
3.3.1. ANLISIS DEL MERCADO PARA UN PERIODO DE 10 AOS.
3.3.2. DEMANDA NO SATISFECHA A SER CUBIERTA POR EL PROYECTO.
3.4. ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO.
3.5. MERCADO PROVEEDOR
3.5.1. PROVEEDORES DE ALEVINOS
3.5.2. PROVEEDOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS E INSUMOS VETERINARIOS-
3.5.3. PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
CAPITULO IV
4. ESTUDIO TCNICO
4.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
4.1.1. ASPECTOS CUANTITATIVOS
4.1.1.1. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
4.1.1.2. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, INSUMOS
4.1.1.3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ENERGA, AGUA Y VAS DE
ACCESO.
4.1.1.4. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y EL RECUSO HDRICO.
4.1.2. ASPECTOS CUALITATIVOS
4.1.2.1. INTERACCIN DEL MEDIO AMBIENTE
4.1.3. SELECCIN Y SUSTITUCIN DE LA LOCALIZACIN ELEGIDA.
4.2. TAMAO DEL PROYECTO
4.2.1. TAMAO DE PLANTA
4.3. INGENIERA DEL PROYECTO
4.3.1. TIPO DE EXPLOTACIN

PLAN DE EXPORTACIN
4.3.2. SEMOVIENTES
4.3.3. ADQUISICIN DE LOS ALEVINOS
4.3.4. PROCESOS DE PRODUCCIN
4.3.5. BIOLOGA
4.3.6. REPRODUCCIN
4.3.7. ECOLOGA
4.3.8. PROCESOS DE PRODUCCIN DE LA TRUCHA EN JAULAS FLOTANTES.
4.3.9. INSTALACIN DE LAS JAULAS FLOTANTES
4.3.10. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
4.3.10.1. PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO.
4.3.11. REQUERIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE
PRODUCCIN
4.3.12. VIDA TIL DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS Y ENSERES.
4.4. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
4.4.1. TIPO DE ORGANIZACIN
4.4.2. ESTRUCTURA
4.4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
4.5. ASPECTOS LEGALES
4.6. LEGISLACIN LABORAL
4.7. IMPACTO AMBIENTAL
CAPITULO V
5. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.
5.1. INVERSIN DEL PROYECTO

5.1.1. INVERSIN FIJA
5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO
5.1.3. INVERSIN TOTAL
5.1.4. CALENDARIO DE INVERSIN DEL PROYECTO
5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
5.2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5.2.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
5.2.3. PROGRAMA DE REEMBOLSO Y SERVICIO DE LA DEUDA.
5.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
5.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
5.3.2. PRESUPUESTOS DE EGRESOS
5.3.3. DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONMICO
5.4. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PROYECTO
5.5. CONSTRUCCIN DE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.
CAPITULO VI
6. EVALUACIN DEL PROYECTO
6.1. DETERMINACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
6.1.1. Valor Actual Neto (VAN)
6.1.2. Tasa Interna De Retorno (TIR)
6.1.3. Relacin Beneficio /Costo
6.1.4. Periodo De Recuperacin de la Inversin
PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO VII
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1. CONCLUSIONES.
7.2. RECOMENDACIONES
CAPITULO VIII
8. BIBLIOGRAFA
CAPITULO IX
9. PLANOS DE UBICACIN E INSTALACIONES DEL PROYECTO.
ANEXOS.
INTRODUCCIN
El presente proyecto, est orientado a la produccin y comercializacin de
truchas cultivados en Jaulas Flotantes, actualmente se viene utilizando
este tipo de cultivo en las lagunas de los andes de la Regin de
Huancavelica por ser de fcil manejo y produccin en grandes escalas.

PLAN DE EXPORTACIN
El cultivo de las truchas en las lagunas es una actividad creciente, que
puede convertirse en un componente de desarrollo del poblador de la
zona, resulta adems un medio para suplir en parte la deficiencia de
protenas animales en la dieta alimenticia, sin embargo uno de los
problemas mas principales es el desconocimiento del cultivo de la truchas
en las lagunas lo cual hace que no hay una buena produccin en cuanto a
la calidad y cantidad.
Tambin este cultivo de las truchas es una actividad de mucha
importancia econmicamente para la poblacin, sin embargo los sistemas
utilizados son inadecuados que encuentra problemas en la crianza, por lo
tanto nuestra encomia no aumentara, es por esos motivos que se ha
elaborado el proyecto de pre inversin.
Los Autores
PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO I
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO.

PLAN DE EXPORTACIN
INSTALACIN Y PRODUCCIN DE TRUCHAS EN JAULAS
FLOTANTES EN LA LAGUNA DE AZULCCOCHA PARA LA
EXPORTACIN INTERNACIONAL
B. JUSTIFICACIN.
Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar las
Jaulas Flotantes para la Produccin de truchas es aprovechar el
habitad adecuado que esta desperdicindose en la laguna de AZUL
CCOCHA, as incrementar la produccin y la productividad de la
Trucha en la regin de Huancavelica y disminuir el dficit de
productos sustitutos que lo reemplazan a productos de este origen.
La produccin de la trucha contribuir con la alimentacin y nutricin,
elevando as el nivel de vida de la poblacin de Huancavelica.
La instalacin y produccin de la Truchicultura generar puestos
de trabajo en forma permanente en distintas labores que se pueden
realizarse en la Produccin y manejo de esta especie ya sea
directamente o indirectamente, de la misma manera buscar una
demanda en el mercado de los productos y subproductos que se
pueden realizarse o producir el proyecto mencionado.
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Obtener rentabilidad por la comercializacin de truchas.
Llegar a mercados donde la demanda de la trucha no esta
completamente cubierta.
PLAN DE EXPORTACIN
Generar Fuentes de trabajo en esta parte del pas.
D. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
Evaluar la viabilidad comercial, tcnica, financiera y de
impacto.
E. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE
TRUCHA.
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA PARA 10 AOS
DEMANDA
DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
AOS POTENCIAL (KG) POTENCIAL(KG) (KG)
2005 31514.16 19983 11531.16
2006 34444.98 21084 13360.98
2007 37648.36 22185 15463.36
2008 41149.66 23286 17863.66
2009 44976.58 24387 20589.58
2010 49159.40 25488 23671.40
2011 53731.23 26589 27142.23
2012 58728.23 27690 31038.23
2013 64189.96 28791 35398.96
2014 70159.62 29892 40267.62
F. DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO.
El proyecto se trata en la Instalacin y Produccin Intensiva de
Truchas en Jaulas Flotantes Arco Iris dedicada a la crianza y
engorde de sta, desde un primer momento que se adquiere en
estado de alevitos, hasta la etapa comercial de 200 a 250 gr/und.
El objetivo del negocio es la produccin de truchas arco iris, su
comercializacin en estado fresco para el mercado de la regin de
Huancavelica.
PLAN DE EXPORTACIN
Una de las funciones principales del proyecto es el control de
calidad, que definitivamente otorgar un sello a la produccin para
cumplir con los niveles exigidos de competitividad.
G. INVERSIN
El proyecto tiene una inversin que asciende a s/. 101256.45 nuevos
soles.
H. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA.
La evaluacin econmica y financiera es de: VANE = s/. S/. 73798.00;
el VANF es de S/. 51386.00 nuevos soles y un TIRE = 29.06 %., el
TIRF = 35.12%, el B/C(FCNE) = 1.10, B/C(FCNF) =0.99 y el PRI O PRC se
recupera en 5 aos de la vida til del proyecto.

PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO.
1.1 NOMBRE DEL NEGOCIO.
Instalacin y Produccin Intensiva de Truchas en Jaulas
Flotantes en la Laguna de Azul Ccocha Para la Exportacin
Internacional.
1.2 NATURALEZA.
El proyecto pertenece a la actividad pesquera y consiste en la
produccin de peces (trucha) que es un producto de alta demanda
dentro del mercado nacional e internacional
Giro de la Empresa: Produccin y comercializacin de truchas.
Comercializacin: Distribucin en el mercado local y regional.
Sector: Pesquera.
2.1. REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN
El rea de influencia del negocio tiene como mercado objetivo a la
regin de Huancavelica, especficamente en el distrito de
Huancavelica, con tendencia a ampliar su cobertura a las otras
regiones donde haya demanda.
UBICACIN.
Regin : Huancavelica
Provincia : Castrovirreyna
Distrito : Santa Ana

PLAN DE EXPORTACIN
Localidad : Azul ccocha
Altitud : 4600 MSN.
ACCESIBILIDAD:
Choclococha - Huancavelica
Choclococha - Rumichaca Ayacucho
Choclococha - Rumichaca Huaytara Lima
Choclococha - Castrovirreyna
2.2. JUSTIFICACIN.
La regin de Huancavelica cuenta con un potencial hdrico y
caractersticas ptimas que se pueden aprovechar racionalmente en
la produccin de alimentos de origen hidrobiolgicos, una de las
alternativas o alternativas es mediante la instalacin de jaulas
flotantes para la produccin de truchas sin romper el equilibrio
biolgico ya que velara por la proteccin y preservacin del medio
ambiente.
2.3. OBJETIVOS.
2.3.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO:
Obtener rentabilidad por la comercializacin de
truchas.
Llegar a mercados donde la demanda de la trucha no
esta completamente cubierta.

PLAN DE EXPORTACIN
Generar fuentes de trabajo en esta parte del pas.
2.3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Evaluar la viabilidad comercial, tcnica, financiera y de
impacto.
2.4. ANTECEDENTES
2.4.1. ANTECEDENTES SISTEMTICOS:
La produccin de las truchas en las jaulas flotantes no es una
actividad nueva en el Per y mucho menos en el mundo
donde existen pases que se basan gran parte de su
economa en la piscicultura o la acuicultura en general como
es el caso de Chile, Ecuador y el Japn y cuyas producciones
no solo sirven para la alimentacin a sus pueblos sino tambin
para exportar contribuyendo significativamente a la economa
de sus pases con el aporte de divisas.
En la cordillera de los Andes en su tramo correspondiente a la
regin de Huancavelica no es una excepcin, all existe
inmensos recursos hdricos como es el caso de la laguna de
Azul cocha que es motivo del presente proyecto y que su
explotacin tcnica y programada permitir grandes beneficios
a los pobladores especialmente en la zona.
Esta laguna tiene la disponibilidad de abundantes recursos
hdricos cualitativamente y cuantitativamente aptos para la
piscicultura.
PLAN DE EXPORTACIN
La actividad econmica de los beneficiarios del proyecto, se
basa mayormente en labores ganaderas y el pequeo
comercio de artculos de primera necesidad y ello Son todos
aquellos estudios que han sido realizados por terceros, que
tengan relacin con el tema del Proyecto; ello permitir
poseer mayores elementos de estudio para justificar el
Proyecto.
2.4.2. ANTECEDENTES NO SISTEMTICOS.
La acuicultura es una de las mejores tcnicas ideadas por el
hombre para aumentar la disponibilidad y representar una
alternativa para la administracin de los recursos hdricos, lo
cual esta biotcnica ha permitido en los ltimos aos convertir
a numerosos ros, lagunas litorales y aras costeras en una
fuente de recursos acuticos, gracias al trabajo que se ha
desarrollado cultivando estos organismos.
2.5. EL ENTORNO MACROECONMICO
2.5.1. ANLISIS TENDENCIAL
1. ECONMICO:
Reducir los costos de produccin en la construccin de
la estructura de la jaula.
Mejorar la produccin y por ende mayores ingresos
econmicos.
PLAN DE EXPORTACIN
Uno de los factores que mas influye en el desarrollo
econmico es la inflacin, cuyo comportamiento
muestra para el ao 1990 de 7.649% logrndose
reducir un 77% a finales del mes de diciembre el mismo
ao, mientras que en el ao 1992 se tuvo un 56.7%
descendiendo hasta un 10.2% para el ao 1995
continuado un descenso el ao 1997 teniendo un 6.5%
y para el ao 2003 se tiene una inflacin de 2.5 % esto
muestra la recuperacin adquisitiva del poblador
peruano.
2. SOCIALES:
Segn las estadsticas del INEI, en los ltimos aos, los
ndices de desempleo se han mantenido, debido a la
falta de ingresos muchas familias se han visto
obligadas a consumir productos sustitutos a la trucha.
3. TECNOLGICAS:
El 90% de la piscicultura a nivel mundial se practica
con mucho xito usando una tecnologa alta.
La acuicultura como actividad multidisciplinaria
constituye una empresa productiva que utiliza los
conocimientos sobre biologa, ingeniera y ecologa
para ayuda a resolver el problema nutricional, siendo
uno de los mas desarrollados la piscicultura o cultivo de
los peces. Para esta actividad se establece medidas de

PLAN DE EXPORTACIN
proteccin y control para evitar la introduccin de
enfermedades de alto riesgo y especie que constituyan
plagas.
En el anlisis tecnolgico que utiliza el proyecto es de
tecnologa media para abaratar costos como se
menciona algunas caractersticas:
Reducir el riesgo de vida humana e inestabilidad
en el manejo de los recursos hidrobiologicos
(truchas) por tener una estructura slida y
maniobrable, tener una plataforma libre de
obstculos lo cual facilitara el libre
desplazamiento del operador.
Obtener mejor produccin, por la facilidad que
brinda la estructura de las jaulas flotantes.
Reducir hora hombre para el desarrollo de las
labores.
2.5.2. ANLISIS COYUNTURAL:
Se tiene un riesgo que la comunidad mas cerca puedan
impedir el desarrollo normal del proyecto debido que el
proyecto se encontraran en territorio de las
comunidades.
PLAN DE EXPORTACIN
La Inflacin, es uno de los factores que puede
perjudicar al proyecto en cuanto a los precios de los
productos.
En los ltimos aos los ndices de inflacin se vienen
incrementando a partir del ao 2002, calculndose para
este ao una inflacin de 4%, siendo este un factor
negativo, para el proyecto debido a que los precios de
los productos de los proveedores estn en dlares y
estos incrementarn su valor.
Tambin se puede considerar que el proyecto pueda
tener una competencia desigual, por la ejecucin de
gobiernos locales, regionales, ONGs, cuyo capital es
donacin y a fondo perdido teniendo como
consecuencia bajo costo de produccin, haciendo que
la oferta de este producto al mercado sea de bajos
precios.
2.6. ESCENARIOS
2.8.1. Escenario Pesimista
En un escenario pesimista, asumimos que la cantidad
de la produccin anual ser 10.00 TM de trucha
llevndonos a tener un ingreso por ventas de s/.
80,000.00 anual.
PLAN DE EXPORTACIN
2.8.2. Escenario Realista
En un escenario realista, asumimos que la cantidad de

programas vendidos sea de 19 TM de trucha,
llevndonos a tener un ingreso por ventas de
s/. 152, 000,00 anuales.
2.8.3. Escenario Optimista
En un escenario pesimista, asumimos que la cantidad

de programas vendidos sea de 22 TM de trucha,
levndonos a tener un ingreso por ventas de
s/. 176,000.00 anuales.
PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. EL MERCADO CONSUMIDOR.
3.1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO.
El producto principal del presente estudio lo constituye la
trucha y que estar en condiciones ptimas cuando logre
alcanzar una talla aproximada de 20 a 25 cm. y con un peso
aproximado de 160 a 250 gramos.
La composicin qumica de la trucha, parte comestible
(msculos), deber de tener las siguientes caractersticas:
Agua 76.0%
Protenas 18.5%
Grasa 4.3%
Sales 1.2%
TOTAL 100.0%
3.1.2. REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO.
El mbito del mercado para el presente estudio inicialmente
ser la demanda de la misma empresa en el Departamento de
Huancavelica, y segn el comportamiento de la oferta del
proyecto, esta podr orientarse a otros mercados sin dejar de
lado el potencial de los sistemas de comercializacin con que
cuenta el proyecto.
PLAN DE EXPORTACIN
3.1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.
La poblacin consume la trucha por su composicin
principalmente por la protena que ocupa un papel
importante en la alimentacin de la poblacin humana.
En el mercado la trucha que se ofrecer al consumidor: como
truchas frescas enteras.
La determinacin de la demanda en la zona de estudios se
hizo hallando la diferencia entre la demanda y la oferta.
3.1.4. IDENTIFICACIN DE LOS GRUPOS CONSUMIDORES.
En la Regin Huancavelica hay una poblacin de 451508 de
habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.9% anual en el
ao 2003 este proyecto ser especficamente para dicho
Regin.
3.1.5. ANLISIS HISTRICO DE LA DEMANDA DE LA TRUCHA.
La demanda de la trucha tiene un comportamiento histrico,
donde ha crecido fuertemente en los ltimos aos, la
ampliacin de este mercado radica principalmente en la
aceptacin de producto por los gustos y preferencias de la
poblacin, expendindose al costo de s/. 8.00 por Kg.
actualmente; de acuerdo a los datos estadsticos del INEI
dentro de la regin de Huancavelica en las principales
ciudades se tiene un consumo per capita de trucha de 0.05
kg. En el ao 1996 y para el ao 2003 se estima un consumo

