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    Audit Plan Admen

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    AUDIT PLAN ADMEN

    UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES STANDAR/KRITERIA METODE YANG TANGGAL/WAKTU


    YANG DI AUDIT YANG MENJADI DIGUNAKAN AUDITOR
    ACUAN
    TATA USAHA Kegiatan SOP Pengendalian wawancara 2 november 2017
    penatausahaan dokumen
    dokumen/berkas

    SP2TP Kegiatan pencatatan SOP pencatatan dan wawancara


    dan pelaporan pelaporan
    INVENTARIS Kegiatan penerimaan, SK dan uraian tugas wawancara 2 november 2017
    pencatatan dan petugas inventaris
    penyimpanan sarana barang
    dan peralatan
    puskesmas
    BENDAHARA Kegiatan pengelolaan Pedoman Pengelolaan wawancara 2 november 2017
    keuangan keuangan

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