PLAN DE EXPORTACIN
per capita de 0.56 kg. De acuerdo a la serie histrica en el ao
1996 se ha encontrado un volumen de ventas de 21.129
toneladas mtricas y para el ao 2000 se cuenta con 46.018
toneladas mtricas a nivel de la regin.
CUADRO N 01
VOLUMEN DE COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN EL

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (Kg)
AOS Volumen de Ventas Poblacin del

Kg. Departamento
1996 21129.2 414069
1997 23109.3 416946
1998 24094.0 420172
1999 40133.6 424116
2000 46018.8 429148
(2001) 43434.7 435596
FUENTE: INEI
() Obtenido en la DIREPE HVCA (aproximado)
VOLUMEN DE COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN EL

DISTRITO DE HUANCAVELICA (KG)
AOS TRUCHA OFERTADA
1999 13377
3.1.6. 2000 14478 DE
MA
2001 15579
ND
2002 16680 A
2003 17781 DE
2004 18882 LA
TRUCHA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA.
CUADRO N 02.
POBLACIN CONSUMO PER DEMANDA

AOS URBANA CPITA KG.
1972 15640 0.032 500.48
1981 19933 0.027 538.191
1993 31523 0.039 1229.397
2000 44181 0.56 24741.36
2001 45904 0.56 25706.24
PLAN DE EXPORTACIN
2002 47694 0.56 26708.64

2003 49554 0.56 27750.24
2004 51487 0.56 28832.72
Fuente: INEI - HVCA

DIREPE HVCA
3.1.7. PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA
TRUCHA PARA LOS PRXIMOS 10 AOS.
CUADRO N 03
PROYECCIN DE HABITANTES Y DEMANDA DE LA TRUCHA PARA LOS

AOS 2005- 2014.
Demanda
potencial
Ao Poblacin Urbana Consumo per cpita (kg)
2005 56275.29 0.56 31514.16
2006 61508.89 0.56 34444.98
2007 67229.22 0.56 37648.36
2008 73481.54 0.56 41149.66
2009 80315.32 0.56 44976.58
2010 87784.65 0.56 49159.40
2011 95948.62 0.56 53731.23
2012 104871.84 0.56 58728.23
2013 114624.92 0.56 64189.96
2014 125285.04 0.56 70159.62
Fuente: Elaboracin propia.
Habindose realizado las comparaciones entre las proyecciones
de demanda y poblacin que abarca el proyecto, se comprob
que la proyeccin de la demanda histrica (1.79%) era menor que
la taza de crecimiento poblacional (1.9%).

PLAN DE EXPORTACIN
3.2. EL MERCADO COMPETIDOR
3.2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA
En la Regin de Huancavelica cuenta con 12
estaciones pesqueras dedicadas a la produccin de
truchas, de las cuales 03 establecimientos se
encuentran inoperativas, y el resto de los
establecimientos se encuentran distribuidos dentro de
las diferentes provincias. La estacin ms grande del
Departamento es de la Provincia de Lircay con una
capacidad instalada de 70 toneladas mtricas al ao,
actualmente su capacidad operativa es de 35 TM. al
ao que corresponde el 30% de la capacidad
potencial, uno de los problemas principales que aqueja
a esta estacin es la contaminacin del ri por el
crecimiento poblacional del Distrito de Lircay, as
mismo el elevado recalentamiento del agua en pocas
de verano que llega a una temperatura hasta 12 C.
(Ver cuadro N 04)

PLAN DE EXPORTACIN
CUADRO N 04
ESTACIONES PESQUERAS A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE

HUAMNCAVELICA
Nombre de la E.P. Ubicacin Cap. Cap. Cap. Lugar de

(Prov.) Prod Ope. Oper. Comercializacin
(TM) (TM) ( %)
Piscigranja Lircay Angaraes 70 35 0.50 Hvca Lircay
Piscigranja Sacsamarca Huancavelica 25 7 0.28 Hvca otros
Piscigranja Comunal Palca Huancavelica 20 12 0.60 Hyo
Piscigranja Municipalidad Palca Huancavelica 25 10 0.40 Hyo
Jaulas Flotantes Pacococha Castrovirreyna 35 18 0.51 Ayacucho Ica
Piscigranja Acoria Huancavelica 25 0 0.00 Desactivado
Piscigranja el Pescador Huancavelica 20 10 0.50 Hyo
Piscigranja Valle Hermoso Churcampa 16 0 0.00 Desactivado
Piscigranja Comunal Tantara Castrovirreyna 16 14 0.88 Ica
Piscigranja Comunal Ocopa Angaraes 18 13 0.72 Ayacuho
Piscigranja Comunal Paucara Acobamba 18 0 0.00 Desactivado
Jaulas Flotantes Pultoq Huancavelica 20 18 0.90 Hvca
TOTAL 308 137 0.44

Fuente: DIREPE HVCA
La comercializacin de truchas en su mayora est destinada a
otros departamentos, as como se observa en los lugares. Las
estaciones pesqueras que abastecen normalmente al mercado zonal de
Huancavelica son, Estacin pesquera de Lircay, la estacin de Pultoq y
las piscigranjas de Sacsamarca y Palca en menores cantidades que no
permiten cubrir la demanda insatisfecha existente. (Ver cuadro N 05)
CUADRO 5
ESTACIONES PESQUERAS QUE ABASTECEN AL MERCADO

ZONAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la E.P. Ubicacin (Prov.) Cap. Cap. Cap. Lugar de

Prod Ope. Oper Comercializacin
(TM) (TM) . ( %)
Piscigranja Lircay Angaraes 70 35 0.50 Hvca Lircay
Piscigranja Sacsamarca Huancavelica 25 7 0.28 Hvca otros
Jaulas Flotantes Pultoq Huancavelica 20 18 0.90 Hvca
TOTAL 115 60 0.52

Fuente: DIREPE HVCA
PLAN DE EXPORTACIN
Uno de los problemas mas resaltantes en las estaciones pesqueras
especialmente en las piscigranjas con los altos costos de alimentacin y
mantenimiento de las batearas de produccin siendo esta un motivo
desalentador para grandes cantidades, a comparacin de las jaulas
Flotantes que constituye una ventaja comparativa por la presencia de
microorganismos que contribuyen al crecimiento de las lagunas.
3.2.2. PROYECCIN DE LA OFERTA DE LA TRUCHA
Los datos obtenidos entre los aos 1996 - 2001 nos permite
realizar esta proyeccin, para lo cual se utiliz promedios mviles.
CUADRO N 07
PROYECCIN DE LA PRODUCCIN Y LA OFERTA DE LA TRUCHA

PARA LOS PRXIMOS 10 AOS.
AOS TRUCHA OFERTADA (kg)

2005 19983
2006 21084
2007 22185
2008 23286
2009 24387
2010 25488
2011 26589
2012 27690
2013 28791
2014 29892
3.2.3 DEMANDA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA TRUCHA

PLAN DE EXPORTACIN
Los productos sustitutos de la trucha, en este caso como son
los pescados y mariscos, tiene una aceptacin dentro del
mercado del departamento de Huancavelica, los cuales son
los competidores directos en la demanda, en 1997 se ha
demandado un total de 13.26 toneladas, incrementndose
para el ao 1999 y 2000 con una demanda total de 57.2 y
32.1 toneladas respectivamente; como se sabe en la mayora
del nivel de demanda, el mayor consumo es el jurel entero.
Por lo tanto es necesario realizar el anlisis de demanda por
sustitutos, especialmente en el nivel de precios. Ver cuadro 6
3.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
Comparar la demanda y la Oferta futura de la produccin de
truchas.
La demanda insatisfecha para el ao 2005 sera 11,531.16 kg. En
vista que la demanda del mercado era de 31,514.16 kg. y la oferta de
19,983 kg.
De este modo podemos concluir que la demanda insatisfecha es
amplia y la misma que no puede ser cubierta, de tal forma se tendr
un mercado seguro para nuestro producto.
La produccin propuesta para el proyecto en su mxima capacidad
instalada, llegar a las 20.00 TN /ao.

PLAN DE EXPORTACIN
3.3.1. ANLISIS DEL MERCADO PARA UN PERODO DE 10
AOS.
Se realiz comparando la demanda total proyectada
proporcionada por la Direccin Regional De Pesquera de
Huancavelica y la zona de estudio de esta manera
determinar el dficit de la demanda no cubierta del producto
en el Departamento de Huancavelica y se proyecta para 10
aos.
CUADRO 10
PROYECCIN DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO PARA UN

PERODO DE 10 AOS.
TRUCHA DEMANDA
DEMANDA OFERTADA INSATISFECHA
AO POTENCIAL (KG) (KG) (KG)
2005 31514.16 19983 11531.16
2006 34444.98 21084 13360.98
2007 37648.36 22185 15463.36
2008 41149.66 23286 17863.66
2009 44976.58 24387 20589.58
2010 49159.40 25488 23671.40
2011 53731.23 26589 27142.23
2012 58728.23 27690 31038.23
2013 64189.96 28791 35398.96
2014 70159.62 29892 40267.62
PLAN DE EXPORTACIN
De acuerdo a los clculos realizados para la zona de estudio, se
deduce que existe una demanda del 0.179% que va aumentando
ao a ao y por razones que el incremento de la oferta no es del
mismo ndice que para la demanda de esta manera se justifica la
ejecucin del estudio y asegura el mercado para los diez aos que
durar el proyecto.
3.3.2. DEMANDA NO SATISFECHA A SER CUBIERTA POR EL
PROYECTO.
La demanda se tendr en base al volumen de la produccin
de la Trucha que se pretende producir, en el proyecto.
3.4. ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO
Una vez establecido el mercado en el que va actuar el Proyecto, es
imprescindible definir el conjunto de estrategias que se emplear
con relacin al producto, precio, promocin y distribucin, para
lograr el xito de la empresa.
La estrategia se basara principalmente en el liderazgo de costos,
aprovechando las ventajas de distancia a 03 horas de Huancavelica
y por lo tanto los fletes de ida y vuelta, los accesos a la informacin,
la atencin oportuna, significa una reduccin significativa en los
costos de produccin y por lo tanto en los precios de venta.
El proyecto contempla un manejo tcnico sanitario muy eficiente y
acorde con las exigencias que para el caso se indica, para lo cual se
PLAN DE EXPORTACIN
programaran las labores de saca y cosecha hasta llegar al cliente
final en las mejores condiciones, y para ello se tiene previsto
disponer de una productora de hielo que permita la disponibilidad de
este producto como un conservador eficiente.
Es necesario indicar que las formas de presentacin se orientaran
bsicamente por la muestra de fresca con que debe llegar al cliente
final, por lo que se ha considerado la disponibilidad de una cmara
mvil con productor de fri incorporado (TERMO KING) sin embargo
todo ello debern ir acompaado de una eficiente campaa
publicitaria que tendr como mensaje las aguas limpias y claras de la
cordillera andina en la regin de Huancavelica.
3.5. MERCADO PROVEEDOR.
3.5.1. PROVEEDORES DE ALEVINOS. Los alevitos sern
adquiridos de la empresa comunal de Pacocoha -
Castrovirreyna provenientes de las posas o estanques para
mejor garanta.
ALEVINOS EN VENTA EN LA EMPRESA COMUNAL DE
PACOCOCHA (SAN FRANCISCO)
TALLA DE CANTIDAD PRECIO DE VENTA
ALEVINOS (cm) (S/. /MILLAR)

3-5 5,000 170.00
6-8 10,000 240.00
8-10 13,000 320.00

PLAN DE EXPORTACIN
3.5.2. PROVEEDOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS E
INSUMOS VETERINARIOS. El principal proveedor de
alimentos a nivel nacional esta ubicado en la ciudad de Lima
que es el ALICORP NICOVITA, la cual produce una
composicin especial del alimento para truchas, esta empresa
tiene distribuidora en la provincia de Huancayo (francisco
Delgado Guerra Av. Hvca N 603 Tambo) la venta lo realiza
por sacos (40 kg).
PRECIO DE ALIMENTOS DE LA DISTRIBUIDORA DE
ALICORP NICOVITA (HYO)
CLASE DE ALIMENTO PRECIO (SACO/S/.)
Pre inicio 125.00
Inicio 134.00
Crecimiento 114.75
Engorde 113.85
Acabado con pigmento 129.50
3.5.3. PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
Todos los materiales para la construccin de jaulas flotantes,

PLAN DE EXPORTACIN
infraestructura del proyecto, seran adquiridos, principalmente
de la ciudad de Huancavelica.
PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO IV
I. ESTUDIO TCNICO
4.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
4.1.1. ASPECTOS CUANTITATIVOS.
4.1.1.1. Disponibilidad de mano de obra.
En la zona de localizacin del proyecto, Huancavelica,
se encuentra con la mano de obra directa necesaria
para estos proyectos (obreros, edificadores y
artesanales), cabe sealar que muchos de estos
artesanos son conocedores de esta actividad pisccola.
4.1.1.2. Disponibilidad de Materia prima, insumos.
Huancavelica actualmente cuenta con Centros de
Reproduccin de Truchas (Pacococha) que vienen
ofertando a los diferentes centros de produccin.
En cuanto a la adquisicin de los Insumos
alimenticios; el lugar donde se ejecutara el proyecto
cuenta con articulacin vial con los departamentos de
ms cercanos como Huancayo, Lima Ica y Piscvo; los
costos diversos estn sujetos a la oferta y demanda.

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4.1.1.3. Disponibilidad de servicios de energa, agua y vas
de acceso.
Huancavelica es una zona favorecida, adems del
clima que cuenta con recursos hidrogrficos, adems
tiene ferrocarril central que conecta a varios
departamentos, entre ellos Huancavelica, Huancayo y
Lima por el centro y el por el Sur con los
departamentos de Ayacucho y Ica.
4.1.1.4. Disponibilidad del Terreno y el Recurso Hdrico
(laguna).
Se tomara en cuenta principalmente la disponibilidad
del terreno y laguna favorable para la explotacin de
las truchas con un rea aproximadamente de 10
Hectreas los cuales tienen acceso vial.
4.1.2. ASPECTOS CUALITATIVOS.
4.1.2.1. Interaccin e medio ambiente.
El estudio del impacto ambiental de las jaulas
flotantes tendr que desarrollarse de acuerdo a las
exigencias del Ministerio de Pesquera, con la siguiente
condicin:
Toda la infraestructura se tiene implementada
procurando mantener la normal tecnologa de la

PLAN DE EXPORTACIN
regin, sobre todo en lo referente a la
infraestructura complementaria.
La infraestructura pisccola consta bsicamente de
una estructura prefabricada en madera, platina de
fierro y cilindros de plstico de las mallas o viveros
donde se estabularan las truchas en crianza. La
infraestructura sern construidos con materiales de
la zona.
Un correcto manejo tcnico del cultivo de truchas,
sobre todo en lo referente a densidades y raciones
alimenticias que permitirn lograr benficos
econmicos a la empresa; de la misma forma se
estar logrando la presencia de agentes
contaminantes .
4.1.3. SELECCIN Y SUSTITUCIN DE LA LOCALIZACIN
ELEGIDA.
En la siguiente se tomar una serie de factores para la
localizacin se consideran las lagunas de los distritos de
Huancavelica (Laria, Castrovirreyna, Nuevo Occoro) teniendo
en cuenta: materia prima, servicios bsicos (agua, energa),
insumos, mano de obra, vas de acceso y clima, rea de la
laguna, profundidad y la calidad del recurso hdricos segn

PLAN DE EXPORTACIN
anlisis fsico, qumico y biolgico y luego procediendo a
elegir el mayor puntaje.
CUADRO N 11.
CRITERIOS DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO .
UBICACIN
PTJE. DIST DE
FACTORES ASIGA DIST. NUEVO
RELEVANTES DIST. LARIA CASTROVIRRE OCCORO
NADO YNA
CALF. PTJE CALF. PTJE CALF. PTJE

Materia prima 0.11 5.0 0.55 7.0 0.77 4.0 0.44
Recurso Hdrico 0.35 7.0 2.45 9.0 3.15 7.0 2.45
Energa Elctrica 0.08 6.0 0.48 4.0 0.32 5.0 0.40
Insumos 0.12 5.0 0.60 5.0 0.60 5.0 0.60
Mano de Obra 0.10 5.0 0.50 5.0 0.50 6.0 0.60
Vas de Acceso 0.14 6.0 0.84 7.0 0.98 5.0 0.70
Condiciones Climticas 0.10 6.0 0.60 7.0 0.70 5.0 0.50
TOTAL 1.00 6.02 7.02 5.69
FUENTE: Elaboracin Propia
ESCALA:
Muy Bueno = 8 a 10
Bueno =6a8
Regular =4a6
Malo =0a4
Luego de compara las alternativas para el proyecto se toma el mayor
puntaje para la eleccin del lugar que corresponde al Distrito de
Castrovirreyna (laguna Azul Cocha) con 7.02 puntos, que se encuentra

PLAN DE EXPORTACIN
en la escala de 6 a 8 (bueno); por lo tanto es lo mas adecuado para el
presente proyecto.
4.2. TAMAO DEL PROYECTO.
Describir los factores que influye para determinar el tamao del
proyecto.
Para determinar el tamao del proyecto ser necesario tomar varias
alternativas.
4.2.1. Tamao de Planta.
Para la evaluacin del tamao de planta del centro de
produccin se basara en un marco de alternativas, tomando
factores y criterios de seleccin que se orientar para la
rentabilidad del proyecto; esta planta contar con una
capacidad de produccin.
Para el anlisis respectivo de la planta se tomar en cuenta.
1. Tamao Infraestructura.
2. Tamao Mercado.
3. Tamao Tecnologa.
4. Tamao Inversin Recursos Financieros.
5. Tamao Rentabilidad.
1. Relacin: Tamao - Infraestructura.
El proyecto contara con la siguiente infraestructura, la
Instalacin y la produccin de las truchas contara

PLAN DE EXPORTACIN
inicialmente con dos mdulos de jaulas flotantes (08
jaulas) y se incrementar con la demanda del producto.
- 5000 alevinos para la siembra
- Almacn.
- Administracin.
- Vivienda
2. Relacin: Tamao Mercado.
Se considerara la comercializacin dentro del
Departamento y especficamente en el distrito de
Huancavelica.
La capacidad de la produccin anual ser acorde con el
tamao del proyecto y se incrementar hasta la
consolidacin del proyecto (tercer ao). Fluctuando la
produccin al inicio. 1.00 TM. de trucha al ao y al ultimo
ao se obtendr un total de 1.5 TM de Trucha.
l nmero de meses de operacin por ao se realizar
cada mes al ao tendremos 12 meses de saca.
3. Relacin: Tamao Tecnologa.
En este punto se tiene en cuenta los tamaos estndares
de la maquinaria y equipos.
PLAN DE EXPORTACIN
En este proyecto se optar una tecnologa media porque
ser una explotacin de tipo sme intensivo. No
necesariamente se usara maquinarias y equipos, al
aumentar la produccin en aos siguientes el uso ser
necesario, pero teniendo en cuenta la exigencia del
mercado.
4. Relacin: Tamao Inversin Recursos
Financieros.
La capacidad de produccin del proyecto por recursos
financieros disponibles. El criterio a seguir es la
maximizacin de los beneficios con minimizacin de
inversin.
El presente proyecto ser financiado de un 50% por el
aporte de una entidad financiera caja rural y el 50% ser
con recursos propios.
5. Relacin: Tamao Rentabilidad.
La rentabilidad del proyecto se refiere a un 60%
considerando de una manera especial.
Tener influencias en generar el flujo como movimiento
econmico comercial en el Mercado elevando el
rendimiento de la produccin as aumentar el valor de la
trucha como actividad econmica en el mercado.

PLAN DE EXPORTACIN
Aumentar el consumo y regula el mercado equilibrando la
oferta y orientar la produccin en la zona.
6. Seleccin del Tamao de Planta.
El tamao de la explotacin, inicialmente se trabajar con
un 50% de su capacidad instalada, hasta
aproximadamente un ao, luego se incrementar al tercer
segundo, tercer ao hasta el ultimo ao de la produccin.
Por otro lado la seleccin del tamao de planta est en
relacin a su ubicacin a la cercana con referencia a la
capital Departamental.
Concluyendo que el tamao del proyecto que mejores
condiciones de (Infraestructura, mercado, recursos
financieros, tecnologa y rentabilidad). Debe ubicarse una
produccin mnima de 10.00 TM. de la trucha anual al 50%
de su capacidad Y una mxima de 20.00 TM. de la trucha,
para lo cual es necesario tener un manejo fluido de costos.
4.3. INGENIERA DEL PROYECTO
4.3.1. TIPO DE EXPLOTACIN:
El tipo de explotacin ser de tipo smi intensivo.
4.3.2. SEMOVIENTES:
TRUCHAS
La especie de cultivo es la trucha Arco Iris

PLAN DE EXPORTACIN
Oncorhynhus mikiss, cuya ubicacin taxonmica es la
siguiente:
Reino : Animalia
Sub Reino : Metazoario
Phylum : Chordata
Sub Phylum : Vertebrata
Super Clase : Piscis
Clase : Ospleiforme
Orden : Cupleiforme
Familia : Salmonoide
Genero : Oncorhynchus
Especie : Oncorhynhus mikiss,
4.3.3. ADQUISICIN DE LOS ALEVINOS:
Sern adquiridos de Empresa Pacococha que se halla
ubicado en la Provincia de Castrovirreyna, Departamento de
Huancavelica; La cantidad a comprar ser de 5 millares de
alevinos los cuales presentan las siguientes caracteriticas:
1. Los alevinos deben ser descendientes de reproductores de
3 a 6 aos criados en estanques, debidamente
seleccionados y estabulados.
2. Las caractersticas biolgicas de los alevitos, debe
corresponder a:
EDAD. Recomendable de 4 a 7 meses, ptimos de 5 a
6 meses.
PLAN DE EXPORTACIN
TALLA. Recomendable de 40 a 100 mm, ptimos de
55 a 100 mm.
PESO. Recomendable de 0.45 a 12.40gr, optimo de
1.92 a 12.40 gr.
3. Los alevinos deben contar con un buen factor de condicin,
en el que se refleja su peso y talla ideales.
4. Los alevinos destinados a criarse en las jaulas flotantes
deben encontrarse ptimos de salud, avalado por un
certificado ictiosanitario.
5. Los alevinos destinados a las jaulas, deben ser debidamente
seleccionados (homogneos).
4.3.4. PROCESO DE PRODUCCIN:
El desarrollo de la trucha segn el Ministerio de Pesquera son
de cuatro etapas:
El presente estudio dentro de la planificacin de produccin ha
sido que su mxima capacidad instalada ser de 20,000 kg por
campaa productiva, comprendiendo cada campaa de 6 a 8
meses de cra engorde por tener suficiente disponibilidad
ptima del recurso hdrico.
Inicialmente se ha visto por conveniente programar una
produccin de 10 000.00 kg/campaa, y posteriormente
estandarizar la produccin de acuerdo a su capacidad
instalada.
PLAN DE EXPORTACIN
a) OVAS. Son los huevos fecundados que permanecen
durante 30 das promedio, para luego desprenderse y
convertirse en larvas.
b) ALEVINOS. Son peces pequeos que miden de 3cm a
10cm, con un peso que oscila entre 1.5 gr. A 20 gr.
c) JUVENILES. Son peces que miden de 10cm a 15cm,
cuyo peso es generalmente de 20gr. A 100gr.
d) COMERCIALES. Es la etapa especial, donde los peces
han recibido el proceso de engorde para ser
comercializado, estos miden 15cm a 22cm y con un
peso promedio de 100 a 250gr.
e) ADULTOS. Son aquellos que han llegado al mximo de
su ciclo vital, que en promedio es de 3 aos y pesan
generalmente de 1kg a ms.
4.3.5. BIOLOGA.
La trucha es una especie, que se caracteriza por presentar un
cuerpo fusiforme como peces de un color verde azulado, con
flancos plateados, vientre de color blanco, tiene aletas, dorsal,
pectorales, abdominales y anal y una poderosa aleta caudal o
cola del pez.
4.3.6. REPRODUCCIN.
PLAN DE EXPORTACIN
La reproduccin de las truchas esta de acuerdo a la zona
geogrfica latitud, altitud del ecosistema acutico donde habita
esta especie, alcanza la madurez mxima sexual a partir de
los 18 meses en el caso de los machos y de 21 meses en las
hembras, esta madurez no llega ha ser completa hasta los 2.5 a
3 aos para que la reproduccin sea optima.
Los aspectos fundamentales de la Biologa de las truchas en los
recursos hdricos naturales, se reproducen en las pocas de
estiaje donde el macho nada tratando de excitar a la hembra y
los revoloteos permiten que la hembra pueda expulsar los
huevos e inmediatamente el macho suelta el semen sobre los
huevos en los remansos donde la hembra ha desovado sus
huevos en el agua. La estacin adecuada para su reproduccin
esta determinada en los meses de mayo a junio aunque en los
reproductores de cautiverio impiensan en los meses de enero a
mayo y en otros empiezan desde el mes de agosto hasta
noviembre, por lo que los perodos de desove son
4.3.7. ECOLOGA.
La trucha es un pez adaptado en nuestro recurso hdricos, la
especie Oncorhynchus myskiss, es una especie carnvoro muy
migratorio, siendo muy exigente a las condiciones ambientales,
por tanto es necesario observar sus caractersticas biolgicas,
siendo su permanencia y supervivencia depende principalmente

PLAN DE EXPORTACIN
de la Temperatura del agua que debera estar entre los 0C a
12 C siendo las temperaturas optimas para su desarrollo.
Por otro lado es necesario que las truchas deben de vivir en
recursos hdricos con mucha Oxigenacin y sus limites estn
entre 6.5 a 9.0 ppm, otro factor importante es el pH que deben
oscilar entre 6.5 a 9.0 y optimo los cercanos de CO2 menos de
12 mg/lt, la Dureza total del agua esta entre 180 a 250 ppm la
Alcanilidad total entre 15 a 20 ppm, Nitrgeno Amoniacal de
indicios a 0.001 mg/lt y Cloruros de indicio a 20mg/lt.
4.3.8. PROCESOS DE PRODUCCIN DE LA TRUCHA EN JAULAS
FLOTANTES:
1. SIEMBRA O ESTABULACIN. El proyecto que nos ocupa
plantea las acciones, teniendo en cuenta las condiciones
abiticas y biticas de las truchas en la laguna de Azul
Cocha , teniendo en cuenta los aspectos biolgicos,
fisiolgicos en relacin a los factores fsicos qumicos y se
tomara en cuenta la temperatura del agua y del recurso en
los estanques de alevinaje de dicha laguna, el traslado de
los estanques de la E.P. de pacococha, utilizando un
sembrador, oxigeno y sal negra, adicionando
adecuadamente se traslada a las jaulas flotantes de las
laguna tomando en cuenta la talla y peso de los alevinos

PLAN DE EXPORTACIN
esto permite la cantidad de alevinos a trasladar y
estabularlos en las jaulas en la laguna.
2. ESTADIO JUVENILES. Esta fase de la produccin
comprende el traslado de los alevinos hacia los estanques
de juveniles, cuando han alcanzando a la talla de 12cm
hasta los 20cm se requiere controlar de manera
peridicamente la seleccin e inventarios, para calcular los
racionamientos de los alimentos balanceados, teniendo los
tipos de crecimiento I y II, para permitir su desarrollo optimo
en los estanques correspondientes, es necesario utilizar los
cuadros de evaluacin.
3. ENGORDE. Esto comprende desde los 20cm hasta los
28cm, aproximadamente en que las truchas alcanzan el
peso de 200 a 250grs en este caso las truchas estn en
condiciones de ser comercializados. Las actividades de
manejo a desarrollar durante las pocas de desarrollo son:
Preparacin y clculo de las tablas de alimentacin y
suministro de alimentos balanceados.
Limpieza semanal de los estanques
Registro de mortalidad diaria
Toma de inventarios y seleccin de semovientes de manera
mensual.
Estabulacin y control de aumento de talla y peso.

PLAN DE EXPORTACIN
Vigencia contina del caudal del agua de cada uno de los
estanques.
Tratamiento profilctico semanal para prevenir las
enfermedades de las truchas.
4. DESARROLLO POBLACIONAL.
El proyecto contara con un plantel de 50,000 alevinos.
MORTALIDAD DE ALEVINOS (5%)
a) 1er AO: se considera una mortalidad de alevinos del
5% y de juveniles hasta la talla de comercializacin se
considera el 4% de mortalidad.
50,000 * 5% = 5000 alevinos mueren
50,000 5000 = 45,000 alevinos .
Entonces, Quedaran un total de 45,000 alevinos
45,000 * 4% = 1,800 Juveniles mueren.
45,000 1,800 = 43,200 Juveniles quedan.
Las truchas listas para la comercializacin en el primer
ao es de 43,200 * 0.25KG = 10,800 KG DE TRUCHA
(10.8TN)
En el primer ao se producirn 10.8 TN de truchas
frescas.
PLAN DE EXPORTACIN
B) 2do AO al 10mo AO. En el segundo ao se
incrementar 80,000 alevinos para cubrir la demanda
insatisfecha.
80,000 * 5% = 4,000 alevinos mueren
80,000 4,000 = 76,000 alevinos quedan.
76,000 * 4% = 3,040 Juveniles mueren.
76,000 3,040 = 75,960 Juveniles quedan
Las truchas listas para la comercializacin en el
segundo ao es de 75,960 *0.25 kg = 18,990 Kg. de
trucha (18.99TN)
Se estima que la produccin de las truchas cada ao
ser de 20.99 TN. hasta los 10 aos que durar el
proyecto.
5. ALIMENTACIN. Es el proceso fundamental para la
crianza de las truchas, requiere calcular una
racionalizacin ptima, programare la adquisicin de los
alimentos balanceados y de buena calidad para cada
una de las etapas biolgicas de las truchas. Los
alimentos balanceados deben tener las caractersticas de
flotabilidad, ricos en protenas carbohidratos, minerales,
vitaminas y otros factores segn los requerimientos
biolgicos especficos por etapas. La rotacin de la

PLAN DE EXPORTACIN
racin alimentara sern repartidos en base a su fase de
crecimiento. (Ver cuadro N12)
- Alevinos : 8 raciones / da
- Juveniles : 6 raciones / da
- Engorde : 4 raciones / da
CUADRO N 12
PARMETROS NUTRICIONALES
TIPO DE P. FIBR MET+CI FOSFO AGN- AG GRA LISINA CALcio

ALIMENTO % A% ST. % RO % 3% N-6 SA % % %
%
Inicio 45 3.0 1.5 1.0 1.0 1.0 10.0 3.0 2.0
granulado
Inicio II 45 3.0 1.5 1.0 1.0 1.0 10.0 3.0 2.0
Crecimiento I 45 3.5 1.4 1.0 1.0 1.0 10.0 2.5 2.0

Crecimiento 42 4.0 1.4 1.0 1.0 1.0 10.0 2.5 1.5
II
Acabado 39 4.5 1.3 1.0 1.0 1.0 10.0 2.5 1.2
simple
Acabado con 39 4.5 1.3 1.0 1.0 1.0 10.0 2.5 1.2
pigmento
Reproductor 40 4.5 1.3 1.0 1.0 1.0 10.0 2.5 1.5
simple
Reproductor 40 4.5 1.3 1.0 1.0 1.0 10.0 2.5 1.5
con pigmento
La energa digestible es de 3.5 mcal/kg.
6. LIMPIEZA. Para este efecto se dispondr de
determinados materiales como escobillas, cal viva y
baldes, la limpieza tambin estar sujeta al estado en
que se encuentra las jaulas, que generalmente se
muestran con adhesiones de algas en sus paredes
impidiendo la normal circulacin del agua, para ello se

PLAN DE EXPORTACIN
recomienda algn algacida o caso contrario hacerlo
secar al sol para facilitar su total limpieza, procediendo
luego al revisado de sus redes.
7. PROFILAXIS MEDIDAS SANITARIAS. Este aspecto
es de suma importancia para un optimo desarrollo de
los procesos productivos son la higiene y la profilaxis,
no solo en la fase productiva sino tambin en la fase de
comercializacin o expendio del producto al
consumidor final.
Realizar un mantenimiento permanente de las
infraestructuras pisccolas, mediante la peridica
limpieza y desinfeccin de ellas. Las redes sern
reemplazadas cada 3 semanas o cuando las
circunstancias lo exijan, debe eliminarse
constantemente los peces muertos as como tambin
retirar los materiales extraos que se encuentran en el
fondo de las jaulas.
La frecuencia de las causas de las enfermedades o
muerte en las truchas se debe a la mala calidad de los
insumos utilizados en la fabricacin del alimento.
8. SELECCIN E INVENTARIO. La seleccin ser
peridicamente, especficamente cada mes o cada vez
que se requiera, con la finalidad de evitar la
heterogeneidad en crecimiento y peso de las truchas

PLAN DE EXPORTACIN
en desarrollo, cuando los racionamientos permiten el
crecimiento en las truchas, y cuando se realiza las
selecciones, veremos que las truchas sean
homogneas en cada uno de los estanques.
9. MUESTREO DE PESO Y LONGITUD. Las acciones
de control del crecimiento de las truchas, es necesario
medir las truchas en los estanques, cada semana se
deben de determinar la conversin de los alimentos
servidos en cada estanque en base a la biomasa de
los estanques, en todo caso cada 15 das se deben
considerar las mediciones de la longitud y el peso de
las truchas con la finalidad de actualizar la racin de
los alimentos balanceados utilizados.
10. INVENTARIO DE MORTALIDAD, CONTROL Y
REGISTROS. Es fundamental el control de las truchas
muertas, evaluar los factores que determinan la
mortalidad, diariamente se contabiliza el numero de
peces por estanques y anotados en un registro de
mortalidad. El control de la mortalidad de las fases de
desarrollo de las truchas, determinar la estadstica de
la mortalidad en las ovas, la larva, los alevinos, los
juveniles y las truchas en comercializacin, permite
determinarlas acciones de disminuir la mortalidad en la
estacin, se considera los siguientes registros:

PLAN DE EXPORTACIN
Registro de temperatura diaria.
Registro de mortalidad diaria.
Registro de alimentacin por jaula.
Registro de desarrollo biolgico y conversin
alimenticio.
Registro de cosecha y ventas.
Anlisis bromatolgicos del alimento balanceado
utilizado.
Pescas exploratorias en el ambiente libre para
su evaluacin.
Mantenimiento permanente de los equipos e
infraestructuras de crianza.
11. EQUIPO BSICO DE ANLISIS DE AGUA.
La acuicultura es una actividad eminente tcnica por lo
que gran parte del xito es el control eficiente y dentro
de esto encontramos la evaluacin de la calidad de
agua, los parmetros en la piscicultura son: Oxigeno
Disuelto, Anhdrido Carbnico, pH, Amoniaco y
temperatura.
Para ello se debe disponer de equipos porttiles de
control y que permita el monitoreo de la calidad del
agua, estos datos son sugeridas en el correspondiente
estudio de impacto ambiental.
12. EQUIPO BSICO DE MANEJO PISCCOLA.

PLAN DE EXPORTACIN
Son los equipos que servirn en el trabajo diario que se
realiza en la crianza de las truchas y estos son:
- Calcales
- Escobillones.
- Seines.
- Seleccionadores.
- Ictiometros de 20 y 40 cm.
- Balanza de 10 a 30 kg.
- Botas de jebe.
- Mandiles de jebe.
- Guantes de manipuleo de pescado.
- Mamelucos.
- Tamizadotes de finos.
- Termmetro acutico.
- Cal viva.
- Baldes de plstico calibrado
- Cajas de estilo de pescado.
4.3.9. INSTALACIN DE LAS JAULAS FLOTANTES.
El proyecto instalara 02 mdulos de jaulas flotantes que consta
de 04 bateras, cada batera tendr una capacidad de 75 m3 con
una capacidad de siembra de 5000 alevinos.
CALCULO DE JAULAS FLOTANTES PARA EL 1er AO.

PLAN DE EXPORTACIN
El nmero de jaulas en el 1er ao o la primera etapa se
requiere 02 mdulos de jaulas con capacidad de 300 m3
(consta de 8 bateras de 5mx5mx3m cada uno que hacen 75
m3, con una capacidad de 1500 kg de trucha por batera), que
hacen un total de 12,000kg de trucha.
CALCULO DE JAULAS FLOTANTES PARA EL SEGUNDO
AO HASTA DEL 10mo AO.
Se fabricaran jaulas de 10m x 6m x 3m = 180m3 para que la
produccin sea rentable, se requerir un numero de 02 jaulas
de 180m3 de capacidad.
El total de jaulas flotantes que necesita el proyecto es de: 08
jaulas de 75m3 cada uno y 02 jaulas de 180m3 cada uno, par
producir un promedio de 19,000 Kg. de trucha fresca
(19.0TN).
1. ESTRUCTURA DE LAS JAULAS FLOTANTES.
El proyecto que usara sern las Jaulas Flotantes de
Estructura Rgida este tipo de estructuras es
ampliamente usados en nuestra zona, los elementos o
componentes ms importantes del sistema de flotacin
estn constituidas por:
04 cilindros de 55 galones de capacidad.
El armazn principal, conformado por 08 palos de
eucalipto de 7m de longitud y 4 de dimetro, la

PLAN DE EXPORTACIN
duracin de este material en las condiciones de
trabajo pisccola es de aproximadamente de 04 aos.
La plataforma de trabajo es de forma perifrica en la
parte superior de la jaula de 0.50m de ancho, lo que
permite desplazar al personal.
En cada vrtice de la estructura regida, se
acondicionan varas de madera de 01m de longitud,
de 3 de dimetro en forma perpendicular, con la
finalidad de sujetar la pestaa de la jaula o bolsa
propiamente dicha.
2. PARTES DE UNA JAULA FLOTANTE:
2.1. ESTRUCTURA O PLATAFORMA FLOTANTE.
Consta de dos partes bsicas:
El Sustento o Armazn, esta conformada por
palos de eucalipto, bamb y/o caa de
guayaquil, palos de topa, tubos de PVC, etc.
La Estructura Flotante. Esta constituida por
cilindros vacos debidamente pintados con
anticorrosivo para evitar su pronta corrosin y
tener mayor tiempo de duracin ( periodo de
duracin de 2 a 3 aos), tambin pueden ser
sustituidos por flotadores sintticos, es decir
uniendo 16 flotadores sintticos se construye

PLAN DE EXPORTACIN
una estructura flotante, la duracin es 10 aos
aproximadamente.
2.2. RED, BOLSA DE CULTIVO. Tambin se llama jaula
propiamente dicha, esta confeccionada con pao de
nylon, hilo alquitranado con nudo o sin nudo que van
cocido a cabos de polipropileno de de dimetro, los
cuales forman el esqueleto de la bolsa de cultivo y
pudiendo ser de forma cuadrada.
El material que se utiliza es de nylon, cuyo peso
especfico es de 1.14kg pero puede ser remplazado
por el polister que tiene un peso especifico de
1.36kg y se recomienda usar paos de red
alquitranado y sin nudos, hilo de N 210/9 o de
210/12, es importante que la bolsa de cultivo, cumpla
las siguientes recomendaciones:
Se fabriquen de pao anchovetero con mallas de
diferentes dimensiones, que no solamente retenga
los peces, sino que sea duradero.
Que permita la salida de desechos de los peces
sin producir acumulaciones.
Mantenga el alimento dentro de la jaula.
No lastimen ni estresen a los peces.

PLAN DE EXPORTACIN
Tambin es necesario suspender en cada vrtice
inferior de la red i bolsa de cultivo un lastre de
aproximadamente de 5kg de peso.
2.3. TEMPLADORES. Son cabos de polipropileno o
polietelino que tiene como objetivo de sujetar y darle
la estabilidad a la infraestructura en accin de viento,
estos templadores son, Cabos de y de
dimetro, de 30, 40 o 60 metros de longitud, en cuyo
seno lleva colocado boyas y/o flotadores que tiene la
funcin de bisagras y sirven para pensionar la
estructura con relacin al fondo lacustre, existen dos
tipo de templadores:
Templadores Principales. Son aquellos que se
colocan paralelo a la orilla de playa y soportan la
mayor parte de los embates del viento, oleaje y
corrientes agua.
Son construidos con cabos de de dimetro y
terminan en 08 lastres de arena de 70kg cada
uno, es necesario colocar en cada seno una boya
de 4 a 5 flotadores de 8 x 41/2 x 1 pulgadas.
Templadores Secundarios. Son los que se
colocan en forma perpendicular a la orilla de playa
y sirven para apoyar en la sujecin de la jaula

PLAN DE EXPORTACIN
flotante, terminan en 04 sacos de arena con 60kg
cada uno de lastre.
2.4. TAPAS DE LA JAULA.
La tapa de las jaulas es necesario para proteger a los
peces de los predadores y de los robos, estos
dispositivos se colocan directamente o
inmediatamente por encima de la pestaa de la jaula,
siendo recomendable utilizar tapas opacas con la
finalidad de bloquear la luz solar (luz ultravioletas).
3. MATERIALES PARA EL MONTAJE Y CONSTRUCCIN
DE JAULA FLOTANTES.
Los materiales utilizados en el montaje y construccin de
las jaulas flotantes, estn en concordancia al diseo, clase
y tamao de la infraestructura, los materiales mas
utilizados en la construccin son:
3.1. CABOS. Estos se utilizan tanto en el montaje de la
bolsa de cultivo y el armado de la plataforma de
flotacin, as como, en las instalacin del anclaje de
las jaulas, deben ser preferentemente de fibra
sinttica en razn que poseen un menor peso
especifico que el agua (0.96 y 0.91).
El dimetro de los cabos es variable, y estn en
relacin a los amarres que se ejecuten y en las

PLAN DE EXPORTACIN
diferentes partes de la jaula, siendo los ms
utilizados: 3/16, , 5/16, , , y 1 respectivamente
colchado y torcido.
3.2. RED O PAOS. Son materiales que delimitan el
ambiente o recinto de la especie de cultivo, la red que
se utiliza es el pao anchovetero de tipo trenzado sin
nudos, lo que evitara la abrasin de las escamas y
piel de las truchas.
El tamao de la malla de la red, debe guardar relacin
con la talla de las truchas en cultivo, siendo
recomendable utilizar redes con malla de: 5 a 7 mm,
para alevinos de 4- 5 gr de peso, de 1cm para
juveniles y mallas de 1 pulgada para preces
adultos y reproductores. Estas redes tienen una
duracin de 8 a 10 aos.
3.3. HILOS. Los hilos deben ser de nylon alquitranado, lo
que permitir una mejor fijacin y seguridad de los
nudos en el cocido de la red.
Los hilos ms usados son los siguientes: 210/36,
210/24, 210/18, estos hilos tienen la presentacin en
madejas o conos y el peso de cada madeja o cono de
hilo es de 500gr.
3.4. FLOTADORES. Son aquellos que tiene la funcin de
flotar que pueden ser de poliuretano, polipropileno,

PLAN DE EXPORTACIN
PVC, polietileno, metal (cilindros hermticamente
cerrados), juega un papel muy importante de bisagras
en los templadores cuando el nivel agua se
incremente o disminuya.
3.5. LASTRES. Son aquellos que sirven para fijar la jaula
flotante al fondo de la laguna, consiste en sacos de
polipropileno llenos de arena gruesa, tambin se
utiliza cemento armado o un ancla de metal.
Se recomienda emplear sacos de polipropileno
llenados de arena para disminuir los costos de
inversin, as mismo disponer 10 sacos de arena con
un peso promedio de 70kg, cada uno en los
templadores principales y 08 sacos de arena de igual
peso en los templadores secundarios, estos lastres se
suspenden por medio de cabo de de pulgada de
dimetro, tambin facilitara las operaciones de izado
y largado, cuando se realicen trabajos de manejo
pisccola.
4. REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA EL
MONTAJE Y CONSTRUCCIN DE JAULAS
FLOTANTES.
PLAN DE EXPORTACIN
4.1. JAULA DE ESTRUCTURA RGIDA DE JAULA: 5M
X5M X 3M = 75M3.
I. CABOS:
1.1. CABO NYLON DE DE DIMETRO
DESCRIPCIN CANTIDAD VECES TOTAL PESO
(KG)
ESTROBOS 2.50m 08 20m 1.40 kg
TEMPLADORES 18.00m 04 72m 5.04 kg
1.2. CABO NYLON DE DE DIMETRO
AMARRES 3.00m 32 96m 3.07kg
PESTAAS 3.00m 04 12m 0.38kg
TEMPLATODORES 20.00m 04 80m 2.56kg
LASTRES 1.50m 36 54m 1.72kg
1.3. BOLSAS DE CULTIVO
PESTAAS 12.00m 04 48m 1.53kg
PAREDES 16.00m 04 64m 2.04kg
PISO 20.00 01 20m 0.64kg
TOTAL 374m 11.94kg
1.4. PAOS ANCHOVETERO PARA BOLSA DE CULTIVO
PESTAAS 7.2m2 04 28.80m2 3.84kg
PAREDES 21.6m2 04 86.40m2 11.52kg
PISO 36.0m2 01 36.00m2 4.80kg
TOTAL 151.20m2 20.16kg
1.5. HILO
HILO NYLON 02 madejas 01 02 madejas 01kg
ALQUITRANADO
(210/36)
1.6. FLOTADORES
ESTRUCTURA: ------- ------- -------
CILINDROS (55GL) 04
TEMPLADORES: ------- ------- -------
FLOTADORES 12
(6X4X1/2)
1.7. LASTRES
TEMPLADORES 10 sacos 02 20 -------
PRINCIPALES
TEMPLADORES 08 sacos 02 16 -------
SECUNDARIOS
1.8. PALOS DE EUCALIPTO
PALOS DE EUCALIPTO 06m 08 ------- -------
(4)
4.2. JAULA DE ESTRUCTURA FLEXIBLE DE 10M X6M
X3M =180M3
I. CABOS:
1.1. CABO NYLON DE DE DIAMETRO POLIPROPILENO
PLAN DE EXPORTACIN
dESCRIPCIN CANTIDAD VECES TOTAL PESO

(KG)
ESTRUCTURA 32.0m 01 32m 2.24kg
TEMPLADORES 10.0m 08 80m 5.60kg
SUB TOTAL 112m 7.84kg
1.2. CABO NYLON DE DE DIAMETROPOLIPROPILENO
TEMPLADORES 10.0m 08 80.0m 2.56kg
BALIZAS 3.0m 22 66m 2.11kg
BOTANES 1.5m 14 21m 0.67kg
LASTRES 1.50m 80 120m 3.84kg
SUB TOTAL 287m 9.18kg
1.3. PAOS ANCHOVETERO PARA BOLSA DE CULTIVO
PESTAAS 12.0mx1.2m 02 28.80m 3.84kg
7.2mx1.2m 02 17.28m 2.30kg
PAREDES 12.0mx3.60m 02 86.40m 11.52kg
7.2mx3.60m 02 51.84m 6.91kg
PISO 12.0mn7.20m 01 86.40m 11.52kg
SUB TOTAL 270.72m 36.09kg
1.4. HILO
HILO NYLON 04 madejas ------- ------- 02kg
ALQUITRANADO
(210/36)
TOTAL 669.72m 55.11kg
1.5. FLOTADORES de 6 x 4 x
ESTRUCTURA: 52und ------- ------- -------
BALIZAS 28und ------- ------- -------
1.6. LASTRES
SACOS DE 72und ------- ------- -------
POLIPROPILENO
1.7. PALOS DE EUCALIPTO
PALOS DE EUCALIPTO 03m 14 und ------- -------
(4)
5. MONTAJE DE RED DE CULTIVO.
La bolsa de red de cultivo o jaula se confecciona con
paos de red anchovetero, con mallas de tamao
especifico para cada crianza, de tal manera pueden
efectuarse de 0.7 y colgadura de 0.713 y as obtener un
ngulo de abertura de 90grados, a fin de reducir los
procesos de la obstruccin de mallas por efectos de la
productividad del medio acutico.

PLAN DE EXPORTACIN
Para una jaula de 75m3 (5mx5mx3m) se necesitan 1122
mallas horizontales y 337 mallas verticales.
6. CONSTRUCCIN DE LA ESTRUCTURA
La estructura esta construida por palos de eucalipto y
cilindros de 55 gl. De capacidad tratados para su
resistencia.
Los palos de eucalipto, deben tener una longitud de 6 a
7mts x 4 de dimetro, cada jaula consta de 8 palos
distribuidos 2 a cada lado con una separacin de 0.40m.
Los mismos que son amarrados a los cilindros con cabo de
de dimetro, con una sujecin de nudos ballestrinque
simple.
7. INSTALACIN DE LA JAULA FLOTANTES.
Concluida la construccin en tierra de la estructura y el
montaje de la bolsa o red de cultivo y teniendo en cuenta,
la ubicacin del rea lacustre para asentamiento de la
infraestructura pisccola.
Para la fijacin, previamente se preparan los templadores,
utilizando cabos de polipropileno de de dimetro, con
sus respectivos flotadores. Para la fijacin de los vrtices
del lado frontal de la jaula, se amarran cabos de que va
a formar un ngulo de 60 (triangulo equiltero) de cuyo

PLAN DE EXPORTACIN
vrtice se amarra un templador de cabo de el cual lleva
3 flotadores de 6 x 4 x 1, este templador principal, se
introduce al fondo para fijarse al lastre, constituida por 10
bolsas de polipropileno, contenido arena gruesa o
guijarros.
La fijacin de los lastres de la jaula, es similar a la descrita
para el templador principal, estos templadores
secundarios, tienen la fijacin de mantener en su posicin
las jaulas y lleven lastres constituidos por 08 bolsas con un
peso promedio de 70kg cada uno.
8. VENTAJAS DEL USO DE LAS JAULAS FLOTANTES:
Posibilita de realizar el mximo uso de todo el recurso
hdrico disponible, teniendo en consideracin las
condiciones limnolgicas del cuerpo de agua.
Posibilita cambiar tipos de cultivos distintos dentro de
un cuerpo de agua.
Economa importante del agua.
Fcil desplazamiento de las jaulas si es necesario.
Optima utilizacin de alimento artificial para crecimiento
minimizado a la conversin del alimento.
Intensificacin de la produccin, altas densidades,
alimentacin optima, rpido crecimiento.
Reduce el manipuleo y la mortalidad.

PLAN DE EXPORTACIN
Se obtiene cosechas de un producto relativamente
uniforme.
La Inversin para la construccin de las jaulas son muy
bajas.
Alta rentabilidad.
El control de los parsitos y enfermedades son
espordicos y a bajo costo.
4.3.10. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURAS.
Se realizaran las siguientes construcciones:
- 01 oficina para la parte administrativa de un rea de 16m2,
- 01 almacn de un rea de 16m2,
- 01 vivienda de un rea de 24m2.
Todo esto se construir con material rustico de la zona para
reducir costos.
4.3.10.1. PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO
PROYECTO:
"INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN
JAULAS FLOTANTES
PLAN DE EXPORTACIN
COSTO DE UN MODULO DE JAULA PARA UN MODULO (75m3)

UND. P. C.
ITEM DESCRIPCIN MEDIDA CANT UNITARIO TOTAL
1.00 madera eucalipto 2"x5"x6m UND. 8.00 4.00 32.00
2.00 cilindro de 55gl UND. 4.00 60.00 240.00
tablas de madera eucalipto
3.00 1"x8"x50cm UND. 60.00 1.50 90.00
4.00 cabo nylon de 1/2" (92m) Kg 6.44 24.00 154.56
5.00 cabo nylon de 1/4" (242m) Kg 7.73 25.50 197.12
pao anchovetero para
6.00 cultivO151.20m) Kg 20.16 24.00 483.84
7.00 Hilo nylon 210/36 Madeja 2.00 18.00 36.00
8.00 Gancho 5/8" UND 8.00 4.80 38.40
9.00 Angulos de 2 1/6x6 UND 8.00 3.00 24.00
10.00 pernos de 1"x3" UND 48.00 0.80 38.40
11.00 clavo de madera 3" Kg 10.00 3.80 38.00
12.00 pintura esmalte Gln 1.00 28.00 28.00
13.00 Tiner Gln 0.50 14.00 7.00
14.00 Cemento Bls 1.00 20.00 20.00
15.00 arena gruesa m3 0.40 30.00 12.00
16.00 mano de obra Gl 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL POR JAULA 1939.32
COSTO TOTAL POR 04 JAULAS 7757.26
PROYECTO:
"INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN
JAULAS FLOTANTES
COSTO DE UN MODULO DE JAULA PARA UN MODULO (180m3)
UND. C.
ITEM DESCRIPCIN MEDIDA CANT P. UNIT TOTAL
1.00 madera eucalipto 4"x3m UND. 14.00 4.00 56.00
PLAN DE EXPORTACIN
2.00 cilindro de 55gl UND. 4.00 55.00 220.00

tablas de madera eucalipto
3.00 1"x8"x50cm UND. 160.00 1.50 240.00
cabo nylon de 1/2" de
4.00 polipropileno(112m) kg 7.84 21.50 168.56
cabo nylon de 1/4" de polipropileno
5.00 (287) kg 9.18 23.40 214.81
pao anchovetero para cultivo
6.00 (270.72m) kg 36.09 21.50 775.94
7.00 Hilo nylon 210/36 madeja 4.00 10.50 42.00
8.00 Gancho 5/8" UND 8.00 4.80 38.40
9.00 ngulos de 2 1/6x6 UND 8.00 3.00 24.00
10.00 pernos de 1"x3" UND 52.00 0.80 41.60
11.00 clavo de madera 3" kg 15.00 3.80 57.00
12.00 pintura esmalte gln 1.00 26.00 26.00
13.00 Tiner gln 0.50 12.00 6.00
14.00 lastres (sacos de polipropelino) sacos 72.00 5.00 360.00
15.00 arena gruesa m3 0.40 25.00 10.00
16.00 mano de obra gl 1.00 450.00 400.00
COSTO TOTAL POR JAULA 2680.31
COSTO TOTAL POR 02 JAULAS 5360.61
PLAN DE EXPORTACIN
PROYECTO:
"INSTALACIN Y PRODUCCIN INTENSIVA DE TRUCHAS EN JAULAS
FLOTANTES.
COSTO DE LA INFRAESTRUCURA DEL PROYECTO
UND.
ITEM DESCRIPCION MED CANT. P. UNIT PARCIAL TOTAL
1.00 OBRAS PRILIMENARES 37.52
1.01 Limpieza de terreno m2 56.00 0.67 37.52
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 272.24
2.01 Nivelacin de terreno m2 56.00 1.22 68.32
2.02 Excavacin de zanjas m3 25.49 8.00 203.92
3.00 CIMIENTO
3.01 Piedra m3 20.00 30.00 600.00 664.00
3.02 mano de obra m3 8.00 8.00 64.00
4.00 SOBRE CIMIENTO
4.01 Piedra m3 16.50 30.00 495.00 592.60
4.02 mano de obra m3 12.20 8.00 97.60
5.00 MUROS 1825.00
5.01 Adobes UND 2460.00 0.50 1230.00
5.02 cuartones 2"x2"x3m UND 15.00 5.00 75.00
5.03 mano de obra m2 65.00 8.00 520.00
6.00 TECHO 1628.20
6.01 vigas de eucalipto Ml 32.00 4.00 128.00
6.02 cuartones 2"x2"x3m Und 40.00 5.00 200.00
6.03 Calamina Und 60.00 12.50 750.00
6.04 clavo de 4" Kg 4.00 3.50 14.00
6.05 clavo de 3" Kg 6.00 3.50 21.00
6.06 clavo de calamina Kg 4.00 3.80 15.20
6.07 mano de obra Gb 1.00 500.00 500.00
7.00 TARRAJEO DE MURO 1254.00
7.01 yeso 50kg Bl 100.00 9.50 950.00
7.02 mano de obra m2 60.80 5.00 304.00
8.00 PUERTAS Y VENTANAS 1049.50
8.01 puerta de madera 0.8 x2.00 Und 3.00 150.00 450.00
puerta de madera 0.8 x2.00 contra
8.02 placada Und 2.00 85.00 170.00
8.03 Ventana 0.60x1.20 Und 6.00 70.00 420.00
8.04 vidrios simples m2 4.32 2.20 9.50
9.00 PISO 1020.00
9.01 Cemento Prtland Bl 15.00 20.00 300.00
9.02 agregados m3 8.00 40.00 320.00
9.03 mano de obra Gb 1.00 400.00 400.00
10.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 150.00
10.01 Alambre y accesorios Gb 1.00 200.00 200.00
12.00 SERVICIO HIGEINICO 150.00
12.01 Letrina Gb 1.00 150.00 150.00
13.00 FLETE 1600.00
13.01 Flete GL 2.00 800.00 1600.00
14.00 IMPREVISTOS (10%) 1036.55
PRESUPUESTO TOTAL S/. 11242.09
PLAN DE EXPORTACIN
4.3.11. REQUERIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO DE LOS
AMBIENTES DEL CENTRO DE PRODUCCIN.
02 escritorios.
tiles de escritorio (varios)
Muebles para las oficinas. (Varios)
02 mueble para computadora
02 computadoras con sus respectivos accesorios.
02 camas
08 frazadas
Libros de registro y control (varios)
4.3.12. VIDA TIL DE LAS INSTALACIONES, INFRAESTUCTURAS,
EQUIPOS Y ENSERES.
La construccin de las jaulas flotantes tiene 5aos de
vida til.
La construccin de los ambientes de la administracin
un promedio de 10aos de vida til.
Los muebles y equipos es de 5 aos de vida til.
4.4. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO.
4.4.1. TIPO DE ORGANIZACIN.
La organizacin de la empresa es de tipo de Sociedad
Annima Cerrada (S.A.C.), el cual estar conformado por dos
socios que tendrn un aporte social equitativo.

PLAN DE EXPORTACIN
4.4.2. ESTRUCTURA.
A. Alta decisin.
Gerente General. Es la mxima autoridad del
rgano de la empresa, y tiene las siguientes
funciones:
1. Aprobar el plan anual de inversiones de la
empresa.
2. Evaluar las funciones administrativas,
econmicas y financieras de la empresa.
3. Aprobar los crditos para la adquisicin de
insumos, equipos y materiales.
4. Nombrar al administrador, personales tcnicos
para que se encargue todas las actividades de la
empresa.
B. rganos de lnea.
Departamento de administracin, conformado por
un administracin que tiene las siguientes
funciones:
1. Representara a la empresa en asuntos tcnicos,
fsicos, financiero y relaciones pblicas.
2. Elaboracin del plan de trabajo anual de la
empresa.
3. Cumplir con las metas de la empresa.

PLAN DE EXPORTACIN
4. Tiene la funcin de planeacin, organizacin,
ejecucin, evaluacin y afines de la empresa.
5. Buscar mercados de comercializacin y
financiamiento para la empresa.
Departamento de operacin, esta constituido
por rea de produccin, encargado por un Ing.
Pesquero o un Bilogo conocedores de la
explotacin de las truchas en jaulas flotantes, la
funciones que debe cumplir son:
1. Realizar trabajos de manejo,
alimentacin y sanidad de la crianza de las
truchas.
2. Registrar la produccin,
reproduccin, inventario, etc.
Departamento de comercializacin, esta
encargado por un personal conocedor de la
comercializacin de los productos, una de las
funciones ms importantes es la comercializacin
empleando los canales de distribucin en los
mercados.
PLAN DE EXPORTACIN
4.4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

DE DE DE
ADMINISTRACIN OPERACIN COMERCIALIZACIN
CUADRO DE PERSONAL Y TAREAS ASIGNADAS
rea Cant Caractersticas Tareas

GERENTE GENERAL 01 Conocimientos - Administracin (Pago de
de administracin personal, cobranzas,
de la empresa. giros
- Firma de contratos con
los proveedores
ADMINISTRADOR 01 Conocimientos - Promotor de ventas.
de marketing y - Marketing del producto.
ventas (Tcnico - Publicidad.
en Marketing)
GERENTE DE 01 Conocimientos - Eleccin del personal
OPERACIONES de la produccin para el desarrollo de la
(Desarrollo y de las truchas. produccin.
Produccin). (Ing. pesquero) - Brindar soporte tcnico
en cuanto al manejo de
la crianza de las truchas
SECRETARIA 01 Conocimientos - Recepcin de pedidos.
de secretariado - Gestin de pedidos.
(Tcnica en - Redaccin de
secretariado). documentos,etc.
PLAN DE EXPORTACIN
4.5. ASPECTOS LEGALES.
La empresa ser del tipo Sociedad Annima Cerrada, ya que estar
conformada por 02 socios o accionistas, las cuales formarn un
directorio. Este tipo de sociedades permite entregar boletas y
facturas por servicios y/o productos vendidos.
La empresa deber contar con los siguientes libros y registros
contables:
Libro de Inventarios y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Actas.
Libro de Caja.
Registro de Ventas.
Registro de Compras.
Planilla de Sueldos y/o Salarios.
Libro de Reglamento de Pactos y Convenios Colectivos.
Libro de Reglamentos de acciones (slo para Sociedades
Annimas).
PLAN DE EXPORTACIN
LOS TRIBUTOS A LOS QUE EST AFECTO LA EMPRESA
Medios para la
Tributo Tasa
Declaracin y Pago
Impuesto a la Renta - Declaracin y pagos a PDT, IGV/Renta mensual
Tercera categora cuenta mensuales o formulario N 119.
RGIMEN GENERAL
Declaracin anual y pago Se establecen luego de
de regularizacin: 30% de finalizar el ao.
la meta imponible
Impuesto general a las PDT, IGV/Renta mensual
ventas 19% o formulario N 119.
O. N. P. (S.N.P) Ley N PDT remuneraciones o

13%
19990 formulario N 402.
Contribuciones al
9%
ESSALUD
Para la constitucin de la empresa se deber realizar una minuta o
escritura publica de constitucin ante un notario pblico y elevar las
Escrituras de las mismas a Registros Pblicos.
1. Los requisitos para poder obtener la licencia municipal definitiva
son:
Solicitud valorada.
Certificado de compatibilidad de uso.
Informe tcnico favorable de seguridad de Defensa Civil.
RUC.
Plano de ubicacin y localizacin.
Contrato de locacin o conduccin y/o ttulo de propiedad.
Constitucin de la empresa.
PLAN DE EXPORTACIN
2. Para obtener el certificado de inspeccin de Defensa Civil se
necesita los siguientes requisitos:
Solicitud dirigida al Sr. Presidente del Comit provincial de
Defensa Civil.
Copia de contrato de local.
Plano de localizacin y ubicacin.
Pago por derecho de trmite (S/. 20)
Se tramitar en la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, el costo por
la Licencia Municipal es de S/. 80,00.
Los trmites de licencia comercial y de inspeccin de Defensa civil
se tramitarn en La Municipalidad Provincial de Lima y la Oficina de
Defensa Civil respectivamente.
4.6. LEGISLACIN LABORAL
Se cumplir con todas las leyes vigentes sobre legislacin laboral
tales como CTS, AFP, Seguro medico, etc.
4.7. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto a desarrollarse en la laguna de azul cocha genera
un impacto ambiental positivo, por lo que mantiene un equilibrio del
ecosistema acutico con la presencia de las truchas. La flora es uno
de los factores ambientales de mayor influencia en el medio
ambiente, como el clima, tipo de suelo, humedad, etc, siendo

PLAN DE EXPORTACIN
indicadores de la presencia o ausencia o calidad del resto de las
caractersticas del medio natural.
La fauna esta relacionada con el hbitat directamente asociadas con
las distintas unidades de vegetacin del entorno, con todos estos
factores el impacto ambiental en la laguna y el lugar donde se
ejecutara el proyecto no producir alteraciones en el medio
ambiente.
PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO V
5. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.
5.1 INVERSIN DEL PROYECTO
5.1.1. INVERSIN FIJA.
1. ACTIVO FIJO.
TERRENO. El terreno y los recursos hdricos en el
proyecto se har una adquisicin con un valor de s/.
1,000.00 nuevo soles.
CONSTRUCCIN E INSTALACIN. Bsicamente en
el proyecto se considera primero las construccin de
infraestructura (almacn, administracin y vivienda) y
segundo la instalacin de las jaulas flotantes (08
jaulas), el cual asciende al monto de s/. 30,653.76
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Para la poner en
marcha el proyecto se tendr que adquirir los equipos y
herramientas, esto asume la suma de s/. 2800.00
nuevos soles.
SEMOVIENTES. Se refiere a las truchas que se
adquirirn para la produccin una cantidad de 70
millares de alevinos, que asciende un monto de s/.
11000.00 nuevos soles.
IMPREVISTOS. Se considera el 5% de la inversin fija,
lo cual es de s/. 2222.68 Nuevos soles.

PLAN DE EXPORTACIN
TOTAL ACTIVO FIJO. El total asciende a la suma de
s/. 46676.45 nuevos soles.
2. ACTIVO INTANGIBLE.
GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN.
Son gastos realizados por los tramites legales de
constitucin y organizacin de la empresa, se estima
de un monto de s/. 800.00 nuevos soles.
ESTUDIO DE INVERSIN. Para hacer viable el
proyecto de pre inversin y poner en marcha la
produccin es necesario considerar un gasto de s/.
2,000.00 nuevos soles.
TOTAL DE ACTIVO INTANGIBLE. Asciende a la suma
de s/. 2800.00 nuevos soles.
3. TOTAL INVERSIN FIJA:
Activo fijo Tangible: s/. 46676.45
Activo fijo Intangible: s/. 2800.00
Total: s/. 49476.45

PLAN DE EXPORTACIN
5.1.2. CAPITAL DE TRABAJO
1. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
Para poder obtener el capital de trabajo se obtuvo
teniendo en cuenta la produccin en un ao que
ocasionar los gastos de produccin y es como sigue:
Alimentacin s/34560.00
Sanidad s/ 2820.00
TOTAL s/ 37380.00
2. MANO DE OBRA DIRECTA.
Se considera al personal que laborara en la produccin
del proyecto que asciende a la suma de s/ 12600.00
nuevos soles.
3. GASTOS GENERALES
Generalmente se har el gasto en el mantenimiento de las
jaulas flotantes cuyo monto es s/ 1800.00 nuevos soles.
4. TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO.
El total del capital de trabajo asciende a la suma de
s/. 51780.00 nuevos soles.
5.1.3. INVERSIN TOTAL.
Inversin fija : s/. 49476.45
Capital de trabajo: s/. 51780.00
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO: s/. 101256.45

PLAN DE EXPORTACIN
5.1.4. CALENDARIO DE INVERSIN DEL PROYECTO.
Las inversiones se ejecutaran en un ao, inicindose en el
primer mes del ao cero (ao operativo) y finalizando en el
ltimo mes del primer ao. En el ao cero se invertir en su
totalidad el activo fijo, mientras que el capital de trabajo se
invertir a partir del ao siguiente (cuando se inicia la
produccin del proyecto).
5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
5.2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El proyecto ser financiado a travs de la caja pisco de
Huancavelica que permitir cubrir el 60% del monto de las
inversiones y la otra parte corresponde a la empresa propia.
1. CONDICIONES DEL PRSTAMO:
ACTIVO FIJO E INTANGIBLE:
Monto del prstamo : S/.49476.45 (60%)
Tasa de inters anual : 35%
Periodo de gracia : 01 aos
Plazo : 10 aos
CAPITAL DE TRABAJO:
Monto del prstamo : S/. 51780.00 (60%)
Tasa de inters anual : 35%
Periodo de gracia : 01 aos

PLAN DE EXPORTACIN
Plazo : 10 aos
2. MODALIDAD DE PAGO:
La modalidad de pago establecido ser de los
prestamos otorgado por la entidad financiera son
anuales al rebatir.
5.2.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
En el siguiente cuadro se presenta la estructura de
financiamiento que se necesita el 60% del total de la inversin
de Prstamo de s/. 101256.45, que esta dividido de la
siguiente manera: Activo Fijo e Intangible de s/. 49476.45, y el
Capital de Trabajo de s/. 51780.00, el aporte de la empresa
ser el 40% (contribucin de los socios).
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FUENTE INVERSIN: CAPITAL DE TOTAL S/.

ACTIVO FIJO E TRABAJO
INTANGIBLE
S/. % S/. %
APORTE DE 19790.58 40% 26112.00 40 45902.58

LA
EMPRESA
PRSTAMO 29685.87 60% 31068.00 60 60753.78
TOTAL 49476.45, 100% 51780.00 100 101256.45
5.2.3. PROGRAMA DE REEMBOLSO Y SERVICIOS DE LA
DEUDA.
PLAN DE EXPORTACIN
Considerando las condiciones del financiamiento se seala a
continuacin el programa de reembolso y costo financieros del
proyecto de inversin en estudio.
En el siguiente cuadro se presenta las respectivas
amortizaciones de la deuda para la inversin del Activo Fijo e
Intangible y para el Capital de Trabajo.
PROGRAMA DE REEMBOLSOS DE PRSTAMO PARA LA INVERSIN

DEL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO
(S/.)
CUADRO DE INTERS Y AMORTIZACIONES CRONOGRAMA DE PAGOS
SALDO al
inicio del INTERES
AO ao (35%) AMORTIZ. CUOTA
(1) (2) (3) (4) TOTAL (5)
1 29685.9 10390.1 10,390 perodo de gracia
2 29685.9 10390.1 747.8 11,137.9
3 28938.0 10128.3 1009.6 11,137.9
4 27928.4 9775.0 1362.9 11,137.9
5 26565.5 9297.9 1840.0 11,137.9
6 24725.5 8653.9 2484.0 11,137.9
7 22241.5 7784.5 3353.4 11,137.9
8 18888.2 6610.9 4527.0 11,137.9
9 14361.1 5026.4 6111.5 11,137.9
10 8249.6 2887.4 8250.5 11,137.9
Nota: (5) = (3) + (4)
PROGRAMA DE REEMBOLSOS DE PRSTAMO PARA LA INVERSIN

DEL CAPITAL DE TRABAJO
(S/.)
CUADRO DE INTERS Y AMORTIZACIONES - CRONOGRAMA DE PAGOS
SALDO al
inicio del INTERES CUOTA
AO ao (35%) AMORTIZ. TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)
1 31068.0 10873.8 10,873.8 perodo de gracia
2 31068.0 10873.8 782.6 11,656.4
3 30285.4 10599.9 1056.5 11,656.4
4 29228.9 10230.1 1426.3 11,656.4
PLAN DE EXPORTACIN
5 27802.6 9730.9 1925.5 11,656.4

6 25877.1 9057.0 2599.4 11,656.4
7 23277.7 8147.2 3509.2 11,656.4
8 19768.5 6919.0 4737.4 11,656.4
9 15031.1 5260.9 6395.5 11,656.4
10 8635.5 3022.4 8634.0 11,656.4
5.3 PRESUPUESTOS DEL PROYECTO
5.3.1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS
1. PROGRAMA DE VENTAS:
Los ingresos anuales correspondern a las ventas
programadas en cada ao de produccin, estas ventas
sern todo al contado. Estos ingresos estarn
representados por ventas de las truchas enteras y
frescas y sern vendidos a un precio de s/. 8.00 nuevos
soles.
INGRESOS POR VENTAS POR VENTA DE TRUCHA

FRESCA ENTERA
(S/.)
AO TRUCHA FRESCA PRECIO TOTAL

(KG) UNITARIO
1 15,960.00 8.00 127680.00
2 20,520.00 8.00 164160.00
3 20,520.00 8.00 164160.00
4 20,520.00 8.00 164160.00
5 20,520.00 8.00 164160.00
6 20,520.00 8.00 164160.00
7 20,520.00 8.00 164160.00
8 20,520.00 8.00 164160.00
9 20,520.00 8.00 164160.00
10 20,520.00 8.00 164160.00
PLAN DE EXPORTACIN
5.3.2. PRESUPUESTOS DE EGRESO
1. COSTOS DE PRODUCCIN:
a) Costos Directos.
Comprende los costos de alimentacin, sanidad,
mano de obra directa, material de manejo e
improvistos.
Los Costos por Alimentos. Es uno de los rubros
ms importante para la produccin de las truchas ya
que esta relacionado con el desarrollo y crecimiento
por etapas de las truchas (alimentos concentrados). El
presupuesto considerado es la siguiente:
AO COSTO TOTAL (s/.)
1 34560.00
2 49374.00
3 49374.00
4 49374.00
5 49374.00
6 49374.00
7 49374.00
8 49374.00
9 49374.00
10 49374.00
Los Costos por Sanidad. Son gastos
realizados por la prevencin de las

PLAN DE EXPORTACIN
enfermedades susceptibles que pueden ser
atacados las truchas. El presupuesto
considerado es la siguiente:
1 2820.00
2 2881.00
3 2881.00
4 2881.00
5 2881.00
6 2881.00
7 2881.00
8 2881.00
9 2881.00
10 2881.00
Mano de Directa. Esto comprende los jornales
del personal que labora en el proyecto para
efectuar las diferentes actividades en el trabajo;
el monto calculado para 03 personas anual es:
Remuneracin bsica anual es : s/. 12600.00
incluido con todos los impuestos de ley.

PLAN DE EXPORTACIN
Gastos en material de manejo. Comprende
todos los gastos efectuados en el manejo de la
produccin de las truchas, es como sigue :
1 2000.00
2 2000.00
3 2000.00
4 2000.00
5 2000.00
6 2000.00
7 2000.00
8 2000.00
9 2000.00
10 2000.00
COSTO DIRECTO TOTAL
DESCRIPCIN
AO ALIMENTACIN SANIDAD MANO O.D MATERIALES IMPREVISTOS TOTAL
DE MANEJO (5%)
1 34560 2,820 12,600 2,000 1,828 53,808
2 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
3 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
4 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
5 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
6 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
7 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
8 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
9 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
10 49374 2,881 12,600 2,000 2,569 69,424
b) Costos Indirectos.
PLAN DE EXPORTACIN
Mano de Obra Indirecta. Representa los gastos
asignados por los servicio de honorarios del
administrador, que asciende a la suma de s/.
5000.00 nuevos soles anual.
Mantenimiento de la Instalacin de la Jaulas
Flotantes. Para poder mantener durante un ao
se ha estimado un monto de s/. 1800.00 nuevos
soles.
Depreciacin. Los costos de la depreciacin de
todas las infraestructuras, instalaciones y
equipos se presentan en el siguiente cuadro.

PLAN DE EXPORTACIN
Sueldos y otros. Estos corresponden al pago
de la contabilidad esto asciende a la suma de s/.
2400.00 nuevos soles anual.
2. GASTOS DE ADMINISTRACIN
Se considera los gastos realizados en los materiales,
muebles y tiles de oficina que asciende a la suma de
s/.1000.00 nuevos soles.
3. GASTOS DE COMERCIALIZACIN
Los productos se vendern en la propia instalacin de
las jaulas flotantes y en los mercados de las ciudades y
se estima un monto de s/. 5000.00 nuevos soles.
4. GASTOS FINANCIEROS.
INTERESES AMORTIZACIONES
IINV. FIJA E CAPITAL INV. FIJA E CAPITAL DE
INTANGIBLE DE INTANGIBLE TRABAJO
AO TRABAJO TOTAL TOTAL
1 10390 10874 21263.9
2 10390 10874 21263.8 747.8 782.6 1530.4
3 10128 10600 20728.2 1009.6 1056.7 2066.25
4 9775 10203 19978.1 1362.9 1426.3 2789.2
PLAN DE EXPORTACIN
5 9297.9 9731 19028.8 1840 1925.5 3765.5

6 8653.9 9057 17710.9 2484 2599.4 5083.4
7 7784.5 8147 15931.7 3353.4 3509.2 6862.6
8 6610.4 6919 13529.4 4527 4737.4 9264.4
9 5026.4 5261 10287.3 6111.5 6395.5 12507
5909.8
10 2887.4 3022 8250.5 8634 16884.5
5. COSTOS TOTALES
Los costos totales alcanzan en el primer ao al monto
de s/. 92730. Siendo el mayor componente la
alimentacin con S/. 34560, mano de obra con S/.
19800 y los gastos financieros con S/.21263.9 que se
proyecta hasta los 10 aos.

PLAN DE EXPORTACIN
5.3.3. DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
ECONMICO.
El anlisis del punto de equilibrio permite estimar los
volmenes de produccin con los cuales la empresa tendr
las probabilidades de xito.
En el cuadro anterior se presenta la estructura de costos lo
cual nos permitir determinar el punto de equilibrio, se utiliza
la siguiente formula:
P. E. = C. F.
1- C. V.
I. T.
DONDE: P.E. : Punto De Equilibrio
C.F. : Costo Fijo Anual
C.V. : Costo Variable Anual
I.T. : Ingreso Total
En el cuadro siguiente muestra los puntos de equilibrio para la
produccin de las truchas y el porcentaje que presenta sobre

PLAN DE EXPORTACIN
los ingresos. Como se aprecia en el cuadro, el primer ao es
el monto de s/. 84768 Que corresponde a un 66 % sobre el
ingreso total de s/. 127680 y luego va disminuyendo a medida
que los ingresos van aumentando.
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO (s/.)
AO INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO PUNTO DE

TOTALES FIJOS VARIABLES TOTAL EQUILIBRIO
S/. %
1 127680 46623 57456 119700 84768 66
2 164160 46623 73872 170418 84768 52
3 164160 46623 73872 178931 84768 52
4 164160 46030 73872 186868 83692 51
5 164160 45190 73872 186732 82163 50
6 164160 43396 73872 143011 78901 48
7 164160 42900 73872 146011 78000 48
8 164160 37790 73872 143011 68709 42
9 164160 34372 73872 143011 62495 38
10 164160 29518 73872 146011 53669 33
5.4 ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PROYECTO
En el primer ao se tiene una ganancia de s/.13521, no un monto
considerable, por que lo costos son mayores que los ingresos, a
partir del segundo ao ya comienza a existir una utilidad considerable
que va aumentando ao a ao lo cual hay una disminucin al pago
de intereses del financiamiento de la inversin fija y el capital de
trabajo, tal como se observa en el siguiente cuadro.

PLAN DE EXPORTACIN
5.5 CONSTRUCCIN DE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.
5.5.1. Flujo de Fondos Neto Econmico.
En este periodo del primer ao el proyecto tiene un flujo de
fondos de s/. 17847.00 nuevos soles pero muy bajos, la causa
es por los gastos financieros (intereses); en los siguientes
aos se aumenta las utilidades considerablemente por el
incremento de las ventas de las truchas, como se observa en
el siguiente cuadro.
5.5.2. Flujo de Caja Neto Econmico.
caja de s/. 17819.00 nuevos soles la causa es por los gastos
financieros (intereses); en los siguientes aos se aumenta las
utilidades considerablemente por el incremento de las ventas
de las truchas como se observa en el siguiente cuadro.
5.5.3. Flujo de Fondos Financieros
fondos es de s/. 2962.00 nuevos soles, esto debido a la
entrada de los prestamos pero en los siguientes aos se

PLAN DE EXPORTACIN
aumenta las utilidades considerablemente por el incremento
de las ventas de las truchas, como se observa en el siguiente
cuadro.
5.5.4. Flujo de Caja Financieros
fondos es de s/. 3125.00 nuevos soles, esto debido a la
entrada de los prestamos pero en los siguientes aos se
aumenta las utilidades considerablemente por el incremento
de las ventas de las truchas, como se observa en el siguiente
cuadro.
PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO VI
6. EVALUACIN DEL PROYECTO
6.1. DETERMINACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
6.1.1. Valor Actual Neto (VAN)
Los Valores Actuales Netos Econmico y Financieros segn
los flujos aplicados al proyecto para su evaluacin son como
sigue en el cuadro.
VANE (FCNE) = S/. 73798.00

VANE (FFNE) = S/. 73823.00
VANF (FCNF) = S/. 48961.00
VANF (FFNF) = S/. 51386.00
6.1.2. Tasa Interna De Retorno (TIR)
Las Tasas de Retorno Econmico y Financiero segn los flujos
aplicados al proyecto para su evaluacin correspondiente son
como sigue en el cuadro.
TIRE (FCNE) = 29.06%

TIRE (FFNE) = 29.05%
TIRF (FCNF) = 34.16%
PLAN DE EXPORTACIN
TIRF ( (FFNF) = 35.12%
6.1.3. Relacin Beneficio /Costo
Los beneficios llevados a un valor presente ascienden a la
suma de s/. 894,969.18 y los costos llevados a un valor
presente asciende a la suma de s/. 811,459.98 y el ratio de
beneficio y costo es de 1.10.
6.1.4. Periodo De Recuperacin de la Inversin
El Periodo de Recuperacin de la Inversin es en 05 aos de
la vida til del proyecto con s/. 105,152.00 nuevos soles, en
los siguientes aos el proyecto tiene ganancias de s/.
17,550.72 nuevos soles anuales.

PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO VII
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1. CONCLUSIONES.
El proyecto nos indica que generara una
rentabilidad aceptable en el distrito de Huancavelica y con
intensiones de fluir fuera de la regin, se recuperara la inversin,
este proyecto es sumamente riesgoso y altamente rentable.
Viendo desde la parte comercial en el mercado
existe una demanda insatisfecha del producto por que las truchas
frescas tiene un valor nutritivo muy alto en la alimentacin, lo
cual significara el consumo potencial en la poblacin.
Desde el punto de vista tcnico ser viable por
los costos que son baratos mayormente en la instalacin de las
jaulas flotantes y en el manejo de la produccin, se utilizara una
tecnologa media de acuerdo a la zona donde se ubica.
7.2. RECOMENDACIONES.
La recomendacin es de realizar un estudio minucioso para la
factibilidad y poder tener la viabilidad del proyecto.
Realizar los estudios de los recursos hdricos, para justificar las
razones tcnicas, comerciales, econmicas y financieras.

PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO VIII
8. BIBLIOGRAFA.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, febrero 2005 Estudio
de Pre Inversin a Nivel Perfil Fortalecimiento y Desarrollo de
la Cadena Productiva de la Trucha en el Departamento De
Huancavelica.
ECO. ROSARIO QUISPE RAMOS, editorial Pacifico, Edicin 2003
Lima Per Formulacin, Evaluacin, Ejecucin y Administracin de
Proyectos de Inversin
CPC. MARIO APAZA MEZA Editorial REAL, Edicin 2002, Lima - Per
Finazas para Contadores.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, Noviembre del 2002,
Perfil Tcnico Instalacin y Produccin de Truchas en Jaulas
Flotantes en las Lagunas de Queullaccocha, Ampaccocha en la
Provincia de Huancavelica
. CPC. Mario Apaza Meza, Editorial Pacifico, edicin 2001 Lima
Per, Planeacin Financiera, Flujo de Caja y Estados Financieros
Proyectados.
TESIS UNMSM, 2001 Produccin y Comercializacin de Truchas en
el Departamento de Puno.
PLAN DE EXPORTACIN
KLONTZ, G. W., 1991. Produccin de Trucha arcoiris en Granjas
Familiares. Depto. de Pesqueras y Recursos de Vida Salvaje,
Universidad de Idaho. Moscow, Idhao. 88 p.
CASTREJON, O.L.; PORRAS, D.D., 1990. Algunos Aspectos del
Cultivo en Jaulas. Lab. de Hidrobiologa y Acuicultura. Univ. Autnoma
del Edo. de Morelos. 20 p.
BEVERDIGE, C.M. 1986. Piscicultura en Jaulas y Corrales. Modelos
para Calcular la Capacidad de Carga y las Repercusiones en el
Ambiente. FAO Documento Tcnico de Pesca No. 255. 101 p.
DEPARTAMENTO DE PESCA, 1980. El Factor de Condicin Mltiple y
El Factor de Conversin de Alimentos. Manuales Tcnicos de
Acuacultura, Ao 1 No.1 34p.HUET, M., 1986. Textbook of Fish
Culture. Fish Cultivation in Floating Cage, Section IV. 242-243 pp.
COCHE, G., 1976. A General Revieu of Cage Culture And Its Aplication
In Africa. FAO Technical Conference on Aquaculture. Kioto. FIR:
AQ/Conf/76/ E.72.FAO, Rome 33p.
KORONUMA, K. Carp Cultive in Floating Ret Cages in Lakes. Tokyo
Univ. of Fisheries. FAO Fish Rep. 44 (5): 123-142 p.

PLAN DE EXPORTACIN
CAPITULO IX
9. PLANOS DE UBICACIN E INSTALACIONES DEL PROYECTO.

PLAN DE EXPORTACIN
RELACIN BENEFICIO - COSTO DE FCNE
Costo de oportunidad 15%
Ing. Totales Total Valores Actualizados

Ao
Beneficio Costos FA* Beneficio Costos
0 0.00 100,034.00 1.00 0.00 100,034.00
1 127,680 109,862.00 0.89 114,000.00 98,091.07
2 164,160 131,609.00 0.80 130,867.35 104,917.89
3 164,160 131,609.00 0.71 116,845.85 93,676.69
4 164,160 131,194.00 0.64 104,326.65 83,376.16
5 164,160 130,606.00 0.57 93,148.79 74,109.35
6 164,160 129,518.00 0.51 83,168.56 65,617.85
7 164,160 128,331.00 0.45 74,257.65 58,050.43
8 164,160 125,565.00 0.40 66,301.47 50,713.60
9 164,160 123,140.00 0.36 59,197.74 44,405.52
10 164,160 119,474.00 0.32 52,855.13 38,467.43
894,969.18 811,459.98
*FA : Factor de Actualizacin = 1 / (1+i1)^n
B / C = Valores Actualizados (Beneficios/Costos)
Valor Actualizado
894,969.18
Beneficio
Valor Actualizado
811,459.98
Costo
B / C (FCNE) = 1.10
B/C > 1
El proyecto genera mayores beneficios que los
costos incurridos en la obtencin
de estos.
PLAN DE EXPORTACIN
RELACIN BENEFICIO - COSTO DE FCNF
Costo de oportunidad 15%
Ing. Totales Total Valores Actualizados

Ao
Beneficio Costos FA* Beneficio Costos
0 0.00 100,034 1.00 0 100,034
1 127,680 124,555 0.89 114,000.00 111,209.82
2 164,160 147,522 0.80 130,867.35 117,603.64
3 164,160 147,522 0.71 116,845.85 105,003.25
4 164,160 147,257 0.64 104,326.65 93,584.49
5 164,160 146,949 0.57 93,148.79 83,382.81
6 164,160 146,231 0.51 83,168.56 74,085.18
7 164,160 145,192 0.45 74,257.65 65,677.49
8 164,160 143,149 0.40 66,301.47 57,815.48
9 164,160 144,907 0.36 59,197.74 52,254.92
10 164,160 140,140 0.32 52,855.13 45,121.33
894,969.18 905,772.39
*FA : Factor de Actualizacin = 1 / (1+i1)^n
B/C= Valores Actualizados (Beneficios/Costos)
Valor Actualizado
894,969.18
Beneficio
Valor Actualizado Costo 905,772.39
B / C (FCNF) = 0.99
B/C > 1
El proyecto genera mayores beneficios que los
costos incurridos en la obtencin de estos.
PLAN DE EXPORTACIN
PERIODO DE RECUPERACIN DE CAPITAL (PRC)
Costo de Oportunidad : 15%
Aos Inversin FFE FA* FFEA

0 106,656.00
1 17,847 0.8929 15,934.82
2 32,591 0.7972 25,981.35
3 32,591 0.7118 23,197.63
4 33,006 0.6355 20,975.91
5 33,594 0.5674 19,062.14
6 34,642 0.5066 17,550.72
7 35,829 0.4523 16,207.22
8 38,595 0.4039 15,587.87
9 41,020 0.3606 14,792.22
10 96,866 0.3220 31,188.26
200,478.14
*FA : Factor de Actualizacin = (1+i1)^n
P.R.C. = Inversin Total / (Sumatoria de FFEA / 10)
Periodos del Proyecto 10.00

Inversin Total 106,656.00
Sumatoria de FFEA 200,478.14
P.R.C. = 5.32 5 Aos
El Perodo de Recuperacin del Capital es de 05 aos.

PLAN DE EXPORTACIN
RENTABILIDAD DEL CAPITAL (RK)
R.K. = (FFEA por ao / Inversin Total)x100
AOS Inversin FFEA % R.K.

0 106,656.00 0.00 0.00%
1 15,934.82 14.94%
2 25,981.35 24.36%
3 23,197.63 21.75%
4 20,975.91 19.67%
5 19,062.14 17.87%
6 17,550.72 16.46%
7 16,207.22 15.20%
8 15,587.87 14.62%
9 14,792.22 13.87%
10 31,188.26 29.24%
PLAN DE EXPORTACIN
PROYECTO DE PRE INVERSIN
COSTOS DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS

(S/.)
INVERSIONES
ACTIVO FIJO VALOR Deprec./ Amort. Valor Cont.RES
Terreno 1000.00
Construccin infraestructura
11242.09 10 aos 1,000

Instalacin de jaulas
19411.67 7 aos 500

Equipo herramientas
2800.00 5 aos 0
TOTAL 33453.76 1,500
RUBRO AOS V.L.

Depreciacin / Amort. Mtodo lineal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000
construccin infraest 10 aos 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024
instalacin de jaulas 7 aos 2,702 2,702 2,702 2,702 2,702 2,702 2,702
equipo herramientas 5 aos 560 560 560 560 560
Total Depreciacin 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 3,726 3,726 1,024 1,024 1,024 1000
U.N.H. - F. C. I. - E. A. P. ZOOTECNIA
ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
Costo Directo o Variable 57,456 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872
Costo Fijo 46623 45623 45623 45030 44190 42396 40700 35591 32127 27318
Depreciacin / Amortizacin 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 3726 3726 1024 1024 1024
Valor en Libros 1,000
UAII 19,316 40,379 40,379 40,972 41,812 44,166 45,862 53,673 57,137 60,946
Intereses
UAI 19,316 40,379 40,379 40,972 41,812 44,166 45,862 53,673 57,137 60,946
Impuestos 30% 5,795 12,114 12,114 12,292 12,544 13,250 13,759 16,102 17,141 18,284
Utilidad Neta 13,521 28,265 28,265 28,680 29,268 30,916 32,103 37,571 39,996 42,662
FLUJO DE FONDOS NETO ECONMICO PROYECTADO
RUBROS INVER OPERACIONES

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
FINANCIACIN
INVERSIN Terrenos 1,000
C.Instala 30,654
semovie 11,000
Equipo 2,800
Intangibles 2,800
Cap. Trabj 51,780
COSTOS OPERATIVOS Fijos 46623 45623 45623 45030 44190 42396 40700 35591 32127 27318
Variables 57,456 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872
Depreciacin/Amortiz 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 3726 3726 1024 1024 1024
UTILIDAD OPERATIVA 19,316 40,379 40,379 40,972 41,812 44,166 45,862 53,673 57,137 61,946
Otros ingresos 1,000
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 19,316 40,379 40,379 40,972 41,812 44,166 45,862 53,673 57,137 62,946
Impuestos 30% 5,795 12,114 12,114 12,292 12,544 13,250 13,759 16,102 17,141 18,884
UTILIDAD NETA 13,521 28,265 28,265 28,680 29,268 30,916 32,103 37,571 39,996 44,062
(+) DEPRE.+ AMORTIZ. 4326.00 4326.00 4326.00 4326.00 4326.00 3726 3726 1024 1024 1024
(-) AMORTIZACIN
capital de trabajo
F.F.N. E. 100,034 17,847 32,591 32,591 33,006 33,594 34,642 35,829 38,595 41,020 45,086 51,780
Refencial -100,034 17,847 32,591 32,591 33,006 33,594 34,642 35,829 38,595 41,020 96,866 96,866
VANE = s/. 73,798 nuevos soles TIRE = 29.06%
tasa : i= 0.20
FLUJO DE CAJA NETO ECONMICO PROYECTADO

INVER OPERACIONES
RUBROS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
VALOR en libros 1,000
EGRESOS 100,034 109,862 131,609 131,609 131,194 130,606 129,518 128,331 125,565 123,140 119,474
Inversin Terrenos 1,000
C.instala 30,654
semovien 11,000
Equipo 2,800
Intangibles 2,800
Cap.trabj 51,780
OPERACIONES
Costos Fijos 46623 45623 45623 45030 44190 42396 40700 35591 32127 27318
Costos Variables 57,456 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872
Gastos financieros
Amortizacin
Impuestos 30% ( E. G. y P.) 5,783 12,114 12,114 12,292 12,544 13,250 13,759 16,102 17,141 18,284
capital de trabajo
F.C.N. E. 100,034 17,819 32,551 32,551 32,966 33,554 34,642 35,829 38,595 41,020 45,686 51,780
-100,034 17,819 32,551 32,551 32,966 33,554 34,642 35,829 38,595 41,020 97,466 97,466
VANE = S/. 73,823 NUEVOS SOLES TIRE = 29.05%
Tasa : i= 0.20
FLUJO DE FONDOS NETOS FINANCIERO PROYECTADO
INVER OPERACIONES
RUBROS Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
FINANCIACIN -60,753.8
INVERSIN Terrenos 1,000
C.instal 30,654
semovi 11,000
Equipo 2,800
Intangibles 2,800
Cap TrabJ 51,780
Variables 57,456 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872
Depreciacin/Amortizacin 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 3726 3726 1024 1024 1024
UTILIDAD OPERATIVA 19,316 40,379 40,379 40,972 41,812 44,166 45,862 53,673 57,137 61,946
valor en libros 1,000
Gastos Financieros o
Intereses 21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1 19,028.8 17,710.9 15,931.7 13,529.4 10,287.3 5,909.8
UTIL ANTES DE IMPUE -1,948 19,115 19,651 20,994 22,783 26,455 29,930 40,144 46,850 57,036
Impuestos 30% -585 5,735 5,895 6,298 6,835 7,937 8,979 12,043 14,055 17,111
UTILIDAD NETA -1,364 13,381 13,756 14,696 15,948 18,519 20,951 28,101 32,795 39,925
(+) DEP. (+) AMOR intang 4326.00 4326.00 4326.00 4326.00 4326.00 3726 3726 1024 1024 1024
(-) AMORTIZACIN 0 1530.4 2,066 2,789 3,766 5,083 6,863 9,264 12,507 16,884
capital de trabajo
F.F.N. F. 39,280 2,962 16,176 16,015 16,233 16,509 17,161 17,815 19,860 21,312 24,065 51,780
-39,280 2,962 16,176 16,015 16,233 16,509 17,161 17,815 19,860 21,312 75,845 75,845
VANF = s/. 48,961 nuevos soles TIRF = 34.16%
Tasa : i= 0.20
FLUJO DE CAJA NETO FINANCIERO PROYECTADO
INVER OPERACIONES
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 127,680 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160 164,160
FINANCIACION -60,753.8
(valor en libros) 1,000
EGRESOS: 124,555 147,522 147,522 147,257 146,949 146,231 145,192 143,149 144,907 140,140
INVERSION Terrenos 1,000
C.instala 30,654
semovie 11,000
Equipo 2,800
Intangible 2,800
Cap.Trabj 51,780
Variables 57,456 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872 73,872
Gastos Financ o Intere 21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1 19,028.8 17,710.9 15,931.7 13,529.4 10,287.3 5,909.8
(-) AMORTIZACION 0 1530.4 2,066 2,789 3,766 5,083 6,863 9,264 12,507 16,884
Impuestos 30% ( E. G. y P.) -787 5,233 5,233 5,588 6,093 7,169 7,826 10,892 16,114 16,156
capital de trabajo
F.C.N.F. 39,280 3,125 16,638 16,638 16,903 17,211 17,929 18,968 21,011 19,253 25,020 51,780
-39,280 3,125 16,638 16,638 16,903 17,211 17,929 18,968 21,011 19,253 76,800 76,800
VANF = s/. 51,386 nuevos soles TIRF = 35.12%
Tasa : i= 0.20
BALANCES GENERALES PROYECTADOS DEL PROYECTO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVO 106,656 105,292 118,143 130,780 142,912 155,285 168,869 183,401 202,591 223,115 237,121
Activo corriente FFNF 2,934 16,148 15,987 16,205 16,481 17,161 17,815 19,860 21,312 75,845
Caja (viene de FFNF)* 2,934 19,082 58,484 74,942 91,641 108,791 127,049 147,261 168,809 183,839
Capital de Trabajo 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780 51,780
Activo fijo
instalaciones de infraestructuras 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242 11,242
(depreciacin) 1,024 2,048 3,072 4,096 5,120 6,144 7,168 8,192 9,216 10,240
instalaciones de jaulas flotantes 19,412 19,412 19,412 19,412 19,412 19,412 19,412 19,412 500 500 500
(depreciacin) 2,702 5,404 8,106 10,808 13,510 16,212 18,914
Intangible 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0 0 0 0 0
(Amortizacin tcnica) 560 1,160 1,760 2,360 2,960
PASIVO Y CAPITAL 106,656 105,292 118,143 130,780 142,912 155,285 168,869 183,401 202,591 223,115 237,121
Prstamo (saldo al inicio del ao) 60,753.8 60,753.8 59,223.4 57,157.3 54,368.2 50,602.6 45,519.2 38,656.7 29,392.2 16,885.1 0
Capital propio 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6 45,902.6
Utilidades retenidas -1,364 12,017 25,773 40,469 56,417 74,936 98,842 127,294 160,325 191,218
Dato de FFNF (Utilidad Neta) -1,364 13,381 13,756 14,696 15,948 18,519 20,951 28,101 32,795 39,925
ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBRO AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600
MANO DE OBRA INDIRECTA 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
MANT. INSTALACIN JAULAS 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1000
DEPRECIACIN 4326 4326 4326 4326 4326 4326 3726 1024 1024 1024
GASTOS FINANCIEROS 21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1 19,028.8 17,710.9 15,931.7 13,529.4 10,287.3 5,909.8
TOTAL C.F. 46623 45623 45623 45030 44190 42396 40700 35591 32127 27318
COSTOS VARIABLES 41437
ALIMENTACIN 34560 49374 49374 49374 49374 49374 49374 49374 49374 49374
SANIDAD 2820 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2881
MAT DE MANEJO 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
SUELDOS 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
IMPREVISTOS (10%)
10676 12218 12218 12218 12218 12218 12218 12218 12218 12218
GASTOS COMERCIALES 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
TOTAL C.V. 57456 73873 73872 73872 73872 73872 73872 73872 73872 73872
COSTOS TOTALES
RUBRO AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS PRODUCCIN 65466.0 80341.0 80340.5 80340.5 80340.5 79780.5 79780.5 77078.5 77078.5 77078.5
1.1. COSTOS DIRECTOS
1.1.1. ALIMENTACIN 34560 49374 49374 49374 49374 49374 49374 49374 49374 49374
1.1.2. SANIDAD 2820 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2881
1.1.3. MANO DE OBRA
DIRECTA 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600
1.1.4. MAT DE MANEJO 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
SUB TOTAL 51980.0 66855.0 66854.5 66854.5 66854.5 66854.5 66854.5 66854.5 66854.5 66854.5
1.2. COSTOS INDIRECTOS
1.2.1. MANO DE OBRA
INDIRECTA 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
1.2.2. MANT. INSTALACIN 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1.2.3. DEPRECIACIN 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 3726 3726 1024 1024 1024
1.2.4. SUELDOS 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
SUB TOTAL 13486 13486 13486 13486 13486 12926 12926 10224 10224 10224
1. GASTOS
ADMINISTRATIVOS 1000
2. GASTOS
COMERCIALES 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
3 GASTOS FINANCIEROS 21,263.9 21,263.9 20,728.2 19,978.1 19,028.8 17,710.9 15,931.7 13,529.4 10,287.3 5,909.8
TOTAL 92730 106605 106069 105319 104369 102491 100712 95608 92366 87988
ANEXOS.
COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS HIDROLGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
PRODUCTOS 1997 1998 1999 2000

PESCADOS
Bonito 2.1 1.05 6.7 3.1
Cabinza 0 0 0.6 0
Caballa 0 0.5 3.3 2.2
Cabrilla 0 0.4 1.2 0.6
Cachema 0 0 0.7 0.2
Cojinova 0 0.2 2 2.1
Jurel Entero 3.1 4.6 33.5 11.7
Liza 4.1 2.6 6 5.4
Merluza 0.4 0 0.6 2.8
Pampanito 0 0.2 1.1 0.6
Pejerrey 0.5 0 0.1 1.6
Pez Sierra 0 0.1 0.5 1.6
Perico 0.7 1.7 0.2 0.2
Perece 0 0 0.3 0
Tranbolla 0 0 0.4 0
SUB TOTAL 10.9 11.35 57.2 32.1
MARISCOS
Choros 1.7 0 1.1 0.2
Cangrejos 0.4 0 0.2 0
Camarn 0.06 0 0.6 0
Macha 0.2 0 0.07 0.01
pota 0 0 0.4 0.5
Pulpo 0 0 0.1 0
Yuyo 0 0 0.03 0
Calamar 0 0 0.1 0
SUB TOTAL 2.36 0 2.6 0.71
TOTAL 13.26 11.35 59.8 32.81

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PLAN DE EXPORTACIN

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE LA TRUCHA

DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO

RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

29.1. ESCENARIO PESIMISTA

4.3.1. TIPO DE EXPLOTACIN

5. ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO.

5.1. INVERSIN DEL PROYECTO

El presente proyecto, est orientado a la produccin y comercializacin de

truchas cultivados en Jaulas Flotantes, actualmente se viene utilizando

este tipo de cultivo en las lagunas de los andes de la Regin de

Huancavelica por ser de fcil manejo y produccin en grandes escalas.

El cultivo de las truchas en las lagunas es una actividad creciente, que

puede convertirse en un componente de desarrollo del poblador de la

zona, resulta adems un medio para suplir en parte la deficiencia de

protenas animales en la dieta alimenticia, sin embargo uno de los

problemas mas principales es el desconocimiento del cultivo de la truchas

Tambin este cultivo de las truchas es una actividad de mucha

importancia econmicamente para la poblacin, sin embargo los sistemas

utilizados son inadecuados que encuentra problemas en la crianza, por lo

tanto nuestra encomia no aumentara, es por esos motivos que se ha

elaborado el proyecto de pre inversin.

A. NOMBRE DEL PROYECTO.

INSTALACIN Y PRODUCCIN DE TRUCHAS EN JAULAS

FLOTANTES EN LA LAGUNA DE AZULCCOCHA PARA LA

Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar las

Jaulas Flotantes para la Produccin de truchas es aprovechar el

habitad adecuado que esta desperdicindose en la laguna de AZUL

CCOCHA, as incrementar la produccin y la productividad de la

Trucha en la regin de Huancavelica y disminuir el dficit de

productos sustitutos que lo reemplazan a productos de este origen.

La produccin de la trucha contribuir con la alimentacin y nutricin,

elevando as el nivel de vida de la poblacin de Huancavelica.

La instalacin y produccin de la Truchicultura generar puestos

de trabajo en forma permanente en distintas labores que se pueden

realizarse en la Produccin y manejo de esta especie ya sea

directamente o indirectamente, de la misma manera buscar una

demanda en el mercado de los productos y subproductos que se

pueden realizarse o producir el proyecto mencionado.

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Obtener rentabilidad por la comercializacin de truchas.

Llegar a mercados donde la demanda de la trucha no esta

Generar Fuentes de trabajo en esta parte del pas.

D. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

Evaluar la viabilidad comercial, tcnica, financiera y de

E. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE

DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA PARA 10 AOS

F. DESCRIPCIN DEL SERVICIO O PRODUCTO.

El proyecto se trata en la Instalacin y Produccin Intensiva de

Truchas en Jaulas Flotantes Arco Iris dedicada a la crianza y

engorde de sta, desde un primer momento que se adquiere en

estado de alevitos, hasta la etapa comercial de 200 a 250 gr/und.

El objetivo del negocio es la produccin de truchas arco iris, su

comercializacin en estado fresco para el mercado de la regin de

Una de las funciones principales del proyecto es el control de

calidad, que definitivamente otorgar un sello a la produccin para

cumplir con los niveles exigidos de competitividad.

El proyecto tiene una inversin que asciende a s/. 101256.45 nuevos

H. RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA.